ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2015,2015,2015-12-01,2015-12-01,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,EMPENHO GLOBAL REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº12/2015 PROCESSO Nº24/2015CONTRATO Nº075/2015 ORDEM DE COMPRANº5699/2015 EM ANEXO. - CONVENIO -,187664.24,0,,0,,2015,12,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2015,2015,2015-12-01,2015-12-29,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,LIQUIDADO PARTE DANFE N 127 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS FERRARI DA SEC.DE SADE EM 2912 E LAUDO DE MEDIO  EMITIDO POR ENG ANA FERRARI REF.EMPENHO GLOBAL REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA  CONCLUSO DE CONSTRUO DA UNIDADE BSICA DE SADE CFE LICITAO TOMADA  PREO N 122015 PROCESSO N 242015 CONTRATO N 0752015 ORDEM COMPRA N 56992015 EM ANEXO. - CONVNIO -,,1,50224.27,0,,2015,12,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2015,2015,2015-12-01,2015-12-29,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10552/2015 - REF. PARTE NF- 127 DE OBRA CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE TP 12/2015  KSB CONSTRUTORA LTDA - EPP - 1761,,1,,12156,50224.27,2015,12,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2015,2016,2015-12-01,2016-02-18,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,LIQUIDADO PARTE EMPENHO CONVNIO CFE DANFE N 149 RECEBIDA  E AUTENTICADA P JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SADE EM 18022016 E LAUDO DE MEDIO EM ANEXO EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAO  EMPRESA PARA A CONCLUSO DE CONSTRUO DA UNIDADE BSICA DE SADE CONFORME LICITAO TOMADA DE PREO N122015 PROCESSO N242015 CONTRATO N0752015 ORDEM DE COMPRA N56992015 EM ANEXO. - CONVNIO -,,2,52248.74,0,,2015,12,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2015,2016,2015-12-01,2016-02-18,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10552/2015 - REF.PGTO NF- 149 OBRA DE CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE CF TP 012/2015  KSB CONSTRUTORA LTDA - EPP - 1761,,2,,1152,52248.74,2015,12,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2015,2016,2015-12-01,2016-03-28,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,LIQUIDADO PARTE EMPENHO GLOBAL  CFE PARTE DA DANFE N 163 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN SECRETRIA DE SADE EM 28032016 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA A CONCLUSO DE CONSTRUO DA UNIDADE BSICA DE SADE CONFORME LICITAO TOMADA DE PREO N122015 PROCESSO N242015 CONTRATO N0752015 ORDEM DE COMPRA N56992015 EM ANEXO  - CONVNIO -,,3,39266.18,0,,2015,12,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2015,2016,2015-12-01,2016-03-29,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10552/2015 - REF. PARTE NF- 163 OBRA DE CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE TP 012/20145     KSB CONSTRUTORA LTDA - EPP - 1761,,3,,2556,3591.23,2015,12,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2015,2016,2015-12-01,2016-05-05,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,ANULAR DE PARTE LIQUIDAO EMPENHO DEVIDO A INSUFICINCIA DO  RECURSO FINANCEIRO DO  CONVNIO PROGRAMA DE REQUALIFICAO DA UBS - SADE,,4,-7829.55,0,,2015,12,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2015,2016,2016-12-29,2016-12-29,2015010552,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,34,Normat.Controle Fiscal.Vigilancia Sanit.,1150,Construção de Unidade Básica de Saúde,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,4996,Programa de qualificação de UBS,1761,KSB CONSTRUTORA LTDA EPP,PJ,15263773000138,,"ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO REF. CONVENIO LICITACAO TOMADA DE PRECO 12/2015 PROCESSO 24/2015 DEVIDO A INEXECUCAO DO CONTRATO Nº 075/2015 PELA EMPRESA KSB, ORA REGULARIZADO PARA OS DEVIDOS FINS.",-53754.60,0,,0,,2015,12,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2020,2020,2020-02-21,2020-02-21,2020001559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,PREVIOREF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA IPS 7049. ORDEM DE COMPRA 998 REQUISICAO 66963.,2102.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2020,2020,2020-02-21,2020-02-21,2020001560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,PREVIOREF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 997 REQUISICAO 66964.,2241.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2020,2020,2020-02-21,2020-02-21,2020001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,PREVIOREF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA IPO 7404. ORDEM DE COMPRA 996 REQUISICAO 66965.,1837.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2020,2020,2020-02-21,2020-03-03,2020001559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,REFERENTE APLICE NMERO 1002806159451  DE SEGURO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE BOLETO EM ANEXO,,1,2102.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2020,2020,2020-02-21,2020-03-03,2020001559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2020  ESSOR SEGUROS SA - 7514,,1,,1648,2102.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2020,2020,2020-02-21,2020-03-03,2020001560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,REFERENTE APLICE NMERO 1002806159235  DE SEGURO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE BOLETO EM ANEXO,,1,2241.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2020,2020,2020-02-21,2020-03-03,2020001560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1560/2020  ESSOR SEGUROS SA - 7514,,1,,1649,2241.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2020,2020,2020-02-21,2020-03-03,2020001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,REFERENTE APLICE NMERO 1002806159432  DE SEGURO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE BOLETO EM ANEXO,,1,1837.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2020,2020,2020-02-21,2020-03-03,2020001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,7514,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2020  ESSOR SEGUROS SA - 7514,,1,,1650,1837.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2020,2020,2020-03-16,2020-03-16,2020002082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,PREVIOREF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 1439 REQUISICAO 67329.,1778.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2020,2020,2020-03-16,2020-03-16,2020002083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,PREVIOREF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA IYT 6820. ORDEM DE COMPRA 1440 REQUISICAO 67330.,1778.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2020,2020,2020-03-16,2020-03-31,2020002082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CONFORME APOLICE DE SEGURO 1002806006976 E BOLETO EM ANEXO.,,1,1778.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2020,2020,2020-03-16,2020-03-31,2020002083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,LIQUIDADO PARA PAGTO CONFORME APLICE DE SEGURA 1002806006978,,1,1778.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2020,2020,2020-03-16,2020-04-23,2020002082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2020  AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 1343,,1,,2926,1778.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2020,2020,2020-03-16,2020-04-23,2020002083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2020  AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 1343,,1,,2927,1778.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-04-23,2020-04-23,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PREVIOREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 44/2017.",7290.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-04-23,2020-04-23,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PREVIOREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 44/2017.",810.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2020,2020,2020-04-23,2020-04-23,2020002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,PREVIOVALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028,1701.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2020,2020,2020-04-23,2020-04-23,2020002737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,REF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097.,1701.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2020,2020,2020-04-23,2020-04-30,2020002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, APOLICE N 1002806007194, REFERENTE A SEGURO DE VECULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028.",,1,1701.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2020,2020,2020-04-23,2020-04-30,2020002737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA APOLICE 1002806007196, REF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097.",,1,1701.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-05-08,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 108017 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.",,1,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-05-08,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 108022 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.",,3,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-05-08,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A NO TER RETIDO IR.,,2,-90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-05-08,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 108022 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.",,1,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2020,2020,2020-04-23,2020-05-27,2020002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2020  AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 1343,,1,,3863,1701.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2020,2020,2020-04-23,2020-05-27,2020002737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,1343,AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS,PJ,67865360000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2020  AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 1343,,1,,3862,1701.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-06-08,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CFE CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO 810,00 IRRF: 8,10 LIQUIDO: 801,90    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,1,,4363,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-06-08,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 90,00 IRRF: 0,90 ISS: 2,70 LIQUIDO: 86,40    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,3,,4362,90.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-06-23,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 109769 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO 810,00IR 8,10LIQUIDO 801,90",,2,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-06-23,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 109762 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.",,4,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-07-09,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 111245 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO ......810,00IR..............8,10LIQUIDO..... 801,90",,3,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-07-09,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PREVIOREFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO..........90,00ISS...............2,70IR................0,90LIQUIDO....... 86,40",,5,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-07-10,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. JULHO/2020- REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DA SAUDE  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,2,,5296,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-07-10,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. JULHO/2020- REF CONTRACAO DE EMPREASA PARA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SAUDE  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,5,,5294,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-08-07,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 810,00 IR: 8,10 LIQUIDO: 801,90    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,3,,6050,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-08-07,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 90,00 ISS: 2,70 IR: ,90 LIQUIDO: 86,40    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,4,,6051,90.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-08-14,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 112884 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO........................810,00IR (1%)..........................8,10LIQUIDO........................801,90",,4,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-08-14,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 112885 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO................................90,00IR(1%)......................................0,90ISS (3%)..................................2,70LIQUIDO................................86,40",,6,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020005576,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,33090,LC COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS EIRELI,PJ,23438597000156,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE DOIS VEICULOS PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 35/2020 PROCESSO N? 015/2020, PREGAO PRESENCIAL 008/2020. BEM COMO CONVENIO N? 886105/2019. ORDEM DE COMPRA 3337/2020.",153000.00,0,,0,,2020,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020005577,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,2684,ANDREIA BASSORICI ME,PJ,30976954000103,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?20/2020 PROCESSO N? 007/2020, PREGAO PRESENCIAL 05/2020. BEM COMO CONVENIO N? 886105/2019. ORDEM DE COMPRA 3336/2020.",22092.00,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020005580,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1083,Equipam.Mat.Perman.Patrulha Agricola,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1103,ALIENAÇÃO RV - LIVRE,2683,JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP,PJ,6161649000170,,"REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?21/2020 PROCESSO N? 007/2020, PREGAO PRESENCIAL 05/2020. BEM COMO CONVENIO N? 886105/2019. VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA. ORDEM DE COMPRA 3339/2020.",7436.00,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020005581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,2677,KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,92264472000170,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N ?22/2020 PROCESSO N? 007/2020, PREGAO PRESENCIAL 05/2020. BEM COMO CONVENIO N? 886105/2019. ORDEM DE COMPRA 3338/2020.",14900.00,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020005582,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,2683,JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP,PJ,6161649000170,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?21/2020 PROCESSO N? 007/2020, PREGAO PRESENCIAL 05/2020. BEM COMO CONVENIO N? 886105/2019. ORDEM DE COMPRA 3340/2020.",10007.62,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-09-04,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,4,,7021,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-09-04,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,6,,7020,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-09-04,2020-09-04,2020005754,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE INCENTIVO CONASEMS INCENTIVO ATENCAO BASICA(PIES) CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 69291 E O.C 3482/2020.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-09-04,2020-09-04,2020005754,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,LIQUIDADO- REFERENTE INCENTIVO CONASEMS INCENTIVO ATENO BASICA(PIES) CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 69291 E O.C 34822020.,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-09-14,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 114550 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO................................810,00IR (1%).................................8,10LIQUIDO..............................801,90",,5,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-09-14,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. SETEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,5,,7159,810.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-09-14,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 114551 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO..........................90,00ISS(3%).........................2,70IR(1%)...........................0,90LIQUIDO........................86,40",,7,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-09-14,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. SETEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,7,,7169,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-09-14,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. SETEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,7,,7160,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-09-14,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,LANCAMENTO INDEVIDO.,,7,,7164,-90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-09-24,2020-09-24,2020006294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,55,MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA,1055,Calcamento e Pavimentacao,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,LIVRE,3579,LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI,PJ,4878833000100,1640008206,"PREVIOREF. SALDO RESTANTE DO CONTRATO 032/2019 DA PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DE CALCAMENTO C/ PEDRAS REGULARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2019 E MEMORANDO DO SETOR JURIDICO EM ANEXO. O.C 473/2020. BRUTO..................16.826,17. ISS(5% DE 3544,00)........177,20. INSS (11% DE 3.544,00)....389,84.LIQUIDO................16.259,13.",16826.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-09-24,2020-09-30,2020006294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,55,MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA,1055,Calcamento e Pavimentacao,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,LIVRE,3579,LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI,PJ,4878833000100,1640008206,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 89029397034 89029396959 REF. SALDO RESTANTE DO CONTRATO 0322019 DA PAVIMENTAO EM VIAS URBANAS DE CALAMENTO C PEDRAS REGULARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0122019 E MEMORANDO DO SETOR JURIDICO EM ANEXO. O.C 4732020.",,1,3544.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-09-24,2020-09-30,2020006294,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,55,MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA,1055,Calcamento e Pavimentacao,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,LIVRE,3579,LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI,PJ,4878833000100,1640008206,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 89029397034 89029396959 REF. SALDO RESTANTE DO CONTRATO 0322019 DA PAVIMENTAO EM VIAS URBANAS DE CALAMENTO C PEDRAS REGULARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0122019 E MEMORANDO DO SETOR JURIDICO EM ANEXO. O.C 4732020.",,1,13282.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-10-09,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 116111 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO................................810,00IR (1%).................................8,10LIQUIDO..............................801,90",,6,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-10-09,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 116110 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO..........................90,00ISS(3%).........................2,70IR(1%)...........................0,90LIQUIDO........................86,40",,8,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-13,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. OUTUBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,6,,8114,801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-13,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. OUTUBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,6,,8114,8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-13,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. OUTUBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,8,,8115,3.60,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-13,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. OUTUBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,8,,8115,86.40,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-30,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. DEBITO EM M13.10.2020 - REGULARIZACAO NA CONSCILIACAO    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,6,,8747,810.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-30,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"ORDEM PAGAMENTO CADASTRADA INCORRETA, ORA REGULARIZADA.",,6,,8746,-801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-30,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"ORDEM PAGAMENTO CADASTRADA INCORRETA, ORA REGULARIZADA.",,6,,8746,-8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-30,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"ORDEM PAGAMENTO CADASTRADA INCORRETA, ORA REGULARIZADA.",,8,,8745,-86.40,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-30,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. DEBITO EM 13.10.2020 - REGULARIZACAO NA CONSCILIACAO.    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,8,,8748,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-10-30,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"ORDEM PAGAMENTO CADASTRADA INCORRETA, ORA REGULARIZADA.",,8,,8745,-3.60,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007325,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO MONTANA PLACA - IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70219 E O.C 4460/2020.,748.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007325,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO MONTANA PLACA - IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70219 E O.C 44602020.,,1,748.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO  PLACA -  JZM7E97   DA SECRETARIA DE SAUDE CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70223 E O.C 4454/2020,1467.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO AMBULNCIA FIORINO  PLACA -  JZM7E97   DA SECRETARIA DE SADE CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70223 E O.C 44542020,,1,1467.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007327,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO  PLACA - IWN 0244  DA SECRETARIA DA SAUDE CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70229 E O.C 4459/2020.,552.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007327,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDAD- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO  PLACA - IWN 0244  DA SECRETARIA DA SADE CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70229 E O.C 44592020.,,1,552.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007328,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA - ITK 4354   DA SECRETARIA DA SAUDE CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 70228 E O.C 4458/2020.,1901.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007328,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO AMBULNCIA PLACA - ITK 4354   DA SECRETARIA DA SADE CFE DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 70228 E O.C 44582020.,,1,1901.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007334,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO DUCATO  PLACA - IYX 0103  DA  SECRETARIA DA SAUDE CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70224 E O.C 4455/2020.,3045.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007334,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO DUCATO  PLACA - IYX 0103  DA  SECRETARIA DA SADE CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70224 E O.C 44552020.,,1,3045.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007335,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO DOBLO PLACA - IVJ 3135  DA SECRETARIA DA SAUDE CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70227 E O.C 4457/2020.,720.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007335,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO DOBLO PLACA - IVJ 3135  DA SECRETARIA DA SADE CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70227 E O.C 44572020.,,1,720.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO UNO MILE PLACA - IOS 6236  DA SECRETARIA DA SAUDE  CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70221E O.C 4453/2020.,555.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO UNO MILE PLACA - IOS 6236  DA SECRETARIA DA SADE  CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70221E O.C 44532020.,,1,555.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007337,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO ONIX  PLACA - IYP 1498  DA SECRETARIA DA SAUDE CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70225 E O.C 4456/2020,463.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007337,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO ONIX  PLACA - IYP 1498  DA SECRETARIA DA SADE CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70225 E O.C 44562020,,1,463.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007343,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEICULO PLACA - IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO CFE DOCUMENTACAO ANEXA. REQUISICAO 70217 E O.C 4461/2020.,622.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020007343,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,LIQUIDADO REFERENTE RENOVAO APLICE DE SEGURO N 3897673312131 DO VECULO PLACA - IYP 4797 DO GABINETE DO PREFEITO CFE DOCUMENTAO ANEXA. REQUISIO 70217 E O.C 44612020.,,1,622.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-11-27,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO ESTA DATA PARTE EMPENHO CFE  NOTA FISCAL N 11767 NO  PERIODO DE 011020  311020 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017BRUTO:   810,00    IR(1%):  8,10   LIQUIDO:  801,90",,7,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-11-27,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE  NOTA FISCAL N 117669 PERIODO 011020  311020 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017BRUTO:  90,00 ISS(3%):  2,70   IR(1%):  0,90  LIQUIDO:  86,40",,9,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007325,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2020  MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191,,1,,9584,748.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7326/2020 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9582,1467.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007327,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7327/2020 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9581,552.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007328,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7328/2020 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9583,1901.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007334,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7334/2020 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9579,3045.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007335,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7335/2020 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9580,720.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7336/2020 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9578,555.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007337,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7337/2020 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9577,463.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2020,2020,2020-11-10,2020-11-27,2020007343,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7343/2020  MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191,,1,,9585,622.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2020,2020,2020-08-25,2020-12-01,2020005576,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,33090,LC COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS EIRELI,PJ,23438597000156,,"LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE N 0241 0242  REFERENTE AQUISIO DE DOIS VECULOS PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 352020 PROCESSO N 0152020, PREGO PRESENCIAL 0082020. BEM COMO CONVNIO N 8861052019 ORDEM DE COMPRA 33372020",,1,76500.00,0,,2020,8,PRP,2020,35,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2020,2020,2020-08-25,2020-12-01,2020005576,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,33090,LC COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS EIRELI,PJ,23438597000156,,"LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE N 0241 0242  REFERENTE AQUISIO DE DOIS VECULOS PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 352020 PROCESSO N 0152020, PREGO PRESENCIAL 0082020. BEM COMO CONVNIO N 8861052019 ORDEM DE COMPRA 33372020",,1,76500.00,0,,2020,8,PRP,2020,35,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-04,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. NOVEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,7,,9938,810.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-04,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. NOVEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,9,,9939,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUICAO CONASEMS DE INCENTIVO ATENCAO BASICA(PIES) COMPETENCIA MES NOVEMBRO/2020 CFE ORDEM COMPRA Nº 4982 REQUISICAONº 70718 E DOCUMENTO ANEXO.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUIO CONASEMS DE INCENTIVO ATENO BSICA(PIES) COMPETNCIA MS NOVEMBRO2020 CFE ORDEM COMPRA N 4982 REQUISIO N 70718 E DOCUMENTO ANEXO.,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-12-16,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERODO DE 011120  301120 CFE NFSE N 119245 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO:   810,00   IR(1%):  8,10   LIQUIDO:   801,90",,8,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-12-16,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERODO DE 011120  301120 CFE NFSE N 119253REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017.BRUTO:   90,00  ISS(3%):  2,70   IR(1,%):   0,90   LIQUIDO:  86,40",,10,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-23,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. DEZEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,8,,10991,8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-23,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. DEZEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,8,,10991,801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-23,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. DEZEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,10,,10992,3.60,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-23,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. DEZEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,10,,10992,86.40,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-28,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,LANCAMENTO DE RETENCAO EM CAIXA INDEVIDO.,,8,,11049,-8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-28,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,LANCAMENTO DE RETENCAO EM CAIXA INDEVIDO.,,8,,11049,-801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-28,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. DEZEMBRO/2020  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,8,,11070,810.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-28,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,LANCAMENTO DE RETENCAO POR CAIXA INDEVIDO.;,,10,,11048,-86.40,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-28,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,LANCAMENTO DE RETENCAO POR CAIXA INDEVIDO.;,,10,,11048,-3.60,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-04-23,2020-12-28,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. DEZEMBRO/2006  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,10,,11069,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-12-30,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTRA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE NOTIFICAO DE COLETA EM ANEXO MS DEZEMBROREFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017",,9,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-04-23,2020-12-30,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTRA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE NOTIFICAO DE COLETA EM ANEXO MS DEZEMBROREFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 442017",,11,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2020,2020,2020-12-31,2020-12-31,2020009102,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REF. PASEP DARF PERIODO 31/12/2020.,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2020,2020,2020-12-31,2020-12-31,2020009102,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REF. PASEP DARF PERODO 31122019.,,1,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-31,2020-12-31,2020009103,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE.,193.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-12-31,2020-12-31,2020009103,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 3778,,1,193.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,35.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DA SERVIDORA CLEONICE LIMBERGER,,1,35.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2206.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DA SERVIDORA CLEONICE LIMBERGER,,1,2206.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000003,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,1/3 DE FERIAS JANEIRO/2021,1295.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000003,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DA SERVIDORA CLEONICE LIMBERGER,,1,1295.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. FERIAS PROPORCIONAIS JANEIRO/2021,1751.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DA SERVIDORA CLEONICE LIMBERGER,,1,1751.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000005,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,34.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000005,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DA SERVIDORA CLEONICE LIMBERGER,,1,34.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,22.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DA SERVIDORA CLEONICE LIMBERGER,,1,22.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"PREVIOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUACAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA, CONFORME LICITACAO TP. 01/2019 CONT. 01/2019. CONFORME O.C 1/2021.",22458.00,0,,0,,2019,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000008,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME OC.02/2021.,2009.40,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"PREVIOREF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRATO DE GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITACAO 1001/2016, CONTRATO 31/2016, PROC. ADMINISTRATIVO 28/2015. O.C. 025/2021.",651950.60,0,,0,,2016,1001,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"PREVIOREF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITACAO 1001/2016, CONTRATO 31/2016, PROC. ADMINISTRATIVO 28/2015. O.C 24/2021",78337.00,0,,0,,2016,1001,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIOREF. SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR WEB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2016, CONTRATO 07/2017. O.C 19/2021",1550.00,0,,0,,2016,9,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"PREVIOREF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018, CONTR. 55/2018, 2º ADITIVO. O.C 20/2021.",59400.00,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"PREVIOREF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET, CONTRATO 10/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020, PROCESSO 05/2020. O.C 21/2021.",1487.50,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"PREVIOREF. PARE SERVICOS DE DESCRICAO TECNICA DE PRODUTOS DE INFORMATICA A SEREM LICITADOS PELA ADMINISTRACAO. CONTRATO 48/2020, PROCESSO LICITATORIO 32/2020, DISPENSA DE LICITACAO. O.C 22/2021",1300.00,0,,0,,2020,10,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"PREVIOREF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENCAO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE, PREGAO PRESENCIAL 13/2017, CONTRATO 66/2017. O.C 23/2021",1740.00,0,,0,,2017,13,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"PREVIOREF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM-ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 09/2019, CONTRATO 10/2019. O.C 26/2021",5850.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIOREFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017. 5º ADITIVO. O.C 3/2021",5206.20,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PREVIOREF. LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021,6546.24,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000019,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PREVIOREF. LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 12/2021,2663.16,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PREVIOREF. LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021,821.28,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PREVIOREF. LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 15/2021,4704.36,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PREVIOREF. MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021,410.64,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PREVIOREF. MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021,2463.60,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PREVIOREF. MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 18/2021,2463.84,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"PREVIOREF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MESES CFE. 3º ADITIVO DO CONTRATO 85/2017 LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 19/2019, PROCESSO 32/2017. O.C 35/2021",23744.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PREVIOREF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 44/2017. O.C 37/2021",2430.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PREVIOREF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 44/2017.O.C 36/2021",270.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"PREVIOREF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 26/2018, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 08/2018. O.C 27/2021",2699.60,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIOREF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 14/2020, CONTRATO 56/2020. O.C 28/2021",30000.00,0,,0,,2020,14,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOREF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 13/2020, CONTRATO 57/2020. O.C 29/2021",120000.00,0,,0,,2020,13,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"PREVIOREF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA DE CONVENIOS, CONFORME PROC. LICITATORIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021",32797.80,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000032,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"PREVIOREF. TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME LICITACAO TP 04/2016, PROCESSO 05/2016, 4º ADITIVO DE CONTRATO 20/2016. O.C 32/2021",25472.16,0,,0,,2016,4,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"PREVIOREF. SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME LICITACAO TP 04/2016, PROCESSO 05/2016, 4º ADITIVO DE CONTRATO 20/2016. O.C 30/2021.",12174.48,0,,0,,2016,4,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"PREVIOREF. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME LICITACAO TP 04/2016, PROCESSO 05/2016, 4º ADITIVO DE CONTRATO 20/2016. O.C 31/2021",18780.00,0,,0,,2016,4,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"PREVIOREFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",170000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-05,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,LIQUIDADO NESTA DATA RETENO DE PASEP DO IPI EXP.,,1,11.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-05,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. IPI EXPORT.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,1,,1,11.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000036,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REF. CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS. MES DE JANEIRO 2021.,1156.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000036,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. CONTRIBUIO MENSAL A FAMURS. MS DE JANEIRO 2021.,,1,1156.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000036,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 36/2021  FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,1,,2,1156.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"LIQUIDADO CONFORME BOLETO475550 - REF. PRESTAO DE SERVIOS DE INFORMTICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENO DO HELPDESK E BACKUP DIRIO DE SITE, PREGO PRESENCIAL 132017, CONTRATO 662017. O.C 232021.",,1,290.00,0,,2017,13,PRP,2017,66,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, RETENO PASEP CIDE",,4,8.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA , RETENO PASEP FPM.",,2,4242.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, RETENO PASEP ITR.",,3,58.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP CIDE    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,4,,4,8.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,2,,3,4242.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,3,,5,58.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000037,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"PREVIO.REF. PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS  DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONTRATO 50/2020, PROCESSO LICITATORIO 11/2020, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO.",3521.96,0,,0,,2020,11,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.,662.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,LIQUIDADO A CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.,,1,662.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 38/2021  CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,1,,6,662.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PREVIOREF. LIC. MANUT. SUP. TEC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017. 5º ADITIVO. OC. 11/2021.,9110.76,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIOREF. LIC. MANUT. SUP. TEC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSAO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITACAO PREGAO PRES. 24/2017 PROC. 43/2017 CONT. 112/2017. 5º ADITIVO. OC.10.",9110.64,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PREVIOREF. LIC. MANUT. SUP. TEC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORCAMEN. MUNIC. PPA/LDO/LOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROC. 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO OC. 9.,54664.68,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PREVIOREF. LICEN. MANUTENCAO E SUP. TECNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021,5856.96,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIOREF. LIC. MANUTENCAO E SUPORTE TEC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MEDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROC. 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO. O.C 5/2021",16307.64,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIOREF. LOCACAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DA SEC. DA EDUCACAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITACAO PRECAO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017. 5º ADITIVO. OC.6.",8460.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIOREF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MES DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.",5206.20,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIO.REF. LIC. MANUT. SUP. TEC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITACAO, PROTOCOLO, DOC. E SEG/BACKUP CONTRATO 112/2017 LIC. PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROC. 43/2017. 5º ADITIVO. OC.8.",29284.44,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-12,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,LIQUIDADO NESTA DATA PASEP IPI EXPORTAO,,5,41.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-12,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. JANEIRO/2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,5,,7,41.07,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS MES JANEIRO/2021,348.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,348.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JANEIRO/2021,2055.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,2055.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000049,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS JANEIRO/2021,4923.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000049,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,4923.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000049,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 49/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9,4923.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000050,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES JANEIRO/2021,1162.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000050,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,1162.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS  MES JANEIRO/2021,22728.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,22728.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 51/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8,22728.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000052,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO 1/3 FERIAS MES JANEIRO/2021,830.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000052,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,830.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000053,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES JANEIRO/2021,1836.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000053,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,1836.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JANEIRO/2021,1368.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  A 13 DE FRIAS. JANEIRO2021.,,1,1368.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-14,2021000047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 47/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,15,348.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-14,2021000048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 48/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14,2055.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-14,2021000050,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 50/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13,1162.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-14,2021000052,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,11,830.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-14,2021000053,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 53/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,16,1836.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-14,2021000054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 54/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12,1368.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,"PREVIOREFERENTE SERVICO DE REVISAO, HORA TECNICA E TAXA DE ATENDIMENTO PARA REFRIGERADOR INDREL UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 71078 E O.C 41/2021",483.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISICAO 71088 E O.C 42/2021",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,1,191.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISICAO 71092 E O.C 43/2021",3400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,1,185.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISICAO 71091 E O.C 44/2021",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,1,149.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISICAO 71089 E O.C 45/2021,2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,1,175.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000060,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,REF. A EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS. REQUISICAO 71095 E O.C 46/2021.,460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000060,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,LIQUIDADO- REF. A EMISSO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS. REQUISIO 71095 E O.C 462021.,,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3870,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PREVIOREF. SERVICOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 71096 E O.C 47/2021,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3870,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,ESTORNO DE LIQUIDAO INDEVIDA,,2,-176.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3870,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDADO- REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71096 E O.C 472021,,1,176.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,PREVIOREF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISICAO 71105 E O.C 55/2021,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,REFERENTE ESTORNO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,2,-981.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,LIQUIDADO- REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,4,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,LIQUIDADO- REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,REFERENTE A LIQUIDAO DE VALOR INDEVIDO,,3,-119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000063,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  NA RESCISAO DA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE JANEIRO/2021,922.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000063,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE. JANEIRO2020.,,1,922.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000064,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE JANEIRO/2021,193.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000064,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE. JANEIRO2020.,,1,193.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000065,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES JANEIRO/2021,142.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000065,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE. JANEIRO2020.,,1,142.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISICAO 71097 E O.C 51/2021,1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021,,1,127.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,PREVIOREF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFONICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 71093 E O.C 52/2021,2160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,1,136.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 71100 E O.C 53/2021.,9600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92690110 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,1,455.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021. REQUISICAO 71103 E O.C 54/2021,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. REQUISIO 71103 E O.C 542021,,1,7.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISICAO 71098 E O.C 50/2021,3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021,,1,268.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISICAO 71099 E O.C 49/2021,5200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021,,1,400.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,PREVIOREF. PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISICAO 71101 E O.C 48/2021,3100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021,,1,236.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000073,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,REF. A EMISSAO DE 3 CERTIFICADOS DIGITAIS. REQUISICAO 71120 E O.C 69/2021,785.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000073,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,LIQUIDADO- REF. A EMISSO DE 3 CERTIFICADOS DIGITAIS. REQUISIO 71120 E O.C 692021,,1,785.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000074,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,309,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA,PF,97621412020,,"REF. 8º PREMIACAO DA CAMPANHA SALDANHA MARINHO - MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR PEDIR NOTA FISCAL 2020.  REQUISICAO 71109 E O.C 60/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000074,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,309,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA,PF,97621412020,,"LIQUIDADO- REF. 8 PREMIAO DA CAMPANHA SALDANHA MARINHO - MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR PEDIR NOTA FISCAL 2020.  REQUISIO 71109 E O.C 602021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71104 E O.C 58/2021,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92709045 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,1,93.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 71107 E O.C 57/2021,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92709047 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71107 E O.C 572021,,1,65.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELETRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISICAO 71106 E O.C 56/2021,480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO- REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES. REQUISICAO 71108 E O.C 59/2021,7200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO INDEVIDA,,2,-503.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92690111 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES. REQUISIO 71108 E O.C 592021,,1,503.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-31,2021-01-15,2020009103,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9103/2020  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,35,193.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-15,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 66/2017    GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986",,1,,22,290.00,2017,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. FATURA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO, 55 3373 1249    OI S A - 3893",,1,,17,191.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. FATURA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO, 55 3373 1473    OI S A - 3893",,1,,18,185.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. FATURA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO,  55 3373 1172    OI S A - 3893",,1,,19,149.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. FATURA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO. 55 3373 1072    OI S A - 3893,,1,,20,175.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000060,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 60/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,31,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET BRIGADA MILITAR    DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,4,,21,119.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000063,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,34,69.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000063,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 63/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 850021,,1,,32,853.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000065,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 65/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 850021,,1,,33,142.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. FATURA TELEFONE HOSPITAL Nº 55 33373 1136    OI S A - 3893,,1,,25,127.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA    PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF.FATURA EMEI PINGO DE GENTE   OI S A - 3893,,1,,24,136.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. FATURA EMBRATEL    CLARO S/A - 21,,1,,26,7.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. FATURA TELEFONE 55 3373-1206    OI S A - 3893,,1,,27,268.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. FATURA TELEFONE 55 3373-1301    OI S A - 3893,,1,,28,400.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURA TELEFONE CRAS - 55 3373-1318    OI S A - 3893,,1,,23,236.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000073,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 73/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,30,785.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000074,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,309,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA,PF,97621412020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 74/2021  ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - 309,,1,,29,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISICAO 71130 E O.C 85/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92671292 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISICAO 71139 E O.C 84/2021,68000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 920733403 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,1,5641.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISICOA 71124 E O.C 89/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92663759 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021,,1,31.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISICAO 71126 E O.C 88/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92676314 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISICAO 71129 E O.C 86/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92671293 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOPAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 71144 E O.C 73/2021,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 93408000 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,1,98.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISICAO 71125,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92663758 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISICAO 71134 E O.C 79/2021,11000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92690114 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,1,894.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 71132 E O.C 80/2021,8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92690109 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71132 E O.C 802021,,1,1339.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISICAO 71128 E O.C 81/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92663757 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DO RELOGIO DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 71138 E O.C 83/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92690112 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISICAO 71127 E O.C 82/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92676315 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000091,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-189.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000091,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JANEIRO/2021,189.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000091,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-189.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000091,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER. JANEIRO2021.,,1,189.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO JANEIRO/2021,933.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO INDEVIDO,-933.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-933.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER. JANEIRO2021.,,1,933.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO INDEVIDO,-354.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS JANEIRO/2021,354.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER. JANEIRO2021.,,1,354.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-354.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO INDEVIDO,-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS JANEIRO/2021,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER. JANEIRO2021.,,1,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS JANEIRO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER. JANEIRO2021.,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JANEIRO/2021,138.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-138.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-138.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER. JANEIRO2021.,,1,138.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISICAO 71136 E O.C 78/2021,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92690108 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,1,93.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO. REQUISICAO 71143 E O.C 74/2021,24000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92690115 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,1,1977.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA II. REQUISICAO 71141 E O.C 75/2021,16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92733401 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,1,1288.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA I. REQUISICAO 71142 E O.C 76/2021,66766.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92733400 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,1,5551.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000101,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,578,1º TABELIONATO DE CARAZINHO,PJ,92399237000105,,PREVIOREFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO. REQUISICAO 71121 E O.C 70/2021,149.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000101,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,578,1º TABELIONATO DE CARAZINHO,PJ,92399237000105,,LIQUIDADO- REFERENTE  PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO 1 TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO. REQUISIO 71121 E O.C 702021,,1,149.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000101,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,578,1º TABELIONATO DE CARAZINHO,PJ,92399237000105,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 101/2021  1º TABELIONATO DE CARAZINHO - 578,,1,,36,149.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISICAO 71122 E O.C 71/2021,7000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA IX DE MAIO. REQUISICAO 71140 E O.C 90/2021,1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92733402 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,1,106.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000104,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA III. REQUISICAO 71137 E O.C 77/2021,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000104,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 92745693 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA III. REQUISIO 71137 E O.C 772021,,1,88.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS  NA RESCISAO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021,354.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISSO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER PARA PAGAMENTO.,,1,354.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL RESCISAO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021,189.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISSO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER PARA PAGAMENTO.,,1,189.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO JANEIRO/2021,933.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISSO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER PARA PAGAMENTO.,,1,933.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISSO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER PARA PAGAMENTO.,,1,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS RESCISAO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER JANEIRO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISSO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER PARA PAGAMENTO.,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  NA RESCISAO JANEIRO/2021,138.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISSO DA SERVIDORA MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER PARA PAGAMENTO.,,1,138.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000111,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,1057.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000111,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,1057.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000112,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,1243.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000112,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,1243.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,385.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,385.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000114,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,2100.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000114,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,2100.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000115,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000115,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000116,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES JANEIRO/2021,1328.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000116,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,1328.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,13717.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,13717.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000118,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000118,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,2614.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,2614.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000120,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000120,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2021,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000123,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,2857.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000123,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,2857.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000125,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES JANEIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000125,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000126,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2021,814.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000126,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,814.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000127,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000127,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000128,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,1628.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000128,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,1628.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,5144.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,5144.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,5572.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,5572.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,1586.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,1586.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,1528.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,1528.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JANEIRO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAO DO MES DE JANEIRO DE 2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000134,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,3770.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000134,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-3770.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000134,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,3770.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000135,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO JANEIRO/2021,1657.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000135,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,1657.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000135,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-1657.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000136,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,2420.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000136,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-2420.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000136,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,2420.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000137,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000137,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000137,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000138,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,2215.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000138,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,2215.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000138,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-2215.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000139,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,420.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000139,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-420.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000139,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,420.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000140,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALE ALIMENTACAO SOBRE MES JANEIRO/2021,257.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000140,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-257.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000140,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,257.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000141,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,664.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000141,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE,,2,-664.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000141,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,664.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000111,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,50,1057.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000112,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,49,1243.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,48,385.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000114,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,47,2100.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000115,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,46,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000116,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,56,1328.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000117,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,55,13717.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000118,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,54,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,45,2614.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000120,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,44,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,43,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,42,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000123,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,41,2857.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,40,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000125,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 125/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,39,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000126,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 126/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,38,814.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000127,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 127/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,37,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000128,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 128/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,59,1628.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,58,5144.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,57,5572.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 131/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,52,1586.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 132/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,51,1528.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-18,2021000133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 133/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,53,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000134,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-3770.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000135,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-1657.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000136,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-2420.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000137,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000138,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-2215.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000139,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-420.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000140,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-257.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000141,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO LANCADO EM DATA INDEVIDA,-664.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000142,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,3770.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000142,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,3770.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000143,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO JANEIRO/2021,1657.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000143,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,1657.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000144,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,2420.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000144,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,2420.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000145,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,248.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000145,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,248.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000146,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,2215.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000146,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,2215.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000147,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN JANEIRO/2021,420.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000147,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,420.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000148,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALE ALIMENTACAO SOBRE MES JANEIRO/2021,257.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000148,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,257.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000149,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,664.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000149,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMARI SAGGIN,,1,664.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000150,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIOREFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA CONSERTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE REQUISICAO Nº 71165, ORDEM DE COMPRA Nº104/2021.",50.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO REFERENTE AQUISICAO CILINDRO PARA USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO PALCA IQX 3069, DA SECRETARIA DE OBRAS, REQUISICAO Nº 71168, ORDEM DE COMPRA Nº 105/2020.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000152,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"PREVIOREF. AQUISICAO DE OLEO PARA TROCA NA REVISAO DOS 20.000KM, DOV VEICULO FORD/FOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISCAO Nº 71169, ORDEM DE COMPRA Nº 113/2021",214.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000153,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"PREVIOREF.AQUISCAO DE PECAS P/ TROCA NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO FORD/FOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISICAO Nº 71164, ORDEM DE COMPRA Nº 112/2021.",1197.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"PREVIOREF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO FORD/FOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISICAO Nº 71167, ORDEM DE COMPRA Nº111/2021.",1155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISICAO Nº71163, ORDEM DE COMPRA Nº93/2021.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,"REFERENTE A RESSARCIMENTO DE  DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISCAO Nº 71174, ORDEM DE COMPRA Nº125/2021, RELTORIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.",12.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE  DESPESAS COM ALIMENTAO DE TC. DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISO N 71174, ORDEM DE COMPRA N1252021, RELTRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.",,1,12.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"PREVIOREFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, Nº 3373-1241, CFE REQUISICAO Nº 71162, ORDEM DE COMPRA Nº103/2021.",1930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO CONFORME DANFE N U673666, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,3,141.25,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTTE CONSUMO CONFORME DANFE N U673656, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,7,97.16,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,4,102.69,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME DANFE N U673665, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,6,57.83,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME DANFE N U673662,,2,576.46,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME DANFE N U673657,,1,407.63,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME DANFE N U673663, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,5,125.51,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,6,,70,57.83,2020,14,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMICAO PUBLICA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,71,125.51,2020,14,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,69,97.16,2020,14,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,73,141.25,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,68,407.63,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,2,,67,7.55,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,2,,67,568.91,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-19,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,72,102.69,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO, CONFORME DANFE N U114923, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,1,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. FATURA PRESTACAO DE SERVICOS PROCERGS    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,65,50.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO, CONFORME DANFE N B820093, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,1,148.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº 33373-1241    OI S A - 3893",,1,,66,148.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES JANEIRO/2021, CONFORME REQUISICAO Nº 71185, ORDEM DE COMPRA Nº119/2021, NOTA FISCAL Nº 093439210.",1229.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SADE. MS JANEIRO2021, CONFORME REQUISIO N 71185, ORDEM DE COMPRA N1192021, NOTA FISCAL N 093439210.",,1,1229.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 158/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,62,1229.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE DOC EM ANEXO, REQUISICAO Nº71183,OREDEM DE COMPRA Nº121.",261.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,15.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,28.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,37.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001000128597 032128 U018 1000003797 009000290200 1118113 032060 1117881 003000000033,,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIO REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO (07) LIN. PROXIMO A CIDADE, REQUISICAO Nº71153, ORDEM DE COMPRA Nº102/2021.",13000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE, CONFORME DANFE N U00633325 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,1,1000.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO Nº01    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,79,1000.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL,SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME A REQUISICAO Nº71184, ORDEM DE COMPRA Nº 118/2021.",2415.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REQUISICAO N º71154, ORDEM DE COMPRA Nº123/2021, NOTA FISCAL Nº 93455907.",4749.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REQUISIO N 71154, ORDEM DE COMPRA N1232021, NOTA FISCAL N 93455907.",,1,4749.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 162/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,63,4749.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000163,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE REPELENTES PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº71158, ORDEM DE COMPRA Nº 107.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000164,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 71116, ORDEM DE COMPRA Nº 108.",46.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"REF. EXAMES DE URGENCIA ENCAMINHADOS AO LABORATORIO HERMES E CAVALHEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REQUISICAO Nº 71181, OC Nº 114, NFE Nº 47. BRUTO:......R$ 7.035,00 IRF:........R$   105,53 ISSQN:......R$   211,05 LIQUIDO:....R$ 6.718,42",7035.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"REF. EXAMES DE URGNCIA ENCAMINHADOS AO LABORATORIO HERMES E CAVALHEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REQUISIO N 71181, OC N 114, NFE N 47. BRUTO:......R 7.035,00 IRF:........R   105,53 ISSQN:......R   211,05 LIQUIDO:....R 6.718,42",,1,7035.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,1,,64,7035.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIOREFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº71186,ORDEM DE COMPRA Nº117.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"PREVIOREFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 71182, ORDEM DE COMPRA Nº 120.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06/01/2021 A 15/01/2021, CONFORME REQUISICAO Nº71178, ORDEM DE COMPRA N? 116/2021, RELATORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO.",124.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06012021 A 15012021, CONFORME REQUISIO N71178, ORDEM DE COMPRA N 1162021, RELATRIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 032597 032447 15032 D-13703 43858 1320572 3758.",,1,11.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06012021 A 15012021, CONFORME REQUISIO N71178, ORDEM DE COMPRA N 1162021, RELATRIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 032597 032447 15032 D-13703 43858 1320572 3758.",,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06012021 A 15012021, CONFORME REQUISIO N71178, ORDEM DE COMPRA N 1162021, RELATRIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 032597 032447 15032 D-13703 43858 1320572 3758.",,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06012021 A 15012021, CONFORME REQUISIO N71178, ORDEM DE COMPRA N 1162021, RELATRIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 032597 032447 15032 D-13703 43858 1320572 3758.",,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06012021 A 15012021, CONFORME REQUISIO N71178, ORDEM DE COMPRA N 1162021, RELATRIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 032597 032447 15032 D-13703 43858 1320572 3758.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06012021 A 15012021, CONFORME REQUISIO N71178, ORDEM DE COMPRA N 1162021, RELATRIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 032597 032447 15032 D-13703 43858 1320572 3758.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06012021 A 15012021, CONFORME REQUISIO N71178, ORDEM DE COMPRA N 1162021, RELATRIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 032597 032447 15032 D-13703 43858 1320572 3758.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000169,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 04/01/2021 A 13/01/2021, CONFORME REQUISICAO Nº 71179, ORDEM DE COMPRA Nº115, RELATORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO.",141.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000169,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 14675 220495 030494 132340 132328,,1,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000169,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 14675 220495 030494 132340 132328,,1,29.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000169,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 14675 220495 030494 132340 132328,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000169,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 14675 220495 030494 132340 132328,,1,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000169,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 14675 220495 030494 132340 132328,,1,29.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000170,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO Nº71166, ORDEM DE COMPRA Nº 109/2021.",99.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02/01/2021 A 16/01/2021, CONFORME REQUISICAO Nº 71175, ORDEM DE COMPRA Nº122, RELATORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO.",555.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,35.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,37.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,37.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,15.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,15.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,16.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 02012021 A 16012021, CONFORME REQUISIO N 71175, ORDEM DE COMPRA N122, RELTORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 196733 218477 196740 1129259 5347330 1108113 113541 218355 12099 1157876 12095 032470 144676 545143 144647 21668700 369231 144576 217902 196429 111592 32.",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000171,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,60,555.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO (5) DA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA, CONFORME REQUISICAO Nº71152, ORDEM DE COMPRA Nº94/2021.",2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA  PARTE DE EMPENHO, CONFORME DANFE N U649769 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (5) DA LOCALIDADE DE COLNIA NOVA, CONFORME REQUISIO N71152, ORDEM DE COMPRA N942021.",,1,162.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO 05    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,74,162.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISICAO Nº 71151, ORDEM DE COMPRA Nº 95/2021.",69000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO EMPENHO, CONFORME DANFE N U633313,REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,1,5735.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF.FATURA ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO 04    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,75,5735.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISICAO Nº 71150, ORDEM DE COMPRA Nº 96/2021.",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARCIAL DE CONSUMO CONFORME DANFE N U99897 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,1,664.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO 00    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,76,664.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISICAO Nº71149, ORDEM DE COMPRA Nº97/2021.",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARCIAL DO CONSUMO, CONFORME DANFE N U633190. REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,1,443.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF.FATURA ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO 01    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,77,443.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISICAO Nº 71155, ORDEM DE COMPRA 101/2021.",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME DANFE N U633289, REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,1,3257.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO 17    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,78,3257.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, CONFORME REQUISICAO Nº 71146, ORDEM DE COMPRA 98/2021.",2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME DANFE N U92709046, REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,1,207.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISICAO Nº 71147, ORDEM DE COMPRA Nº 100/2021.",35000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA PARDE DO CONSUMO, CONFORME DANFE N U92690113, REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,1,2855.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000179,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIOREFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO Nº 71171, ORDEM DE COMPRA Nº 106.",28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000180,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO Nº 71172, ORDEM DE COMPRA Nº 110/2021.",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CAMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISICAO Nº 71148, ORDEM DE COMPRA Nº 99.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO, CONFORME DANFE N U92676313, REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TEC. DE ENFERMAGEM  NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA,USO HOSPITAL MUNICIPAL, REQUISICAO Nº71176, ORDEM DE COMPRA Nº 124, RELATORIO DE VIAGEM E DOCS EM ANEXO.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,CONFORME NOTA FISCAL N 115,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"REFERENTE SERVICO DE DESMONTAGEM E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº71195, ORDEM DE COMPRA Nº131.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000184,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº71190, ORDEM DE COMPRA Nº 135/2021.",1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000185,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE/TECLADO) DATA DE 15/01/2021, CONFORME REQUISICAO Nº 71173, ORDEM DE COMPRA N? 92",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMATICA (SOFWARE). CONTRATO 044/2019, PROCESSO 032/2019, INEXIGIBILIDADE Nº3/2019, ORDEM DE COMPRA 127/2021.",3184.00,0,,0,,2019,3,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000187,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"REFERENTE VALOR EMPENHADO A: 1 TRANSFORMADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONFORME REQUISICAO Nº71192, ORDEM DE COMPRA Nº134.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"REFERENTE SERVICOS E MAO DE OBRAS PARA INSTALACAO DE PONTOS DE REDE, E TOMADAS NA SALA DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORMRE REQUERIMENTO Nº71194, ORDEM DE COMPRA N?133.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"REFERENTE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA SALA DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº71193, ORDEM DE COMPRA N? 132/2021.",312.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"REFERENTE A ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO N? 128, ORDEM DE COMPRA N?128/2021.",477.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000191,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"REF. AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, CONFORME REQUIRIMENTO Nº71123, ORDEM DE COMPRA Nº 72/2021, COLETA DE PRECO N? 6/2021.",2350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000192,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIEGIENE E LIMPEZA, DE USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO N?71115, ORDEM DE COMPRA N? 130/2021,COLETA N? 4/2021.",28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 71087, ORDEM DE COMPRA Nº129/2021, COLETA Nº 3/2021.",5.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000194,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES EM FAXINAL DO SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 21/01/2021 E CONSULTA POS CIRURGICA NO DIA 22/01/2021, CONFORME REQUISICAO N?71180, ORDEM DE COMPRA N?126/2021.",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000194,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA LEVAR PACIENTES EM FAXINAL DO SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 21012021 E CONSULTA POS CIRURGICA NO DIA 22012021, CONFORME REQUISIO N71180, ORDEM DE COMPRA N1262021.",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-20,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO CONFORME DANFE N U90409532, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021, VALOR DO CIP R 8109,80, VALOR DO CRDITO CIP R 8109,80, LIQUIDO R 0,00",,1,8109.80,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,LIQUIDADO NESTA DATA RETENO DO PASEP FPM.,,6,988.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,6,,82,988.83,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-20,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE  ESTORNO VALOR R 5551,20 LIQUIDADO E EMMPENHO INDEVIDO.",,3,-5551.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-20,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO CONFORME DANFE N U92733400, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA 1. REQUISIO 71139 E O.C 842021",,2,5551.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-20,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETICA    RIO GRANDE ENERGIA SA - 874,,1,,83,98.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-20,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO CONFORME DANFE N U92690111, REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021",,1,503.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-20,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO CONFORME DANFE N U92733402 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021.,,2,106.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-20,2021000104,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 104/2021 - REF.. FATURA ENERGIA ELETRICA BOMBA DA AGUA III    RIO GRANDE ENERGIA SA - 874,,1,,84,88.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-20,2021000169,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,80,141.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,ANULADO POR ESTAR EMPENHADO EM RECURSO VINCULADO INDIVIDO.,-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-20,2021000191,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 15238 REF. AQUISIO DE RELGIO PONTO PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, CONFORME REQUIRIMENTO N71123, ORDEM DE COMPRA N 722021, COLETA DE PREO N 62021.",,1,2350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,35741.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,35741.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS JANEIRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS JANEIRO/2021,940.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,940.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JANEIRO/2021,312.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,312.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,327.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,327.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1818.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,1818.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS JANEIRO/2021,4019.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,4019.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,1315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000203,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3632.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000203,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,3632.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000204,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000205,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2704.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000206,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS MES. JANEIRO/2021,8039.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000207,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,3151.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000208,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS JANEIRO/2021,3488.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000208,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,3488.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000209,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113030105000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-PAB FIXO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,744.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000209,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113030105000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-PAB FIXO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,744.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,10233.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,10233.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,13868.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,13868.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS  MES JANEIRO/2021,24.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,24.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE FERIAS MES JANEIRO/2021,43369.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,43369.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,14561.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,14561.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000217,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000217,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000218,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000218,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000219,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000219,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000220,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO FERIAS SOBRE MES JANEIRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000220,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000221,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,531.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000221,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,531.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1515.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,1515.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,95.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,95.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000225,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000225,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000226,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,842.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000226,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,842.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000227,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES JANEIRO/2021,32.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000227,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,32.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS JANEIRO/2021,3819.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,3819.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000229,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1423.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000229,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,1423.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1058.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,1058.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES JANEIRO/2021,2785.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,2785.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,876.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS. JANEIRO2021,,1,876.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000234,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIOPEDIDO CISA 2020. NECESSITA NOVO EMPRENHO PARA RETIRADA DOS MEDICAMENTOS,CONFORME REQUISICAO 71197, ORDEM DE COMPRA Nº149.",3672.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000235,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIOREFERENTE MEDICAMENTOS FARMACIA PRO SAUDE PARA COVID, CONFORME REQUISICAO Nº71203, ORDEM DE COMPRA Nº 148/2021.",763.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO, A FIM DE AQUISICAO DE CLORO PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO N?71211, ORDEM DE COMPRA N? 142/2021.",167.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,"LIQUIDADO NESSA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 50183067 111536, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO, A FIM DE AQUISIO DE CLORO PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISIO N71211, ORDEM DE COMPRA N 1422021.",,1,61.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,"LIQUIDADO NESSA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 50183067 111536, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO, A FIM DE AQUISIO DE CLORO PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISIO N71211, ORDEM DE COMPRA N 1422021.",,1,105.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2021,2020-04-23,2021-01-21,2020002725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 810,00 IR: 8,10 LIQUIDO: 801,90    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,9,,107,810.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2021,2020-04-23,2021-01-21,2020002726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2020 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 90,00 IR (1%): 0,90 ISS(3%): 2,70 LIQUIDO: 86,40    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,11,,106,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2020,2021,2021-01-21,2021-01-21,2020009102,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO DE PASEP PELA DIFERENCA ENTRE O VALOR LIQUIDADO POR ESTIMATIVA E O VALOR APURADO PARA PAGAMENTO.,-7494.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2020,2021,2020-12-31,2021-01-21,2020009102,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAO DO EMPENHO DE PASEP PELA DIFERENA ENTRE O VALOR LIQUIDADO POR ESTIMATIVA E O VALOR APURADO PARA PAGAMENTO.,,2,-7494.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2020,2021,2020-12-31,2021-01-21,2020009102,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9102/2020  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,1,,99,7505.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-21,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. ILUMINACAO PUBLICA    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,108,8109.80,2020,13,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-21,2021000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 105/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 928728,,1,,90,354.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-21,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 107/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,91,67.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-21,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 107/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 928728,,1,,86,865.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-21,2021000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 108/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 928728,,1,,89,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-21,2021000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 109/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 928728,,1,,88,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-21,2021000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 110/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 928728,,1,,87,138.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000142,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 142/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,98,301.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000142,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 142/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3421,,1,,92,3468.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000143,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 143/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3421,,1,,93,1657.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000144,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 144/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3421,,1,,94,2420.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000145,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 145/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3421,,1,,95,248.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000146,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 146/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3421,,1,,96,2215.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000148,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 148/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3421,,1,,97,257.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-21,2021000184,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME DANFE N 28, REFERENTE A SERVIOS DE REVISO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME RELATRIO EM ANEXO, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N71190, ORDEM DE COMPRA N 1352021.",,1,1890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-21,2021000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME DANFE N 141083, REFERENTE A ADQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N 128, ORDEM DE COMPRA N1282021.",,1,477.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-21,2021000190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,102,477.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-21,2021000194,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 194/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,103,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-21,2021000236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 236/2021  RUBEM ROHRIG - 7880,,1,,85,167.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000237,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7449,JOSELANE BEATI,PF,60394242068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DE 40,00 REFERENTE A COPIA DE CHAVES, CONFORME REQUISICAO N?71202, ORDEM DE COMPRA N? 139/2021.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000237,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7449,JOSELANE BEATI,PF,60394242068,,"LIQUIDADO NESTA DATA  CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N D12316, REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DE 40,00 REFERENTE A CPIA DE CHAVES, CONFORME REQUISIO N71202, ORDEM DE COMPRA N 1392021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DO SERVIDOR NO DIA 15/01/2021 PARA O MUNICIPIO DE IBIRUBA A FIM DE REALIZAR REVISAO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISICAO Nº 71210, ORDEM DE COMPRA N?141/2021.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESSA DATA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 125296, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO EM VIAGEM DO SERVIDOR NO DIA 15012021 PARA O MUNICIPIO DE IBIRUBA A FIM DE REALIZAR REVISO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISIO N 71210, ORDEM DE COMPRA N1412021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIOREF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ADAPTADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISICAO Nº71204, ORDEM DE COMPRA Nº 138/2021.",30.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000240,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF. A SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO Nº 55 3373-1172, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO N? 71207, ORDEM DE COMPRA N? 136/2021.",22.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000240,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF. A SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO N 55 3373-1172, DA ADMINISTRAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N 71207, ORDEM DE COMPRA N 1362021.",,1,22.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000240,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 240/2021  CLARO S/A - 21,,1,,100,22.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000241,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF. A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS Nº 55 3373-1072 E 55 3373-1449, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº71207, ORDEM DE COMPRA Nº 136/2021.",76.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000241,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF. A SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DOS N 55 3373-1072 E 55 3373-1449, DA ADMINISTRAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N71207, ORDEM DE COMPRA N 1362021.",,1,76.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000241,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 241/2021  CLARO S/A - 21,,1,,101,76.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REF. AO PAGAMENTO DE MULTA VEICULO FIAT DOBLO  NO DIA 11/11/2019 POR TRANSITAR  EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO ATE 20% NO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO-RS, VB R$ 390,48, VALOR DO DESCONTO R$ 78,10, VALOR LIQUIDO R$ 312,38, CONFORME REQUISICAO N?71213, OC N?145/2021.",312.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REF. AO PGTO DE MULTA FIAT DOBL  NO DIA 11112019 POR TRANSITAR  EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO AT 20% NO MUNICPIO DE PASSO FUNDO-RS, VB R 390,48, VALOR DO DESCONTO R 78,10, VALOR LIQUIDO R 312,38, CONFORME REQUISIO N71213, OC N1452021, MULTA N D004538364.",,1,312.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 242/2021  DETRAN RS - 698,,1,,105,312.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000243,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"REF. AO PGTO DE MULTA FIAT UNO CONDUZIDO PELO CONDUTOR NILTON DO AMARAL NO DIA 17/09/2019 POR TRANSITAR  COM OS FAROIS APAGADOS EM BOZANO-RS. VB R$ 130,26,  VALOR DO DESCONTO R$ 26,03, VALOR LIQUIDO R$ 104,13, CONFORME REQ. N?71212,OC Nº 146/2021, AUTO DE INFRACAO N? T191829397.",104.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000243,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"REF. AO PGTO DE MULTA FIAT UNO CONDUZIDO PELO CONDUTOR NILTON DO AMARAL NO DIA 17092019 POR TRANSITAR  COM OS FARIS APAGADOS EM BOZANO-RS. VB R 130,26,  VALOR DO DESCONTO R 26,03, VALOR LIQUIDO R 104,13, CONFORME REQ. N71212,OC N 1462021, AUTO DE INFRAO N T191829397.",,1,104.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000243,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 243/2021  BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERNO DO RS - 6978",,1,,104,104.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISICAO Nº 71208, ORDEM DE COMPRA N?144/2021, VALOR DO CIP R$ 295,95, CREDITO CIP R$295,95, LIQUIDO R$0,00.",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESSA DATA CONSUMO REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,1,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,3,295.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,ESTORNO DEVIDO LIQUIDAO FEITA COM VALOR INCORRETO.,,2,-3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,109,295.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  LOCACAO DE POSTES DAS CAMERAS DE VIDEO-MONITORIAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE, CONFORME REQUISICAO N? 71209, ORDEM DE COMPRA Nº 143/2021.",5300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  LOCAO DE POSTES DAS CAMERAS DE VIDEO-MONITORIAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE, CONFORME REQUISIO N 71209, ORDEM DE COMPRA N 1432021",,3,467.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  LOCAO DE POSTES DAS CAMERAS DE VIDEO-MONITORIAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE, CONFORME REQUISIO N 71209, ORDEM DE COMPRA N 1432021.",,1,5300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,ESTORNO DEVIDO AVALOR DE LIQUIDAO INCORRETO.,,2,-5300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000246,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8290,NELCI TERESA SOUZA  HAUENSTEIN FIM,PF,76938387087,,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAS DA LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL MEMORANDO 15/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.,6530.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000246,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8290,NELCI TERESA SOUZA  HAUENSTEIN FIM,PF,76938387087,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE  SEGUNDA PARCELA DA LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL MEMORANDO 152020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.,,1,3265.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, MEMORANDO 14/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",8899.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,8899.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,REFERENTE  A ESTORNO DE LIQUIDAO INDEVIDA.,,2,-8899.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,3,1779.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, MEMORANDO 14/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",10687.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,1781.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, MEMORANDO 14/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",9684.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,1614.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, MEMORANDO 14/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",9409.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,1568.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, MEMORANDO 14/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",10446.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,2089.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, MEMORANDO 14/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",24966.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6224,JANETE ACHI BARDEN,PF,39897028072,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, MEMORANDO 14/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",1807.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6224,JANETE ACHI BARDEN,PF,39897028072,,"LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,903.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000254,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE  APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N º140/2021, REQUISICAO  Nº 71206.",1653.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL.MES JANEIRO/2021,CONFORME REQUISICAO  Nº71221, ORDEM DE COMPRA Nº 153/2021.",345.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N U93374021 U93374020, REFERENTE FATURA ENERGIA ELTRICA DO PRDIO QUE ABRIGA CRAS ASSISTNCIA SOCIAL.MS JANEIRO2021,CONFORME REQUISIO  N71221, ORDEM DE COMPRA N 1532021.",,1,290.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N U93374021 U93374020, REFERENTE FATURA ENERGIA ELTRICA DO PRDIO QUE ABRIGA CRAS ASSISTNCIA SOCIAL.MS JANEIRO2021,CONFORME REQUISIO  N71221, ORDEM DE COMPRA N 1532021.",,1,54.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIOREF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POCO ESCOLA LINHA SAO ROQUE. CONFORME  REQUISICAO N?71227, ORDEM DE COMPRA Nº 159.",2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO CONFORME DANFE N U633309, REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,1,215.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,3115,EDUARDO DA MAIA MEI,PJ,20837760000165,,"REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BOLETINS E LIVES DO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE DE SAUDE, CONFOREM  REQUISICAO Nº 71223, ORDEM DE COMPRA Nº 156.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,3115,EDUARDO DA MAIA MEI,PJ,20837760000165,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N E62, REFERENTE  SERVIOS PRESTADOS COM BOLETINS E LIVES DO MS DE JANEIRO, NA UNIDADE DE SADE, CONFOREM  REQUISIO N 71223, ORDEM DE COMPRA N 156.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000258,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE CHUVEIROS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº71216, ORDEM DE COMPRA Nº 160.",349.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000259,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE  PAGAMENTO PRINCIPAL DA DECIMA TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N º044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000259,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA  DCIMA TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000259,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 259/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,111,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000260,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE  PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DECIMA TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N º044/2018.",4945.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000260,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA JUROS E ENCARGOS DA DCIMA TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,4945.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000260,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 260/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,110,4945.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000261,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIOREFERENTE A COMPRA D E RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISICAO Nº 71156, COLETA Nº 10/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 161/2021.",29.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000262,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE TESTES PCR PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME COLETA Nº 8/2021, REQUISICAO Nº 71157, ORDEM DE COMPRA Nº 150/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000263,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,"PREVIOREFERENTE  AQUISICAO DE RECARGA DE DE EXTINTORES E MANUTENCAO EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME  COLETA Nº 15/2021, REQUISICAO Nº 71199, ORDEM DE COMPRA N º 158.",152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000264,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA BIRKHANN E TONON, CONFORME COLETA Nº 16/2021, REQUISICAO Nº 71200, ORDEM DE Nº 157.",588.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOREFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISICAO Nº 71222, ORDEM DE COMPRA Nº155/2021.",14400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE CONSUMO CONFORME DANFE N U93454053, REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,1,809.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000266,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.SAUDE.MES JANEIRO/2021, CONFORME REUISICAO Nº 71219, ORDEM DE COMPRA Nº 152/2021.",1178.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000266,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME DANFE N U93404370, REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SEC.SADE.MS JANEIRO2021, CONFORME REUISIO N 71219, ORDEM DE COMPRA N 1522021.",,1,1178.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000267,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE. MES DEZEMBRO/2020,CONFORME REQUISICAO Nº 71218, ORDEM DE COMPRA Nº154/2021.",28.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000267,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N U92709048,REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SADE. MS DEZEMBRO2020,CONFORME REQUISIO N 71218, ORDEM DE COMPRA N1542021.",,1,28.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,32867,EMBRATEL,PJ,33530486013379,,"REF. PENDENCIA DE DEBITO Nº CPS 00270312018018, CODIGO 94802200, EMBRATEL TELEFONIA FIXA, CONFORME REQUISICAO Nº 71220, ORDEM DE COMPRA Nº 162/2021.",2.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,32867,EMBRATEL,PJ,33530486013379,,"LIQUIDADO NESTA CONSUMO FATURA REF. PENDNCIA DE DBITO N CPS 00270312018018, CDIGO 94802200, EMBRATEL TELEFONIA FIXA, CONFORME REQUISIO N 71220, ORDEM DE COMPRA N 1622021.",,1,2.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-22,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF.  FATURA ENERGIA ELETRICA, EMEI PINGO DE GENTE.    RIO GRANDE ENERGIA SA - 874",,1,,146,455.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-22,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,125,93.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-22,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 76/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,127,65.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-22,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,126,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,135,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,141,5641.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,134,31.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,133,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,138,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,139,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,128,894.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 87/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,129,1339.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,123,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,130,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,136,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF.  FATURA ENERGIA ELETRICA, CASA MORTUARIA    RIO GRANDE ENERGIA SA - 874",,1,,145,93.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,143,1977.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,142,1288.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,140,5551.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,132,503.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-22,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,124,106.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-22,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,131,207.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-22,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,144,2855.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-22,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,137,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000184,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-22,2021000184,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO CONFORME DANFE N 28, REFERENTE A SERVIOS DE REVISO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME RELATRIO EM ANEXO, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N71190, ORDEM DE COMPRA N 1352021.",,2,-1890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000246,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8290,NELCI TERESA SOUZA  HAUENSTEIN FIM,PF,76938387087,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 246/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.  NELCI TERESA SOUZA  HAUENSTEIN FIM - 8290",,1,,121,3265.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 247/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.    SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051",,3,,115,1779.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 248/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.,    ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA - 7270",,1,,118,1781.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.    ROSANE RITTER MENEIN - 6221",,1,,117,1614.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 250/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.    LOURDES DA ROSA - 6253",,1,,116,1568.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 251/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.    ROSANE DO NASCIMENTO - 5989",,1,,114,2089.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF.INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.  IVANDINO CHECHI - 6822",,1,,120,1468.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6224,JANETE ACHI BARDEN,PF,39897028072,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 253/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nª 2053/2018.    JANETE ACHI BARDEN - 6224",,1,,119,903.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 255/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,122,345.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO SAO ROQUE    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,1,,112,215.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000267,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,147,28.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-22,2021000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,32867,EMBRATEL,PJ,33530486013379,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 268/2021  EMBRATEL - 32867,,1,,113,2.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000269,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOREFERENTE FATURAS MENSAIS ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DOS MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. JUNTO A UBS.CONFORME REQUISICAO N?71217, ORDEM DE COMPRA Nº 151/2021.",400.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"PREVIOREFERENTE SERVICO DE DESMONTAGWM E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº71195, ORDEM DE COMPRA Nº 131/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5114,CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP,PJ,87714176000193,1330034810,"REFERENTE  AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA CASTRO E SILVA, CONFORME REQUISICAO Nº 71231, ORDEM DE COMPRA Nº181/2021.",9600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIOREFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO  NA FARMACIA PRO SAUDE PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE,MES DE JANEIRO, CONFORME REQUISICAO 71226, ORDEM DE COMPRA Nº 182/2021",38.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052870000000,MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARIMBOS  SOLICITADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO N?71228, ORDEM DE COMPRA Nº 183/2021.",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIOREF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITACAO Nº 1/2020, ORDEM DE COMPRA 166/2021.",50000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,221.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,93.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,411.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,181.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,185.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,287.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,491.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,140.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,619.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 038763 038755 038744 038748 038743 038750 038739 038751 038747 038752, REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,1,218.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000275,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,REFERENTE AQUISICAO DE PENDRIVE PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REQUISICAO 71233 O.C 184/2020.,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,4200.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,129.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,121.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,188.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,262.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,174.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,175.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,167.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,118.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,137.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,176.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,218.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,170.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,178.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,225.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,166.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038693 038715 038694 038709 038697 038711 038713 038717 038718 038721 038722 038723 038725 038730 038731 038727  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,200.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,30000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038764 038762 038761 038740 038742  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,68.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038764 038762 038761 038740 038742  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,371.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038764 038762 038761 038740 038742  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,285.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038764 038762 038761 038740 038742  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,175.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038764 038762 038761 038740 038742  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,292.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 038707 035127  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,1,91.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 038707 035127  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,1,91.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 038710  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,1,175.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038712 038719 038726  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,1,204.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038712 038719 038726  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,1,188.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038712 038719 038726  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,1,222.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,50000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001120871 001120790 001120631 001120977 001120301  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,1,322.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001120871 001120790 001120631 001120977 001120301  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,1,360.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001120871 001120790 001120631 001120977 001120301  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,1,390.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001120871 001120790 001120631 001120977 001120301  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,1,137.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001120871 001120790 001120631 001120977 001120301  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,1,409.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PLACA IYX-0103.",219.60,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001119391  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,PLACA IYX-0103.",,1,219.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA IYX-0103.",259.30,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001121085  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, PLACA IYX-0103.",,1,259.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"CONFORME NOTA FISCAL N E77  REF. SERVIOS DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB. CONFORME PREGO PRESENCIAL N 092016, CONTRATO 072017. O.C 192021",,1,1550.00,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14207  REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021ISS...............13,02IRRF..............6,51LIQUIDO.........414,32",,1,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000032,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 63  REF. TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 322021",,1,8490.72,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 64 REF. SERVIO DE DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 302021.INSS.................223,20IRRF.................40,58",,1,4058.16,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 63  REF. COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 312021INSS...............811,29ISS.................442,52IRRF...............147,51",,1,6260.00,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE RETENO PASEP FEP 0121.,,7,101.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETNCAO PASEP FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,7,,151,101.56,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME DANFE N E14209 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.ISS...................22,78IRRF.................11,39LIQUIDO............725,06",,1,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME DANFE N E14208  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.ISS..................22,78IRRF................11,39LIQUIDO...........725,05",,1,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME DANFE N E14201  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.ISS......................136,66IRRF....................68,33LIQUIDO...............4350,40",,1,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME DANFE N E14203  REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021ISS.................14,64IRRF...............7,32LIQUIDO..........466,12",,1,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME DANFE N E14205  REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021ISS.................40,77IRRF...............20,38LIQUIDO..........1297,82",,1,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14202  REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.ISS............ R 21,15IRRF..........R 10,58",,3,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14202  REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.",,2,-673.27,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14202  REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.",,1,673.27,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME DANFE N E14206  REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.ISS...............13,02IRRF..............6,51LIQUIDO.........414,32",,3,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N E14206,,2,-433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N E14206,,1,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-25,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME DANFE N E14204  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.ISS..................73,21IRRF................36,61LIQUIDO...........2330,55",,1,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-25,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FATURA 2102018476698 FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,2,140.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-25,2021000159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 159/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,154,261.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-25,2021000168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,153,124.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-25,2021000234,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 147134 PEDIDO CISA 2020. NECESSITA NOVO EMPRENHO PARA RETIRADA DOS MEDICAMENTOS,CONFORME REQUISIO 71197, ORDEM DE COMPRA N149.",,1,3672.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-25,2021000254,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"CONFORME DANFE N 132791193  REFERENTE AQUISIO DE  APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1402021, REQUISIO  N 71206.",,1,1653.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-25,2021000257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,3115,EDUARDO DA MAIA MEI,PJ,20837760000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 257/2021  EDUARDO DA MAIA MEI - 3115,,1,,149,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-25,2021000262,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00176113  REFERENTE AQUISIO DE TESTES PCR PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE, CONFORME COLETA N 82021, REQUISIO N 71157, ORDEM DE COMPRA N 1502021.",,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E40  REFERENTE SERVIO DE DESMONTAGWM E HIGIENIZAO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME REQUISIO N71195, ORDEM DE COMPRA N 1312021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052870000000,MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 14  REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARIMBOS  SOLICITADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAO, CONFORME REQUISIO N71228, ORDEM DE COMPRA N 1832021.",,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052870000000,MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 273/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,150,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 039340 039341 039343 039344 039349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,2,350.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 039340 039341 039343 039344 039349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,2,398.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 039340 039341 039343 039344 039349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,2,247.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 039340 039341 039343 039344 039349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,2,218.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 039340 039341 039343 039344 039349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,2,178.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 039355  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,2,203.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038735 039367  REF. VALOR GLOBAL DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS DA AGRICULTURA,,2,190.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 038735 039367  REF. VALOR GLOBAL DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS DA AGRICULTURA,,2,172.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 281/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 281/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,148,1620.32,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA IYX-0103.",261.82,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001119116  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,PLACA IYX-0103.",,1,261.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",72.07,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001119602  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,AMBULNCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",,1,72.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",131.16,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001118433  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,AMBULNCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",,1,131.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",120.81,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001121299  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA AMBULNCIA MERCEDES SPRINTER TCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.",,1,120.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",150.99,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001119628  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,AMBULNCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",,1,150.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000289,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",66.51,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000289,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0120928  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,AMBULNCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",,1,66.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000290,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA IYX-0103.",227.38,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000290,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0119773  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, PLACA IYX-0103.",,1,227.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",169.15,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0119941  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,AMBULNCIA MERCEDES SPRINTER TCA.",,1,169.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA IYX-0103.",254.79,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001120584  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SADE, PLACA IYX-0103.",,1,254.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000293,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000293,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000294,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000294,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000295,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2480.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000295,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2480.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000296,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,396.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000296,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,396.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000297,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,16634.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000297,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,16634.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000298,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000298,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000299,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,1927.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000299,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1927.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000301,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000301,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000302,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000302,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000303,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2265.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000303,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2265.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,475.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,475.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000305,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000305,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2265.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2265.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000307,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1108.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000307,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1108.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000308,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,12411.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000308,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,12411.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000309,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000309,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000310,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO JANEIRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000310,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000312,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA MARLI PAULINA HERMANN JANEIRO/2021,4139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000312,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,4139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000313,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS JANEIRO/2021,232.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000313,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,232.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000314,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF  PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,869.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000314,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,869.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000315,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,2769.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000315,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2769.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000316,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,229.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000316,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,229.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000317,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,54198.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000317,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,54198.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000318,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,16864.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000318,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,16864.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000319,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS MES. JANEIRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000319,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000320,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1612.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000320,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1612.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000321,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1006.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000321,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1006.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000322,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,211.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000322,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,211.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,2966.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2966.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000324,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO/2021,171.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000324,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,171.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000325,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3327.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000325,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3327.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000326,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,6530.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000326,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,6530.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000327,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,502.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000327,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,502.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000328,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,869.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000328,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,869.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000329,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000329,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000330,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000330,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,6645.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,6645.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1790.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1790.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1454.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1454.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000336,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000337,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000338,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,636.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000338,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,636.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000339,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000339,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000340,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3355.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000340,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3355.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000341,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000342,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,740.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000342,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,740.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,8613.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,8613.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,142.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,142.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,824.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,824.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2076.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2076.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2233.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2233.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,944.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,944.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,2097.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2097.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000353,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,4178.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000353,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,4178.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000354,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000354,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000355,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,905.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000355,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,905.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000356,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,876.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000356,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,876.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS JANEIRO/2021,12257.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,12257.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1181.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1181.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2773.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2773.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,2757.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2757.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000362,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3229.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000362,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3229.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,115.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,115.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO JANEIRO/2021,711.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,711.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1088.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1088.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000366,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,823.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000366,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,823.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000367,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,6791.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000367,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,6791.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000368,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1326.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000368,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1326.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000369,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000369,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000370,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000370,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1784.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1784.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000372,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000372,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000373,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES JANEIRO/2021,417.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000373,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,417.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000374,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000374,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000375,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000375,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000376,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000376,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000377,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000377,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000378,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JANEIRO/2021,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000378,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000379,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000379,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000380,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000380,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000381,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000381,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000382,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,4139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000382,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,4139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000383,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS JANEIRO/2021,869.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000383,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,869.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000384,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000384,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000385,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PATE PATRONAL JANEIRO/2021,345.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000385,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,345.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000386,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1645.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000386,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1645.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,6167.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,6167.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1415.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1415.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,297.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,297.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000392,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS JANEIRO/2021,869.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000392,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,869.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000393,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1288.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000393,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1288.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000394,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000394,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JANEIRO/2021,1765.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1765.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000397,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000397,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000399,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000399,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000400,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JANEIRO/2021,2859.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000400,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2859.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000401,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,726.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000401,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,726.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3458.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3458.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000403,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,20151.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000403,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,20151.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1575.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1575.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000405,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000405,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1652.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1652.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000407,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,3242.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000407,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3242.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,320.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,320.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1524.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1524.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,21966.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,21966.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,539.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,539.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1116.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1116.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,6084.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,6084.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,5681.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,5681.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000418,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,4180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000418,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,4180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000419,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,836.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000419,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,836.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000420,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,2571.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000420,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2571.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000421,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,10590.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000421,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,10590.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000422,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,4810.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000422,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,4810.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000423,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,531.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000423,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,531.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000424,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,195.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000424,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,195.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000425,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA MATERNIDADE JANEIRO/2021,178.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000425,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,178.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000426,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE JANEIRO/2021,214.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000426,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,214.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000427,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,948.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000427,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,948.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000429,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000429,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1426.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1426.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,299.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,299.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS JANEIRO/2021,8406.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,8406.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS JANEIRO/2021,5011.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,5011.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2205,ESF Estadual,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4090,PSF,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1223.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2205,ESF Estadual,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4090,PSF,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1223.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,609.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,609.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2904.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,2904.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000444,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000444,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000445,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1681.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000445,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1681.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000446,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000446,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS JANEIRO/2021,7381.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,7381.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,7159.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,7159.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,525.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,525.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,696.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,696.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1340.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,1340.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-365.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 12/21 O.C 185/21",365.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000453,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"REFERENTE A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 11/21 O.C 187/2021",591.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000454,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"REFERENTE A AQUISICAO DE  GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 11/21 O.C 188/21",528.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REQUISICAO 71190 O.C 135/2021",1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"CONFORME NOTA FISCAL N 28  REFERENTE A SERVIOS DE REVISO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME RELATRIO EM ANEXO. REQUISIO 71190 O.C 1352021",,1,1890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 455/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,152,1890.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REQUISICAO 71242 O.C 192/21",2872.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETE 12/21 O.C 186/2021.",365.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 12/21 O.C 185/21",245.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000459,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS,PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 09/21 O.C 194/2021",1194.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000460,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 13/21 O.C 189/2021",43.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE EPIS PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 19/21 O.C 190/2021",729.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000462,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR WEB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2016, CONTRATO 07/2017.",43.55,0,,0,,2016,9,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000462,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"CONFORME NOTA FISCAL N E77  REF. SERVIOS DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB. CONFORME PREGO PRESENCIAL N 092016, CONTRATO 072017.",,1,43.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000463,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TESTES PCR(ANTIGENO) PARA COVID-19,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 21/21 O.C 193/2021",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ, 1 CX COM 100 UNI. COLETA 7/21 O.C 191/2021",118.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000465,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE DUCHA TURBO 4T, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 17/21 O.C 195/2021",68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 71253 O.C 200/2021",2683.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26253 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. REQUISIO 71253 O.C 2002021ISS..................6,71LIQUIDO...........216,92",,1,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTE ELETRONICO, NA BIBLIOTECA/EMATER. REQUISICAO 71252 O.C 201/2021",2683.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26252  REFERENTE SERVIOS DE MONITORAMENTE ELETRONICO, NA BIBLIOTECAEMATER. REQUISIO 71252 O.C 2012021ISS.................6,71LIQUIDO..........216,92",,1,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 18/21 O.C 198/2021",63.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 18/21 O.C 197/2021",277.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 18/21 O.C 199/2021",2752.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA.,-35.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-26,2021000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA.,,2,-35.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-26,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 07  REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021ISS..................10,33LIQUIDO............3534,87",,1,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF IPI EXPORTAO JANEIRO2021",,8,13.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP IPI EXPORT.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,8,,157,13.29,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-26,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 73667  REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,5,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000149,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA.,-664.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-26,2021000149,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA.,,2,-664.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-26,2021000193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141199  REFERENTE A AQUISIO DE FITA DUPLA FACE, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N 71087, ORDEM DE COMPRA N1292021, COLETA N 32021.",,1,5.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-35741.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000195,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-35741.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-1315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-1315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000207,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-3151.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000207,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-3151.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000209,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113030105000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-PAB FIXO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-744.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000209,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113030105000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-PAB FIXO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-744.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-14561.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-14561.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000221,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-531.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000221,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-531.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000229,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-1423.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000229,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-1423.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-876.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-26,2021000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,,2,-876.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-26,2021000261,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0135915  REFERENTE A COMPRA D E RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISIO N 71156, COLETA N 102021, ORDEM DE COMPRA N 1612021.",,1,29.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5114,CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP,PJ,87714176000193,1330034810,"CONFORME DANFE N 13404  REFERENTE  AQUISIO DE LMPADAS LED PARA ILUMINAO PUBLICA DA PRAA CASTRO E SILVA, CONFORME REQUISIO N 71231, ORDEM DE COMPRA N1812021.",,1,9600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,125.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,195.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,241.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,98.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,218.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,163.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,163.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039361 039363 039365 039356 039358 039359 039357 039354 REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,2,169.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME DANFE N 039348 039346 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2,516.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-26,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME DANFE N 039348 039346 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2,387.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000317,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JANEIRO2021.,,2,-54198.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000317,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO2021,,3,54198.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000322,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-211.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000322,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-211.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000453,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117172  REFERENTE A AQUISIO DE  GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 1121 O.C 1872021",,1,591.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"CONFORME NOTA FISCAL N 29  REFERENTE SERVIO DE REVISO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME RELATRIO EM ANEXO. REQUISIO 71242 O.C 19221",,1,2872.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 456/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,155,2872.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117171  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIEMTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETE 1221 O.C 1862021.",,1,365.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141206  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIEMTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 1221 O.C 18521",,1,245.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000459,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEVIDO A VALOR MAIOR,-1194.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,VALOR LANCADO A MENOR,-2752.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO.REFERENTE SERVICO E REVISAO DOS 135.000 KM DO VEICULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE BASICA  DE SAUDE. REQUISICAO 71232 O.C 204/2021,412.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000472,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. REQUISICAO 71230 O.C 206/2021.,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71237 O.C 208/2021,428.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ENCADERNACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 71243 O.C 207/2021,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE DE SAUDE. REQUISICAO 71234 O.C 203/2021,950.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO.REFERENTE  MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE DE SAUDE. REQUISICAO 71235 O.C 202/2021,375.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº019/2021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 71245 O.C 212/2021",3625.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021 JANEIRO21",,1,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,164,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº019/2021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 71244 O.C 210/2021",14341.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021 JANEIRO21",,1,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. JANEIRO/2021  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,162,1195.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº019/2021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 71246 O.C 211/2021",10979.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,1,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF.  TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,163,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISICAO 71239 O.C 213/2021,4223.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021 JANEIRO21MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021,,1,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,159,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISICAO 71240 O.C 214/2021,1328.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021 JANEIRO21MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021,,1,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF.  TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,160,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO Nº 019/2021 MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISICAO 71241 O.C 215/2021,7167.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO, JANEIRO21RATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021",,1,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF.  TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,161,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO. REQUISICAO 71238 O.C 209/2021",24922.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021 JANEIRO21",,1,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF.  TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA    ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,1,,158,2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000484,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 18/01/2021 A 22/01/2021. REQUISICAO 71258 O.C 217/2021",71.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000484,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 032812 144939 003392062 1011088  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 18012021 A 22012021. REQUISIO 71258 O.C 2172021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000484,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 032812 144939 003392062 1011088  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 18012021 A 22012021. REQUISIO 71258 O.C 2172021",,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000484,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 032812 144939 003392062 1011088  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 18012021 A 22012021. REQUISIO 71258 O.C 2172021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000484,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 032812 144939 003392062 1011088  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 18012021 A 22012021. REQUISIO 71258 O.C 2172021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000485,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS COM O SERVIDOR RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 14/01/2021 A 22/01/2021. REQUISICAO 71259 O.C 218/2021",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000485,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 032976 21156 032683  REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS COM O SERVIDOR RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 14012021 A 22012021. REQUISIO 71259 O.C 2182021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000485,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 032976 21156 032683  REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS COM O SERVIDOR RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 14012021 A 22012021. REQUISIO 71259 O.C 2182021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000485,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 032976 21156 032683  REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS COM O SERVIDOR RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 14012021 A 22012021. REQUISIO 71259 O.C 2182021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000486,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA REINSTALACAO DE PROGRAMA NO DESKTOP DA SEC. DE SAUDE. CFE ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 71260 O.C 219/2021,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1242,INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP,PJ,28161671000153,,"REFERNETE SERVICO DE COLETA DE 4 PONTOS DE AGUA DA SAIDA DA CAIXA, COZINHA,CME E POSTO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISICAO 71254 O.C 220/2021",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1242,INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP,PJ,28161671000153,,"CONFORME NOTA FISCAL N 503  REFERNETE SERVIO DE COLETA DE 4 PONTOS DE AGUA DA SAIDA DA CAIXA, COZINHA,CME E POSTO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO 71254 O.C 2202021",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1242,INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP,PJ,28161671000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 487/2021  INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP - 1242,,1,,156,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000488,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE CORAVIRUS PARA A UBS. REQUISICAO 71247 O.C 205/2021,588.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVENIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REQUISICAO 71255 O.C 221/2021",288000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021 RECIBO 02477",,1,28520.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000490,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71256 O.C 222/2021",287.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71248 O.C 223/2021",203.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000492,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PREVIO.REFERENTE UMA DIVISORIA PARA USO NA SALA DE VICINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71229 O.C 224/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM ARMARIO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.REQUISICAO 71229 O.C 216/2021,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021.,361.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA  ABONO FAMILIAR ESTATUTRIO JANEIRO2021.,,1,361.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000495,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JANEIRO/2021.,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000495,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO ABONO FAMILIAR ESTATUTRIO JANEIRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000496,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,35741.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000496,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO2021,,1,35741.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,876.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO2021,,1,876.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO2021,,1,1315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000499,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,3151.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000499,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO2021,,1,3151.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000500,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,744.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000500,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO2021,,1,744.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,14561.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO2021,,1,14561.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000502,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,531.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000502,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO2021,,1,531.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000503,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,1423.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000503,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO2021,,1,1423.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000504,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,211.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000504,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO PARTE PATRONAL JANEIRO2021,,1,211.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000505,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. RPPS ALICOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021.,35.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000505,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO REF. RPPS ALICOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO2021.,,1,35.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000506,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. RPPS ALICOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021.,664.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000506,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO REF. RPPS ALICOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO2021.,,1,664.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000507,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,261.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000507,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,261.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000508,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,475.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000508,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,475.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,76.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,76.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,556.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,556.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2021,89.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES. JANEIRO2021.,,1,89.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000512,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JANEIRO/2021,542.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000512,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS ( DEZEMBRO) DE SERVIDORES. JANEIRO2021,,1,542.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000513,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,2139.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000513,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS ( DEZEMBRO) DE SERVIDORES. JANEIRO2021,,1,2139.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000514,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,113.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000514,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS ( DEZEMBRO) DE SERVIDORES. JANEIRO2021,,1,113.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,342.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS ( DEZEMBRO) DE SERVIDORES. JANEIRO2021,,1,342.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 18/2021 O.C 199/2021",2794.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000008,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEVIDO A LANCAMENTO A MAIOR,-0.01,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-27,2021000008,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,CONFORME NOTA FISCAL N 2110516  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME OC.022021.,,1,2009.39,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE RETENO PASEP FEP,,9,2.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-27,2021000192,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001801  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIEGIENE E LIMPEZA, DE USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N71115, ORDEM DE COMPRA N 1302021,COLETA N 42021.",,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-27,2021000192,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 192/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,170,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-27,2021000193,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 193/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,169,5.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-27,2021000254,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 254/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,165,1653.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-27,2021000261,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 261/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,167,29.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000453,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 453/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,173,591.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 457/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,166,365.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 458/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,168,245.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000465,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001800  REFERENTE A COMPRA DE DUCHA TURBO 4T, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 1721 O.C 1952021",,1,68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000465,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 465/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,171,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-27,2021000473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 16  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBOS PARA A ADMINISTRAO. REQUISIO 71237 O.C 2082021,,1,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-27,2021000474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 15  REFERENTE SERVIO DE ENCADERNAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 71243 O.C 2072021,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-27,2021000490,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117176  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71256 O.C 2222021",,1,287.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-27,2021000490,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 490/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,172,287.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000517,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,EMPENHO DUPLICADO,-142.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000517,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. COLETA 9/21 O.C 194/2021",142.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000518,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 71270 O.C 237/2021,544.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000519,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS. REQUISICAO 71272 O.C 236/2021,37.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE OBRAS.,166.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000521,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71276 232/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71275 O.C 233/2021,2021.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4297,CUSTEIO,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 5/2021 O.C 239/2021",179.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000524,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,PREVIO.REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO NO REFRIGERADOR RVV 11DC DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71265 O.C 225/2021,483.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DE EDUCACAO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 21/2020. O.C 228/2021",222.39,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001122745  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DE EDUCAO , CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 212020. O.C 2282021",,1,222.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM OPERANDO NA RESTAURACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO SABADO. REQUISICAO 71269 O.C 227/2021,119.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE  AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA. REQUISICAO 71274 O.C 234/2021,34.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO.REF. CONSERTO REALIZANO NA MONTANA IRW-2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO.REF. CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO.REF. MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKS IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS.,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO.REF. MANUTENCAO E MONTAGEM DA RETRO RONDON DA SECRETARIA DE OBRAS.,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000532,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. O.C 194/21",142.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 100A PARA USO NA MANUTENCAO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COLETA 24/21 O.C 241/2021,1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000534,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA UTILIZACAO E INSTALACAO NO REFRIGERADOR  INDREL RVV11DC DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71266 O.C 226/2021,765.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000535,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (VENTILADORES), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 14/2021 O.C 238/2021",359.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000536,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,PAGAMENTO 15º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINACAO PUBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SERIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000536,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,CONFORME NOTA FISCAL N 3652  PAGAMENTO 15 PARCELA DO CONTRATO N0492019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINAO PBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SRIE 13652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR POWE VZ818A. REQUISICAO 71286 O.C 246/2021,56.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000538,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"PREVIO.REFERENTE CONSERTO DE  FREEZER, USADO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71261 O.C 254/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERNTE PAGAMENTO DE AMORTIZAC;AO DE DIVIDA COM O IMPAS, PARCELA 173, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO-RPPS",14028.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERNTE PAGAMENTO DE AMORTIZAO DE DVIDA COM O IMPAS, PARCELA 173, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 173400 DO PARCELAMENTO-RPPS",,1,14028.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71271 O.C 250/2021",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,VALOR LANADO A MAIOR,,2,-1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 21010184172 ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 2101018417842 ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,3,115.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DOS MESES DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021.,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE FATURA TELEFONICA N 2101018403951 DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.,,1,169.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71263 O.C 251 251/2021,42.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REF. A AQUISICAO DE PECA PARA O ROLO COMPACTADOR POWER VZ818A, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71291 O.C 249/2021",136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS.,50.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIOREF. A AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A PA CARREGADEIRA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71289 O.C 247/2021",99.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-28,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 286  REF. CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM-ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 092019, CONTRATO 102019. O.C 262021.IRRF...............29,25LIQUIDO...........1920,75",,1,1950.00,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-28,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"CONFORME NOTA FISCAL N 202112  REF. A CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 262018, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 082018. O.C 272021",,1,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,9,,322,2.45,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 196/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,263,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 197/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,264,940.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 199/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,288,327.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 200/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,287,1818.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 201/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,286,4019.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000203,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 203/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,205,3632.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000204,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 204/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,204,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000205,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 205/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,203,2704.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000206,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 206/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,202,8039.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000208,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 208/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,285,3488.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,201,10233.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 211/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,200,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 212/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,199,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,198,13868.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,197,24.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 215/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,196,43369.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000217,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 217/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,209,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000218,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 218/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,210,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000219,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,211,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000220,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 220/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,212,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 222/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,312,1515.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,313,95.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 224/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,314,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000225,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 225/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,315,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000226,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 226/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,316,842.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000227,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 227/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,317,32.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 228/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,318,3819.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,284,1058.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,283,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,282,2785.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-28,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 238/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,350,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000294,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,208,5162.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000295,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,257,2480.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000297,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,261,16634.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000298,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,262,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000301,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 301/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,258,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000302,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,259,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000303,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,260,2265.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,216,2265.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000307,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 307/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,207,1108.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000308,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 308/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,236,12411.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000309,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 309/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,237,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000310,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 310/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,238,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 311/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,239,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000312,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 312/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,240,4139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000316,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,241,229.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000318,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,217,16864.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000319,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,218,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000320,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,219,1612.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000321,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,220,1006.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000324,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 324/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,221,171.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000325,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 325/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,281,3327.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000326,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 326/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,280,6530.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000330,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 330/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,279,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 331/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,278,6645.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 332/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,277,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 333/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,276,1790.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 335/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,275,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000336,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 336/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,274,3978.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000337,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 337/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,273,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000339,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 339/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,272,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000340,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 340/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,271,3355.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000341,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,270,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,228,8613.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 344/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,229,142.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 345/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,230,824.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,231,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 347/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,232,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 348/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,233,2076.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 349/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,234,2233.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,235,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000353,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,213,4178.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000354,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,214,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000355,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 355/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,215,905.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,242,12257.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 358/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,243,1181.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 359/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,244,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 360/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,245,2773.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000362,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 362/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,250,3229.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000363,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,251,115.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,252,711.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000365,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,253,1088.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000367,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 367/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,246,6791.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000368,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 368/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,247,1326.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000369,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,248,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000370,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 370/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,249,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000372,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 372/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,222,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000373,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 373/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,223,417.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000374,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 374/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,224,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000376,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 376/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,225,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000377,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 377/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,226,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000378,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,227,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000380,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,254,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000381,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,255,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000382,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 382/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,256,4139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000386,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 386/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,206,1645.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 387/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,297,6167.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 388/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,298,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 389/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,299,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 390/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,300,1415.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000394,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 394/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,301,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 396/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,302,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000397,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 397/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,310,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 398/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,311,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 402/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,320,3458.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000403,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 403/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,293,20151.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 404/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,294,1575.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000405,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 405/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,295,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 406/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,296,1652.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 409/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,319,1524.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 410/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,303,21966.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 411/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,304,539.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 412/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,305,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,306,1116.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,307,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,308,6084.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,309,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000418,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,190,4180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000421,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 421/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,192,10590.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000422,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 422/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,189,4810.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000423,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 423/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,188,531.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000424,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 424/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,187,195.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000425,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 425/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,186,178.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000426,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 426/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,185,214.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000429,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 429/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,191,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 430/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,184,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,183,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 432/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,182,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 433/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,181,1426.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 436/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,180,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 437/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,177,8406.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 438/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,178,5011.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2205,ESF Estadual,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4090,PSF,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 439/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,175,1223.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 441/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,176,2904.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,195,3696.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 443/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,194,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000445,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 445/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,193,1681.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 447/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,179,7381.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 448/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,269,7159.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 449/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,268,525.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 450/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,267,696.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000463,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00176212  REFERENTE AQUISIO DE TESTES PCR(ANTGENO) PARA COVID-19,JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA 2121 O.C 1932021",,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00176213  REFERENTE TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ, 1 CX COM 100 UNI. COLETA 721 O.C 1912021",,1,118.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-28,2021000494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 494/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,266,361.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-28,2021000495,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 495/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,265,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-28,2021000508,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 508/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,290,475.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-28,2021000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,289,556.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-28,2021000513,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,292,2139.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-28,2021000514,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,291,113.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-28,2021000528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E230  REF. CONSERTO REALIZANO NA MONTANA IRW-2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-28,2021000529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E232  REF. CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-28,2021000530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E233  REF. MANUTENO DO CAMINHO VOLKS IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-28,2021000531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E231  REF. MANUTENO E MONTAGEM DA RETRO RONDON DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-28,2021000532,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME DANFE N 00141245  REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERITRICAS, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. O.C 19421",,1,142.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PRO ROLO COMPACTADOR SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71292 O.C 242/2021,545.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE DESLOCAMENTO E SERVICOS DE DESMONTAGEM DO ROLO COMPACTADOR (MARCA: POWERZZ, MODELO: 818A) DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71285 O.C 245/2021",1860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000548,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE TERMOHIDROMETRO DIGITAL, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71277 O.C 253/2O21",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REF. A AQUISICAO DE PECAS DO ROLO COMPACTADOR POWER 818A, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71284 O.C 244/2021",4081.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,55,MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA,1177,Calçamento e Pavimentação Urbana - Convênio Ministério das Cidades,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1,LIVRE,9589,CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO,PJ,1227588000183,,REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 868470/2018. REQUISICAO 71319 O.C 274/2021.,411.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,55,MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA,1177,Calçamento e Pavimentação Urbana - Convênio Ministério das Cidades,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1,LIVRE,9589,CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO,PJ,1227588000183,,REFERENTE A DEVOLUO DE SALDO DE CONVNIO 8684702018. REQUISIO 71319 O.C 2742021. GUIA 188069,,1,411.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,55,MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA,1177,Calçamento e Pavimentação Urbana - Convênio Ministério das Cidades,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1,LIVRE,9589,CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO,PJ,1227588000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 550/2021  CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 9589,,1,,351,411.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,REFERENTE AO SERVICO REALIZADO PARA MANUTENCAO DOS  POCOS DE AGUA  DO  MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISICAO 71305 O.C 273/2021.,3850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000552,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO.REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71299 O.C 258/2021,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO.REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71300 O.C 259/2021,129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,"PREVIO.REFERENTE AO SERVICO(GEOMETRIA E BALANCEAMENTO)REALIZADO NO VEICULO FOCUS, PLACA IYP- 1497 DO GABINETE. REQUISICAO 71311 O.C 265/2021",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO.REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR DA  SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71303 O.C 255/2021,392.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PNEUS 215/50 R17 E VALVULAS, PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS, PLACA IYP 1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO,  TENDO EM VISTA  A SITUACAO PRECARIA DOS PNEUS ANTIGOS, CONFORME FOTOS EM ANEXO. REQUISICAO 71309 O.C 264/2021",2216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000557,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,32867,EMBRATEL,PJ,33530486013379,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL  DO MES DE JANEIRO DE USO NA ADMINISTRACAO.REQUISICAO 71306 O.C 266/2021,99.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000557,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,32867,EMBRATEL,PJ,33530486013379,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MS DE JANEIRO DE USO NA ADMINISTRAO. REQUISIO 71306 O.C 2662021,,1,99.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000558,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE USO JUNTO A ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71317 O.C 272/2021,11.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000558,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE 0270493493046 N 12411206 DO MES DE JANEIRO DE USO JUNTO A ADMINISTRAO. REQUISIO 71317 O.C 2722021,,1,11.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71310 O.C 269/2021,122.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71314 O.C 271/2021,73.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O USO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71312 O.C 268/2021,84.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71315 O.C 267/2021,73.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTACAO PARA O DRº CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF. MES JANEIRO/2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº 2188/2019, PORTARIA Nº300/2017. REQUISICAO 71298 O.C 256/2021",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTAO PARA O DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF. MS JANEIRO2021. CFE LEI MUNICIPAL N 21882019, PORTARIA N3002017. REQUISIO 71298 O.C 2562021",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RASSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA O DRº CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF. MES JANEIRO/2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº 2188/2019, PORTARIA Nº300/2017. REQUISICAO 71297 O.C 257/2021",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RASSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA O DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF. MS JANEIRO2021. CFE LEI MUNICIPAL N 21882019, PORTARIA N3002017. REQUISIO 71297 O.C 2572021",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"REFRENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN E A TEC. DE ENFERMAGEM LUANA OLIVEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71288 O.C 261/2021",26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001609045  REFRENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN E A TC. DE ENFERMAGEM LUANA OLIVEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71288 O.C 2612021",,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"REFRENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71287 O.C 262/2021",12.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 225606  A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA. REQUISIO 71287 O.C 2622021",,1,12.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL.VALOR BRUTO: R$ 1.115,00. INSS 11% (R$ 122,65). ISS 3% ( R$ 33,45). VALOR LIQUIDO R$ 958,90. REQUISICAO 71293 O.C 275/2021",1115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE A SERVIO DE LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL.VALOR BRUTO: R 1.115,00. INSS 11% (R 122,65). ISS 3% ( R 33,45). VALOR LIQUIDO R 958,90. REQUISIO 71293 O.C 2752021INSS.............122,65ISS...............33,45LIQUIDO...........958,90",,1,1115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71304 O.C 260/2021",570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MONTANA, PLACA IRW 2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71281 O.C 229/2021",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E230  REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MONTANA, PLACA IRW 2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71281 O.C 2292021",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-09,2021-01-29,2020008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8335/2020  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,441,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,395,22.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 212021. FATURA 05245502000104",,1,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000019,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,ESTORNO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.,-2663.16,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 6739  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 132021,,1,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEVIDO A LIQUIDAO EM EMPENHO ERRADO,,3,-410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 6734  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,2,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 6738 6742  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,1,784.06,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 20217  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 182021,,1,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"CONFORME NOTA FISCAL N E172  REF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MSES CFE. 3 ADITIVO DO CONTRATO 852017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 192019, PROCESSO 322017. O.C 352021",,1,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTECONTRIBUIES AO FPM PASEP NO EXERCCIO DE 2021.,,10,3235.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,10,,386,3235.42,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3870,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PRODUTO ERRADO,-3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 105/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92705,,1,,361,354.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"ANULADO PAGAMENTO, CHEQUE DEVOLVIDO, MOTIVO 22.",,1,,356,-354.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 107/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92705,,1,,360,865.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"ANULADO CHEQUE DEVOLVIDO, MOTIVO 22.",,1,,352,-865.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"ANULADO PAGAMENTO, CHEQUE DEVOLVIDO, MOTIVO 22.",,1,,355,-700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 108/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92705,,1,,359,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 109/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92705,,1,,358,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"ANULADO PAGAMENTO, CHEQUE DEVOLVIDO, MOTIVO 22.",,1,,354,-196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 110/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92705,,1,,357,138.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-29,2021000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"ANULADO PAGAMENTO, CHEQUE DEVOLVIDO, MOTIVO 22.",,1,,353,-138.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-29,2021000147,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,412,420.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-29,2021000161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141283  REFERENTE AQUISIO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL,SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME A REQUISIO N71184, ORDEM DE COMPRA N 1182021.",,1,2415.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-29,2021000161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,373,2415.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-29,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CONFORME NOTA FISCAL N 186  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADE N32019, ORDEM DE COMPRA 1272021. REF JANEIRO21IRRF................5,97LIQUIDO............392,03",,1,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,ESTORNO RUBRICA INDEVIDA,-312.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-29,2021000242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,ESTORNO RUBRICA INDEVIDA,,2,-312.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-29,2021000242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,LANCAMENTO EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA. ANULADO PARA REGULARIZACAO.,,1,,437,-312.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000243,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-104.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-29,2021000243,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,,2,-104.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-29,2021000243,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,LANCAMENTO EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA. ANULADO PARA REGULARIZACAO.,,1,,436,-104.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 040029 039421 039776 040140  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,3,564.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 040029 039421 039776 040140  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,3,318.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 040029 039421 039776 040140  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,3,220.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 040029 039421 039776 040140  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,3,387.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039764 039777 039562  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3,137.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039764 039777 039562  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3,311.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039764 039777 039562  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3,399.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 039763  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,2,88.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039762  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA.,,3,219.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,620.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,473.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,576.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,395.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,965.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,370.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,932.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,361.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,336.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001122762 001122570 001121788 001121609 001121510 001122616 001122595 001122023 001122605 001121961  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2,445.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,384,219.60,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-01-29,2021000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 283/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,385,259.30,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 284/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,376,261.82,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,375,72.07,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 286/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,377,131.16,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 287/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,378,120.81,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,379,150.99,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000289,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,380,66.51,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000290,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,381,227.38,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 291/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,382,169.15,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 292/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,383,254.79,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000296,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,415,396.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000305,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 305/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,414,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000315,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,420,2769.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000317,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,431,54198.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,424,2966.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000329,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 329/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,394,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 334/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,393,1454.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000338,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 338/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,392,636.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000342,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,391,740.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,421,2097.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000356,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 356/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,425,876.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,419,2757.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000366,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 366/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,417,823.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,418,1784.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000375,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 375/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,423,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000379,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,422,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000384,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 384/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,416,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000393,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 393/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,407,1288.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000399,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 399/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,406,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000407,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 407/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,405,3242.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,404,5681.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000427,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 427/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,397,948.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 435/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,396,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000444,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 444/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,374,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,390,1340.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CREDOR NAO TEM O PRODUTO,-63.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00176290  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SADE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 1821 O.C 1972021",,1,189.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 473/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,367,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 474/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,368,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000484,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 484/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,435,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117177  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71248 O.C 2232021",,1,203.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 491/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,366,203.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000496,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 496/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,430,35741.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 497/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,389,876.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,388,1315.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000499,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 499/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,399,3151.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000500,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 500/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,387,744.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 501/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,398,14561.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000502,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 502/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,413,531.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000503,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 503/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,403,1423.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000505,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 505/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,429,35.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000506,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 506/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,428,664.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000507,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,427,261.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 509/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,402,76.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,401,89.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000512,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 512/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,426,542.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-01-29,2021000515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 515/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,400,342.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4297,CUSTEIO,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CREDOR NAO TEM O PRODUTO,-179.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117190  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOO DE FUNCIONRIOS QUE ESTAVAM OPERANDO NA RESTAURAAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO SABADO. REQUISIO 71269 O.C 2272021,,1,119.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,371,119.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000528,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO,,2,-30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000529,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO,,2,-150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000531,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000532,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 532/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,372,142.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000536,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,410,12994.30,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000536,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,410,2531.02,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000538,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E041  REFERENTE CONSERTO DE  FREEZER, USADO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71261 O.C 2542021",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000539,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 539/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,411,14028.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA TELEFONE HOSPITAL MUNICIPAL, 3373-1068.    OI S A - 3893",,3,,365,115.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-29,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURA TELEFONE UNIDADE BASICA DE SAUDE, 3373-1154    OI S A - 3893",,1,,364,169.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N S6541  REFERENTE AO SERVIO(GEOMETRIA E BALANCEAMENTO)REALIZADO NO VECULO FOCUS, PLACA IYP- 1497 DO GABINETE. REQUISIO 71311 O.C 2652021",,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,VALOR LANCADO MAIOR,-1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,"CONFORME DANFE N 110559  REFERENTE AQUISIO EMERGENCIAL DE PNEUS 21550 R17 E VLVULAS, PARA USO NA MANUTENO DO VECULO FOCUS, PLACA IYP 1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO,  TENDO EM VISTA  A SITUAO PRECRIA DOS PNEUS ANTIGOS, CONFORME FOTOS EM ANEXO. REQUISIO 71309 O.C 2642021",,1,2215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000557,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,32867,EMBRATEL,PJ,33530486013379,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 557/2021  EMBRATEL - 32867,,1,,369,99.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000558,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 558/2021  CLARO S/A - 21,,1,,370,11.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 563/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,409,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 564/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,408,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000570,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71279 O.C 230/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000570,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E232 REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71279 O.C 2302021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,REFERENTE CONSERTO DE CAMARA NA RETRO RONDON DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAOP 71282 O.C 240/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E231  REFERENTE CONSERTO DE CAMARA NA RETRO RONDON DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIOP 71282 O.C 2402021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000572,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MES JANEIRO/2021.,118.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000572,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MS JANEIRO2021.,,1,118.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JANEIRO/2021.,223.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JANEIRO2021.,,1,223.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000574,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO GLOBAL  DE LOCACAO,  DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, DE PROPRIEDADE DO SR. JULIO RAUBER, ONDE ESTA LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 71320 O.C 279/2021",27925.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCACAO,  DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE ESTA LOTADA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REQUISICAO 71321 O.C 278/2021",15245.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LENTE DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO TANIA T.CHECHI JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71326 O.C 286/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCACAO,  DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 71322 O.C 277/2021",14022.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000578,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71345 O.C 276/2021,169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000579,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71316 O.C 285/2021",108.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000580,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITACAO REGISTRO POR OUTRO ORGAO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 29/2020.",58.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITACAO REGISTRO POR OUTRO ORGAO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 33/2020. O.C 283/2021",52.40,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5216,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP,PJ,12811487000171,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITACAO REGISTRO POR OUTRO ORGAO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 34/2020. O.C 282/2021",39.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITACAO REGISTRO POR OUTRO ORGAO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 36/2020. O.C 281/2021",11.55,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITACAO REGISTRO POR OUTRO ORGAO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 36/2020. O.C 280/2021",171.60,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVICOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANCA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021.",33000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000586,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO CARGO TOCO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71351 O.C 296/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000587,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CARGO TOCO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71355 O.C 295/2021,11.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VOLKSWAGEN PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71343 O.C 294/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000589,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO ROLO COMPACTADOR GRANDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71346 O.C 293/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR GRANDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71347 O.C 292/2021,20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000591,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA  REALIZADO NO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IVE-5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71344 O.C 291/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000592,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IVE-5267 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71348 O.C 290/2021,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000593,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIOREFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO MONTANA PLACA:IRW-2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71340 O.C 289/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000594,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71339 O.C 288/2021,35.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO/2021,249.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DO SERVIDOR ROBERVAL KLEMANN,,1,249.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000596,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JANEIRO/2021,101.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000596,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DO SERVIDOR ROBERVAL KLEMANN,,1,101.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000596,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 596/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,363,101.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2021,1088.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DO SERVIDOR ROBERVAL KLEMANN,,1,1088.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 597/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,362,1088.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA OBRAS. REQUISICAO 71357 O.C 298/2021,20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA -3351 DA SECRETARIA DE OBRAS.REQUISICAO 71342 O.C 287/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT UNO CONDUZIDO PELO CONDUTOR NILTON DO AMARAL NO DIA 17/09/2019 POR TRANSITAR  COM OS FAROIS APAGADOS NO MUNICIPIO DE BOZANO-RS. VALOR BRUTO R$ 130,26,  VALOR DO DESCONTO R$ 26,03, VALOR LIQUIDO R$ 104,13.",104.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VECULO FIAT UNO CONDUZIDO PELO CONDUTOR NILTON DO AMARAL NO DIA 17092019 POR TRANSITAR  COM OS FARIS APAGADOS NO MUNICPIO DE BOZANO-RS. VALOR BRUTO R 130,26,  VALOR DO DESCONTO R 26,03, VALOR LIQUIDO R 104,13.",,1,104.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"EMPENHO AGENDADO, QUITADO INDEVIDAMENTE.",,1,,440,-104.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 600/2021  BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERNO DO RS - 6978",,1,,439,104.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000601,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"RREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT DOBLO  NO DIA 11/11/2019 POR TRANSITAR  EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO ATE 20% NO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO-RS, VALOR  BRUTO R$ 390,48, VALOR DO DESCONTO R$ 78,10, VALOR LIQUIDO R$ 312,38.",312.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000601,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"RREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA  GUIA 202013113711 DO VECULO FIAT DOBL  NO DIA 11112019 POR TRANSITAR  EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO AT 20% NO MUNICPIO DE PASSO FUNDO-RS, VALOR  BRUTO R 390,48, VALOR DO DESCONTO R 78,10, VALOR LIQUIDO R 312,38.",,1,312.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000601,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 601/2021  DETRAN RS - 698,,1,,438,312.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REF. LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGAO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719.,2663.16,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO FATURA 6740,,1,443.86,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO ROLO COMPACTADOR PEQUENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71349 O.C 313/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR PEQUENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71350 O.C 312/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PROGRAMACAO FINANCEIRA E AVALIACAO DAS METAS FISCAIS REALIZADO A SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER E O CURSO DA GESTAO PESSOAL LEI 173/2020 REALIZADO PELA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO. REQUISICAO 71359 O.C 232/2021,490.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PROGRAMAO FINANCEIRA E AVALIAO DAS METAS FISCAIS REALIZADO A SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER E O CURSO DA GESTO PESSOAL LEI 1732020 REALIZADO PELA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM EDUCAO. REQUISIO 71359 O.C 2322021IRRF.............7,47LIQUIDO........490,53",,1,490.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000606,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO 01/2021 CONCORRENCIA 01/2021. REQUISICAO 71367 O.C 324/2021.,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000606,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,CONFORME NOTA FISCAL N 1882  REFERENTE A PUBLICAO DA TOMADA DE PREO 012021 CONCORRNCIA 012021. REQUISIO 71367 O.C 3242021.,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000607,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,REFERENTE A PUBLICACOES  NO JORNAL CIDADES. REQUISICAO 71366 O.C 322/2021,72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000607,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 30106 30107 REFERENTE A PUBLICAOES  NO JORNAL CIDADES. REQUISIO 71366 O.C 3222021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000607,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 30106 30107 REFERENTE A PUBLICAOES  NO JORNAL CIDADES. REQUISIO 71366 O.C 3222021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000608,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL.,1437.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000609,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 23/2021 O.C 302/2021",644.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000610,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 22/2021 O.C 301/2021",743.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO) , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 27/2021 O.C 303/2021",1028.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFRENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 30/2021 O.C 300/2O21",1104.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE FITA DUPLA FACE PROFISSIONAL EXTRAFORTE, PRA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 31/2021 O.C 299/2O21",24.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000614,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO LIVRE.,197.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000614,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO NESSA DATA DBITO EM CONTA.REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO LIVRE.,,1,197.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000614,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 614/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,447,197.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000615,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO LIVRE.,31.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000615,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO LIVRE.,,1,31.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000615,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 615/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,448,31.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000616,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO LIVRE,52.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000616,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO LIVRE.,,1,52.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000616,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 616/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,446,52.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000617,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO LIVRE,2.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000617,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO LIVRE,,1,2.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000617,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 617/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,445,2.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO ASPS.,63.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO,,1,63.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 618/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,444,63.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000619,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO MDE,10.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000619,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO,,1,10.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000619,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 619/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,443,10.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000620,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO FMAS.,10.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000620,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO,,1,10.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000620,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 620/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,442,10.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/21. RECURSO LIVRE,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MS DE JANEIRO21. RECURSO LIVRE,,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 621/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,449,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000622,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 9000217-55-2020.8.21.0121, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REQUISICAO 71406 O.C 359/2021",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000622,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 9000217-55-2020.8.21.0121, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REQUISIO 71406 O.C 3592021",,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000622,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 622/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,450,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ATA 21/2021,1124.41,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001121906 001121826 001122089 001122145 001122788 001122663 001122383  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME ATA 212021,,1,76.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001121906 001121826 001122089 001122145 001122788 001122663 001122383  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME ATA 212021,,1,215.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001121906 001121826 001122089 001122145 001122788 001122663 001122383  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME ATA 212021,,1,95.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001121906 001121826 001122089 001122145 001122788 001122663 001122383  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME ATA 212021,,1,184.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001121906 001121826 001122089 001122145 001122788 001122663 001122383  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME ATA 212021,,1,119.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001121906 001121826 001122089 001122145 001122788 001122663 001122383  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME ATA 212021,,1,203.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001121906 001121826 001122089 001122145 001122788 001122663 001122383  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME ATA 212021,,1,228.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAUDE.,761.90,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039668 039883 039859 039935 040014  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE.,,1,154.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039668 039883 039859 039935 040014  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE.,,1,127.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039668 039883 039859 039935 040014  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE.,,1,167.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039668 039883 039859 039935 040014  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE.,,1,197.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 039668 039883 039859 039935 040014  REF. AQUISIO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SADE.,,1,114.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-01,2021000002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,456,36.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-01,2021000002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1920,,1,,455,2169.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-01,2021000003,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1920,,1,,452,1295.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-01,2021000004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1920,,1,,453,1751.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-01,2021000005,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1920,,1,,454,34.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-01,2021000567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92706  PAGTO. REF. EMPENHO 567/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN / ROCHELI ECCEL - 8932,,1,,451,958.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-01,2021000567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92706  PAGTO. REF. EMPENHO 567/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN / ROCHELI ECCEL - 8932,,1,,451,156.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000625,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS   NA RESCISAO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU FEVEREIRO/2021,783.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000625,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU. FEVEREIRO2021,,1,783.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL   NA RESCISAO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU FEVEREIRO/2021,84.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU. FEVEREIRO2021,,1,84.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000627,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO NA RESCISAO DA CONTRATADA CLAUDIA TASSOTI FEVEREIRO/2021,2218.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000627,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU. FEVEREIRO2021,,1,2218.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000628,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  NA RESCISAO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU FEVEREIRO/2021,110.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000628,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU. FEVEREIRO2021,,1,110.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000629,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,135.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000629,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU. FEVEREIRO2021,,1,135.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FEVEREIRO/2021,288.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU. FEVEREIRO2021,,1,288.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000631,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PATE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA FEVEREIRO/2021,184.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000631,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA. FEVEREIRO2021,,1,184.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO FEVEREIRO/2021,244.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA. FEVEREIRO2021,,1,244.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000633,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS   NA RESCISAO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA FEVEREIRO/2021,1608.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000633,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA. FEVEREIRO2021,,1,1608.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000634,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,416.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000634,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA. FEVEREIRO2021,,1,416.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000635,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA FEVEREIRO/2021,539.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000635,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA. FEVEREIRO2021,,1,539.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000636,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FEVEREIRO/2021,120.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000636,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VANDERLEI ANHAIA. FEVEREIRO2021,,1,120.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-02,2021000530,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 530/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3423,,1,,460,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-02,2021000533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021411  REFERENTE AQUISIO DE BATERIA 100A PARA USO NA MANUTENO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAO. COLETA 2421 O.C 2412021,,1,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-02,2021000569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 569/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3423,,1,,459,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000570,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 570/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3423,,1,,458,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 571/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3423,,1,,457,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000586,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E212  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO CAMINHO CARGO TOCO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71351 O.C 2962021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000587,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N E1412  REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA A MANUTENO DO VECULO CAMINHO CARGO TOCO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71355 O.C 2952021,,1,11.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E2096  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO VOLKSWAGEN PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71343 O.C 2942021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000589,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E213  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO ROLO COMPACTADOR GRANDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71346 O.C 2932021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021413  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENA DO VECULO ROLO COMPACTADOR GRANDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71347 O.C 2922021,,1,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000591,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E210  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA  REALIZADO NO VECULO MERCEDES-BENZ PLACA: IVE-5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71344 O.C 2912021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000592,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E211  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO VECULO MERCEDES-BENZ PLACA: IVE-5267 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71348 O.C 2902021,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000593,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E215  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO MONTANA PLACA:IRW-2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71340 O.C 2892021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000594,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021415  REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71339 O.C 2882021,,1,35.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021414  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DE VECULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA OBRAS. REQUISIO 71357 O.C 2982021,,1,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E214  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA -3351 DA SECRETARIA DE OBRAS.REQUISIO 71342 O.C 2872021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,LANCADO A MENOR,-490.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-02,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,LANADO A MENOR,,2,-490.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REF. VALOR GLOBAL ATE JUNHO/2021 PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITACAO 15/2018 O.C 366/2021,821.28,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 20215  REF. VALOR GLOBAL AT JUNHO2021 PARA MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO CONFORME CONTRATO 0652018. LICITAO 152018 O.C 3662021,,1,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000638,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 03/2020 O.C 314,193.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000639,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONTRATO 03/2020 O.C 316,161.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 22/2020 O.C 317/2021,5.35,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000641,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 38/2020 O.C 318/2021,9.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 35/2020 O.C 319/2021,13.12,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 39/2020 O.C 320/2021,22.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 33/2021 O.C 315/2021,174.07,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000645,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FILTRO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71373 O.C 329/2021,69.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000646,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICACAO VEICULO RET-0001. REQUISICAO 71374 O.C 340/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000647,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM BALDE MOTORS VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71375 O.C 332/2O21,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000648,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALDE EXTRA TURBO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71381 O.C 335/2021,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000649,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PALHETA VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71371 O.C 333/2021,49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000650,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE A LUBRIFICACAO NO VEICULO FORD CARGO. REQUISICAO 71372 O.C 334/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000651,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERNTE AQUISICAO GRAXEIRA. REQUISICAO 71377 O.C 330/2021,8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO BALDE LUBRAX VEICULO ROL-0000. REQUISICAO 71392 O.C 346/2021,299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO GALAO LUBRAX HIDRO  VEICULO IDA-3351. REQUISICAO 71394 O.C 347/2021,59.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO CF 800 VEICULO ROL-0000. REQUISICAO 71396 O.C 348/2021,69.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO BALDE LUBRAX HIDRA VEICULO ROL-0000.REQUISICAO 71397 350/2021,299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO BALDE EXTRA TURBO. REQUISICAO 71399 O.C 352/2021,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000657,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE A TROCA DE FONTE POE PARA INTERNET, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71353 O.C 357/2021",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICACAO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA. REQUISICAO 71386 O.C 343/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALDE SHELL VEICULO IDA-3351. REQUISICAO 71387 O.C 344/2021,309.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DT 500 ML VEICULO SEC-0001. REQUISICAO 71389 O.C 342/2021,29.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO GRAXAMP VEICULO SEC-0001. REQUISICAO 71388 O.C 341/2021,249.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALDE LUBRAX HIDRA VEICULO  ROL-0000. REQUISICAO 71393 O.C 345/2021,299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000663,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PROGRAMACAO FINANCEIRA E AVALIACAO DAS METAS FISCAIS REALIZADO A SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER E O CURSO DA GESTAO PESSOAL LEI 173/2020 REALIZADO PELA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO. REQUISICAO 71359 O.C 323/2021,498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000663,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,CONFORME NOTA FISCAL N 2012021 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PROGRAMAO FINANCEIRA E AVALIAO DAS METAS FISCAIS REALIZADO A SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER E O CURSO DA GESTO PESSOAL LEI 1732020 REALIZADO PELA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM EDUCAO. REQUISIO 71359 O.C 3232021,,1,498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-03,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"CONFORME NOTA FISCAL N 121  REF. PRESTAO DE SERVIOS DE INFORMTICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENO DO HELPDESK E BACKUP DIRIO DE SITE, PREGO PRESENCIAL 132017, CONTRATO 662017. O.C 232021",,2,290.00,0,,2017,13,PRP,2017,66,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-03,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 142021 FATURA 6741,,1,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-03,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 20214  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 172021,,1,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-03,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF RETENO IPI EXPORT 7,48.",,11,7.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-03,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF: RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,11,,464,7.48,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-03,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME BOLETO N 115480  REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,2,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-03,2021000191,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 191/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,461,2350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-03,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0135973  REF. A AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS E ADAPTADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N71204, ORDEM DE COMPRA N 1382021.",,1,30.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-03,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 239/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,467,30.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-03,2021000262,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 262/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,465,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-03,2021000270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92707  PAGTO. REF. EMPENHO 270/2021  CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,462,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-03,2021000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,"CONFORME DANFE N 1355741  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SADE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 182021 O.C 1992021",,1,2794.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-03,2021000538,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850026  PAGTO. REF. EMPENHO 538/2021  CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,463,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-03,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 556/2021  ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - 889,,1,,466,2215.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,1,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000586,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 586/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,478,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000587,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 587/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,477,11.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000588,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 588/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,476,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000589,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 589/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,475,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 590/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,474,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000591,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 591/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,473,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000592,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 592/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,472,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000593,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,471,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000594,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 594/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,470,35.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000598,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,469,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,468,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000609,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141378  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 232021 O.C 3022021",,1,644.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000610,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141377  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 222021 O.C 3012021",,1,743.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021000611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141358  REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PO) , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARO E ABRIL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 272021 O.C 3032021",,1,1028.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000664,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LITRO SHELL SPIRAX VEICULO RET-0406. REQUISICAO 71380 O.C 327/2021,39.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000665,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICACAO VEICULO RET-0406. REQUISICAO 71379 O.C 328/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000666,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA-IXU-4097, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71364 O.C 321/2021",259.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,REF. SERVICOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 71363 O.C 365/2021,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. BRUTO:R$935,00 ISS(3%):R$28,05 INSS(11%):R$102,85 LIQUIDO:R$ 804,10. REQUISICAO 71296 O.C 306/2021",935.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA EXTERNA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SADE. BRUTO:R935,00 ISS(3%):R28,05 INSS(11%):R102,85 LIQUIDO:R 804,10. REQUISIO 71296 O.C 3062021",,1,935.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000669,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN 0244,JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. REQUISICAO 71335 O.C 311/2021",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP 1498,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71334 O.C 310/2021",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM AMBULANCIA FIORINIO IZM 7E97,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71336 O.C 309/2021",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DUCATO IYX 0103,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71337 O.C 308/2021",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JAI 3I48,JUNTO A UNIDEDE DE SAUDE. REQUISICAO 714338 O.C 307/2021",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE DESEMPENO DE RODA LIGA 17 E GEOMETRIA CONVECIONAL 17 NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 71413 O.C 364/2021,385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"PREVIO.REFERENTE A DQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 19/2021 O.C 363/2021",626.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000676,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE DE PAREDE PARA FORNO, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 32,201 O.C 362/2021",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM ASSENTO SANITARIO PRO BANHEIRO FEMININO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 38/2021 O.C 361/2021,65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000678,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 29/2021 O.C 353/2021",198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,PREVIO.VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFONICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS. REQUISICAO 71360 O.C 305/2021.,660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERETE  FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS. REQUISIO 71360 O.C 3052021.,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 41/2021 O.C 354/2021",85.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000681,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,20,MDE,32842,PARCERIA INFORMATICA LTDA,PJ,74072133000100,,REFERENTE AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETERIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71461 O.C 381/2021,265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PREVIO.REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISICAO 71448 O.C 377/2021,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,PREVIO.REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR NUCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISICAO 71446 O.C 376/2021,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000684,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6604,ZENO GEHLEN,PF,27394425053,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 100 DO DIA 28/01/2021, 1º GANHADOR -ZENO GEHLEN - CFE DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 71459 O.C 385/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000684,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6604,ZENO GEHLEN,PF,27394425053,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 100 DO DIA 28012021, 1 GANHADOR -ZENO GEHLEN - CFE DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISIO 71459 O.C 3852021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000685,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,649,JOSELEIA HERMANN DA MAIA,PF,94723591087,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 100 DO DIA 28/01/2021, 2º GANHADORA -JOSELEIA HERMANN DA MAIA . REQUISICAO 7460 O.C 384/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000685,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,649,JOSELEIA HERMANN DA MAIA,PF,94723591087,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 100 DO DIA 28012021, 2 GANHADORA -JOSELEIA HERMANN DA MAIA . REQUISIO 7460 O.C 3842021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000686,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3158,IARA BATISTELLI,PF,70414432053,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 100 DO DIA 28/01/2021, 3º GANHADORA -IARA BATISTELLI. REQUISICAO 71462 O.C 386/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000686,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3158,IARA BATISTELLI,PF,70414432053,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 100 DO DIA 28012021, 3 GANHADORA -IARA BATISTELLI. REQUISIO 71462 O.C 3862021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AQUISICAO DE CHIP- VIRGEM PARA USO DO PREFEITO. REQUISICAO 71449 O.C 373/2021.,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AQUISIO DE CHIP- VIRGEM PARA USO DO PREFEITO. REQUISIO 71449 O.C 3732021.,,3,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AQUISIO DE CHIP PARA USO NO TELEFONE DO PREFEITO. REQUISIO 71449 O.C 3732021.,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,LIQUIDAO ERRADA,,2,-30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, A VIAGEM COM A ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA PORTO ALEGRE/RS, A FIM DE IR ATE O FORUM CENTRAL E CUMPRIR AGENDA DE ENCONTRO COM O DEPUTADO MARCIO DELA VALLE BIOCHI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. REQUISICAO 71452 O.C 380/2021",159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 273240 273282 658032 181747 076595 3728 0 REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, A VIAGEM COM A ASSESSORA JURDICA DO MUNICPIO PARA PORTO ALEGRERS, A FIM DE IR AT O FRUM CENTRAL E CUMPRIR AGENDA DE ENCONTRO COM O DEPUTADO MRCIO DELA VALLE BIOCHI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. REQUISIO 71452 O.C 3802021",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 273240 273282 658032 181747 076595 3728 0 REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, A VIAGEM COM A ASSESSORA JURDICA DO MUNICPIO PARA PORTO ALEGRERS, A FIM DE IR AT O FRUM CENTRAL E CUMPRIR AGENDA DE ENCONTRO COM O DEPUTADO MRCIO DELA VALLE BIOCHI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. REQUISIO 71452 O.C 3802021",,1,51.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 273240 273282 658032 181747 076595 3728 0 REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, A VIAGEM COM A ASSESSORA JURDICA DO MUNICPIO PARA PORTO ALEGRERS, A FIM DE IR AT O FRUM CENTRAL E CUMPRIR AGENDA DE ENCONTRO COM O DEPUTADO MRCIO DELA VALLE BIOCHI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. REQUISIO 71452 O.C 3802021",,1,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 273240 273282 658032 181747 076595 3728 0 REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, A VIAGEM COM A ASSESSORA JURDICA DO MUNICPIO PARA PORTO ALEGRERS, A FIM DE IR AT O FRUM CENTRAL E CUMPRIR AGENDA DE ENCONTRO COM O DEPUTADO MRCIO DELA VALLE BIOCHI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. REQUISIO 71452 O.C 3802021",,1,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 273240 273282 658032 181747 076595 3728 0 REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, A VIAGEM COM A ASSESSORA JURDICA DO MUNICPIO PARA PORTO ALEGRERS, A FIM DE IR AT O FRUM CENTRAL E CUMPRIR AGENDA DE ENCONTRO COM O DEPUTADO MRCIO DELA VALLE BIOCHI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. REQUISIO 71452 O.C 3802021",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 273240 273282 658032 181747 076595 3728 0 REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, A VIAGEM COM A ASSESSORA JURDICA DO MUNICPIO PARA PORTO ALEGRERS, A FIM DE IR AT O FRUM CENTRAL E CUMPRIR AGENDA DE ENCONTRO COM O DEPUTADO MRCIO DELA VALLE BIOCHI NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. REQUISIO 71452 O.C 3802021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 688/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,479,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA. DE 17/12/2020 A 16/01/2021. JUNTO A HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71408 O.C 395/2021,33.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA. DE 17122020 A 16012021. JUNTO A HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71408 O.C 3952021,,1,33.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,REFERENTE A RESTITUICAO AO COORDENADOR DA SECRETARIA DE OBRAS PELA AQUISICAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA. REQUISICAO 71402 O.C 367/2021,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,CONFORME NOTA FISCAL N 0012184  REFERENTE A RESTITUIO AO COORDENADOR DA SECRETARIA DE OBRAS PELA AQUISIO DE CHAVES PARA A SECRETARIA. REQUISIO 71402 O.C 3672021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 91611496 DO CONSELHO TUTELAR. DE 17/12/2020 A 16/01/2021. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 71409 O.C 396/2021,38.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 91611496 DO CONSELHO TUTELAR. DE 17122020 A 16012021. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71409 O.C 3962021,,1,38.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE Nº(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISICAO 71445 O.C 372/2021,2280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021,,1,169.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE Nº (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISICAO 71447 O.C 375/2021.,720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPCAO ) DE Nº (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISICAO 71444 O.C 374/2021,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021,,1,63.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000695,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE PALHETAS DOS VIDROS DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71466 O.C 393/2021,201.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000696,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA CONSERTO DO AMORTECEDOR DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71465 O.C 391/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, CFE PEDIDO EM ANEXO. REQUISICAO 71458 O.C 394/2021",384.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000698,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE UM ESTABILIZADOR 1500VA PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71456 O.C 397/2021,749.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000699,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71457 O.C 398/2021,730.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA IXU-4097. REQUISICAO 71455 O.C 382/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IXU-4097 MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71436 O.C 399/2021,6.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISICAO 71442 O.C 370/2021,13875.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"PREVIO.REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVENIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISICAO 71443 O.C 371/2021",63881.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000704,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA  DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71361 O.C 368/2021,980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000705,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO.REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE RUA  DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71361 O.C 368/2021,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISICAO 71451 O.C 379/2O21",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIARPELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISICAO 71450 O.C 378/2021",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA  JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25/01/2021 A 239/01/2021. REQUISICAO 71421 O.C 387/2021,181.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 001108498 145275 033227 001108330 001108105 032843  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA  JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 239012021. REQUISIO 71421 O.C 3872021,,1,35.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 001108498 145275 033227 001108330 001108105 032843  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA  JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 239012021. REQUISIO 71421 O.C 3872021,,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 001108498 145275 033227 001108330 001108105 032843  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA  JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 239012021. REQUISIO 71421 O.C 3872021,,1,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 001108498 145275 033227 001108330 001108105 032843  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA  JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 239012021. REQUISIO 71421 O.C 3872021,,1,35.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 001108498 145275 033227 001108330 001108105 032843  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA  JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 239012021. REQUISIO 71421 O.C 3872021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 001108498 145275 033227 001108330 001108105 032843  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA  JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 239012021. REQUISIO 71421 O.C 3872021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA O MOTORISTA LUIZ FELIPE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021. REQUISICAO 71418 O.C 388/2021,60.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 121983 0014879 033187  REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA O MOTORISTA LUIZ FELIPE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 29012021. REQUISIO 71418 O.C 3882021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 121983 0014879 033187  REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA O MOTORISTA LUIZ FELIPE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 29012021. REQUISIO 71418 O.C 3882021,,1,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 121983 0014879 033187  REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA O MOTORISTA LUIZ FELIPE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 29012021. REQUISIO 71418 O.C 3882021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000710,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE ANTENA DA INTERNET, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71412 O.C 400/2021",705.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000711,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE A MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71410 O.C 401/2021",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000712,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE COLA SUPER BONDER, PARA REFORMAS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71391 O.C 402/2021",10.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000713,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO.REFERENTE  COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LAR DO IDOSO. REQUISICAO 71415 O.C 403/2021,223.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000714,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE A ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71414 O.C 404/2021",503.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000715,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,1073,ADAIR DAMIANI,PF,58186468072,,"REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DAIR DAMIANAI E DA TEC. DE ENFERMAGEM LUANA OLIVEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71390 O.C 405/2021",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000715,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,1073,ADAIR DAMIANI,PF,58186468072,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1564  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA DAIR DAMIANAI E DA TC. DE ENFERMAGEM LUANA OLIVEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71390 O.C 4052021",,1,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-04,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 20216  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 162021,,1,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-04,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095679160  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,2,317.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-04,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095660968  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,2,152.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-04,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095660970  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71107 E O.C 572021,,2,73.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-04,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095660967  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,2,30.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095679161  REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021,,2,144.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,491,-354.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 105/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,496,354.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,495,865.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,490,-865.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,492,-700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,497,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,493,-196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,498,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,494,-138.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-04,2021000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,499,138.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-04,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U095660964  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,2,3133.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-04,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U09571 844  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,2,28.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052870000000,MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,ESTORNO DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-04,2021000273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052870000000,MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,RUBRICA INDEVIDA,,2,-190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-04,2021000273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052870000000,MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"ANULADO PAGAMENTO, DESPESA EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA.",,1,,489,-190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-04,2021000463,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 463/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,486,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-04,2021000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 464/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,485,118.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-04,2021000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 516/2021  MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354,,1,,511,2794.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-04,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 554/2021  CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 2555,,1,,487,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-04,2021000609,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 609/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,510,644.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-04,2021000610,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 610/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,508,743.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-04,2021000611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 611/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,509,1028.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-04,2021000708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 708/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,488,181.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000716,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARIMBOS  SOLICITADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71228 O.C 18/2021,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000716,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 14  REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARIMBOS  SOLICITADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71228 O.C 182021,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000716,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 716/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,500,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71472 O.C 418/2021",43.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71472 O.C 415/2021",347.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71468 O.C 414/2021",1073.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000720,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000720,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000721,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000721,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000723,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000723,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000724,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2021,3429.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000724,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,3429.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000725,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES FEVEREIRO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000725,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,13288.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,13288.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000727,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000727,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000729,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000729,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000730,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2021,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000730,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000731,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000731,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000732,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000732,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000734,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES FEVEREIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000734,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000735,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000735,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000736,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000736,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,5144.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,5144.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,5572.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,5572.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000740,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000740,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DO MES DE FEVEREIRO2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FEVEREIRO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS. FEVEREIRO2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 743/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,503,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000744,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS FEVEREIRO/2021,947.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000744,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS. FEVEREIRO2021.,,1,947.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000744,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 744/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,504,947.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FEVEREIRO/2021,413.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS. FEVEREIRO2021.,,1,413.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO  745/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,501,413.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FEVEREIRO/2021,531.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS. FEVEREIRO2021.,,1,531.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,507,531.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES FEVEREIRO/2021,4186.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS. FEVEREIRO2021.,,1,4186.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 747/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,506,4186.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000748,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES FEVEREIRO/2021,366.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000748,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS. FEVEREIRO2021.,,1,366.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000748,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 748/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,502,366.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2021,931.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS. FEVEREIRO2021.,,1,931.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 749/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,505,931.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000750,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. FALTANTES DA LICITACAO COMAJA. COLETA 36/2021 O.C 419/2021,45.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000751,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. FALTANTES DA LICITACAO COMAJA. COLETA 36/2021 O.C 420/2021,29.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000751,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141401  REF. AQUISIO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. FALTANTES DA LICITAO COMAJA. COLETA 362021 O.C 4202021,,1,29.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000752,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL DO CENTRO ADMINISTRATRIVO. COLETA 40 /2021 O.C 421/2021,1195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REF. MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 43/2021 O.C 423/2021,741.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USAR  NA COPA/COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 37/2021 O.C 416/2021,228.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 35/2021 O.C 417/2021",22.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000756,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.,77.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PREVIO.PEDIDO CISA REFERENTE A PREGAO 022020. REQUISICAO 71467 O.C 410/2021,9689.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO.REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGAO ELETRONICO 022020. REQUISICAO 71440 O.C 409/2021",9683.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PREGAOPEDIDO CISA PREGAO 022020. REQUISICAO 71453 O.C 411/2021,9798.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000760,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFENTE SERVICO PARA CONSERTO NA PORTA TRASEIRA DIREITA DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO Nº04362. REQUISICAO 71479 O.C 406/2021,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000761,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,653,ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS,PJ,38127005000152,,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO E CONSERVACAO DE CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISICAO 71471 O.C 407/2021,3145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,PREVIO.REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021. REQUISICAO 71422 O.C 412/2021,77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00129776 003390 112053  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 29012021. REQUISIO 71422 O.C 4122021,,1,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00129776 003390 112053  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 29012021. REQUISIO 71422 O.C 4122021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00129776 003390 112053  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 29012021. REQUISIO 71422 O.C 4122021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000763,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PACIENTE ONCOLOGICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71416 O.C 389/2021",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000763,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001122974  REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PACIENTE ONCOLOGICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71416 O.C 3892021",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,PREVIO.REFERENTE EML- EMULACAO DE TERMINAL DRC-159/2014-AB  CFE NOTA DE SERVICO N ? 384960 COMPETENCIA MES JANEIRO/2021. REQUISICAO 71491 O.C 424/2021,97.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 384960  REFERENTE EML- EMULAO DE TERMINAL DRC-1592014-AB  CFE NOTA DE SERVIO N  384960 COMPETNCIA MS JANEIRO2021. REQUISIO 71491 O.C 4242021,,1,97.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA NO MES DE JANEIRO/2021. BRUTO:R$4.745,00 IRF:R$71,18 LIQUIDO:R$4.673,82. REQUISICAO 71463 O.C 413/2021",4745.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGNCIA NO MS DE JANEIRO2021. REQUISIO 71463 O.C 4132021BRUTO:..................R4.745,00 IRF:......................R71,18 LIQUIDO:...............R4.673,82.",,1,4745.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE A SERVICO REALIZADO NA PRACA CASTRO E SILVA DE RETIRADA DE ILUMINACAO, ENFEITES DE NATAL DA PRACA E DO PORTICO. REQUISICAO 71492 O.C 425/2021",6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71503 O.C 426/2021,2422.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CONFORME NOTA FISCAL N 2257  CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA, CONFORME LICITAO TP. 012019 CONT. 012019. CONFORME O.C 12021.BRUTO................3743,00ISS.....................112,29LIQUIDADO...........3574,56",,1,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2017.    MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,1,,515,1550.00,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2017.    GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986",,2,,512,290.00,2017,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 85/2017.    ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,1,,514,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 26/2018.    SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,1,,518,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 994 998 993 995 992 997 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,8,1656.01,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 90516  REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,9,256.74,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS COFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3.644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 5.534,87.    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,1,,517,109.33,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-05,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS COFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3.644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 5.534,87.    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,1,,517,3534.87,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-05,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME DANFE N 0135976  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,2,122.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95679157  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,4,2710.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95710991  VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,2,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95660965 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,2,924.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95679159 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71132 E O.C 802021,,2,1294.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95710992 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,2,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95679158 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,2,93.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95660966  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,2,1572.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95698524  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,2,2600.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95698523 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,2,4701.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-05,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95679156 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,3,129.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000104,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,VALOR DE EMPENHO POR ESTIMATIVA A BAIXO,-1211.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,2,1199.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000163,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"CONFORME NOTA FISCAL N 1101760 REFERENTE AQUISIO DE REPELENTES PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, CONFORME REQUISIO N71158, ORDEM DE COMPRA N 107.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"CONFORME NOTA FISCAL N 1101759  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIO N71186,ORDEM DE COMPRA N117.",,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (5) DA LOCALIDADE DE COLNIA NOVA, CONFORME REQUISIO N71152, ORDEM DE COMPRA N942021.",,2,145.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,2,2145.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,2,674.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,2,494.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME DANFE N 0135977  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,2,4288.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U095660969  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,2,197.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF: LOCACAO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 44/2019.    IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,1,,513,5.97,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-05,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF: LOCACAO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 44/2019.    IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,1,,513,392.03,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-20,2021-02-05,2021000235,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"CONFORME NOTA FISCAL N 1101761  REFERENTE MEDICAMENTOS FARMCIA PR SAUDE PARA COVID, CONFORME REQUISIO N71203, ORDEM DE COMPRA N 1482021.",,1,763.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-05,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,2,174.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-05,2021000272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"CONFORME NOTA FISCAL N 1101758  REFERENTE  COMPRA DE MEDICAMENTO  NA FARMCIA PR SADE PARA USO NA UNIDADE DE SADE,MS DE JANEIRO, CONFORME REQUISIO 71226, ORDEM DE COMPRA N 1822021",,1,38.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-05,2021000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141389  REFERENTE EPIS PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SADE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. COLETA 1921 O.C 1902021",,1,729.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-05,2021000462,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 462/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2017.    MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,1,,516,43.55,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-05,2021000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0135974  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O USO NA MANUTENO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71314 O.C 2712021,,1,73.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-05,2021000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0135977  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O USO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71312 O.C 2682021,,1,84.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-05,2021000562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0135975  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O USO NA MANUTENO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71315 O.C 2672021,,1,73.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000574,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO GLOBAL  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, DE PROPRIEDADE DO SR. JLIO RAUBER, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71320 O.C 2792021",,1,2327.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,1,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,1,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E217 REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA A MANUTENO DO VECULO ROLO COMPACTADOR PEQUENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71350 O.C 3122021,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000608,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141357  REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL.,,1,1437.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141359  REFRENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 302021 O.C 3002O21",,1,1104.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-05,2021000663,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 663/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,519,490.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-05,2021000663,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 663/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,519,7.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,CONFORME NOTA FISCAL N S6591  REFERENTE A SERVIO DE DESEMPENO DE RODA LIGA 17 E GEOMETRIA CONVECIONAL 17 NO VICULO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 71413 O.C 3642021,,1,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"CONFORME DANFE N 1231452  REFERENTE A DQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 192021 O.C 3632021",,1,626.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71448 O.C 3772021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71446 O.C 3762021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000685,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,649,JOSELEIA HERMANN DA MAIA,PF,94723591087,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 685/2021  JOSELEIA HERMANN DA MAIA - 649,,1,,521,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000696,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E216 EFERENTE SERVIO PARA CONSERTO DO AMORTECEDOR DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71465 O.C 3912021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71451 O.C 3792O21",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIARPELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71450 O.C 3782021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 709/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,520,60.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"CONFORME NOTA FISCAL N 137599  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS,PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71472 O.C 4182021",,1,43.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"CONFORME NOTA FISCAL N 137599  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71472 O.C 4152021",,1,347.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"CONFORME NOTA FISCAL N 137599  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71468 O.C 4142021",,1,1073.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141400 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 352021 O.C 4172021",,1,22.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,522,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.92,339092920000000,MATERIAL DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71504 O.C 433/2021,106.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71487 O.C 429/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITENCIA SOCIAL. REQUISICAO 71499 O.C 428/2021",6600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U093342439  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,1,523.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71474 O.C 427/2021,89.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000772,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,40,ASPS,653,ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS,PJ,38127005000152,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATORIS E FIXAS NA CA DE SAUDE E SEC. DE  O.C  O.C SAUDE. CFE ORCAMENTO. REQUISICAO 71473 O.C 408/2021,2855.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIO.REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISICAO 71510 O.C 443/2021,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95726520  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021,,1,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 46/2021 O.C 442/2021,176.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000775,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 44/2021 O.C 436/2021,2314.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 44/2021 O.C 437/2021,84.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000777,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 44/2021 O.C 438/2021,1985.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000778,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. COLETA 47/2021 O.C 439/2021",748.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 48/2021 O.C 440/2021",899.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000780,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RPEVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. COLETA 45/2021 O.C 435/2021,70.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000781,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. COLETA 45/2021 O.C 434/2021,181.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA PREVENCAO DO COVID-19. COLETA 55/2021 O.C 444/2021,919.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-08,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CONFORME NOTA FISCAL N 1249 REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.INSS.................... 2154X11%  236,94BRUTO.................7180.",,1,7180.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-08,2021000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 22284 REF. CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE, CONFORME CONTRATO 442017. O.C 372021",,1,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-08,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,SEM RETENO,,2,-90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-08,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 22285  REF. A CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE, CONFORME CONTRATO 442017.O.C 362021",,1,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-08,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 22285  REF. A CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE, CONFORME CONTRATO 442017.O.C 362021ISS...............2,70IRRF.............0,90",,3,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-08,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE 55 3373-1249, DO CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893",,2,,523,140.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"ONFORME NOTA FISCAL N 041513 040923  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,4,506.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"ONFORME NOTA FISCAL N 041513 040923  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,4,347.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 276/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,526,2811.24,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 276/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,525,1376.35,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041142  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4,613.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041109  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5,346.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 040741  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,3,24.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041317 041035  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,4,183.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-08,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041317 041035  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,4,212.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-08,2021000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 469/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIA PARA UBS.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,524,189.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-08,2021000535,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0135943  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (VENTILADORES), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 142021 O.C 2382021",,1,359.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE ERRADO,-1860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-08,2021000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE ERRADO,,2,-1860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-08,2021000547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME NOTA FISCAL N 626  REFERENTE DESLOCAMENTO E SERVIOS DE DESMONTAGEM DO ROLO COMPACTADOR (MARCA: POWERZZ, MODELO: 818A) DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71285 O.C 2452021",,1,1860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE ERRADO,-4081.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-08,2021000549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE ERRADO,,2,-4081.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-08,2021000549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011316  REF. A AQUISIO DE PEAS DO ROLO COMPACTADOR POWER 818A, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71284 O.C 2442021",,1,4081.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,RUBRICA INDEVIDA,-15245.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-08,2021000575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,,2,-1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-08,2021000579,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0135972  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71316 O.C 2852021",,1,108.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-08,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 682/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO DE LOCACAO Nº 005/2021    MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868",,1,,527,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-08,2021000750,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 001932  REF. AQUISIO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. FALTANTES DA LICITAO COMAJA. COLETA 362021 O.C 4192021,,1,45.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-08,2021000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 001931  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USAR  NA COPACOZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 372021 O.C 4162021,,1,228.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-08,2021000756,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME NOTA FISCAL N 0750209  REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.,,1,77.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000783,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,REF. PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS DO PROCESSO 121/1.13.0000066-6.,142.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000783,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,REF. PAGAMENTO DE GUIA 1212100000029 NICA DE CUSTAS DO PROCESSO 1211.13.0000066-6.,,1,142.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 49/2021 O.C 445/2021,639.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARTA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 49/21 O.C 441/2021,1195.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCACAO,  DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE ESTA LOTADA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REQUISICAO 71321 O.C 278/2021",15245.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,1,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE ERRADO,-1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71515 O.C 449/2021,1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE ERRADO,,2,-1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 626  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71515 O.C 4492021,,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71514 O.C 450/2021,40200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U95698525  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021,,1,5892.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISICAO 71517 O.C 448/2021,4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U94655930  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISIO 71517 O.C 4482021,,1,317.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000790,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DO RELOGIO DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 71516 O.C 447/2021,4320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000790,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME DANFE N U95660963  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71516 O.C 4472021,,1,28.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000791,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"REF. AQUISICAO DE PECAS DO ROLO COMPACTADOR POWER 818A, SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71284 O.C 244/2021",4081.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000791,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011316  REF. AQUISIO DE PEAS DO ROLO COMPACTADOR POWER 818A, SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71284 O.C 2442021",,1,4081.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000792,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REF. A DESLOCAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO NO ROLO COMPACTADOR POWER 818A, SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71285 O.C 245/2021",1860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000792,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME NOTA FISCAL N 626  REF. A DESLOCAMENTO E SERVIOS DE MANUTENO NO ROLO COMPACTADOR POWER 818A, SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71285 O.C 2452021",,1,1860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000793,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71515 O.C 449/2021,1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000793,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 626  REFERENTE SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71515 O.C 4492021,,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000794,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71532 O.C 478/2021,63.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000794,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71532 O.C 4782021,,1,63.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71531 O.C 482/2021,18.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71531 O.C 4822021,,1,18.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000796,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNCICIPAL DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71527 O.C 483/2021,28.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000796,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNCICIPAL DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71527 O.C 4832021,,1,28.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000797,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71526 O.C 484/2021,74.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000797,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71526 O.C 4842021,,1,74.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000798,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71529 O.C 485/2021,66.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000798,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71529 O.C 4852021,,1,66.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000799,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE USO DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71524 O.C 479/2021,56.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000799,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE USO DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71524 O.C 4792021,,1,56.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000800,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,REFERENTE SERVICO DE ELETROCARDIOGRAMA EXTRAS CFE NOTA NO MES DE JANEIRO/2021. REQUISICAO 71539 O.C 488/2021,382.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000800,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"REFERENTE SERVIO DE ELETROCARDIOGRAMA EXTRAS CFE NOTA CONFORME NOTA FISCAL N 34669  NO MES DE JANEIRO2021. REQUISIO 71539 O.C 4882021IRRF.............. 5,74LIQUIDO.........376,62",,1,382.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021. REQUISICAO 71538 O.C 487/2021,8735.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,CONFORME NOTA FISCAL N 34669  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021,,1,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONF CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE. COMP. JANEIRO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. REQUISICAO 71535 O.C 486/2021",10866.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1570  REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONF CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE. COMP. JANEIRO2021 CONF. DOC. EM ANEXO. REQUISIO 71535 O.C 4862021",,1,10866.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000803,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE GAS, PARA USO  NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71521 O.C 493/2021",36.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-09,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REF. A VALOR CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C. 0252021.",,1,113686.81,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-09,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N E048  REF. A TAXA DE ADMINISTRAO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C 242021",,1,15667.40,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE A VALOR DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF RETENO PASEP FPM: R 8171,06",,12,8171.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-09,2021000037,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CONFORME NOTA FISCAL N 20230  REF. PRESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS  DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONTRATO 502020, PROCESSO LICITATRIO 112020, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAO.IRRF.......................26,41ISS.........................88,04LIQUIDO..................1646,53",,1,1760.98,0,,2020,11,DPV,2020,50,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,CREDOR INDEVIDO,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-02-09,2021000234,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 234/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,528,3672.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-09,2021000270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,543,-400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-09,2021000270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92709  PAGTO. REF. EMPENHO 270/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.    CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,544,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-09,2021000275,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033024053  REFERENTE AQUISIO DE PENDRIVE PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO MUNICIPAL. REQUISIO 71233 O.C 1842020.,,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-12.41,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-09,2021000472,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 001036  REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SADE. REQUISIO 71230 O.C 2062021.,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-09,2021000485,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 485/2021  RENATO CARLOS PINTO - 2130,,1,,545,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-09,2021000486,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,CONFORME NOTA FISCAL N 202155  REFERENTE SERVIO PARA REINSTALAO DE PROGRAMA NO DESKTOP DA SEC. DE SADE. CFE ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 71260 O.C 2192021,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-09,2021000552,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 001037  REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71299 O.C 2582021,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,CREDOR INDEVIDO,-229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-09,2021000578,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033023639  REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71345 O.C 2762021,,1,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-09,2021000632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 632/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3424,,1,,540,244.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-09,2021000633,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 633/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3424,,1,,539,1608.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-09,2021000634,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 634/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3424,,1,,538,416.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-09,2021000635,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 635/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3424,,1,,537,473.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-09,2021000635,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 635/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,542,65.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-09,2021000636,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 636/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3424,,1,,541,120.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-09,2021000669,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 514  REFERENTE LAVAGEM DO VECULO UNO IWN 0244,JUNTO  UNIDADE DE SADE. REQUISIO 71335 O.C 3112021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-09,2021000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 515  REFERENTE LAVAGEM DO VECULO ONIX IYP 1498,JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71334 O.C 3102021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-09,2021000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 516  REFERENTE LAVAGEM AMBULNCIA FIORINIO IZM 7E97,JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71336 O.C 3092021",,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-09,2021000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 517  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO DUCATO IYX 0103,JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71337 O.C 3082021",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-09,2021000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 518  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO AMBULNCIA MERCEDES JAI 3I48,JUNTO  UNIDEDE DE SADE. REQUISIO 714338 O.C 3072021",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-09,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 706/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO DE LOCACAO Nº 02/2021    IONE DAHMER - 6787",,1,,546,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000735,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DE VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO AFASTADO,-428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-09,2021000735,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE VALE-ALIMENTAO DE FUNCIONRIO AFASTADO,,2,-428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-09,2021000767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,CONFORME DANFE N 133742  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71503 O.C 4262021,,1,2422.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.92,339092920000000,MATERIAL DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,RUBRICA INDEVIDA,-106.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-09,2021000774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141418  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 462021 O.C 4422021,,1,176.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-09,2021000778,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141422 REFERENTE A ADQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. COLETA 472021 O.C 4392021",,1,748.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-09,2021000779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141421  REFERENTE A ADQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 482021 O.C 4402021",,1,899.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000804,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71520 O.C 494/2021,50.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE A  COMPRA DE OXIGENIO GASOSOS MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71512 O.C 491/2021",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE A  COMPRA DE OXIGENIO GASOSOS MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71511 O.C 492/2021",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000807,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. LICITACAO 3/2021 O.C 476/2021",474.80,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000808,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 27/2020, COMAJA. LICITACAO 3/2020 O.C 477/2021",86.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000809,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,REFERENTE AQUISICAO DE LENTE DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO TANIA T.CHECHI JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71326 O.C 286/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000810,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS E MAO DE OBRAS PARA INSTALACAO DE PONTOS DE REDE, E TOMADAS NA SALA DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC. DE SAUDE. REQUISICAO 71194 O.C 133/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71504 O.C 4363/2021,106.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1685,VANDERLEI LAMB,PF,56991827053,,"REF. AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 24 UN. VALOR TOTAL DE 672,00 REAIS, QUE SERAO DEDUZIDOS 1,50% DE FUNRURAL. REQUISICAO 71564 O.C 508/2021",672.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1685,VANDERLEI LAMB,PF,56991827053,,"REF. AQUISIO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 24 UN. VALOR TOTAL DE 672,00 REAIS, QUE SERO DEDUZIDOS 1,50% DE FUNRURAL. REQUISIO 71564 O.C 5082021FUNRURAL..........10,08LIQUIDO.............661,92",,1,672.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1685,VANDERLEI LAMB,PF,56991827053,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3425  PAGTO. REF. EMPENHO 812/2021  VANDERLEI LAMB - 1685,,1,,536,661.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1685,VANDERLEI LAMB,PF,56991827053,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3425  PAGTO. REF. EMPENHO 812/2021  VANDERLEI LAMB - 1685,,1,,536,10.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000813,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,REQUISICAO AQUISICAO DE UM HD EXTERNO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71519 O.C 451/2021,395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000813,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033023230  REQUISIO AQUISIO DE UM HD EXTERNO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71519 O.C 4512021,,1,395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000814,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE USO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71523 O.C 481/2021,41.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000814,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE USO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71523 O.C 4812021,,1,41.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. O.C 509/2021,12000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,114.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,220.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,171.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,87.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,123.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,115.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,222.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,145.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,212.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041177 041594 041022 041590 040816 040191 040204 041638 041219  REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,263.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000816,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO.REFERENTE SERVICO COM REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA CFE LAUDO EM ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 71551 O.C 518/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO,REFERENTE SERVICO COM REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER.CFE LAUDO EM ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 71552 O.C 517/2021",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000818,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71546 O.C 521/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000819,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71548 O.C 522/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000820,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3115,EDUARDO DA MAIA MEI,PJ,20837760000165,,REFERENTE SERVICO DE DIVULGACAO E PRODUCAO PARA A PREVENCAO DO COMBATE A DENGUE. CFE NOTA EM ANEXO. REQUISICAO 71565 O.C 510/2021,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000820,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3115,EDUARDO DA MAIA MEI,PJ,20837760000165,,CONFORME NOTA FISCAL N E063  REFERENTE SERVIO DE DIVULGAO E PRODUO PARA A PREVENO DO COMBATE A DENGUE. CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIO 71565 O.C 5102021,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000821,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71553 O.C 520/2021,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000822,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71555 O.C 519/2021,135.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS T.I. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71563 O.C 512/2021,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25/01/2021 A 05/02/2021. REQUISICAO 71567 O.C 511/2021,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12180 1011220 00151861 033069  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 05022021. REQUISIO 71567 O.C 5112021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12180 1011220 00151861 033069  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 05022021. REQUISIO 71567 O.C 5112021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12180 1011220 00151861 033069  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 05022021. REQUISIO 71567 O.C 5112021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12180 1011220 00151861 033069  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 25012021 A 05022021. REQUISIO 71567 O.C 5112021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000825,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71550 O.C 516/2021,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000825,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 00404506 12178  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71550 O.C 5162021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000825,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 00404506 12178  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71550 O.C 5162021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01/02/2021 A 05/02/2021. REQUISICAO 71566 O.C 514/2021,224.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,37.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219360 001118449 1144882 1145011 136310 001118356 219169 243  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01022021 A 05022021. REQUISIO 71566 O.C 5142021,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000827,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DO ASILO MUNICIPAL. VALOR BRUTO :...............R$ 200,00 INSS............. 11% (R$ 22,00). ISS ...............3% (R$ 6,00). VALOR LIQUIDO......... 172,00.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000827,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE A SERVIO DE LIMPEZA EXTERNA DO ASILO MUNICIPAL. VALOR BRUTO :...............R 200,00 INSS............. 11% (R 22,00). ISS ...............3% (R 6,00). VALOR LIQUIDO......... 172,00.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71561 O.C 523/2021,19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71562 O.C 513/2021,65.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000830,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REF. MATERIAIS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 58/2021 O.C 532/2021,527.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE HAMPER HOSPITALAR, CONFORME ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 66/2021 O.C 531/2021",582.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETA 54/2021 O.C 529/2021,784.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETA 54/2021 O.C 530/2021,105.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000834,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA  SECRETARIA DA AGRICULTURA. COLETA 56/2021 O.C 526/2021,79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- SETOR JURIDIO/LICITACAO E CONTABIL. COLETA 57/2021 O.C 524/2021,10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000836,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- SETOR JURIDIO/LICITACAO E CONTABIL. COLETA 57/2021 O.C 525/2021,14.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000836,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141523  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO  PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- SETOR JURIDIOLICITAO E CONTABIL. COLETA 572021 O.C 5252021,,1,14.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000837,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE COBERTOR MANTA TERMICA ALUMINIZADO, CONFORME ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 59/2021 O.C 527/2021",680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REQUISICAO PARA AQUISICAO DE PULVERIZADORES DE 500ML PARA USO DE HIGIENIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COLETA 62/2021 O.C 528/2021,439.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000839,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,609.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000839,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-609.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000839,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A NA RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,609.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA THAIS PIAIA FEVEREIRO/2021,2258.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-2258.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A NA RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,2258.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO FEVEREIRO/2021,1827.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-1827.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A NA RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,1827.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FEVEREIRO/2021,152.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-152.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A NA RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,152.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA THAIS PIAIA FEVEREIRO/2021,1151.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A NA RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,1151.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-1151.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA THAIS PIAIA FEVEREIRO/2021,385.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A NA RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,385.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-385.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-10,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATO DE GESTAO Nº 031/2016 - RELATORIO FINANCEIRO.    INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,1,,549,113686.81,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-10,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO Nº 031/2016. TAXA DE ADMINISTRACAO    INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,1,,548,15667.40,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-10,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2021 - REF. FATURA MENSALPRESTACAO DE SERVICOS CONFORME O CONTRATO 10/2019.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,1,,551,29.25,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-10,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2021 - REF. FATURA MENSALPRESTACAO DE SERVICOS CONFORME O CONTRATO 10/2019.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,1,,551,1920.75,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,12,,562,8171.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-10,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,2,256.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-10,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,2,118.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-10,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,3,133.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-10,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DESCONTO NO BOLETO,,6,-40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-10,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET DA BRIGADA MILITAR  DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,5,,553,79.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-10,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME NOTA FISCAL N 040145  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,2,136.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-10,2021000187,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89033023862  REFERENTE VALOR EMPENHADO A: 1 TRANSFORMADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONFORME REQUISIO N71192, ORDEM DE COMPRA N134.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-10,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 040145  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,3,203.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-10,2021000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DE INSS PATRONAL LANADO A MAIOR NA IMPORTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO2021.,,2,-609.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-10,2021000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 461/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,593,729.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. FATURA MENSAL SERVICO E MONITORAMENTO ELETRONICO.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,1,,550,6.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. FATURA MENSAL SERVICO E MONITORAMENTO ELETRONICO.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,1,,550,216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. FATURA MENSAL SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA BIBLIOTECA/EMATER.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,1,,552,216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. FATURA MENSAL SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA BIBLIOTECA/EMATER.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,1,,552,6.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-10,2021000472,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 472/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,566,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-10,2021000486,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 486/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,587,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-10,2021000492,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E008  REFERENTE UMA DIVISORIA PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71229 O.C 2242021,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-10,2021000493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E009  REFERENTE AQUISIO DE UM ARMARIO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SADE.REQUISIO 71229 O.C 2162021,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO,-1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-10,2021000533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEVIDO A POJETOATIVIDADE INDEVIDO,,2,-1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000552,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 552/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,565,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0135976 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O USO NA MANUTENO DOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71310 O.C 2692021,,1,122.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 559/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,576,122.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,573,73.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 561/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,574,84.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 562/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,575,73.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000574,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR LANCADO ERRADO,-27925.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000574,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEVIDO A SALDO LANADO ERRADO,,2,-2327.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO DE LOCACAO Nº001/2021    ELSA BERTOLDI - 5176",,1,,591,1168.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000578,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 578/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,585,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000579,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 579/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,588,108.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000604,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 604/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,577,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000666,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"CONFORME NOTA FISCAL N 00510873  REF. AQUISIO DE PEAS PARA O MICRO-NIBUS VOLARE PLACA-IXU-4097, DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71364 O.C 3212021",,1,259.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92727  PAGTO. REF. EMPENHO 668/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN / ROCHELI ECCEL - 8932,,1,,563,130.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92727  PAGTO. REF. EMPENHO 668/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN / ROCHELI ECCEL - 8932,,1,,563,804.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000669,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 669/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,594,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 674/2021  CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 2555,,1,,578,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00176622  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SADE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 412021 O.C 3542021",,1,85.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000681,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,20,MDE,32842,PARCERIA INFORMATICA LTDA,PJ,74072133000100,,CONFORME NOTA FISCAL N 20212823  REFERENTE AQUISIO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETERIA DE EDUCAO. REQUISIO 71461 O.C 3812021,,1,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 687/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,559,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 689/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,557,33.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 691/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,558,38.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF.FATURA MENSAL CELULAR DO PREFEITO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,556,169.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. FATURA MENSAL CELULAR DO FISCAL  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,554,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF. FATURA MENSAL CELULAR CENTRO ADMINISTRATIVO  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,555,63.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000696,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 696/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,590,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000713,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117235  REFERENTE  COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LAR DO IDOSO. REQUISIO 71415 O.C 4032021,,1,223.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-10,2021000713,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 713/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,596,223.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEVIDO A ESTOQUE ERRADO,-43.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEVIDO A ESTOQUE ERRADO,,2,-43.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,PRODUTOS NO ENVIADOS,,2,-49.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000750,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PAGAMENTO DE  EMPENHO 750/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,571,45.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000751,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 751/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,568,29.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 176621  REF. MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 432021 O.C 4232021,,1,741.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PAGAMENTO DE  EMPENHO 754/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,570,228.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000756,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 756/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,589,77.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000761,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,653,ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS,PJ,38127005000152,,CONFORME DANFE N 89033028601  REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO E CONSERVAO DE CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SADE E DA SECRETARIA DE SADE. REQUISIO 71471 O.C 4072021,,1,3145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-10,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF.FATURA MENSAL LUZ PREDIO ONDE SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO PROJETO ACONCHEGO.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,592,523.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-10,2021000772,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,40,ASPS,653,ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS,PJ,38127005000152,,CONFORME DANFE N 12  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATORIS E FIXAS NA CA DE SADE E SEC. DE  O.C  O.C SADE. CFE ORAMENTO. REQUISIO 71473 O.C 4082021,,1,2855.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-10,2021000774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 774/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,569,176.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 176660  REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 492021 O.C 4452021,,1,639.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 1785  REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARTA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 4921 O.C 4412021,,1,1143.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850027  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2021.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840",,1,,564,1270.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000794,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 794/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,580,63.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 795/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,579,18.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000796,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 796/2021  CLARO S/A - 21,,1,,581,28.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000797,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 797/2021  CLARO S/A - 21,,1,,582,74.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000798,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 798/2021  CLARO S/A - 21,,1,,583,66.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000799,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 799/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,572,56.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000810,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME NOTA FISCAL N E060  REFERENTE SERVIOS E MAO DE OBRAS PARA INSTALAO DE PONTOS DE REDE, E TOMADAS NA SALA DE MARCAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC. DE SADE. REQUISIO 71194 O.C 1332021",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 1136032  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71504 O.C 43632021,,1,106.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000814,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 814/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,584,41.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000820,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3115,EDUARDO DA MAIA MEI,PJ,20837760000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 820/2021  EDUARDO DA MAIA MEI - 3115,,1,,595,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 826/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,547,224.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,CONFORME DANFE N 89033048207  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO  PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- SETOR JURIDIOLICITAO E CONTABIL. COLETA 572021 O.C 5242021,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000836,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 836/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,567,14.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000839,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-609.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-2258.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-1827.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-152.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-1151.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-385.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 33/2020. O.C 501/2021",177.10,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 41/2020. O.C 496/2021",170.52,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 31/2020. O.C 503/2021",119.75,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 38/2020. O.C 497/2021",406.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 36/2020. O.C 498/2021",152.82,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 35/2020. O.C 499/2021",151.75,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5216,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP,PJ,12811487000171,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 34/2020.O.C 500/2021",170.13,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 32/2020. O.C 5002/2021",258.15,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 30/2020. O.C 504/2021",227.01,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 26/2020. O.C 505/2021",599.30,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000855,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,609.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000855,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,609.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA THAIS PIAIA FEVEREIRO/2021,2258.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,2258.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO FEVEREIRO/2021,1827.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,1827.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FEVEREIRO/2021,152.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,152.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA THAIS PIAIA FEVEREIRO/2021,1151.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,1151.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA THAIS PIAIA FEVEREIRO/2021,385.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA THAIS PIAIA,,1,385.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DA LICITACAO DO COMAJA EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTROS DE PRECOS Nº4/20 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FORNECEDOR: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI. O.C 506/2021,150.80,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 22/2020.  O.C 507/2021",606.35,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3485,UNHA & COR COSMETICOS EIRELI,PJ,17513233000271,,"PREVIO.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS EXTENSOES, COMAJA ATA Nº 40/2020. O.C 495/2021",363.30,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000864,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JANEIRO. REQUISICAO 71522 O.C 480/2021,32.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000864,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAO DO MS DE JANEIRO. REQUISIO 71522 O.C 4802021,,1,32.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000864,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 864/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,586,32.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000865,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 26/2020, COMAJA. O.C 452/2021",186.30,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000866,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 26/2020, COMAJA. O.C 453/2021",902.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA  DE ALTA PRESSAO PARA LAVA JATO STIHL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 71484 O.C 456/2021,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000868,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 24/2020, COMAJA. O.C 454/2021",174.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000869,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"PREVIOREF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 38/2020, COMAJA. O.C 455/2021",58.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000870,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 457/2021",297.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000871,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 458/2021",3384.37,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 30/2020, COMAJA. O.C 459/2021",63.45,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 41/2020, COMAJA. O.C 460/2021",30.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATA 22/2020, COMAJA. O.C 461/2021",219.88,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL, ATA 26/2020, COMAJA. O.C 462/2021",247.80,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 26/2020, COMAJA. O.C 463/2021",32.10,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000877,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 464/2021",22.62,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000878,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 36/2020, COMAJA. O.C 465/2021",27.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000879,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 35/2020, COMAJA. O.C 466/2021",82.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 467/2021",119.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 30/2020, COMAJA. O.C 468/2021",51.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"PEVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 36/2020, COMAJA. O.C 469/2021",37.56,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000883,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 30/2020, COMAJA. O.C 470/2021",43.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000884,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. O.C 471/2021",65.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000885,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 31/2020, COMAJA. O,C 472/2021",6.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000886,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 473/2021",26.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 35/2020, COMAJA. O.C 474/2021",900.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000888,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 39/2020, COMAJA. O.C 475/2021",171.28,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,PREVIO.REFERENTE A COLOCACAO OU SUBSTITUICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA O CONCERTO DO VEICULO IVR6601 DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 71572 O.C 536/2021,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETES DOS DEPUTADOS, FORUM CENTRAL, DNIT, DETRANS-RS, DPM ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. REQUISICAO 71574 O.C 533/2021",634.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETES DOS DEPUTADOS, FORUM CENTRAL, DNIT, DETRANS-RS, DPM ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. REQUISIO 71574 O.C 5332021",,1,634.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 890/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,561,634.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000891,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32961,FRANCIELE DA FONSECA,PF,2576982050,,"REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSESSORA JURIDICA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE  EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETES DOS DEPUTADOS,FORUM CENTRAL, DETRANS-RS, DPM, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. REQUISICAO 71575 O.C 534/2021",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000891,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32961,FRANCIELE DA FONSECA,PF,2576982050,,"REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIRIA  ASSESSORA JURDICA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE  EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETES DOS DEPUTADOS,FORUM CENTRAL, DETRANS-RS, DPM, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. REQUISIO 71575 O.C 5342021",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000891,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32961,FRANCIELE DA FONSECA,PF,2576982050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 891/2021  FRANCIELE DA FONSECA - 32961,,1,,560,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000892,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"REFERENTE RESTITUICAO AO SECRETARIO ANTONIO IRACI SILVEIRA DA SILVA DEVIDO A DESPESAS COM ALIMENTACAO DE AMAURI NEWALD, RAFAEL NEWALD E ANTONIO IRACI SILVEIRA DA SILVA, ENQUANTO EM VISITA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CORONEL BARROS. REQUISICAO 71576 O.C 535/2021",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000892,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"CONFORME NOTA FISCAL N 115115  REFERENTE RESTITUIO AO SECRETRIO ANTONIO IRACI SILVEIRA DA SILVA DEVIDO A DESPESAS COM ALIMENTAO DE AMAURI NEWALD, RAFAEL NEWALD E ANTONIO IRACI SILVEIRA DA SILVA, ENQUANTO EM VISITA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CORONEL BARROS. REQUISIO 71576 O.C 5352021",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000893,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,182.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000893,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,182.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000894,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ FEVEREIRO/2021,465.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000894,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,465.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000894,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 894/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3426,,1,,601,465.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000895,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,348.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000895,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,348.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000895,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 895/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3426,,1,,600,348.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000896,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,175.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000896,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,175.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000896,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 896/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3426,,1,,599,175.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000897,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,121.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000897,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,121.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000897,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 897/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3426,,1,,598,121.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000898,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ FEVEREIRO/2021,177.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000898,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,177.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000898,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 898/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,603,79.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000898,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 898/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3426,,1,,597,97.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000899,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  NA RESCISAO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ FEVEREIRO/2021,144.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000899,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,144.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000899,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 899/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3426,,1,,602,144.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000900,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ FEVEREIRO/2021,115.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000900,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,,1,115.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,( DA EMPRESA TIBOLA E TIBOLA LTDA) PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71472 O.C 418/2021",43.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"CONFORME DANFE N 137599  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS,( DA EMPRESA TIBOLA E TIBOLA LTDA) PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71472 O.C 4182021",,1,43.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 100A PARA USO NA MANUTENCAO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COLETA 24/2021 O.C 241/2021,1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021411  REFERENTE AQUISIO DE BATERIA 100A PARA USO NA MANUTENO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAO. COLETA 242021 O.C 2412021,,1,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000903,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71577 O.C 543/2021",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,RUBRICA INDEVIDA,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO.REFERENTE A UM TREINAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DO PONTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFE ORCAMNETO EM ANEXO. REQUISICAO 71581 O.C 540/2021,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000905,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO.REFERENTE A UM TREINAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DO PONTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFE ORCAMNETO EM ANEXO. REQUISICAO 71581 O.C 540/2021,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000906,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE A ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71570 O.C 545/2021",307.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000907,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71571 O.C 544/2021",342.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000908,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71573 O.C 539/2021",22.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000908,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 194911  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71573 O.C 5392021",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"REFERENTE AUXILIO DESTINADO AO FUNERAL DE DORALICE ANTUNES CARVALHO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. REQUISICAO 71533 O.C 542/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000910,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE UM CARIMBO PARA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISICAO 71580 O.C 541/2021,41.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000910,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 115  REFERENTE COMPRA DE UM CARIMBO PARA SECRETRIA DE SADE. REQUISIO 71580 O.C 5412021,,1,41.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000911,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIOREFERENTE COMPRA DE TESTES PRC PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71579 O.C 537/2021",1109.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000912,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE COMPRA DE TESTES PRC PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71578 O.C 538/2021",1109.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-11,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,8,,641,1656.01,2020,14,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-11,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,9,,640,256.74,2020,14,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-11,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U095698526  REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,2,7990.09,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-11,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ILUMINCAO PUBLICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,2,,675,7990.09,2020,13,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-11,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. FATURA MENSAL, TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO - 3373-1473    OI S A - 3893",,2,,650,256.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-11,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO, 3373-1172.    OI S A - 3893",,2,,649,118.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-11,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO, 3373-1072    OI S A - 3893",,3,,648,133.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-11,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE EMEI PINGO DE GENTE    OI S A - 3893,,2,,681,136.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-11,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REFERENTE  FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES 210208702844  DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,2,141.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO 07.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,646,1199.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000163,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,661,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000164,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 016051  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE MARCAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SADE, CONFORME REQUISIO N 71116, ORDEM DE COMPRA N 108.",,1,46.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 166/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,672,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO 04.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,647,736.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO 04.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,647,1408.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO 00.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,643,674.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO 01.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,644,494.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO 17.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,642,4288.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-11,2021000187,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,663,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-20,2021-02-11,2021000235,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 235/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,659,763.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-11,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021",,4,202.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-11,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. COBRANCA TAXA ADMINISTRATIVA CIP    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,674,202.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-11,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO SAO ROQUE.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,645,174.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-11,2021000258,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136029  REFERENTE A AQUISIO DE CHUVEIROS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIO N71216, ORDEM DE COMPRA N 160.",,1,349.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 270/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS UBS.    CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,605,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,604,-400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 272/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,660,38.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,684,1490.53,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,693,1392.06,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,688,2851.70,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000275,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,633,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,683,849.30,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,691,1192.85,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,686,903.62,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,685,88.98,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,690,183.66,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,695,203.35,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,694,203.41,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,689,175.96,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,692,615.42,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,682,219.91,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,687,363.19,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-11,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 281/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,696,5476.86,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000420,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO DE INSS PATRONAL LANCADO A MAIOR NA IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.,-375.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-11,2021000420,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAO DE EMPENHO DE INSS PATRONAL LANADO A MAIOR NA IMPORTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO2021.,,2,-375.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE EMPENHO DE INSS PATRONAL LANCADO A MAIOR NA IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.,-609.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-11,2021000492,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,665,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-11,2021000493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 493/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,664,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-11,2021000535,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 535/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,658,359.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-11,2021000565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 565/2021  ROBERVAL KLEMANN - 6585,,1,,700,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-11,2021000566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 566/2021  ROBERVAL KLEMANN - 6585,,1,,699,12.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-11,2021000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128104  REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71304 O.C 2602021",,1,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-11,2021000608,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 608/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,669,1437.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-11,2021000612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,668,1104.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-11,2021000623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 623/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,697,1124.41,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-11,2021000624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 624/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,698,761.90,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-11,2021000657,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89033024309  REFERENTE A TROCA DE FONTE POE PARA INTERNET, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71353 O.C 3572021",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000666,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 666/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,655,259.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,REF. SERVIOS DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021,,1,166.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000681,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,20,MDE,32842,PARCERIA INFORMATICA LTDA,PJ,74072133000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 681/2021  PARCERIA INFORMATICA LTDA - 32842,,1,,654,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 707/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO DE LOCACAO Nº 01/2021    DELCIR VALIATI - 8849",,1,,639,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000712,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136031  REFERENTE A COMPRA DE COLA SUPER BONDER, PARA REFORMAS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71391 O.C 4022021",,1,10.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 718/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,677,347.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 719/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,676,1023.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000720,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 720/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,620,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000721,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 721/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,621,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 722/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,622,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000723,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,619,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000724,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 724/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,627,3429.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000725,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 725/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,611,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,610,13288.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000727,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 727/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,612,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 728/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,618,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000729,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,625,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000730,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 730/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,626,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000731,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 731/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,623,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000732,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,616,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 733/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,624,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000734,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 734/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,617,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000735,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 735/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,614,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000736,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 736/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,615,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,608,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000738,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 738/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,609,5144.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 739/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,607,5572.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000740,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 740/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,629,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000741,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 741/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,628,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 742/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,613,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 755/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,670,22.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000761,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,653,ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS,PJ,38127005000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 761/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,667,3145.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000763,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 763/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,680,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E026  REFERENTE A SERVIO REALIZADO NA PRAA CASTRO E SILVA DE RETIRADA DE ILUMINAO, ENFEITES DE NATAL DA PRAA E DO PRTICO. REQUISIO 71492 O.C 4252021",,1,6500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-11,2021000767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 767/2021  COMERCIAL GUIGO LTDA. - 628,,1,,630,2422.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-11,2021000772,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,40,ASPS,653,ORAIDE DORALINA SOARES DAS CHAGAS,PJ,38127005000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 772/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,666,2855.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-11,2021000777,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141550  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 442021 O.C 4382021,,1,1985.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-11,2021000778,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 778/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,671,748.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-11,2021000779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 779/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,657,899.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-11,2021000782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,CONFORME NOTA FISCAL N 1357437  REF. AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA PARA USO DOS FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA PREVENO DO COVID-19. COLETA 552021 O.C 4442021,,1,919.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-11,2021000791,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 791/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,653,4081.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-11,2021000792,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 792/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,652,1860.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-11,2021000793,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 793/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,651,1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-11,2021000803,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136055  REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE GAS, PARA USO  NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71521 O.C 4932021",,1,36.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000804,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136056 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71520 O.C 4942021,,1,50.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128105  REFERENTE A  COMPRA DE OXIGENIO GASOSOS MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71511 O.C 4922021",,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000810,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 810/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,662,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 811/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,631,106.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000813,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 813/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,632,395.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000825,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 825/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,679,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000827,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 827/2021  ADEMIR DE PAULA - 644,,1,,606,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141549  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAO. COLETA 542021 O.C 5302021,,1,105.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-11,2021000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 856/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1921,,1,,634,1955.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-11,2021000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 856/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,638,303.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-11,2021000857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 857/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1921,,1,,635,1827.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-11,2021000858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 858/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1921,,1,,636,152.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-11,2021000859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 859/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1921,,1,,637,1151.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-11,2021000901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 901/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,678,43.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-11,2021000902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 902/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,656,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 71587 O.C 552/2021,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISICAO 71594 O.C 549/2021,7601.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE  CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021,,1,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL FINANCEIRA CNM.    CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,1,,673,691.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 67/2021 O.C 553",531.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000916,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETA 65/2021 O.C 548,400.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETA 65/2021 O.C 547,558.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000918,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RUA IPIRANGA,110 RURAL DA FELIPA. REQUISICAO 71592 OP.C 550/2021",29.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000918,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U093995987  REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RUA IPIRANGA,110 RURAL DA FELIPA. REQUISIO 71592 OP.C 5502021",,1,29.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 70/2021 O.,C 546/2021",344.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO FILTRO AR VEICULO ROL-0000. REQUISICAO 71395 O.C 349/2021,99.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000921,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICACAO. REQUISICAO 71378 O.C 331/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO CAN CURTO VEICULO ROL-0000. REQUISICAO 71398 O.C 351/2021,39.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUB VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71382 O.C 336/2021,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO FREIO DOT 4 VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71383 O.C 337/2021,39.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000925,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71385 O.C 339/2021,104.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000926,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRIPANTE VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 71384 O.C 338/2021,12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000927,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71490 O.C 432/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71489 O.C 430,72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000929,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71485 O.C 431/2021,1469.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,PREVIO.REFERENTE A SERVICOS( REFORMAS E PINTURA) DO HOSPITAL MUNICIPAL.,3015.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E0001  REFERENTE A SERVIOS( REFORMAS E PINTURA) DO HOSPITAL MUNICIPAL.,,1,3015.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000931,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71591 O.C 556/2021,1225.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000932,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO.REFERENTE A UMA AQUISICAO DE UMA ARMACAO PARA TANIA TERESINHA CHICI, SENHORA AZILADA NECESSITANTE DE UM AUXILIO VISUAL. REQUISICAO 71590 O.C 555/2021",298.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS,CONFORME EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 33/2021 O.C 557/2021",344.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUACAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA. VALOR BRUTO: 3.743,00. ISS: 112,29.   ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,1,,750,112.29,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUACAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA. VALOR BRUTO: 3.743,00. ISS: 112,29.   ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,1,,750,3630.71,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº55/2018. BRUTO: 7180,00 INSS: 236,94 LIQUIDO: 6943,06    MAURICIO DE PAULA - 277",,1,,742,7180.00,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO 112. VALOR BRUTO: 414,32. ISS: 13,02. IRRF: 6,51.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,758,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO 112. VALOR BRUTO: 414,32. ISS: 13,02. IRRF: 6,51.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,758,19.53,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 18/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,779,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 20/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,782,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,781,784.06,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,783,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 23/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,778,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 24/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,780,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 810,00 IR: 8,10 LIQUIDO: 801,90    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,1,,739,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº44/2017. BRUTO: 90,00 ISS: 2,70 IR: 0,90 LIQUIDO: 86,40    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,3,,740,90.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000032,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016.    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,743,8490.72,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 33/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO: 4058,16 INSS: 223,20 IR: 40,58 LIQUIDO: 3794,38  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,1,,745,40.58,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 33/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO: 4058,16 INSS: 223,20 IR: 40,58 LIQUIDO: 3794,38  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,1,,745,4017.58,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 34/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO: 6260,00 INSS: 811,29 IR: 147,51 ISS: 442,52 LIQUIDO: 4858,68    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,1,,744,590.03,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 34/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO: 6260,00 INSS: 811,29 IR: 147,51 ISS: 442,52 LIQUIDO: 4858,68    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,1,,744,5669.97,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTEGASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021 AUXILIO FINANCEIRO 1762020.,,13,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-12,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP AUX. FINANC. 176/2020     MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,13,,738,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000037,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 37/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 50/2020. BRUTO: 1760,98 ISS: 26,41 IR: 88,04 LIQUIDO: 1646,53    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533",,1,,741,1646.53,2020,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000037,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 37/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 50/2020. BRUTO: 1760,98 ISS: 26,41 IR: 88,04 LIQUIDO: 1646,53    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533",,1,,741,114.45,2020,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 759,23 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,06    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,760,34.17,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 759,23 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,06    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,760,725.06,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTRATO 112. VALOR BRUTO: 725,05. ISS: 22,78. IRRF: 11,39.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,756,725.05,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTRATO 112. VALOR BRUTO: 725,05. ISS: 22,78. IRRF: 11,39.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,756,34.17,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATO 112. VALOR BRUTO: 4.350,40. ISS: 136,66. IRRF: 68,33.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,757,4350.40,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATO 112. VALOR BRUTO: 4.350,40. ISS: 136,66. IRRF: 68,33.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,757,204.99,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTRATO 212. VALOR BRUTO: 466,12. ISS: 14,64. IRRF: 7,32.   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,751,466.12,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTRATO 212. VALOR BRUTO: 466,12. ISS: 14,64. IRRF: 7,32.   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,751,21.96,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO 112. BRUTO: 1.358,97. ISS: 40,77. IRRF: 20,37. LIQUIDO: 1.297,82.   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,753,1358.97,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICO CONFORME O CONTRATO 112. VALOR BRUTO: 705,00. ISS: 21,15. IRRF: 10,58. RETENCAO ISS: 21,15. RETENCAO IRRF: 10,57.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,785,705.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO 112. VALO BRUTO: 414,32. ISS: 12,03. IRRF: 6,51.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,755,19.53,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO 112. VALO BRUTO: 414,32. ISS: 12,03. IRRF: 6,51.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,755,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO 212. VALOR BRUTO: 2.330,55. ISS: 73,21. IRRF: 36,61.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,759,2330.55,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-02-12,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CONTRATO 212. VALOR BRUTO: 2.330,55. ISS: 73,21. IRRF: 36,61.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,1,,759,109.82,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000064,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 64/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,705,193.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021,,2,115.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE HOSPITAL MUNICIPAL, 3373-1136    OI S A - 3893",,2,,766,115.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021,,2,237.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE UNIDADE BASICA DE SAUDE,  33731206    OI S A - 3893",,2,,764,237.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021,,2,389.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE UNIDADE BASICA DE SAUDE, 3373-1301    OI S A - 3893",,2,,765,389.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021,,2,186.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-12,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE CRAS, 3373-1318    OI S A - 3893",,2,,763,186.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-12,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096413590  PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,2,93.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-12,2021000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,717,189.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-12,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE SEC. DE OBRAS, 33731241    OI S A - 3893",,2,,761,141.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-12,2021000164,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,769,46.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000180,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,VALOR LANCADO MENOR,-39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-02-12,2021000198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 198/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,708,312.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-12,2021000258,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 258/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,770,349.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-12,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U096342228  REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,2,671.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000293,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,729,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000299,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 299/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,728,1927.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 300/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,727,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,726,475.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000313,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 313/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,725,232.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000314,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,724,869.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000327,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 327/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,707,502.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000328,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 328/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,706,869.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 350/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,723,944.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000383,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 383/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,722,869.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000385,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 385/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,721,345.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,713,297.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000392,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 392/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,716,869.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 395/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,710,1765.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000400,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 400/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,715,2859.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000401,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 401/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,714,726.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 408/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,711,320.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000419,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,704,836.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000420,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 420/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,703,2196.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,702,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 434/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,701,299.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000446,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,712,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-12,2021000488,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147218  REFERENTE COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE CORAVIRUS PARA A UBS. REQUISIO 71247 O.C 2052021,,1,588.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-12,2021000504,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 504/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,720,211.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-12,2021000572,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,719,118.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-12,2021000573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 573/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,709,223.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-12,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE  MUNICIPIOS DE SEBERI E SALDANHA MARINHO.   MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,1,,754,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-12,2021000595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 595/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,718,249.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-12,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,776,443.86,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-12,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,777,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-12,2021000657,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 657/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,771,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-12,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021,,2,347.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-12,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. FATURA MENSAL CONVENIO CORREIOS.    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,1,,762,166.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-12,2021000699,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME DANFE N 89033060507  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71457 O.C 3982021,,1,730.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-12,2021000712,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 712/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,768,10.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147212  PEDIDO CISA REFERENTE A PREGO 022020. REQUISIO 71467 O.C 4102021,,1,152.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 147213  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,1,2344.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147214  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,1,3070.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 765/2021  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,1,,747,4745.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000781,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 001934  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. COLETA 452021 O.C 4342021,,1,181.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-12,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTACAO DE SERVICOS COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO.  VALOR BRUTO: 727,92. IRRF: 10,92.  ITMS DO BRASIL LTDA - 1595",,1,,752,727.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-12,2021000802,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 802/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,748,10866.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-12,2021000803,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 803/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,772,36.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-12,2021000804,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 804/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,773,50.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-12,2021000805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128112  REFERENTE A  COMPRA DE OXIGENIO GASOSOS MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71512 O.C 4912021",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-12,2021000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,767,105.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-12,2021000834,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME NOTA FISCAL N 0022017  REFERENTE AQUISIO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA  SECRETARIA DA AGRICULTURA. COLETA 562021 O.C 5262021,,1,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-12,2021000908,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 908/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,749,22.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-12,2021000911,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00176796  REFERENTE COMPRA DE TESTES PRC PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71579 O.C 5372021",,1,1109.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-12,2021000912,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00176797  REFERENTE COMPRA DE TESTES PRC PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71578 O.C 5382021",,1,1109.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-12,2021000930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92726  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2021  MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,746,3015.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000934,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO.REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71613 O.C 565/2021,359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO.REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E EDICAO GRAFICA/VETORIAL. REQUISICAO 71615 O.C 564/2021,431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TENTATIVA DE RESTAURACAO DE ARQUIVOS APLICATIVOS DE RESTAURACAO SEM SUCESSO, FORMATACAO E INSTALACAO (S.0)",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000937,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PREVIO.REFERENTE A PUBLICACAO DO CONTRATO DE TP 01/2021. REQUISICAO 71605 O.C 562/2021,48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000938,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,PREVIO.REFERENTE A PUBLICACAO DO CONTRATO DE TP 01/2021. REQUISICAO 71604 O.C 561/2021,333.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000939,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"PREVIO.REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 01/2021, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 12/01/2021. REQUISICAO 71603 O.C 560/2021",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000939,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2035  REFERENTE A PUBLICAO DE TOMADA DE PREO 012021, PUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DA UNIO EM 12012021. REQUISIO 71603 O.C 5602021",,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000940,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO.REFERENTE A MATERIAS DE COZINHA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71597 O.C 572/2021,94.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000941,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS,(CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO DA ENFERMAGEM, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 69/2021 O.C 559/2021",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000942,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71172 O.C 110/2021,39.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000943,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE  A ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 63 O.C 574/2021",870.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000944,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. COLETA 82 O.C 573/2021",951.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,CREDOR INDEVIDO,-1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"REFERENTE AO SERVICO (LIMPEZA GERAIS, CAPINA) REALIZADO PARA MANUTENCAO DAS RUAS E CANTEIROS PUBLICOS LOCALIZADO NA VILA NOVA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, RS. REQUISICAOI 71611 O.C 558/2021",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"CONFORME NOTA FISCAL N E001  REFERENTE AO SERVIO (LIMPEZA GERAIS, CAPINA) REALIZADO PARA MANUTENO DAS RUAS E CANTEIROS PBLICOS LOCALIZADO NA VILA NOVA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, RS. REQUISIOI 71611 O.C 5582021",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,CREDOR INDEVIDO,,2,-1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (ALMOCOS) SERVIDO NO DIA 12/02/2021, PARA GRUPO  MILITAR DA EASA, NA EXECUCAO DA SELECAO COMPLEMENTAR DOS ALISTADOS EM 2020. REQUISICAO 71624 O.C 575/2021",385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,"CONFORME DANFE N 89033105100  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO (ALMOOS) SERVIDO NO DIA 12022021, PARA GRUPO  MILITAR DA EASA, NA EXECUO DA SELEO COMPLEMENTAR DOS ALISTADOS EM 2020. REQUISIO 71624 O.C 5752021",,1,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCACAO, DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE ESTA LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",29109.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",,1,29109.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",,3,2425.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,VALOR INDEVIDO,,2,-29109.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 947/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO Nº 008/2021.  JULIO RAUBER - 6555",,3,,774,2425.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1726,IVALDINO GONCALVES CHECHI - MEI,PJ,30474305000104,,"REFERENTE AO SERVICO (LIMPEZA GERAIS, CAPINA) REALIZADO PARA MANUTENCAO DAS RUAS E CANTEIROS PUBLICOS LOCALIZADO NA VILA NOVA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, RS. REQUISIC?AO 71611 O.C 558/2021",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1726,IVALDINO GONCALVES CHECHI - MEI,PJ,30474305000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0001  REFERENTE AO SERVIO (LIMPEZA GERAIS, CAPINA) REALIZADO PARA MANUTENO DAS RUAS E CANTEIROS PBLICOS LOCALIZADO NA VILA NOVA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, RS. REQUISIAO 71611 O.C 5582021",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000948,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1726,IVALDINO GONCALVES CHECHI - MEI,PJ,30474305000104,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3427  PAGTO. REF. EMPENHO 948/2021  IVALDINO GONCALVES CHECHI - MEI - 1726,,1,,784,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000949,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. CONTRATO 18/2018,462.04,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000949,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 2569  REFERENTE PUBLICAES NO DIARIO OFICIAL. CONTRATO 182018,,1,462.04,0,,2018,1,DPV,2018,18,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000949,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 949/2021  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,775,462.04,2018,1,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000950,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE CAMPAINHA SEM FIO, PARA  USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71607 O.C 570/2021",65.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000951,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE COLA SUPER BONDER, PARA  USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71608 O.C 569/2021",16.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-17,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095703230  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,2,28.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-17,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095705045  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021,,2,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-17,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095703231  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021,,2,31.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-17,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095705044  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125,,2,26.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-17,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U095705043  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021,,2,28.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-17,2021000179,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042713  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUISIO N 71171, ORDEM DE COMPRA N 106.",,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-17,2021000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 245/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE LOCACAO DE POSTES DAS CAMERAS DE VIDEO-MONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,789,467.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-17,2021000266,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 266/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,791,1178.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125183 001124819 001124416 001124816 001124300 001125208  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,4,386.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,953.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,690.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,599.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,336.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,309.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,473.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,376.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,534.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,452.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,176.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125183 001124819 001124416 001124816 001124300 001125208  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,4,179.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125183 001124819 001124416 001124816 001124300 001125208  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,4,425.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125183 001124819 001124416 001124816 001124300 001125208  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,4,327.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,433.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001123695 001123810 001125232 001123974 001123659 001122819 001125094 001124070 001124016 001123979 001124157 001125114  REF.AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,3,762.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125183 001124819 001124416 001124816 001124300 001125208  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,4,380.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-17,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125183 001124819 001124416 001124816 001124300 001125208  REF. AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,4,731.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-17,2021000454,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141207  REFERENTE A AQUISIO DE  GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 1121 O.C 18821",,1,528.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-17,2021000460,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141221  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 1321 O.C 1892021",,1,43.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-17,2021000542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 1135998  REF. AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71263 O.C 251 2512021,,1,42.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000645,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042731  EFERENTE AQUISIO DE FILTRO VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71373 O.C 3292021,,1,69.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000646,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042730  REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICAO VECULO RET-0001. REQUISIO 71374 O.C 3402021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000647,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042711  REFERENTE AQUISIO DE UM BALDE MOTORS VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71375 O.C 3322O21,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000648,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042718  REFERENTE AQUISIO DE BALDE EXTRA TURBO VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71381 O.C 3352021,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000649,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042712  REFERENTE AQUISIO DE PALHETA VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71371 O.C 3332021,,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000651,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042720  REFERNTE AQUISIO GRAXEIRA. REQUISIO 71377 O.C 3302021,,1,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042725  REFERENTE AQUISIO BALDE LUBRAX VECULO ROL-0000. REQUISIO 71392 O.C 3462021,,1,299.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042717  REFERENTE AQUISIO GALAO LUBRAX HIDRO  VECULO IDA-3351. REQUISIO 71394 O.C 3472021,,1,59.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042916  REFERENTE AQUISIO CF 800 VECULO ROL-0000. REQUISIO 71396 O.C 3482021,,1,69.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042716 REFERENTE AQUISIAO BALDE LUBRAX HIDRA VECULO ROL-0000.REQUISIO 71397 3502021,,1,299.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042722  REFERENTE AQUISIO BALDE EXTRA TURBO. REQUISIO 71399 O.C 3522021,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042727  REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICAO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA. REQUISIO 71386 O.C 3432021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042715  REFERENTE AQUISIO DE BALDE SHELL VECULO IDA-3351. REQUISIO 71387 O.C 3442021,,1,309.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042728  REFERENTE AQUISIAO DT 500 ML VECULO SEC-0001. REQUISIO 71389 O.C 3422021,,1,29.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042714  REFERENTE AQUISIO GRAXAMP VECULO SEC-0001. REQUISIO 71388 O.C 3412021,,1,249.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-17,2021000662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042733  REFERENTE AQUISIO DE BALDE LUBRAX HIDRA VECULO  ROL-0000. REQUISIO 71393 O.C 3452021,,1,299.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-17,2021000664,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042704  REFERENTE AQUISIO DE LITRO SHELL SPIRAX VECULO RET-0406. REQUISIO 71380 O.C 3272021,,1,39.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-17,2021000665,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042732  REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICAO VECULO RET-0406. REQUISIO 71379 O.C 3282021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-17,2021000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"DEVOLUCAO DE CHEQUE, MOTIVO 22.",,1,,792,-804.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-17,2021000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 668/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.    FABIO LOURENCO BIRKHAN / ROCHELI ECCEL - 8932,,1,,793,804.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-17,2021000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 680/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,790,85.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-17,2021000714,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117239  REFERENTE A ADQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71414 O.C 4042021",,1,503.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-17,2021000752,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,CONFORME DANFE N 1357146  REFERENTE AQUISIO DE UMA CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL DO CENTRO ADMINISTRATRIVO. COLETA 40 2021 O.C 4212021,,1,1195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-17,2021000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042719  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71474 O.C 4272021,,1,89.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-17,2021000781,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 781/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,787,181.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-17,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096793681  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISIO 71517 O.C 4482021,,2,335.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-17,2021000903,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128145  REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71577 O.C 5432021",,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-17,2021000906,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117238  REFERENTE A ADQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71570 O.C 5452021",,1,307.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-17,2021000907,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117237  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71571 O.C 5442021",,1,342.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-17,2021000918,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 918/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,788,29.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-17,2021000921,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042721  REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICAO. REQUISIO 71378 O.C 3312021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-17,2021000937,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 30588  REFERENTE A PUBLICAO DO CONTRATO DE TP 012021. REQUISIO 71605 O.C 5622021,,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-17,2021000943,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141579  REFERENTE  A ADQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 63 O.C 5742021",,1,870.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-17,2021000944,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141582  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMNTICIOS, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. COLETA 82 O.C 5732021",,1,951.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-17,2021000946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 946/2021  MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI - 2523,,1,,786,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000952,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,REFERENTE AO MEDICAMENTO PARA PACIENTE. CONFORME OFICIO N? 05/2021 ANEXADO. REQUISICAO 71602 O.C 567/2021,156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000952,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,CONFORME NOTA FISCAL N 136409  REFERENTE AO MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DOMINGOS EUGNIO DE OLIVEIRA PEZENTI. CONFORME OFCIO N 052021 ANEXADO. REQUISIO 71602 O.C 5672021,,1,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO.REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS COMPUTADOS DA SEC. SAUDE E HOSPITAL. REQUISICAO 71612 O.C 566/2021,608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000954,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS DO PROCESSO 5001210-68.2021.8.21.0013. REQUISICAO 71625 O.C 549/2021,182.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000954,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA NICA 01321504722 DE CUSTAS DO PROCESSO 5001210-68.2021.8.21.0013. REQUISIO 71625 O.C 5492021,,1,182.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AO MATERIAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 71620 O.C 580/2021,219.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71610 O.C 581/2021",90.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71609 O.C 582/2021",224.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000958,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 75/2021 O.C 583,1772.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000959,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA REFORMA DA PINTURA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETAQ 77/2021 O.C 584,1409.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,"EMPE. GLOBAL DE ELAB. IMPLANTACAO DA REDE GEODESICA MUNI. E AQUIS. DE BANCO DE DADOS DAS SECRE. MUNI. LICITACAO REGI. DE PRE. POR OUTRO ORGAO-COMAJA PROCESSO 31/2017, CONTRATO 79/2017, 5º AD. PP05/17",10078.01,0,,0,,2017,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000961,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. MES DE FEVEREIRO 2021. REQUISICAO 71617 O.C 578/2021,1026.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000961,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096369153  REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA DE SADE. MS DE FEVEREIRO 2021. REQUISIO 71617 O.C 5782021,,1,1026.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DO MES DE FEVEREIRO 2021. REQUISICAO 71619 O.C 577/2021,1356.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096369625  REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA NIDADE BSICA DE SADE. DO MS DE FEVEREIRO 2021. REQUISIO 71619 O.C 5772021,,1,1356.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA. REQUISICAO 71642 O.C 588/2021,9229.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME NOTA FISCAL N 4844 1797 6938  REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,1,266.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEVIDO A NOTA INDEVIDA,,2,-110.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME NOTA FISCAL N 4844 1797 6938  REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,1,110.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME NOTA FISCAL N 4844 1797 6938  REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,1,269.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA BOMBA DE POCO 00 - PORTAO DA CADEIA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,796,536.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GLOBAL DO POCO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISICAO 71643 O.C 587/2021,13859.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME NOTA FISCAL N 0528  REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021,,1,570.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71633 O.C 600/2021,128.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASAEP DARF, NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,14,6809.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-18,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DE POCO 05.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,850,145.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-18,2021000179,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,827,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-18,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,816,853.62,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-18,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,814,613.90,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-18,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,815,346.23,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-18,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,818,24.74,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-18,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,817,395.95,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,811,2430.88,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,812,6098.10,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-18,2021000454,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,807,528.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-18,2021000460,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,808,43.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,2,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,2,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,2,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021,,2,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021,,2,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021,,2,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000488,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 488/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,842,588.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-18,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVENIO JUNTO AO COMAJA. DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,798,28520.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000518,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011125  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISIO 71270 O.C 2372021,,1,544.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000518,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,847,544.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000519,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011124  REFERENTE AQUISIAO DE MATERIAIS ELETRONICOS. REQUISIO 71272 O.C 2362021,,1,37.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000519,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 519/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,846,37.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011123  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE OBRAS.,,1,166.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 520/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,845,166.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000521,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011121  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SECRETRIA DE OBRAS. REQUISIO 71276 2322021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000521,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 521/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,843,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011122  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENAO DE BENS IMOVEISINSTALAES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71275 O.C 2332021,,1,2021.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO A FALTA DE VERBA,-222.39,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO A FALTA DE VERBA,,2,-222.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011127  REFERENTE  AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA. REQUISIO 71274 O.C 2342021,,1,34.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,844,34.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-18,2021000542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 542/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,803,42.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-18,2021000606,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 606/2021  SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - 2145,,1,,797,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000639,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,CONFORME DANFE N 122247  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONTRATO 032020 O.C 316,,1,161.20,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000645,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 645/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,829,69.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000646,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 646/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,834,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000647,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 647/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,830,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000648,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 648/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,819,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000649,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 649/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,831,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000651,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,832,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,824,299.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,822,59.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 654/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,825,69.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 655/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,839,299.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,828,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,826,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,821,309.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,838,29.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,837,249.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-18,2021000662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,823,299.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-18,2021000664,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,833,39.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-18,2021000665,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,836,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEVIDO A FALTA DE VERBA,-660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-18,2021000679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEVIDO A FALTA DE VERBA,,2,-55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-18,2021000699,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 699/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,804,730.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-18,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021.",,1,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-18,2021000752,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 752/2021  MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354,,1,,801,1195.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-18,2021000766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 766/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,800,6500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-18,2021000771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 771/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,820,89.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-18,2021000775,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 001933  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 442021 O.C 4362021,,1,2314.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CREDOR NAO TEM O PRODUTO,-30.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-18,2021000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117262  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 442021 O.C 4372021,,1,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-18,2021000777,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 777/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,799,1985.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO A FALTA DE VERBA EM RUBRICA,-1678.14,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,FALTA DE VERBA EM RUBIRCA,-10321.86,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-18,2021000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO FALTA DE VERBA,,2,-1678.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-18,2021000837,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"CONFORME DANFE N 12272  REFERENTE A COMPRA DE COBERTOR MANTA TERMICA ALUMINIZADO, CONFORME ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 592021 O.C 5272021",,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-18,2021000838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011126  REQUISIO PARA AQUISIO DE PULVERIZADORES DE 500ML PARA USO DE HIGIENIZAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COLETA 622021 O.C 5282021,,1,439.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-18,2021000907,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 907/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,806,342.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-18,2021000921,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 921/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,835,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-18,2021000943,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 943/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,805,870.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-18,2021000944,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 944/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,809,951.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-18,2021000952,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 952/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,802,156.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-18,2021000958,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011136  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 752021 O.C 583,,1,1772.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000966,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71631 O.C 599/2021,10.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000967,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA AGUA MUNICIPAL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71636 O.C 598/2021",19.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A  SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71635 O.C 597/2021,64.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000969,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71637 O.C 596/2021,62.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000970,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71629 O.C 591/2021",291.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000971,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71630 O.C 592/2021",288.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71628 O.C 594/2021",137.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO REALIZADO NO VEICULO PLACA: IQX-3069O DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71641 O.C 590/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000974,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71628 O.C 603/2021",102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000975,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA, DE USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71622 O.C 595/2021",3904.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000975,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U096263509  REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA, DE USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71622 O.C 5952021",,1,3904.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 601/2021",1649.78,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,201.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,165.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,192.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,224.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,95.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,184.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,133.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,81.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,96.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001123768 001125139 001122914 001124986 001123075 001122957 001125319 001124111 001124230 001124353  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 6012021",,1,272.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 976/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,810,1649.78,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 586/2021",566.85,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO A FALTA DE VERBA,-566.85,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO A FALTA DE VERBA,,2,-566.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001124913 001124857  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 5862021",,1,166.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001124913 001124857  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 5862021",,1,400.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 585/2021",285.82,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001125050  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 5852021",,1,285.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,813,285.82,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SEVICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71640 O.C 589/2021,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000980,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA SALA DE ENFERMAGEM, PARA  USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71626 O.C 593/2021",1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 586/2021",566.85,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001124913 001124857  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 5862021",,1,166.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001124913 001124857  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA 212020. O.C 5862021",,1,400.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000981,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,848,566.85,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,PREVIO.VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFONICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISICAO 71360 O.C 305/2021,660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFNICA REFERENTE DO CHEFE DOS MOTORISTAS. REQUISIO 71360 O.C 3052021,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL FATURA TELEFONICA REFERENTE DO CHEFE DOS MOTORISTAS.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,840,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 21/2020",222.39,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001122745  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 212020",,1,222.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,849,222.39,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. O.C 509/2021,1678.14,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,222.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,263.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,115.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,123.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,114.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,87.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,171.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,145.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,212.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 041306 041219 041638 040204 040191 040816 041590 041022 041594 041177  EF. VALOR GOLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CARROS DA SECRETARIA DE SADE. O.C 5092021,,1,220.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 984/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,841,1678.14,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,851,-1678.14,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 984/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,852,1678.14,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000985,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000985,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000987,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,1064.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000987,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1064.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,9107.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,9107.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000989,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES FEVEREIRO/2021,1603.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000989,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1603.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000990,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,947.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000990,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,947.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000991,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS FEVEREIRO/2021,534.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000991,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,534.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000992,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2021,1894.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000992,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1894.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000993,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,948.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000993,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,948.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,316.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,316.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2021,791.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,791.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,264.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,264.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,782.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,782.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,0.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,0.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001000,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001000,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001001,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FEVEREIRO/2021,69.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001001,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,69.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES FEVEREIRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,340.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,340.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1722.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1722.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,277.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,277.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1966.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1966.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001008,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2151.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001008,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,2151.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS MES FEVEREIRO/2021,892.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,892.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS FEVEREIRO/2021,8047.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,8047.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,3142.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,3142.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001012,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,313.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001012,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,313.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001013,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2021,1128.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001013,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,1128.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001014,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,2793.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001014,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021,,1,2793.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA. DOC EM ANEXO. REQUISICAO 71655 O.C 604/2021",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA. DOC EM ANEXO. REQUISIO 71655 O.C 6042021",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001016,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO.REFERENTE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOISPITALAR. COLETA 50/2021 O.C 605/2021,254.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001017,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 50/2021 O.C 606/2021,722.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001018,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,718,DAYALI TOLDO SAGIORATTO,PJ,14772173000132,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA CAMISOLA HOSPITALAR, CONFORME ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 61/2021 O.C 602/2021",878.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE APARELO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 68/2021 O.C 610,799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO.REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 72/2021 O.C 607,1669.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. MES FEVEREIRO/2021. REQUISICAO 71651 O.C 612/2021,219.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096358696 U096358695  REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. MS FEVEREIRO2021. REQUISIO 71651 O.C 6122021.,,1,51.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021001021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096358696 U096358695  REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. MS FEVEREIRO2021. REQUISIO 71651 O.C 6122021.,,1,168.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"CONFORME NOTA FISCAL N M21356020  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 212021.",,2,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME DANFE N 101 REF. SERVIO DE DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 302021.IR..................40,58ISS.................223,19LIQUIDO..........3794,39",,2,4058.16,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO ITR PASEP NO VALOR DE R 3,25 NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,17,3.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE FEP AO PASEP NO VALOR DE R 113,57 NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,16,113.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETRENO FPM PASEP NO VALOR DE R 830,07 NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,15,830.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,17,,860,3.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,16,,861,113.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,15,,862,830.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-19,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI PINGO DE GENTE.   RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,865,317.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-19,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,869,152.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-19,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 76/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,870,73.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-02-19,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,871,30.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,883,28.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 80/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DE AGUA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,913,2710.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,884,29.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,880,29.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,885,31.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,886,26.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,879,924.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 87/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CASTRO E SILVA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,912,1294.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,887,28.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,874,29.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA CASA MORTUARIA.   RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,863,93.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,878,1572.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,875,2600.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,876,4701.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,872,144.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,877,129.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-19,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,873,197.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-19,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,867,3133.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-19,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,868,28.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-19,2021000522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 522/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,907,2021.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-19,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,2,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000625,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 625/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92708,,1,,897,783.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000627,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 627/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92708,,1,,896,2218.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000628,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 628/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92708,,1,,895,110.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000629,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 629/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92708,,1,,894,135.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 630/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,899,30.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000630,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 630/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92708,,1,,898,257.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-19,2021000639,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 639/2021  MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - 3472,,1,,855,161.20,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-741.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-19,2021000753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-741.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-19,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONSUMO DA ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,864,29.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-19,2021000775,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 775/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,906,2314.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-19,2021000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 776/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,854,30.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-639.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-19,2021000784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-639.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-1143.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-52.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-19,2021000785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-1143.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-19,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,2,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-19,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,882,5892.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-19,2021000790,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 790/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,881,28.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000816,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E005  REFERENTE SERVIO COM REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA CFE LAUDO EM ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71551 O.C 5182021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E004  REFERENTE SERVIO COM REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER.CFE LAUDO EM ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71552 O.C 5172021,,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000818,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 524  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71546 O.C 5212021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000819,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 523  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71548 O.C 5222021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 824/2021  RENATO CARLOS PINTO - 2130,,1,,857,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000837,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 837/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,908,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 838/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,900,439.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-19,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,CONFORME DANFE N 001419  REFERENTE AQUISIO DE MANGUEIRA  DE ALTA PRESSO PARA LAVA JATO STIHL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71484 O.C 4562021,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-19,2021000916,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011137  REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAO. COLETA 652021 O.C 548,,1,400.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-19,2021000916,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 916/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,903,400.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-19,2021000935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89033161388  REFERENTE AOS SERVIOS DE DESENVOLVIMENTO E EDIO GRFICAVETORIAL. REQUISIO 71615 O.C 5642021,,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-19,2021000936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"CONFORME DANFE N 89033162053  REFERENTE SERVIO DE TENTATIVA DE RESTAURAO DE ARQUIVOS APLICATIVOS DE RESTAURAO SEM SUCESSO, FORMATAO E INSTALAO (S.0)",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000952,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000952,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000952,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA",40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"ANULADO, EMEPNHA EM CONTA DESPESA INDEVIDA.",,1,,853,-156.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89033161292  REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS COMPUTADOS DA SEC. SADE E HOSPITAL. REQUISIO 71612 O.C 5662021,,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000958,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,901,1772.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000959,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011138  REFERENTE AQUISIO DE TINTA PARA REFORMA DA PINTURA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETAQ 772021 O.C 584,,1,1409.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000959,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,902,1409.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136150  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DE BENS IMVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71633 O.C 6002021,,1,128.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 965/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,890,128.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000966,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136149  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71631 O.C 5992021,,1,10.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000966,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 966/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,891,10.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000967,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136148  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA AGUA MUNICIPAL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71636 O.C 5982021",,1,19.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000967,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 967/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,892,19.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136147  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A  SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71635 O.C 5972021,,1,64.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000968,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 968/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,888,64.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000969,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136146  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA GUA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71637 O.C 5962021,,1,62.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000969,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 969/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,889,62.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021001015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1015/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,858,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEVIDO A VALOR A MAIOR,-799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-1669.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021001021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,859,219.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001022,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SRº JOSE RENATO ALTMEYER, CFE DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISICAO 71653 O.C 613/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001022,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0009  REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR JOSE RENATO ALTMEYER, CFE DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISIO 71653 O.C 6132021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOUROS E DISPENSER PARA COPOS, CONFORME MODELOS EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 79/2021 O.C 624/2021",1260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001024,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOUROS E DISPENSER PARA COPOS, CONFORME MODELOS EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 79/2021 O.C 609/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO CASCO DE EXTINTOR (ABC 6 KG) PARA USO NA ESCOLA BIRKHANN E TONON. COLETA 74/2021 O.C 608/2021,155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001026,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UM PACOTE DE PREGO PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 71649 O.C 618/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PARA CALCO DE MOLA PARA O VEICULO IVR 6601. REQUISICAO 71654 O.C 614/2021,99.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001028,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO . REQUISICAO 71646 O.C 616/2021,283.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71661 O.C 611/2021,31.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001030,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO PROJETO DE ACUDES TENDO COMO RESPONSAVEL A ENGENHEIRA DO MUNICIPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQUISICAO 71663 O.C 625/2021,88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001030,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAO DA EXECUO DO PROJETO DE AUDES TENDO COMO RESPONSAVEL A ENGENHEIRA DO MUNICPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQUISIO 71663 O.C 6252021,,1,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001030,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2021  CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS - 5113,,1,,856,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001031,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 84/2021 O.C 620/2021",85.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001032,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. 83/2021 O.C 622/2021",305.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 84/2021 O.C 621",742.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001034,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 83/2021 O.C623/2021",555.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001035,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,REFERENTE AO MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DOMINGOS EUGENIO DE OLIVEIRA PEZENTI. CONFORME OFICIO N? 05/2021 ANEXADO. REQUISICAO 71602 O.C 567/2021,156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001035,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,CONFORME NOTA FISCAL N 136409  REFERENTE AO MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DOMINGOS EUGNIO DE OLIVEIRA PEZENTI. CONFORME OFCIO N 052021 ANEXADO. REQUISIO 71602 O.C 5672021,,1,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001035,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,893,156.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001036,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO.REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 72/2021 O.C 607/2021,1669.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001037,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE.  COLETA 73/2021 O.C 627/2021,2612.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE CALCO PARA LEVANTAR MOLAS TRUCK- 60X80MM DO VEICULO IVR6601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 71664 O.C 626/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO.REFERENTE SERVICO  DE ENCADERNACAO DO LIVRO DE DIVIDA ATIVA. REQUISICAO 71623 O.C 629/2021,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE TESTES PRA COVID. COLETA 93/2021 O.C 630/2021.,2218.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001041,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001041,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001042,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001042,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001043,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2937.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001043,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2937.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001044,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,469.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001044,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,469.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,18184.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,18184.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001047,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,2252.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001047,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2252.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001048,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001048,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001049,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001049,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001050,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001050,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001051,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001051,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001052,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001052,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001053,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001053,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001054,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001054,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001055,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001055,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,9084.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,9084.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO FEVEREIRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1779.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1779.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001060,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS. FEVEREIRO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001060,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF  PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,1971.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1971.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,164.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,164.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,72743.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,72743.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001066,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,12698.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001066,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,12698.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001067,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,665.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001067,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,665.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001068,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001068,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001070,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,2138.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001070,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2138.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001071,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3327.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001071,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3327.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001072,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,8689.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001072,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,8689.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001073,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,858.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001073,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,858.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001074,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001074,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001075,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001075,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001076,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001076,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO/2021,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,10118.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,10118.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,525.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,525.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,175.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,175.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3291.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3291.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,2257.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2257.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,492.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,492.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001085,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001085,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001086,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001086,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001087,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,636.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001087,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,636.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001088,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001088,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,10780.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,10780.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001091,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001093,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,2283.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001093,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2283.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001094,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,6844.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001095,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001096,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,1298.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001096,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1298.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,44892.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,44892.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,525.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,875.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,875.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,13868.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,13868.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,9625.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,9625.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,8159.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,8159.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,71.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,71.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,824.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,824.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2076.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2076.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,4090.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4090.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,1387.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1387.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,2013.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2013.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001112,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS. FEVEREIRO/2021,3433.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001112,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3433.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001113,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001113,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001114,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001114,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001115,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL. FEVEREIRO/2021,702.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001115,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,702.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,13319.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,13319.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1181.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1181.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2773.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2773.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,2927.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2927.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001121,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3570.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001121,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3570.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,251.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,251.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001123,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO FEVEREIRO/2021,711.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001123,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,711.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001124,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1088.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001124,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1088.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001125,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,899.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001125,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,899.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001126,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,6994.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001126,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,6994.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001127,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1378.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001127,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1378.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,1825.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1825.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001131,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001131,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001132,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES FEVEREIRO/2021,417.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001132,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,417.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001133,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001133,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001134,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001134,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001135,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001135,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001136,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001136,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001137,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FEVEREIRO/2021,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001137,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001138,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001138,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001139,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001139,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001140,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001140,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001141,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001141,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001142,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS FEVEREIRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001142,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001143,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001143,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001144,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001144,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001145,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001145,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001146,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001146,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001147,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001147,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001148,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001148,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,6167.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,6167.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001151,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001151,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001152,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001152,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001153,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001153,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS FEVEREIRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001155,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,1288.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001155,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1288.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,1765.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1765.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001159,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001159,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001161,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001161,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001162,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,2015.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001162,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2015.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001163,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,19893.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001163,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,19893.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1444.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1444.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1582.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1582.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,3096.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3096.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001168,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,598.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001168,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,598.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001169,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FEVEREIRO/2021,2851.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001169,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2851.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001170,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,18162.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001170,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,18162.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001171,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,684.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001171,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,684.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001172,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF A PAG. FEVEREIRO/2021,10.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001172,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,10.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001173,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,587.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001173,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,587.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001174,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1181.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001174,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1181.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001175,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3539.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001175,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3539.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,4775.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4775.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,4629.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4629.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,4180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,836.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,836.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001181,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,1546.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001181,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1546.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001182,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,7733.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001182,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,7733.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001183,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,5718.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001183,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,5718.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001184,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,185.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001184,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,185.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001185,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,590.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001185,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,590.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001186,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,210.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001186,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,210.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,1072.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1072.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FEVEREIRO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,8406.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,8406.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,5011.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,5011.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,256.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,256.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,1223.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1223.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001204,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1681.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001204,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1681.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001205,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001205,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,4588.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,4588.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,11003.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,11003.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,696.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,696.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,1998.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. FEVEREIRO2021.,,1,1998.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71667 O.C 631/2021,21.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71652 O.C 632/2021,103.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71656 O.C 634/2021,179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219687 197655 197606 001109494 219621 219483 197496  REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71656 O.C 6342021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219687 197655 197606 001109494 219621 219483 197496  REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71656 O.C 6342021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219687 197655 197606 001109494 219621 219483 197496  REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71656 O.C 6342021,,1,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219687 197655 197606 001109494 219621 219483 197496  REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71656 O.C 6342021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219687 197655 197606 001109494 219621 219483 197496  REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71656 O.C 6342021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219687 197655 197606 001109494 219621 219483 197496  REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71656 O.C 6342021,,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 219687 197655 197606 001109494 219621 219483 197496  REFERENTE DESPESAS DO MOTORSITA JEFFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71656 O.C 6342021,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001213,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,904,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001214,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71657 O.C 633/2021,134.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001214,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00133290 12836 00133047 13548 132964971  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71657 O.C 6332021,,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001214,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00133290 12836 00133047 13548 132964971  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71657 O.C 6332021,,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001214,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00133290 12836 00133047 13548 132964971  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71657 O.C 6332021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001214,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00133290 12836 00133047 13548 132964971  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71657 O.C 6332021,,1,33.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001214,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 00133290 12836 00133047 13548 132964971  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71657 O.C 6332021,,1,29.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001214,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,905,134.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001215,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REF. MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 43/2021 O.C 423/2021,741.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001215,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 0017661  REF. MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 432021 O.C 4232021.,,1,741.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001215,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,911,741.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 49/2021 O.C 445,639.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 176660  REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 492021 O.C 445.,,1,639.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,910,639.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 49/2021 O.C 441/2021,1195.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00176660  REFERENTE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 492021 O.C 4412021,,1,1195.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A NAO ENTREGA DOS PRODUTOS,,2,-52.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2021 - REF.AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,909,1143.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001218,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA DO IMPAS, PARCELA 174/400. REQUISICAO 71670 O.C 635/2021",14136.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001218,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DE AMORTIZAO DE DVIDA DO IMPAS, PARCELA 174400. REQUISIO 71670 O.C 6352021",,1,14136.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001219,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71662 O.C 639/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO CRAS. CFE ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 71660 O.C 638/2021",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001221,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE DE AR CONDICIONADO NA SALA DE AGENDAMENTO DE EXAMES NA SEC. DE SAUDE. REQUISICAO 71659 O.C 637/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001222,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE INSERCOES NA RADIO ALERTANDO AOS AGRICULTURES SOBRE A NECESSIDADE E PRAZO PARA A REVISAO DE BLOCOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71672 O.C 636/2021,2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001223,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,"REFERENTE PAGAMENTOS DE DIVULGACOES E INFORMACOES, REFERENTES A VACINACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71675 O.C 644/2021",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA VENENO PARA FORMIGAS, USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71666 O.C 641/2021",6.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001225,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO  DE EPI?S PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71665 O.C 640/2021,293.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001226,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO  DE EPI?S PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71665 O.C 645/2021,26.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001227,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DIVULGACOES E SONORIZACAO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DECRETO MUNICIPAL, COM ORIENTACOES CONTRA O CORONAVIRUS. REQUISICAO 71669 O.C 642/2021",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001228,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA SOLEDADE NO DIA 18/02/2021. REQUISICAO 71671 O.C 643/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001229,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,REFERENTE AQUISICAO DE APARELO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 68/2021 O.C 610,759.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021001230,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE ROLO DE PAPEL PARDO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 86/2021 O.C 646/2021",464.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-22,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,VALOR JA PAGO,,3,-595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-22,2021000032,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 100  REF. TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 322021",,2,8490.72,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-22,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 100 REF. COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 312021ISS....................442,52IR.....................147,50INSS..................811,28",,2,6260.00,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,2,,915,50.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-22,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA POLO.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,917,809.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-22,2021000271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5114,CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP,PJ,87714176000193,1330034810,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 271/2021 - REF.AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA A PRACA CASTRO E SILVA.    CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114,,1,,914,4800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-22,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.,,2,175.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-22,2021000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,919,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-22,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. FATURA MENSAL SERVICOS DE CORREIOS    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,2,,916,347.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-22,2021000677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 001814  REFERENTE AQUISIO DE UM ASSENTO SANITARIO PRO BANHEIRO FEMININO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 382021 O.C 3612021,,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-22,2021000764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 764/2021  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,918,97.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-22,2021000816,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 816/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,926,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-22,2021000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 817/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,927,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-22,2021000854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 44648  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 262020. O.C 5052021",,1,599.30,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-22,2021000911,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,921,1109.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-22,2021000912,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 912/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,920,1109.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-22,2021000935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 935/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,925,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-22,2021000936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 936/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,923,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-22,2021000953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,924,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-22,2021001022,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,922,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-22,2021001032,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141716  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. 832021 O.C 6222021",,1,305.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-22,2021001040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00177099  REFERENTE COMPRA DE TESTES PRA COVID. COLETA 932021 O.C 6302021.,,1,2218.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-22,2021001222,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,CONFORME NOTA FISCAL N E120  REFERENTE PAGAMENTO DE INSERES NA RDIO ALERTANDO AOS AGRICULTURES SOBRE A NECESSIDADE E PRAZO PARA A REVISO DE BLOCOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71672 O.C 6362021,,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-22,2021001229,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,CONFORME DANFE N 89033201096  REFERENTE AQUISIO DE APARELO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 682021 O.C 610,,1,759.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SRVIDORA MILKA. FEVEREIRO2021,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SRVIDORA MILKA. FEVEREIRO2021,,1,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS FEVEREIRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SRVIDORA MILKA. FEVEREIRO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO.REFERENTE CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA 140MM X 202MM 96 FOLHAS CAPA LISA SEM FIGURAS. COLETA 85/2021 O.C 647/2021,989.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE AO SR. JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, NECESSITOU LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR EM IJUI, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQUISICAO 71677 O.C 649/2021",137.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2173209 145957 219842 197813 001109928 197750  REFERENTE AO SR. JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, NECESSITOU LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR EM IJU, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQUISIO 71677 O.C 6492021",,1,18.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2173209 145957 219842 197813 001109928 197750  REFERENTE AO SR. JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, NECESSITOU LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR EM IJU, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQUISIO 71677 O.C 6492021",,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2173209 145957 219842 197813 001109928 197750  REFERENTE AO SR. JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, NECESSITOU LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR EM IJU, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQUISIO 71677 O.C 6492021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2173209 145957 219842 197813 001109928 197750  REFERENTE AO SR. JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, NECESSITOU LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR EM IJU, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQUISIO 71677 O.C 6492021",,1,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2173209 145957 219842 197813 001109928 197750  REFERENTE AO SR. JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, NECESSITOU LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR EM IJU, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQUISIO 71677 O.C 6492021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2173209 145957 219842 197813 001109928 197750  REFERENTE AO SR. JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, NECESSITOU LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR EM IJU, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQUISIO 71677 O.C 6492021",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA VALTER R. OHSE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA. REQUISICAO 71673 O.C 648/2021",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 145944  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER R. OHSE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA. REQUISIO 71673 O.C 6482021",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4978,GRAFICA SANINI LTDA,PJ,89468383000130,,"PREVIO.REFERETE AQUISICAO DE CADERNOS ASP/IRAL MEDIO 22,5X29CM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 90/2021 O.C 663/2021",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4978,GRAFICA SANINI LTDA,PJ,89468383000130,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AGENDAS PARA BEBES DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 92/2021 O.C 664/2021,1128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA REFORMA DO TELHADO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 71699 O.C 665/2021,1398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISICAO 71692 O.C 666/2021,254.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001241,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISICAO 71692 O.C 667/2021,29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA IZM7E09 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71687 O.C 651/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E528  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA IZM7E09 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71687 O.C 6512021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71685 O.C 652/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E526  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71685 O.C 6522021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71683 O.C 650/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E5255  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71683 O.C 6502021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JAI3I48 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71688 O.C 653/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E529  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO MBULANCIA MERCEDES JAI3I48 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71688 O.C 6532021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001246,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71686 O.C 654/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001246,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E529  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71686 O.C 6542021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001247,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CAIXA DA AGUA DA CIDADE DE SALDANHA MARINHO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71681 O.C 655/2021,296.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001248,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA CAIXA DA AGUA DE SALDANHA MARINHO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71684 O.C 656/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. REQUISICAO 71691 O.C 657/2021,39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE TV, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 91/2021 O.C 669/2021",2395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 89/2021 O.C 670/2021",661.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,202,FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME,PJ,8609654000129,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE DISPENSER PARA TRANSPOSTES URBANOS. COLETA 78/2021 O.C 671/2021,1386.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIOREFERENTE COMPRA DE PENDRIVE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71674 O.C 659/2021,134.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIOREFERENTE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71690 O.C 658/2021,44.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DO TELHADO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 71701 O.C 660/2021,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE A MAO DE OBRA NA ESCOLA BIRKANN E TONON. REQUISICAO 71695 O.C 662/2021,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001257,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE AO RESSACIRMENTO A PROCURADORA DO MUNICIPIO, MAILA RADAELLI HAMMEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRA JUDICIAL, POR TABELIONATO A EMPRESA JAIR AGOSTINHO DA LUZ. REQUISICAO 71702 O.C 668/2021",404.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001257,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE AO RESSACIRMENTO A PROCURADORA DO MUNICPIO, MAILA RADAELLI HAMMEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTIFICAO EXTRA JUDICIAL, POR TABELIONATO  EMPRESA JAIR AGOSTINHO DA LUZ. REQUISIO 71702 O.C 6682021",,1,404.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUCAO PARA ESCOLA BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 71689 O.C 661/2021,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001259,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA 14º PARCELA COM O BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001259,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA 14 PARCELA COM O BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001260,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DO JUROS 14º PARCELA COM  O BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",5268.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021001260,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DO JUROS 14 PARCELA COM  O BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,5268.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO IPI EXPORT PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,19,33.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO IPI EXPORT PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,18,11.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL RETENCAO IPI EXPORT PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,19,,941,33.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL RETENCAO IPI EXPORT PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,18,,940,11.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000246,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8290,NELCI TERESA SOUZA  HAUENSTEIN FIM,PF,76938387087,,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAS DA LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL MEMORANDO 152020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.,,2,3265.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,4,1779.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,1781.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,1614.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,1568.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,2089.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-02-23,2021000253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6224,JANETE ACHI BARDEN,PF,39897028072,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,903.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-23,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº019/2021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,2,,932,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-23,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº019/2021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,2,,933,1195.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-23,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,2,,931,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-23,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO TAXA DE TURISMO PESSOAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,2,,934,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-23,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO TAXA DE TURISMO PESSOAL-PATRONAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,2,,929,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-23,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO TAXA DE TURISMO E DEMAIS VALORES.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,2,,930,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000676,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001811  REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE DE PAREDE PARA FORNO, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 32,201 O.C 3622021",,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,1,,928,2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-23,2021000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 776/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,939,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-23,2021000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,ORDEM DE PAGAMENTO DE VALOR INDEVIDO. ORA REGULARIZADO.,,1,,938,-30.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000830,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00177073  REF. MATERIAIS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 582021 O.C 5322021,,1,527.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177015  REFERENTE A COMPRA DE HAMPER HOSPITALAR, CONFORME ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 662021 O.C 5312021",,1,291.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000834,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 834/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,935,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-23,2021000852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,"CONFORME DANFE N 122292  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 322020. O.C 50022021",,1,258.15,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-23,2021000865,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 44646  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 262020, COMAJA. O.C 4522021",,1,186.30,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-23,2021000866,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 14645  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 262020, COMAJA. O.C 4532021",,1,902.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-23,2021000905,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,CONFORME NOTA FISCAL N 202167  REFERENTE A UM TREINAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DO PONTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SADE. CFE ORAMNETO EM ANEXO. REQUISIO 71581 O.C 5402021,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEVIDO A SECRETARIA ERRADA,-344.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-23,2021000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEVIDO A SECRETARIA ERRADA,,2,-172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-23,2021000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001812  REFERENTE A AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 702021 O.,C 5462021",,1,172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-23,2021000930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"CHEQUE DEVOLVIDO, MOTIVO 22.",,1,,943,-3015.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-23,2021000930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92725  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.    MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,944,3015.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-23,2021000933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177072  REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS,CONFORME EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 332021 O.C 5572021",,1,344.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-23,2021001018,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,718,DAYALI TOLDO SAGIORATTO,PJ,14772173000132,,"CONFORME DANFE N 89033211858  REFERENTE A COMPRA CAMISOLA HOSPITALAR, CONFORME ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 612021 O.C 6022021",,1,878.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001024,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001813  REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOUROS E DISPENSER PARA COPOS, CONFORME MODELOS EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 792021 O.C 6092021",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001026,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011139  REFERENTE A AQUISIO DE UM PACOTE DE PREGO PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71649 O.C 6182021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001028,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME DANFE N 89033229555  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO . REQUISIO 71646 O.C 6162021,,1,283.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001031,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141717  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 842021 O.C 6202021",,1,85.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 001938  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 842021 O.C 621",,1,742.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001034,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 001937  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 832021 O.C6232021",,1,555.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME DANFE N 0015000 REFERENTE SERVIO  DE ENCADERNAO DO LIVRO DE DIVIDA ATIVA. REQUISIO 71623 O.C 6292021,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00177107  REFERENTE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 492021 O.C 4412021,,3,52.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001223,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,"CONFORME NOTA FISCAL N E121  REFERENTE PAGAMENTOS DE DIVULGAOES E INFORMACES, REFERENTES A VACINAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71675 O.C 6442021",,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-23,2021001227,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N E001  REFERENTE SERVIO DE DIVULGAES E SONORIZAO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DECRETO MUNICIPAL, COM ORIENTAES CONTRA O CORONAVIRUS. REQUISIO 71669 O.C 6422021",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021001235,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,945,137.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021001252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,202,FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME,PJ,8609654000129,,CONFORME DANFE N 11018  REFERENTE AQUISIO DE DISPENSER PARA TRANSPOSTES URBANOS. COLETA 782021 O.C 6712021,,1,1386.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021001259,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,936,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021001260,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,937,5268.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001261,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM NOBREAK E 2 BATERIAS PARA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 71703 O.C 672/2021,737.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71704 O.C 674/2021,98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001263,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE VIAGENS DO SEVIDOR SR. LUIZ FELIPE LIMBERGER, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, IJUI, SOLEDADE E SANTA BARBARA DO SUL. REQUISICAO 71678 O.C 675/2021",86.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001263,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12185 145660 033628 12191 001209871  REFERENTE VIAGENS DO SEVIDOR SR. LUIZ FELIPE LIMBERGER, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, IJU, SOLEDADE E SANTA BARBARA DO SUL. REQUISIO 71678 O.C 6752021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001263,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12185 145660 033628 12191 001209871  REFERENTE VIAGENS DO SEVIDOR SR. LUIZ FELIPE LIMBERGER, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, IJU, SOLEDADE E SANTA BARBARA DO SUL. REQUISIO 71678 O.C 6752021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001263,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12185 145660 033628 12191 001209871  REFERENTE VIAGENS DO SEVIDOR SR. LUIZ FELIPE LIMBERGER, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, IJU, SOLEDADE E SANTA BARBARA DO SUL. REQUISIO 71678 O.C 6752021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001263,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12185 145660 033628 12191 001209871  REFERENTE VIAGENS DO SEVIDOR SR. LUIZ FELIPE LIMBERGER, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, IJU, SOLEDADE E SANTA BARBARA DO SUL. REQUISIO 71678 O.C 6752021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001263,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12185 145660 033628 12191 001209871  REFERENTE VIAGENS DO SEVIDOR SR. LUIZ FELIPE LIMBERGER, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, IJU, SOLEDADE E SANTA BARBARA DO SUL. REQUISIO 71678 O.C 6752021",,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001263,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,942,86.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE FERRO, PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71708 O.C 676/2021",157.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001265,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71709 O.C 677/2021,32.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71404 O.C 546/2021",344.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001812  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71404 O.C 5462021",,1,172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS TIMBRADAS  PARA  USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71715 O.C 678/2021,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 121  REFERENTE AQUISIO DE PASTAS TIMBRADAS  PARA  USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71715 O.C 6782021,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001268,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71726 O.C 686/2021,225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001269,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DIFUSOR AROMAS PARA A RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71724 O.C 685/2021,88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001270,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS PARA A RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71725 O.C 684/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001271,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE VASOS PARA A RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71723 O.C 683/2021,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001272,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71722 O.C 682/2021,2218.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CELULAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71721 O.C 681/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA  DE  SUPORTE PARA MOUSE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71583 O.C 680/2021",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001275,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,503.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001275,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL REINALDO BARASUOL. FEVEREIRO 2021.,,1,503.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001276,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001276,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL REINALDO BARASUOL. FEVEREIRO 2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001277,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,318.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001277,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL REINALDO BARASUOL. FEVEREIRO 2021.,,1,318.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,202,FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME,PJ,8609654000129,,REFERENTE AQUISICAO DE DISPENSER PARA TRANSPOSTES URBANOS . COLETA 78/2021 O.C 671/2021,1386.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,202,FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME,PJ,8609654000129,,CONFORME DANFE N 11018  REFERENTE AQUISIO DE DISPENSER PARA TRANSPOSTES URBANOS . COLETA 782021 O.C 6712021,,1,1386.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-24,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0021  REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021.ISS...............109,33LIQUIDADO.....3534,87",,2,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL RETENCAO PASEP DARF.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,14,,947,6809.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000246,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8290,NELCI TERESA SOUZA  HAUENSTEIN FIM,PF,76938387087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 246/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DE PARCELAS DA LICENCA PREMIO.  NELCI TERESA SOUZA  HAUENSTEIN FIM - 8290,,2,,953,3265.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 247/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DA LICENCA PREMIO.  SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051,,4,,950,1779.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 248/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DA LICENCA PREMIO.  ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA - 7270,,2,,948,1781.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DA LICENCA PREMIO.  ROSANE RITTER MENEIN - 6221,,2,,949,1614.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 250/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.  LOURDES DA ROSA - 6253,,2,,952,1568.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 251/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PARCELA REFERENTE A LICENCA PREMIO.  ROSANE DO NASCIMENTO - 5989,,2,,951,2089.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.   IVANDINO CHECHI - 6822,,2,,955,1468.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-24,2021000253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6224,JANETE ACHI BARDEN,PF,39897028072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 253/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.  JANETE ACHI BARDEN - 6224,,2,,954,903.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,274.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,309.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,457.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,875.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,790.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,536.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,336.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-24,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001125648 001125557 001125371 001127015 001126578 001127408 001126700 001126631  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,5,807.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-24,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26373  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. REQUISIO 71253 O.C 2002021ISS...............6,71LIQUIDO........223,63",,2,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-24,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEVIDO A FALTA DE RETENO,,3,-223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-24,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26372  REFERENTE SERVIOS DE MONITORAMENTE ELETRONICO, NA BIBLIOTECAEMATER. REQUISIO 71252 O.C 2012021",,2,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-24,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26372  REFERENTE SERVIOS DE MONITORAMENTE ELETRONICO, NA BIBLIOTECAEMATER. REQUISIO 71252 O.C 2012021.ISS..............6,71LIQUIDO........216,92",,4,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-24,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021",,2,21600.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,978,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 671/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,975,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 672/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,977,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 673/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,976,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000676,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 676/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,970,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 677/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,956,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000678,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"CONFORME DANFE N 89033225735  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 292021 O.C 3532021",,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE EMPENHO  CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021. FEVEREIRO21,,1,5323.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEVIDO A VALOR INCORRETO,,2,-5323.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021. FEVEREIRO21,,3,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,3,,986,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"REFERENTE EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021. FEVEREIRO21",,2,5323.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-24,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,2,,987,5323.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-24,2021000783,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 783/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,988,142.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000818,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 818/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,980,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000819,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 819/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,979,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 835/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,974,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-24,2021000849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"CONFORME DANFE N 126278  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 362020. O.C 4982021",,1,152.82,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-24,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 867/2021  TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME - 4835,,1,,961,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-24,2021000875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 44647  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL, ATA 262020, COMAJA. O.C 4622021",,1,247.80,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-24,2021000905,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 905/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,968,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-24,2021000920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045198  REFERENTE AQUISIAO FILTRO AR VECULO ROL-0000. REQUISIO 71395 O.C 3492021,,1,99.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-24,2021000922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045192  REFERENTE AQUISIAO CAN CURTO VECULO ROL-0000. REQUISIO 71398 O.C 3512021,,1,39.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-24,2021000925,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 0415199  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71385 O.C 3392021,,1,104.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-24,2021000926,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045200  REFERENTE AQUISIO DE DESENGRIPANTE VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71384 O.C 3382021,,1,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-24,2021000954,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 954/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,989,182.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-24,2021000956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"CONFORME DANFE N 89033224949  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71610 O.C 5812021",,1,90.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-24,2021000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"CONFORME DANFE N 89033225154  REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71609 O.C 5822021",,1,224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-24,2021000970,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117279  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71629 O.C 5912021",,1,291.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-24,2021000980,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"CONFORME DANFE N 89033229690  REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA SALA DE ENFERMAGEM, PARA  USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71626 O.C 5932021",,1,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-24,2021001016,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00037333  REFERENTE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOISPITALAR. COLETA 502021 O.C 6052021,,1,254.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-24,2021001018,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,718,DAYALI TOLDO SAGIORATTO,PJ,14772173000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2021  DAYALI TOLDO SAGIORATTO - 718,,1,,967,878.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001024,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,957,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001026,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,973,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001028,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,963,283.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001031,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,966,85.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001032,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,971,305.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,960,742.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001034,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,969,555.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,962,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001218,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,959,14136.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001229,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,964,759.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021001230,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"CONFORME DANFE N 89033225400  REFERENTE A COMPRA DE ROLO DE PAPEL PARDO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 862021 O.C 6462021",,1,464.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,946,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045196  REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISIO 71692 O.C 6662021,,1,254.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001241,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045202  REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISIO 71692 O.C 6672021,,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001242,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,985,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,984,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,983,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,982,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001246,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,981,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136196  REFERENTE COMPRA DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 892021 O.C 6702021",,1,661.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,202,FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME,PJ,8609654000129,,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-1386.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,202,FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME,PJ,8609654000129,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-1386.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045195  REFERENTE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71690 O.C 6582021,,1,44.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021001257,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2021  MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823,,1,,965,404.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-24,2021001266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,958,172.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-24,2021001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,202,FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME,PJ,8609654000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2021  FRANCIELE PRETRYKOWKI DE LIMA - ME - 202,,1,,972,1386.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 102/2021 O.C 687/2021,1999.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001280,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PELA LICITACAO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C688/2021",22.70,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001281,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PELA LICITACAO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 689/2021",980.42,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001282,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. NO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,4985.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001282,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO. CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. NO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,4985.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001283,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. NO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,2831.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001283,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. NO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,2831.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001284,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. NO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,1046.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001284,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS DA SECRETARIA DE SADE. CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. NO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,1046.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNCAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO 10/2021. O.C 706/2021",4200.00,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CONFORME NOTA FISCAL N 114  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNO PBLICA, CONFORME CONTRATO 102021. O.C 7062021ISS.....................63IRRF...................31,50LIQUIDO...............2005,50",,1,2100.00,0,,2021,1,DPV,2021,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71717 O.C 690/2021",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO.REFERENTE MATERIAS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71733 O.C 695/2021,19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001288,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE PARA TV, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71736 O.C 692/2021",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001289,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE MANUTENCAO DO POCO DA LOCALIDADE DE  ALTO JACUI -SENSOR DA BOIA QUEBRADO, TAMBEM NA LOCALIDADE PONTAO DA CADEIA CANO SAIDA CAIXA QUEBRADO. REQUISICAO 71749 O.C 713/2021",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001290,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71763 O.C 712/2021,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001291,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATULHA AGRICOLA-SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71762 O.C 711/2021,40.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA PATULHA AGRICOLA- SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71761 O.C 710/2021,88.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO 608 PLACA: ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71732 O.C 705/2021,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 608 PLACA: ICZ -0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71735 O.C 704/2021,129.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA -3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71729 O.C 702/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO  DO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71730 O.C 701/2021,19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: IXU-4097 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71744 O.C 694/2021,7.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO PATROLA KENZ DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71728 O.C 703/2021,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001299,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE LAVAGAEM COMPLETA DO VEICULO MONTANA LS TIPO PICK UP PLACA: IRW -2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71743 O.C 700/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001300,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI: 5E27, DA  SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 71745 O.C 699/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001301,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA: IYP-1497 DO GABINETE. REQUISICAO 71742 O.C 698/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001302,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71747 O.C 697/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001303,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO OROCH CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI -5E26, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71748 O.C 696/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001304,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES FEVEREIRO/2021.,227.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001304,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS FEVEREIRO2021.,,1,227.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001305,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEI SOBRE MES JANEIRO/2021.,24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001305,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEI SOBRE MS JANEIRO2021.,,1,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001306,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEI SOBRE MES FEVEREIRO/2021.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001306,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEI SOBRE MS FEVEREIRO2021.,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001307,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEI SOBRE MES FEVEREIRO/2021.,821.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021001307,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEI SOBRE MS FEVEREIRO2021.,,1,821.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2021,2020-09-04,2021-02-25,2020005754,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2020  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,1173,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-25,2021000008,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,1168,2009.39,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-25,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 725  REF. CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM-ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 092019, CONTRATO 102019. O.C 262021IRRF...................29,25LIQUIDO...............1920,75",,2,1950.00,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042781 042397 042339 044182 042755  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,5,571.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042781 042397 042339 044182 042755  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,5,340.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042781 042397 042339 044182 042755  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,5,143.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042781 042397 042339 044182 042755  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,5,676.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042781 042397 042339 044182 042755  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,5,455.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042315 042241 044124 042587 042567 042667  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6,451.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042315 042241 044124 042587 042567 042667  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6,142.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042315 042241 044124 042587 042567 042667  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6,409.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042315 042241 044124 042587 042567 042667  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6,328.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042315 042241 044124 042587 042567 042667  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6,410.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042315 042241 044124 042587 042567 042667  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6,299.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,140.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,241.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,171.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,181.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,198.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,162.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,170.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 042922 042232 042609 042965 044176 042573 044048 044406  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,4,198.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042663 042376 042945 044017  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,5,222.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042663 042376 042945 044017  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,5,236.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042663 042376 042945 044017  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,5,200.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 042663 042376 042945 044017  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,5,193.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127643 001127681 001127714 001127823  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,7,136.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127643 001127681 001127714 001127823  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,7,520.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127643 001127681 001127714 001127823  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,7,774.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001126892  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,6,248.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-25,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127643 001127681 001127714 001127823  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,7,898.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-25,2021000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME NOTA FISCAL N 31817  REFERENTE SERVIO E REVISO DOS 135.000 KM DO VECULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE BSICA  DE SADE. REQUISIO 71232 O.C 2042021,,1,412.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-25,2021000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 000227125 REFERENTE MATERIAIS PARA REVISO DO VECULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE DE SADE. REQUISIO 71234 O.C 2032021,,1,950.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-25,2021000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 000227129  REFERENTE  MATERIAIS PARA REVISO DO VECULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE DE SADE. REQUISIO 71235 O.C 2022021,,1,375.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-25,2021000650,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045193  REFERENTE A LUBRIFICAO NO VECULO FORD CARGO. REQUISIO 71372 O.C 3342021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-25,2021000704,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME DANFE N 89033251287  REFERENTE A AQUISIO DE RAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA  DO MUNICIPIO. REQUISIO 71361 O.C 3682021,,1,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-25,2021000705,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME NOTA FISCAL N E009  REFERENTE AO SERVIOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE RUA  DO MUNICIPIO. REQUISIO 71361 O.C 3682021,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-25,2021000715,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,1073,ADAIR DAMIANI,PF,58186468072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 715/2021  ADAIR DAMIANI - 1073,,1,,1135,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-25,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 757/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA UBS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,1171,152.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-25,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 758/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,1169,2344.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-25,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 759/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,1170,3070.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-25,2021000760,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0220  REFENTE SERVIO PARA CONSERTO NA PORTA TRASEIRA DIREITA DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO N04362. REQUISIO 71479 O.C 4062021,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-25,2021000769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010818  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71487 O.C 4292021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-25,2021000808,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"CONFORME DANFE N 0011920  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 272020, COMAJA. LICITAO 32020 O.C 4772021",,1,86.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-25,2021000828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 001001 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71561 O.C 5232021,,1,19.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-25,2021000829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010114 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71562 O.C 5132021,,1,65.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-25,2021000832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 001936  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAO. COLETA 542021 O.C 5292021,,1,784.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-25,2021000923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045194  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUB VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71382 O.C 3362021,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-25,2021000924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045201  REFERENTE AQUISIO DE FLUIDO FREIO DOT 4 VECULO P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 71383 O.C 3372021,,1,39.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-25,2021000927,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010821  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA GUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71490 O.C 4322021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-25,2021000928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010819 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71489 O.C 430,,1,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-25,2021000929,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010820,,1,1469.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-25,2021000940,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010116  REFERENTE A MATERIAS DE COZINHA PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71597 O.C 5722021,,1,94.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-25,2021000941,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME DANFE N 117  REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS,(CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO DA ENFERMAGEM, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 692021 O.C 5592021",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-25,2021000942,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045203  REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71172 O.C 1102021,,1,39.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-25,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00056  EMPE. GLOBAL DE ELAB. IMPLANTAO DA REDE GEODSICA MUNI. E AQUIS. DE BANCO DE DADOS DAS SECRE. MUNI. LICITAO REGI. DE PRE. POR OUTRO ORGO-COMAJA PROCESSO 312017, CONTRATO 792017, 5 AD. PP0517",,1,916.99,0,,2017,1,RPO,2017,79,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000971,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117278  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71630 O.C 5922021",,1,288.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"CONFORME DANFE N 0010118  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71628 O.C 5942021",,1,137.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000974,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"CONFORME DANFE N 00100117  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71628 O.C 6032021",,1,102.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000985,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1100,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 986/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1099,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000989,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 989/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1098,1603.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000990,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 990/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1097,947.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000991,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 991/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1096,534.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000992,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1095,1894.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1027,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1026,316.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 996/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1025,791.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 999/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1134,0.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001000,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1000/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1133,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001001,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1001/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1132,69.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001002,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1131,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1004/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1130,1722.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1005/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1129,277.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1006/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1128,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1007/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1127,1966.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001008,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1008/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1126,2151.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1125,892.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1010/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1124,8047.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001013,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1013/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1041,1128.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021001014,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1014/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,994,2793.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001036,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117291  REF AQUISIO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 722021 O.C 6072021,,1,1669.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001042,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1102,5162.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001043,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1094,2937.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1045/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1093,18184.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1092,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001049,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1091,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001050,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1090,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001051,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1051/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1089,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001054,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1054/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1088,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001055,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1055/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1101,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1056/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1087,9084.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1057/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1086,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1085,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1059/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1084,1779.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001060,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1083,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1064/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1082,164.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001066,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1066/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1081,12698.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001067,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1080,665.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001068,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1068/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1079,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001071,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1071/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1024,3327.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001072,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1072/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1023,8689.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001076,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1076/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1022,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1077/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1028,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1079/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1021,10118.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1080/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1020,525.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1081/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1019,175.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1082/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1018,3291.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1084/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1017,492.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001085,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1085/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1016,3978.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001086,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1086/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1015,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001088,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1088/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1014,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1008,10780.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1007,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001091,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1006,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001092,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1092/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1005,2704.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001094,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1094/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1013,6844.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001095,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1095/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1012,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1097/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1004,44892.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1003,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1002,875.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1001,13868.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1078,8159.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1077,71.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1104/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1076,824.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1105/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1075,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1074,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1073,2076.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1072,4090.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001111,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1071,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001112,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1070,3433.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001113,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1069,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001114,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1068,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1067,13319.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1066,1181.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1065,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1064,2773.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001121,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1063,3570.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001122,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1062,251.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001123,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1061,711.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001124,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1060,1088.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001126,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1126/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1059,6994.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001127,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1127/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1058,1378.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001128,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1128/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1057,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001129,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1056,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001131,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1131/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1055,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001132,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1132/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1054,417.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001133,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1133/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1053,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001135,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1135/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1052,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001136,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1136/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1051,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001137,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1137/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1050,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001139,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1139/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1049,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001140,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1140/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1048,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001141,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1047,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001144,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1046,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001145,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1045,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001146,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1044,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001147,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1043,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1149/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1123,6167.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1150/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1122,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001151,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1121,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001152,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1120,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1119,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1118,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001159,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1117,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1116,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001163,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1115,19893.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1114,1444.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1113,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1112,1582.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001169,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1169/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1103,2851.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001170,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1170/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1111,18162.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001171,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1110,684.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001172,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1109,10.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001173,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1108,587.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001174,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1107,1181.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001175,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1106,3539.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1176/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1105,4775.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1104,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1038,4180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001182,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1182/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1040,7733.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001183,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1037,5718.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001184,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1184/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1036,185.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001185,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1035,590.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001186,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1186/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1034,210.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001189,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1189/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1039,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1190/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1033,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1191/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1032,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1192/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1031,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1193/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1030,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1196/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1029,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1197/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,998,8406.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001198,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1198/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,995,5011.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1200/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,992,1223.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001201,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1201/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1000,3696.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001202,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1202/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,999,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001204,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1204/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,991,1681.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1206/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,993,4588.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1207/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1011,11003.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1208/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1010,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1009,696.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001222,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3426  PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2021  ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - 3401,,1,,1136,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001223,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2021  ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - 3401,,1,,1137,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-25,2021001227,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92710  PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2021  EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI - 2196,,1,,1172,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,997,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021001233,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1233/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,996,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114207  REFERENTE CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA 140MM X 202MM 96 FOLHAS CAPA LISA SEM FIGURAS. COLETA 852021 O.C 6472021,,1,989.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021001250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"CONFORME DANFE N 0022026  REFERENTE A COMPRA DE TV, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 912021 O.C 6692021",,1,2395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021001253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033264672  REFERENTE COMPRA DE PENDRIVE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71674 O.C 6592021,,1,134.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME NOTA FISCAL N E0007  REFERENTE A MO DE OBRA DO CONSERTO DO TELHADO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIO 71701 O.C 6602021,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021001256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME NOTA FISCAL N E0008  REFERENTE A MO DE OBRA NA ESCOLA BIRKANN E TONON. REQUISIO 71695 O.C 6622021,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-25,2021001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033264482  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71704 O.C 6742021,,1,98.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-25,2021001272,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00177319  REFERENTE AQUISIO DE TESTES DO COVID-19. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71722 O.C 6822021,,1,2218.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-25,2021001273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,CONFORME DANFE N 89033249205  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CELULAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71721 O.C 6812021,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-25,2021001276,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1276/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1042,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-25,2021001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010119  REFERENTE MATERIAS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71733 O.C 6952021,,1,19.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-25,2021001299,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0069  REFERENTE LAVAGAEM COMPLETA DO VECULO MONTANA LS TIPO PICK UP PLACA: IRW -2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71743 O.C 7002021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-25,2021001300,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0068  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI: 5E27, DA  SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 71745 O.C 6992021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-25,2021001301,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0067  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO FORD FOCUS 2.0 PLACA: IYP-1497 DO GABINETE. REQUISIO 71742 O.C 6982021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-25,2021001302,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0066  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO FORD FOCUS 2.0 PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71747 O.C 6972021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-25,2021001303,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0065  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO OROCH CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI -5E26, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71748 O.C 6962021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAM OPERANDO NA RESTAURACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO SABADO. REQUISICAO 71758 O.C 721/2021.,116.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001309,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6450,GILBERTO DOS SANTOS,PF,52610497091,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SR. GILBERTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA RS. REQUISICAO 71751. O.C 716/2021.,158.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001309,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6450,GILBERTO DOS SANTOS,PF,52610497091,,CONFORME NOTA FISCAL N 042256 REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SR. GILBERTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA RS. REQUISIO 71751. O.C 7162021,,1,158.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001310,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7579,PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA,PF,38250098072,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SRº PAULO ROBERTO DE SOUZA, QUE REALIZOU UMA TOMOGRAFIA PARA AVALIACAO POS-COVID. CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 71769. O.C 725.",836.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001310,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7579,PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA,PF,38250098072,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SR PAULO ROBERTO DE SOUZA, QUE REALIZOU UMA TOMOGRAFIA PARA AVALIAO POS-COVID. CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71769. O.C 725.",,1,836.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQUISICAO 71760. O.C 722.",19.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12218  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQUISIO 71760. O.C 722.",,1,19.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001312,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA NO FIAT DOBLO. REQUISICAO 71756. O.C 720.,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001313,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA UNO FIRE. REQUISICAO 71753. O.C 719/2021.,580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001314,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO FIRE.REQUISICAO 71755. O.C 718/2021.,727.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SALA DE USO DO CONSELHO TUTELAR. REQUISICAO 71738 O.C 717/2021,221.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DA TROCA DO EXTINTOR ABC 6KG PARA O VEICULO IVR 6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 71770 O.C 723/2021,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001317,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,PAGAMENTO 16º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINACAO PUBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SERIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001317,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,CONFORME DANFE N 13652  REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAO DE ILUMINAO PBLICA EM LED. CONTRATO 492019 NOTA FISCAL N 13632 DEMAIS DOCUMENTAS EM ANEXO.,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGAO ELETRONICO 001/2020 ATA 21/2020. O.C 724/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126938 001126584 001125616 001127752 127127577  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,1,202.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126938 001126584 001125616 001127752 127127577  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,1,226.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126938 001126584 001125616 001127752 127127577  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,1,212.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126938 001126584 001125616 001127752 127127577  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,1,199.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126938 001126584 001125616 001127752 127127577  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,1,247.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO 21/2020. O.C 714/2021",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126776 001125848 001126422 001127174 001125495 001127463 001127719  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,1,125.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126776 001125848 001126422 001127174 001125495 001127463 001127719  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,1,172.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126776 001125848 001126422 001127174 001125495 001127463 001127719  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,1,86.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126776 001125848 001126422 001127174 001125495 001127463 001127719  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,1,146.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126776 001125848 001126422 001127174 001125495 001127463 001127719  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,1,164.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126776 001125848 001126422 001127174 001125495 001127463 001127719  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,1,186.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001126776 001125848 001126422 001127174 001125495 001127463 001127719  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,1,115.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001320,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 20/2020. O.C 727/2021,5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001320,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO A PRODUTO ERRADO,-5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 20/2020.,5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,142.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,212.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,183.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,120.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,193.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,144.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,141.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,169.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,161.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 044215 045026 042787 042686 042438 042496 045030 042697 044213 043020  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,1,220.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001322,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA TUBULACAO EM PONTOS DA RUA : PRESTES GUIMARAES DA SECRETARIA DE OBRAS.,2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001322,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E0002  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NA TUBULAO EM PONTOS DA RUA : PRESTES GUIMARES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEI SOBRE MES FEVEREIRO/2021.,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEI SOBRE MS FEVEREIRO2021.,,1,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001324,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEVIDO VALOR LANCANDO A MENOR,-604.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001324,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 94/2021 O.C 736/2021",604.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 95 O.C 739/2021",803.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001326,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 94 O.C 737/2021",141.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 95 O.C 738/2021",134.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001328,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3432,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE A COVID19. COLETA 104 O.C 740/2021,948.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001329,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE A UMA CAIXA DE SOM PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71767 O.C 728/2021,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CFE SOLICITACAO EM ANEXO. REQUISICAO 71775 O.C 731/2021",3391.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021001331,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,PREVIO.REFERENTE A MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71771 O.C 730/2021,61.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET.    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,1,,1175,595.00,2020,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14540  REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021ISS..................13,02IRRF................6,51LIQUIDO...........414,32",,2,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME OUTROS N 6998 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE (MS DE FEVEREIRO) DURANTE OPERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 142021 FATURA 6741,,2,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RELATRIO(6996) EM ANEXO REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA (MS DE FEVEREIRO)DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719.O.C 132021",,2,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME OUTROS N 6995 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE (MS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGOPRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVOCONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,5,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME OUTROS N 6999 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE ADMINISTRAO(MS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGOPRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVOCONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,4,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202112 REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DASECRETARIA DE OBRAS (MS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGOPRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVOCONFORME O.C. 2719. O.C 162021",,2,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 202110 REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DASECRETARIA DE SADE NO MS DE FEVEREIRO, DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGOPRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C172021,",,2,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 202113 REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DASECRETARIA DE ADMINISTRAO(MS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE.PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO.O.C 182021,,2,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N E178 E DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE PUBLICAES DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COMPETENCIA DO MS DE FEVEIRO2021.",,2,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 202185 REF. A CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 262018, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 082018. O.C. 272021.",,2,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO FPM PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,20,2096.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO 1762020 PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,21,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL AUXILIO FINANCEIRO 176/2020 PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,21,,1261,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL RETENCAO FPM PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,20,,1262,2096.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.ISS..................22,78IRRF................11,39LIQUIDO............725,06",,2,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEVIDO A FALTA DE RETENO,,3,-725.05,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14541  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.",,2,725.05,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14541 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.",,4,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14534  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.ISS....................136,66IRRF..................68,33LIQUIDO.............4350,40",,2,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14536  REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021.ISS.............14,64IRRF...........7,32LIQUIDO......466,12",,2,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14538  REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021.ISS.....................40,77IRRF...................20,38LIQUIDO...............1297,82",,2,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.ISS...................21,15IRRF.................10,58LIQUIDADO.........673,27",,4,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14539  REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.ISS.................13,02IRRF................6,51LIQUIDO...........414,32",,4,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-02-26,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14537  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.ISS.................73,21IRRF...............36,61LIQUIDO..........2330,55",,2,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000185,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEVIDO A CREDOR ERRADO,-105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-26,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 2021139 REF. CONTRATAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DEINFORMTICA(SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019,INEXIGIBILIDADEN32019, ORDEM DE COMPRA 1272021. REF FEVEREIRO21IRRF................5,97LIQUIDO............392,03",,4,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-26,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO POR NO TER SIDO INFORMADO A RETENO NA LIQUIDAO.,,3,-398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-02-26,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 2021139 REF. CONTRATAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMTICA(SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADEN32019, ORDEM DE COMPRA 1272021. REF FEVEREIRO21IRRF................5,97LIQUIDO............392,03",,2,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEVIDO A CREDOR ERRADO,-312.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,1267,2187.09,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,1266,2042.16,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 044147 042377  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,4,100.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 044147 042377  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,4,49.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,1269,1463.69,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,1268,852.72,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127519 001127600  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,8,405.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127519 001127600  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,8,875.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,1265,2330.48,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,1263,248.38,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-26,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,1264,4387.82,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-26,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO EM ANEXO  REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL DA AMAJA.,,2,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-26,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF.DEBITO AMAJA    ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,2,,1296,2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-26,2021000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"QUITACAO DE EMPENHO INDEVIDO, AGENDADO PARA DIA 01.03.2021.",,1,,1294,-570.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-26,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,3,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-26,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME OUTROS N 6997 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAO(MS DE FEVEREIRO) DURANTE OPERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208CONTRATO 652018 5 ADITIVO FATURA 6740,,2,443.86,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-26,2021000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0225  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO ROLO COMPACTADOR PEQUENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71349 O.C 3132021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-26,2021000603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 603/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1290,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 202111 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MS DE FEVEREIRO,  DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719.O.C 132021",,2,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000650,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 650/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1258,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000678,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 92711,,1,,1278,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71448 O.C 3772021,,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71446 O.C 3762021,,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 683/2021 - REF. PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONTRATO Nº 003/2021.  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298,,2,,1279,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 683/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO DE LOCACAO Nº 003/2021    MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298",,1,,1280,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000698,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033289874  REFERENTE COMPRA DE UM ESTABILIZADOR 1500VA PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71456 O.C 3972021,,1,749.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0229  REFERENTE AO PAGAMENTO DA MO DE OBRA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA IXU-4097. REQUISIO 71455 O.C 3822021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A CREDOR INCORRETO.,,3,-2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"QUITACAO DE DEBITO EM EMPENHO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO.",,1,,1295,-2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000704,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1230,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000705,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 705/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1229,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71451 O.C 3792O21",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIARPELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71450 O.C 3782021",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000710,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89033289060  REFERENTE A SERVIO DE TROCA DE ANTENA DA INTERNET, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71412 O.C 4002021",,1,705.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000711,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0062  REFERENTE A MANUTENO DE CAMERAS DE SEGURANA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71410 O.C 4012021",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-26,2021000760,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 760/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,1225,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-26,2021000769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 769/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1234,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-26,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,3,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-26,2021000800,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 800/2021  ITMS DO BRASIL LTDA - 1595,,",,1,,1292,382.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-26,2021000806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 806/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,1293,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-26,2021000821,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033288722  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71553 O.C 5202021,,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-26,2021000823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033290126  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS T.I. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71563 O.C 5122021,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-26,2021000828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 828/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1236,19.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-26,2021000829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 829/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1235,65.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-26,2021000855,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 855/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1207,609.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-26,2021000860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 860/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1183,385.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-26,2021000893,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 893/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1206,182.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-26,2021000900,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1202,115.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-26,2021000910,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 910/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,1243,41.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033289500  EFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71587 O.C 5522021,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 920/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1257,99.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 922/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1256,39.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 923/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1255,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 924/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1254,39.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000925,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 925/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1253,104.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000926,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 926/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1252,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000927,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 927/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1233,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 928/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1232,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-26,2021000929,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 929/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1231,1469.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-26,2021000940,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 940/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1240,94.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-26,2021000942,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 942/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1251,39.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-26,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",,4,2425.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-26,2021000956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 956/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 92711,,1,,1277,90.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-26,2021000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 92711,,1,,1276,224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000970,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 970/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1221,291.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000971,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 971/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1219,288.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 972/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1239,137.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0226  REFERENTE SERVIO REALIZADO NO VEICULO PLACA: IQX-3069O DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71641 O.C 5902021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 973/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1289,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000974,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1238,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0227  REFERENTE SEVIO PARA A MANUTENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71640 O.C 5892021,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1288,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000980,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 980/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,1245,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000987,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 987/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1201,1064.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1205,9107.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000993,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1200,948.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021000997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 997/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1182,264.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021001003,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1213,340.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-26,2021001011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1212,3142.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001036,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1226,1669.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001044,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1044/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1199,469.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001053,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1053/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1198,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1063/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1197,1971.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1065/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1204,72743.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001070,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1070/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1196,2138.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001075,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1075/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1181,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1083/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1180,2257.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001087,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1087/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1179,636.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001093,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1093/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1215,2283.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001096,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1096/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1178,1298.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1214,9625.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1195,2013.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001115,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1194,702.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1193,2927.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001125,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1125/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1192,899.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1191,1825.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001134,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1134/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1190,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001138,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1138/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1189,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001143,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1188,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001148,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1148/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1187,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001155,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1211,1288.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001161,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1210,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1209,3096.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1208,4629.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1185,1072.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1195/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1184,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,1216,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1177,1998.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-26,2021001230,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 92711,,1,,1275,464.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,1220,989.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1240/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1250,254.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001241,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1241/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1249,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,1224,2395.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1251/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1223,661.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1253/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1228,134.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1254/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1248,44.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1255/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1242,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1256/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1241,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011141  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAS DE CONTRUO PARA ESCOLA BIRKHANN E TONON. REQUISIO 71689 O.C 6612021,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1273,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-26,2021001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1227,98.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-26,2021001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,1244,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-26,2021001268,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011142  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71726 O.C 6862021,,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-26,2021001268,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1270,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-26,2021001273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,1222,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-26,2021001275,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1203,503.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-26,2021001277,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1186,318.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001282,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,1218,4985.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001283,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,1217,2831.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001284,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,1176,1046.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 10/2021.    M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,1,,1246,2100.00,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1287/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1237,19.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001288,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22029 REF. A AQUISIO DE SUPORTE DE TV PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REQUISIO N71736, ORDEM DE COMPRA N 6922021.",,1,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001290,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0222  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71763 O.C 7122021,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001290,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1287,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0223  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO CAMINHO 608 PLACA: ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71732 O.C 7052021,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001293,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1286,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021462  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO VECULO CAMINHO 608 PLACA: ICZ -0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71735 O.C 7042021,,1,129.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1285,129.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0228  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA -3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71729 O.C 7022021,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1284,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021463  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO  DO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71730 O.C 7012021,,1,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1283,19.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0224  REFERENTE MANUTENO DO VECULO PATROLA KENZ DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71728 O.C 7032021,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021001298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1282,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,CONFORME DANFE N 117300  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOO DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAM OPERANDO NA RESTAURAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO SABADO. REQUISIO 71758 O.C 7212021.,,1,116.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1308/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MARINHO - 8375,,1,,1274,116.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001310,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7579,PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA,PF,38250098072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2021  PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579,,1,,1271,836.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001317,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,1281,14131.16,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001317,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,1281,1394.16,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. FATURAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,1260,1089.68,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2021 - REF. FATURAMENTO CONSUMO DE COMBUTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,1259,1689.85,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001322,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3429  PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2021  MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,1247,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 141896 REF. A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DO HOSPITAL MINICIPAL.",,1,134.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001329,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033289683  REFERENTE A UMA CAIXA DE SOM PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71767 O.C 7282021,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001331,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,CONFORME DANFE N 117303  REFERENTE A MATERIAL PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71771 O.C 7302021,,1,61.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021001331,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MARINHO - 8375,,1,,1272,61.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE COMPRA COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 21/2020. O.C 734/2021,122.20,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127652  REFERENTE COMPRA COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 212020. O.C 7342021,,1,122.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 94/2021 O.C 736/2021",652.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001334,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7406,ALCEU FORMENTINI,PF,46906258087,3081000280,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 101 DO DIA 25/02/2021 1? GANHADOR - ALCEU FORMENTINI. REQUISICAO 71800 O.C 761/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001334,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7406,ALCEU FORMENTINI,PF,46906258087,3081000280,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 101 DO DIA 25022021 1 GANHADOR - ALCEU FORMENTINI. REQUISIO 71800 O.C 7612021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001335,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA , SORTEIO NFG 101 DO DIA 25/02/2021, 2? GANHADOR- ALEX MARTINS PAZINATO. REQUISICAO 7802 O.C 760/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001335,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA , SORTEIO NFG 101 DO DIA 25022021, 2 GANHADOR- ALEX MARTINS PAZINATO. REQUISIO 7802 O.C 7602021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001335,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2021  ALEX MARTINS PAZINATO - 32984,,1,,1291,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001336,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7504,JARDEL LEMOS,PF,2514102006,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA , SORTEI NFG 101 DO DIA 25/02/2021, 3? GANHADOR -JARDEL LEMOS. REQUISICAO 71803 O.C 759/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001336,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7504,JARDEL LEMOS,PF,2514102006,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA , SORTEI NFG 101 DO DIA 25022021, 3 GANHADOR -JARDEL LEMOS. REQUISIO 71803 O.C 7592021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001337,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,REFERENTE EMIL-EMULACAO DE TERMINAL DRC-159/2014-AB CFE NOTA DE SERVICO N?383298. REQUISICAO 71791 O.C 752/2021,97.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001337,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 383298  REFERENTE EMIL-EMULAO DE TERMINAL DRC-1592014-AB CFE NOTA DE SERVIO N383298. REQUISIO 71791 O.C 7522021,,1,97.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO VW PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71798 O.C 757/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO, POR ESTAR COM O VALOR INDEVIDO.",-350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001339,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71797 O.C 756/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A TROCA DE MOLAS DOS QUATRO FEIXES E COLOCAR CALCOS NO VEICULO IVR 6601. REQUISICAO 71792 O.C 755/2021,9.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001341,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL DAS CIDADES A ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO. REQUISICAO 71793 O.C 753/2021,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001341,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 30985  REFERENTE PUBLICAO NO JORNAL DAS CIDADES A ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO. REQUISIO 71793 O.C 7532021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A TROCA DE MOLAS DOS QUATRO FEIXES E COLOCAR CALCOS NO VEICULO IVR 6601. REQUISICAO 71790 O.C 754/2021,2880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001343,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71786 O.C 751/2021,41.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001343,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 128  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71786 O.C 7512021,,1,41.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA O ONIBUS ESCOLAR. REQUISICAO 71794 O.C 748/2021,38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 15928 REFERENTE A RECARGA  DE UM EXTINTOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, REQUISIO N 71794, ORDEM DE COMPRA N 7482021.",,1,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71785 O.C 747/2021,82.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 127  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71785 O.C 7472021,,1,82.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71787 O.C 746/2021,699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE RECEITUARIOS MEDICOS E CARIMBO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71783 O.C 744/2021",197.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 129  REFERENTE A COMPRA DE RECEITUARIOS MDICOS E CARIMBO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71783 O.C 7442021",,1,197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001348,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTACAO DE RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS, CFE ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 71782 O.C 743/2021",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71784 O.C 741/2021,179.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001350,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091060000000,SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADOS DE PROCESSO 9000037-44.2017.8.21.0121. REQUISICAO 71805 O.C 764/2021,18074.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001350,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091060000000,SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO 888210012468 JUDICIAL REMUNERADOS DE PROCESSO 9000037-44.2017.8.21.0121. REQUISIO 71805 O.C 7642021,,1,18074.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001351,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA SALA DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DA SEC. DE SAUDE. REQUISICAO 71193 O.C 132/2021,312.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001352,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2408,Dengue verão - Estadual,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4190,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"REFERENTE FOLDERES DE CONSENTIZACAO E PREVENCAO DA DENGUE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE MODELO EM ANEXO. REQUISICAO 71778 O.C 742/2021",945.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA O ONIBUS ESCOLAR. REQUISICAO 71795 O.C 749/2021,38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR PARA ONIBUS ESCOLAR. REQUISICAO 71796 O.C 750/2021,38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001355,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE/TECLADO) DATA DE 15/01/2021. REQUISICAO 71173 O.C 92/2021,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALACOES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGAO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 NO PERIODO DE 9 MESES 6º ADITIVO.",14342.00,0,,0,,2016,9,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N E80 REFERENTE SERVIO  DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,1,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE LICENCA ANTIVIRUS DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 71813 O.C 762/2021,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE DESPESA COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR FABIO PACHECO. REQUISICAO 71801 O.C 763/2021,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE DESPESA COM ALIMENTAO DO SERVIDOR FBIO PACHECO. REQUISIO 71801 O.C 7632021,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO VW PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO Nº71825, ORDEM DE COMPRA Nº 766/2021.",199.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO VW PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 71798, ORDEM DE COMPRA Nº 757/2021.",640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001365,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIOREFERENTE COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REQUISICAO Nº71831, ORDEM DE COMPRA 767/2021.",2437.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001366,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DEO MES DE FEVEREIRO/2021 - ASPS,221.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001366,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE LIQUIDAO DE DESPESA BANCRIAS DO MS DE FEVEREIRO-2021, ASPS.",,1,221.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001366,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,1303,221.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001367,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE  DESPESAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2021- MDE,31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001367,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE LIQUIDAO DE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE FEVEREIRO2021- MDE,,1,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001367,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,1302,31.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2021- FMAS,52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO REFERENTE A DESPESAS BANCRIAS DO MS DE FEVEREIRO2021- FMAS,,1,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,1301,52.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001369,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021-LIVRE,4.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001369,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO REFERENTE A DESPESAS BANCRIAS NO MS DE FEVEREIRO2021-LIVRE,,1,4.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001369,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,1300,4.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001370,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2021- LIVRE,167.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001370,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE FEVEREIRO2021- LIVRE,,1,167.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001370,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,1299,167.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001371,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2021- LIVRE,177.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001371,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE FEVEREIRO2021- LIVRE,,1,177.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001371,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,1298,177.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001372,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2021- LIVRE,104.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001372,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE FEVEREIRO2021- LIVRE,,1,104.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001372,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,1297,104.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001373,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2021- LIVRE,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001373,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE FEVEREIRO2021- LIVRE,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001373,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,1304,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001374,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO  Nº 5000215-56.2020.8.21.0121, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS PARA AQUISICAO DE MEDICACAO.",3231.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001374,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"LIQUIDADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO  N 5000215-56.2020.8.21.0121, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS PARA AQUISIO DE MEDICAO.",,1,3231.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021001374,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,1305,3231.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-01,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA UNIDADE BASICA DE SAUDE.    OI S A - 3893,,2,,1306,175.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-03-01,2021000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,1313,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-01,2021000607,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 607/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,1314,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-11,2021-03-01,2021000933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 933/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1316,344.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-01,2021001040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1315,2218.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-01,2021001217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,3,,1307,52.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021001299,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1299/2021,,1,,1312,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021001300,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1300/2021,,1,,1311,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021001301,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1301/2021,,1,,1310,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021001302,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1302/2021,,1,,1309,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021001303,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1303/2021,,1,,1308,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001361,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-174.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001361,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,174.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001361,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,174.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001361,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-174.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-670.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,670.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-670.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,670.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-20.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,20.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,20.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-20.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001364,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-110.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001364,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,110.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001364,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-110.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001364,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,110.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-02,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO REFERENTE A VALOR(R 5,66) DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,22,5.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-02,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,22,,1318,5.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-02,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE CONTRIBUIO DO MS DE FEVEREIRO PARA FAMURS, REQUISIO N 71442, ORDEM DE COMPRA N 3702021.",,4,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-02,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF.  DEBITO FAMURS    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,4,,1317,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-02,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE CONTRIBUII FINANCEIRA A EMATER NO MES DE FEVEREIRO2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, REQUISIO N 71443, ORDEM DE COMPRA  N 3712021.",,4,4597.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-02,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA EMATER    ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,4,,1319,4597.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-02,2021001326,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00141895  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 94 O.C 7372021",,1,141.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-03,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 6864 6865 6861 6860 6859 6863 6862  REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,10,1421.52,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-03,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"FATURA 99897 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,3,845.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-03,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,3,1303.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-03,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,3,677.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-03,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,3,386.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-03,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021. FATURA 99897",,3,3624.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-03,2021000263,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,"CONFORME DANFE N 0015911  REFERENTE  AQUISIO DE RECARGA DE DE EXTINTORES E MANUTENO EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME  COLETA N 152021, REQUISIO N 71199, ORDEM DE COMPRA N  158.",,1,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-03,2021000626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 626/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1339,84.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-03,2021000631,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 631/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1352,184.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-03,2021000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,CONFORME DANFE N 2111563  REF. AQUISIO DE MATERIAS PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 222020 O.C 3172021,,1,5.35,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 675/2021  F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383,,1,,1373,626.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021,,2,118.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,2,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021,,2,91.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000698,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 698/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1370,749.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 707/2021 - REF. PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONTRATO Nº 001/2021.  DELCIR VALIATI - 8849,,2,,1320,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000710,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 710/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1369,705.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-03,2021000711,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 711/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1368,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-03,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147480  PEDIDO CISA REFERENTE A PREGO 022020. REQUISIO 71467 O.C 4102021,,2,2765.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-03,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 147478  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,2,5064.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-03,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147479  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,2,2120.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-03,2021000821,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 821/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1367,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-03,2021000823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 823/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1365,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-03,2021000832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 832/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1372,784.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-03,2021000861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,CONFORME DANFE N 0011691  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DA LICITAO DO COMAJA EDITAL DO PREGO ELETRONICO PARA REGISTROS DE PREOS N420 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO FORNECEDOR: ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI. O.C 5062021,,1,150.80,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-03,2021000862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2111562  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 222020.  O.C 5072021",,1,606.35,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-03,2021000876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2111560  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 262020, COMAJA. O.C 4632021",,1,32.10,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-03-03,2021000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 913/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1364,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-03,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021,,2,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-03,2021000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 998/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1338,782.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-03,2021001012,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1012/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1328,313.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-03,2021001017,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00177196  REFERENTE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 502021 O.C 6062021,,1,364.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001824  REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOUROS E DISPENSER PARA COPOS, CONFORME MODELOS EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 792021 O.C 6242021",,1,1260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 1136201  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71661 O.C 6112021,,1,31.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001041,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1041/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1351,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001047,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1350,2252.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001048,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1048/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1349,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001052,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1052/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1348,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1061/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1347,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1062/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1346,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1345,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001073,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1073/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1323,858.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001074,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1322,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1321,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001109,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1344,1387.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001142,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1343,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001153,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1337,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1336,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1335,1765.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001162,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1334,2015.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001168,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1333,598.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1180/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1327,836.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001181,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1326,1546.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1188/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1325,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001194,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1194/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1324,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-03,2021001205,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1205/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1332,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-03,2021001231,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1331,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-03,2021001274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89033357349  REFERENTE A COMPRA  DE  SUPORTE PARA MOUSE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71583 O.C 6802021",,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-03,2021001288,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,1371,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-03,2021001304,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1330,227.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-03,2021001305,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1305/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1342,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-03,2021001306,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1341,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-03,2021001307,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1307/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1329,821.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-03,2021001323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1340,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-03,2021001329,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1329/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1366,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-03,2021001340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021483  REFERENTE A TROCA DE MOLAS DOS QUATRO FEIXES E COLOCAR CALOS NO VEICULO IVR 6601. REQUISIO 71792 O.C 7552021,,1,9.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-03,2021001342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0032  REFERENTE A TROCA DE MOLAS DOS QUATRO FEIXES E COLOCAR CALOS NO VEICULO IVR 6601. REQUISIO 71790 O.C 7542021,,1,2880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-03,2021001343,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1363,41.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-03,2021001345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1345/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1362,82.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-03,2021001347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,1361,197.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-03,2021001359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021482  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DE VECULO CAMINHO VW PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISIO N71825, ORDEM DE COMPRA N 7662021.",,1,199.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-03,2021001360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E230  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CAMINHO VW PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISIO N 71798, ORDEM DE COMPRA N 7572021.",,1,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001375,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO  DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 71820 O.C 776/2021,2149.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 718225 O.C 784/2021,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71812 O.C 769/2021,118.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PROTECAO E SEGURANCA-EPI PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71817 O.C 770/2021,11.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71818 O.C 771/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71815 O.C 772/2021,4.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71811 O.C 773/2021,105.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001382,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE A  PUBLICACOES EM RADIO NO PERIODO DE 19-01 A 26/02 , ALERTANDO SOBRE A REVISAO DE BLOCOS DE PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71827 O.C 777/2021",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PREVIO.REFERENTE PUBLICACOESDE MENSAGEM VIA RADIO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL. REQUISICAO 71828 O.C 778/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO BENS IMOVEIS/INSTALACOES- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71819 O.C 775/2021,655.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SRº VANDERLEI LUIZ LIMBERGER, CFE DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISICAO 71832 O.C 779/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001386,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MONTA PLACA:IRW2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71814 O.C 774/2021.,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71821 O.C 783/2021,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,"PREVIO.REFERENTE A ADQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71829 O.C 782/2021",258.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71830 O.C 781/2021",316.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO- EPI?S, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 126 O.C 786/2021.",3394.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO- EPI?S, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 125 O.C 787/2021",3862.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO- EPI?S, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 124 O.C 788/2021",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE PNEU PARA USO NA CAMIONETE F-1000 PLACA: IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 87 O.C 785/2021,1241.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE LUBRIFICACAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA: IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71857 O.C 789/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046578  REFERENTE LUBRIFICAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA: IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71857 O.C 7892021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE  RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQUISICAO 71835 O.C 780/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021001395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE  RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQUISIO 71835 O.C 7802021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-04,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 212021.",,4,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-04,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"REF. PARE SERVIOS DE DESCRIO TCNICA DE PRODUTOS DE INFORMTICA  SEREM LICITADOS PELA ADMINISTRAO. CONTRATO 482020, PROCESSO LICITATRIO 322020, DISPENSA DE LICITAO. O.C 222021",,1,290.00,0,,2020,10,DPV,2020,48,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-04,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº26/2018.    SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,2,,1380,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-04,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,10,,1385,1421.52,2020,14,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-04,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP 3,18 NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,23,3.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-03-04,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 116511  REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,3,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-04,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO Nº 07.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,3,,1389,845.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-04,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO Nº 04 - ZANON.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,3,,1386,1303.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-04,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO Nº 00 - ESQUINA BOM JESUS.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,3,,1387,677.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-04,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO Nº 01 - LINHA APARECIDA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,3,,1388,386.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-04,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO Nº 17 - CAMPINAS.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,3,,1390,3624.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-04,2021000264,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,"CONFORME NOTA FISCAL N 7337  REFERENTE AQUISIO DE RECARGA E MANUTENO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA BIRKHANN E TONON, CONFORME COLETA N 162021, REQUISIO N 71200, ORDEM DE N 157.",,1,588.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 046751 046589 046396  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,6,347.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 046751 046589 046396  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,6,515.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 045809 045597 045546 045225  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,7,361.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 046751 046589 046396  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,6,582.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 045809 045597 045546 045225  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,7,321.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 045809 045597 045546 045225  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,7,207.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 045809 045597 045546 045225  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,7,272.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045261 045405  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7,309.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045261 045405  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7,296.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 045406  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,5,99.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046411  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,7,238.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045184 045427 045808  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,6,177.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045184 045427 045808  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,6,224.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045184 045427 045808  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,6,193.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001128750 001128668  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,10,437.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127900 001127998 001128135  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,9,355.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127900 001127998 001128135  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,9,662.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001127900 001127998 001128135  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,9,982.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-04,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001128750 001128668  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,10,455.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-04,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,DEVIDO A LIQUIDAO EM DUPLICIDADE.,,4,-1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-04,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO ACONCHEGO.    ELSA BERTOLDI - 5176",,2,,1391,1168.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-04,2021000580,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"CONFORME DANFE N 18058  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAO REGISTRO POR OUTRO ORGO 32020 ATA DE REGISTRO DE PREO 292020.",,1,58.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-04,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,2,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-04,2021000695,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021464  REFERENTE COMPRA DE PALHETAS DOS VIDROS DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71466 O.C 3932021,,1,201.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-04,2021000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"CONFORME DANFE N 89033333236 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, CFE PEDIDO EM ANEXO. REQUISIO 71458 O.C 3942021",,1,384.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-04,2021000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021465  PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIO DE PEAS PARA O VECULO IXU-4097 MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71436 O.C 3992021,,1,6.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-04,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147631  PEDIDO CISA REFERENTE A PREGO 022020. REQUISIO 71467 O.C 4102021,,3,1322.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-04,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 147630  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,3,680.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-04,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147632  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,3,2022.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-03-04,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U096289127  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,2,448.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-03-04,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,DEVIDO A LIQUIDAO EM DUPLICIDADE.,,4,-1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-03-04,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34815  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021IRRF...................10,92LIQUIDADO...........717",,2,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-04,2021000822,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89033333133  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71555 O.C 5192021,,1,135.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-04,2021000849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 849/2021  POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 3476,,1,,1381,152.82,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-04,2021000852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 852/2021  MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - 3472,,1,,1383,258.15,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-04,2021000854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 854/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,1382,599.30,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-04,2021000861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 861/2021  ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - 3468,,1,,1384,150.80,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-04,2021000874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2111561  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 222020, COMAJA. O.C 4612021",,1,219.88,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-04,2021000938,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 388702  REFERENTE A PUBLICAO DO CONTRATO DE TP 012021. REQUISIO 71604 O.C 5612021,,1,333.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-04,2021000939,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 939/2021  SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - 2145,,1,,1402,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-04,2021000975,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 975/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,1401,3904.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-04,2021001025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,CONFORME DANFE N 0015912  REFERENTE A AQUISIO CASCO DE EXTINTOR (ABC 6 KG) PARA USO NA ESCOLA BIRKHANN E TONON. COLETA 742021 O.C 6082021,,1,155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-04,2021001219,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0030  REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA E HIGIENIZAO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71662 O.C 6392021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-04,2021001220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0029  EFERENTE SERVIO DE LIMPEZA, HIGIENIZAO TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO CRAS. CFE ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 71660 O.C 6382021",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-04,2021001221,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0028  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE DE AR CONDICIONADO NA SALA DE AGENDAMENTO DE EXAMES NA SEC. DE SADE. REQUISIO 71659 O.C 6372021,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-04,2021001228,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,CONFORME NOTA FISCAL N 1665  REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA SOLEDADE NO DIA 18022021. REQUISIO 71671 O.C 6432021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-04,2021001291,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136119  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PATULHA AGRICOLA-SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71762 O.C 7112021,,1,40.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-04,2021001292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136119  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA PATULHA AGRICOLA- SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71761 O.C 7102021,,1,88.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001313,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0233  REFERENTE A NECESSIDADE DE ASSISTNCIA UNO FIRE. REQUISIO 71753. O.C 7192021.,,1,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001314,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021484  REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VEICULO UNO FIRE.REQUISIO 71755. O.C 7182021.,,1,727.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046710 046392 046523  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,2,225.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046302 045843 046090  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,3,170.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046302 045843 046090  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,3,154.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046710 046392 046523  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,2,243.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046302 045843 046090  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,3,251.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 046710 046392 046523  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,2,237.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,1393,706.59,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-04,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.     COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,1392,576.43,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001336,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7504,JARDEL LEMOS,PF,2514102006,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2021  JARDEL LEMOS - 7504,,1,,1403,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001339,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0231 REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71797 O.C 7562021CONFORME NOTA FISCAL N E0231,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001348,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"CONFORME NOTA FISCAL N 1137  REFERENTE PUBLICAO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTAO DE RELATORIO DE PRESTAO DE CONTAS, CFE ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 71782 O.C 7432021",,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001351,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033310613  REFERENTE MATERIAL PARA UTILIZAO DA SALA DE MARCAO DE CONSULTAS E EXAMES DA SEC. DE SADE. REQUISIO 71193 O.C 1322021,,1,312.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001352,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2408,Dengue verão - Estadual,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4190,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"CONFORME DANFE N 0015002  REFERENTE FOLDERES DE CONSENTIZAO E PREVENO DA DENGUE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. CFE MODELO EM ANEXO. REQUISIO 71778 O.C 7422021",,1,945.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001355,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033302886  REF. A AQUISIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSETECLADO) DATA DE 15012021. REQUISIO 71173 O.C 922021,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033310383  REFERENTE LICENA ANTIVRUS DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 71813 O.C 7622021,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021001365,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177556  REFERENTE COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, REQUISIO N71831, ORDEM DE COMPRA 7672021.",,1,2437.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001396,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FEVEREIRO/2021,174.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001396,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,174.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001397,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,670.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001397,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,670.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001397,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1397/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1395,670.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001398,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2021,20.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001398,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,20.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001398,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1398/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1394,20.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001399,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2021,110.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001399,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JEFFERSON.,,1,110.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,554.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.,,1,554.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1400/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1397,554.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001401,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,392.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001401,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.,,1,392.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001401,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1401/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1398,392.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,1858.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.,,1,1858.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1402/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1399,1858.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,2752.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.,,1,2752.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1403/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1400,2752.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001404,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,601.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001404,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.,,1,601.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001404,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,1396,601.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME ATA 21/2020.",212.50,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001128693  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAO, CONFORME ATA 212020.",,1,212.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE CAPA PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71710 O.C 796/2021",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001407,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA TELEVISAO PARA A RECEPCAO COM OBJETIVO DE REPRODUZIR CONTEUDO EDUCATIVO DE SAUDE PREVENTIVA PARA OS PACIENTES ENQUANTO AGUARDAM ATENDIMENTO. REQUISICAO 71764 O.C 797/2021,1695.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SMARTFONE PARA FACILITAR A COMUNICACAO PARA OS AGENDAMENTOS E CONFIRMACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS. REQUISICAO 71759 O.C 798/2021,895.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001409,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO PARA GUARDAR  DOCUMENTOS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 71714 O.C 795/2021,3499.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,PREVIO.REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISICAO 715584 O.C 800/2021,359.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 80/2021 O.C 793/2021,473.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO.REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISICAO 71773 O.C 745/2021,179.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO.REFERENTE COMPRA DE SENSOR DE OXIMETRO INFANTIL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71870 O.C 831/2021",265.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71866 O.C 816/2021,110.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 146121 146079 0015010 00314786 00123336  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71866 O.C 8162021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 146121 146079 0015010 00314786 00123336  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71866 O.C 8162021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 146121 146079 0015010 00314786 00123336  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71866 O.C 8162021,,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 146121 146079 0015010 00314786 00123336  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71866 O.C 8162021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 146121 146079 0015010 00314786 00123336  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71866 O.C 8162021,,1,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71868 O.C 825/2021,167.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12850 00130136 89033242346 00123335 12844 12841 113025  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71868 O.C 8252021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12850 00130136 89033242346 00123335 12844 12841 113025  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71868 O.C 8252021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12850 00130136 89033242346 00123335 12844 12841 113025  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71868 O.C 8252021,,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12850 00130136 89033242346 00123335 12844 12841 113025  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71868 O.C 8252021,,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12850 00130136 89033242346 00123335 12844 12841 113025  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71868 O.C 8252021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12850 00130136 89033242346 00123335 12844 12841 113025  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71868 O.C 8252021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12850 00130136 89033242346 00123335 12844 12841 113025  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON O QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71868 O.C 8252021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71867 O.C 824/2021,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12197 12208 12223 034304  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71867 O.C 8242021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12197 12208 12223 034304  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71867 O.C 8242021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12197 12208 12223 034304  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71867 O.C 8242021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12197 12208 12223 034304  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71867 O.C 8242021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DRº CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES FEVEREIRO/2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019, PORTARIA Nº300/2017. REQUISICAO 71883 O.C 815/2021",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS FEVEREIRO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. REQUISIO 71883 O.C 8152021.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTACAO PARA DRº CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES FEVEREIRO/2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019, PORTARIA Nº300/2017. REQUISICAO 71884 O.C 814/2021",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTAO PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS FEVEREIRO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. REQUISIO 71884 O.C 8142021",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DO CELULAR DE PLANTAO DA AMBULANCIA. MES FEVEREIRO/2021. REQUISICAO 71861 O.C 817/2021,33.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DO CELULAR DE PLANTO DA AMBULANCIA. MS FEVEREIRO2021. REQUISIO 71861 O.C 8172021,,1,33.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001420,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DO CELULAR DE PLANTAO DO CONSELHO TUTELAR. MES FEVEREIRO/2021. REQUISICAO 71864 O.C 818/2021,46.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001420,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DO CELULAR DE PLANTO DO CONSELHO TUTELAR. MS FEVEREIRO2021. REQUISIO 71864 O.C 8182021,,1,46.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 185/70X14 DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71899 O.C 849/2021VALOR BRUTO: R$ 20,00 INSS (11%) R$2,20  LIQUIDO: R$ 17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 18570X14 DO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71899 O.C 8492021VALOR BRUTO: R 20,00 INSS (11%) R2,20  LIQUIDO: R 17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001422,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 1400X24DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISICAO 71891 O.C 837/2021VALOR BRUTO: R$ 110,00 INSS (11%) R$12,10 LIQUIDO: R$ 97,90.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001422,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 1400X24DO VECULO MOTONIVELADORA CASE DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISIO 71891 O.C 8372021VALOR BRUTO: R 110,00 INSS (11%) R12,10 LIQUIDO: R 97,90.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001423,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 1400X24  DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISICAO 71889 O.C 838/2021VALOR BRUTO: R$ 50,00 INSS (11%) R$ 5,50 LIQUIDO: R$ 44,50.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001423,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE  CONSERTO DE PNEU 1400X24  DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISIO 71889 O.C 8382021VALOR BRUTO: R 50,00 INSS (11%) R 5,50 LIQUIDO: R 44,50.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001424,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 17.5X25DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG  DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISICAO 71892 O.C 835/2021VALOR BRUTO: R$ 70,00 INSS (11%) R$ 7,7 LIQUIDO: R$ 62,3.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001424,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 17.5X25DO VECULO P CARREGADEIRA XCMG  DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISIO 71892 O.C 8352021VALOR BRUTO: R 70,00 INSS (11%) R 7,7 LIQUIDO: R 62,3.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001425,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 1400X24DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA,REQUISICAO 718936 O.C 834/2021VALOR BRUTO: R$  60,00 INSS (11%) R$6,60 LIQUIDO: R$ 53,40",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001425,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 1400X24DO VECULO MOTONIVELADORA CASE DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA,REQUISIO 718936 O.C 8342021VALOR BRUTO: R  60,00 INSS (11%) R6,60 LIQUIDO: R 53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 12X16,5 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA AD DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA,REQUISICAO 71894 O.C 833/2021VALOR BRUTO: R$ 25,00 INSS (11%) R$2,75 LIQUIDO: R$ 22,25.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 12X16,5 DO VECULO RETROESCAVADEIRA AD DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA,REQUISIO 71894 O.C 8332021VALOR BRUTO: R 25,00 INSS (11%) R2,75 LIQUIDO: R 22,25.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 23,1X26 DO VEICULO ROLOCOMPACTADOR DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA,REQUISICAO 71895 O.C 832/2021VALOR BRUTO: R$ 90,00 INSS (11%) R$9,9,10 LIQUIDO: R$ 80,10.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 23,1X26 DO VECULO ROLOCOMPACTADOR DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA,REQUISIO 71895 O.C 8322021VALOR BRUTO: R 90,00 INSS (11%) R9,9,10 LIQUIDO: R 80,10.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 17.5X25 DO VEICULO PA CARREGADEIRA LIU  LONG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISICAO 71896 O.C 851/2021VALOR BRUTO: R$ 70,00 INSS (11%) R$7,70 LIQUIDO: R$ 62,3.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 17.5X25 DO VECULO P CARREGADEIRA LIU  LONG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISIO 71896 O.C 8512021VALOR BRUTO: R 70,00 INSS (11%) R7,70 LIQUIDO: R 62,3.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO E TROCA DE  DE PNEU 900X20 DO VEICULO CAMINHAO IDA-3351  DA  SECRETARIA DE OBRAS, REQUISICAO 71900 O.C 848/2021VALOR BRUTO: R$ 70,00 INSS (11%) R$7,70 LIQUIDO: R$ 62,3.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO E TROCA DE  DE PNEU 900X20 DO VECULO CAMINHO IDA-3351  DA  SECRETARIA DE OBRAS, REQUISIO 71900 O.C 8482021VALOR BRUTO: R 70,00 INSS (11%) R7,70 LIQUIDO: R 62,3.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 215/50X17 DO VEICULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO,REQUISICAO 71888 O.C 840/2021VALOR BRUTO: R$ 20,00 INSS (11%) R$ 2,20 LIQUIDO: R$ 17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 21550X17 DO VECULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO,REQUISIO 71888 O.C 8402021VALOR BRUTO: R 20,00 INSS (11%) R 2,20 LIQUIDO: R 17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 19.5X24 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISICAO 71890 O.C 839/2021VALOR BRUTO: R$ 70,00 INSS (11%) R$ 7,70 LIQUIDO: R$ 62,30.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 19.5X24 DO VECULO RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REQUISIO 71890 O.C 8392021VALOR BRUTO: R 70,00 INSS (11%) R 7,70 LIQUIDO: R 62,30.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULACAO DE TERMINAL DRC 159/2014- AB, CONFORME NOTA DE SERVICO  Nº 388699. REQUISICAO 71882 O.C 843/2021",1210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 4925  REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,1,97.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, Nº 055-99130-2428 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71862 O.C 801/2021",59.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"REFERENTE A SERVIOS DE TELECOMUNICAES, N 055-99130-2428 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71862 O.C 8012021",,1,59.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA  TELEFONICA DO Nº 055-99163-6905 DA SECRETARIA DE OBRAS USO EM CAMPINAS. REQUISICAO 71887 O.C 841/2021,18.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA  TELEFONICA DO N 055-99163-6905 DA SECRETARIA DE OBRAS USO EM CAMPINAS. REQUISIO 71887 O.C 8412021,,1,18.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,759,JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME,PJ,22123094000129,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO  GEORREFERENCIADO DO ENTORNO DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71886 O.C 842/2021,6960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 122 O.C 855/2021",758.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001437,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO.REFERENTE SERVICOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE  RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71849 O.C 812/2021,890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71865 O.C 820/2021,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001439,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 121 O.C 857/2021,131.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001440,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 121 O.C 858/2021",891.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 122 O.C 856/2021",198.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001442,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  RODIZIO DE PNEUS 215/75X16 DO VEICULO DUCATO PLACA: IVX-0103 DA  SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 71897 O.C 850/2021VALOR BRUTO: R$ 20,00 INSS (11%) R$2,20 LIQUIDO: R$ 17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001442,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  RODZIO DE PNEUS 21575X16 DO VECULO DUCATO PLACA: IVX-0103 DA  SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 71897 O.C 8502021VALOR BRUTO: R 20,00 INSS (11%) R2,20 LIQUIDO: R 17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 185/70X14 DO VEICULO ONIX PLACA IYR-1498 DA  SECRETARIA DA SAUDE, REQUISICAO 71898 O.C 852/2021VALOR BRUTO: R$ 20,00 INSS (11%) R$2,20 LIQUIDO: R$ 17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE A  CONSERTO DE PNEU 18570X14 DO VECULO ONIX PLACA IYR-1498 DA  SECRETARIA DA SADE, REQUISIO 71898 O.C 8522021VALOR BRUTO: R 20,00 INSS (11%) R2,20 LIQUIDO: R 17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001444,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71838 O.C 862/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001445,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO VEIICULO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71840 O.C 861/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO TRATOR  DE CORTAR GRAMA DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 71841 O.C 860/2021,5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001447,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71839 O.C 805/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO REALIZADO PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71842 O.C 802/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE A LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE5267 DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 71844 O.C 809/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO 1723 B PLACA: IXX8604 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71843 O.C 803/2021,157.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001451,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71837 O.C 807/2021,56.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001452,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO  DE CORRENTE TIPO LEVE PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 71859 O.C 810/2021,74.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001453,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71836 O.C 811/2021,254.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001454,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE RACAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71848 O.C 813/2021,1392.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001455,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PLANTAS DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71874 O.C 845/2021,14.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001456,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE POCO DO ALTO JACUI- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71879 O.C 846/2021,590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001457,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71876 O.C 844/2021,12.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001458,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE MAO DE OBRA DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO POCO DO ALTO JACUI, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71880 O.C 847/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO.REFERENTE COMPRA REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71847 O.C 854/2021,135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO REALIZADO PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71852 O.C 859/2021,710.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-05,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 48/2020.    GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,1,,1417,290.00,2020,10,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-05,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3534,87    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,2,,1416,109.33,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-05,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3534,87    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,2,,1416,3534.87,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-05,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FEP.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,23,,1458,3.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-05,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ALDORI JOSE DA MAIA    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,1474,93.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-05,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2019. BRUTO: 398,00 IRRF: 5,97 LIQUIDO: 392,03    IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818?",,4,,1418,5.97,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-05,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2019. BRUTO: 398,00 IRRF: 5,97 LIQUIDO: 392,03    IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818?",,4,,1418,392.03,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-05,2021000263,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PAGAMENTO DE  EMPENHO 263/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1427,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-05,2021000264,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PAGAMENTO DE  EMPENHO 264/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1426,588.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-05,2021000580,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 580/2021  KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277,,1,,1459,58.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-05,2021000695,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 695/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1438,201.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-05,2021000700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 700/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,1410,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-05,2021000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 701/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,1408,6.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-05,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 706/2021 - REF. PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONTRATO Nº 002/2021.  IONE DAHMER - 6787,,2,,1404,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-05,2021000714,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 714/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1468,503.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-03-05,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, PREDIO ONDE SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO PROJETO ACONCHEGO    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,2,,1456,448.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-03-05,2021000782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 782/2021  MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354,,1,,1470,919.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-05,2021000805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 805/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,1472,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-05,2021000830,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 830/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1469,527.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-05,2021000831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 831/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1476,291.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-05,2021000903,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 903/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,1466,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-05,2021000906,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 906/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1467,307.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-11,2021-03-05,2021000931,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136200 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71591 O.C 5562021,,1,1225.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-11,2021-03-05,2021000931,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 931/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1449,1225.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-05,2021000941,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 941/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,1463,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-05,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 947/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CONTRATO DE LOCACAO Nº008/2021    JULIO RAUBER - 6555",,4,,1457,2425.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-05,2021000950,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136202  REFERENTE A COMPRA DE CAMPAINHA SEM FIO, PARA  USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71607 O.C 5702021",,1,65.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-05,2021000950,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 950/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1453,65.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-05,2021000951,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136160  REFERENTE A COMPRA DE COLA SUPER BONDER, PARA  USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71608 O.C 5692021",,1,16.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-05,2021000951,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 951/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1454,16.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-03-05,2021000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 962/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,1473,1356.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-05,2021001016,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,1465,254.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,1419,1260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1025/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1425,155.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1462,31.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001219,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1431,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001220,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,1452,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001221,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1221/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1430,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136161  REFERENTE A COMPRA VENENO PARA FORMIGAS, USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71666 O.C 6412021",,1,6.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1445,6.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001225,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136204  REFERENTE AQUISIO  DE EPIS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71665 O.C 6402021,,1,293.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001225,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1446,293.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001226,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136205  REFERENTE A AQUISIO  DE EPIS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71665 O.C 6452021,,1,26.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001226,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1447,26.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021001228,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,1450,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021001264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136206  REFERENTE A COMPRA DE FERRO, PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71708 O.C 6762021",,1,157.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021001264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1448,157.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021001265,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136207  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71709 O.C 6772021,,1,32.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021001265,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1444,32.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021001274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1435,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-05,2021001291,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1460,40.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-05,2021001292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1461,88.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001309,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6450,GILBERTO DOS SANTOS,PF,52610497091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2021  GILBERTO DOS SANTOS - 6450,,1,,1407,158.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001313,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1313/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1437,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001314,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1436,727.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001128790  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,3,250.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001128164  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,2,159.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001128632 001128788  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,2,120.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001128632 001128788  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,2,119.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001127964  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,3,123.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO     REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,1475,997.35,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045491 045393 045584 045804  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,4,185.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045491 045393 045584 045804  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,4,128.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045491 045393 045584 045804  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,4,178.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 045491 045393 045584 045804  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,4,202.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-05,2021001327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2021 - REF. MARCO/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1477,134.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,1411,122.20,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001339,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1339/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1443,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1340/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1440,9.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1439,2880.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1344/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1424,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001348,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1348/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,1420,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001350,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091060000000,SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,1413,18074.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001351,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1434,312.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001352,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2408,Dengue verão - Estadual,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4190,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,1471,945.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001355,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1355/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1429,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2017.    MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,1,,1415,1593.55,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1428,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,CONFORME DANFE N 001121576  REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE DESPESA COM ALIMENTAO DO SERVIDOR FBIO PACHECO. REQUISIO 71801 O.C 7632021,,3,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1359/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1442,199.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021001360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1360/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1441,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEVIDO VALOR LANCADO A MAIOR,-95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001382,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"CONFORME NOTA FISCAL N U9124  REFERENTE A  PUBLICAES EM RDIO NO PERIODO DE 19-01  2602 , ALERTANDO SOBRE A REVISO DE BLOCOS DE PRODUTOR JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71827 O.C 7772021",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001382,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1382/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1423,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,CONFORME NOTA FISCAL N U9123  REFERENTE PUBLICAESDE MENSAGEM VIA RDIO ALUSIVA  EMANCIPAO POLTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICPIO DE SANTA BRBARA DO SUL. REQUISIO 71828 O.C 7782021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1383/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1422,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001386,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011152  REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA A MANUTENO DO VECULO MONTA PLACA:IRW2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71814 O.C 7742021.,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001386,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1451,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,"CONFORME DANFE N 117333  REFERENTE A ADQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71829 O.C 7822021",,1,258.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MARINHO - 8375,,1,,1455,258.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117332  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71830 O.C 7812021",,1,316.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-05,2021001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,1409,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,1412,212.50,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00037445  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIO 71773 O.C 7452021,,1,179.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,1464,179.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,1414,110.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001415,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,1406,167.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2021  RENATO CARLOS PINTO - 2130,,1,,1405,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1433,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-05,2021001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1432,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001461,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA PARA A SEC. DE SAUDE. REQUISICAO 71875 O.C 865/2021,1610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71858 O.C 866/2021",475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL- SEPULTAMENTO, PARA CELSO ANTONIO DOS SANTOS. REQUISICAO 71902 O.C 863/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL-  TRANSLADO E CAIXAO PARA CELSO ANTONIO DO SANTOS. REQUISICAO 71901 O.C 864/2021,364.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRASNPOTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71863 O.C 819/2021",67.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011694 00144886 011785256  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO E COMBUSTVEL DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRASNPOTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71863 O.C 8192021",,1,26.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011694 00144886 011785256  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO E COMBUSTVEL DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRASNPOTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71863 O.C 8192021",,1,30.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011694 00144886 011785256  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO E COMBUSTVEL DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRASNPOTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71863 O.C 8192021",,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001466,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71878 O.C 868/2021,73.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71869 O.C 869/2021,38.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71877 O.C 870/2021,73.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO  NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71871 O.C 871/2021,76.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, CFE RELATORIO EM ANEXO.MES FEVEREIRO/2021 BRUTO: 13.160,00 IRF:R$197,40 LIQUIDO:R$ 12.962,60.",13160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001471,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"REFERENTE A CONSERTO E AFERICAO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL E DE DE 03 VALVULAS REGULADORAS DE OXIGENIO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71860 O.C 821/2021",505.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001471,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"CONFORME NOTA FISCAL N 33  REFERENTE A CONSERTO E AFERIO DE 03 APARELHOS DE PRESSO ARTERIAL E DE DE 03 VALVULAS REGULADORAS DE OXIGENIO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71860 O.C 8212021",,1,505.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001472,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO PRESTADO DE TELEFONISTA PELA SRTA SABRINA LIMBERGER. REQUISICAO 71903 O.C 872/2021BRUTO: R$ 1700,00ISS: R$ 51,00INSS:R$ 187,00LIQUIDO: R$ 1462,00",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001472,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVIO PRESTADO DE TELEFONISTA PELA SRTA SABRINA LIMBERGER. REQUISIO 71903 O.C 8722021BRUTO: R 1700,00ISS: R 51,00INSS:R 187,00LIQUIDO: R 1462,00",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001472,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,1421,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001472,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,1421,1649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001473,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE A MATERIAS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 129 O.C 867/2021,737.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001474,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 116 O.C 794/2021",3330.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001475,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PREVIO.REFERENTE CONSERTO DE ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTO E ROTOR. REQUISICAO 71909 O.C 873/2021,820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001476,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71906 O.C 874/2021,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. COLETA 109 O.C 882/2021,12.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001478,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AO UNO FIRE NECESSITANDO DA ASSISTENCIA. REQUISICAO 71741 O.C 879/2021,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. BRUTO:R$2.300,00 ISS(4,5%):R$103,50 INSS(11%):R$253,00 IR:R$10,73 LIQUIDO:R$1.932,77.",2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,FALTA DE RETENAO,,2,-2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. BRUTO:R2.300,00 ISS(4,5%):R103,50 INSS(11%):R253,00 IR:R10,73 LIQUIDO:R1.932,77.",,3,2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. BRUTO:R2.300,00 ISS(4,5%):R103,50 INSS(11%):R253,00 IR:R10,73 LIQUIDO:R1.932,77.",,1,2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001480,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE ARI RITTER, PARA CONSULTAS NO HCI-IJUI. REQUISICAO 71907 O.C 875/2021",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001480,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001128043  REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTE ARI RITTER, PARA CONSULTAS NO HCI-IJUI. REQUISIO 71907 O.C 8752021",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-08,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.INSS.............236,94BRUTO..........7180,00",,2,7180.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-08,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 85/2017.    ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,2,,1488,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,3,143.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,3,283.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,3,94.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,4,165.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021,,3,123.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,3,134.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021,,3,220.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021,,3,427.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021,,3,192.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-08,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONVENIO    MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,2,,1491,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-08,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 682/2021 - REF. PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONTRATO Nº 005/2021.  MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,2,,1483,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-03-08,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850028  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,2,,1481,1270.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-08,2021001237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4978,GRAFICA SANINI LTDA,PJ,89468383000130,,"CONFORME DANFE N 15956  REFERETE AQUISIO DE CADERNOS ASPIRAL MDIO 22,5X29CM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA 902021 O.C 6632021",,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-08,2021001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4978,GRAFICA SANINI LTDA,PJ,89468383000130,,CONFORME DANFE N 15957  REFERENTE AQUISIO DE AGENDAS PARA BEBS DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 922021 O.C 6642021,,1,1128.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-08,2021001272,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1478,2218.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-08,2021001286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128278  REFERENTE A AQUISIO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71717 O.C 6902021",,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-08,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,1484,159.23,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-08,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,1489,250.15,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-08,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,1486,240.81,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-08,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,1485,123.94,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-08,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,1490,695.29,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-08,2021001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117305  REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CFE SOLICITAAO EM ANEXO. REQUISIO 71775 O.C 7312021",,1,3391.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021001337,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2021  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,1479,97.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2021  FABIO PACHECO DA CUNHA - 1175,,3,,1482,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021001365,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1480,1237.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021001365,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1480,110.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021001365,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1480,1089.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-08,2021001387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128277  REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71821 O.C 7832021,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-08,2021001389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1389/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1487,316.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-08,2021001441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142028  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 122 O.C 8562021",,1,198.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-08,2021001463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0010  REFERENTE AUXILIO FUNERAL- SEPULTAMENTO, PARA CELSO ANTONIO DOS SANTOS. REQUISIO 71902 O.C 8632021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-08,2021001466,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142045  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71878 O.C 8682021,,1,73.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-08,2021001467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142044  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71869 O.C 8692021,,1,38.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-08,2021001468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142042  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71877 O.C 8702021,,1,73.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-08,2021001469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142043  REFERENTE A AQUISIO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO  NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71871 O.C 8712021,,1,76.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-08,2021001476,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128294  REFERENTE A COMPRA DE OXIGNIO MEDICINAL PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71906 O.C 8742021,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA ADMINISTRACAO, 3373 - 1172. REQUISICAO 71923 O.C 885/2021",48.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA ADMINISTRAO, 3373 - 1172. REQUISIO 71923 O.C 8852021",,1,48.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO.REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID. (URGENCIA). REQUISICAO 71921 O.C 884/2021,1584.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001483,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE DA SEC. DE SAUDE. REQUISICAO 71922 O.C 883/2021,215.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CFE CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE, CFE DOC EM ANEXO. MES FEVEREIRO/2021. REQUISICAO 71885 O.C 853/2021",8499.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1629  REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CFE CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE, CFE DOC EM ANEXO. MS FEVEREIRO2021. REQUISIO 71885 O.C 8532021",,1,8499.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001485,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO.REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM APARELHO CELULAR DA FISCALIZACAO DO COVID- ADMINISTRACAO. REQUISICAO 71925 O.C 887/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO.REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM APARELHO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71924 O.C 886/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001487,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MASCARAS HUDSON, CONFORME EM ANEXO, PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 114 O.C 896/2021",411.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PREVIO.REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR. RREQUISICAO 71933 O.C 888/2021,5525.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71905 O.C 890/2021,58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001490,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA ENTREGA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CFE ANEXO.,712.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001491,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PREVIO.REFERENTE BALAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CFE ANEXO. REQUISICAO 71919 O.C 892/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001492,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUICAO COMO INCENTIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE ANEXO. REQUISICAO 71934 O.C 893/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001493,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71935 O.C 894/2021,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001494,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UBS. REQUISICAO 71937 O.C 895/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001495,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. COLETA 119/2021,455.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001496,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. COLETA 119 O.C 900/;2021,111.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001497,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71946 O.C 90/2021,130.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001497,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71946 O.C 902021,,1,130.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 115 O.C 897/2021",8754.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO IZM7E97 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71943 O.C 902/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001501,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001501,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001502,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001502,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001503,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MARCO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001503,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001504,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES MARCO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001504,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,13288.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,13288.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001506,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001506,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001507,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO  VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,328.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001507,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,328.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,3758.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,3758.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001509,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001509,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MARCO/2021,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001513,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001513,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001514,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES MARCO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001514,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001515,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO MARCO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001515,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001516,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001516,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001517,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001517,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,5472.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,5472.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,5572.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,5572.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MARCO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE-ALIMENTAO REFERENTE AO MES DE MARO-2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001523,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71942 O.C 901/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001524,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71944 O.C 903/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71914 O.C 889/2021",156.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001526,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71914 O.C 898/2021",4.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001527,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71938 O.C 904/2021",532.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-09,2021000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 123712  REF. CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE, CONFORME CONTRATO 442017. O.C 372021IR.................8,10LIQUIDO.........801,90",,2,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-09,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 123711  REF. A CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE, CONFORME CONTRATO 442017.O.C 362021",,4,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-09,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. FATURA MENSAL DE TELEFONIA FIXA, CENTRO ADMINISTRATIVO - 3373-1249    OI S A - 3893",,3,,1510,143.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-09,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098661232  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,3,301.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-09,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098661239  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,3,122.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-09,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098670749  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71107 E O.C 572021,,3,128.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-09,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098661238  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098679848  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,5,3772.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098628137  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098661236  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,3,945.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098679850  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71132 E O.C 802021,,3,1132.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098661234  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021,,2,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098628138  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098679849  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,3,92.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098661237  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,3,1623.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098718615  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,3,87.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098631238  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,3,3810.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098661233  REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021,,3,93.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-09,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098679847  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,4,123.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-03-09,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,3,146.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-09,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U098661240  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,3,122.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-09,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U098661235  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,3,2749.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-09,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U098619701  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-09,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 046991  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,5,227.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-03-09,2021000553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010120  REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71300 O.C 2592021,,1,129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-09,2021000582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5216,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP,PJ,12811487000171,,"CONFORME DANFE N 00120543  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAO REGISTRO POR OUTRO ORGO 32020 ATA DE REGISTRO DE PREO 342020. O.C 2822021",,1,39.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-03-09,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098670750  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021,,2,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-03-09,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098631239  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021,,2,5658.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-09,2021000851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5216,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP,PJ,12811487000171,,"CONFORME DANFE N 00120544  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 342020.O.C 5002021",,1,170.13,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-09,2021000888,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"CONFORME DANFE N 11317  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 392020, COMAJA. O.C 4752021",,1,171.28,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-03-09,2021000955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142039  REFERENTE AO MATERIAL PARA O CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 71620 O.C 5802021,,1,219.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-09,2021001237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4978,GRAFICA SANINI LTDA,PJ,89468383000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1237/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1500,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-09,2021001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4978,GRAFICA SANINI LTDA,PJ,89468383000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1238/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1499,1128.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-09,2021001311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,1509,19.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-09,2021001326,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1326/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1496,141.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001375,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011156  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO  DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 71820 O.C 7762021,,1,2149.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011147  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71812 O.C 7692021,,1,118.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011148  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PARA A PROTEO E SEGURANA-EPI PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71817 O.C 7702021,,1,11.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011149  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71818 O.C 7712021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011150  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71815 O.C 7722021,,1,4.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011151  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71811 O.C 7732021,,1,105.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011153  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO BENS IMOVISINSTALAES- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71819 O.C 7752021,,1,655.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177735  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO- EPIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 126 O.C 7862021.",,1,3394.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177751  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO- EPIS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 124 O.C 7882021",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021001395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,1508,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-09,2021001406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"CONFORME DANFE N 0010121  REFERENTE A COMPRA DE CAPA PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEVEL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71710 O.C 7962021",,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-09,2021001437,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME NOTA FISCAL N E0010  REFERENTE SERVIOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE  RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 71849 O.C 8122021,,1,890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-09,2021001454,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME DANFE N 89033436874   REFERENTE AQUISIO DE RAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 71848 O.C 8132021,,1,1329.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-09,2021001458,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0228  REFERENTE MO DE OBRA DE SERVIO PRESTADO NA MANUTENO DO POO DO ALTO JACU, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71880 O.C 8472021ISS..............8,75LIQUIDO.......241,55",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-09,2021001459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 132  REFERENTE COMPRA REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71847 O.C 8542021,,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021001463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,1492,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021001466,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1466/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1495,73.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021001468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1468/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1494,73.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021001469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1469/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1493,76.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021001471,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,1497,505.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021001475,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,CONFORME NOTA FISCAL N 4030  REFERENTE CONSERTO DE ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTO E ROTOR. REQUISIO 71909 O.C 8732021,,1,820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021001477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 0010941  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAO. COLETA 109 O.C 8822021,,1,12.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-09,2021001481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1481/2021  CLARO S/A - 21,,1,,1498,48.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-09,2021001496,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142131  REF AQUISIO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. COLETA 119 O.C 9002021,,1,111.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001497,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEVIDO A PRAZO PARA RECURSO DE MULTA,-130.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-09,2021001497,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEVIDO A PRAZO PARA RECURSO DE MULTA,,2,-130.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-09,2021001527,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117345  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71938 O.C 9042021",,1,532.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71945 O.C 905/2021,604.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001529,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71945 O.C 907/2021,2130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001530,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71940 O.C 9008/2021",83.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001530,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 490090 0015032 001122077  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71940 O.C 90082021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001530,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 490090 0015032 001122077  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71940 O.C 90082021",,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001530,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 490090 0015032 001122077  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71940 O.C 90082021",,1,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001531,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,818,COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPETICO LT,PJ,8049862000110,250115395,"PREVIO.REFERENTE CONSULTAS DE URGENCIA PARA OS PACIENTES LURDES ABREU DE PAULA, DINARTE MARTINS E CLAUDIOMIR DE PAULA, OS MESMOS POSITIVOS EM COVID-19. REQUISICAO 71949 O.C 914/2021",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001531,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,818,COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPETICO LT,PJ,8049862000110,250115395,"CONFORME NOTA FISCAL N 1499  REFERENTE CONSULTAS DE URGENCIA PARA OS PACIENTES LURDES ABREU DE PAULA, DINARTE MARTINS E CLAUDIOMIR DE PAULA, OS MESMOS POSITIVOS EM COVID-19. REQUISIO 71949 O.C 9142021",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001531,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,818,COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPETICO LT,PJ,8049862000110,250115395,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92712  PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2021  COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPETICO LTDA - 818,,1,,1511,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001532,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA ENTREGA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CFE ANEXO. REQUISICAO 71948 O.C 915/2021,399.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001533,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO F-1000 PLACA: IGD2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71950 O.C 912/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001534,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71951 O.C 913/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,PREVIO.REFERENTE MANUTENCAO REALIZADA NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71957 O.C 916/2021,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001536,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,PREVIO.REFERENTE  MANUTENCAO REALIZADA  NO ARCONDICIONADO DA BRIGADA MILITAR. REQUISICAO 71955 O.C 917/2021,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001537,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,"PREVIO.REFERENTE COMPRA EMERGENCIA DE 4 PNEUS, DEVIDO DESGASTE E CORTES NO MESMO, PARA USO NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71959 O.C 922/2021",3440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001538,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO  REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA LIULONG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71954 O.C 910/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001539,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE 5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71952 O.C 911/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX 3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71953 O.C 909/2021,65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001541,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71947 O.C 920/2021",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO.REFEREENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITACAO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO ORGAO #3, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71930 O.C 921/2021",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001543,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A NECESSIDADE DE PECAS PARA UNO FIRE  PLACA: IOS 6236. REQUISICAO 71746 O.C 880/2021,2155.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001544,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE EM VIRTUDE A PANDEMIA EM MEDIDA DE URGENCIA. REQUISICAO 71958 O.C 923/2021,617.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA HOSPITAL. CONFORME ANEXO. COLETA 127/2021 O.C 924/2021,2181.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001546,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,REFERENTE A AQUISICAO DO MIMO PARA O DIA DA MULHER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 71970 O.C 925/2021,405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001546,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,CONFORME NOTA FISCAL N E0192  REFERENTE A AQUISIO DO MIMO PARA O DIA DA MULHER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 71970 O.C 9252021,,1,405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAO POR TER SIDO LIQUIDADO  MAIOR .,,3,-15667.40,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME REL. EM ANEXO REF. A VALOR CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOSPBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016,CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C. 0252021.",,2,133473.91,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 - REF. RELATORIO FINANCEIRO   INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,2,,1539,117806.51,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N E049 REF. A TAXA DE ADMINISTRAO DE CONTRATODE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR,DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO282015. O.C 242021",,2,15667.40,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2021 - REF. TAXA DE ADMINISTRACAO    INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,2,,1538,15667.40,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº55/2018. BRUTO: 7.180,00 INSS: 236,94 LIQUIDO: 6.943,06    MAURICIO DE PAULA - 277",,2,,1545,7180.00,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 10/2019. BRUTO: 1.950,00 IR: 29,25 LIQUIDO: 1.920,75    BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,2,,1514,29.25,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 10/2019. BRUTO: 1.950,00 IR: 29,25 LIQUIDO: 1.920,75    BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,2,,1514,1920.75,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. ?PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO:433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LIQUIDO: 414,32    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1534,19.53,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. ?PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO:433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LIQUIDO: 414,32    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1534,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,2,,1543,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,2,,1550,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,5,,1547,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,4,,1546,647.18,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018.     WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,2,,1549,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,2,,1544,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,2,,1548,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 810,00 IR: 8,10 LIQUIDO: 801,90    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,2,,1540,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017. BRUTO: 90,00 ISS: 2,70 IR: 0,90 LIQUIDO: 86,40    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,4,,1541,90.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000032,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº20/2016    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,2,,1519,8490.72,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 33/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº20/2016. BRUTO: 4058,16 IR: 40,58 INSS: 223,19 LIQUIDO: 3794,39    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,2,,1518,40.58,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 33/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº20/2016. BRUTO: 4058,16 IR: 40,58 INSS: 223,19 LIQUIDO: 3794,39    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,2,,1518,4017.58,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 34/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO: 6.260,00 INSS: 811,28 IR: 147,50 ISS: 442,52 LIQUIDO: 4.858,70    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,2,,1520,5669.98,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 34/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO: 6.260,00 INSS: 811,28 IR: 147,50 ISS: 442,52 LIQUIDO: 4.858,70    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,2,,1520,590.02,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE RETENO ITR PASEP NO VALOR DE R 1,60 NO EXERCCIO DE 2021,REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,27,1.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A VALOR DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIODE 2021, REF RETENO PASEP FPM: R 3.804,62",,26,3804.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE A VALOR DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIODE 2021, REF RETENO PASEP FPM: R 3.804,62",,24,143110.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,ESTORNO REFERENTE A VALOR INDEVIDO LIQUIDADO.,,25,-143110.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,27,,1516,1.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,26,,1517,3804.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 759,23 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,06    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1529,725.06,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 759,23 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,06    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1529,34.17,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO:759,22 ISS;    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,4,,1531,34.17,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO:759,22 ISS;    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,4,,1531,725.05,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 4.555,39 ISS: 136,66 IR: 68,33 LIQUIDO: 4.350,40    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1532,204.99,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 4.555,39 ISS: 136,66 IR: 68,33 LIQUIDO: 4.350,40    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1532,4350.40,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 488,08 ISS: 14,64 IR: 7,32 LIQUIDO: 7,32    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1533,21.96,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 488,08 ISS: 14,64 IR: 7,32 LIQUIDO: 7,32    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1533,466.12,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 1.358,97 ISS: 40,77 IR: 20,38 LIQUIDO: 1.297,82    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1521,1358.97,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 705,00 ISS: 21,15 IR: 10,58 LIQUIDO: 673,27    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,4,,1523,705.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LIQUIDO: 414,32    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,4,,1530,19.53,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LIQUIDO: 414,32    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,4,,1530,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 2440,37 ISS: 73,21 IR: 36,61 LIQUIDO: 2330,55    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1535,109.82,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-10,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 2440,37 ISS: 73,21 IR: 36,61 LIQUIDO: 2330,55    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,1535,2330.55,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,1528,1162.05,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47639 46896 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9,765.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129132 1129579 1129577 1129204 12781 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8,1009.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129132 1129579 1129577 1129204 12781 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8,364.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129132 1129579 1129577 1129204 12781 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8,735.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129132 1129579 1129577 1129204 12781 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8,1102.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129132 1129579 1129577 1129204 12781 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8,548.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47639 46896 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9,359.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,1526,605.46,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 46818 REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,6,246.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 278/2021 - REF. AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,5,,1524,99.15,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 278/2021 - REF. AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,1525,149.72,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 280/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBSUTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,1527,594.34,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 281/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,9,,1537,2000.61,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-10,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 281/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,8,,1536,1281.15,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-03-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO. BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92    HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,2,,1512,216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-03-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO. BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92    HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,2,,1512,6.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-03-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO. BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92    HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,4,,1513,216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-03-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO. BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92    HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,4,,1513,6.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-10,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF.FATURA EXAMES E CONSULTAS COMAJA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,2,,1542,21600.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 602/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,2,,1551,443.86,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-03-10,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 637/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018.     WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,2,,1552,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021000790,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO LANCADO EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RELOGIO DA PRACA CASTRO E SILVA.,-4291.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-03-10,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA. BRUTO: 727,92 IR: 10,92 LIQUIDO: 717,00    ITMS DO BRASIL LTDA - 1595",,2,,1522,727.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-10,2021000865,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 865/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1556,186.30,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-10,2021000866,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 866/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1555,902.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-10,2021000875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 875/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1554,247.80,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-03-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME OUTROS N 48955 REFERENTE CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021,,2,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-03-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO CNM    CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,2,,1515,691.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129256 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,4,243.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129710 1129506 1129282 1129258 1128953 1129110 1128930 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,4,259.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129710 1129506 1129282 1129258 1128953 1129110 1128930 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,4,113.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129710 1129506 1129282 1129258 1128953 1129110 1128930 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,4,134.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129710 1129506 1129282 1129258 1128953 1129110 1128930 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,4,123.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129710 1129506 1129282 1129258 1128953 1129110 1128930 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,4,129.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129710 1129506 1129282 1129258 1128953 1129110 1128930 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,4,127.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1129710 1129506 1129282 1129258 1128953 1129110 1128930 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,4,87.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47016 47667 47577 47061 46742 46809 46786 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,5,127.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47016 47667 47577 47061 46742 46809 46786 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,5,175.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47016 47667 47577 47061 46742 46809 46786 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,5,205.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47016 47667 47577 47061 46742 46809 46786 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,5,180.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47016 47667 47577 47061 46742 46809 46786 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,5,154.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47016 47667 47577 47061 46742 46809 46786 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,5,272.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-10,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 47016 47667 47577 47061 46742 46809 46786 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO DE PREO 202020.,,5,171.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-10,2021001438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 89033489649 REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71865 O.C 8202021,,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-10,2021001484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,1553,8499.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-10,2021001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 543 REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO IZM7E97 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71943 O.C 9022021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001547,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIOREFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. (URGENCIA). COLETA 118/2021 O.C 937/2021,1634.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001548,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,REFERENTE A PUBLICACAO EM JORNAL. REQUISICAO 71984/2021 E O.C 947/2021,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001548,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 31265 REFERENTE A PUBLICAO EM JORNAL. REQUISIO 719842021 E O.C 9472021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,2474,JOLIMPAC EIRELLI EPP,PJ,4896749000110,254346065,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA PESADA PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 7993 E O.C 941/2021,1870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001550,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLEETA 133/2021 E O.C 939/2021",241.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 133 E O.C 938/2021",430.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,PREVIOREFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO COMBATE AO CORONAVIRUS. REQUISICAO 71976 E O.C 932/2021,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71967 E O.C 927/2021,29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO, USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71969 E O.C 928/2021",46.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A   MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. REQUISICAO 71968 E O.C 929/2021,199.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 71965 E O.C 930/2021,45.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  REALIZAR ALMOCO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE  ESTARAO TRABALHANDO NO SABADO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71964 E O.C 931/2021,129.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 71979 E O.C 934/2021,123.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 111902 146473 12256 146093 12221 1121327 12316 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71979 E O.C 9342021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 111902 146473 12256 146093 12221 1121327 12316 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71979 E O.C 9342021,,1,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 111902 146473 12256 146093 12221 1121327 12316 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71979 E O.C 9342021,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 111902 146473 12256 146093 12221 1121327 12316 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71979 E O.C 9342021,,1,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 111902 146473 12256 146093 12221 1121327 12316 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71979 E O.C 9342021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 111902 146473 12256 146093 12221 1121327 12316 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71979 E O.C 9342021,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 111902 146473 12256 146093 12221 1121327 12316 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 71979 E O.C 9342021,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001559,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"PREVIOREFERENTE ENDOSSO DO SEGURO DO VEICULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 4X2 PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA , COM VIGENCIA ATE 09/08/2021, CFE APOLICE  154720001749831.",835.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001559,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE A EMPENHO SEM LANCAMENTO DA VPD ANTECIPADA,-835.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001560,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIOREFERENTE A SERVICO REALIZADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71988 E O.C 945/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001561,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71987 E O.C 944/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001562,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71985 E O.C 943/2021,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001563,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIOREFERENTE A SERVICO REALIZADO PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71989 E O.C 942/2021,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001564,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIOREFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA  RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 91990 E O.C 940/2021,1967.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIOREFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71966 E O.C 948/2021,285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71960 E O.C 949/2021,5.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIOREFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO HOSPITAL DE MUNICIPAL. REQUISICAO 71980 E O.C 953/2021,166.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIOREFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71977 E O.C 952/2021,101.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001569,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIOREFERENTE A RECARGA DE GAS, PARA USO JUNTO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71982 E O.C 951/2021",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001570,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE ENDOSSO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA PLACA: JAI 3I48 DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM VIGENCIA ATE 09/08/2021, CFE APOLICE: 1542000149831 .",1468.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001570,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO- REFERENTE ENDOSSO DE SEGURO DO VECULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA PLACA: JAI 3I48 DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SADE,COM VIGENCIA AT 09082021, CFE APLICE: 1542000149831 .",,1,1468.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001571,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE ENDOSSO DO SEGURO DO VEICULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 4X2 PLACA: JAI5G27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA , COM VIGENCIOA ATE 09/08/2021, CFE APOLICE  154720001749831. REQUISICAO 71975 E O.C 936",835.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001571,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO- REFERENTE ENDOSSO DO SEGURO DO VECULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 4X2 PLACA: JAI5G27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA , COM VIGENCIOA AT 09082021, CFE APLICE  154720001749831. REQUISIO 71975 E O.C 936",,1,835.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001572,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE ENDOSSO DO SEGURO DO VEICULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 4X2 PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA , COM VIGENCIOA ATE 09/08/2021, CFE APOLICE  154720001749831. REQUISICAO 71973 E O.C 935/2021",835.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001572,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO- REFERENTE ENDOSSO DO SEGURO DO VECULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 4X2 PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA , COM VIGENCIOA AT 09082021, CFE APLICE  154720001749831. REQUISIO 71973 E O.C 9352021",,1,835.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-11,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U098679846  REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,3,7453.89,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-11,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 134359 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,6,301.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-11,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO A MAIOR,,4,-0.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-11,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR,,5,-301.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-11,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,5,201.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-11,2021000583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 16251 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAO REGISTRO POR OUTRO ORGO 32020 ATA DE REGISTRO DE PREO 362020. O.C 2812021",,1,11.55,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-11,2021000584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 126252 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAO REGISTRO POR OUTRO ORGO 32020 ATA DE REGISTRO DE PREO 362020. O.C 2802021",,1,171.60,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-11,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 11316 REF. AQUISIO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 392020 O.C 3202021,,1,22.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-11,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. FATURA MENSAL CELULAR - PREFEITO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,2,,1589,118.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-11,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. FATURA MENSAL CELULAR - FISCAL.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,2,,1588,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-11,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF. FATURA MENSAL CELULAR - RECEPCAO CENTRO ADMINISTRATIVO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,2,,1587,91.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-11,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 757/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,1585,2765.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-11,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 758/2021 - REF.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,1584,5064.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-11,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 759/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS;    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,1586,2120.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000878,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 126266 REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 362020, COMAJA. O.C 4652021",,1,27.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 126265 REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 362020, COMAJA. O.C 4692021",,1,37.56,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. FATURA MENSAL CELULAR - CHEFE MOTORISTAS    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,2,,1590,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021001279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 111595  REFERENTE AQUISIO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 1022021 O.C 6872021,,1,1999.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021001325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010939  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 95 O.C 7392021",,1,803.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021001333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010940  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 942021 O.C 7362021",,1,652.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PRVIO.CONFORME DANFE N 111596  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71787 O.C 74620212,,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021001419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,1580,33.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021001420,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,1581,46.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021001433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,1582,59.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021001434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,1583,18.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,759,JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME,PJ,22123094000129,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89 REFERENTE A SERVIO  DE LEVANTAMENTO TOPOGRFICO GEORREFERENCIADO DO ENTORNO  DO MUNICPIO.REQUISIO 71886, O.C 8422021.",,1,6960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021001436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010942  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 122 O.C 8552021",,1,758.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021001440,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010943  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 121 O.C 8582021",,1,891.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001485,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 89033443667 REFERENTE A MANUTENO REALIZADA EM APARELHO CELULAR DA FISCALIZAO DO COVID- ADMINISTRAO. REQUISIO 71925 O.C 8872021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 89033443569 REFERENTE A MANUTENO REALIZADA EM APARELHO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71924 O.C 8862021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1500/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1579,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001501,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1501/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1578,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001502,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1502/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1577,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001503,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1503/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1576,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001504,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1504/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1565,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1505/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1564,13288.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001506,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1506/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1563,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001507,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1575,328.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1508/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1574,3758.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001509,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1509/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1573,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1572,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1571,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1512/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1570,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001513,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1569,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001514,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1568,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001515,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1515/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1567,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001516,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1516/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1566,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001517,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1517/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1559,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1558,5472.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1519/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1557,5572.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1520/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1561,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1521/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1560,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1522/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1562,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001523,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 542 REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71942 O.C 9012021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-11,2021001524,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 544 REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71944 O.C 9032021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001530,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,1591,83.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001533,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME NOTA FISCAL N E0079  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO ELTRICA REALIZADO NO VECULO F-1000 PLACA: IGD2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71950 O.C 9122021,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,CONFORME NOTA FISCAL N E0042  REFERENTE MANUTENO REALIZADA NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71957 O.C 9162021,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001536,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,CONFORME NOTA FISCAL N E0043  REFERENTE  MANUTENO REALIZADA  NO ARCONDICIONADO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIO 71955 O.C 9172021,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001537,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1133240 REFERENTE COMPRA EMERGENCIA DE 4 PNEUS, DEVIDO DESGASTE E CORTES NO MESMO, PARA USO NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71959 O.C 9222021",,1,3440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,CONFORME DANFE N 1155967  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA HOSPITAL. CONFORME ANEXO. COLETA 1272021 O.C 9242021,,1,2181.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-11,2021001551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142171  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 133 E O.C 9382021",,1,430.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-11,2021001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117347  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA  REALIZAR ALMOO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE  ESTARO TRABALHANDO NO SBADO PARA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICPIO. REQUISIO 71964 E O.C 9312021,,1,129.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-11,2021001567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142191  REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO HOSPITAL DE MUNICIPAL. REQUISIO 71980 E O.C 9532021,,1,166.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-11,2021001568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142192  REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71977 E O.C 9522021,,1,101.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001573,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA  RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72003 E O.C 955/2021,365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,PREVIOREFERENTE A SERVICO DE CRIACAO DE ARTE PARA USO JUNTO A PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 72009 E O.C 984/2021,1240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IXU 4097 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72020 E O.C 985/2021,393.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 132 E O.C 971/2021",506.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 132 E O.C 970/2021",329.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 131 E O.C 968/2021",773.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001579,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 131 E O.C 969/2021",294.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001580,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"PREVIOREFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE SILVIA MARIA BARDEN, PARA IJUI. CFE ANEXO. REQUISICAO 72006 E O.C 959/2021",6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001581,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE AMELI FATIMA QUADROS, PARA CRUZ ALTA. CFE ANEXO.  REQUISICAO 72005 O.C 960/2021",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PREVIO.REFERENTE ALIMENTACAO PARA 9 FUNCIONARIOS EM DIA DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MEIO RURAL DO MUNICIPIO. REQUISICAO 71995 O.C 967/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,PREVIO.REFERENTE SERVICOS REALIZADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IYT 6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 71991 O.C 957/2021,295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,PREVIO. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO  MICRO ONIBUS PLACA IYT 6769 DA SECRETARIA DA EDUCACAO. REQUISICAO 72007 O.C 958/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001585,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA  RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 71986 O.C 956/2021,1329.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA ADEQUACAO E MELHORIAS NOS ATENDIMENTOS DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71963 O.C 962/2021,91.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 71998 O.C 961/2021,262.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71974 O.C 954/2021,33.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE RECARGA DE GAS, PARA USO JUNTO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 71981 O.C 950/2021",574.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2274,VANESSA DOS SANTOS EXTINTORES,PJ,11913684000139,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR ABC PARA USO DA ESCOLA MUNICPAL BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 72018 O.C 972/2021,1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001591,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2274,VANESSA DOS SANTOS EXTINTORES,PJ,11913684000139,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR ABC PARA USO DO GINASIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA. REQUISICAO 72017 O.C 973/2021,252.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001592,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2274,VANESSA DOS SANTOS EXTINTORES,PJ,11913684000139,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARGA  DE EXTINTOR ABC, PARA USO DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72016 O.C 974/2021",222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO MICROONIBUS IXU 4097 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72019 O.C 981/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS  PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72014 O.C 980/2021,9.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO REALIZADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72013 O.C 979/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO  PATROLA 140 DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72012 O.C 978/2021,26.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO REALIZADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO  PATROLA 140 DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72011 O.C 977/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001598,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO REALIZADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO  RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72010 O.C 976/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001599,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO REALIZADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72015 O.C 975/2021,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001600,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PREVIO.REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE ICMS MODULO II A SER REALIZADO  PELA SERVIDORA PAMELA STREIT, INSPETORA DE TRIBUTOS, A SE REALIZAR  NO AUDITORIO NA SEDE DA FAMURS. REQUISICAO 72021 O.C 983/2021",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001601,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PREVIO.REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE ICMS MODULO II A SER REALIZADO  PELA SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, A SE REALIZAR  NO AUDITORIO NA SEDE DA  FAMURS. REQUISICAO 72023 O.C 982/2021",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE ALMOCO PARA 3 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTARAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72031 O.C 994/2021",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001603,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71994 O.C 993/2021,75.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DAS CALCADAS E DA CASA MORTUARIA. BRUTO:R$935,00 ISS:R$28,05 INSS:R$102,85 LIQUIDO:R$804,10.",935.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIO PRESTADO NA LIMPEZA E LAVAGEM DAS CALADAS E DA CASA MORTUARIA. BRUTO:R935,00 ISS:R28,05 INSS:R102,85 LIQUIDO:R804,10.",,1,935.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICAS PARA SECADORA SUZUKI DE 20K. REQUISICAO 72024 O.C 986/2021,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICAS PARA CONSERTO DA CALANDRA INEQUIL DE 2,00M. REQUISICAO 72022 O.C 987/2021",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4170,CHAMAR 192,825,NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA,PJ,7348205000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO E LICENCA DE SOFTWARE DO PROGRAMA CHAMAR 192, CONFORME PROPOSTA Nº300/2021 E DEMAIS DOC. EM ANEXO. REQUISICAO 72027 O.C 995/2021",7500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001608,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUACAO PARA MELHOR ATENDIMENTO  A PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO 71961 O.C 963/2021",205.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUACAO E PARA MELHOR ACESSO PARA AREA COVID DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 7200 O.C 964/2021,1177.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 71997 O.C 965/2021,68.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE FITAS ZEBRADAS PARA ISOLAMENTO DE AREAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DEVIDO AOS CUIDADOS COM COVID-19. REQUISICAO 72002 O.C 966/2021",62.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS DOS BANCOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72008 O.C 988/2021,414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001613,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS DOS BANCOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72008 O.C 996/2021,33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001614,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72001 O.C 989/2021,437.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001615,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALCAO DE MADEIRA PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 71999 O.C 990/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001616,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA MESA E CADEIRAS PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 71978 O.C 992/2021",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001617,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1179,Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006079/2019,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1109,MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.,491,MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,PJ,3557406000168,,"REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE CONVENIO 886148, PROPOSTA 6079/2019. VALOR R$10.024,34.",10024.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001617,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1179,Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006079/2019,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1109,MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.,491,MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,PJ,3557406000168,,"REFERENTE A DEVOLUO DE SALDOS DE CONVENIO 886148, PROPOSTA 60792019. VALOR R10.024,34.",,1,10024.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001618,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE  MATERIAL DE T.I PARA USO  DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72035 O.C 999/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001619,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE SERVICO DE TELEFONIA DO Nº 3373-1473 DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72034 O.C 998/2021,44.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001619,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE SERVIO DE TELEFONIA DO N 3373-1473 DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72034 O.C 99820212,,1,44.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001620,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TESTES PARA COVID-19. REQUISICAO 72036 O.C 1000,2065.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-12,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. FATURA ILUMINACAO PUBLICA    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,1601,7453.89,2020,13,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-12,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA, CUSTOS DA CIP    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,5,,1600,201.71,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-12,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147798  PEDIDO CISA REFERENTE A PREGO 022020. REQUISIO 71467 O.C 4102021,,4,5366.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-12,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 147799  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,4,263.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-12,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147800  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,4,510.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-12,2021000851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5216,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP,PJ,12811487000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 851/2021  MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 5216,,1,,1605,170.13,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-12,2021000938,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 938/2021  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,1592,333.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-03-12,2021000955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 955/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1604,219.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-12,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,1598,243.15,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-12,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/20020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,5,,1597,1287.36,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-12,2021001328,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3432,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,CONFORME DANFE N 1242675  REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE A COVID19. COLETA 104 O.C 7402021,,1,948.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-12,2021001440,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1603,891.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-12,2021001462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128339  REFERENTE A COMPRA DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71858 O.C 8662021",,1,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-12,2021001473,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00177867  REFERENTE A MATERIAS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 129 O.C 8672021,,1,737.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-12,2021001479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,3,,1607,2300.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-12,2021001480,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,1593,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME DANFE N 0151575  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID. (URGENCIA). REQUISIO 71921 O.C 8842021,,1,1584.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001485,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1485/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1609,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1486/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1608,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001487,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177983  REFERENTE COMPRA DE MSCARAS HUDSON, CONFORME EM ANEXO, PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 114 O.C 8962021",,1,79.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001496,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1606,111.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-12,2021001570,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2021  MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191,,1,,1594,1468.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-12,2021001571,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2021  MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191,,1,,1595,835.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-12,2021001572,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2021  MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191,,1,,1596,835.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142201  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 131 E O.C 9682021",,1,773.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1602,773.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2274,VANESSA DOS SANTOS EXTINTORES,PJ,11913684000139,,DEVIDO A PRODUTOS INDEVIDOS,-1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001591,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2274,VANESSA DOS SANTOS EXTINTORES,PJ,11913684000139,,DEVIDO A CREDOR E RUBRICA INDEVIDA,-252.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001592,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2274,VANESSA DOS SANTOS EXTINTORES,PJ,11913684000139,,DEVIDO A CREDOR E RUBRICA INDEVIDA,-222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4170,CHAMAR 192,825,NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA,PJ,7348205000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N 202180  REFERENTE AQUISIO E LICENA DE SOFTWARE DO PROGRAMA CHAMAR 192, CONFORME PROPOSTA N3002021 E DEMAIS DOC. EM ANEXO. REQUISIO 72027 O.C 9952021",,1,7500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001621,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA FICCAO DE FAIXAS DA VACINACAO DO COVID-19. REQUISICAO 72029 O.C 1006/2021,18.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001622,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO.REFERENTE A MAO DE OBRA DE TROCA DE CENTRAL E CONFIGURACAO DE CONTROLES DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 72039 O.C 1005/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO.REFERENTE  A MATERIAL PARA MANUTENCAO  DE BENS E IMOVEIS/INSTALACOES PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 72038 O.C 1002/2021,349.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001624,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE 2 PNEUS PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DEVIDO AO DESGASTE DO MESMO.  REQUISICAO 72033 O.C 1007/2021,670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4183,VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,910204063,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE 331 LIVROS INFANTIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72043 O.C 1009/2021,7896.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,PREVIO.REFERENTE CONSERTOS E AFERICAO DE APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72042 O.C 1008/2021,174.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001627,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA USO DAS FISCALIZACAO DO COVID. COLETA 138 O.C 1004/2021,599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001628,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC PARA USO DO GINASIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA. REQUISICAO 72017 O.C 973/2021,252.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001628,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,CONFORME NOTA FISCAL N 117  REFERENTE SERVIO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC PARA USO DO GINSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA. REQUISIO 72017 O.C 9732021,,1,252.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001629,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,"REFERENTE SERVICO DE RECARGA  DE EXTINTOR ABC, PARA USO DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72016 O.C 974/2021",222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001629,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 118  REFERENTE SERVIO DE RECARGA  DE EXTINTOR ABC, PARA USO DA CRCHE EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72016 O.C 9742021",,1,222.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO.REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID-19. COLETA 135 O.C 1010/2021,527.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001631,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID-19. (URGENTE) COLETA 135 O.C 1011/2021,582.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR ABC PARA USO DA ESCOLA MUNICPAL BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 72018 O.C 1014/2021,758.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,CONFORME NOTA FISCAL N 116  REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE EXTINTOR ABC PARA USO DA ESCOLA MUNICPAL BIRKHAN E TONON. REQUISIO 72018 O.C 10142021,,1,758.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE ADVERTENCIA /INDICATIVAS DE SAIDAS DE EMERGENCIA PARA USO DA ESCOLA MUNICPAL BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 72049 O.C 1013/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,CONFORME DANFE N 89033513931  REFERENTE AQUISIO DE PLACAS DE ADVERTENCIA INDICATIVAS DE SADAS DE EMERGENCIA PARA USO DA ESCOLA MUNICPAL BIRKHAN E TONON. REQUISIO 72049 O.C 10132021,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001634,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO TECNICO PROFISSIONAL NA REDE ELETRICA D?AGUA NA LOCALIDADE DE SAO LOURENCO. REQUISICAO 72047 O.C 1015/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001635,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72025 O.C 1012/2021,51.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72051 O.C 1016/2021,181.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001637,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4316,DEBORA LORENZI,PF,58784748087,,"REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE PATRICIA DE BAIRROS DOS SANTOS, CFE RECEITA MEDICA EM ANEXO. REQUISICAO 72052 O.C 1019/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001637,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4316,DEBORA LORENZI,PF,58784748087,,DEVIDO A CONTA DESPEDA INDEVIDA,-350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001637,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4316,DEBORA LORENZI,PF,58784748087,,"REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE PATRICIA DE BAIRROS DOS SANTOS, CFE RECEITA MEDICA EM ANEXO. REQUISIO 72052 O.C 10192021",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001637,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4316,DEBORA LORENZI,PF,58784748087,,DEVIDO A CONTA DESPEDA INDEVIDA,,2,-350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72050 O.C 1017/2021,84.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001639,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4316,DEBORA LORENZI,PF,58784748087,,"REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE PATRICIA DE BAIRROS DOS SANTOS, CFE RECEITA MEDICA EM ANEXO. REQUISICAO 72052 O.C 1019/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001639,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4316,DEBORA LORENZI,PF,58784748087,,"REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE PATRICIA DE BAIRROS DOS SANTOS, CFE RECEITA MEDICA EM ANEXO. REQUISIO 72052 O.C 10192021",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001639,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4316,DEBORA LORENZI,PF,58784748087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2021  DEBORA LORENZI - 4316,,1,,1599,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE REFLETORES NA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISICAO 72048 O.C 1018/2021,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001641,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8061,CLAUDIO CESAR GIONGO,PF,44667329068,,"REFERENTE A 5º PREMIO DA DO SORTEIO ?SALDANHMA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS  PEDIR NOTA FISCAL. REQUISICAO 72053 O.C 1020/2021",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001641,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8061,CLAUDIO CESAR GIONGO,PF,44667329068,,"REFERENTE A 5 PRMIO DA DO SORTEIO SALDANHMA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS  PEDIR NOTA FISCAL. REQUISIO 72053 O.C 10202021",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-15,2021000037,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CONFORME NOTA FISCAL N 202165  REF. PRESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS  DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONTRATO 502020, PROCESSO LICITATRIO 112020, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAO.IR................26,41ISS...............88,05LIQUIDO........1646,52",,2,1760.98,0,,2020,11,DPV,2020,50,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CENTRO ADMINISTRATIVO, 3373-1473    OI S A - 3893",,3,,1634,283.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CENTRO ADMINISTRATIVO, 3373-1172    OI S A - 3893",,3,,1635,94.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CENTRO ADMINISTRATIVO, 33373-1072    OI S A - 3893",,4,,1633,165.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA HOSPITAL MUNICIPAL, 33373-1136    OI S A - 3893",,3,,1630,123.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA EMEI PINGO DE GENTE    OI S A - 3893,,3,,1636,134.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA POSTO DE SAUDE, 3373-1206    OI S A - 3893",,3,,1632,220.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA POSTO DE SAUDE, 3373-1301    OI S A - 3893",,3,,1631,427.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-15,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CRAS, 3373-1318    OI S A - 3893",,3,,1629,192.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-03-15,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA SEC. DE OBRAS, 3373-1241    OI S A - 3893",,3,,1628,146.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-15,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,5,1779.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-15,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,3,1781.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-15,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,3,1614.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-15,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,3,1568.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-15,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,3,2089.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-15,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,3,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 048212 048290 047864 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,8,207.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 048212 048290 047864 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,8,877.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 048212 048290 047864 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,8,315.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 048037  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10,506.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 047851  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,7,79.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 048057 047928  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,6,184.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 048057 047928  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,6,199.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-15,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 048005  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,8,220.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-03-15,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 789/2021 - REF. FATURA CONSUMO MENSAL ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA PASSO DA FELIPA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,1,,1637,317.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-15,2021000937,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 937/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,1638,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-03-15,2021000961,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 961/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,1639,1026.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001321,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-44.48,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-15,2021001390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1390/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1641,3394.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-15,2021001392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1642,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1616,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1616,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001422,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1615,97.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001422,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1615,12.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001423,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1619,5.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001423,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1619,44.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001424,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1618,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001424,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1618,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001425,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1617,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001425,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1617,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1622,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1622,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1621,9.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1621,80.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1620,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1620,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1625,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1625,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1623,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1623,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1624,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1624,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,759,JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME,PJ,22123094000129,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A FALTA DE RETENES.,,2,-6960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,759,JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME,PJ,22123094000129,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 89  REFERENTE A SERVIO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO  GEORREFERENCIADO DO ENTORNO DO MUNICPIO.VALOR BRUTO R 6.960,00ISS (3%): R 208,80IR (1,5%): R 104,4LIQUIDO : R 6.646,8",,3,6960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,759,JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME,PJ,22123094000129,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3430  PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2021  JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME - 759,,3,,1612,6646.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001435,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,759,JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME,PJ,22123094000129,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3430  PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2021  JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME - 759,,3,,1612,313.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001442,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1614,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-15,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,1613,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-15,2021001465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2021  ROBERVAL KLEMANN - 6585,,1,,1610,67.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-15,2021001529,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME DANFE N 89033477411  REFERENTE A AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71945 O.C 9072021,,1,2130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-15,2021001534,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME NOTA FISCAL N E0080  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO REALIZADO NO VECULO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71951 O.C 9132021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-15,2021001538,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME NOTA FISCAL N E0077  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO  REALIZADO NO VECULO P CARREGADEIRA LIULONG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71954 O.C 9102021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-15,2021001539,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME NOTA FISCAL N E0078  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO ELTRICA REALIZADO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA IVE 5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71952 O.C 9112021,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-15,2021001558,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,1611,123.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-15,2021001569,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME DANFE N 89033531817  REFERENTE A RECARGA DE GAS, PARA USO JUNTO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71982 E O.C 9512021",,1,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021515  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA O VECULO IXU 4097 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72020 E O.C 9852021,,1,393.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142200  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 132 E O.C 9712021",,1,506.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,CONFORME DANFE N 89033526091  REFERENTE ALIMENTAO PARA 9 FUNCIONRIOS EM DIA DE SERVIO DE MANUTENO DAS ESTRADAS DO MEIO RURAL DO MUNICPIO. REQUISIO 71995 O.C 9672021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011167  REFERENTE MATERIAL PARA ADEQUAO E MELHORIAS NOS ATENDIMENTOS DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71963 O.C 9622021,,1,91.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME DANFE N 89033501631  REFERENTE RECARGA DE GAS, PARA USO JUNTO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 71981 O.C 9502021",,1,574.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0239  REFERENTE A SERVIOS DE MO DE OBRA NO VECULO MICROONIBUS IXU 4097 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72019 O.C 9812021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021514  REFERENTE AQUISIO DE PEAS  PARA A MANUTENO DO VECULO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72014 O.C 9802021,,1,9.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0238  REFERENTE SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DO VECULO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72013 O.C 9792021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021513  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO VECULO  PATROLA 140 DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72012 O.C 9782021,,1,26.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0237  REFERENTE SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DO VECULO  PATROLA 140 DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72011 O.C 9772021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001598,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0236  REFERENTE SERVIO REALIZADO PARA MANUTENO DO VECULO  RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISIO 72010 O.C 9762021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001599,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0240  REFERENTE SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DO VECULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISIO 72015 O.C 9752021,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89033526164  REFERENTE ALMOO PARA 3 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTARO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICPIO. REQUISIO 72031 O.C 9942021",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001608,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011163  REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUAO PARA MELHOR ATENDIMENTO  A PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE ORAMENTOS EM ANEXO. REQUISIO 71961 O.C 9632021",,1,205.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011166  REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUAO E PARA MELHOR ACESSO PARA AREA COVID DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 7200 O.C 9642021,,1,1177.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011165  REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUAO DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71997 O.C 9652021,,1,68.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011164  REFERENTE FITAS ZEBRADAS PARA ISOLAMENTO DE AREAS DA UNIDADE BASICA DE SADE, DEVIDO AOS CUIDADOS COM COVID-19. REQUISIO 72002 O.C 9662021",,1,62.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011170  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS DOS BANCOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72008 O.C 9882021,,1,414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001613,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011169  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS DOS BANCOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72008 O.C 9962021,,1,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001614,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011171  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72001 O.C 9892021,,1,437.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001619,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2021  CLARO S/A - 21,,1,,1640,44.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001642,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MARCO/2021,176.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001642,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO DO SERVIDOR EVANDRO PICININI,,1,176.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,625.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO DO SERVIDOR EVANDRO PICININI,,1,625.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1643/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1627,625.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,71.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO DO SERVIDOR EVANDRO PICININI,,1,71.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1644/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1626,71.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,111.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO DO SERVIDOR EVANDRO PICININI,,1,111.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001646,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO MARCO/2021,2104.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001646,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI. MARO2021,,1,2104.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI MARCO/2021,873.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI. MARO2021,,1,873.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001648,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  NA RESCISAO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI MARCO/2021,2357.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001648,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI. MARO2021,,1,2357.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI MARCO/2021,1338.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI. MARO2021,,1,1338.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  NA RESCISAO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI MARCO/2021,1094.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI. MARO2021,,1,1094.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,912.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI. MARO2021,,1,912.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001652,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.AQUISICAO DE TESTES SWAB PARA DETECCAO COVID 19. REQUISICAO 72054 O.C 1025/2021,2218.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001653,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72056 O.C 1022/2021,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72055 O.C 1024/2021,31.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72057 O.C 1023/2021,455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 1021/2021,2000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 134/2021 O.C 1026/2021,1099.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001658,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MACA, (CONFORME MODELO EM ANEXO)  PARA USO JUNTO DO AMBULATORIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA MELHOR ESTRUTURACAO PARA  ATENDIMENTO A PACIENTES   COM COVID-19. COLETA 110/2021 O.C 1027/2021",1496.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZACAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020. ATA 20/2020. O.C 1028/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 047788 047896 048311 048379  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,1,185.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 047788 047896 048311 048379  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,1,217.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 047788 047896 048311 048379  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,1,195.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 047788 047896 048311 048379  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,1,303.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020. ATA 20/2020. O.C 1029/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001661,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PORTA COPOS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72064 O.C 1030/2021",72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001662,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CADERNETAS PARA DIARIO DE BORDO DE TODOS OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONTROLE. REQUISICAO 72065 O.C 1031/2021",890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-16,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP DARF NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,28,5642.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-16,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA VALOR DE  R 33,43 REFERENTE RETENO IPI EXPORT PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF APERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,29,33.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-16,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORT    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,29,,1732,33.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-16,2021000037,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 37/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 50/2020.    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,2,,1650,114.46,2020,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-03-16,2021000037,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 37/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 50/2020.    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,2,,1650,1646.52,2020,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-16,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 247/2021 - REF.  INDENIZACAO LICENCA PREMIO, LEI MUNICIPAL 2053/2018.    SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051",,5,,1648,1779.86,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-16,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 248/2021 - REF.  INDENIZACAO LICENCA PREMIO, LEI MUNICIPAL 2053/2018.    ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA - 7270",,3,,1646,1781.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-16,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2021 - REF.  INDENIZACAO LICENCA PREMIO, LEI MUNICIPAL 2053/2018.    ROSANE RITTER MENEIN - 6221",,3,,1647,1614.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-16,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 250/2021 - REF.  INDENIZACAO LICENCA PREMIO, LEI MUNICIPAL 2053/2018.    LOURDES DA ROSA - 6253",,3,,1649,1568.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-16,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 251/2021 - REF. INDENIZACAO LICENCA PREMIO, LEI MUNICIPAL 2053/2018.  ROSANE DO NASCIMENTO - 5989",,3,,1651,2089.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-16,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF.  INDENIZACAO LICENCA PREMIO, LEI MUNICIPAL 2053/2018.    IVANDINO CHECHI - 6822",,3,,1645,1468.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,8,,1655,1400.24,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO A CREDOR INDEVIDO,,11,-3760.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,9,,1653,1125.77,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,10,,1656,506.90,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 278/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,1657,79.53,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 278/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,1652,246.03,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,1658,384.54,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 280/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,8,,1654,220.52,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129181 001129204 001129577 001129579 001129132  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,11,1009.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129181 001129204 001129577 001129579 001129132  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,11,735.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129181 001129204 001129577 001129579 001129132  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,11,1102.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129181 001129204 001129577 001129579 001129132  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,11,548.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-16,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129181 001129204 001129577 001129579 001129132  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,11,364.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-03-16,2021000553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 553/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1714,129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-16,2021000808,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 808/2021  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 3470,,1,,1660,86.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-03-16,2021000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR RAZO DE  CREDOR INDIVIDO.,,2,-224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-03-16,2021000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DESPESA GERADA PARA CREDOR INDEVIDO. ORA REGULARIZADO.,,1,,1643,-224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-16,2021001269,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89033551231  REFERENTE AQUISIO DE DIFUSOR AROMAS PARA A RECEPO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71724 O.C 6852021,,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-16,2021001270,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89033551102  REFERENTE AQUISIO DE PLANTAS PARA A RECEPO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71725 O.C 6842021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-16,2021001271,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89033550719  REFERENTE AQUISIO DE VASOS PARA A RECEPO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71723 O.C 6832021,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-16,2021001279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1692,1999.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-16,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,1659,975.31,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-16,2021001325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1679,803.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-16,2021001333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1706,652.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-16,2021001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1691,699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001375,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1375/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1690,2149.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1377/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1689,118.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001378,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1688,11.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1687,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1686,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1685,105.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1384/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1684,655.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-16,2021001391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177928  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO- EPIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 125 O.C 7872021",,1,2601.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1406/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1713,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022039  REFERENTE AQUISIO DE SMARTFONE PARA FACILITAR A COMUNICAO PARA OS AGENDAMENTOS E CONFIRMAES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS. REQUISIO 71759 O.C 7982021,,1,895.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1678,758.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001437,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1437/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1728,890.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2021  REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 998,,1,,1705,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1672,198.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001452,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136311  REFERENTE A AQUISIO  DE CORRENTE TIPO LEVE PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71859 O.C 8102021,,1,74.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001454,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 89033436874 REFERENTE AQUISIO DE RAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO.,,2,63.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001454,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,1727,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001454,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1727,1329.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001455,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136245  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE PLANTAS DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71874 O.C 8452021,,1,14.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001457,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136313  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 71876 O.C 8442021,,1,12.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021001459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,1661,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021001461,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME DANFE N 89033542459  REFERENTE A AQUISIO DE UMA PORTA PARA A SEC. DE SADE. REQUISIO 71875 O.C 8652021,,1,1610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021001467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1663,38.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021001477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1699,12.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021001478,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0241  REFERENTE AO UNO FIRE NECESSITANDO DA ASSISTNCIA. REQUISIO 71741 O.C 8792021,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1482/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,1681,1584.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001483,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021516  REFERENTE MATERIAL PARA A MANUTENO DO VEICULO FIAT UNO FIRE DA SEC. DE SADE. REQUISIO 71922 O.C 8832021,,1,215.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001490,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,CONFORME DANFE N 89033577564  REFERENTE MATERIAL PARA ENTREGA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CFE ANEXO.,,1,712.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001491,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,CONFORME DANFE N 89033577533  REFERENTE BALAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CFE ANEXO. REQUISIO 71919 O.C 8922021,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001493,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89033558141  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71935 O.C 8942021,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001494,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89033558508  REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UBS. REQUISIO 71937 O.C 8952021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,1667,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001523,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,1665,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001524,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,1664,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-16,2021001527,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1677,532.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001532,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,CONFORME DANFE N 89033504447  REFERENTE MATERIAL PARA ENTREGA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CFE ANEXO. REQUISIO 71948 O.C 9152021,,1,399.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001533,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1726,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001534,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1534/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1725,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001538,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1538/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1724,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001539,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1539/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1723,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001543,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021516  REFERENTE A NECESSIDADE DE PEAS PARA UNO FIRE  PLACA: IOS 6236. REQUISIO 71746 O.C 8802021,,1,2155.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2021  HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 9391,,1,,1682,2181.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001546,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1546/2021  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,1,,1702,405.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,2474,JOLIMPAC EIRELLI EPP,PJ,4896749000110,254346065,CONFORME DANFE N 15199  REFERENTE AQUISIO DE LIMPEZA PESADA PARA HIGIENIZAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 7993 E O.C 9412021,,1,1870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1674,430.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136409  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A   MANUTENO DE BENS MOVEIS. REQUISIO 71968 E O.C 9292021,,1,199.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136243  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71965 E O.C 9302021,,1,45.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1557/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1700,129.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1670,166.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,1730,-101.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1669,101.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1731,101.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021001569,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,1673,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1575/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1709,393.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1676,506.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001580,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 19089  REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE SILVIA MARIA BARDEN, PARA IJUI. CFE ANEXO. REQUISIO 72006 E O.C 9592021",,1,6500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001581,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 19090  REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE AMELI FATIMA QUADROS, PARA CRUZ ALTA. CFE ANEXO.  REQUISIO 72005 O.C 9602021",,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,CONFORME NOTA FISCAL N 18689  REFERENTE SERVIOS REALIZADOS PARA A MANUTENO DO VECULO MICRO ONIBUS PLACA IYT 6769 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71991 O.C 9572021,,1,295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,CONFORME DANFE N 1133428  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO VECULO  MICRO ONIBUS PLACA IYT 6769 DA SECRETARIA DA EDUCAO. REQUISIO 72007 O.C 9582021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1668,91.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO PARA A CORRECAO DA CARACTERISTICA PECULIAR DO EMPENHO.,-262.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,1704,574.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1708,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1594/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1722,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1595/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1721,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001596,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1596/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1720,26.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1597/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1719,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001598,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1718,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001599,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1717,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001603,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021516  REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71994 O.C 9932021,,1,75.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001603,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,1662,75.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4170,CHAMAR 192,825,NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA,PJ,7348205000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2021  NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825,,1,,1683,7500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1609/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1680,1177.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1666,68.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1707,62.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1716,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001613,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1613/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1715,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001614,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1675,437.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001616,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"CONFORME NOTA FISCAL N 0013207  REFERENTE AQUISIO DE UMA MESA E CADEIRAS PARA USO NA SEC. DE SUDE, CFE ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 71978 O.C 9922021",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001617,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1179,Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006079/2019,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1109,MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.,491,MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,PJ,3557406000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2021  MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - 491,,1,,1729,10024.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001620,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00178096  REFERENTE AQUISIO DE TESTES PARA COVID-19. REQUISIO 72036 O.C 1000,,1,2065.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,CONFORME NOTA FISCAL N 34  REFERENTE CONSERTOS E AFERIO DE APARELHOS DE PRESSO ARTERIAL DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72042 O.C 10082021,,1,174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,1671,174.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001628,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2021  JOEL LAABS - MEI - 7447,,1,,1701,252.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001629,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1629/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1712,222.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001631,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00178176  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID-19. (URGENTE) COLETA 135 O.C 10112021,,1,582.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1711,758.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,7447,JOEL LAABS - MEI,PJ,12478198000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1633/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1710,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001635,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142273  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72025 O.C 10122021,,1,51.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-16,2021001641,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8061,CLAUDIO CESAR GIONGO,PF,44667329068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2021  CLAUDIO CESAR GIONGO - 8061,,1,,1703,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001646,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1646/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92713,,1,,1695,2104.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001648,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1648/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92713,,1,,1694,2357.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1649/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92713,,1,,1693,1338.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1650/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92713,,1,,1697,661.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,1698,432.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO EM RUBRICA INDEVIDA,-912.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO EM RUBRICA INDEVIDA,,2,-912.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001652,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00178195  AQUISIO DE TESTES SWAB PARA DETECO COVID 19. REQUISIO 72054 O.C 10252021,,1,2218.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,1644,902.23,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001662,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 137  REFERENTE AQUISIO DE CADERNETAS PARA DIARIO DE BORDO DE TODOS OS VECULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONTROLE. REQUISIO 72065 O.C 10312021",,1,890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEVIDO ESTORNO POR PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA,-262.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON.ORDEM DE COMPRA 961/2021, REQUISICAO 71998.",262.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEVIDO ESTORNO POR PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA,,2,-262.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 89033571932 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON.ORDEM DE COMPRA 9612021, REQUISIO 71998.",,1,262.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001664,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,PREVIO.REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 117 O.C 1032/2021,1057.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72067 O.C 1035/2021,8.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001666,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE UMA FECHADURA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. REQUISICAO 72066 O.C 1036/2021,50.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021 NA RESCISAO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI,912.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REF. PGTO 13 FRIAS MES MARO2021 NA RESCISO DA SERVIDORA CARINE DAMIANI,,1,912.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1667/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92713,,1,,1696,912.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001668,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72070 O.C 1038/2021,52.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,532,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000200,250077876,PREVIO.REFERENTE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO IYX-0103 DA UBS. REQUISICAO 72071 O.C 1039/2021,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001670,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS, PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 72076 O.C 1046/2021",226.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001671,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS, PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 72081 O.C 1047/2021",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 71998 O.C 961/2021,262.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89033571932  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71998 O.C 9612021,,1,262.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001673,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052220000000,EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE UM GAZEBO PARA MELHOR ACOMODAR PACIENTES QUE AGUARDAM PARA REALIZAR EXAMES NO LADO EXTERNO DA UBS. REQUISICAO 72032 O.C 1037/2021,263.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO REALIZADO DE CARGA DE GAS REALIZADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS, PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 72082 O.C 1048/2021",207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO. REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR (COVID-19) - EM CARATER DE URGENCIA.  REQUISICAO 72085 O.C 1049/2021,2341.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001676,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR (COVID-19) - EM CARATER DE URGENCIA. REQUISICAO 72091 O.C 1050/2021,3558.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001677,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE UM ARMARIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72094 O.C 1054/2021,369.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001678,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72068 O.C 1033/2021,65.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001679,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE BENS/INSTALACOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72069/2021,11.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. REQUISICAO 72084 O.C 1053/2021,390.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 333530 333620  REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. REQUISIO 72084 O.C 10532021,,1,130.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 333530 333620  REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. REQUISIO 72084 O.C 10532021,,1,260.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO  ROLO COMPACTADOR CA15 DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72092 O.C 1052/2021,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001682,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO.REFEENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO  RETRO ESCAVADEIRA RD 406 DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72086 O.C 1051/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001683,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE 2 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JAI3I48 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72072 O.C 1040/2021,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72073 O.C 1041/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72074 O.C 1042/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO.REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135  DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72075 O.C 1043/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-17,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098632704  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-17,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098632703  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-17,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098632705  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-17,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U099443289  PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,3,94.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-17,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098632335  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-17,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U098632334  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021,,3,27.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-03-17,2021000152,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"CONFORME DANFE N 00287882  REF. AQUISIO DE LEO PARA TROCA NA REVISO DOS 20.000KM, DOV VECULO FORDFOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISO N 71169, ORDEM DE COMPRA N 1132021",,1,214.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-03-17,2021000153,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"CONFORME DANFE N 00287881  REF.AQUISO DE PEAS P TROCA NA REVISO DE 20.000 KM DO VECULO FORDFOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISIO N 71164, ORDEM DE COMPRA N 1122021.",,1,1197.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-03-17,2021000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"CONFORME NOTA FISCAL N E24319  REF. PRESTAO DE SERVIOS DE MECNICA NA REVISO DE 20.000 KM DO VECULO FORDFOCUS 2.0, PLACA IYP-1497, GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISIO N 71167, ORDEM DE COMPRA N1112021.",,1,1155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-17,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,1738,1444.85,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-17,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,1739,227.52,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-17,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 280/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,1737,238.53,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-17,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 757/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,1735,1322.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-17,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 758/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,1736,680.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-17,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 759/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,1734,2022.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-03-17,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U099794929  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISIO 71517 O.C 4482021,,3,618.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-17,2021-03-17,2021000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"CONFORME DANFE N 89033582907  REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71609 O.C 5822021",,3,224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-17,2021001037,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141719  REF AQUISIO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE.  COLETA 732021 O.C 6272021,,1,2612.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-17,2021001393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136331  REFERENTE PNEU PARA USO NA CAMIONETE F-1000 PLACA: IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 87 O.C 7852021,,1,1241.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-17,2021001410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,CONFORME DANFE N 12307  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIO 715584 O.C 8002021,,1,359.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-17,2021001410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,1746,359.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-17,2021001439,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142027  REFERENTE A AQUISIO DE ALIMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 121 O.C 8572021,,1,131.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-17,2021001453,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136312  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71836 O.C 8112021,,1,254.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-17,2021001478,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,1750,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-17,2021001495,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 0010947  REF AQUISIO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. COLETA 1192021,,1,455.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-17,2021001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136405  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71914 O.C 8892021",,1,156.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-17,2021001526,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136406  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA REFORMAS FEITAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71914 O.C 8982021",,1,4.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-17,2021001543,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,1749,2155.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-17,2021001550,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010946  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLEETA 1332021 E O.C 9392021",,1,241.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-17,2021001550,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1744,241.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-17,2021001553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136244  REFERENTE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71967 E O.C 9272021,,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-17,2021001554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136410  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO, USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71969 E O.C 9282021",,1,46.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-17,2021001566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136407  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71960 E O.C 9492021,,1,5.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-17,2021001566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1740,5.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010945  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 132 E O.C 9702021",,1,329.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1745,329.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001579,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010944  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 131 E O.C 9692021",,1,294.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001579,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1751,294.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001580,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2021  UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA  - 3224,,1,,1753,6500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001581,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2021  UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA  - 3224,,1,,1752,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136408  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71974 O.C 9542021,,1,33.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1742,33.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,CONFORME DANFE N 10632  REFERENTE A AQUISIO DE PEAS ESPECFICAS PARA SECADORA SUZUKI DE 20K. REQUISIO 72024 O.C 9862021,,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2021  VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 4550,,1,,1747,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,"CONFORME DANFE N 10633  RERENTE A AQUISIO DE PEAS ESPECIFICAS PARA CONSERTO DA CALANDRA INEQUIL DE 2,00M. REQUISIO 72022 O.C 9872021",,1,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2021  VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 4550,,1,,1748,3300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-17,2021001608,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,1733,205.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-17,2021001635,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1743,51.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-17,2021001636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136426  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72051 O.C 10162021,,1,181.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-17,2021001638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136426  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72050 O.C 10172021,,1,84.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-17,2021001654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136435  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72055 O.C 10242021,,1,31.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-17,2021001654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1741,31.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO.REF AQUISICAO DE PANOS DE MICROFIBRA PARA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. REQUISICAO 72111 O.C 1072/2021,121.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001688,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72077 O.C 1069/2021",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72087 O.C 1070/2021",362.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO NO INTERIOR E CIDADE- SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 128 O.C 1060/2021,8985.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001691,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE T.I DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72108 O.C 1068/2021,3990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 72041 O.C 1059/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS  NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72061 O.C 1057/2021",135.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001694,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS  NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72060 O.C 1058/2021",103.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001695,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR PARA DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ CFE ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72079 O.C 1055/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001696,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR PARA VALESKA DE CAMPOS FISCHER CFE ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72080 O.C 1056/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO MICRO ONIBUS IPO7404. REQUISICAO 72097 O.C 1062/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,CONFORME NOTA FISCAL N 3014  REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VECULO MICRO ONIBUS IPO7404. REQUISIO 72097 O.C 10622021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72101 O.C 1061/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,CONFORME NOTA FISCAL N 3018  REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72101 O.C 10612021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO MICRO ONIBUS IYT6820 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72096 O.C 1066/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,CONFORME NOTA FISCAL N 3013  REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VECULO MICRO ONIBUS IYT6820 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72096 O.C 10662021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS IVR6601 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72098 O.C 1063/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,CONFORME NOTA FISCAL N 3016  REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS IVR6601 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72098 O.C 10632021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO  MICRO ONIBUS IYT 6769. REQUISICAO 72095 O.C 1067/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,CONFORME NOTA FISCAL N 3012  REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VECULO  MICRO ONIBUS IYT 6769. REQUISIO 72095 O.C 10672021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO IXU4097 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72100 O.C 1065/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,CONFORME NOTA FISCAL N 3017  REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VECULO IXU4097 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72100 O.C 10652021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VEICULO IPS7049 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72099 O.C 1064/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,CONFORME NOTA FISCAL N 3015  REFERENTE AO LAUDO ESCOLAR DO VECULO IPS7049 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72099 O.C 10642021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001704,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE-PINTURA, TROCAS DE ABAS, E REPAROS NO TELHADO. REQUISICAO 72114 O.C 1077/2021.",10500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001704,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0003  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO PREDIO DA CRECHE EMEI PINGO DE GENTE-PINTURA, TROCAS DE ABAS, E REPAROS NO TELHADO. REQUISIO 72114 O.C 10772021.",,1,10500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001704,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1923  PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2021  MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,1754,10500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001705,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETA 143/2021 O.C 1073/2021,169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001706,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE SOM MIMI PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETA 142 O.C 1074/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001707,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA CENTRIFUGA PARA USO JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72090 O.C 1079/2021,529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DECOMPUTADOR/SERVIDOR PARA ARMAZENAGEM  DE DADOS DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72112 O.C 1078/2021,4590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001709,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72088 O.C 1071/2021",292.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,553.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,643.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,391.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,473.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,271.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,1068.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,173.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,453.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,430.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,908.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,401.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-18,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001129787 001130079 001130083 001130352 001130076 001129961 001129900 001130437 001129911 001129851 001130786 001130346  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,12,1035.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-18,2021001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010038  REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENO DA SALA DE USO DO CONSELHO TUTELAR. REQUISIO 71738 O.C 7172021,,1,221.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-18,2021001452,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1759,74.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-18,2021001453,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1762,254.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-18,2021001455,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1455/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1767,14.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-18,2021001457,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1768,12.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-18,2021001458,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,1769,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-18,2021001473,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1755,737.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-18,2021001483,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,1756,215.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-18,2021001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1757,156.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-18,2021001526,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1758,4.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-18,2021001553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1764,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-18,2021001554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1763,46.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-18,2021001555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1765,199.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-18,2021001556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1766,45.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-18,2021001582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1582/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1771,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-18,2021001602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1770,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-18,2021001621,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136427  REFERENTE MATERIAL PARA FICO DE FAIXAS DA VACINAO DO COVID-19. REQUISIO 72029 O.C 10062021,,1,18.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-18,2021001636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1760,181.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-18,2021001638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1761,84.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-18,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 048296  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,1,105.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-18,2021001668,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117382  REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72070 O.C 10382021,,1,52.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-18,2021001677,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022043  REFERENTE COMPRA DE UM ARMARIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72094 O.C 10542021,,1,369.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEVIDO A PRAZO PARA DEFESA DE MULTA,-390.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-18,2021001680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEVIDO MULTA COM PRAZO PARA DEFESA.,,2,-390.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-18,2021001683,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0548  REFERENTE 2 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JAI3I48 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72072 O.C 10402021,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-18,2021001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E549  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72073 O.C 10412021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-18,2021001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E550  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72074 O.C 10422021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-18,2021001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E551  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135  DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72075 O.C 10432021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001710,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72109 O.C 1086/2021,77.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001711,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72106 O.C 1087/2021,179.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001711,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136076  REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72106 O.C 10872021,,1,179.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001712,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72107 O.C 1085/2021,22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001713,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72110 O.C 1088/2021,83.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001714,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72105 O.C 1089/2021,58.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72104 O.C 1090/2021,19.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001716,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"PREVIO.REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA LUCAS RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA. REQUISICAO 72123 O.C 1092/2021",21.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001716,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052987 285368  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUCAS RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA. REQUISIO 72123 O.C 10922021",,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001716,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052987 285368  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUCAS RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA. REQUISIO 72123 O.C 10922021",,1,11.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001717,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICAS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPA MEC SUL, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72119 O.C 1091/2021",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO EPIS PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 146 O.C 1075/2021,839.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE UM TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72093 O.C 1083/2021,79.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CALCA MODELO INDUSTRIAL(TAMANHOS VARIADOS)  PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 136 O.C 1084/2021,1809.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001721,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A INSTALACAO DA GRAMA SINTETICA NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72122 O.C 1082/2021,3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE 123 MTS GRAMA SINTETICA DE 20MM PARA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 139 O.C 1080/2021,11193.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001723,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER- GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 72113 O.C 1076/2021,375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (EPI?S) PARA A PROTECAO E SEGURANCA DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72132 O.C 10936/2021,36.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO.REFERENTE LIMPEZA/HIGIENIZACAO/MANUTENCAO  E INSTALACAO AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72124 O.C 1094/2021,2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001726,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO.REFERENTE LIMPEZA/HIGIENIZACAO/MANUTENCAO  E INSTALACAO AR CONDICIONADO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72125 O.C 1095/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001727,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE SOM, PARA COMPUTADOR, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72116 O.C 1102/2021",49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001728,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE A COMPRA DE PILHAS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72115 O.C 1103/2021",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001729,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA DO  COMPUTADOR, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72083 O.C 11047/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001730,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72131 O.C 1097 O.C 1097/2021,89.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001731,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SAUDE, MES FEVEREIRO/2021. BRUTO:R$3.000,00 INSS:R$330,00 ISS:R$90,00 LIQUIDO:R$2.580,00",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001731,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SADE, MS FEVEREIRO2021. BRUTO:R3.000,00 INSS:R330,00 ISS:R90,00 LIQUIDO:R2.580,00",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA, CFE DOC EM ANEXO, JUNTO A UBS. REQUISICAO 72129 O.C 1100/2021",431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001733,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS, JUNTO A UBS. REQUISICAO 72128 O.C 1099/2021",967.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 72130 O.C 1096/2021",329.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,30,1055.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.RETNCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,30,,1808,1055.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-19,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEI PINGO DE GENTE    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,1804,301.39,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-19,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1787,122.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-19,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 76/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1790,128.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-19,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1788,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1782,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,1801,3772.04,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1783,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1792,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1781,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1784,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1798,945.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 87/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1799,1132.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1785,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,1800,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1802,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA CASA MORTUARIA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,1805,92.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1793,1623.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1795,87.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1794,3810.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1789,93.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-19,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,1791,123.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-19,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1796,122.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-19,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1803,2749.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-19,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,1786,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-19,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,1773,671.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-19,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130985 001131056 001131050 001131052  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,13,417.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-19,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130985 001131056 001131050 001131052  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,13,404.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-19,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130985 001131056 001131050 001131052  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,13,873.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-19,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130985 001131056 001131050 001131052  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,13,535.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021000551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEVIDO MATERIAS EM EMPENHO DE SERVICO,-3070.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-19,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 147915  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,5,346.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-19,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 147916  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,5,358.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-03-19,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,1806,27.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-03-19,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,1797,5658.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-19,2021001285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CONFORME NOTA FISCAL N 118  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNO PBLICA, CONFORME CONTRATO 102021. O.C 7062021ISS................63IR..................31,50LIQUIDO...........2005,50",,2,2100.00,0,,2021,1,DPV,2021,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-19,2021001285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 10/2021.    M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,2,,1809,2100.00,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-19,2021001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850029  PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,1772,221.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-19,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001130503 001130029  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,6,261.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-19,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001131098  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,5,236.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-19,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001130503 001130029  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,6,304.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-19,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001130885  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,5,119.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-19,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001130894 001130419  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,6,97.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-19,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001130894 001130419  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,6,147.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-19,2021001391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1774,2601.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-19,2021001439,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1775,131.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001495,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1779,455.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-19,2021001618,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033594981  REFERENTE AQUISIO DE  MATERIAL DE T.I PARA USO  DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72035 O.C 9992021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-19,2021001624,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,CONFORME DANFE N 1133638  REFERENTE COMPRA DE 2 PNEUS PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DEVIDO AO DESGASTE DO MESMO.  REQUISIO 72033 O.C 10072021,,1,670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-19,2021001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,532,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000200,250077876,CONFORME NOTA FISCAL N 18751  REFERENTE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO IYX-0103 DA UBS. REQUISIO 72071 O.C 10392021,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-19,2021001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011356  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO  ROLO COMPACTADOR CA15 DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72092 O.C 10522021,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-19,2021001682,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011355  REFEENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO VECULO  RETRO ESCAVADEIRA RD 406 DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISIO 72086 O.C 10512021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-19,2021001687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117392  REF AQUISIO DE PANOS DE MICROFIBRA PARA HIGIENIZAO DOS NIBUS DA FROTA ESCOLAR. REQUISIO 72111 O.C 10722021,,1,121.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-19,2021001689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117387  REFERENTE A AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72087 O.C 10702021",,1,362.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-19,2021001691,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033621532  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO SISTEMA DE T.I DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72108 O.C 10682021,,1,3990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-19,2021001706,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 111643  REFERENTE AQUISIO DE CAIXA DE SOM MIMI PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAO. COLETA 142 O.C 10742021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-19,2021001707,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022044  REFERENTE AQUISIO DE UMA CENTRIFUGA PARA USO JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72090 O.C 10792021,,1,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-19,2021001708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033621768  REFERENTE AQUISIO DECOMPUTADORSERVIDOR PARA ARMAZENAGEM  DE DADOS DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72112 O.C 10782021,,1,4590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-19,2021001709,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117388  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72088 O.C 10712021",,1,292.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-19,2021001721,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME NOTA FISCAL N E0009  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA PARA A INSTALAO DA GRAMA SINTTICA NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72122 O.C 10822021,,1,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-19,2021001722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME DANFE N 89033643493  REFERENTE AQUISIO DE 123 MTS GRAMA SINTTICA DE 20MM PARA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 139 O.C 10802021,,1,11193.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-19,2021001723,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME NOTA FISCAL N 1139  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER- GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 72113 O.C 10762021,,1,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-19,2021001731,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS DA ACADEMIA DE SAUDE.  ELIZIANE DE PAULA PERTILE - 9677,,1,,1807,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  NA RESCISAO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE MARCO/2021,383.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE. MARO2021,,1,383.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS MARCO/2021,422.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE. MARO2021,,1,422.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  NA RESCISAO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE MARCO/2021,387.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE. MARO2021,,1,387.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS MES MARCO/2021,193.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE. MARO2021,,1,193.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL  NA RESCISAO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE MARCO/2021,173.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE. MARO2021,,1,173.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  NA RESCISAO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE MARCO/2021,220.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DA SERVIDORA ANDRESSA RASCHE. MARO2021,,1,220.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001741,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE POCOS DE AGUA DO SISTEMA MUNICIPAL( POCO ZANON E POCO DO PARQUE DE MAQUINAS)- SECRETARIA DE OBRAS.,3070.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001742,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,33115,LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4187384000154,254417108,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, CONFORME PROCESSO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 003/2021, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 1117/2021",35000.00,0,,0,,2021,3,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBA DE LAVAGEM DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72143 O.C 1116/2021,470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001744,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE NEUTRALIZANTE DE URINA, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72136 O.C 1110/2021",850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DA RECPECAO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72134 O.C 1111/2021,206.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLA 140 DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72141 O.C 1112/2021,33.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001747,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO EM POCO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUSICAO 72140 O.C 1114/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE POCO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72139 O.C 1113/2021,68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001749,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 140 O.C 1105/2021",370.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001750,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 141 O.C 1106/2021",540.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 140 O.C 1107/2021",297.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001752,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 141 O.C 1108/2021",519.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72135 O.C 1109/2021",4396.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U099395802  REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72135 O.C 11092021",,1,4396.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-22,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,31,138.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-22,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.RETENCAO PASEP FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,31,,1832,138.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-03-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123",,3,,1813,50.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-03-22,2021000237,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7449,JOSELANE BEATI,PF,60394242068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 237/2021  JOSELANE BEATI NEUWALD - 7449,,1,,1831,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-22,2021000271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5114,CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP,PJ,87714176000193,1330034810,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 271/2021 - REF. AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA A PRACA CASTRO E SILVA. 2ª PARCELA.    CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114,,1,,1815,4800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-22,2021000853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 00002391  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 302020. O.C 5042021",,1,227.01,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-22,2021001286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,1811,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-22,2021001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 136076  REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71784 O.C 7412021,,1,179.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-22,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,1812,97.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-22,2021001487,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1814,79.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-22,2021001552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,CONFORME NOTA FISCAL N E0002  REFERENTE SERVIO DE SONORIZAO E DIVULGAO DO COMBATE AO CORONAVIRUS. REQUISIO 71976 E O.C 9322021,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-22,2021001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,CONFORME NOTA FISCAL N E0019  REFERENTE A SERVIO DE CRIAO DE ARTE PARA USO JUNTO A PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 72009 E O.C 9842021,,1,1240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-22,2021001618,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,1825,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-22,2021001620,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1620/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,1810,2065.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-22,2021001621,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1827,18.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-22,2021001661,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011175  REFERENTE AQUISIO DE PORTA COPOS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72064 O.C 10302021",,1,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-22,2021001668,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1826,52.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-22,2021001683,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,1817,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-22,2021001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1684/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1820,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-22,2021001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1685/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1819,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-22,2021001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1686/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1818,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-22,2021001687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,1828,121.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-22,2021001689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1689/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1822,362.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-22,2021001706,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,1829,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-22,2021001708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,1816,4590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-22,2021001709,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1709/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1821,292.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-22,2021001711,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEVIDO A NOTA ERRADA,,2,-179.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-22,2021001722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,1830,11193.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-22,2021001723,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,1824,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-22,2021001742,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,33115,LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4187384000154,254417108,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 223706  EFERENTE AQUISIO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, CONFORME PROCESSO  N 0092021, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, O.C. 11172021",,1,35000.00,0,,2021,3,DPV,2021,13,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-22,2021001742,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,33115,LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4187384000154,254417108,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2021  LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 33115,,1,,1823,35000.00,2021,3,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-22,2021001743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,CONFORME NOTA FISCAL N 1499  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DE BOMBA DE LAVAGEM DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72143 O.C 11162021,,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001754,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MARCO/2021,7122.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001754,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,7122.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,468.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,468.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,133.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,133.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,293.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,293.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,391.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,391.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES MARCO/2021,587.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,587.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MARCO/2021,979.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,979.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,545.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,545.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001762,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,18.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001762,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,18.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001763,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001763,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001764,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES MARCO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001764,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001765,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,253.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001765,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,253.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001766,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,29.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001766,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,29.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MARCO/2021,330.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,330.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001769,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES MARCO/2021,4981.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001769,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,4981.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001770,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MARCO/2021,1194.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001770,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,1194.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001771,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,627.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001771,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,627.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001772,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,140.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001772,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,140.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001773,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,328.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001773,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,328.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001774,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1573.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001774,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,1573.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1636.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,1636.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001776,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS MES MARCO/2021,1148.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001776,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,1148.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001777,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS MARCO/2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001777,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,2068.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,2068.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001779,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1093.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001779,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,1093.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001780,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,74.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001780,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,74.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001781,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001781,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001782,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MARCO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001782,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001783,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS MES MARCO/2021,143.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001783,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,143.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001784,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES MARCO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001784,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001785,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,442.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001785,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MARO2021,,1,442.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001786,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTOS DE DIVULGACOES E INFORMACOES EM RADIO, REFERENTES A VACINACAO  A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72156 O.C 1127/2021",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISICAO 72120 O.C 1118/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096794697 U099787998  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021,,1,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U096794697 U099787998  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021,,1,27.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001788,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA PROFESSORES,PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO- SECRETARIA DA EDUCACAO. REQUISICAO 72155 O.C 1126/2021",162.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001788,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"CONFORME DANFE N 0010123  REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA PROFESSORES,PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO- SECRETARIA DA EDUCAO. REQUISIO 72155 O.C 11262021",,1,162.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001789,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO 04462 EM ANEXO. REQUISICAO 72154 O.C 1124/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA CONSERVACAO DO VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO 04468 EM ANEXO. REQUISICAO 72151 O.C 1123/2021,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001791,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72147 O.C 1120/2021,1224.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001792,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA CONSERVACAO/QUALIFICACAO DO VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72150 O.C 1122/2021,2243.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001793,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICOS NO PARA CONSERVACAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO 04517 EM ANEXO. REQUISICAO 72149 O.C 1119/2021,580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001794,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM OS MODELOS DE MUNICIPIO E ASSINATURA DIGITAL. CONFORME CONTRATO 112/2017. PRECAO ELETRONICO 24/2017. PROCESSO 43/2017. O.C 1129/2021,2600.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/20. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021,2000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130867 001129759  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 00120. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,1,449.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130867 001129759  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 00120. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,1,115.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001796,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001796,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001797,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001797,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001798,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2937.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001798,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2937.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001799,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,469.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001799,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,469.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001800,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,18184.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001800,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,18184.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001802,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,2252.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001802,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2252.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001803,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001803,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,8047.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,8047.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001805,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001805,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001806,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001806,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001807,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001807,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001808,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,1441.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001808,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1441.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001809,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001809,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001810,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1124.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001810,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1124.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001811,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,12411.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001811,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,12411.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001812,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001812,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001813,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MARCO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001813,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001814,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001814,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001815,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001815,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001816,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS MARCO/2021,35.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001816,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,35.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001817,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF  PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001817,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001818,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,2769.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001818,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2769.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,164.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,164.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MARCO/2021,76043.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,76043.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001821,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,17111.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001821,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,17111.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001822,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS MES. MARCO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001822,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001823,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1612.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001823,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1612.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001824,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001824,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001826,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MARCO/2021,3016.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001826,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3016.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001827,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3327.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001827,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3327.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001828,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,8689.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001828,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,8689.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001829,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,858.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001829,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,858.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001830,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001830,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001831,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001831,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001832,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001832,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,4266.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,4266.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE MARCO/2021,3152.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3152.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MARCO/2021,842.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,842.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,459.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,459.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001839,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001839,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001840,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001840,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001841,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,636.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001841,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,636.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001842,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001842,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001843,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,5363.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001843,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,5363.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001844,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001844,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001845,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,1061.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001845,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1061.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,62836.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO PARA SER REEMPENHADO EM OUTRA CARACTERISTICA PECULIAR.,-10504.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE PARTE DO EMPENHO PARA SER REEMPENHADO EM OUTRA CARACTERISTICA PECULIAR.,,2,-10504.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,62836.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,919.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,919.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1444.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1444.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,18646.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,18646.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,13951.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,13951.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001852,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2412.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001852,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2412.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001853,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,506.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001853,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,506.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,7035.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,7035.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,71.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,71.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,531.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,531.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1684.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1684.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,4090.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,4090.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,1264.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1264.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,1681.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1681.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,229.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,229.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001864,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3506.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001864,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3506.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001865,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001865,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001866,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001866,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001867,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MARCO/2021,714.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001867,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,714.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS MARCO/2021,13496.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,13496.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1929.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1929.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1181.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1181.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2281.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2281.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2773.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2773.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,3157.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3157.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001874,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3531.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001874,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3531.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001875,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,238.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001875,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,238.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001876,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MARCO/2021,711.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001876,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,711.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001877,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1088.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001877,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1088.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001878,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,891.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001878,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,891.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,6086.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,6086.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001880,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1181.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001880,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1181.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001881,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001881,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001882,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001882,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001883,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,1648.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001883,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1648.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001884,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001884,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001885,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES MARCO/2021,417.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001885,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,417.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001886,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001886,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001887,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001887,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001889,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001889,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001890,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MARCO/2021,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001890,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001891,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001891,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001892,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001892,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001893,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001893,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001894,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001894,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001895,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MARCO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001895,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001896,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001896,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001897,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001897,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001898,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001898,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001899,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001899,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001900,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001900,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001901,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001901,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001902,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,5090.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001902,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,5090.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001903,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,4.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001903,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,4.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001905,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1133.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001905,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1133.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001906,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001906,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001907,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001907,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MARCO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001909,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,1037.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001909,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1037.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001910,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,305.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001910,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,305.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS MARCO/2021,2118.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2118.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,256.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,256.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1092.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1092.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001917,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001917,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001918,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,2602.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001918,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2602.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,19119.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,19119.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1413.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1413.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1959.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1959.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,2871.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2871.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001923,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,681.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001923,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,681.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001924,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MARCO/2021,3245.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001924,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3245.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001925,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,21013.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001925,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,21013.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001926,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,282.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001926,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,282.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF A PAG. MARCO/2021,50.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,50.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001928,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,587.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001928,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,587.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1247.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1247.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3932.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3932.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001931,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,5290.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001931,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,5290.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001932,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MARCO/2021,5176.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001932,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,5176.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001934,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,4840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001934,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,4840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001935,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,968.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001935,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,968.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001936,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,1275.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001936,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1275.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001937,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,6703.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001937,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,6703.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001938,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3925.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001938,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3925.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001939,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,185.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001939,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,185.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001940,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001940,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001941,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,144.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001941,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,144.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001942,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,754.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001942,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,754.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MARCO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS MARCO/2021,10087.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,10087.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS MARCO/2021,5011.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,5011.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001952,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS MARCO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001952,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001954,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001954,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001956,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1681.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001956,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,1681.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001957,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001957,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001958,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS MARCO/2021,7381.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001958,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,7381.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,11003.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,11003.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,853.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,853.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,696.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,696.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,2008.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARO2021,,1,2008.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001963,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO PRINCIPAL DA DECIMA QUINTA PARCELA DADIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N º044/2018.",16516.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001963,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA DCIMA QUINTA PARCELA DA DIVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,16516.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001964,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DECIMA TERCEIRA PARCELADA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N º044/2018.",4535.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001964,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA JUROS E ENCARGOS DA DCIMA QUINTA PARCELADA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,4535.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001965,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MARCO/2021,467.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001965,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARO 2021,,1,467.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA MARCO/2021,3369.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARO 2021,,1,3369.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001967,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO MARCO/2021,812.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001967,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARO 2021,,1,812.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001968,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA MARCO/2021,1129.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001968,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARO 2021,,1,1129.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001969,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA MARCO/2021,470.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001969,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARO 2021,,1,470.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001970,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA MARCO/2021,992.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001970,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARO 2021,,1,992.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001971,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA MARCO/2021,295.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001971,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARO 2021,,1,295.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-23,2021000032,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 141  REF. TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 322021",,3,8490.72,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-23,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 142  REF. SERVIO DE DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 302021.IR.........40,58INSS......223,19LIQUIDO.3794,39",,3,4058.16,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-23,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 142  REF. COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 312021IR..........40,58INSS.......223,19",,3,4058.16,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-23,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 141  REF. COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, CONFORME LICITAO TP 042016, PROCESSO 052016, 4 ADITIVO DE CONTRATO 202016. O.C 312021ISS.............442,52IR..............147,50INSS...........811,28",,5,6260.00,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-23,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,ESTORNO DEVIDO A ERRO DE EMPENHO,,4,-4058.16,0,,2016,4,TMP,2016,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP DARF    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,28,,1839,5642.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021000150,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHO,-50.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021000170,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHO,-99.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-23,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001131438 001131437 001131287 001131529 001131589 00195709  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,14,401.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-23,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001131438 001131437 001131287 001131529 001131589 00195709  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,14,598.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-23,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001131438 001131437 001131287 001131529 001131589 00195709  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,14,887.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-23,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001131438 001131437 001131287 001131529 001131589 00195709  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,14,598.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-23,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001131438 001131437 001131287 001131529 001131589 00195709  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,14,476.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-23,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001131438 001131437 001131287 001131529 001131589 00195709  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,14,602.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-03-23,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26498  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. REQUISIO 71253 O.C 2002021ISS...............6,71LIQUIDO.........216,92",,3,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-03-23,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26497  REFERENTE SERVIOS DE MONITORAMENTE ELETRONICO, NA BIBLIOTECAEMATER. REQUISIO 71252 O.C 2012021ISS..............6,71LIQUIDO.......216,92",,5,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-23,2021000831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00178415  REFERENTE A COMPRA DE HAMPER HOSPITALAR, CONFORME ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 662021 O.C 5312021",,2,291.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-23,2021000881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 0002392  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 302020, COMAJA. O.C 4682021",,1,51.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-23,2021000883,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 0002394  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 302020, COMAJA. O.C 4702021",,1,43.20,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-17,2021-03-23,2021000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 957/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92714,,3,,1835,224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-23,2021001269,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1269/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3431,,1,,1838,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-23,2021001270,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1270/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3431,,1,,1837,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-23,2021001271,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1271/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3431,,1,,1836,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-23,2021001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1349/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1841,179.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001493,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1493/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92714,,1,,1834,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001494,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1494/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92714,,1,,1833,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-23,2021001658,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00178418  REFERENTE A COMPRA DE MACA, (CONFORME MODELO EM ANEXO)  PARA USO JUNTO DO AMBULATRIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA MELHOR ESTRUTURAO PARA  ATENDIMENTO A PACIENTES   COM COVID-19. COLETA 1102021 O.C 10272021",,1,1496.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-23,2021001676,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00178307  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR (COVID-19) - EM CARATER DE URGENCIA. REQUISIO 72091 O.C 10502021,,1,1902.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-23,2021001717,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,"CONFORME DANFE N 10635  REFERENTE AQUISIO DE PEAS ESPECIFICAS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPA MEC SUL, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72119 O.C 10912021",,1,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-23,2021001718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00178417  REFERENTE AQUISIO EPIS PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 146 O.C 10752021,,1,839.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-23,2021001724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136513  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL (EPIS) PARA A PROTEO E SEGURANA DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72132 O.C 109362021,,1,36.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-23,2021001744,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"CONFORME DANFE N 00132794  REFERENTE AQUISIO DE NEUTRALIZANTE DE URINA, PARA USO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72136 O.C 11102021",,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-23,2021001746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021518  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO VECULO PATROLA 140 DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72141 O.C 11122021,,1,33.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-23,2021001749,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010949  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 140 O.C 11052021",,1,370.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-23,2021001750,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010950  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 141 O.C 11062021",,1,540.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-23,2021001752,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142312  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 141 O.C 11082021",,1,519.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEF FRANCISCO TONON    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,1840,55.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0243  REFERENTE SERVIO PARA CONSERVAO DO VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO 04468 EM ANEXO. REQUISIO 72151 O.C 11232021,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001792,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021520  REFERENTE MATERIAL PARA CONSERVAOQUALIFICAO DO VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72150 O.C 11222021,,1,2243.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001963,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1963/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,1842,16516.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001964,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1964/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,1843,4535.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021.,10504.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA PGTO DE VENCIMENTOS MARO2021.,,1,10504.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM PARA NO VEICULO  IYP-1697M DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 72158 O.C 1130/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0556  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM PARA NO VECULO  IYP-1697M DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 72158 O.C 11302021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE SOLDA CABAO PARA REBOQUE DO VEICULO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72159 O.C 1131/2021,470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001975,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO MODALIDADE REGISTRO #3. ATA 33/2020. O.C 1139/2021",52.40,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001976,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE LIXO BRANCOS (SUBSTANCIAS INFECTANTES), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72168 O.C 1140/2021",322.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001977,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO MOTORISTA LUIS FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR EQUIPAMENTO (RESPIRADOR), CONFORME DOCS. EM ANEXO. REQUISICAO 72163 O.C 1138/2021",644.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001977,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7152 303649 623751 4426364  REFERENTE RESSARCIMENTO DO MOTORISTA LUIS FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR EQUIPAMENTO (RESPIRADOR), CONFORME DOCS. EM ANEXO. REQUISIO 72163 O.C 11382021",,1,101.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001977,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7152 303649 623751 4426364  REFERENTE RESSARCIMENTO DO MOTORISTA LUIS FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR EQUIPAMENTO (RESPIRADOR), CONFORME DOCS. EM ANEXO. REQUISIO 72163 O.C 11382021",,1,132.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001977,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7152 303649 623751 4426364  REFERENTE RESSARCIMENTO DO MOTORISTA LUIS FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR EQUIPAMENTO (RESPIRADOR), CONFORME DOCS. EM ANEXO. REQUISIO 72163 O.C 11382021",,1,166.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001977,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 7152 303649 623751 4426364  REFERENTE RESSARCIMENTO DO MOTORISTA LUIS FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR EQUIPAMENTO (RESPIRADOR), CONFORME DOCS. EM ANEXO. REQUISIO 72163 O.C 11382021",,1,245.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIC?AO 72164 O.C 1137/2021",111.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 490744 034583 196689 0013746  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIAO 72164 O.C 11372021",,1,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 490744 034583 196689 0013746  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIAO 72164 O.C 11372021",,1,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 490744 034583 196689 0013746  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIAO 72164 O.C 11372021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 490744 034583 196689 0013746  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIAO 72164 O.C 11372021",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MES MARCO/2021. REQUISICAO  O.C /2021,245.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U099381273 U099381274  REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MS MARO2021. REQUISIO  O.C 2021,,1,52.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U099381273 U099381274  REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MS MARO2021. REQUISIO  O.C 2021,,1,192.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001980,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19, DE USO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72162 O.C 1136/2021",405.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72169 O.C 1141/2021,189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72161 O.C 1133/2021,735.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001983,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72160 O.C 1134/2021,764.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001984,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO DA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72148 O.C 1132/2021,95.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MARCO/2021,462.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A CONVOCAO DA PROFESSORA MARISTELA STEFENS,,1,462.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,1827.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A CONVOCAO DA PROFESSORA MARISTELA STEFENS,,1,1827.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS MARCO/2021,292.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A CONVOCAO DA PROFESSORA MARISTELA STEFENS,,1,292.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-24,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0043  REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021ISS...........109,33LIQUIDO.....3534,87",,3,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-24,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME DANFE N 0136512  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,4,19.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-03-24,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021230  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADE N32019, ORDEM DE COMPRA 1272021.IR..............5,97LIQUIDO......392,03",,5,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-24,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE  CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021 RECIBO 02535",,3,19009.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-24,2021000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 00131832  REF. AQUISIO DE PEAS PARA O ROLO COMPACTADOR POWE VZ818A. REQUISIO 71286 O.C 2462021,,1,56.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-24,2021000543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00131834  REF. A AQUISIO DE PEA PARA O ROLO COMPACTADOR POWER VZ818A, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71291 O.C 2492021",,1,136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-24,2021000544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 17518  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO NA SECRETRIA DE OBRAS.,,1,50.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-24,2021000545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00131835  REF. A AQUISIO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A P CARREGADEIRA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71289 O.C 2472021",,1,99.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-03-24,2021000546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00131839  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PRO ROLO COMPACTADOR SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71292 O.C 2422021,,1,545.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-03-24,2021000555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 17522  REFERENTE AO SERVIO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR DA  SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71303 O.C 2552021,,1,392.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-24,2021000846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"CONFORME DANFE N 00012758  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 412020. O.C 4962021",,1,170.52,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-24,2021000872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 0002393  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 302020, COMAJA. O.C 4592021",,1,63.45,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-24,2021000934,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89033636703  REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71613 O.C 5652021,,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-24,2021001027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00131833  REFERENTE A AQUISIAO DE TUBO PARA CALO DE MOLA PARA O VECULO IVR 6601. REQUISIO 71654 O.C 6142021,,1,99.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-24,2021001211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E17516  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71667 O.C 6312021,,1,21.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-24,2021001212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00131830  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71652 O.C 6322021,,1,103.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001312,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEVIDO A EMPENHO DUPLICADO,-350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-24,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001131381 001131657  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,7,194.92,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-24,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001131381 001131657  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,7,187.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-24,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001131597 001132057  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,7,112.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-24,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001131597 001132057  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,7,73.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-24,2021001391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00177691  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO- EPIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 125 O.C 7872021",,2,1261.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-24,2021001407,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022055  REFERENTE AQUISIO DE UMA TELEVISO PARA A RECEPO COM OBJETIVO DE REPRODUZIR CONTEDO EDUCATIVO DE SADE PREVENTIVA PARA OS PACIENTES ENQUANTO AGUARDAM ATENDIMENTO. REQUISIO 71764 O.C 7972021,,1,1695.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001487,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00178242  REFERENTE COMPRA DE MSCARAS HUDSON, CONFORME EM ANEXO, PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 114 O.C 8962021",,2,332.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-24,2021001535,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1535/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3433,,1,,1847,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-24,2021001536,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1536/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3433,,1,,1846,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-24,2021001540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME NOTA FISCAL N E0076  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO ELTRICA REALIZADO NO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX 3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71953 O.C 9092021,,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001547,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,RUBRICA INDEVIDA,-1634.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-24,2021001627,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 111622  REFERENTE AQUISIO DE APARELHO CELULAR PARA USO DAS FISCALIZAO DO COVID. COLETA 138 O.C 10042021,,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-24,2021001630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00037585  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID-19. COLETA 135 O.C 10102021,,1,527.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136450  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72067 O.C 10352021,,1,8.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001666,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136449  REFERENTE UMA FECHADURA PARA USO NA SEC. DE SADE. REQUISIO 72066 O.C 10362021,,1,50.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001670,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"CONFORME DANFE N 00287983  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO VECULO FOCUS, PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 72076 O.C 10462021",,1,226.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001671,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"CONFORME DANFE N 00287984  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA A MANUTENO DO VECULO FOCUS, PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 72081 O.C 10472021",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001673,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052220000000,EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136448  REFERENTE UM GAZEBO PARA MELHOR ACOMODAR PACIENTES QUE AGUARDAM PARA REALIZAR EXAMES NO LADO EXTERNO DA UBS. REQUISIO 72032 O.C 10372021,,1,263.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,"CONFORME NOTA FISCAL N E24364  REFERENTE SERVIO REALIZADO DE CARGA DE GS REALIZADO PARA A MANUTENO DO VECULO FOCUS, PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 72082 O.C 10482021",,1,207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME NOTA FISCAL N 0151975  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR (COVID-19) - EM CARATER DE URGENCIA.  REQUISIO 72085 O.C 10492021,,1,2341.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001676,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00178449  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR (COVID-19) - EM CARATER DE URGENCIA. REQUISIO 72091 O.C 10502021,,2,1475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001678,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136456  REFERENTE AQUISIO DE UMA CAMPAINHA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72068 O.C 10332021,,1,65.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-24,2021001679,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136447  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENO DE BENSINSTALAES NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 720692021,,1,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-24,2021001693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136464  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS  NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72061 O.C 10572021",,1,135.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-24,2021001694,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136465  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS  NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72060 O.C 10582021",,1,103.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001710,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136516  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72109 O.C 10862021,,1,77.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001712,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136515  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72107 O.C 10852021,,1,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001713,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136509  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72110 O.C 10882021,,1,83.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001714,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136511  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72105 O.C 10892021,,1,58.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001716,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,1845,21.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022049  REFERENTE COMPRA DE UM TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72093 O.C 10832021,,1,79.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0032  REFERENTE LIMPEZAHIGIENIZAOMANUTENO  E INSTALAO AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72124 O.C 10942021,,1,2800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001726,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0033  REFERENTE LIMPEZAHIGIENIZAOMANUTENO  E INSTALAO AR CONDICIONADO JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72125 O.C 10952021,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-24,2021001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"CONFORME DANFE N 89033636671  REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA, CFE DOC EM ANEXO, JUNTO A UBS. REQUISIO 72129 O.C 11002021",,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-24,2021001751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142314  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 140 O.C 11072021",,1,297.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-24,2021001786,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,"CONFORME NOTA FISCAL N E0126  REFERENTE PAGAMENTOS DE DIVULGAOES E INFORMACES EM RDIO, REFERENTES A VACINAO  A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72156 O.C 11272021",,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-24,2021001791,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021519  REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72147 O.C 11202021,,1,1224.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-24,2021001793,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0242  REFERENTE SERVIOS NO PARA CONSERVAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO 04517 EM ANEXO. REQUISIO 72149 O.C 11192021,,1,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDACAO POR EMPENHO DE PROVENTO DE FUNCIONARIO CEDIDO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELO DEPTO PESSOAL.,-3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-24,2021001804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO POR EMPENHO DE PROVENTO DE FUNCIONRIO CEDIDO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELO DEPTO PESSOAL.,,2,-3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-24,2021001984,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010039 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO DA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72148 O.C 11322021,,1,95.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MARCO/2021,187.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MRCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARO2021,,1,187.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA MARCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARCO/2021,481.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MRCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARO2021,,1,481.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO MARCO/2021,492.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MRCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARO2021,,1,492.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,146.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MRCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARO2021,,1,146.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA MARCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARCO/2021,188.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MRCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARO2021,,1,188.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA MARCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARCO/2021,188.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MRCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARO2021,,1,188.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA MARCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARCO/2021,118.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA MRCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. MARO2021,,1,118.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001995,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA  RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72182 O.C 1145/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001995,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0071  REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAO DA  RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72182 O.C 11452021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001996,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72180 O.C 1143/2021,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001996,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0074  REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAO NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72180 O.C 11432021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001997,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFEENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO  OROCH PLACA:JAI5C26 DA SECRETARIA DA  AGRICULTURA. REQUISICAO 72178 O.C 1146/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001997,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0070  REFEENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO  OROCH PLACA:JAI5C26 DA SECRETARIA DA  AGRICULTURA. REQUISIO 72178 O.C 11462021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001998,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO  MONTANA PLACA: IRW 2036 DA SECRETARIA DA  AGRICULTURA. REQUISICAO 72719 O.C 1142/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001998,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0073  REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO  MONTANA PLACA: IRW 2036 DA SECRETARIA DA  AGRICULTURA. REQUISIO 72719 O.C 11422021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001999,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO RADIADOR DA PA CARREGADEIRA CXMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72181 O.C 1144/2021,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001999,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0073  REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAO NO RADIADOR DA P CARREGADEIRA CXMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72181 O.C 11442021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002000,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,PAGAMENTO 16º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINACAO PUBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SERIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002000,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,PAGAMENTO 16 PARCELA DO CONTRATO N0492019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINAO PBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SRIE 13652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002001,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IMPAS 175/400. REQUISICAO 72177 O.C 1147/2021,14323.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002001,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA AMORTIZAO DA DVIDA DO IMPAS 175400. REQUISIO 72177 O.C 11472021,,1,14323.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA(PIES) CONASEMS. REQUISICAO 72191 O.C 1163/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BASICA(PIES) CONASEMS. REQUISIO 72191 O.C 11632021,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2002/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,1844,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,844,DIOGO ANDREATTA MENDES MEI,PJ,17519846000135,,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS (INCLUSAO DA ESCOLA NO GOOGLE FOR EDUCATION 8 HORAS DE FORMACAO/SUPORTE EM AMBIENTE ONLINE COPM SUPORTE DE 6 MESES NO G-SUITE FOR EDUCATION) EMPODERA DIGITAL.,6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,844,DIOGO ANDREATTA MENDES MEI,PJ,17519846000135,,CONFORME NOTA FISCAL N 0006  REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS (INCLUSO DA ESCOLA NO GOOGLE FOR EDUCATION 8 HORAS DE FORMAOSUPORTE EM AMBIENTE ONLINE COPM SUPORTE DE 6 MESES NO G-SUITE FOR EDUCATION) EMPODERA DIGITAL.,,1,6500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,953,ADAIR CARBONI ME,PJ,91412080000148,1070011263,"PREVIO. REFERENTE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 72192 O.C 1159/2021",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72172 O.C 1158/2021",462.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117417  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72172 O.C 11582021",,1,462.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO  PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72174 O.C 1157/2021,382.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72166 O.C 1156/2021,58.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A 19 SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA  MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIZADES DE LINHA APARECIDA, PASSO DA FELIPA E PORTAO DA CADEIA. REQUISICAO 72183 O.C 1148/2021",325.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE SOLDA REALIZADO NA CORRENTE DE REBOQUE DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72186 O.C 1149/2021,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002010,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA REALIZADO MO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72187 O.C 1150/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002011,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72185 O.C 11/2021,1028.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002012,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE  HUB SWITCH 24P PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72189 O.C 1151/2021,1780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002013,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CABOS DE FIBRA OPTICA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72190 O.C 1152/2021,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS IPO-7404 DA SEC. DA EDUCACAO. REQUISICAO 72199 O.C 1161/2021,5525.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,EMPENHO DUPLICADO,-5525.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,PREVIO. REFERENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO MICROONIBUS IPO 7404 TROCAR FLAUTA DE COMBUSTIVEL TROCAR BARRA CURTA DE DIRECAO TROCAR TERCEIRO TUBO INJETOR. REQUISICAO 7220 O.C 1162/2021,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002016,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72188 O.C 1155/2021,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002017,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REVISAO MOTOR DE PARTIDA REALIZADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72184 O.C 1153/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002018,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA ATA 41/2020. O.C 1164/2021,15.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 29/2020. O.C 1165/2021",48.35,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002020,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 26/2020. O.C 1166/2021",186.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- COMAJA ATA 33/2020. O.C 1167/2021,102.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021002022,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 33/2020. O.C 1168/2021",28.30,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-25,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 750742  REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,7,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-25,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021302,16",,3,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-25,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 21020211195,14",,3,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-25,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021914,97",,3,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-25,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021351,96MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021",,3,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-25,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021 R 110,74 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021",,3,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-25,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021597,30",,3,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-25,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 757/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,2036,5366.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-25,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 758/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,2035,263.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-25,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 759/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,2037,510.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-25,2021000934,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 934/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,1997,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001017,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,FORNECEDOR NAO TEM O PRODUTO PARA A ENTREGA,-358.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-25,2021001017,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL MUNIPCAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2020,364.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-25,2021001239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011172  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA REFORMA DO TELHADO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIO 71699 O.C 6652021,,1,1398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-25,2021001391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,1994,1261.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-25,2021001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N 177  REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, CFE RELATORIO EM ANEXO.MS FEVEREIRO2021 BRUTO: 13.160,00 IRF:R197,40 LIQUIDO:R 12.962,60.BRUTO................13160ISS....................394,80IR......................197,40LIQUIDO..............1256,78",,1,13160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-25,2021001540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2021  LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458,,1,,2004,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-25,2021001541,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128446  REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71947 O.C 9202021",,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-25,2021001552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92715  PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2021  EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI - 2196,,1,,2034,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-25,2021001565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128445  REFERENTE A COMPRA DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71966 E O.C 9482021,,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-25,2021001630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,2026,527.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-25,2021001631,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2039,582.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-25,2021001634,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0034  REFERENTE A SERVIO TCNICO PROFISSIONAL NA REDE ELTRICA DGUA NA LOCALIDADE DE SO LOURENO. REQUISIO 72047 O.C 10152021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-25,2021001652,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2038,2218.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-25,2021001657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011176  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PROTEO E SEGURANA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 1342021 O.C 10262021,,1,1099.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-25,2021001661,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,2007,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-25,2021001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2001,8.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-25,2021001666,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2002,50.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-25,2021001673,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052220000000,EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,1996,263.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-25,2021001675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,2027,2341.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-25,2021001678,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2015,65.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-25,2021001679,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2003,11.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-25,2021001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2021  ALISSON DA SILVA SANTOS - 4390,,1,,2009,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-25,2021001690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,CONFORME DANFE N 00116890 00116889  REFERENTE AQUISIO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENO NO INTERIOR E CIDADE- SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 128 O.C 10602021,,1,3393.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-25,2021001690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,CONFORME DANFE N 00116890 00116889  REFERENTE AQUISIO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENO NO INTERIOR E CIDADE- SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 128 O.C 10602021,,1,5592.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-25,2021001692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME DANFE N 89033726855  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIO 72041 O.C 10592021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-25,2021001693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2024,135.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-25,2021001694,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2023,103.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001710,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2018,77.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001712,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2016,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001713,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2017,83.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001714,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2022,58.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136512  REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72104 O.C 10902021,,1,19.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2021,19.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001717,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4550,VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,3157408000160,253913160,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2021  VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 4550,,1,,2029,4500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,2000,79.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2005,36.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,2028,2800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001726,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,2011,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-25,2021001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,2019,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-25,2021001743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2021  TORNEARIA ROGERIO LTDA - 4170,,1,,2008,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-25,2021001746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1746/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,2006,33.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-25,2021001749,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,1995,370.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-25,2021001750,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,2013,540.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-25,2021001751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,1998,297.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-25,2021001752,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2014,519.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1755/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1984,468.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1756/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1983,133.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1757/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1982,293.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001758,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1758/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1981,391.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1759/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1980,587.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1760/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1979,979.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001762,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1762/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1978,18.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001763,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1763/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1977,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001764,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1764/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1976,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001766,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1766/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1855,29.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001767,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1767/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1856,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1768/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1857,330.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001769,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1769/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1858,4981.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001771,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1771/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1848,627.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001772,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1772/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1849,140.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001773,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1773/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1850,328.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001774,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1774/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1851,1573.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1775/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1852,1636.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001776,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1776/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1853,1148.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001777,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1777/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1854,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001779,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1779/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1903,1093.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001780,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1780/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1902,74.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001781,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1781/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1901,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001782,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1782/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1900,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001783,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1783/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1899,143.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001784,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1784/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1898,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001786,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2021  ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - 3401,,1,,1999,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001788,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,2010,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1790/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2032,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001791,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1791/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2030,1224.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001792,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1792/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2033,2243.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001793,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1793/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2031,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-2000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO ESTORNO DE LIQUIDAO POR RUBRICA INDEVIDA,,2,-565.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001797,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1797/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1986,5162.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001798,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1798/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1975,2937.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001800,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1800/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1974,18184.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1801/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1973,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001804,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1804/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1972,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001805,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1805/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1971,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001806,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1806/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1970,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001809,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1809/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1969,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001810,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1810/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1985,1124.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001811,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1811/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1968,12411.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001812,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1812/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1967,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001813,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1813/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1966,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001814,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1814/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1965,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001815,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1815/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1964,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1819/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1963,164.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001821,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1821/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1962,17111.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001822,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1822/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1961,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001823,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1823/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1960,1612.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001824,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1824/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1959,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001827,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1827/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1921,3327.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001828,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1828/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1920,8689.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001832,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1832/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1919,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1833/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1918,4266.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1834/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1917,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1835/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1916,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1836/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1915,3152.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1838/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1914,459.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001839,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1839/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1913,3978.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001840,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1840/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1912,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001842,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1842/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1911,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001843,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1843/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1910,5363.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001844,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1844/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1909,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1846/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1887,52332.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1847/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1886,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1848/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1885,919.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1849/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1884,1444.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1850/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1883,18646.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001852,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1852/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1958,2412.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1854/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1957,7035.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1855/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1956,71.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1856/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1955,531.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1857/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1954,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1858/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1953,1684.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001859,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1859/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1952,4090.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001863,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1863/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1951,229.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001864,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1864/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1950,3506.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001865,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1865/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1949,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001866,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1866/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1948,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1868/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1947,13496.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1869/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1946,1929.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1870/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1945,1181.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1871/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1944,2281.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1872/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1943,2773.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001874,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1874/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1942,3531.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001875,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1875/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1941,238.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001876,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1876/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1940,711.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001877,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1877/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1939,1088.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001879,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1879/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1938,6086.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001880,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1880/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1937,1181.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001881,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1881/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1936,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001882,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1935,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001884,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1934,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001885,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1885/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1933,417.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001886,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1886/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1932,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1888/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1931,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001889,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1889/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1930,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001890,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1890/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1929,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001892,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1892/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1928,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001893,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1893/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1927,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001894,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1894/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1926,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001897,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1897/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1925,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001898,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1898/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1924,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001899,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1899/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1923,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001900,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1922,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001902,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1902/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1859,5090.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001903,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1903/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1860,4.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1904/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1861,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001905,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1905/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1862,1133.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001906,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1906/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1863,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001910,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1910/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1864,305.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1913/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1880,1092.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1914/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1876,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1915/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1877,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1916/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1878,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001919,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1919/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1873,19119.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1920/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1874,1413.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1921/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1875,1959.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001924,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1924/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1879,3245.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001925,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1925/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1865,21013.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001926,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1926/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1866,282.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1927/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1867,50.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001928,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1928/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1868,587.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1929/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1869,1247.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1930/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1870,3932.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001931,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1931/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1871,5290.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1933/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1872,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001934,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1934/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1897,4840.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001937,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1937/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,1993,6703.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001938,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1938/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1896,3925.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001939,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1939/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1895,185.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001940,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1940/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1894,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001941,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1941/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1893,144.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1943/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1892,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1944/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1891,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1945/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1890,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1946/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1889,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1949/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1888,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,1990,10087.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,1989,5011.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001952,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,1987,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001953,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1905,3696.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001954,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1954/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1904,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001956,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,1991,1681.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001958,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,1988,7381.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1908,11003.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1907,853.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1961/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1906,696.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-25,2021001972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1972/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1882,10504.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-25,2021001974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0244  REFERENTE SERVIO DE SOLDA CABO PARA REBOQUE DO VECULO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72159 O.C 11312021,,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-25,2021001979,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,2012,245.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-25,2021001980,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00178699  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19, DE USO JUNTO A UNIDADE BSICA DE SAUDE. REQUISIO 72162 O.C 11362021",,1,299.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-25,2021001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1986/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1881,1827.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,953,ADAIR CARBONI ME,PJ,91412080000148,1070011263,"CONFORME DANFE N 0011512  REFERENTE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE SADE, CONF ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 72192 O.C 11592021",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2025,462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"CONFORME DANFE N 89033707526  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A 19 SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA  MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIZADES DE LINHA APARECIDA, PASSO DA FELIPA E PORTO DA CADEIA. REQUISIO 72183 O.C 11482021",,1,325.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0245   REFERENTE A SERVIO DE SOLDA REALIZADO NA CORRENTE DE REBOQUE DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72186 O.C 11492021,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002010,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0247   REFERENTE SERVIO DE TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA REALIZADO MO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72187 O.C 11502021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002012,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033726684   REFERENTE AQUISIO DE  HUB SWITCH 24P PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72189 O.C 11512021,,1,1780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,CONFORME NOTA FISCAL N 2537  REFERENTE A MO DE OBRA NO VECULO MICROONIBUS IPO 7404 TROCAR FLAUTA DE COMBUSTVEL TROCAR BARRA CURTA DE DIREO TROCAR TERCEIRO TUBO INJETOR. REQUISIO 7220 O.C 11622021,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-25,2021002016,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0246   REFERENTE SERVIO DE SOLDA E MO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72188 O.C 11552021,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO ATRASO DOS PEDIDOS DA LICITACAO JUNTAMENTE AO COMAJA, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 153 O.C 1172/2021",165.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002024,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 150 O.C 1171/2021",772.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002025,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 149 O.C 1170/2021,833.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002026,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 41/2020. O.C 1169/2021",42.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002027,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA CIEE. MARCO/2021. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,8616.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002027,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA- ESCOLA CIEE. MARO2021. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,8616.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002028,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SAUDE PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA CIEE. MARCO/2021. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,5169.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002028,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SADE PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA- ESCOLA CIEE. MARO2021. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,5169.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA CIEE. MARCO/2021. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,10425.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAO PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA- ESCOLA CIEE. MARO2021. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,10425.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002030,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,EMPENHO INDEVIDO,-1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002030,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DRº CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF MES DE MARCO 2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019, PORTARIA Nº 300/2017. REQUISICAO 72210 O.C 1174/2021",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002031,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DRº CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF MES DE MARCO 2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019, PORTARIA Nº 300/2017. REQUISICAO 72210 O.C 1174/2021",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002031,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF MS DE MARO 2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N 3002017. REQUISIO 72210 O.C 11742021",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002032,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTACAO PARA DRº CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF MES DE MARCO 2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019, PORTARIA Nº 300/2017. REQUISICAO 72211 O.C 1173/2021",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002032,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTAO PARA DR CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF MS DE MARO 2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N 3002017. REQUISIO 72211 O.C 11732021",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO.REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISICAO 72197 O.C 1178/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002034,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BOTINA DE SEGURANCA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72195 O.C 1183/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002035,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E DESLOCAMENTO PARA A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO NA LOCALIDADE ALTO JACUI- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72217 O.C 1182/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA, VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135. REQUISICAO 72213 O.C 1181/2021",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002037,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72196 O.C 1180/2021",76.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002038,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72167 O.C 1177/2O021,6.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002039,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72212 O.C 1179/2021,707.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002040,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A ROUPARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72209 O.C 1176/2021,445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002040,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,CONFORME DANFE N 0012626  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A ROUPARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72209 O.C 11762021,,1,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002041,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"PREVIO.REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE COM A UTI MOVEL, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 2216 O.C 1175/2021",6650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 7220 O.C 1196/2021,309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PILHA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 7223 O.C 1195/2021,9.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142419  REFERENTE AQUISIO DE PILHA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 7223 O.C 11952021,,1,9.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002044,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM T PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 7222 O.C 1194/2021,6.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002044,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142418  REFERENTE AQUISIO DE UM T PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 7222 O.C 11942021,,1,6.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72225 O.C 1193/2021,171.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142420  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72225 O.C 11932021,,1,171.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72224 O.C 1192/2021,99.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME DANFE N 00142417  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72224 O.C 11922021,,1,99.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72218 O.C 1191/2021,13.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002048,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO.REFERENTE A PUBLICACAO EM JORNAL DA CLASSIFICACAO DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO DE FUNCAO PUBLICA 01/2021. REQUISICAO 72214 O.C 1185/2021,384.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002048,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME NOTA FISCAL N 1143  REFERENTE A PUBLICAO EM JORNAL DA CLASSIFICAO DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO DE FUNO PUBLICA 012021. REQUISIO 72214 O.C 11852021,,1,384.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72221 O.C 1190/2021,68.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002050,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,9518,CINARA TERESINHA BARDEN,PF,40012069,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SRª CINARA TEREZINHA BARDEN, QUE REALIZOU EXAMES POS COVID-19. CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 72219 O.C 1189/2021",504.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002050,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,9518,CINARA TERESINHA BARDEN,PF,40012069,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18051  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SR CINARA TEREZINHA BARDEN, QUE REALIZOU EXAMES POS COVID-19. CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 72219 O.C 11892021",,1,504.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72228 O.C 1188/2021,47.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002052,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3744,J M CAVALINI ME,PJ,14296914000156,650138880,PREVIO.REFERENTE A LOCACAO DE GAZEBO PELO PERIODO DE NOVENTA DIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VACINACOES EM ENFRENTAMENTO DO  COVID-19.SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 7229 O.C 1187/2021,6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002053,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO.REFERENTE LENTE DE GRAU PARA PACIENTE ISABELLY S. P. CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 72215 O.C 1186/2021,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002054,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE HIDROMETROS MULTIJATO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. COLETA 148 O.C 1198/2021,4225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002054,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010840  REFERENTE AQUISIO DE HIDROMETROS MULTIJATO PARA MANUTENO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. COLETA 148 O.C 11982021,,1,4225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002055,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 148 O.C 1198/2021,4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,40,ASPS,1105,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92829100000143,,"REFERENTE A ALVARA INICIAL, INC. VISTORIA PREVIA E RENOVACAO ANUAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA. SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72234 O.C 1199/2021",155.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,40,ASPS,1105,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92829100000143,,"REFERENTE A ALVARA INICIAL, INC. VISTORIA PREVIA E RENOVAO ANUAL DE SERVIOS DE VIGILANCIA. SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72234 O.C 11992021",,1,155.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021002057,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,1013,Equip.Material Perman. Dep. Tributação,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,847,MAGAZINE LUIZ S/A,PJ,47960950027321,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM TABLET PARA TIRAGEM DE LEITURAS DE AGUA NAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, USO DO SETOR DE TRIBUTOS. REQUISICAO 72232 O.C 1200/2021",3199.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-26,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,4,,2054,595.00,2020,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-03-26,2021000151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"CONFORME DANFE N 142852  REFERENTE AQUISIO CILINDRO PARA USO NA MANUTENO DO CAMINHO PALCA IQX 3069, DA SECRETARIA DE OBRAS, REQUISIO N 71168, ORDEM DE COMPRA N 1052020.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-26,2021000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 471/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2042,412.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-26,2021000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 475/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2041,950.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-26,2021000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 476/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,2040,375.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-26,2021000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"CONFORME DANFE N 25057  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 382020. O.C 4972021",,1,406.20,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-26,2021001027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2021  TORNEARIA LIPPERT LTDA - 1147,,1,,2051,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-26,2021001037,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2071,2612.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-26,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,2049,565.62,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-26,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,5,,2084,119.63,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-26,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,2083,245.26,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-26,2021001393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2069,1241.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-26,2021001408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1408/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2075,895.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-26,2021001460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,CONFORME NOTA FISCAL N E0007  REFERENTE A SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DA P CARREGADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISIO 71852 O.C 8592021,,3,710.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-26,2021001460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEVIDO A NOTA INDEVIDA,,2,-95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-26,2021001460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,CONFORME NOTA FISCAL N E0008  REFERENTE A SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DA P CARREGADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISIO 71852 O.C 8592021,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-26,2021001461,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,2082,1610.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-26,2021001475,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2021  AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME - 138,,1,,2081,820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-26,2021001487,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,2048,332.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-26,2021001490,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1490/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2066,712.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-26,2021001491,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1491/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2065,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-26,2021001529,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052370000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,2077,2130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-26,2021001532,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1532/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2064,399.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001616,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2021  GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 7487,,1,,2072,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-26,2021001627,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,2078,599.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-26,2021001634,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,2079,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-26,2021001640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0035  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE REFLETORES NA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIO 72048 O.C 10182021,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-26,2021001657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,2070,1099.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-26,2021001676,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2055,1902.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-26,2021001677,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2074,369.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-26,2021001682,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2021  ALISSON DA SILVA SANTOS - 4390,,1,,2080,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-26,2021001695,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0007  REFERENTE SERVIO DE REFORO ESCOLAR PARA DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ CFE ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 72079 O.C 10552021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-26,2021001696,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0006  REFERENTE SERVIO DE REFORO ESCOLAR PARA VALESKA DE CAMPOS FISCHER CFE ANEXO. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 72080 O.C 10562021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-26,2021001707,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1707/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2073,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1735/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1924,,1,,2056,321.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO  1735/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,2061,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1736/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1924,,1,,2060,422.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1737/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1924,,1,,2059,387.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1738/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1924,,1,,2058,193.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1740/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1924,,1,,2057,220.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001744,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2021  DR DOS REIS - 6761,,1,,2076,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-26,2021001973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,2053,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-26,2021001974,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2063,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-26,2021001978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,2052,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021001995,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1995/2021,,1,,2047,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021001996,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1996/2021,,1,,2046,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021001997,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1997/2021,,1,,2045,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021001998,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1998/2021,,1,,2044,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021001999,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1999/2021,,1,,2043,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021002009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2062,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021002010,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2010/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2068,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021002013,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033726411   REFERENTE AQUISIO DE CABOS DE FIBRA OPTICA PARA A MANUTENO DA REDE DE INTERNET DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISIO 72190 O.C 11522021,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021002016,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2016/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2067,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142426  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO ATRASO DOS PEDIDOS DA LICITAO JUNTAMENTE AO COMAJA, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 153 O.C 11722021",,1,165.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002034,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010839  REFERENTE AQUISIO DE BOTINA DE SEGURANA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72195 O.C 11832021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002035,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0239 ISS...............8,60LIQUIDO........250",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142421  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 7220 O.C 11962021,,1,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142416  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72218 O.C 11912021,,1,13.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72221 O.C 11902021,,1,68.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002052,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3744,J M CAVALINI ME,PJ,14296914000156,650138880,"CONFORME NOTA FISCAL N 1685  REFERENTE A LOCAO DE GAZEBO PELO PERIODO DE NOVENTA DIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VACINAOES EM ENFRENTAMENTO DO  COVID-19.SECRETARIA DA SAUDE. REQUISIO 7229 O.C 11872021ISS.............229,45LIQUID........6270,55",,1,6500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002054,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEVIDO A PEDIDO INDEVIDO,-4225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002054,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEVIDO A MUDANAS NO VALOR,,2,-4225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,40,ASPS,1105,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2021  SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1105,,1,,2050,155.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021,5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130867 001129759  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,1,115.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001130867 001129759  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,1,449.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,9491,ANA CRISTINA FERRARI,PF,43320139053,,"REFERENTE A RESSARCIMENTO A SERVIDORA ANA CRISTINA FERRARI REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO, CERTIDAO E BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, REALIZADO NO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SANTA BARBARA DO SUL( MATRICULA NUMERO 10.692). REQUISICAO 72245 O.C 1204/2021",36.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,9491,ANA CRISTINA FERRARI,PF,43320139053,,"REFERENTE A RESSARCIMENTO A SERVIDORA ANA CRISTINA FERRARI REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO, CERTIDO E BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, REALIZADO NO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SANTA BARBARA DO SUL( MATRICULA NUMERO 10.692). REQUISIO 72245 O.C 12042021.",,1,36.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQUISICAO 72233 O.C 1203/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQUISIO 72233 O.C 12032021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002061,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO ONLINE PARA O CONTADOR DO MUNICIPIO SOBRE ELABORACAO DO PPA-PLANO PLURIANUAL 2022-2025. A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2021. VALOR BRUTO:R$ 389,00IR-1,5% R$ 5,84LIQUIDO: R$ 383,16",389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002062,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CAIXINHAS DE SOM PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETE 156 O.C 1202/2021,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002063,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO ASILO.  REQUISICAO 72236 O.C 1216/2021",31.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72239 O.C 1213/2021",5.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72240 O.C 1212/2021",46.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72237 O.C 1211/2021",33.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA STRADA 100 AMP PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO F1000 PLACA IGB2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72244 O.C 1205/2021,530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002068,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETE 159/2021 O.C 1201/2021,109.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72227 O.C 1214/2021,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002070,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE P/ MOUSE PARA USO JUNTO A RECEPCAO  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72226 O.C 1215/2021,42.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002071,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A  MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RK406, NO SETOR DE OBRAS. REQUISICAO 72241 O.C 1209/2021",177.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002072,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, NO SETOR DE OBRAS. REQUISICAO 72242 O.C 1207/2021",48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002073,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RK406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72238 O.C 1208/2021,28.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002074,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72243 O.C 1206/2021,296.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,PREVIO. REFERENTE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO IVJ-313 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72251 O.C 1218/2021,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,CONFORME NOTA FISCAL N E0008  REFERENTE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO IVJ-313 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72251 O.C 12182021,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PREVIO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA 12 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72250 O.C 1220/2021,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002077,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO. REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRª MARCIA COSTA DE SANTOS PAULA, CFE ANEXO. REQUISICAO 72246 O.C 1217/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021002078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE IRAO TRABALHAR NO SABADO (27/03/2021) NA  MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. REQUISICAO 72252 O.C 1223/2021,134.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-29,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14740  REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021ISS........13,02IR.........6,51LIQUIDO.414,32",,3,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-29,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14742  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.ISS............22,78IR..............11,39LIQUIDO......725,06",,3,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-29,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14741 ISS.............22,78IR...............11,39LIQUIDO.......725,05",,5,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-29,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14734  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.ISS..........136,66IR...........68,33LIQUIDO...4350,40",,3,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-29,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14736  REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021ISS.............14,64IR..............7,32LIQUIDADO...466,12",,3,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-29,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14738  REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021ISS..........40,77IR...........20,38LIQUIDO...1297,82",,3,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-29,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14739  REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.ISS.........13,02IR...........6,51LIQUIDO...414,32",,5,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-29,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14737  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.ISS..........73,21IR...........36,61LIQUIDO...2330,55",,3,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 049509 049156 049212  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,9,439.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 049509 049156 049212  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,9,432.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00148976 00148535 00148806  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,10,601.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00148976 00148535 00148806  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,10,234.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00148976 00148535 00148806  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,10,226.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 049509 049156 049212  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,9,386.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 049949  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,7,108.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 00149531 00149597  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,9,211.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-29,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 00149531 00149597  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,9,240.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-29,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,5,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-03-29,2021000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 640/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,2114,5.35,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-29,2021000641,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,CONFORME DANFE N 25055  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 382020 O.C 3182021,,1,9.20,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-29,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71448 O.C 3772021,,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-29,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71446 O.C 3762021,,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-29,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71451 O.C 3792O21",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-03-29,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIARPELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71450 O.C 3782021",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-03-29,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,5,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-29,2021000831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 831/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,2119,291.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-29,2021000862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 862/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,2115,606.35,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-29,2021000868,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"CONFORME DANFE N 0011692  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 242020, COMAJA. O.C 4542021",,1,174.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-29,2021000869,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"CONFORME DANFE N 25056  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 382020, COMAJA. O.C 4552021",,1,58.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-29,2021000874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 874/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,2117,219.88,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-29,2021000876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 876/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,2116,32.10,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-29,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",,5,2425.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-29,2021001341,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1341/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,2118,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-29,2021001387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2113,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-29,2021001476,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2112,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-29,2021001658,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2111,1496.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-29,2021001676,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,2120,1475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-29,2021001718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2110,839.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-29,2021001789,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0248  REFERENTE SERVIO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO 04462 EM ANEXO. REQUISIO 72154 O.C 11242021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-29,2021001808,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO VALOR INDEVIDO,,2,-532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-29,2021001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEVIDO VALOR INDEVIDO,,2,-841.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-29,2021002011,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,CONFORME DANFE N 0025017  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72185 O.C 112021,,1,1028.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-29,2021002013,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,2121,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-29,2021002017,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,CONFORME NOTA FISCAL N 4072   REFERENTE SERVIO DE REVISO MOTOR DE PARTIDA REALIZADO PARA MANUTENO DO VECULO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72184 O.C 11532021,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-29,2021002024,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142405  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO DO ASILO MUNICIPAL. COLETA 150 O.C 11712021",,1,772.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-29,2021002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N 0021537  REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO E QUALIFICAO DA ATENO BSICA, VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135. REQUISIO 72213 O.C 11812021",,1,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-29,2021002039,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N 0021537  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72212 O.C 11792021,,1,707.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-29,2021002041,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 19686 REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE COM A UTI MOVEL, CONFORME ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 2216 O.C 11752021",,1,6650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-29,2021002059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,9491,ANA CRISTINA FERRARI,PF,43320139053,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2021  ANA CRISTINA FERRARI - 9491,,1,,2123,36.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-29,2021002067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,CONFORME DANFE N 0025020  REFERENTE AQUISIO DE UMA BATERIA STRADA 100 AMP PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO F1000 PLACA IGB2190 DA SECRETRIA DE OBRAS. REQUISIO 72244 O.C 12052021,,1,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-29,2021002071,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00131861  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A  MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO RETROESCAVADEIRA RK406, NO SETOR DE OBRAS. REQUISIO 72241 O.C 12092021",,1,177.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-29,2021002072,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 17564   REFERENTE A SERVIOS REALIZADOS PARA A MANUTENO DO VECULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, NO SETOR DE OBRAS. REQUISIO 72242 O.C 12072021",,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-29,2021002073,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 17565  REFERENTE A SERVIOS REALIZADOS PARA A MANUTENO DO VECULO RETROESCAVADEIRA RK406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72238 O.C 12082021,,1,28.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-29,2021002074,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00131860  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRCULTURA. REQUISIO 72243 O.C 12062021,,1,296.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002079,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72269 O.C 1236/2021,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002079,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163918 034871 197243 001125620 1163493  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72269 O.C 12362021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002079,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163918 034871 197243 001125620 1163493  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72269 O.C 12362021,,1,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002079,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163918 034871 197243 001125620 1163493  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72269 O.C 12362021,,1,15.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002079,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163918 034871 197243 001125620 1163493  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72269 O.C 12362021,,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002079,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163918 034871 197243 001125620 1163493  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72269 O.C 12362021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002080,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72272 O.C 1235/2021,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002080,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 146971 146762 146658  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72272 O.C 12352021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002080,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 146971 146762 146658  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72272 O.C 12352021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002080,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 146971 146762 146658  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72272 O.C 12352021,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002081,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE FATURA DE ENEGRGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES MARCO/2021.REQUISICAO 72262 O.C 1237/2021,1479.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002081,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U099429077  REFERENTE FATURA DE ENEGRGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SADE. MS MARO2021.REQUISIO 72262 O.C 12372021,,1,1479.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE. MES MARCO/2021. REQUISICAO 72261 O.C 1238/2021,1129.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U099360686  REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SADE. MS MARO2021. REQUISIO 72261 O.C 12382021,,1,1129.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002083,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA GARAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE ESTA EM MANUTENCAO. REQUISICAO 72248 O.C 1221/2021,125.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES - GARAGEM UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72260 O.C 1222/2021,5.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002085,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA GARAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72249 O.C 1224/2021,59.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72253 O.C 1225/2021,58.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002087,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM CABO PARA CARGA DE BATERIA DOS VEICULOS DA SAUDE. REQUISICAO 72255 O.C 1226/2021,119.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002088,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72254 O.C 1227/2021,5.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PREVIO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA 6 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72267 O.C 1233/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002090,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A FALTA DE PRODUTO DA LICITACAO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72274 O.C 1240/2021",268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002091,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO. REFERENTE MATERIAIS, EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A FALTA DE PRODUTOS DA LICITACAO, PARA USO JUNTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72273 O.C 1239/2021",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002092,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 158 O.C 1241/2021,352.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72257 O.C 1230/2021,344.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002094,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.  REFERENTE LANCHE PARA EQUIPE DE VACINACAO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72258 O.C 1234/2021",310.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A DECORACAO DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72285 O.C 1242/2021,78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAPA DE TRAVESEIRO PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72286 O.C 1243/2021,44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FINS DE HIGIENE/LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72282 O.C 1244/2021,282.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72284 O.C 1245/2021,293.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002099,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72271 O.C 1246/2021,1190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72256 O.C 1231/2021,307.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002101,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MARCO 2021,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002101,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MARO 2021,,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002102,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MARCO 2021,4.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002102,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MARO 2021,,1,4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MARCO 2021,14.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MARO 2021,,1,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002104,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MARCO 2021,538.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002104,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MARO 2021,,1,538.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MARCO 2021,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MARO 2021,,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002106,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MARCO 2021,187.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002106,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MARO 2021,,1,187.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002107,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MARCO 2021,113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002107,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MARO 2021,,1,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002108,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS MEIS MES DE MARCO 2021,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002108,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS MEIS MS DE MARO 2021,,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002109,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS MEIS MES DE MARCO 2021,156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002109,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS MEIS MS DE MARO 2021,,1,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS MEIS MES DE MARCO 2021,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS MEIS MS DE MARO 2021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002111,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS MEIS MES DE MARCO 2021,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002111,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS MEIS MS DE MARO 2021,,1,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS MEIS MES DE MARCO 2021,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS MEIS MS DE MARO 2021,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS MEIS MES DE MARCO 2021,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021002113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS MEIS MS DE MARO 2021,,1,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-30,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021163 REF. A CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 262018, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 082018. O.C 272021",,3,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE APOIO FINANCEIRO LEI 1762020 PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,34,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP ITR NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,33,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,32,2578.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. APOIO FINANCEIRO LEI 176/2020 PASEP  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,34,,2209,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,33,,2208,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.RETENCAO PASEP FPM  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,32,,2207,2578.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-30,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14735  REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.ISS.............21,15IR..............10,58LIQUIDO......673,27",,5,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-03-30,2021000151,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 151/2021  REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80,,1,,2190,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-03-30,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U099404297  REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,3,852.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050602 050443  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,11,356.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050602 050443  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,11,485.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,2172,1062.69,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 050274 049902 049187 050283  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13,803.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 050274 049902 049187 050283  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13,249.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 050274 049902 049187 050283  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13,189.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 050274 049902 049187 050283  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13,337.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 048960  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12,779.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 048974  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,8,85.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051320 050449 050650 050855  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,10,245.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051320 050449 050650 050855  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,10,235.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051320 050449 050650 050855  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,10,274.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051320 050449 050650 050855  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,10,256.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,2176,6804.99,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,2175,892.59,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-30,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,2177,3760.95,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,3,,2127,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,3,,2126,1195.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL.   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,3,,2128,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO DA TAXA DE TURISMO PESSOAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,3,,2129,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TAXA DE TURISMO PESSOAL-PATRONAL.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,3,,2131,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PAGAMENTO TAXA DE TURISMO E DEMAIS VALORES.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,3,,2130,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,3,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-03-30,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO JACUI-AMAJA  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,3,,2210,2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-30,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME NOTA FISCAL N 18852578 19273042  REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,4,98.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-30,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME NOTA FISCAL N 18852578 19273042  REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,4,124.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-30,2021001385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0011  REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR VANDERLEI LUIZ LIMBERGER, CFE DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISIO 71832 O.C 7792021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-30,2021001396,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1396/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2170,174.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-30,2021001399,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1399/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2140,110.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-30,2021001407,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,2196,1695.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-30,2021001447,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051503  REFERENTE LUBRIFICAO DO VECULO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71839 O.C 8052021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-30,2021001448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 05102  REFERENTE A SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DA P CARREGADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISIO 71842 O.C 8022021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-30,2021001449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051501  REFERENTE A LUBRIFICAO DO VEICULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE5267 DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 71844 O.C 8092021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-30,2021001451,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME DANFE N 89033786316  REFERENTE LUBRIFICAO DO VECULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71837 O.C 8072021,,1,56.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-30,2021001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2021  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,1,,2180,13160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,2197,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001642,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1642/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2169,176.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1645/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2157,111.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001653,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022064  REFERENTE AQUISIO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72056 O.C 10222021,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128484  REFERENTE A COMPRA DE OXIGNIO MEDICINAL GASOSO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72057 O.C 10232021,,1,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 050275  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,2,85.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2171,105.98,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 049065 048966 048797  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,2,80.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 049065 048966 048797  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,2,192.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 049065 048966 048797  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,2,297.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,239.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,202.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,168.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,113.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,259.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,232.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,233.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,226.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,200.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,212.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050961 050645 050753 051053 050458 049743 049749 049349 049185 049996 050351  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,3,180.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 050349  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,2,271.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 048511  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,1,211.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-30,2021001688,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128492  REFERENTE AQUISIO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72077 O.C 10692021",,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-30,2021001695,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1695/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2195,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-30,2021001696,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1696/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2194,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A RIBRICA INCORRETA.,-470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-30,2021001743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,REFERENTE ESTORNO  DE LIQUIDAO DEVIDO A RUBRICA INCORRETA.,,2,-470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-30,2021001743,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,ANULAR DE PGTO DE EMPENHO. LANCAMENTO EM CONTA DESPESA INDEVIDA.,,1,,2125,-470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-30,2021001745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010122  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DECORAO DA RECPEO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72134 O.C 11112021,,1,206.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001754,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1754/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2167,7122.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1761/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2153,545.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001765,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1765/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2152,253.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001770,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1770/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2139,1194.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1778/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2138,2068.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001785,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1785/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2143,442.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001799,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1799/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2155,469.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001808,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1808/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2151,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1820/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2166,75201.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001826,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1826/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2156,3016.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001831,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1831/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2148,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1837/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2146,842.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001841,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1841/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2145,636.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001845,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1845/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2144,1061.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1851/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2150,13951.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001862,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1862/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2154,1681.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001867,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1867/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2165,714.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1873/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2162,3157.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001878,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1878/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2163,891.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001883,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1883/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2164,1648.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001887,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1887/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2160,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001891,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1891/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2161,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001896,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1896/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2159,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001901,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1901/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2158,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001909,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2137,1037.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001917,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1917/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2136,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001922,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1922/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2135,2871.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001932,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1932/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2134,5176.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001942,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1942/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2142,754.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2141,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,2133,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1962/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2147,2008.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001977,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,2124,644.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128493  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72161 O.C 11332021,,1,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001983,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128494  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72160 O.C 11342021,,1,764.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2168,462.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1987/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2149,292.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021002000,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,2173,15033.93,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021002000,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,2173,491.39,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021002001,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,2181,14323.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021002006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128509 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO MEDICINAL GASOSO  PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72174 O.C 11572021,,1,382.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021002011,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2189,1028.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021002017,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2017/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2188,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2023/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2205,165.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002024,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2185,772.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002027,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,2179,8616.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002028,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,2178,5169.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,2174,10425.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002031,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2031/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2182,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002032,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2183,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002035,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,2191,241.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002035,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,2191,8.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002041,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2021  UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA  - 3224,,1,,2186,6650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2204,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2203,9.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002044,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2044/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2202,6.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2045/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2201,171.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2200,99.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2199,13.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002048,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,2192,384.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021002049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2198,68.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-30,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2021 - REF. PAGAMENTO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO.   REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,2184,565.15,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-30,2021002067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2187,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-30,2021002068,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033786316   REFERENTE AQUISIO DE UMA CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAO. COLETE 1592021 O.C 12012021,,1,109.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.,-95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-30,2021002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.,,2,-95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-30,2021002077,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0012  REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SR MARCIA COSTA DE SANTOS PAULA, CFE ANEXO. REQUISIO 72246 O.C 12172021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-30,2021002078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117450  REFERENTE AQUSIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE IRO TRABALHAR NO SBADO (27032021) NA  MANUTENO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. REQUISIO 72252 O.C 12232021,,1,134.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002083,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136617  REFERERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA GARAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE ESTA EM MANUTENO. REQUISIO 72248 O.C 12212021,,1,125.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136616   REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA A MANUTENO DE BENS IMVEIS E INSTALAES - GARAGEM UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72260 O.C 12222021,,1,5.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142464  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72257 O.C 12302021,,1,344.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002094,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142472  REFERENTE LANCHE PARA EQUIPE DE VACINAO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIO 72258 O.C 12342021",,1,310.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002094,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2193,310.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010125  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A DECORAO DA RECEPO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72285 O.C 12422021,,1,78.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010126  REFERENTE AQUISIO DE CAPA DE TRAVESEIRO PARA USO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72286 O.C 12432021,,1,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010127  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA FINS DE HIGIENELIMPEZA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72282 O.C 12442021,,1,282.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010128  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72284 O.C 12452021,,1,293.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-30,2021002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142465  REFERENTE COMPRA DE PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72256 O.C 12312021,,1,307.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBA DE LAVAGEM DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.REQUISICAO 72143, O. C. 1116/2021.",470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1499 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DE BOMBA DE LAVAGEM  DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,4170,TORNEARIA ROGERIO LTDA,PJ,4179118000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2021  TORNEARIA ROGERIO LTDA - 4170,,1,,2132,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO-EPI?S  PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72277 O.C 1266/2021,1878.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002116,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,532,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000200,250077876,PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72294 O.C 1263/2021,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72268 O.C 1268/2021,2258.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72292 O.C 1262/2021,176.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002119,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE,32875,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME RS,PJ,5387322000159,,REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME/RS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72291 O.C 1261/2021,687.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TESTE SWAB PARA DETECCAO COVID 19. REQUISICAO 72287 O.C 1258/2021,2218.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE COMPRA DE LONA PARA USO NOS TOLDOS DO DRIVE THRU DE VACINACAO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72281 O.C 1253/2021",123.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72279 O.C 1247/2021",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12286 034797 034528 2140440  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72279 O.C 12472021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12286 034797 034528 2140440  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72279 O.C 12472021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12286 034797 034528 2140440  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72279 O.C 12472021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12286 034797 034528 2140440  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72279 O.C 12472021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA AOGABINETES DOS DEPUTADOS EM BUSCA DE EMENDAS, E DEMAIS COMPROMISSOS. REQUISICAO 72288 O.C 1257/2021",634.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA AOGABINETES DOS DEPUTADOS EM BUSCA DE EMENDAS, E DEMAIS COMPROMISSOS. REQUISIO 72288 O.C 12572021",,1,634.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,2206,634.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72278 O.C 1251/2021,65.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 3749 0015139 16515 30936 146989  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72278 O.C 12512021,,1,7.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 3749 0015139 16515 30936 146989  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72278 O.C 12512021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 3749 0015139 16515 30936 146989  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72278 O.C 12512021,,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 3749 0015139 16515 30936 146989  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72278 O.C 12512021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 3749 0015139 16515 30936 146989  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72278 O.C 12512021,,1,16.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72264 O.C 1248/2021",31.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS JUNTO AO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72263 O.C 1249/2021,20.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DESCRICAO INDEVIDA,-20.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72205 O.C 1250/2021,5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002128,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE 5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72290 O.C 1260/2021,162.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA IQX 3069, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72289 O.C 1259/2021",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002130,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE UMA TRENA DE 8M PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISICAO 72280 O.C 1252/2021,44.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002131,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72283 O.C 1254/2021,27.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE UMA BATERIA 95AMP. PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72275 O.C 1255/2021,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SELADORA C/ TERMOSTATO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUIISCAO 72266 O.C 1264/2021,1190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002134,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA , SORTEIO NFG 102 DO DIA 25/03/2021, 2? GANHADOR-  JOAO ELCIO DA FONSECA. REQUISICAP 72307 O.C 1271/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002134,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA , SORTEIO NFG 102 DO DIA 25032021, 2 GANHADOR-  JOO LCIO DA FONSECA. REQUISIP 72307 O.C 12712021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002135,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8002,EVANDRO CARLOS DE QUADROS,PF,66178070063,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA , SORTEIO NFG 102 DO DIA 25/03/2021, 3? GANHADOR- EVANDRO CARLOS DE QUADROS. REQUISICAO 72309 O.C 1272/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002135,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8002,EVANDRO CARLOS DE QUADROS,PF,66178070063,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA , SORTEIO NFG 102 DO DIA 25032021, 3 GANHADOR- EVANDRO CARLOS DE QUADROS. REQUISIO 72309 O.C 12722021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002136,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,934,RICARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER,PF,3331053031,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA , SORTEIO NFG 102 DO DIA 25/03/2021, 1º GANHADOR- RICARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER. REQUISICAO 72308 O.C 1273/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002136,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,934,RICARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER,PF,3331053031,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA , SORTEIO NFG 102 DO DIA 25032021, 1 GANHADOR- RICARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER. REQUISIO 72308 O.C 12732021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002137,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72305 O.C 1274/2021,10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002138,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA TELEVISOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72276 O.C 1275/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002139,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE AQUSICAO DE UMA CHAVE BOIA PARA A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72298 O.C 1276/2021,3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002140,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DO TIMER DO POCO DA LOCALIDADE- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72299 O.C 1277/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO Nº927 EM ANEXO. REQUISICAO 72303 O.C 1278/2021,17.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORCAMENTO Nº925 EM ANEXO. REQUISICAO 72301 O.C 1282/2021,88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72270 O.C 1265/2021,1090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORCAMENTO Nº925 EM ANEXO. REQUISICAO 72302 O.C 1281/2021,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORCAMENTO Nº925 EM ANEXO. REQUISICAO 72300 O.C 1283/2021,528.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72296 O.C 1279/2021,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72297 O.C 1280/2021,19.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002148,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72319 O.C 1284/2021,458.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72295 O.C 1267/2021,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,REFERENTE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO IVJ-313 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72251 O.C 1218/2021,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021002150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,CONFORME NOTA FISCAL N E0008  REFERENTE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO IVJ-313 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72251 O.C 12182021,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CONFORME NOTA FISCAL N 2327  CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA, CONFORME LICITAO TP. 012019 CONT. 012019. CONFORME O.C 12021BRUTO............3743ISS.................112,29LIQUIDO..........3574,56",,2,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,LIQUIDAO EM EMPENHO ERRADO,,2,-290.00,0,,2020,10,DPV,2020,48,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"LIQUIDACAO EFETUADA EM EMPENHO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO,",,1,,2307,-290.00,2020,10,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"CONFORME NOTA FISCAL N 121  REF. PRESTAO DE SERVIOS DE INFORMTICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENO DO HELPDESK E BACKUP DIRIO DE SITE, PREGO PRESENCIAL 132017, CONTRATO 662017. O.C 232021",,3,290.00,0,,2017,13,PRP,2017,66,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 66/2017    GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,3,,2308,290.00,2017,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 7288  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 142021,,3,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 7287  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 132021,,3,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 7289 7286  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,6,784.06,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 7284  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 162021,,3,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 7285  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 172021,,3,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 7282  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 182021,,3,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO IPI EXPORT PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,36,16.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO FEP PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,35,3.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORT.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,36,,2306,16.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-03-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.RETENCAO PASEP FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,35,,2298,3.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-31,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,4,132.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-31,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEVIDO A SALDO INDEVIDO,,6,-94.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-31,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,5,94.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-03-31,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 019070709  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,4,94.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-31,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 050821 050605  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,14,435.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-31,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 050821 050605  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,14,520.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-31,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,2252,779.63,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-31,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,2251,85.69,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-31,2021000537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 537/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2247,56.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-31,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL  OI S A - 3893,,4,,2225,223.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-31,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 019259483  REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.,,3,173.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-31,2021000543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 543/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2246,136.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-31,2021000544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 544/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2245,50.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-31,2021000545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 545/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2244,99.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-03-31,2021000546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 546/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2243,545.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-03-31,2021000555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 555/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2242,392.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-31,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 7290  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719.,,3,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-31,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REF. VALOR GLOBAL AT JUNHO2021 PARA MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO CONFORME CONTRATO 0652018. LICITAO 152018 O.C 3662021.,,3,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-31,2021000638,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,CONFORME DANFE N 0020217  REF. AQUISIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 032020 O.C 314,,1,121.83,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-03-31,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 682/2021 - REF. PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL.  MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,3,,2297,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-31,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 758/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,5,,2309,346.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-31,2021000847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 002216  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 312020. O.C 5032021",,1,119.75,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-31,2021001199,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,2292,256.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-31,2021001211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1211/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2241,21.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-31,2021001212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1212/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2240,103.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-31,2021001239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,2213,1398.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001352,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2408,Dengue verão - Estadual,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4190,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,ANULADO DEVIDO A VALOR MAIOR,-67.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-31,2021001352,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2408,Dengue verão - Estadual,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4190,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,ANULADO DEVIDO EMPENHO SER SUPERIOR A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RECURSO VINCULADO.,,2,-67.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-31,2021001352,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2408,Dengue verão - Estadual,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4190,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,ANULADO PARTE DE PAGAMENTO POR EXCEDER A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO VINCULO.,,1,,2290,-67.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-31,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0081  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,2,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-31,2021001385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1385/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2231,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,2294,9.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"VALOR DE RETENCAO INFORMADO NO EMPENHO INCORRETO, ORA REGULARIZADO.",,1,,2293,-80.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"VALOR DE RETENCAO INFORMADO NO EMPENHO INCORRETO, ORA REGULARIZADO.",,1,,2293,-9.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,2294,80.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001447,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1447/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2256,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1448/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2255,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1449/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2254,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051499  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHO FORD CARGO 1723 B PLACA: IXX8604 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71843 O.C 8032021,,1,157.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-31,2021001451,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2253,56.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-31,2021001549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,2474,JOLIMPAC EIRELLI EPP,PJ,4896749000110,254346065,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2021  JOLIMPAC EIRELLI EPP - 2474,,1,,2235,1870.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-31,2021001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2021  LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI - 2884,,1,,2234,1240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-31,2021001653,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,2215,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-31,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS CARROS DA FISCALIZACAO NO SETOR DA SAUDE.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,2,,2226,570.88,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-31,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2021 - REF. PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,2282,211.91,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-31,2021001662,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,2233,890.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2021  RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 5628,,1,,2250,8985.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001691,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2249,3990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1697/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2222,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1698/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2221,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1699/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2220,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1700/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2219,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1701/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2218,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1702/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2217,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-31,2021001703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2216,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-31,2021001721,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,2212,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-31,2021001745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1745/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2224,206.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-31,2021001789,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1789/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2289,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-31,2021001981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DATA ERRADA,,2,-189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-31,2021001981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89033787358  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72169 O.C 11412021,,1,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-31,2021002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,953,ADAIR CARBONI ME,PJ,91412080000148,1070011263,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2021  ADAIR CARBONI ME - 953,,1,,2283,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-31,2021002012,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2012/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2248,1780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002025,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142408  REFERENTE AQUISIO DE GNERO ALIMENTCIO DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 149 O.C 11702021,,1,833.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00037729  REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIO 72197 O.C 11782021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002034,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,2278,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2288,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002039,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2039/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2287,707.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002040,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,2281,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002050,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,9518,CINARA TERESINHA BARDEN,PF,40012069,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2021  CINARA TERESINHA BARDEN - 9518,,1,,2227,504.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136579  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72228 O.C 11882021,,1,47.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002057,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,1013,Equip.Material Perman. Dep. Tributação,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,847,MAGAZINE LUIZ S/A,PJ,47960950027321,,VALOR LANCADO A MAIOR,-9.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021002057,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,1013,Equip.Material Perman. Dep. Tributação,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,847,MAGAZINE LUIZ S/A,PJ,47960950027321,,"CONFORME DANFE N 344333  REFERENTE AQUISIO DE UM TABLET PARA TIRAGEM DE LEITURAS DE AGUA NAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, USO DO SETOR DE TRIBUTOS. REQUISIO 72232 O.C 12002021",,1,3190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002068,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,2214,109.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033786057  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72227 O.C 12142021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002070,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89033786172  REFERENTE AQUISIO DE SUPORTE P MOUSE PARA USO JUNTO A RECEPO  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72226 O.C 12152021,,1,42.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002071,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2071/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2239,177.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002072,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2072/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2238,48.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002073,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2073/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2237,28.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002074,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2236,296.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,CONFORME DANFE N 89033790637  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA 12 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. REQUISIO 72250 O.C 12202021,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002077,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2077/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2230,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-31,2021002078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2232,134.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002080,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,2295,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002083,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2277,125.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2274,5.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002085,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136615  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA A MANUTENO DA GARAGEM DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72249 O.C 12242021,,1,59.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002085,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2276,59.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002087,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136611   REFERENTE AQUISIO DE UM CABO PARA CARGA DE BATERIA DOS VEICULOS DA SADE. REQUISIO 72255 O.C 12262021,,1,119.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002087,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2228,119.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002088,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136600  REFERENTE AQUISIO MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72254 O.C 12272021,,1,5.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002088,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2273,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,CONFORME DANFE N 890336790660  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA 6 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICPIO. REQUISIO 72267 O.C 12332021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2280,344.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2095/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2223,78.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2096/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2286,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2097/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2285,282.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2284,293.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2279,307.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO RUBRICA INDEVIDA,-2258.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-31,2021002118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136630  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72292 O.C 12622021,,1,176.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-31,2021002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136629  REFERENTE COMPRA DE LONA PARA USO NOS TOLDOS DO DRIVE THRU DE VACINAO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72281 O.C 12532021",,1,123.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-31,2021002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2229,123.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-31,2021002130,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136628  REFERENTE UMA TRENA DE 8M PARA USO NA SECRETARIA DE SADE. REQUISIO 72280 O.C 12522021,,1,44.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-31,2021002130,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2275,44.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-31,2021002133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89033802306  REFERENTE AQUISIO DE SELADORA C TERMOSTATO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUIISO 72266 O.C 12642021,,1,1190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-31,2021002136,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,934,RICARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER,PF,3331053031,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2021  RICARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER - 934,,1,,2211,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002151,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,368.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002151,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO. MARO2021,,1,368.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002151,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2263,368.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002152,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,311.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002152,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO. MARO2021,,1,311.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002153,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENT MARCO/2021,711.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002153,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO. MARO2021,,1,711.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002153,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2264,711.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002154,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS MARCO/2021,1149.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002154,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO. MARO2021,,1,1149.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002154,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2265,1149.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002155,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,656.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002155,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO. MARO2021,,1,656.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002155,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2266,656.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002156,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MARCO/2021,263.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002156,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO. MARO2021,,1,263.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002156,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2267,263.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,931.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA FERRARI. MARO2021,,1,931.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENT MARCO/2021,3604.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA FERRARI. MARO2021,,1,3604.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS MARCO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA FERRARI. MARO2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS MES MARCO/2021,1201.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA FERRARI. MARO2021,,1,1201.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MARCO/2021,1109.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA FERRARI. MARO2021,,1,1109.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002162,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES MARCO/2021,109.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002162,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA LUCIA RODRIGUES. MARO2021,,1,109.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002162,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2268,109.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002163,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARCO/2021,246.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002163,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA LUCIA RODRIGUES. MARO2021,,1,246.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002164,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENT MARCO/2021,197.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002164,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA LUCIA RODRIGUES. MARO2021,,1,197.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002164,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2269,197.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002165,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS MARCO/2021,740.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002165,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA LUCIA RODRIGUES. MARO2021,,1,740.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002165,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2270,740.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002166,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MARCO/2021,253.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002166,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA LUCIA RODRIGUES. MARO2021,,1,253.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002166,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2271,253.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MARCO/2021,314.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ANA LUCIA RODRIGUES. MARO2021,,1,314.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2272,314.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORCAMENTO Nº915 EM ANEXO. REQUISICAO 72323 O.C 1285/2021,1863.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002169,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72311 O.C 1286/2021",261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002170,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72310 O.C 1287/2021",339.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002171,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO Nº920 EM ANEXO. REQUISICAQO 723621 O.C 1288/2021,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO Nº920 EM ANEXO. REQUISICAO 72304 O.C 1289/2021,199.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO Nº920 EM ANEXO. REQUISICAO 72313 O.C 1291/2021,327.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002174,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO Nº920 EM ANEXO. REQUISICAO 72322 O.C 1290/2021,27.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO Nº920 EM ANEXO. REQUISICAO 72320 O.C 1292/2021,102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES, CFE CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE, CFE ANEXO.MES MARCO/2021 REQUISICAO 72327 O.C 1293/2021",5569.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72193 O.C 1219/2021,31.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72268 O.C 1268/2021,2258.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-2258.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002179,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"REFERENTE  COMPLEMENTO DE EMPENHO 1352. FOLDERES DE CONSENTIZACAO E PREVENCAO DA DENGUE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE MODELO EM ANEXO. REQUISICAO 71778 O.C 742/2021",67.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002179,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"REFERENTE  COMPLEMENTO DE EMPENHO 1352. FOLDERES DE CONSENTIZAO E PREVENO DA DENGUE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. CFE MODELO EM ANEXO. REQUISIO 71778 O.C 7422021",,1,67.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002179,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,2291,67.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002180,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72335 O.C 1308/2021",484.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72334 O.C 1309/2021",829.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ENTREGA DE MIMOS DE PASCOA-SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72339 O.C 1315/2021,127.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002183,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS PARA ENTREGA DE MIMOS DE PASCOA NO CENTRO ADMINISTRATIVO REQUISICAO 72331 O.C 1305/2021,92.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002184,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO  DO  ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72263 O.C 1294/2021,20.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002185,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS DE PASCOA PARA ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISICAO 72326 O.C 1295/2021,624.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002186,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72330 O.C 1296/2021,63.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2432,INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1124,RECURSOS LEI ALDIR BLANC,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE DO CONTRATO TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO TEM POR OBJETIVO A EXECUCAO DA CONTRAPARTIDA APRESENTADA PELA ENTIDADE TRADICIONALISTA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 122/2020 E LEI  Nº 1407 DE 29/06/2020 (ALDIR BLANC).,28716.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002188,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDIDORES DE PRESSAO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72337 O.C 1318/2021,504.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002189,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,PREVIO. REFERENTE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVACAO PERSONALIZADA DE CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. CFE ORCAMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO 72293 O.C 1312/2021,4130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002190,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,PREVIO. REFERENTE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVACAO PERSONALIZADA DE CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. CFE ORCAMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO 72293 O.C 1270/2021,1302.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002191,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,PREVIO. REFERENTE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVACAO PERSONALIZADA DE CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. CFE ORCAMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO 72293 O.C 1313/2021,168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002192,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72336 O.C 1307/2021,15.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002193,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72338 O.C 1306/2021,56.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002194,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA.  REQUISICAO 72306 O.C 1304/2021",25.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002194,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"CONFORME NOTA FISCAL N 6166263  REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA.  REQUISIO 72306 O.C 13042021",,1,25.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA REFORMA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72318 O.C 1303/2021,6.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITACAO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO ORGAO 3/2020, ATA 26/2020, PARA USO NO HOSPITAL. O.C 1301/2021",536.90,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITACAO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO ORGAO #3, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA 33/2020. O.C 1300",144.60,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA JUNTO AO HOSPITAL MUNNICIPAL. REQUISICAO 72333 O.C 1299/2021,454.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002199,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72317 O.C 1298/2021,53.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002200,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE HIDROMETROS MULTIJATO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. COLETA 155 O.C 1297/2021,4900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002201,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",900,COVID-19,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72268 O.C 1310/2021,2236.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002202,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"PREVIO. REFERENTE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULACAO QUANTO AS MEDIDASDE PREVENCAO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO.  REQUISICAO 72342 O.C 1314/2021",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002203,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72268 O.C 1311/2021,22.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET, CONTRATO 10/2020, PREGAO PRESENCIAL 04/2020, PROCESSO 05/2020. O.C 1316/2021",5652.50,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARCO/2021 FMAS.,62.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARO2021 FMAS.,,1,62.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,2303,62.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002206,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARCO/2021 MDE.,63.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002206,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARO2021 MDE.,,1,63.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002206,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,2302,63.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002207,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARCO/2021 ASPS.,209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002207,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARO2021 ASPS.,,1,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002207,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,2301,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002208,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARCO/2021 LIVRE.,479.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002208,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARO2021 LIVRE.,,1,479.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002208,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,2300,479.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002209,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARCO/2021 LIVRE.,166.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002209,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARO2021 LIVRE.,,1,166.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002209,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,2299,166.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARCO/2021 LIVRE.,167.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARO2021 LIVRE.,,1,167.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,2304,167.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002211,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARCO/2021 LIVRE.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002211,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MARO2021 LIVRE.,,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021002211,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,2305,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-01,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,3,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-04-01,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 759/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,5,,2310,358.60,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-01,2021000870,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 0020220  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 312020, COMAJA. O.C 4572021",,1,297.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-01,2021000871,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 0020213  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 312020, COMAJA. O.C 4582021",,1,350.34,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-01,2021000877,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 0020215  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 312020, COMAJA. O.C 4642021",,1,22.62,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-01,2021000880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 0020218  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 312020, COMAJA. O.C 4672021",,1,119.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-01,2021000885,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 0020214  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 312020, COMAJA. O,C 4722021",,1,6.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-01,2021000886,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 0020221  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 312020, COMAJA. O.C 4732021",,1,26.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-01,2021000915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"CONFORME DANFE N 110902  REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 672021 O.C 553",,1,531.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-04-01,2021001266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010846  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71404 O.C 5462021",,2,172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-04-01,2021001474,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"CONFORME DANFE N 110900  REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 116 O.C 7942021",,1,2650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-04-01,2021001542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"CONFORME DANFE N 8900219  REFEREENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITAO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO ORGO 3, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71930 O.C 9212021",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-01,2021001966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1966/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2319,3369.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-01,2021001967,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1967/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2318,812.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-01,2021001968,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1968/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2317,1129.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-01,2021001969,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1969/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2316,470.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-01,2021001970,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1970/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2315,992.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-04-01,2021001981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89033787358  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72169 O.C 11412021,,3,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-01,2021002079,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,2320,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-01,2021002158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2314,3604.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-01,2021002159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2313,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-01,2021002160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2312,1201.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-01,2021002161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2311,1109.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-01,2021002170,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117469   REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72310 O.C 12872021",,1,339.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-01,2021002177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME DANFE N 0010952  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72193 O.C 12192021,,1,31.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002212,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL ABRIL/2021,126.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002212,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,126.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO ABRIL/2021,10.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,10.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,157.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,157.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO ABRIL/2021,1044.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,1044.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,252.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,252.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,398.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,398.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,413.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,413.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,80.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021002219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA. ABRIL2021,,1,80.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-05,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, GINASIO ALDORI JOSE DA MAIA    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,3,,2327,94.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-05,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 683/2021 - REF. PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL.  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298,,3,,2322,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-05,2021000697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 697/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,2323,384.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-04-05,2021000822,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 822/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,2324,135.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-04-05,2021001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051937  REFERENTE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. REQUISIO 71691 O.C 6572021,,1,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-05,2021001328,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3432,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2021  DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3432,,1,,2328,948.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-05,2021001541,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2330,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-05,2021001548,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,2331,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-16,2021-04-05,2021001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,2325,262.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-19,2021-04-05,2021001753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,2329,4396.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-05,2021001980,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2021 - REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2333,299.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-05,2021002003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,844,DIOGO ANDREATTA MENDES MEI,PJ,17519846000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2021  DIOGO ANDREATTA MENDES MEI - 844,,1,,2321,6500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-05,2021002057,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,1013,Equip.Material Perman. Dep. Tributação,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,847,MAGAZINE LUIZ S/A,PJ,47960950027321,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2021  MAGAZINE LUIZ S/A - 847,,1,,2326,3190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-05,2021002081,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,2334,-1479.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-05,2021002081,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,2335,1479.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-05,2021002081,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,2332,1479.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00178933  REFERENTE AQUISIO DE TESTE SWAB PARA DETECO COVID 19. REQUISIO 72287 O.C 12582021,,1,2218.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002131,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010845  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72283 O.C 12542021,,1,27.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010844  REFERENTE COMPRA DE UMA BATERIA 95AMP. PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72275 O.C 12552021,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011190  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO N927 EM ANEXO. REQUISIO 72303 O.C 12782021,,1,17.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011194  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORAMENTO N925 EM ANEXO. REQUISIO 72301 O.C 12822021,,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011193  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORAMENTO N925 EM ANEXO. REQUISIO 72302 O.C 12812021,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011195 REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORAMENTO N925 EM ANEXO. REQUISIO 72300 O.C 12832021,,1,528.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0021192  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72296 O.C 12792021,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011189  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA. CFE ORAMENTO N915 EM ANEXO. REQUISIO 72323 O.C 12852021,,1,1863.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002171,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011184  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO N920 EM ANEXO. REQUISIQO 723621 O.C 12882021,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011185  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO N920 EM ANEXO. REQUISIO 72304 O.C 12892021,,1,199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011187  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO N920 EM ANEXO. REQUISIO 72313 O.C 12912021,,1,327.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002174,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011188 REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO N920 EM ANEXO. REQUISIO 72322 O.C 12902021,,1,27.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011186  REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO N920 EM ANEXO. REQUISIO 72320 O.C 12922021,,1,102.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117481  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS PARA ENTREGA DE MIMOS DE PASCOA-SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72339 O.C 13152021,,1,127.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002183,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117477  REFERENTE AQUISIO DE BOMBONS PARA ENTREGA DE MIMOS DE PSCOA NO CENTRO ADMINISTRATIVO REQUISIO 72331 O.C 13052021,,1,92.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021002188,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00179027  REFERENTE AQUISIO DE MEDIDORES DE PRESSO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72337 O.C 13182021,,1,504.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33116,CW ARQUITETURA LTDA ME,PJ,3573356000102,,REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIAMENTO DO PERIMETRO URBANO DE SALDANHA MARINHO. O.C 1322/2021,14000.00,0,,0,,2021,4,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33116,CW ARQUITETURA LTDA ME,PJ,3573356000102,,CONFORME NOTA FISCAL N 20212  REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRFICO GEORREFERENCIAMENTO DO PERMETRO URBANO DE SALDANHA MARINHO. O.C 13222021ISS............280LIQUIDO......13720,,1,14000.00,0,,2021,4,DPV,2021,12,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-06,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"CONFORME DANFE N M21499663  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 212021.",,5,297.50,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-06,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"CONFORME NOTA FISCAL N 18763  REF. PRESTAO DE SERVIOS DE INFORMTICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENO DO HELPDESK E BACKUP DIRIO DE SITE, PREGO PRESENCIAL 132017, CONTRATO 662017. O.C 232021",,4,290.00,0,,2017,13,PRP,2017,66,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-06,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 20211176 LIQUIDO.......1950IR...............29,25",,3,1950.00,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-06,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. PAGAMENTO SERVICOS TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 2021.  OI S A - 3893,,4,,2361,132.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-06,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 19534100  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,4,217.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-06,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021 FATURA 19482865",,5,127.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-06,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 2021.   OI S A - 3893,,4,,2362,94.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-04-06,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 117800  REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,4,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-06,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.   OI S A - 3893,,3,,2360,173.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-06,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,5,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-06,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,5,,2359,4960.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-06,2021000917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00141551 REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAO. COLETA 652021 O.C 547,,1,558.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-06,2021000917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 917/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2363,558.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-06,2021001316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,CONFORME DANFE N 0016041  REFERENTE A AQUISIO DA TROCA DO EXTINTOR ABC 6KG PARA O VEICULO IVR 6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 71770 O.C 7232021,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-06,2021001354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,CONFORME DANFE N 0016040  REFERENTE A AQUISIO DE EXTINTOR PARA ONIBUS ESCOLAR. REQUISIO 71796 O.C 7502021,,1,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-06,2021001604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN / ROCHELI ECCEL - 8932,,1,,2336,935.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001733,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEVIDO EMPENHO LANCADO A MAIOR,-359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-04-06,2021001733,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"CONFORME DANFE N 89033636607  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS, JUNTO A UBS. REQUISIO 72128 O.C 10992021",,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-06,2021001733,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,2355,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-06,2021001981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,3,,2354,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-06,2021002025,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2351,833.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-06,2021002033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,2340,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-06,2021002069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2344,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-06,2021002070,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2070/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2343,42.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-04-06,2021002092,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142560  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 158 O.C 12412021,,1,352.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-06,2021002122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2021  RENATO CARLOS PINTO - 2130,,1,,2357,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-06,2021002124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,2356,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-06,2021002131,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,2338,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-06,2021002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,2342,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-06,2021002134,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,2358,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-06,2021002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2350,17.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-06,2021002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2349,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002170,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2341,339.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002171,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2348,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2347,199.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2346,327.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2345,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,2339,31.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002194,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,2337,25.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"CONFORME NOTA FISCAL N M21499663  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,1,297.50,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2082.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DIFERENA SALARIAL DO SERVIDOR RUBEM ROHRIG. ABRIL2021,,1,2082.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,2352,2082.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,437.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DIFERENA SALARIAL DO SERVIDOR RUBEM ROHRIG. ABRIL2021,,1,437.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72365 O.C 1327/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JAI3I48 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72366 O.C 1328/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72363 O.C 1326/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72364 O.C 1325/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA IZM7E97 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72362 O.C 1324/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E MAO ME OBRA REALIZADO NO VEICULO ROLO COMPACTOR DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72367 O.C 1323/2021,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002229,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 163/2021 O.C 1321/2021,782.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002230,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6661,BRASILIANA SANTOS DE OLIVEIRA,PF,2831715024,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SRª BRASILIANA SANTOS DE OLIVEIRA, QUE REALIZOU CONSULTAS COM ESPECIALISTA, CFE ANEXO. REQUISICAO 72347 O.C 1347/2021",383.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002230,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6661,BRASILIANA SANTOS DE OLIVEIRA,PF,2831715024,,"CONFORME NOTA FISCAL N 196922  E RECIBO  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SR BRASILIANA SANTOS DE OLIVEIRA, QUE REALIZOU CONSULTAS COM ESPECIALISTA, CFE ANEXO. REQUISIO 72347 O.C 13472021",,1,383.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002231,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72357 O.C 1332/2021,820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72355 O.C 1330/2021,111.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002233,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PINO T PARA TOMADA, PARA USO DE HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72359 O.C 1329/2021",22.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002234,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO  72345 O.C 1337/2021,43.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002235,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISICAO 72341 O.C 1336/2021",892.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002236,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RACAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72356 O.C 1333/2021,1239.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002237,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DUCATO PLACA IYX 0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72354 O.C 1340/2021,44.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72340 O.C 1339/2021",166.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002239,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72343 O.C 1338/2021,504.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002240,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS DE PASCOA PARA FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, ASILO E HOSPITAL. REQUISICAO 72353 O.C 1331/2021",872.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LACRES NUMERADOS PARA USO NA FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72349 O.C 1335/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002242,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72360 O.C 1346/2021,3246.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE REVISAO E SERVICOS NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE ORCAMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 72358 O.C 1345/2021,992.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72361 O.C 1344/2021,371.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002245,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO REALIZADO NO VEICULO FORD CARGO PLACA IXX 8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72350 O.C 1343/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA IQX 3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72351 O.C 1342/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72352 O.C 1341/2021,89.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002248,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SRª JANETE M. RITTER, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. REQUISICAO 72346 O.C 1334/2021",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002248,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 010182985 010183961  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SR JANETE M. RITTER, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. REQUISIO 72346 O.C 13342021",,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002248,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 010182985 010183961  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SR JANETE M. RITTER, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. REQUISIO 72346 O.C 13342021",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES ABRIL/2021,473.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,473.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS ABRIL/2021,699.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,699.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002251,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES ABRIL/2021,595.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002251,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,595.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS ABRIL/2021,560.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,560.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002253,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A CONTRATOS DO MARCO/2021.,153.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002253,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A CONTRATOS DO MARO2021.,,1,153.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002254,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO PRESTADO DE TELEFONISTA PELA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R$ 1700,00ISS: R$ 51,00INSS:R$ 187,00",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002254,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVIO PRESTADO DE TELEFONISTA PELA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R 1700,00ISS: R 51,00INSS:R 187,00",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002254,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,2364,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002254,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,2364,1649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72386 O.C 1351/2021,387.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72378 O.C 1350/2021,359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002257,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72375 O.C 1348/2021,495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002258,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO. REFERENTE A PUBLICACAO EM JORNAL DE MENSAGEM DE PASCOA /2021. REQUISICAO 72348 O.C 1319/2021,375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA USO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72383 O.C 1353/2021,5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002260,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002260,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002261,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002261,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002262,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002262,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002263,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO ABRIL/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002263,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002264,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES ABRIL/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002264,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,15003.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,15003.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002266,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,3372.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002266,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,3372.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002267,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO  VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002267,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,4286.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,4286.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002269,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002269,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO ABRIL/2021,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002272,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002272,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002273,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002273,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002274,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES ABRIL/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002274,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002275,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO ABRIL/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002275,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002276,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002276,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002277,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002277,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,5572.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,5572.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002279,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,5144.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002279,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,5144.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002280,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002280,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES ABRIL/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"PREVIO. REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO MICRO ONIBUS, PLACA IYT6769. REQUISICAO 72407 O.C 1356/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR DE RE PARA MICROONIBUS PLACA IYT6769. REQUISICAO 72406 O.C 1357/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002285,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 162/2021 O.C 1320/2021",801.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002285,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142557  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 1622021 O.C 13202021",,1,801.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-07,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO IPI EXPERT 10,32 PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,37,10.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-07,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. FATURAMENTO CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,37,,2385,10.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-04-07,2021000548,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010817  REFERENTE A COMPRA DE TERMOHIDROMETRO DIGITAL, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71277 O.C 2532O21",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-07,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021,,5,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-07,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,5,,2384,1156.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-04-07,2021001266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,2,,2379,172.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-07,2021001316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2367,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-07,2021001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2383,3391.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEVIDO A FALTA DE PATRIMONIO,-699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-07,2021001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEVIDO A PATRIMONIO,,2,-699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-07,2021001346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,ANULAR DE PAGAMENTO CONTA DE DESPESA INDEVIDA.,,1,,2447,-699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-07,2021001354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2366,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-07,2021001450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,2378,157.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-04-07,2021001492,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"CONFORME DANFE N 0020768  REFERENTE COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUIAO COMO INCENTIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE ANEXO. REQUISIO 71934 O.C 8932021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-07,2021001565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2386,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-07,2021001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1647/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2426,873.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-19,2021-04-07,2021001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1739/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2414,173.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001796,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1796/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2406,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001802,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1802/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2409,2252.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001803,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1803/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2410,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001807,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1807/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2411,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001816,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1816/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2408,35.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001817,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1817/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2407,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1825/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2402,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001829,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1829/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2416,858.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001830,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1830/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2415,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001853,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1853/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2405,506.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1860/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2403,1264.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1861/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2404,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001895,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1895/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2412,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001907,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1907/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2425,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1908/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2424,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2423,2118.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1912/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2422,256.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001918,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1918/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2421,2602.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001923,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1923/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2420,681.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001935,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1935/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2433,968.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001936,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1936/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2432,1275.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2431,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-07,2021001957,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2419,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-07,2021002019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"CONFORME DANFE N 18323  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 292020. O.C 11652021",,1,48.35,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-07,2021002020,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 45063  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 262020. O.C 11662021",,1,186.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-07,2021002038,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011178  REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72167 O.C 11772O021,,1,6.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-07,2021002038,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,2389,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-07,2021002051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2376,47.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-07,2021002076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2076/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2371,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002089,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2370,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002092,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2368,352.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002101,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2394,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002102,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2395,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2396,14.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002104,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2104/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2418,538.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,2439,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002106,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2430,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002107,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2397,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002108,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2398,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002109,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2417,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2399,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002111,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2400,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2401,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-07,2021002113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2413,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2377,176.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011182  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72205 O.C 12502021,,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,2388,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,2382,1190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002138,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010849  REFERENTE AQUISIO DE UM SUPORTE PARA TELEVISOR NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72276 O.C 12752021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002138,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2138/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,2391,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002140,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0243  REFERENTE SERVIOS PRESTADOS PARA A MANUTENO DO TIMER DO POO DA LOCALIDADE- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72299 O.C 12772021ISS..........3,44LIQUIDO...96,56",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2375,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2374,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2373,528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-07,2021002148,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011375 REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72319 O.C 12842021,,1,458.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002152,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2429,311.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2428,931.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002163,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2427,246.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2372,1863.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002174,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,2381,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002180,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"CONFORME DANFE N 138301  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72335 O.C 13082021",,1,484.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"CONFORME DANFE N 138301  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72334 O.C 13092021",,1,789.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2380,127.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002183,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2369,92.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021002187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2432,INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1124,RECURSOS LEI ALDIR BLANC,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE DO CONTRATO TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO TEM POR OBJETIVO A EXECUO DA CONTRAPARTIDA APRESENTADA PELA ENTIDADE TRADICIONALISTA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 1222020 E LEI  N 1407 DE 29062020 (ALDIR BLANC).,,1,28716.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002229,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME DANFE N 45063  REFERENTE AQUISIO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 1632021 O.C 13212021,,1,782.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002229,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2392,782.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002242,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 000228541  REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72360 O.C 13462021,,1,3246.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME NOTA FISCAL N E32342 REFERENTE REVISO E SERVIOS NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 72358 O.C 13452021,,1,992.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 000228543  REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72361 O.C 13442021,,1,371.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002248,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,2365,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,2435,473.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,2387,699.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002251,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,2434,595.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,2438,560.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-07,2021002253,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2253/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2393,153.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72373 O.C 1358/2021",93.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"CONFORME DANFE N 0010129  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72373 O.C 13582021",,1,93.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,2390,93.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002287,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL O.C  MUNICIPAL. REQUISICAO /2021",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA MORTUARIA. REQUISICAO 72368 O.C 1363/2021,110.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISICAO 72381 O.C 1362/2021,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISICAO 72380 O.C 1361/2021,119.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. CFE ORCAMENTO 4653. REQUISICAO 72382 O.C 1354/2021,888.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICOS NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72387 O.C 1355/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002293,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE 2 MOUSE SEM FIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72404 O.C 1378/2021,94.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72430 O.C 1396/2021",891.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72401 O.C 1397/2021",369.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002296,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72402 O.C 1398/2021",261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002297,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO. RFERENTE CONSERTO E AFERICAO DE 04 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL E DE 01 OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72394 O.C 1389/2021",259.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002298,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72405 O.C 1391/2021,52.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS NA ESCOLA POLO. REQUISICAO 72421 O.C 1369/2021,292.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72427 O.C 1370/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MELHORIAS E REFORMA NA ESCOLA POLO. REQUISICAO 72424 O.C 1367/2021,65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002302,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"REFERENTE A CONSERTO DA SECADORA, PARA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72425 O.C 1393/2021",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002302,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0044  REFERENTE A CONSERTO DA SECADORA, PARA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72425 O.C 13932021",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002303,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA PROFESSORES DA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 72414 O.C 1381/2021,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,"PREVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72395 O.C 1390/2021",504.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72419 O.C 1392/2021,5.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72265 O.C 1269/2021,7800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002307,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CORDENADOR DA SECRETARIA DE OBRAS,699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002307,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 111596  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CORDENADOR DA SECRETARIA DE OBRAS,,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002307,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,2448,699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002308,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDA, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72426 O.C 1394/2021",26.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002309,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. REQUISICAO 72388 O.C 1424/2021,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002310,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. REQUISICAO 72389 O.C 1423/2021,139.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002311,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72369 O.C 1422/2021,13.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002312,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE REDE E CONECTOR DE REDE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72454 O.C 1421/2021,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002313,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72371 O.C 1360/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002314,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NA MOTONIVELADORA  MODELO: 845B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72463 O.C 1405/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002315,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72465 O.C 1399/2021,82.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002316,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA MODELO:140M DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72464 O.C 1403/2021,860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002317,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA  MODELO: 845B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72462 O.C 1404/2021,188.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA  MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72438 O.C 1400/2021",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002319,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA MODELO: RK406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72460 O.C 1401/2021,124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002320,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADO NO MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA MODELO: RK406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72461 O.C 1402/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002321,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG  MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72459 O.C 1407/2021,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002322,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE A DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72455 O.C 1408/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A  SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA  MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72435 O.C 1409/2021",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72385 O.C 1352/2021,945.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72434 O.C 1410/2021,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002326,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72444 O.C 1413/2021,5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA  MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72437 O.C 1416/2021",51.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021002328,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG  MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72457 O.C 1406/2021,890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-08,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0197  REF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MSES CFE. 3 ADITIVO DO CONTRATO 852017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 192019, PROCESSO 322017. O.C 352021",,3,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-08,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 26/2018  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,3,,2450,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-08,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100856451  REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,11,1573.49,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-08,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,CONFORME FATURA 0270631925220 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. REQUISIO 71103 E O.C 542021,,2,3.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-08,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021 FATURA 019530962,,4,537.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-08,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100803381  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,4,750.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-08,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA 202100803363 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,4,1270.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-08,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100847304  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,4,636.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-08,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100803387 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,5,410.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-08,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100803187  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,4,3455.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-08,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100746995  REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,3,182.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-08,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100803356  REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,4,176.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052968 051972 053128 052920  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,13,331.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 051603 051512  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,12,278.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 051603 051512  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,12,353.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052968 051972 053128 052920  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,13,444.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052968 051972 053128 052920  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,13,303.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052968 051972 053128 052920  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,13,324.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 0531545  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,15,376.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 052835 051921 053149  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,11,239.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 052835 051921 053149  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,11,242.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-08,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 052835 051921 053149  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,11,147.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-08,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO, LOCADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.  ELSA BERTOLDI - 5176",,5,,2451,1168.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-08,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME BOLETO N 91800152 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021,,3,138.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-08,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,3,62.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-08,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME BOLETO N 91488977  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021,,3,100.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-04-08,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U099312717  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,3,569.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-04-08,2021000780,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89033942990  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. COLETA 452021 O.C 4352021,,1,70.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-04-08,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N 35112  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021IRRF..............10,92LIQUIDO.........717",,3,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-08,2021000846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 846/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,2456,170.52,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-08,2021000847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 847/2021  MARCELA MARTINS DOS SANTOS - 3471,,1,,2455,119.75,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-08,2021000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 848/2021  RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME - 3481,,1,,2457,406.20,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-08,2021000853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 853/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,2454,227.01,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-04-08,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 947/2021 - REF. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA  A BIBLIOTECA MUNICIPAL.  JULIO RAUBER - 6555,,5,,2449,2425.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-04-08,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,91165427 VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021,,3,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-04-08,2021001247,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0010976  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA CAIXA DA GUA DA CIDADE DE SALDANHA MARINHO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71681 O.C 6552021,,1,296.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-04-08,2021001248,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0245  REFERENTE AO SERVIO REALIZADO NA CAIXA DA GUA DE SALDANHA MARINHO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71684 O.C 6562021ISS...........9,63LIQUIDO....280",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-04-08,2021001280,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 45062  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS PELA LICITAO DO COMAJA (ATA 332020), PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C6882021",,1,22.70,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-04-08,2021001289,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0244  REFERENTE MANUTENO DO POO DA LOCALIDADE DE  ALTO JACUI -SENSOR DA BOIA QUEBRADO, TAMBM NA LOCALIDADE PONTO DA CADEIA CANO SAIDA CAIXA QUEBRADO. REQUISIO 71749 O.C 7132021ISS...............15,48LIQUIDADO.....450",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-08,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,5,,2452,236.55,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-08,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,7,,2453,382.69,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-08,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2027639  REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,2,97.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-08,2021001444,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051933  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O VECULO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71838 O.C 8622021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-08,2021001445,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051934  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71840 O.C 8612021,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-08,2021001446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME DANFE N 051936  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO TRATOR  DE CORTAR GRAMA DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 71841 O.C 8602021,,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-04-08,2021001462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2462,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-08,2021001537,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 527,,1,,2460,3440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-08,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 051578  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,3,124.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-08,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,2461,1046.28,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-08,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,2461,236.41,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-08,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,2461,842.68,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-08,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,2461,144.21,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-04-08,2021001980,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00179100  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19, DE USO JUNTO A UNIDADE BSICA DE SAUDE. REQUISIO 72162 O.C 11362021",,2,106.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-08,2021002139,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0010975  REFERENTE AQUSIO DE UMA CHAVE BOIA PARA A MANUTENO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72298 O.C 12762021,,1,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-08,2021002149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89033943094  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 72295 O.C 12672021,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-08,2021002187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2432,INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1124,RECURSOS LEI ALDIR BLANC,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2021  CTG PORTEIRA VELHA - 7186,,1,,2458,28716.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-08,2021002189,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,CONFORME DANFE N 0011613 REFERENTE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAO PERSONALIZADA DE CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. CFE ORAMENTOS EM ANEXO. REQUISIO 72293 O.C 13122021,,1,4130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-08,2021002190,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,CONFORME DANFE N 0011613 REFERENTE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAO PERSONALIZADA DE CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. CFE ORAMENTOS EM ANEXO. REQUISIO 72293 O.C 12702021,,1,1302.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-08,2021002191,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,CONFORME DANFE N 0011613  REFERENTE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAO PERSONALIZADA DE CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. CFE ORAMENTOS EM ANEXO. REQUISIO 72293 O.C 13132021,,1,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-08,2021002193,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89033943279  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72338 O.C 13062021,,1,56.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-08,2021002196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 45061  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITAO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO RGO 32020, ATA 262020, PARA USO NO HOSPITAL. O.C 13012021",,1,536.90,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0565  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72365 O.C 13272021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME DANFE N E0566  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JAI3I48 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72366 O.C 13282021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0564  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72363 O.C 13262021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0563 REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72364 O.C 13252021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0562  REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA IZM7E97 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72362 O.C 13242021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002237,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME DANFE N 053225  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA VECULO DUCATO PLACA IYX 0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72354 O.C 13402021,,1,44.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002239,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89033953297  REFERENTE AQUISIO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72343 O.C 13382021,,1,504.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002245,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053228  REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO REALIZADO NO VECULO FORD CARGO PLACA IXX 8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72350 O.C 13432021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053229  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO REALIZADO NO VECULO CAMINHO CAAMBA PLACA IQX 3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72351 O.C 13422021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053227 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DE VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72352 O.C 13412021,,1,89.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053226  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA USO NAS MQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72383 O.C 13532021,,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR,-2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR,,2,-2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021002285,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2459,801.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-08,2021002299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010854  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MELHORIAS NA ESCOLA POLO. REQUISIO 72421 O.C 13692021,,1,292.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-08,2021002301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010855  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA MELHORIAS E REFORMA NA ESCOLA POLO. REQUISIO 72424 O.C 13672021,,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-08,2021002303,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010130  REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA PROFESSORES DA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 72414 O.C 13812021,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-08,2021002304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,"CONFORME DANFE N 89033953596 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72395 O.C 13902021",,1,504.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72433 O.C 1451/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEVIDO VALOR LANCADO A MENOS,-40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO CAMIONETA OROCH BRANCA PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA  REQUISICAO 72451 O.C 1450/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002331,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO  NO VEICULO FORD CARGO PLACA IXX8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72446 O.C 1447/2021,9.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72451 O.C 1450/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002333,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO CAMIONETA OROCH BRANCA PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA  REQUISICAO 72448 O.C 1441/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002334,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO CAMIONETA OROCH PRETA PLACA: JAI5G27 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72472 O.C 1442/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002335,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO PLACA: IYP 1497 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72473 O.C 1443/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72503 O.C 1455/2021",104.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0015211 0046938 106282335 0015251 779738  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72503 O.C 14552021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0015211 0046938 106282335 0015251 779738  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72503 O.C 14552021",,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0015211 0046938 106282335 0015251 779738  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72503 O.C 14552021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0015211 0046938 106282335 0015251 779738  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72503 O.C 14552021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0015211 0046938 106282335 0015251 779738  REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA LUIZ FELIPE, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72503 O.C 14552021",,1,12.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002337,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA DA LOCALIDADE DO ALTO JACUI -SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72429 O.C 1454/2021,590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002338,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 724321 O.C 1452/2021,68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002339,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO.  REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO ALTO JACUI-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72431 O.C 1453/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002340,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.  REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72447 O.C 1446/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.  REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72449 O.C 1448/2021,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72480 O.C 1438/2021,19.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.  REQUISICAO 72478 O.C 1439/2021,115.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72479 O.C 1440/2021,165.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,PREVIO. REFERENTE AO CONSERTO DA CAMERA DE RE DO VEICULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72481 O.C 1437/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72486 O.C 1428/2021,11.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72493 O.C 1429/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72482 O.C 1436/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72483 O.C 1435/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72484 O.C 1434/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72485 O.C 1433/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72487 O.C 1432/2021,19.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72489 O.C 1430/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A 4 SERVIDORES , AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72476 O.C 1444/2021",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1112,FMAS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CASA MORTUARIA. BRUTO:R$3.600,00 INSS(11%):R$396,00 ISS(4%):R$144,00 LIQUIDO:R$3.060,00IR:125,80",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1112,FMAS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE SERVIOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CASA MORTUARIA. BRUTO:R3.600,00 INSS(11%):R396,00 ISS(4%):R144,00 LIQUIDO:R3.060,00",,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002356,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72492 O.C 1457/2021,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 580 L DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72513 O.C 1458/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72512 O.C 1459/2021,82.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002359,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72510 O.C 1460/2021,598.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002360,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72491 O.C 1462/2021,179.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002361,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 1723 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72498 O.C 1465/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002362,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72501 O.C 1464/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72509 O.C 1461/2021,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002364,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72497 O.C 1467/2021,898.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002365,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72495 O.C 1468/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002366,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 721494 O.C 1469/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002367,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72500 O.C 1470/2021,19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72488 O.C 1471/2021,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002369,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72499 O.C 1472/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002370,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72508 O.C 1473/2021,225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA CFE DOC EM ANEXO.BRUTO:R$ 15.684,84 IRF:R$235,27 LIQUIDO:R$15.449,57",15684.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N 197  REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA CFE DOC EM ANEXO.BRUTO:R 15.684,84 IRF:R235,27 LIQUIDO:R15.449,57",,1,15684.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SOLDAGEM PARA A MANUTENCAO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72452 O.C 1479/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72440 O.C 1480/2021,140.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72490 O.C 1431/2021,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO DE MIMOS DE PASCOA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72439 O.C 1477/2021,13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 41205726  REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER PELA AQUISIAO DE MATERIAL PARA PRODUO DE MIMOS DE PSCOA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72439 O.C 14772021,,1,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002376,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72502 O.C 1478/2021,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002377,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72477 O.C 1481/2021,44.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002378,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72506 O.C 1484/2021,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002379,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72504 O.C 1485/2021,685.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021002380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO 113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72496 O.C 1486/2021,309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 31/2019. VALOR BRUTO:3.743,00 ISS:112,29 LIQUIDO:3.630,71  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,2,,2486,3630.71,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 31/2019. VALOR BRUTO:3.743,00 ISS:112,29 LIQUIDO:3.630,71  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,2,,2486,112.29,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CONFORME NOTA FISCAL N 10251  REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.INSS........236,94BRUTO.....7247,50",,3,7247.50,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS.   ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808",,3,,2469,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 125183 REF. CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE, CONFORME CONTRATO 442017. O.C 372021IR.............8,10LIQUIDO.....801,90",,3,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 26/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2529,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 125184 REF. A CONTRATAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE, CONFORME CONTRATO 442017.O.C 36IR..............0,90ISS............2,70LIQUIDO......86,40",,5,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 27/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,2530,90.00,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,11,,2494,1573.49,2020,14,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. VALOR BRUTO:3.644,20 ISS:109,33 LIQUIDO:3.534,87  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,3,,2489,109.33,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. VALOR BRUTO:3.644,20 ISS:109,33 LIQUIDO:3.534,87  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,3,,2489,3534.87,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,38,4269.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO CIDE PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,39,6.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO CIDE PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,39,,2465,6.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,38,,2466,4269.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-09,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. PAGAMENTO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021  CLARO S/A - 21,,2,,2497,3.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-09,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. EMPENHO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO 07 LIN. PROXIMO A CIDADE  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,2493,750.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-09,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE OLARIA ZANON.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,2498,1270.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-09,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. EMPENHO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO 00 DA ESQUINA BOM JESUS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,2491,636.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-09,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. EMPENHO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO 01 DA LINHA APARECIDA  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,2490,410.29,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-09,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. EMPENHO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO 07 DE CAMPINAS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,2492,3455.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-09,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 44/2019. VALOR BRUTO:398,00 IRRF:5,97 LIQUIDO: 392,03  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818",,5,,2488,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-09,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 44/2019. VALOR BRUTO:398,00 IRRF:5,97 LIQUIDO: 392,03  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818",,5,,2488,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-09,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ESCOLA LINHA SAO ROQUE  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,2495,182.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-09,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POCO ESCOLA LINHA SAO ROQUE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,2496,176.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 051639 051887 REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,8,278.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 051639 051887 REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,8,197.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,382.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,611.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,276.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,362.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,1146.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,537.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,717.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,757.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-09,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001132264 001133378 001132387 001132416 001132241 001132100 001133089 001133099 001133106  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,15,698.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-04-09,2021000551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0251  REFERENTE AO SERVIO REALIZADO PARA MANUTENO DOS  POOS DE AGUA  DO  MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO 71305 O.C 2732021.ISS................26,83LIQUIDO.........753,17",,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-09,2021000582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5216,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP,PJ,12811487000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 582/2021  MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 5216,,1,,2484,39.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-09,2021000583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 583/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2483,11.55,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-09,2021000584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 584/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2482,171.60,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-09,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIOS DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ABRIGAR CRIANCAS EM RISCO SOCIAL.   MUNICIPIO DE SEBERI - 2648",,3,,2470,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-04-09,2021000638,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 638/2021 - REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO  MARCELA MARTINS DOS SANTOS - 3471,,1,,2505,121.83,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-04-09,2021000641,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 641/2021  RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME - 3481,,1,,2512,9.20,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-04-09,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 643/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,2513,22.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-04-09,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. EMPENHO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE DESENVOLVE ATIVIDADES DO PROJETO DE ACONCHEGO.   RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,2528,569.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-09,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850030  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE O CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,5,,2511,1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-09,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. VALOR BRUTO: 727,92  IRRF: 10,92  LIQUIDO: 717,00  ITMS DO BRASIL LTDA - 1595",,3,,2487,727.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3485,UNHA & COR COSMETICOS EIRELI,PJ,17513233000271,,"CONFORME DANFE N 14826 REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 402020. O.C 4952021",,1,363.30,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000868,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 868/2021  ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - 3468,,1,,2485,174.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000869,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 869/2021  RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME - 3481,,1,,2519,58.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000870,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 870/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2476,297.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000871,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 871/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2471,350.34,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 872/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2479,63.45,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000877,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 877/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2475,22.62,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000878,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 878/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2481,27.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 880/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2474,119.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 881/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2478,51.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2480,37.56,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000883,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 883/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2477,43.20,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000885,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 885/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2473,6.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-09,2021000886,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 886/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2472,26.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132096 001132598 001133369  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,8,249.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132096 001132598 001133369  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,8,265.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132096 001132598 001133369  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,8,314.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132779 001132334 001133466 001133262  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,8,188.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132779 001132334 001133466 001133262  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,8,118.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132779 001132334 001133466 001133262  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,8,117.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132779 001132334 001133466 001133262  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,8,210.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-09,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,7,,2507,186.19,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. SERVICO MANUTENCAO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALACAO DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS.   MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138",,2,,2468,1593.55,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-04-09,2021001474,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"CONFORME DANFE N 111092 REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 116 O.C 7942021",,2,680.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-09,2021001542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2021  MARCELA MARTINS DOS SANTOS - 3471,,1,,2510,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4183,VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,910204063,DEVIDO VALOR LANCADO ERRADO,-7896.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2467,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO A RESTO DE SALDO POR EMPENHO POR ESTIMATIVA,-10.42,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052875 053163 051966 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,5,227.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052875 053163 051966 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,5,206.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 051782 051885 051604 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,4,173.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 051782 051885 051604 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,4,199.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052875 053163 051966 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,5,175.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 051782 051885 051604 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DA FISCALIZAO NO SETOR DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10282021",,4,264.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052037 053164 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,3,323.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 052037 053164 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,3,253.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-09,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2021 - REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,2,,2506,271.39,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-04-09,2021001741,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0010989  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DE POOS DE AGUA DO SISTEMA MUNICIPAL( POO ZANON E POO DO PARQUE DE MQUINAS)- SECRETARIA DE OBRAS.,,1,3070.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021002008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2008/2021  TARCISIO GELHEN - MEI - 3638,,1,,2464,325.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-09,2021002120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2524,2218.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-09,2021002137,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010853  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO DA UNIDADE BSICA DE SAUDE. REQUISIO 72305 O.C 12742021,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2518,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2224/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2517,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2225/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2516,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2226/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2515,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2227/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2514,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0250  REFERENTE A SERVIO DE SOLDA E MAO ME OBRA REALIZADO NO VECULO ROLO COMPACTOR DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72367 O.C 13232021,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002237,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,2523,44.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002239,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,2509,504.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021540  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DA PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72386 O.C 13512021,,1,387.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"CONFORME NOTA FISCAL N 41 REFERENTE AO SERVIO REALIZADO NO MICRO ONIBUS, PLACA IYT6769. REQUISIO 72407 O.C 13562021",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021002284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,CONFORME DANFE N 89033999640  REFERENTE AQUISIO DE MONITOR DE R PARA MICROONIBUS PLACA IYT6769. REQUISIO 72406 O.C 13572021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021541  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISIO 72381 O.C 13622021,,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021541  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISIO 72380 O.C 13612021,,1,119.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021542  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. CFE ORAMENTO 4653. REQUISIO 72382 O.C 13542021,,1,888.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0251  REFERENTE SERVIOS NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72387 O.C 13552021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117532  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72401 O.C 13972021",,1,369.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002296,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117533  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72402 O.C 13982021",,1,261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002296,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2525,261.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002297,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"CONFORME NOTA FISCAL N 35  RFERENTE CONSERTO E AFERIO DE 04 APARELHOS DE PRESSO ARTERIAL E DE 01 OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72394 O.C 13892021",,1,259.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002297,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,2522,259.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002302,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021  CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,2463,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2304/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,2508,504.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002309,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021539  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. REQUISIO 72388 O.C 14242021,,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002309,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2309/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2527,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002310,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021539  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. REQUISIO 72389 O.C 14232021,,1,139.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002310,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2310/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2526,139.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002314,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 646  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA REALIZADO NA MOTONIVELADORA  MODELO: 845B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72463 O.C 14052021,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002316,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011378 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DA MOTONIVELADORA MODELO:140M DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72464 O.C 14032021,,1,860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89033977096  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO AOS SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA  MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72438 O.C 14002021",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002319,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011377 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO RETRO ESCAVADEIRA MODELO: RK406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72460 O.C 14012021,,1,124.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002321,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011379  REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG  MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72459 O.C 14072021,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89033976432  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A  SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA  MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72435 O.C 14092021",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0249  REFERENTE SERVIOS PRESTADOS NA MANUTENO DA PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72385 O.C 13522021,,1,945.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89033977040  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA  MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72437 O.C 14162021",,1,51.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-09,2021002328,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 647  REFERENTE A MO DE OBRA REALIZADO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG  MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72457 O.C 14062021,,1,890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-09,2021002333,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0075  REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO CAMIONETA OROCH BRANCA PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA  REQUISIO 72448 O.C 14412021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-09,2021002334,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0076 REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO CAMIONETA OROCH PRETA PLACA: JAI5G27 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72472 O.C 14422021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-09,2021002335,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0077  REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO PLACA: IYP 1497 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72473 O.C 14432021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002340,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEVIDO A DUPLICIDADE,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-09,2021002345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,CONFORME NOTA FISCAL N 42  REFERENTE AO CONSERTO DA CAMERA DE R DO VEICULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72481 O.C 14372021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-09,2021002354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89033976552 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A 4 SERVIDORES , AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72476 O.C 14442021",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-09,2021002355,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1112,FMAS,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN - 8932,,1,,2521,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO MERCEDES-BENZ  PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72448 O.C 1476/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002382,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO CARREGADEIRA XCMG MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72468 O.C 1508/2021,4210.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002383,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72517 O.C 1503/2021,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002384,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TUBO COLA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SEC. DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72515 O.C 1504/2021,22.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002385,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E AQUISICAO DA PA CARREGADEIRA XCMG DA SEC. DE AGRICULTURA. REQUISICAO 72516 O.C 1505/2021,4670.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002386,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72469 O.C 1507/2021,865.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002387,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72514 O.C 1506/2021,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO. REFERENTE CONSERTO E AFERICAO DE 02 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL, DE 04 CONSERTO E CALIBRACAO DE VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDRO E 09 CONSERTO E CALIBRACAO DE FLUXIOMETRO DE OXIGENIO , PARA USO NO HOSPITAL. MUNICIPAL. REQUISICAO 72505 O.C 1488/2021",955.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RUBEM ROHRIG PELA AQUISICAO IMEDIATA DE PECAS PARA O CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS.,59.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,CONFORME DANFE N 0032387446  REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RUBEM ROHRIG PELA AQUISIO IMEDIATA DE PEAS PARA O CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS.,,1,59.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002390,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON-PASSO DA FELIPA. REQUISICAO 72537 O.C 1493/2021,27.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002390,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U090844973  REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON-PASSO DA FELIPA. REQUISIO 72537 O.C 14932021,,1,27.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002390,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,2520,27.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CHIP PARA USO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO ASSISTENCIA SOCIAL . REQUISICAO 72529 O.C 1494/2021,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE CHIP PARA USO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO ASSISTNCIA SOCIAL . REQUISIO 72529 O.C 14942021,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,PREVIO. REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72528 O.C 1495/2021,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,PRVIO. REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEVIDO EMPENHO LANADO A MAIOR,,2,-360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME BOLETO N 91298131 REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021,,3,37.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N? 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEVIDO LANADO A MAIOR,,2,-450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME BOLETO N 91611496  REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.,,3,47.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N? 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZACAO .,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME BOLETO N 91302428  REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .,,3,58.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEVIDO A VALOR LANADO A MAIOR,,2,-550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4183,VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,910204063,REFERENTE AQUISICAO DE 331 LIVROS INFANTIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72043 O.C 1009/2021,7986.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4183,VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,910204063,CONFORME DANFE N 00128592  REFERENTE AQUISIO DE 331 LIVROS INFANTIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72043 O.C 10092021,,1,7986.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72519 O.C 1489/2021",1557.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002397,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2426,APOIO A PESSOA IDOSA ENFRENTAMENTO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1120,FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 166/2021 O.C 1510/2021",931.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS NO TELHADO DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE, ABERTURA E INSTALACAO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CACAMENTO DE ACESSO PARA SALA DE VACINACAO. REQUISICAO 72466 O.C 1492/2021",4100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 1509/2021",643.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72507 O.C 1490/2021,495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002401,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA MOTOPODA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 147/2021 O.C 1511/2021,2719.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002402,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 72518 O.C 1487/2021",1464.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"REFERENTE SERVICO MEDICO E HOSPITALAR DA SRª KILLI KINBERLI OLIVEIRA, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO 72551 O.C 1518/2021",3857.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021002403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"CONFORME NOTA FISCAL N E587 REFERENTE SERVIO MEDICO E HOSPITALAR DA SR KILLI KINBERLI OLIVEIRA, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIO 72551 O.C 15182021",,1,3857.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-12,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CONFORME NOTA FISCAL N 2402  CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA, CONFORME LICITAO TP. 012019 CONT. 012019. CONFORME O.C 12021.ISS.........112,29LIQUIDO...3630,71",,3,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-12,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C. 0252021.",,4,130129.46,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-12,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0050  REF. A TAXA DE ADMINISTRAO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C 242021",,3,15667.40,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-12,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME  CONTRATO Nº 10/2019.BRUTO: R$ 1.950,00 IRRF: R$ 29,25 LIQUIDO: R$ 1920,75.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,3,,2564,29.25,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-12,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME  CONTRATO Nº 10/2019.BRUTO: R$ 1.950,00 IRRF: R$ 29,25 LIQUIDO: R$ 1920,75.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,3,,2564,1920.75,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-12,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 019534100  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,5,217.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-12,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEVIDO A VALOR DUPLICADO,,6,-217.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-12,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEVIDO A VALOR DUPLICADO,,7,-127.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-12,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 019482865  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,6,127.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-12,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 019482852  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,5,154.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-12,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA DA INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021.   DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,7,,2562,79.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-12,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,FATURA 019482866 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,4,135.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-12,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101690132  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,4,27.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-12,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101670147  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021,,4,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-12,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101690013 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021,,4,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-12,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101670146  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125,,4,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-12,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101670145  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021,,4,32.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-04-12,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 019539152 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,4,130.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-12,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. VALOR BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,3,,2563,216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-12,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. VALOR BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,3,,2563,6.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-12,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, NA BIBLIOTECA/EMATER. VALOR BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,5,,2565,216.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-12,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, NA BIBLIOTECA/EMATER. VALOR BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737",,5,,2565,6.71,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-12,2021000863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3485,UNHA & COR COSMETICOS EIRELI,PJ,17513233000271,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 863/2021  UNHA & COR COSMETICOS EIRELI - 3485,,1,,2592,363.30,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-12,2021000909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"CONFORME NOTA FISCAL N E0037 REFERENTE AUXILIO DESTINADO AO FUNERAL DE DORALICE ANTUNES CARVALHO, CONFORME SOLICITAO EM ANEXO. REQUISIO 71533 O.C 5422021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-12,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021,,3,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-04-12,2021001024,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010829  REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOUROS E DISPENSER PARA COPOS, CONFORME MODELOS EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 792021 O.C 6092021",,2,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-04-12,2021001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,2595,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-12,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,8,,2567,634.15,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-12,2021001409,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 111756  REFERENTE A AQUISIO DE ARMRIO PARA GUARDAR  DOCUMENTOS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 71714 O.C 7952021,,1,3499.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-12,2021001444,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2586,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-12,2021001445,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2587,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-12,2021001446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2584,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-12,2021001460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3434  PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,3,,2536,710.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,DEVIDO A ESTORNO POR VALOR LANCADO A MAIOR,-364.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-04-12,2021001492,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2021  JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756,,1,,2593,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-12,2021001583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 527,,1,,2561,295.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-04-12,2021001711,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136474  REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72106 O.C 10872021,,3,179.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-12,2021002007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136570  REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72166 O.C 11562021,,1,58.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-12,2021002037,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136580  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72196 O.C 11802021",,1,76.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-12,2021002060,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,2534,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-12,2021002062,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 111757 REFERENTE AQUISIO DE DUAS CAIXINHAS DE SOM PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAO. COLETE 156 O.C 12022021,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-12,2021002062,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,2594,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-12,2021002063,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136599  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO ASILO.  REQUISIO 72236 O.C 12162021",,1,31.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-12,2021002064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136598  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72239 O.C 12132021",,1,5.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-12,2021002065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136597 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72240 O.C 12122021",,1,46.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-12,2021002066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136595  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72237 O.C 12112021",,1,33.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-12,2021002137,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,2569,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-12,2021002150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,2535,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-12,2021002184,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136660  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO  DO  ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72263 O.C 12942021,,1,20.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-12,2021002188,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2560,504.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-12,2021002195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136725 REFERENTE MATERIAL PARA REFORMA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72318 O.C 13032021,,1,6.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-12,2021002198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136664  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA JUNTO AO HOSPITAL MUNNICIPAL. REQUISIO 72333 O.C 12992021,,1,454.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-12,2021002199,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136659  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72317 O.C 12982021,,1,53.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-12,2021002213,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2583,10.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-12,2021002214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2582,157.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-12,2021002215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2215/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2581,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-12,2021002216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2216/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2580,252.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-12,2021002217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2217/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2579,398.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-12,2021002218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2218/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2578,413.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002234,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136724  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO  72345 O.C 13372021,,1,43.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136722  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72340 O.C 13392021",,1,166.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002245,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2585,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2588,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2247/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2589,89.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002257,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 890034032680 REFERNETE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72375 O.C 13482021,,1,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2259/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2590,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002260,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2260/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2550,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002261,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2261/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2547,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002262,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2548,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002263,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2263/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2537,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002264,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2264/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2559,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2265/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2558,12860.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002266,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2557,3372.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002267,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2267/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2544,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2268/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2545,4286.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002269,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2269/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2549,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2270/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2542,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002271,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2271/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2541,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002272,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2272/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2546,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002273,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2273/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2543,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002274,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2540,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002275,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2538,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002276,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2276/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2539,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002277,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2555,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2554,5572.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002279,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2553,5144.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002280,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2552,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2551,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-12,2021002282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2556,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2573,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2572,119.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2291/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2571,888.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2292/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2570,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2568,369.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002298,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136728  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72405 O.C 13912021,,1,52.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PRVIO.CONFORME DANFE N 890034033948 ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72427 O.C 13702021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002303,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,2591,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136729  REFENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72419 O.C 13922021,,1,5.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002308,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136726  REFERENTE AQUISIO DE RATICIDA, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72426 O.C 13942021",,1,26.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2577,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2576,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 890034032898  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72434 O.C 14102021,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-12,2021002327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2327/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2575,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-12,2021002333,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2333/2021,,1,,2531,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-12,2021002334,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2334/2021,,1,,2532,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-12,2021002335,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2335/2021,,1,,2533,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-12,2021002354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2574,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-12,2021002370,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034033554 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA MANUTENO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72508 O.C 14732021,,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-12,2021002377,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136753  REFENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72477 O.C 14812021,,1,44.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-12,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. FATURA CELULAR AMBULANCIA.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,2566,37.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-12,2021002397,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2426,APOIO A PESSOA IDOSA ENFRENTAMENTO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1120,FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142625  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 1662021 O.C 15102021",,1,931.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-12,2021002403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2021  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 4553,,1,,2596,3857.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA AUXILIO DAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA POLO BIRKHAN E TONON, DA SEC. DA EDUCACAO. REQUISICAO 72546 O.C 1521/2021",790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ  PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72450 O.C 1513/2021,17.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INTERNET DA ESCOLA POLO BIRKHAN E TONON, DA SEC. DA EDUCACAO. REQUISICAO 72547 O.C 1523/2021",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002407,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO. REFERENTE A MAO DE OBRA DA INSTALACAO DE DO ROTEADOR NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, DA SEC. DA EDUCACAO. REQUISICAO 72549 O.C 1522/2021",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ROTEADOR PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72540 O.C 1520/2021,490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72541 O.C 1519/2021,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE SOLDAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA:IDA-3351 DA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72545 O.C 1512/2021,430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72443 O.C 1414/2021,13.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002412,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AUISICAO DE MATERIAIS PARA A FAMILIA DE  NELSI DA ROSA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIADE SOCIAL. REQUISICAO 72555 O.C 1524/2021,1881.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002413,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PRACA IX DE MAIO DO HOSPITAL- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72530 O.C 1514/2021,168.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002414,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72393 O.C 1385/2021,48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72393 O.C 1385/2021,15.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72531 O.C 1515/2021,37.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002417,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA PRACA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72532 O.C 1516/2021,605.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002418,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A FAMILIA DE  LOURDES DE CASTRO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. REQUISICAO 72552 O.C 1517/2021,136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA POLO. REQUISICAO 72390 O.C 1365/2021,138.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002420,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72391 O.C 1368/2021,887.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA POLO. REQUISICAO 72372 O.,C 1364/2021",707.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002422,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERNTE AQUISICAO DE UMA PARAFUSADEIRA 18V IMPACTO BAT 18PECAS PARA SECRETARA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72398 O.C 1377/2021,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002423,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72533 O.C 1499/2021,448.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N? 55 9963-4254 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72575 O.C 1551/2021,125.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N 55 9963-4254 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72575 O.C 15512021 RECIBO 46814,,1,125.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002425,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N? 55 9963-4254 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72576 O.C 1550/2021,60.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002425,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N 55 9963-4254 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72576 O.C 15502021. RECIBO 46709,,1,60.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002426,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N? 55 9972-8455 DA SECRETARIA DA ADMNISTRACAO. REQUISICAO 72574 O.C 1552/2021,40.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002426,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N 55 9972-8455 DA SECRETARIA DA ADMNISTRAO. REQUISIO 72574 O.C 15522021. RECIBO 47112,,1,40.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002427,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N? 55 9976-0494 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72577 O.C 1549/2021,32.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002427,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N 55 9976-0494 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72577 O.C 15492021. RECIBO 46816,,1,32.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002428,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA AS DIRETORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PELA SEC. DA EDUCACAO. REQUISICAO 72569 O.C 1526/2021",123.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002429,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72571 O.C 1539/2021,220.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002429,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-220.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA CELSO ANTONIO DOS SANTOS. REQUISICAO 71901 O.C 864/2021,1264.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PRVIO. REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA CELSO ANTONIO DOS SANTOS. REQUISIO 71901 O.C 8642021,,1,1264.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72572 O.C 1538/2021,32.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002432,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72559 O.C 1535/2021,3.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002433,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72557 O.C 1534/2021,5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002434,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72558 O.C 1533/2021,31.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,33080,MARTA LUERSEN BERTOLDI MEI,PJ,18587702000189,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LIQUIDO R$ 1.230,00INSS (11%) 135,30 LIQUIDO: R$ 1.094,70.",1230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,33080,MARTA LUERSEN BERTOLDI MEI,PJ,18587702000189,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL BRUTO R 1.230,00INSS (11%) 135,30 LIQUIDO: R 1.094,70.",,1,1230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002436,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TRANSFERENCIA E INSTALACAO DA LINHA TELEFONICA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72543 O.C 1530/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002437,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFEREMTE A SERVICO DE SOLDAGEM PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO 1723 B PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISICAO 72564 O.C 1537/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002438,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. REQUISICAO 72566 O.C 1541/2021,537.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002439,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1112,FMAS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO SOLAR PARA A PORTA DA ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72570 O.C 1529/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72563 O.C 1536/2021",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72415 O.C 1543/2021,558.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCOLA POLO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72396,52.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72400 O.C 1547/2021,53.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72423 O.C 1548/2021,59.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002445,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72418 O.C 1542/2021,216.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72442 O.C 1546/2021,715.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002447,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72441 O.C 1545/2021,509.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72554 O.C 1540/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021002449,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,RPREVIO. EFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVAQDEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72571 O.C 1539/2021,220.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-13,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRATO DE GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITACAO 1001/2016, CONTRATO 31/2016.RELATORIO FINANCEIRO.",,4,,2597,130129.46,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-13,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITACAO 1001/2016, CONTRATO 31/2016, TAXA DE ADMINISTRACAO.",,3,,2598,15667.40,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEVIDO A DESCONTO NA NOTA,,9,-40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 032111076  REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,11,122.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEVIDO A VALOR LANADO A MENOR,,10,-122.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 032111076  REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,8,122.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA INTERNET BRIGADA MILITAR    DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,11,,2642,122.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,FATURA 019510868 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021,,4,171.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 019541049  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021,,4,214.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE,,6,-537.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 019530962  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021,,5,537.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 019540005  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021,,4,162.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-13,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE CRAS    OI S A - 3893,,4,,2634,162.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-13,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101758701  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,4,8311.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-04-13,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 643/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,2641,22.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-04-13,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"ANULADO PAGAMENTO, TED DEVOLVIDA.",,1,,2633,-22.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-13,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF.PAGAMENTO DE FATURA DE CELULAR DE USO DO PREFEITO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,2602,138.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-13,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF.  PAGAMENTO FATURA DO CELULAR DE USO DO FISCAL MUNICIPAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,2603,62.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-13,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF.  PAGAMENTO DE FATURA DE CELULAR DA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,2601,100.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-13,2021000888,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 888/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,2637,171.28,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-13,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF.PGTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.  CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,3,,2605,691.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-13,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF PAGAMENTO DE FATURA CELULAR  CHEFE DOS MOTORISTAS.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,2600,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-17,2021-04-13,2021001688,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2607,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-13,2021001711,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,3,,2611,179.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-04-13,2021001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011197  REFERENTE AQUISIO DE CALA MODELO INDUSTRIAL(TAMANHOS VARIADOS)  PARA PROTEO E SEGURANA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 136 O.C 10842021,,1,1809.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-13,2021002007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2629,58.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-13,2021002037,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2630,76.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-13,2021002063,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2613,31.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-13,2021002064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2621,5.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-13,2021002065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2626,46.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-13,2021002066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2624,33.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021002184,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2610,20.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021002195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2623,6.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021002198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2632,454.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021002199,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2628,53.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021002234,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2234/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2625,43.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021002238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2631,166.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021002293,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 890034033084  REFERENTE AQUISIO DE 2 MOUSE SEM FIO PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72404 O.C 13782021,,1,94.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021002298,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2627,52.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021002299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2299/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2616,292.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021002301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2301/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2615,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021002305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2622,5.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021002308,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2614,26.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021002312,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 890034033388 REFERENTE AQUISIO DE CABO DE REDE E CONECTOR DE REDE PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72454 O.C 14212021,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054336   REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72486 O.C 14282021,,1,11.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054348  REFERENTE AQUISIO DE FLUIDO HIDRAULICO PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72482 O.C 14362021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054337   REFERENTE AQUISO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72487 O.C 14322021,,1,19.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 05340 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 580 L DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72513 O.C 14582021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002359,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 05344  REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72510 O.C 14602021,,1,598.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002362,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054346 MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72501 O.C 14642021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054345 . REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72509 O.C 14612021,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002364,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054351  REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72497 O.C 14672021,,1,898.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002367,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054338  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A CONSERVAO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72500 O.C 14702021,,1,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053450  REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72488 O.C 14712021,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054342 REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72490 O.C 14312021,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002376,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054349 REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A CONSERVAO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72502 O.C 14782021,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-13,2021002377,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2612,44.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002382,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011381  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO CARREGADEIRA XCMG MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72468 O.C 15082021,,1,4210.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002386,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 649  REFERENTE A SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG MODELO: LW350K DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72469 O.C 15072021,,1,865.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002387,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011381  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72514 O.C 15062021,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"CONFORME NOTA FISCAL N E37  REFERENTE CONSERTO E AFERIO DE 02 APARELHOS DE PRESSO ARTERIAL, DE 04 CONSERTO E CALIBRAO DE VLVULAS REGULADORAS PARA CILINDRO E 09 CONSERTO E CALIBRAO DE FLUXIMETRO DE OXIGNIO , PARA USO NO HOSPITAL. MUNICIPAL. REQUISIO 72505 O.C 14882021",,1,955.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,2608,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA DO CELULAR DE USO DO CONSELHO TUTELAR.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,2604,47.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF.PAGAMENTO FATURA DO CELULAR DA FISCALIZACAO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,3,,2606,58.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-13,2021002397,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2426,APOIO A PESSOA IDOSA ENFRENTAMENTO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1120,FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2640,931.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"CONFORME DANFE N 890034035192  REFERENTE AQUISIO DE UM ROTEADOR PARA AUXILIO DAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA POLO BIRKHAN E TONON, DA SEC. DA EDUCAO. REQUISIO 72546 O.C 15212021",,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"CONFORME DANFE N 890034035433 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INTERNET DA ESCOLA POLO BIRKHAN E TONON, DA SEC. DA EDUCAO. REQUISIO 72547 O.C 15232021",,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002407,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0002  REFERENTE A MO DE OBRA DA INSTALAO DE DO ROTEADOR NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, DA SEC. DA EDUCAO. REQUISIO 72549 O.C 15222021",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 890034034257  REFERENTE AQUISIO DE ROTEADOR PARA USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72540 O.C 15202021,,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,2638,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 890034034697  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72541 O.C 15192021,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,2639,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011215 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS ELTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA POLO. REQUISIO 72390 O.C 13652021,,1,138.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002420,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011217 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS DE CONSTRUO PARA REFORMA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72391 O.C 13682021,,1,887.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011216 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REPAROS NA ESCOLA POLO. REQUISIO 72372 O.,C 13642021",,1,707.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002422,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011202  REFERNTE AQUISIO DE UMA PARAFUSADEIRA 18V IMPACTO BAT 18PEAS PARA SECRETARA DE EDUCAO. REQUISIO 72398 O.C 13772021,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2424/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2617,125.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002425,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2425/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2618,60.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002426,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2426/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2619,40.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002427,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2427/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2620,32.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E17695  REFERENTE A SERVIO REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72572 O.C 15382021,,1,32.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"CONFORME DANFE N 890034038655  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72563 O.C 15362021",,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021002449,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00131910 EFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVAQDEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72571 O.C 15392021,,1,220.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002450,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PELO CIEE. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO.,2092.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002450,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PELO CIEE. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARO.,,1,2092.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002450,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2450/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,2599,2092.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002451,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DESENCRAVANTE PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72592 O.C 1565/2021,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002451,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053442  REFERENTE AQUISIO DE DESENCRAVANTE PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72592 O.C 15652021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002452,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTONIVELADORA 845 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72590 O.C 1566/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002452,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054331  REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO E CONSERVAO DA MOTONIVELADORA 845 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72590 O.C 15662021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002453,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DESENCRAVANTE PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTONIVELADORA 845 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72597 O.C 1567/2021,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002453,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054333  REFERENTE AQUISIO DE DESENCRAVANTE PARA A MANUTENO E CONSERVAO DA MOTONIVELADORA 845 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72597 O.C 15672021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002454,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72600 O.C 1568/2021,99.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002455,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTONIVELADORA 845 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72599 O.C 1569/2021,530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2356,EDUARDO NEUWALD MEI,PJ,33964491000140,,PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72539 O.C 1553/2021,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTONIVELADORA 845 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72591 O.C 1554/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PRVIO.CONFORME NOTA FISCAL N 054353 MOTONIVELADORA 845 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72591 O.C 15542021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002458,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72594 O.C 1555/2021,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002458,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054352  REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72594 O.C 15552021,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002459,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72595 O.C 1556/2021,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002459,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054335 REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO E CONSERVAA DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72595 O.C 15562021,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72596 O.C 1557/2021,179.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054334 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72596 O.C 15572021,,1,179.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002461,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE- SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72598 O.C 1558/2021,34.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002462,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL-SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72601 O.C 1559/2021,5.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002463,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS. REQUISICAO 72603 O.C 1560/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002463,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS. REQUISIO 72603 O.C 15602021,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002463,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2463/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,2609,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRATARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72582 O.C 1561/2021,3401.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 72589 O.C 1562/2021,152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N? 55 9976-0494 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72588 O.C 1563/2021,32.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N 55 9976-0494 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72588 O.C 15632021. RECIBO 46711,,1,32.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,2635,32.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002467,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N? 55 9972-8455 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72584 O.C 1564/2021,35.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002467,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO N 55 9972-8455 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72584 O.C 15642021,,1,35.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002467,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,2636,35.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002468,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MDE,9476,JOSE RAUL MAYER,PJ,10505920000115,900052155,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM BALCAO ARQUIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. COLETA 137/2021 O.C 1572/2021,879.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO FIRE PLACA:IOS-6236 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72606 O.C 1578/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICLULO AMBULANCA TCA PLACA:JAI-3148 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72608 O.C 1576/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 31/03/21 ATE 09/04/21. REQUISICAO 72562 O.C 1531/2021,197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 147427 035149 492808 13401 121571 0015221 12297  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 310321 ATE 090421. REQUISIO 72562 O.C 15312021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 147427 035149 492808 13401 121571 0015221 12297  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 310321 ATE 090421. REQUISIO 72562 O.C 15312021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 147427 035149 492808 13401 121571 0015221 12297  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 310321 ATE 090421. REQUISIO 72562 O.C 15312021,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 147427 035149 492808 13401 121571 0015221 12297  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 310321 ATE 090421. REQUISIO 72562 O.C 15312021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 147427 035149 492808 13401 121571 0015221 12297  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 310321 ATE 090421. REQUISIO 72562 O.C 15312021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 147427 035149 492808 13401 121571 0015221 12297  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 310321 ATE 090421. REQUISIO 72562 O.C 15312021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 147427 035149 492808 13401 121571 0015221 12297  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 310321 ATE 090421. REQUISIO 72562 O.C 15312021,,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002472,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS BANHEIROS DA PRACA EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72370 O.C 1425/2021,1449.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO DE CADERNETAS- CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 165/2021 O.C 1571/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS PARA A PRODUCAO DE CADERNETAS- CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 164/2021 O.C 1570/2021,99.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002475,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72607 O.C 1580/2021,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 168/2021 O.C 1579/2021,6.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 042640  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 1682021 O.C 15792021,,1,6.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA PRACA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72604 O.C 1575 O.C 1575/2021,27.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72609 O.C 1577/2021,39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002479,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,VALOR LANCADO A MENOR,-1052.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002479,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO. REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO ENALAPRIL, COM CARATER DE URGENCIA, EM DECORRENCIA DA DEMORA DA ENTREGA PELO CISA, NA UBS. COLETA 169/2021 O.C 1573/2021",1052.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO. REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO ENALAPRIL, COM CARATER DE URGENCIA, EM DECORRENCIA DA DEMORA DA ENTREGA PELO CISA, NA UBS. COLETE 169/2021 O.C 1573/2021",1053.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002481,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECO 04/2021. REQUISICAO 72616 O.C 1585/2021,470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002481,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,CONFORME NOTA FISCAL N E2613  REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREO 042021. REQUISIO 72616 O.C 15852021,,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002482,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3515,LOSS & LOSS LTDA,PJ,4343135000100,3080002735,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PORTA COPOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72602 O.C 1574/2021,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA PRACA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72615 O.C 1583/2021,75.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA WEBCAM PARA AUXILIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 72553 O.C 1582/2021,195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002485,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72522 O.C 1584/2021,71.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO  NO HOSPITAL. O.C 1585/2021,594.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-14,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"REF. PAGAMENTO DE TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018, CONTR. 55/2018, 2º ADITIVO. O.C 20/2021..BRUTO: R$ 7247,50 INSS: R$ 236,94 LIQUIDO: R$7010,56.",,3,,2653,7247.50,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-14,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U102424333  REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,4,662.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-14,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053593 053209  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,14,593.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-14,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053593 053209  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,14,540.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-14,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053640 054146  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,16,675.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-14,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 053640 054146  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,16,165.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-51.41,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-14,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001134288 001134562  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,16,423.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-14,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001134288 001134562  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,16,904.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-14,2021000690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 690/2021  RUBEM ROHRIG - 7880,,1,,2645,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-04-14,2021000780,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 780/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,2651,70.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-14,2021000909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2656,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-14,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ATA 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,8,,2647,828.39,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-04-14,2021001544,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1105091  REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SADE EM VIRTUDE  PANDEMIA EM MEDIDA DE URGNCIA. REQUISIO 71958 O.C 9232021,,1,617.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-14,2021001584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 527,,1,,2643,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF.  PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL , ATA 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,2648,637.49,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053529 053438 053599 053629 053349 053636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,4,211.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053529 053438 053599 053629 053349 053636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,4,181.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053529 053438 053599 053629 053349 053636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,4,244.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053529 053438 053599 053629 053349 053636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,4,114.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053529 053438 053599 053629 053349 053636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,4,255.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 053529 053438 053599 053629 053349 053636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,4,241.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-04-14,2021001730,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1107720  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72131 O.C 1097 O.C 10972021,,1,89.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-14,2021001982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2662,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-14,2021002116,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,532,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000200,250077876,CONFORME NOTA FISCAL N 18976  REFERENTE SERVIO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72294 O.C 12632021,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-14,2021002149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,2652,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021002193,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,2650,56.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-14,2021002233,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010955  REFERENTE AQUISIO DE PINO T PARA TOMADA, PARA USO DE HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72359 O.C 13292021",,1,22.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-14,2021002257,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2257/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2660,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-14,2021002258,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME NOTA FISCAL N 1150  REFERENTE A PUBLICAO EM JORNAL DE MENSAGEM DE PASCOA 2021. REQUISIO 72348 O.C 13192021,,1,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-14,2021002300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2300/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2659,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-14,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2325/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2658,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,2664,104.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054409   REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72493 O.C 14292021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054408  REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72483 O.C 14352021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054412   REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72484 O.C 14342021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054411  REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72485 O.C 14332021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054410   REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72489 O.C 14302021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054416   REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72512 O.C 14592021,,1,82.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002360,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054417  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONSERVAO DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72491 O.C 14622021,,1,179.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002365,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054414  REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO E CONSERVAO DA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72495 O.C 14682021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002366,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054415 REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 721494 O.C 14692021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002369,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054413  REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DO MAQUINARIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72499 O.C 14722021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002370,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2370/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2657,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,2663,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002378,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1107723 REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SADE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72506 O.C 14842021,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002379,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1107719 REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72504 O.C 14852021,,1,685.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021002380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054418  REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO CAMINHO 113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72496 O.C 14862021,,1,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-14,2021002389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2021  RUBEM ROHRIG - 7880,,1,,2644,59.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-14,2021002396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,"CONFORME DANFE N 1156885  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72519 O.C 14892021",,1,1557.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-14,2021002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"CONFORME DANFE N E0004 REFERENTE SERVIOS DE REFORMAS NO TELHADO DO DEPOSITO DA SEC. DE SADE, ABERTURA E INSTALAO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SADE E CAAMENTO DE ACESSO PARA SALA DE VACINAO. REQUISIO 72466 O.C 14922021",,1,4100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002401,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,VALOR LANCADO A MENOR,-2719.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011200  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E LUBRIFICAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72443 O.C 14142021,,1,13.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002413,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011209  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO BANHEIRO DA PRAA IX DE MAIO DO HOSPITAL- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72530 O.C 15142021,,1,168.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002414,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011213  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72393 O.C 13852021,,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011203  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72393 O.C 13852021,,1,15.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011210  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72531 O.C 15152021,,1,37.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002417,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011208  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72532 O.C 15162021,,1,605.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002418,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011198  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A FAMLIA DE  LOURDES DE CASTRO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. REQUISIO 72552 O.C 15172021,,1,136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002430,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2430/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2655,1264.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,33080,MARTA LUERSEN BERTOLDI MEI,PJ,18587702000189,,DEVIDO CREDOR INDEVIDO,-1230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,33080,MARTA LUERSEN BERTOLDI MEI,PJ,18587702000189,,DEVIDO CREDOR INDEVIDO,,2,-1230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002438,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011205  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENO DA SECRETARIA DA EDUCAO. REQUISIO 72566 O.C 15412021,,1,537.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011204  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE ILUMINAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72415 O.C 15432021,,1,558.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011211   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENO DA ESCOLA POLO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72396,,1,52.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011206  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72400 O.C 15472021,,1,53.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011199  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72423 O.C 15482021,,1,59.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002445,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011212  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENO DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72418 O.C 15422021,,1,216.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011201  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72442 O.C 15462021,,1,715.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021002447,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011207 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRAULICO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72441 O.C 15452021,,1,509.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021002454,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054554  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72600 O.C 15682021,,1,99.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021002456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2356,EDUARDO NEUWALD MEI,PJ,33964491000140,,CONFORME DANFE N 89034070575  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72539 O.C 15532021,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021002471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2471/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,2654,197.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021002476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2646,6.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054552  REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72609 O.C 15772021,,1,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021002482,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3515,LOSS & LOSS LTDA,PJ,4343135000100,3080002735,CONFORME DANFE N 0010858  REFERENTE AQUISIO DE PORTA COPOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72602 O.C 15742021,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72623 O.C 1587/2021,63.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00037954  REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIO 72623 O.C 15872021,,1,63.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002488,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72613 O.C 1588/2021",261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72612 O.C 1589/2021",285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,2405,SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA,PJ,8407768000277,,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VULNERAVILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS. REQUISICAO 72622 O.C 1590/2021,2667.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002491,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72536 O.C 1500/2021,169.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72534 O.C 1498/2021,21.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE DE MAQUINAS- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72535 O.C 1502/2021,67.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72538 O.C 1501/2021,179.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COORDENADOR DE ESPORTE PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SEC. DA EDUCACAO. REQUISICAO 72620 O.C 1586/2021,1297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002496,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MES MARCO/2021.,173.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002496,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MS MARO2021.,,1,173.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002496,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,2649,173.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021002497,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. AQUISICAO DE UMA MOTOPODA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 147 O.C 1511/2021,2939.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-15,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021 - REF.  SERVICOS DE INFORMATICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENCAO DO HELDESCK E BACKUP DIARIO DE SITE.  GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,4,,2675,290.00,2017,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nº 55-3373-1473 DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  OI S A - 3893,,4,,2677,217.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO , TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISICAO 71091 E O.C 44/2021.",,5,,2678,127.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. PAGAMENTO FATURA  TELEFONICA DO Nº 55-3373-1072 DO CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893,,5,,2673,154.21,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. PAGAMENTO DE TELEFONE Nº 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL.    OI S A - 3893,,4,,2669,171.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA EMEI PINGO DE GENTE.  OI S A - 3893,,4,,2674,135.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101727638  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,7,562.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA  DO Nº 3373-1206 DO POSTO DE SAUDE.  OI S A - 3893,,4,,2670,214.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO Nº 3373-1301 DO POSTO DE SAUDE.    OI S A - 3893,,4,,2672,537.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101727645  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,4,94.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101707911  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71107 E O.C 572021,,4,141.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-04-15,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101727644  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,4,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021000078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE,-7200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101660688  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,6,3734.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101715513  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,4,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U102471341  PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,4,93.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101727642  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,4,921.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101660690  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71132 E O.C 802021,,4,1577.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101727640  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021,,3,28.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101715514  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,4,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101660689 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,4,159.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101727643  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,4,2073.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101647668  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,4,2206.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101647667  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,5,1688.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101727639  REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021,,4,94.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-15,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101660687  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,5,106.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-04-15,2021000152,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 152/2021  AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 2000,,1,,2666,214.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-04-15,2021000153,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2667,1197.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-04-15,2021000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2668,1155.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-04-15,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3373-1241, DA SECRETARIA DE OBRAS.  OI S A - 3893",,4,,2671,130.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-15,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U101727646  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,4,149.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-15,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U101727641  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,4,3140.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-15,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U101684768  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,4,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-04-15,2021000548,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 548/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2691,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-15,2021000686,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3158,IARA BATISTELLI,PF,70414432053,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 686/2021  IARA BATISTELLI - 3158,,1,,2681,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-04-15,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148239  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,6,130.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-04-15,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 148240  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,6,115.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-04-15,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101707912  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021,,3,28.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-15,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A CHEQUE ESTAR COM O VALOR POR EXTENSO  INCORRETO E SER COMPENSADO MENOR.,,5,,2682,-1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-15,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF.LOCACAO DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE O CRAS.  GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,5,,2685,1200.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-15,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF.LOCACAO DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE O CRAS.  GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,5,,2685,70.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-04-15,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U101660686  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021,,3,6702.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-04-15,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U103011635  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISIO 71517 O.C 4482021,,4,297.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-15,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISICAO 71517 O.C 448/2021.,,2,,2679,335.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-15,2021000889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,CONFORME NOTA FISCAL N 2710  REFERENTE A COLOCAO OU SUBSTITUIO DE PEAS NECESSRIAS PARA O CONCERTO DO VEICULO IVR6601 DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 71572 O.C 5362021,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-04-15,2021001024,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2690,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021001261,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE,-737.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-15,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134584 001134283  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,9,112.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-15,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134584 001134283  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,9,264.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-15,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134136  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,9,192.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-04-15,2021001488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,CONFORME DANFE N 00215218  REFERENTE A PEAS PARA MANUTENO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR. RREQUISIO 71933 O.C 8882021,,1,5525.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021001729,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEVIDO A SERVICO NAO REALIZADO,-40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-15,2021001730,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,2683,89.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-15,2021001980,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2021 - REF. PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO  COVID-19.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,2676,106.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-15,2021002082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,2665,1129.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEVIDO A VALOR LANCADO A MENOR,-58.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-15,2021002115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 890034060939  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO-EPIS  PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72277 O.C 12662021,,1,1878.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-15,2021002115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,2694,1878.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-15,2021002148,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2148/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2702,458.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-15,2021002180,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2021 - REF. PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL.,,1,,2680,424.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021002233,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,2686,22.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021002235,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128675  REFERENTE AQUISIO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIO 72341 O.C 13362021",,1,892.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021002258,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,2696,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-15,2021002294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128674  REFERENTE AQUISIO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72430 O.C 13962021",,1,891.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-15,2021002313,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128673  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72371 O.C 13602021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-15,2021002314,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2701,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-15,2021002316,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2697,860.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-15,2021002317,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011387  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DA MOTONIVELADORA  MODELO: 845B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72462 O.C 14042021,,1,188.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-15,2021002319,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2700,124.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-15,2021002320,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N E653  REFERENTE A MO DE OBRA REALIZADO NO MAQUINRIO RETRO ESCAVADEIRA MODELO: RK406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72461 O.C 14022021,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-15,2021002342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136743  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72480 O.C 14382021,,1,19.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-15,2021002342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2693,19.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-15,2021002360,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2360/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,2684,179.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-15,2021002386,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2386/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2699,865.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-15,2021002387,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2387/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2698,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-15,2021002396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2021  HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 9391,,1,,2687,1557.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RUBRICA INDEVIDA,-4100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-15,2021002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,DEVIDO A CREDOR SEM CONTA JURIDICA,,2,-4100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-15,2021002402,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148241  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SADE. REQUISIO 72518 O.C 14872021",,1,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-15,2021002478,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,2688,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-15,2021002482,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3515,LOSS & LOSS LTDA,PJ,4343135000100,3080002735,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2021  LOSS & LOSS LTDA - 3515,,1,,2689,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021002488,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117569  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72613 O.C 15882021",,1,261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021002489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117570  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72612 O.C 15892021",,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021002489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,2695,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021002490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,2405,SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA,PJ,8407768000277,,CONFORME DANFE N 127855 REFERENTE COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VULNERAVILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS. REQUISIO 72622 O.C 15902021,,1,2667.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 1599/2021",50000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134508 001134531 001133550 001134291  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,1,733.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134508 001134531 001133550 001134291  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,1,891.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134508 001134531 001133550 001134291  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,1,668.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134508 001134531 001133550 001134291  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,1,512.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIX 1.0 PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72610 O.C 1592/2021,179.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LIQUIDO R$ 1.230,00INSS (11%) 135,30 LIQUIDO: R$ 1.094,70.",1230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LIQUIDO R 1.230,00INSS (11%) 135,30 LIQUIDO: R 1.094,70.",,1,1230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,1,,2692,1230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002501,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72631 O.C 1593/2021,248.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002502,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE REPROGRAMACAO E INSTALACAO DO RELOGIO PONTO DE USO JUNTO AO PARQUE DE OBRAS. REQUISICAO 72635 O.C 1594/2021,185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002503,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72605 O.C 1595/2021,31.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002504,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO HARD WORKING AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72611 O.C 1597/2O21,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002504,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 0002287979  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO FIORINO HARD WORKING AMBULNCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72611 O.C 15972O21,,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33122,PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI-ME,PJ,17092175000179,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA IVJ-3135, DA SEC. DA SAUDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 001/2021, ATA 001/2021. O.C 1603/2021",1320.00,0,,0,,2021,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33122,PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI-ME,PJ,17092175000179,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIX 1.0, PLACA IYP-1489, DA SEC. DA SAUDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 001/2021, ATA 001/2021. O.C 1602/2021",1320.00,0,,0,,2021,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002507,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO HARD WORKING AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72581 O.C 1596/2021,158.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002507,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 000228979  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO FIORINO HARD WORKING AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72581 O.C 15962021,,1,158.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL-SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72630 O.C 1600/2021,72.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIX 1.0 PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72634 O.C 1591/2021,29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002510,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72639 O.C 1601/2021,79.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002510,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022081  REFRENTE AQUISIO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72639 O.C 16012021,,1,79.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002510,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,2703,79.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002511,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72624 O.C 1604/2021,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002512,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PELA SEC. DE SAUDE. REQUISICAO 72633 O.C 1605/2021",676.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002513,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS NO TELHADO DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE, ABERTURA E INSTALACAO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CACAMENTO DE ACESSO PARA SALA DE VACINACAO. O.C 1492/2021",4100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002513,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0004  REFERENTE SERVIOS DE REFORMAS NO TELHADO DO DEPOSITO DA SEC. DE SADE, ABERTURA E INSTALAO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SADE E CAAMENTO DE ACESSO PARA SALA DE VACINAO. O.C 14922021",,1,4100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2021. CONTRATO 014/2021. O.C 1607/2021",34109.88,0,,0,,2021,2,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002515,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA AUXILIAR NA ELABORACAO DA PARTE TECNICA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO URBANO E RURAL, CONFORME CONTRATO 011/2021, PROCESSO LICITATORIO 006/2021. O.C 1606/2021",5750.00,0,,0,,2021,2,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002516,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID-19. REQUISICAO 72625 O.C 1615/2021,552.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002517,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72636 O.C 1609/2021,71.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002517,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 159  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72636 O.C 16092021,,1,71.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002518,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETAS PEQUENAS PARA FUIDOTERAPIA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72637 O.C 1610/2021",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002518,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 160  REFERENTE AQUISIO DE ETIQUETAS PEQUENAS PARA FUIDOTERAPIA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72637 O.C 16102021",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETAS GRANDES PARA FLUIDOTERAPIA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72638 O.C 1611/2021",374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 161  REFERENTE AQUISIO DE ETIQUETAS GRANDES PARA FLUIDOTERAPIA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72638 O.C 16112021",,1,374.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. O.C 1622/2021",307.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002521,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 1620/2021",784.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002522,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. O.C 1621/2021",450.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72621 O.C 1612/2021",1091.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAIS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72642 O.C 1613/2021,51.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002525,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72664 O.C 1614/2021,195.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002526,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72628 O.C 1616/2021,26.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002527,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72627 O.C 1617/2021,9.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002528,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72626 O.C 1618/2021,213.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-15,2021-04-15,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE E-SUS, PRESTAR SERVICO DE APOIO A EFETIVACAO DA ESTRATEGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTANCIA DA CAPACITACAO E A AUXILIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA A SECRETARIA, CONFORME PROCESSO. O.C 1608/2021",12817.53,0,,0,,2021,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-16,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº  112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,3,,2704,1358.97,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-16,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 707/2021 - REF. PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL.   DELCIR VALIATI - 8849,,3,,2705,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-16,2021002293,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2710,94.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-16,2021002312,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2312/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2709,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-16,2021002395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4183,VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,PJ,2593711000142,910204063,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2021  VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 4183,,1,,2711,7986.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021002431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2708,32.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021002449,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2449/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2707,220.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-16,2021002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,2706,63.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-16,2021002502,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,CONFORME NOTA FISCAL N E2021136  REFERENTE A SERVIO DE REPROGRAMAO E INSTALAO DO RELGIO PONTO DE USO JUNTO AO PARQUE DE OBRAS. REQUISIO 72635 O.C 15942021,,1,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-16,2021002502,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2502/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,2715,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-16,2021002517,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,2714,71.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-16,2021002518,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2713,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-16,2021002519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2519/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2712,374.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021002530,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O NOBREAK DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72650 O.C 1626/2021,119.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021002531,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM NOBREAK PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72648 O.C 1625/2021,499.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021002532,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE MATERIAIS E DO SISTEMA DE FROTAS, PARA ALGUNS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1629/2021",780.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE LICENCA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL E SERVICOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE AGUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1624/2021",4500.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE MATERIAIS E DO SISTEMA DE FROTAS, PARA ALGUNS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1628/2021",780.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021002535,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE A SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO APLICATIVO DE AGUA, PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1623/2021",5358.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE MATERIAIS E DO SISTEMA DE FROTAS, PARA ALGUNS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1627/2021",611.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-19,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA BIRKHANN E TONON.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,2716,852.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-04-19,2021001498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"CONFORME DANFE N 111270  REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME EM ANEXO, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 115 O.C 8972021",,1,8754.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-19,2021001624,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 527,,1,,2717,670.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-04-19,2021001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,532,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000200,250077876,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 532,,1,,2718,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-19,2021001983,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1983/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2719,764.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-19,2021002288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136723  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 72368 O.C 13632021,,1,110.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-19,2021002306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89033912806  REFERENTE AQUISIO DE CILINDROS DE OXIGNIO MEDICINAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72265 O.C 12692021,,1,7800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-19,2021002311,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136730  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72369 O.C 14222021,,1,13.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-19,2021002322,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0254 REFERENTE A DE MO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72455 O.C 14082021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-19,2021002331,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021562  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO  NO VECULO FORD CARGO PLACA IXX8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72446 O.C 14472021,,1,9.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-19,2021002404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2404/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2722,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-19,2021002406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2406/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2721,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-19,2021002407,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2407/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2720,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-19,2021002461,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136782  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SADE- SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72598 O.C 15582021,,1,34.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-19,2021002462,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136783  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO POSTO DE SADE MUNICIPAL-SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72601 O.C 15592021,,1,5.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-19,2021002472,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136785  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENO E CONSERVAO NOS BANHEIROS DA PRAA EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72370 O.C 14252021,,1,1449.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-19,2021002485,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 158 . REFERENTE AQUISIO DE CARIMBO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72522 O.C 15842021,,1,71.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-19,2021002501,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89034160731  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72631 O.C 15932021,,1,248.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-19,2021002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136824  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO POSTO DE SADE MUNICIPAL-SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72630 O.C 16002021,,1,72.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-19,2021002513,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092716  PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2021  MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,2723,4100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1647,TARCISIO GELHEN 52612333053,PJ,14925495000174,,"REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72688 O.C 1650/2021",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1647,TARCISIO GELHEN 52612333053,PJ,14925495000174,,"REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72688 O.C 16502021",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002538,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,969,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72687 O.C 1634/2021,3400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE A MAO DE OBRA  E SOLDAGEM REALIZADO NO MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA   PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72666 O.C 1631/2021,48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ ABRIL/2021,5163.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ. ABRIL2021,,1,5163.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002541,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABRIL/2021,1109.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002541,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ. ABRIL2021,,1,1109.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002542,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS  NA RESCISAO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ ABRIL/2021,1109.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002542,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ. ABRIL2021,,1,1109.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002543,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS  NA RESCISAO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ ABRIL/2021,514.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002543,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ. ABRIL2021,,1,514.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002544,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL ABRIL/2021,813.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002544,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR VINICIUS HENRIQUE DA LUZ. ABRIL2021,,1,813.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017.BRUTO R$ 433,85, ISS R$ 13,02 IRRF R$ 6,51 LIQUIDO R$ 414,32  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2751,19.53,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017.BRUTO R$ 433,85, ISS R$ 13,02 IRRF R$ 6,51 LIQUIDO R$ 414,32  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2751,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000032,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2021 - REF. PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO 20/2016.  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,3,,2761,8490.72,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 33/2021 - REF. PAGAMENTO DE DESTINACAO DE RESIDUOS  CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO  R$ 4058,16 IRRF R$40,58, INSS R$ 223,19 LIQUIDO R$  3.794,39.  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,3,,2759,4017.58,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 33/2021 - REF. PAGAMENTO DE DESTINACAO DE RESIDUOS  CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO  R$ 4058,16 IRRF R$40,58, INSS R$ 223,19 LIQUIDO R$  3.794,39.  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,3,,2759,40.58,2016,4,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 34/2021 - PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO R$ 6260,00, ISS R$ 442,52, IRRF R$ 147,50, INSS R$ 811,28 , BRUTO R$ 4858,68.  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,5,,2760,5669.96,2016,4,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000034,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 34/2021 - PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2016. BRUTO R$ 6260,00, ISS R$ 442,52, IRRF R$ 147,50, INSS R$ 811,28 , BRUTO R$ 4858,68.  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513",,5,,2760,590.04,2016,4,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO FPM AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,41,775.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE DARF PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,40,8132.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP FPM.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,41,,2764,775.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO- CONTRATO Nº 112/2017. LIQUIDO R$ 759,23, ISS R$ 22,78, IRRF R$ 11,39,  BRUTO R$ 725,06.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2756,725.06,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO- CONTRATO Nº 112/2017. LIQUIDO R$ 759,23, ISS R$ 22,78, IRRF R$ 11,39,  BRUTO R$ 725,06.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2756,34.17,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017, BRUTO R$ 759,22 ISS R$ 22,78, IRRF R$ 11,39, LIQUIDO R$ 725,05.   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,2757,725.05,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017, BRUTO R$ 759,22 ISS R$ 22,78, IRRF R$ 11,39, LIQUIDO R$ 725,05.   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,2757,34.17,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF.PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME  CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 4555,39 ISS R$ 136,66, IRRF R$ 68,33, BRUTO R$ 4350,40    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2755,4350.40,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF.PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME  CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 4555,39 ISS R$ 136,66, IRRF R$ 68,33, BRUTO R$ 4350,40    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2755,204.99,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF.  PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME OCNTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 488,08, ISS R$ 14,64, IRRF 7,32, LIQUIDO R$ 466,12.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2754,466.12,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF.  PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME OCNTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 488,08, ISS R$ 14,64, IRRF 7,32, LIQUIDO R$ 466,12.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2754,21.96,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO DA SEC. DA EDUCACAO CONTROLE PEDAGOGICO/MERENDA ESCOLAR LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 5º ADITIVO.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,5,,2750,705.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.PAGAMENTO DE  DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 433,85, ISS R$ 13,02 IRRF R$ 6,51 LIQUIDO R$ 414,32.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,2753,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.PAGAMENTO DE  DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 433,85, ISS R$ 13,02 IRRF R$ 6,51 LIQUIDO R$ 414,32.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,2753,19.53,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME CONTRARO Nº 112/2017. BRUTO 2440,37 ISS R$ 73,21 IRRF R$ 36,61 BRUTO R$ 2330,55  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2752,2330.55,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-04-20,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO CONFORME CONTRARO Nº 112/2017. BRUTO 2440,37 ISS R$ 73,21 IRRF R$ 36,61 BRUTO R$ 2330,55  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,3,,2752,109.82,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,2743,1258.76,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,2746,631.27,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,2740,842.38,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,2738,956.07,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,2739,1579.27,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,2745,108.20,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,2748,476.91,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,2741,1012.00,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,2744,451.66,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,2730,2230.72,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,2731,3565.69,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-20,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,2729,5490.74,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-20,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,4,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-20,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,4,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-20,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,4,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-20,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021,,4,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-20,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021,,4,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-20,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. RATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021,,4,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-20,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF.PAGAMENTO DO CONVENIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,3,,2749,19009.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-20,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001135207 001136008 001134832  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,10,194.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-20,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001135207 001136008 001134832  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,10,325.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-20,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001135207 001136008 001134832  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DA SAUDE, PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 212020. O.C 7242021",,10,286.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-20,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001135247 001135738  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,10,206.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-20,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001135247 001135738  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,10,163.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-20,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2742,85.47,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-20,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2747,124.05,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-20,2021002006,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2726,382.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-20,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001136484  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,2,192.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-20,2021002202,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"CONFORME NOTA FISCAL N 121  REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PUBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDASDE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO.  REQUISIO 72342 O.C 13142021",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-20,2021002241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010861  REFERENTE AQUISIO DE LACRES NUMERADOS PARA USO NA FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72349 O.C 13352021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-20,2021002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89034180220  REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72378 O.C 13502021,,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-20,2021002288,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2288/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2737,110.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-20,2021002306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,2725,7800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-20,2021002311,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2728,13.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-20,2021002311,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,2767,-13.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-20,2021002311,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2768,13.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-20,2021002322,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2322/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2733,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-20,2021002331,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2331/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2732,9.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-20,2021002461,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2735,34.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-20,2021002462,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2734,5.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-20,2021002464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00179454  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRATARIA DA SADE. REQUISIO 72582 O.C 15612021,,1,3401.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-20,2021002480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"CONFORME DANFE N 00037963  REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO ENALAPRIL, COM CARATER DE URGENCIA, EM DECORRENCIA DA DEMORA DA ENTREGA PELO CISA, NA UBS. COLETE 1692021 O.C 15732021",,1,1053.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-20,2021002484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034149160  REFERENTE AQUISIO DE UMA WEBCAM PARA AUXILIO NAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON. REQUISIO 72553 O.C 15822021,,1,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-20,2021002485,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,2727,71.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,556.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,638.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,326.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,484.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,957.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,851.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,627.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,809.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,332.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,603.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,889.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,561.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,591.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,425.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135571 001135418 001135291 001135636 001135600 001135929 001136072 001136156 001136075 001136157 001135983 001134886 001134853 001134870 001135153  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,2,255.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2736,72.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010956  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. O.C 16222021",,1,307.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002521,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142704 REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 16202021",,1,784.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002522,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142673  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. O.C 16212021",,1,450.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-20,2021002523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128700  REFERENTE AQUISIO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72621 O.C 16122021",,1,1091.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021002539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 17754  REFERENTE A MO DE OBRA  E SOLDAGEM REALIZADO NO MAQUINRIO RETRO ESCAVADEIRA   PARA A MANUTENO E CONSERVAO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72666 O.C 16312021,,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002545,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72667 O.C 1645/2021,431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002545,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89034180201  REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE-SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72667 O.C 16452021,,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002546,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE ATUALIZACAO DE BASE DE DADOS DOS PROGRAMAS RELATIVOS A SAUDE DA UBS. REQUISICAO 72665 O.C 1644/2021,359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72672 O.C 1638/2021,608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89034180171  REFERENTE A SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72672 O.C 16382021,,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 29/03/21 ATE 09/04/21. REQUISICAO 72561 O.C 1532/2021,115.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 147446 0014952 00221782 213626 147182 147125  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. REQUISIO 72561 O.C 15322021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 147446 0014952 00221782 213626 147182 147125  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. REQUISIO 72561 O.C 15322021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 147446 0014952 00221782 213626 147182 147125  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. REQUISIO 72561 O.C 15322021,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 147446 0014952 00221782 213626 147182 147125  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. REQUISIO 72561 O.C 15322021,,1,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 147446 0014952 00221782 213626 147182 147125  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. REQUISIO 72561 O.C 15322021,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 147446 0014952 00221782 213626 147182 147125  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. REQUISIO 72561 O.C 15322021,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2021  RUDI NEI ZANON - 83,,1,,2762,115.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72668 O.C 1632/2021,172.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 00131931  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETRO ESCAVADEIRA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72668 O.C 16322021,,1,172.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNCAO PUBLICA. REQUSCAO 72664 O.C 1630/2021,7800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISICAO 72657 O.C 1643/2021,1121.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 024/2020. O.C 1653/2021",580.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002553,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,8305,MARISTELA BARDEN STEFFENS,PF,89493656004,,"REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR DE 30,00 REAIS PARA SERVIDORA MARISTELA BARDEN STEFFENS. REQUISICAO 72684 O.C 1648/2021",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002553,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,8305,MARISTELA BARDEN STEFFENS,PF,89493656004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0012275  REFERENTE A RESTITUIO DO VALOR DE 30,00 REAIS PARA SERVIDORA MARISTELA BARDEN STEFFENS. REQUISIO 72684 O.C 16482021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002554,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72675 O.C 1654/2021",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,"PREVIO. REFENTE AO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: RENATO CARLOS PINTO, JORGE BAUERMANN E ADAIR DAMIANI. REQUISICAO 72669 O.C 1633/2021",434.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002556,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72655 O.C 1635/2021,215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002557,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,"PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE FOTOS 15X21, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72640 O.C 1636/2021",96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002558,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72645 O.C 1641/2021",601.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72641 O.C 1640/2021,3994.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U102408327  REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72641 O.C 16402021,,1,3994.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002560,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO REALIZADO PARA CONSERTO E INSTALACAO DE REFLETORES DE ILUMINACAO PUBLICA  - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72686 O.C 1649/2021,4950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72656 O.C 1651/2021,532.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002562,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIO  REFERENTE A TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PEDAGOGICO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1652/2021",1040.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002563,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISICAO 72661 O.C 1647/2021,2193.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002564,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISICAO 72660 O.C 642/2021,2299.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE  PAGAMENTO PRINCIPAL DA DECIMA TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N º044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE  PAGAMENTO PRINCIPAL DA DCIMA TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DECIMA QUINTA PARCELADA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N º044/2018.",3419.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DCIMA QUINTA PARCELADA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,3419.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE CRIACAO DE ARTE PARA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 72696 O.C 1655/2021,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"PREVIO.  REFERENTE A SERVICO DE VEDACAO E MONTAGEM FINAL DE TESTES NO MAQUINARIO, ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72693 O.C 1657/2021",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO, ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72692 O.C 1658/2021",1241.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002570,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE ABRIL. REQUISICAO 72697 O.C 1656/2021,74.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002570,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MS DE ABRIL. REQUISIO 72697 O.C 16562021,,1,74.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002570,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2021  CLARO S/A - 21,,1,,2763,74.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TESTES PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72700 O.C 1659/2021",2218.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002572,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1112,FMAS,967,JOSE CARLOS GOMES DORNELES JUNIOR,PF,5571593008,,"REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEL NO ASILO MUNICIPAL.VALOR BRUTO R$ 235,00.INSS 11% ( R$ 25,85).ISS 3% ( R$ 7,05)VALOR LIQUIDO: R$ 202, 10.",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002572,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1112,FMAS,967,JOSE CARLOS GOMES DORNELES JUNIOR,PF,5571593008,,"REFERENTE A SERVIO DE MONTAGEM DE MVEL NO ASILO MUNICIPAL.VALOR BRUTO R 235,00.INSS 11% ( R 25,85).ISS 3% ( R 7,05)VALOR LIQUIDO: R 202, 10.",,1,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002572,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1112,FMAS,967,JOSE CARLOS GOMES DORNELES JUNIOR,PF,5571593008,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2021  JOSE CARLOS GOMES DORNELES JUNIOR - 967,,1,,2765,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE ABRIL 2021. REQUISICAO 72681 O.C 1665/2021",2143.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U102447931 U102416558  REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, MS DE ABRIL 2021. REQUISIO 72681 O.C 16652021",,1,1422.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U102447931 U102416558  REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, MS DE ABRIL 2021. REQUISIO 72681 O.C 16652021",,1,720.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE M O O.C .C ATERIAIS, PARA REFORMAS HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72680 O.C 1667/2021",35.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISICAO 72682 O.C 1668/2021,82.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72683 O.C 1669/2021",637.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL, MES ABRIL/2021. REQUISICAO 72659 O.C 1670/2021",219.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U102395382 U102395381  REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELTRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTNCIA SOCIAL, MS ABRIL2021. REQUISIO 72659 O.C 16702021",,1,168.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U102395382 U102395381  REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELTRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTNCIA SOCIAL, MS ABRIL2021. REQUISIO 72659 O.C 16702021",,1,50.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72691 O.C 1671/2021,37.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002579,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASILO MUNICIPAL, ATA 033/2020 - COMAJA. O.C 1676/2021",104.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002580,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,PREVIO. REFERENTE AO PAGAMENTO  DO SERVICO DE INSTALACAO DO SUPORTE PARA BALANCOS  REALIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72710 O.C 1677/2021,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002581,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IMPAS N?176/400. O.C 1675/2021,14519.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002581,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZAO DA DVIDA COM O IMPAS N176400. O.C 16752021,,1,14519.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,1076,JONATHAN DELLA LIBERA,PF,4151874003,,REFERENTE RESSARCIMENTO A INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JONATHAN DELLA LIBERA QUE APRESENTOU COMPLICACOES ORIUNDAS DA DOENCA DE CROHN-SECRETARIA DA SAUDE. O.C 1674/2021,1103.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,1076,JONATHAN DELLA LIBERA,PF,4151874003,,REFERENTE RESSARCIMENTO A INTERNAO PARA PROCEDIMENTO CIRRGICO DO PACIENTE JONATHAN DELLA LIBERA QUE APRESENTOU COMPLICAES ORIUNDAS DA DOENA DE CROHN-SECRETARIA DA SADE. O.C 16742021.,,1,1103.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002583,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIRIO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72715 O.C 1662/2021,379.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DOS PORTOES DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72658 O.C 1673/2021,1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002585,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1112,FMAS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PREVIO. REFERENTE A COSTURAS DE ROUPARIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72676 O.C 1666/2021,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO 12/04/21 ATE 16/04/21.,195.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,36.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,18.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199762 121725 198358 001217790 001519 1154959 199615 493123  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 120421 AT 160421.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,2766,195.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002587,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DECIMA QUINTA PARCELADA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N º044/2018.",1517.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021002587,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DCIMA QUINTA PARCELADA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,1517.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-04-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS.  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123",,4,,2771,50.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-04-22,2021001038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,CONFORME DANFE N 143201  REFERENTE COMPRA DE CALO PARA LEVANTAR MOLAS TRUCK- 60X80MM DO VECULO IVR6601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 71664 O.C 6262021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-22,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. EMULACAO DE TERMINAL DRC 159/2014-AB.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,2,,2770,97.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-04-22,2021001670,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2774,226.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-04-22,2021001671,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2021  AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 2000,,1,,2772,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-04-22,2021001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2000,AUTO MECANICA IBIRUBA SA,PJ,90657198000173,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1674/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2773,207.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,ESTORNO PARA SER EMPENHADO EM NOVO RECURSO,-290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-22,2021002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,ESTORNO PARA SER EMPENHADO EM NOVO RECURSO,,2,-290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-22,2021002055,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011196  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA- SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 148 O.C 11982021,,1,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-22,2021002129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"CONFORME DANFE N 143203  REFERENTE AQUISIO DE ESPELHO RETROVISOR PARA A MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA IQX 3069, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72289 O.C 12592021",,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021002200,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010864  REFERENTE AQUISIO DE HIDROMETROS MULTIJATO PARA MANUTENO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. COLETA 155 O.C 12972021,,1,4900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021002201,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",900,COVID-19,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00179385  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72268 O.C 13102021,,1,2236.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021002202,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2021 - REF. SERVICO DE DIVULGACOES.  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,1,,2781,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021002203,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00179385  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72268 O.C 13112021,,1,22.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-22,2021002230,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6661,BRASILIANA SANTOS DE OLIVEIRA,PF,2831715024,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2021  BRASILIANA SANTOS DE OLIVEIRA - 6661,,1,,2769,383.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-22,2021002231,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME NOTA FISCAL N E0012  REFERENTE A SERVIOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72357 O.C 13322021,,1,820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-22,2021002236,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME DANFE N 89034208301  REFERENTE AQUISIO DE RAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72356 O.C 13332021,,1,1239.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-22,2021002241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,2779,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-22,2021002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2256/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2785,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-22,2021002332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0256 REFERENTE A MO DE OBRA REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72451 O.C 14502021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-22,2021002341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0258   REFERENTE A SERVIO REALIZADO NO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72449 O.C 14482021,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-22,2021002372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0257 REFERENTE SERVIO DE SOLDAGEM PARA A MANUTENO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72452 O.C 14792021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-22,2021002373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00179349   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72440 O.C 14802021,,1,140.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-22,2021002381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0259  REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO MERCEDES-BENZ  PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72448 O.C 14762021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-22,2021002405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021564 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO VEICULO MERCEDES-BENZ  PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72450 O.C 15132021,,1,17.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-22,2021002410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0260  REFERENTE A SERVIO DE SOLDAGEM PARA MANUTENO DO VECULO MERCEDES-BENZ PLACA:IDA-3351 DA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72545 O.C 15122021,,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-22,2021002440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-22,2021002465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME DANFE N 89034168220  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 72589 O.C 15622021,,1,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-22,2021002480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,2778,1053.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-22,2021002521,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2780,784.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-22,2021002526,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1108450  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72628 O.C 16162021,,1,26.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-22,2021002527,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1108451  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICIO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72627 O.C 16172021,,1,9.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-22,2021002528,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1108453 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72626 O.C 16182021,,1,213.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021002539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2540/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2789,5163.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021002541,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2541/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2788,1109.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021002542,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2542/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2787,1109.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002545,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2545/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2784,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2547/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2783,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CONFORME NOTA FISCAL N 123  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNO PBLICA. REQUSO 72664 O.C 16302021BRUTO...........3250ISS...............97,50LIQUIDO........3152,50",,1,3250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002554,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"CONFORME DANFE N 15393  REFERENTE AQUISIO DE CRACHAS DE IDENTIFICAO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72675 O.C 16542021",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002557,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0139  REFERENTE A SERVIO DE FOTOS 15X21, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72640 O.C 16362021",,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002560,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0036  REFERENTE A SERVIO REALIZADO PARA CONSERTO E INSTALAO DE REFLETORES DE ILUMINAO PBLICA  - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72686 O.C 16492021,,1,4950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2565/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2777,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2566/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2776,3419.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,CONFORME NOTA FISCAL N E0024  REFERENTE A SERVIO DE CRIAO DE ARTE PARA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 72696 O.C 16552021,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00179725  REFERENTE AQUISIO DE TESTES PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72700 O.C 16592021",,1,2218.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,2782,219.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-22,2021002587,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2587/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2775,1517.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72716 O.C 1687/2021",44.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72714 O.C 1686/2021",261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002590,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72713 O.C 1685/2021",177.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002591,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 033/2020. O.C 1684",154.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002592,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72704 O.C 1682/2021,40.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002593,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO COM REFORCOS ESCOLARES PARA A PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER. REQUISICAO 72719 O.C 1679/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO COM REFORCOS ESCOLARES PARA O PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA. REQUISICAO 72718 O.C 1680/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO COM REFORCOS ESCOLARES PARA A PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA. REQUISICAO 72717 O.C 1681/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002596,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1112,FMAS,8762,ARMINDO LIMBERGER MEI,PJ,5296869000149,3080004363,PREVIO. REFERENTE A SOLDAGEM E PINTURA DA LAREIRA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72698 O.C 1683/2021,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002597,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E  DE TOMADAS PARA O GINASIO DE ESPORTE. REQUISICAO 72690 O.C 1637/2021,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002597,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0037  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE AR CONDICIONADO E  DE TOMADAS PARA O GINSIO DE ESPORTE. REQUISIO 72690 O.C 16372021,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E AMPLIACAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID-19. REQUISICAO 72723 O.C 1695/2021,5439.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MUSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSAO, VIOLINO, VIOLAO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 1698/2021",22472.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MUSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA AREA DE MUSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSAO, COM FORMACAO SUPERIOR EM MUSICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C 1699/2021",8064.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002601,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72725 O.C 1692/2021,112.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002602,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72730 O.C 1693/2021,184.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISICAO 72724 O.C 1696/2021,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002604,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA 005/2021, CONTRATO 028/2021. O.C 1700/2021",8490.72,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002605,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA 005/2021, CONTRATO 028/2021. O.C 1701/2021",4058.16,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002606,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA 005/2021, CONTRATO 028/2021. O.C 1702/2021",6259.60,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002607,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,1156,Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre,4.4.93.52,449352330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O SISTEMA MUNICIPAL, ATRAVES DO COMAJA. REQUISICAO 72728 O.C 1694/2021",7307.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002607,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,1156,Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre,4.4.93.52,449352330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O SISTEMA MUNICIPAL, ATRAVS DO COMAJA. REQUISIO 72728 O.C 16942021",,1,7307.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 1704/2021",692.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002609,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. O.C 1703/2021,920.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002610,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, SENHORA JANICE RIBAS QUANDO EM VIAGEM PARA VISITA AO LAR ACONCHEGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBERI.",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002610,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00291817  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, SENHORA JANICE RIBAS QUANDO EM VIAGEM PARA VISITA AO LAR ACONCHEGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBER.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002611,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR JANDIRA ALLGAYER QUANDO EM VIAGEM PARA VISITA AO LAR DO ACONCHEGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBERI.,39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002611,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,CONFORME NOTA FISCAL N 00291818  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DA CONSELHEIRA TUTELAR JANDIRA ALLGAYER QUANDO EM VIAGEM PARA VISITA AO LAR DO ACONCHEGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBER.,,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,REFERENTE A MAO DE OBRA  E SOLDAGEM REALIZADO NO MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA   PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72666 O.C 1631/2021,48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 17754  REFERENTE A MO DE OBRA  E SOLDAGEM REALIZADO NO MAQUINRIO RETRO ESCAVADEIRA   PARA A MANUTENO E CONSERVAO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72666 O.C 16312021,,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SEC. DE OBRAS. REQUISICAO 72563 O.C 1563/2021",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"CONFORME DANFE N 89034038655  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SEC. DE OBRAS. REQUISIO 72563 O.C 15632021",,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002614,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,18445.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002614,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,18445.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE 4 PNEUS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO DESGASTE E CORTE NOS PNEUS DO  VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72737 O.C 1705/2021,1480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. CONFORME RELACAO E BOLETO ANEXO.,17232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAO PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE. CONFORME RELAO E BOLETO ANEXO.,,1,17232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-23,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U101758701  REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,4,8311.55,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-23,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF.PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 13/2020.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,2799,8311.55,2020,13,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-04-23,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEVIDO A LIQUIDAAO EM EMPENHO ERRADO,,6,-8311.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-23,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,6,207.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-23,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,2798,207.79,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-23,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054514  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,12,321.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-23,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 055603  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,14,245.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-23,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054385 054608  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,13,126.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-23,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054385 054608  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,13,227.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-23,2021000915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 915/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,2792,531.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-04-23,2021001474,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2021 - REF.PAGAMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL.  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,2790,2650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-04-23,2021001488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,2791,5525.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-23,2021002128,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,CONFORME DANFE N 143202  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA IVE 5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72290 O.C 12602021,,1,162.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-23,2021002201,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",900,COVID-19,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2794,2236.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-23,2021002203,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2795,22.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-23,2021002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-23,2021002284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-23,2021002345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-23,2021002373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2796,140.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021002468,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MDE,9476,JOSE RAUL MAYER,PJ,10505920000115,900052155,CONFORME DANFE N 12134  REFERENTE AQUISIO DE UM BALCO ARQUIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAO. COLETA 1372021 O.C 15722021,,1,879.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021002580,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0050   REFERENTE AO PAGAMENTO  DO SERVIO DE INSTALAO DO SUPORTE PARA BALANOS  REALIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72710 O.C 16772021,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,REFERENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO MICROONIBUS IPO 7404 TROCAR FLAUTA DE COMBUSTIVEL TROCAR BARRA CURTA DE DIRECAO TROCAR TERCEIRO TUBO INJETOR. REQUISICAO 72200 O.C 1162/2021,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,CONFORME NOTA FISCAL N 2537  REFERENTE A MO DE OBRA NO VECULO MICROONIBUS IPO 7404 TROCAR FLAUTA DE COMBUSTVEL TROCAR BARRA CURTA DE DIREO TROCAR TERCEIRO TUBO INJETOR. REQUISIO 72200 O.C 11622021,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,2793,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO 06/04/21 ATE 14/04/21. REQUISICAO 72733,95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12306 035106 12315  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 060421 AT 140421. REQUISIO 72733,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12306 035106 12315  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 060421 AT 140421. REQUISIO 72733,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12306 035106 12315  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERODO 060421 AT 140421. REQUISIO 72733,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE, MES ABRIL/2021. BRUTO:R$3.000,00INSS:R$330,00 ISS:R$90,00 IRRF:R$57,45 LIQUIDO:R$2.522,55",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE, MS ABRIL2021. BRUTO:R3.000,00INSS:R330,00 ISS:R90,00 IRRF:R57,45 LIQUDO:R2.522,55",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2021  ELIZIANE DE PAULA PERTILE - 9677,,1,,2797,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002620,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72734 O.C 1710/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72727 O.C 1709/2021,59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72705 O.C 1708/2021,27.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002623,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1707/2021",227.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002624,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO P9OR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 022/2020. O.C 1706/2021",74.90,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002625,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,VALOR LANCADO A MAIOR,-567.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002625,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 180 O.C 1691/2021,567.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002626,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 180 O.C 1690/2021,396.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002627,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 180 O.C 1689/2021,37.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002628,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL ABRIL/2021,2502.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002628,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,2502.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,729.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,729.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,148.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,148.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,773.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,773.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES ABRIL/2021,529.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,529.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS ABRIL/2021,2371.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,2371.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,958.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,958.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,312.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,312.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,248.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,248.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,784.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,784.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS ABRIL/2021,1654.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,1654.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,623.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,623.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002642,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  CONTRATADOS ABRIL/2021,634.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002642,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,634.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002643,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2425.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002643,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,2425.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1681.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,1681.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  CONTRATADOS ABRIL/2021,470.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. ABRIL2021,,1,470.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002646,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,PAGAMENTO 17º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINACAO PUBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SERIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002646,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,CONFORME DANFE N 13652  PAGAMENTO 17 PARCELA DO CONTRATO N0492019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINAO PBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SRIE 13652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,PREVIO. REFERENTE SERVICO REALIZADO DE BOCA DE LOBO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO PARA A CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO -SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72736 O.C 1713/2021,3420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,CONFORME NOTA FISCAL N E0001 REFERENTE SERVIO REALIZADO DE BOCA DE LOBO E MANUTENO DE CALAMENTO PARA A CONSERVAO DAS VIAS PBLICAS DO MUNICPIO -SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72736 O.C 17132021,,1,3420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002648,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 180 O.C 1691/2021,560.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002649,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PERSIANAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG. REQUISICAO 72748 O.C 1720/2021,1322.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002650,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72764 O.C 1714/2021,246.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72763 O.C 1715/2021,969.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002652,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS  MANUTENCAO E MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72741 O.C 1716/2021,79.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002653,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DAS PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72745 O.C 1717/2021,136.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002654,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72744 O.C 1718/2021,268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002655,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA NOVA PORTA TAUARI 080X210 MAIS ACESSORIOS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG. REQUISICAO 72752 O.C 1719/2021,446.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002656,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002656,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002657,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002657,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002658,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2937.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002658,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2937.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002659,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,469.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002659,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,469.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,20701.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,20701.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,2781.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2781.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002664,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002664,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002665,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002665,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002666,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002666,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002667,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002667,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002668,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002668,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,9084.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,9084.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002671,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002671,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002672,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO ABRIL/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002672,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002673,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002673,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF  PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,2237.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2237.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,164.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,164.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002678,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL ABRIL/2021,78025.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002678,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,78025.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002679,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL ABRIL/2021,721.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002679,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,721.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002680,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,17554.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002680,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,17554.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002681,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS MES. ABRIL/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002681,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002682,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1612.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002682,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1612.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002683,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002683,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,3087.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3087.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002686,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3327.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002686,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3327.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002687,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,8689.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002687,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,8689.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002688,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,858.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002688,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,858.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002689,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002689,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002690,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002690,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002691,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002691,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA MARCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. ABRIL/2021,4266.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4266.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE ABRIL/2021,3013.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3013.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA MARCIA COSTA DOS SANTOS DE PAULA. ABRIL/2021,842.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,842.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,459.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,459.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002698,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002698,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002699,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002699,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002700,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,636.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002701,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002703,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002704,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,1005.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002704,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1005.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,12266.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,2576.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2576.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,64445.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,919.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1444.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,18647.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,14186.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,14186.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002713,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1900.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002713,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1900.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002714,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,950.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002714,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,950.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002715,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,456.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002715,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,456.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002716,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002716,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,8199.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,8199.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,85.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,85.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,824.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,824.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2444.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2444.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,4090.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4090.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,1387.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1387.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,1848.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1848.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002727,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3522.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002727,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3522.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002728,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002728,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002729,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002729,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002730,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,717.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002730,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,717.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS ABRIL/2021,11932.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,11932.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,1116.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1116.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,3082.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3082.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA ABRIL/2021,2996.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2996.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002737,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3447.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002737,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3447.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002738,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,258.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002738,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,258.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO ABRIL/2021,711.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,711.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002740,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1088.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002740,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1088.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002741,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,881.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002741,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,881.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002742,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,7460.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002742,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,7460.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002743,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1378.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002743,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1378.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002745,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002745,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002746,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,1900.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002746,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1900.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002747,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002747,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002748,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES ABRIL/2021,417.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002748,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,417.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002749,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002749,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002750,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002750,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002751,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1582.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002751,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1582.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002752,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002752,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002753,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABRIL/2021,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002753,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002754,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,318.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002754,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,318.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002755,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002755,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002756,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002756,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002757,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002757,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002758,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS ABRIL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002758,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002759,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002759,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002760,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002760,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002762,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002762,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002763,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002763,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002764,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002764,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002765,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3177.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002765,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3177.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002766,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002766,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002768,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002768,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS ABRIL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002771,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,572.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002771,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,572.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002772,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002772,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS ABRIL/2021,1765.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1765.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,27.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,27.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002775,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1092.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002775,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1092.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,2602.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2602.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,25822.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,25822.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1707.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1707.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2873.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2873.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,4292.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4292.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002786,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,495.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002786,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,495.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002787,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABRIL/2021,2359.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002787,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2359.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,23636.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,23636.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,164.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,164.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002790,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002790,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002791,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1444.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002791,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1444.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002792,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002792,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,5805.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,5805.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002794,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,5896.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002794,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,5896.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002795,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002795,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002796,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002796,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002797,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002797,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002798,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,1343.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002798,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1343.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002799,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,6397.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002799,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,6397.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002800,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,5858.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002800,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,5858.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002801,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,185.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002801,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,185.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002802,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,722.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002802,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,722.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002803,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,308.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002803,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,308.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002804,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,1132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002804,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002808,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002808,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO ABRIL/2021,229.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,229.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS ABRIL/2021,8406.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,8406.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS ABRIL/2021,5011.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,5011.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002814,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS ABRIL/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002814,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002817,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002817,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002818,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1681.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002818,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1681.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002819,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002819,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS ABRIL/2021,7381.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,7381.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002821,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,9610.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002821,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,9610.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,656.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,656.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,626.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,626.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,1743.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL2021.,,1,1743.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"PREVIO. REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO MICRO ONIBUS, PLACA IYT6769. REQUISICAO 72407 O.C 1356/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"CONFORME NOTA FISCAL N 41 REFERENTE AO SERVIO REALIZADO NO MICRO ONIBUS, PLACA IYT6769. REQUISIO 72407 O.C 13562021",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR DE RE PARA MICROONIBUS PLACA IYT6769. REQUISICAO 72406 O.C 1357/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,CONFORME DANFE N 89033999640 REFERENTE AQUISIO DE MONITOR DE R PARA MICROONIBUS PLACA IYT6769. REQUISIO 72406 O.C 13572021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,REFERENTE AO CONSERTO DA CAMERA DE RE DO VEICULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72481 O.C 1437/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,CONFORME DANFE N 42  REFERENTE AO CONSERTO DA CAMERA DE R DO VEICULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72481 O.C 14372021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002828,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72768 O.C 1724/2021,19.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002829,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72767 O.C 1725/2021,73.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002830,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 72769 O.C 1723/2021,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002831,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO  DA AGUA DO MUNICIPIO -SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72770 O.C 1722/2021,51.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002832,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO E MELHORIAS NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72771 O.C 1721/2021,396.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES ABRIL/2021,673.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FERIAS DO SERVIDOR JORGE BAUERMANN. ABRIL2021,,1,673.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,5,,2804,297.50,2020,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 18/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2850,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 20/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2857,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,2855,784.06,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2856,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 23/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2851,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 24/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2854,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP DARF    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,40,,2806,8132.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055914 055919 054879 055510 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,16,221.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 054607 054384 054214 054286 054579  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,15,310.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 054607 054384 054214 054286 054579  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,15,282.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 054607 054384 054214 054286 054579  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,15,345.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 054607 054384 054214 054286 054579  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,15,527.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055914 055919 054879 055510 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,16,482.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055914 055919 054879 055510 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,16,414.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055914 055919 054879 055510 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,16,364.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 054607 054384 054214 054286 054579  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,15,331.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 055996  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,17,438.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-26,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 054301  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,9,116.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-26,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2853,580.74,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-04-26,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2852,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-26,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021,,4,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-26,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,EMPENHO JA LIQUIDADO,,5,-691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-04-26,2021001038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2021  REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80,,1,,2839,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-26,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001136447 001137113  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,11,176.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-04-26,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001136447 001137113  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,11,148.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 05473 054327 054356 054443 054733 054578 056013  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,5,179.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 05473 054327 054356 054443 054733 054578 056013  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,5,141.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 05473 054327 054356 054443 054733 054578 056013  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,5,202.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 05473 054327 054356 054443 054733 054578 056013  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,5,129.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 05473 054327 054356 054443 054733 054578 056013  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,5,253.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 05473 054327 054356 054443 054733 054578 056013  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,5,176.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055766 055930 055014 055374 054816  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,6,220.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055766 055930 055014 055374 054816  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,6,275.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055766 055930 055014 055374 054816  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,6,202.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055766 055930 055014 055374 054816  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,6,278.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055766 055930 055014 055374 054816  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,6,218.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-26,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 05473 054327 054356 054443 054733 054578 056013  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CARROS DO SETOR DA SAUDE. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA 202020. O.C 10292021",,5,360.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-26,2021002128,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2021  REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80,,1,,2834,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,1,,2803,297.50,2020,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-26,2021002228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2228/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2817,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-26,2021002231,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2808,820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-26,2021002235,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,2802,892.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-26,2021002236,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2236/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2807,1239.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-26,2021002255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2255/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2816,387.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-26,2021002324,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2324/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2815,945.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2332/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2814,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2813,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136884   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.  REQUISIO 72478 O.C 14392021,,1,115.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2833,115.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136884  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72479 O.C 14402021,,1,165.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2832,165.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2824,11.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2348/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2819,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2823,19.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2822,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2820,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2368/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2818,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2372/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2812,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021002374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2374/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2821,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-26,2021002381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2811,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2405/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2810,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2410/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2809,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2849,138.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002420,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2420/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2848,887.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2421/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2847,707.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002422,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2422/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2846,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002438,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2438/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2845,537.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002439,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1112,FMAS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME DANFE N 89034168125  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO SOLAR PARA A PORTA DA ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 72570 O.C 15292021,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002439,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1112,FMAS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,2838,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2844,52.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-26,2021002445,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2843,216.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021002464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,2841,3401.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021002465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,2829,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0578 REFERENTE LAVAGEM DO VECULO UNO FIRE PLACA:IOS-6236 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72606 O.C 15782021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021002470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0577 REFERENTE LAVAGEM DO VECLULO AMBULNCA TCA PLACA:JAI-3148 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72608 O.C 15762021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021002484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,2840,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-26,2021002497,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136797  AQUISIO DE UMA MOTOPODA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 147 O.C 15112021,,1,2939.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,618.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,532.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,525.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,517.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,389.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,348.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,711.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,381.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0011374707 001136299 001136791 001136796 001136963 001137100 001137114 001137383 001137386  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,3,807.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002512,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"CONFORME NOTA FISCAL N 1108458  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BSICA DE SADE, PELA SEC. DE SADE. REQUISIO 72633 O.C 16052021",,1,676.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002516,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1108454  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID-19. REQUISIO 72625 O.C 16152021,,1,552.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,2837,307.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002522,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,2836,450.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1108601  REFERENTE AQUISO DE MATERIAIS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72642 O.C 16132021,,1,51.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-26,2021002525,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1108598  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72664 O.C 16142021,,1,195.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2549/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2826,172.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002564,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 0017921  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIO 72660 O.C 6422021,,1,1024.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1108678  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIO 72682 O.C 16682021,,1,82.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 128767  REFERENTE AQUISIO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72683 O.C 16692021",,1,637.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010132  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 72691 O.C 16712021,,1,37.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002583,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,CONFORME DANFE N 0010486  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL MOBILIRIO PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72715 O.C 16622021,,1,379.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0051  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO E REFORMA DOS PORTES DO PARQUE DE MQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72658 O.C 16732021,,1,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002585,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1112,FMAS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,CONFORME DANFE N 89034222249 REFERENTE A COSTURAS DE ROUPARIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72676 O.C 16662021,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-26,2021002585,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1112,FMAS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2585/2021  NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME - 32952,,1,,2835,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117607  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72714 O.C 16862021",,1,261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002590,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117608  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72713 O.C 16852021",,1,177.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002593,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0008  REFERENTE SERVIO COM REFOROS ESCOLARES PARA A PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER. REQUISIO 72719 O.C 16792021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002593,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2828,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0009  REFERENTE SERVIO COM REFOROS ESCOLARES PARA O PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA. REQUISIO 72718 O.C 16802021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002594,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2594/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2827,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0011  REFERENTE SERVIO COM REFOROS ESCOLARES PARA A PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA. REQUISIO 72717 O.C 16812021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002597,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,2842,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002601,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136874  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA MANUTENO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72725 O.C 16922021,,1,112.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002601,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2830,112.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002602,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136873  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72730 O.C 16932021,,1,184.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002602,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,2831,184.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PRVIO.CONFORME DANFE N 89034235211 MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. REQUISIO 72724 O.C 16962021,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2825,48.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-26,2021002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,CONFORME DANFE N 1134944  REFERENTE COMPRA DE 4 PNEUS EM CARATER DE URGNCIA DEVIDO AO DESGASTE E CORTE NOS PNEUS DO  VECULO DOBLO IVJ-3135 DA SECRETRIA DA SADE. REQUISIO 72737 O.C 17052021,,1,1480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-26,2021002618,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2021  RENATO CARLOS PINTO - 2130,,1,,2801,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-26,2021002647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3433  PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2021  P.R.CORREA CALCAMENTOS - 1855,,1,,2800,3420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002834,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE MULTA RECOLHIMENTO PASEP DARF.,26.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002834,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE MULTA RECOLHIMENTO PASEP DARF.,,1,26.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002834,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,1,,2805,26.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 183/2021 O.C 1732/2021,169.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002836,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DE SANTA TEREZA. REQUISICAO 72781 O.C 1734/2021,78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002837,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA IX DE MAIO (EM FRENTE AO HOSPITAL), PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72774 O.C 1735/2021",73.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002838,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72777 O.C 1736/2021,69.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DE SANTA TEREZA (INTERIOR DO MUNICIPIO). REQUISICAO 72780 O.C 1733/2021,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72731 O.C 1737/2021,365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002841,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 72775 O.C 1739/2021,253.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM DESINFETANTE E DESENGURDURANTE DE ALTO RENDIMENTO CB-30 T PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72743 O.C 1730/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA MANUTENCAO DA CASA MORTUARIA. REQUISICAO 72756 O.C 1726/2021,25.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72738 O.C 1727/2021,70.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANA, PARA SALA DE TRIAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72747 O.C 1728/2021",697.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO EPI?S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 190/2021 O.C 1731/2021,1865.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 09/04/21 ATE 20/04/21. REQUISICAO 72720 O.C 1729/2021,138.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,12.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,8.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 001217190 0047263 001217869 00291816 00111966 198632 297423 035498  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 090421 AT 200421. REQUISIO 72720 O.C 17292021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002848,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERIODO DE 19/04/21 ATE 23/04/21. REQUISICAO 72783 O.C 1738/2021,140.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002848,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199990 69988 198659 180047742 12321  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERODO DE 190421 AT 230421. REQUISIO 72783 O.C 17382021,,1,18.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002848,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199990 69988 198659 180047742 12321  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERODO DE 190421 AT 230421. REQUISIO 72783 O.C 17382021,,1,51.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002848,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199990 69988 198659 180047742 12321  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERODO DE 190421 AT 230421. REQUISIO 72783 O.C 17382021,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002848,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199990 69988 198659 180047742 12321  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERODO DE 190421 AT 230421. REQUISIO 72783 O.C 17382021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002848,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 199990 69988 198659 180047742 12321  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERODO DE 190421 AT 230421. REQUISIO 72783 O.C 17382021,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-27,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14899  REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021BRUTO......433,85ISS..........13,02IR...........6,51LIQUIDO...414,32",,4,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE PASEP IPI EXPORTAO NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,43,13.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP 142,01 NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,42,142.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.PAGAMENTO DO PASEP- FEP  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,42,,3018,142.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,43,,3029,13.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14901  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.BRUTO.......759,23ISS............22,78IR.............11,39LIQUIDO.....725,06",,4,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14900  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.BRUTO.....759,22ISS.........22,78IR..........11,39LIQUIDO..725,05",,6,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14892 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.BRUTO.......4555,39ISS...........136,66IR............68,33LIQUIDO....4350,40",,4,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14894  REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021BRUTO.......488,08ISS...........14,64IR............7,32LIQUIDO....466,12",,4,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14896  REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021BRUTO......1358,97ISS..........40,77IR...........20,38LIQUIDO...1297,82",,4,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14893  REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.BRUTO.......705ISS...........21,15IR............10,58LIQUIDO....673,27",,6,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14897  REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.BRUTO......433,85ISS..........13,02IR...........6,51LIQUIDO..414,32",,6,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-04-27,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14895  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.BRUTO......2440,37ISS...........73,21IR............36,61LIQUIDO....2330,55",,4,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-04-27,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021327  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADE N32019, ORDEM DE COMPRA 1272021.BRUTO......398IR............5,97LIQUIDO....392,03",,6,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-27,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 054727  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,18,657.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-27,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001134288 001131936  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,18,904.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-27,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEVIDO A ESTORNO DE NOTA INDEVIDA,,17,-1328.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-04-27,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001134288 001131936  REF. VALOR GLOBAL POR ESTIMATIVA NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,18,358.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-27,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 281/2021 - REF.  PAF=GAMENTO DE COMBUSTIVEL  SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME LICITACAO 1/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,18,,3019,358.76,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,VALOR JA LIQUIDAD,,6,-302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,5,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 477/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3026,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,VALOR JA LIQUIDAD,,6,-1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,5,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 478/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3027,1195.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,5,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,VALOR JA LIQUIDAD,,6,-914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 479/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3028,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,VALOR JA LIQUIDAD,,6,-351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021,,5,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. PAGAMENTO DE TAXA DO TURISMO PESSOAL-COMAJA.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,4,,3025,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021,,5,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,VALOR JA LIQUIDAD,,6,-110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF.  TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL/ COMAJA.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,4,,3023,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,VALOR JA LIQUIDAD,,6,-597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021,,5,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. PAGAMENTO DE TAXA DO TURISMO- COMAJA.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,4,,3024,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,4,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-04-27,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"RECIBO 02564 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021",,4,29859.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-27,2021000613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136755  REFERENTE A COMPRA DE FITA DUPLA FACE PROFISSIONAL EXTRAFORTE, PRA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 312021 O.C 2992O21",,1,24.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-27,2021000613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 613/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3040,24.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-04-27,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME FATURA N 803368  REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021,,3,567.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-04-27,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021 FATURA 747017,,2,306.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-27,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF.PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,3042,567.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-27,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA- POCO SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,2,,3043,306.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-60.55,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-27,2021001334,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7406,ALCEU FORMENTINI,PF,46906258087,3081000280,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2021  ALCEU FORMENTINI - 7406,,1,,3044,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-51.71,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-27,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001137014  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,3,296.92,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-27,2021002125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136848  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72264 O.C 12482021",,1,31.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-27,2021002129,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2021  REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80,,1,,3047,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-27,2021002432,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136790   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72559 O.C 15352021,,1,3.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-27,2021002432,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3030,3.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-27,2021002433,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136788  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72557 O.C 15342021,,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-27,2021002434,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136787   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72558 O.C 15332021,,1,31.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-27,2021002434,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3035,31.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-27,2021002477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136784  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72604 O.C 1575 O.C 15752021,,1,27.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-27,2021002477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3031,27.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-27,2021002483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136786  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72615 O.C 15832021,,1,75.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-27,2021002483,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3032,75.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-27,2021002492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011219  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72534 O.C 14982021,,1,21.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-27,2021002493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011218 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO PARQUE DE MAQUINAS- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72535 O.C 15022021,,1,67.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132463 00113325  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,5,392.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132463 00113325  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,5,505.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001134562  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,4,423.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME  LICITACAO 1/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,5,,3017,898.89,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 056176  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO ONIX 1.0 PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72610 O.C 15922021,,1,179.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002503,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136825  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONTRUO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72605 O.C 15952021,,1,31.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002503,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3034,31.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 056789  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO ONIX 1.0 PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72634 O.C 15912021,,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002512,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,3016,676.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-27,2021002516,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,3015,552.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-27,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14903  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021BRUTO............500IR..................7,50ISS.................15LIQUIDO..........477,50",,1,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-27,2021002554,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,3045,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-27,2021002574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136850 REFERENTE AQUISIO DE M O O.C .C ATERIAIS, PARA REFORMAS HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72680 O.C 16672021",,1,35.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-27,2021002574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3037,35.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-27,2021002588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0136871  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72716 O.C 16872021",,1,44.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-27,2021002588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3039,44.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-27,2021002589,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,3014,261.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-27,2021002590,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,3013,177.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-27,2021002592,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136870  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS DE CONSTRUO PARA REFORMA NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72704 O.C 16822021,,1,40.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-27,2021002592,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3033,40.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-27,2021002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021  GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI - 2809,,1,,3041,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002620,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E00579  REFERENTE LAVAGEM DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72734 O.C 17102021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136879  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72705 O.C 17082021,,1,27.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3038,27.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2629/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2983,729.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2630/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2982,148.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2631/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2981,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2980,773.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2633/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2979,529.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002634,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2634/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2978,2371.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2636/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2977,312.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002637,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2976,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2638/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2975,248.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2639/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2974,784.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2640/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2973,1654.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002643,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2643/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2995,2425.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,2997,1681.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002649,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME DANFE N 89034287833  REFERENTE AQUISIO DE DUAS PERSIANAS PARA O GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG. REQUISIO 72748 O.C 17202021,,1,1322.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002650,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,VALOR LANCADO A MENOR,-246.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002655,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011225  REFERENTE AQUISIO DE UMA NOVA PORTA TAUARI 080X210 MAIS ACESSRIOS PARA O GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG. REQUISIO 72752 O.C 17192021,,1,446.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002657,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,2918,5162.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002658,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2972,2937.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2971,20701.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2970,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002664,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2969,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002665,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2968,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002666,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2967,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2669/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2966,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2965,9084.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002671,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2671/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2964,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002672,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2672/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2963,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002673,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2673/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2962,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002674,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2674/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2961,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2960,164.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002680,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2680/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2959,17554.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002681,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2681/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2958,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002682,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2682/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2957,1612.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002683,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2683/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2956,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002686,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2686/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2915,3327.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002687,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2687/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2916,8689.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002691,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2917,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2692/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2910,4266.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2693/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2911,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2694/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2912,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2695/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2913,3013.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2697/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2914,459.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002698,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2698/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2907,3978.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002699,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2699/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2908,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002701,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2701/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2909,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002702,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2702/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2905,5016.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002703,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2906,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3000,12266.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2707/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3011,64445.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2708/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3010,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2709/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3009,919.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2710/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3008,1444.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2711/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3007,18647.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002713,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2713/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3006,1900.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002714,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3005,950.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002716,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2716/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2955,3146.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2718/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2954,8199.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2719/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2953,85.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2720/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2952,824.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2721/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2951,2444.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2722/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2950,4090.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2949,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002727,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2727/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2948,3522.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002728,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2728/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2947,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002729,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2946,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2731/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2945,11932.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2944,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2733/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2943,1116.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002734,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2734/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2942,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2735/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2941,3082.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002737,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2940,3447.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002738,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2738/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2939,258.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2739/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2938,711.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002740,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2740/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2937,1088.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002742,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2742/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2936,7460.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002743,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2743/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2935,1378.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2744/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2934,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002745,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2745/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2933,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002747,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2747/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2932,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002748,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2748/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2931,417.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002749,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2749/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2930,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002751,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2751/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2929,1582.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002752,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2752/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2928,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002753,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2753/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2927,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002755,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2755/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2926,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002756,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2756/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2925,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002757,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2757/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2924,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002760,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2760/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2923,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2761/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2922,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002762,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2762/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2921,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002763,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2763/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2920,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002765,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2765/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2901,3177.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002766,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2766/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2900,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2767/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2899,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002768,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2768/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2898,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002772,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2772/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2897,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002775,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2775/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2882,1092.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2776/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2896,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2777/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2895,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2778/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2894,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2781/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2893,25822.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2782/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2892,1707.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2783/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2891,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2784/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2890,2873.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002787,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2787/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2881,2359.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2889,23636.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002789,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2789/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2888,164.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002790,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2790/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2887,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002791,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2791/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2886,1444.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002792,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2792/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2885,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2793/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2884,5805.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002795,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2795/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2883,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002796,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2796/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2993,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002799,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2799/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2994,6397.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002800,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2800/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2992,5858.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002801,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2801/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2991,185.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002802,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2802/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2990,722.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002803,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2803/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2989,308.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2805/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2988,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2806/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2987,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002807,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2807/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2986,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002808,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2808/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2985,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2811/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2984,229.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,2996,8406.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,2998,5011.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2815/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3004,3696.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2816/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3003,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002818,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2818/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3002,1681.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,2999,7381.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002821,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2821/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2902,9610.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2822/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2903,656.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2823/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2904,626.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2825/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3022,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2826/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3021,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2827/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3020,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002828,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011223  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72768 O.C 17242021,,1,19.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002830,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011222  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 72769 O.C 17232021,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002831,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011226  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO  DA GUA DO MUNICIPIO -SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72770 O.C 17222021,,1,51.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002832,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011221 REFERENTE AQUISIO DE TINTAS PARA MANUTENO E MELHORIAS NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72771 O.C 17212021,,1,396.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-27,2021002833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2833/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2919,673.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114544  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 1832021 O.C 17322021,,1,169.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002837,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011224  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO (EM FRENTE AO HOSPITAL), PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72774 O.C 17352021",,1,73.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011227  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA MANUTENO DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 72756 O.C 17262021,,1,25.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2843/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3046,25.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117630  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72738 O.C 17272021,,1,70.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2844/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,3036,70.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002847,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,3012,138.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002849,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72799 O.C 1747/2021,214.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVICOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 007/2021, CONTRATO 020/2021. O.C1743/2021",18180.00,0,,0,,2021,1,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002851,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72785 O.C 1744/2021",54.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 055461  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,1,177.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001136411 001137198  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,1,162.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001136411 001137198  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,1,278.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002855,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72790 O.C 1748/2021,39.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002856,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REFORMA NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72789 O.C 1749/2021,299.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72791 O.C 1750/2021,40.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002858,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72786 O.C 1754/2021,24.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002859,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72787 O.C 1755/2021",698.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002860,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72784 O.C 1753/2021,380.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002861,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4644,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003460,1070021528,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72800 O.C 1752/2021,838.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72792 O.C 1751/2021,65.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002863,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72788 O.C 1756/2021",714.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002864,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,PREVIO. REFERENTE A MATERIAL PARA REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS E COLOCACAO DE NOVOS PAINEIS DO LADO DIREITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72797 O.C 1757/2021,3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002865,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,PREVIO. REFERENTE AO SERVICO DE REMANEJMANETO DE DIVISORIAS E COLOCACAO DE NOVOS PAINEIS DO LADO DIREITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 1746/2021,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002866,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. O.C 1745/2021,2590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002867,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA CANALETA PARA MANUTENCAO E MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72802 O.C 1760/2021,6.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002868,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE AQUISICAO DE VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS COM FLUXOMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.,1879.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002869,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1106,Equip.Material Perman. Sec. Assistência Social,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1112,FMAS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL. O.C 1746/2021,2590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002870,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72808 O.C 1761,71.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002871,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE ABRIL 2021,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002871,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE ABRIL 2021,,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE ABRIL 2021,767.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE ABRIL 2021,,1,767.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE ABRIL 2021,246.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE ABRIL 2021,,1,246.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE ABRIL 2021,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE ABRIL 2021,,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE EDMUNDO ROHRIG. REQUISICAO 72167 O.C 1762/2021,2495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002876,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE ABRIL/2021.,953.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002876,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE ABRIL2021.,,1,953.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002877,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE ABRIL/2021.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002877,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE ABRIL2021.,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 069/21. REQUISICAO 72815 O.C 1763/2021",4644.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,1,580.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-28,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA CONFORME LICITACAO 1/2019.    ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,3,,3117,3743.00,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,44,4.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.PAGAMENTO DO PASEP- FEP.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,44,,3085,4.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-28,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA EMEI PINGO DE GENTE  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,7,,3091,562.12,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-28,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 75/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PORTICO    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3101,94.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-28,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 76/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3100,141.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-04-28,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 77/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MUSEU MUNICIPAL.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3102,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 79/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VEDEOMONITORAMENTO V.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3095,27.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 80/2021 - REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D?AGUA IV.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,3109,3734.07,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 81/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3096,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 82/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA  DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO   RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3114,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 83/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA AD CAMERA DE VEDEOMONITORAMENTO II.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3094,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 85/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO III.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3097,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 86/2021 - REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PARQUE DE MAQUINAS.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3111,921.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 87/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA CASTRO E SILVA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3106,1577.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 88/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO  I.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3098,32.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 89/2021 - REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO RELOGIO DA PRACA CASTRO E SILVA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,3105,28.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 90/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO DA RUA GOMERCINDO SARAIVA N 1163.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3115,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA CASA MORTUARIA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3092,159.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 98/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO   RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3112,2073.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 99/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D?AGUA II.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3110,2206.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 100/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D?AGUA I.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,3108,1688.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 102/2021 - REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO MUNICIPAL  DE ESPORTE EDMUNDO ROHRING.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3103,94.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA  IX DE MAIO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,3113,106.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-28,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA DA EMATER.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3099,149.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-28,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3090,3140.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-04-28,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REFPAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO  DA RUA GOMERCINDO SARAIVA N 533.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3104,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,6,1779.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,4,1781.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,4,1614.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,4,1568.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,4,2089.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,4,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 716938  REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,5,110.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEVIDO A LIQUIDAO EM EMPENHO ERRADO,,8,-257.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"FATURA 848190 REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,7,257.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-04-28,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEVIDO A NOTA ERRADA,,6,-110.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,3135,1405.10,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,3128,1798.66,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,3132,1133.91,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,16,,3133,841.07,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,3136,376.77,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,18,,3137,657.42,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,3131,116.01,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,3134,629.31,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,3130,321.15,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,3129,353.46,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-04-28,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,18,,3126,904.85,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-04-28,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF.PAGAMENTO  CONTRIBUICAO MENSAL A AMAJA.  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,4,,3083,2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-04-28,2021000551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 551/2021 - REF.PAGAMENTO DE SERVICO PESTADO.  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,3123,753.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-04-28,2021000551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 551/2021 - REF.PAGAMENTO DE SERVICO PESTADO.  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,3123,26.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-28,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,6978,"BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERN",PJ,176982,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 600/2021  BANCO DO BRASIL-SUPERINTEDENCIA DE NEGOCIOS, VAREJO E GOVERNO DO RS - 6978",,1,,3089,104.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-04-28,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 758/2021 - REF.PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS/CISA-PREGAO ELETRONICO.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,6,,3088,130.48,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-04-28,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 759/2021 - REF. PAGAMENTO DE  MEDICAMENTOS CISA- PREGAO.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,6,,3087,115.41,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-04-28,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,3093,28.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-28,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 788/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA  D?AGUA III.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,3107,6702.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-28,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 960/2021 - REF.PAGAMENTO IMPANTACAO DE REDE GEODESICA CONFORME LICITACAO: 1/2017.    GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP - 1271,,1,,3116,916.99,2017,1,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-04-28,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,FATURA 848190 REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,3,257.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-04-28,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,FATURA 6333319 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021,,4,482.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-28,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. PAGAMENTO DA ENERGIA DO POCO 01- SANTA TEREZA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,3186,482.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-04-28,2021001248,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2021 - REF.PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO  NA CAIXA DE AGUA.,,1,,3121,270.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-04-28,2021001248,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2021 - REF.PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO  NA CAIXA DE AGUA.,,1,,3121,9.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-28,2021001289,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2021 - REF.PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM POCO DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI.,,1,,3120,434.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-28,2021001289,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2021 - REF.PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM POCO DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI.,,1,,3120,15.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-28,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,10,,3181,807.42,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-28,2021001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2021 - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,9,,3175,376.57,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-28,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,10,,3174,370.14,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-28,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,9,,3173,192.85,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-28,2021001409,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,3151,3499.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-28,2021001560,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 636  REFERENTE A SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DO VECULO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71988 E O.C 9452021,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-28,2021001561,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011352  REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENO DO VECULO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71987 E O.C 9442021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-28,2021001562,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 635  REFERENTE A SERVIOS DE MANUTENO REALIZADOS NO VECULO RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71985 E O.C 9432021,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-28,2021001563,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 633  REFERENTE A SERVIO REALIZADO PARA A MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71989 E O.C 9422021,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-28,2021001564,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011349  REFERENTE  A AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA  RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 91990 E O.C 9402021,,1,1967.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-04-28,2021001573,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011351  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO VECULO RETROESCAVADEIRA  RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72003 E O.C 9552021,,1,365.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-04-28,2021001585,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 0011351  REFERENTE A AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO VECULO RETROESCAVADEIRA  RK 406 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 71986 O.C 9562021,,1,1329.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-28,2021001659,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,5,,3179,609.40,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-28,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,4,,3177,1248.70,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-28,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2021 - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,5,,3178,1443.94,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-28,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2021 - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COONFORME  LICITACAO 1/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,3176,576.68,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-28,2021001720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1720/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3075,1809.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-04-28,2021001741,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,3119,3070.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-28,2021001794,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E14938  REFERENTE A SERVIO DE DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM OS MODELOS DE MUNICIPIO E ASSINATURA DIGITAL. CONFORME CONTRATO 1122017. PREAO ELETRONICO 242017. PROCESSO 432017. O.C 11292021BRUTO......2600ISS...........78IR............39LIQUIDO....2483,,1,2600.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-28,2021002055,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2055/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3076,4800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-28,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME LICITACAO 1/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,2,,3144,192.74,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-28,2021002139,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,3118,3300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-28,2021002140,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2021 - REF.PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS.  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,3122,96.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-28,2021002140,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2021 - REF.PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS.  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,3122,3.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021002200,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,3052,4900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"CONFORME NOTA FISCAL N M21574686  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,2,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-28,2021002317,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3149,188.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-28,2021002320,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3148,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-28,2021002321,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3147,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-28,2021002328,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2328/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3146,890.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002347,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2347/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3062,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2349/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3060,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2350/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3061,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002351,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3056,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3057,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2358/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3058,82.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002359,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2359/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3169,598.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002362,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2362/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3168,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002364,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3167,898.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002365,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3166,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002366,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2366/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3165,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002367,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2367/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3164,19.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002369,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3163,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002376,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2376/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3162,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021002380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3059,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-28,2021002382,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2382/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3145,4210.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-28,2021002402,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,3086,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2411/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3068,13.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002413,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3072,168.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002414,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3066,48.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3065,15.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011210  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO EM FRENTE AO HOSPITAL- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72531 O.C 15152021,,2,0.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3063,37.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002416,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,3063,0.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002417,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3073,605.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002418,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3070,136.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2441/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3069,558.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2443/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3074,53.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3064,59.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3067,715.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-28,2021002447,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2447/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3071,509.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002451,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3161,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002452,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2452/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3160,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002453,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2453/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3159,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002454,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3158,99.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2457/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3157,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002458,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2458/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3156,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002459,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2459/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3155,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3154,179.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002468,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,20,MDE,9476,JOSE RAUL MAYER,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2468/2021  JOSE RAUL MAYER - 9476,,1,,3139,879.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021002472,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2472/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3055,1449.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-28,2021002492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3077,21.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-28,2021002493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2493/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3079,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-28,2021002495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,CONFORME DANFE N 0010480 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O COORDENADOR DE ESPORTE PARA USO NO GINSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SEC. DA EDUCAO. REQUISIO 72620 O.C 15862021,,1,1297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-28,2021002497,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3053,2939.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-28,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3125,2804.92,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-28,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3127,423.46,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-28,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,3124,8911.42,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-28,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"CONFORME DANFE N 12271  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,1,916.94,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-04-28,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"CONFORME DANFE N 12270  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,2,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-28,2021002538,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,969,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,CONFORME DANFE N 0014915  REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENA DE P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72687 O.C 16342021,,1,3400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO.    M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,1,,3143,3152.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO.    M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,1,,3143,97.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00038042  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIO 72657 O.C 16432021,,1,1121.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2551/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3172,1121.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002560,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,3051,4950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002563,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME DANFE N 0153538  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIO 72661 O.C 16472021,,1,2193.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002564,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00179835  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIO 72660 O.C 6422021,,2,730.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002564,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2021 - REF.  PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ACOMETIDOS DA COVID-19.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,3180,730.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2021  LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI - 2884,,1,,3142,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002580,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2021  EVERTON DIEGO SCHRODER MEI - 1680,,1,,3140,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002581,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,3049,14519.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002583,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92717  PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,3081,379.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-28,2021002584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2584/2021  EVERTON DIEGO SCHRODER MEI - 1680,,1,,3054,1900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-28,2021002607,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,1156,Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre,4.4.93.52,449352330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2021  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,3050,7307.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-28,2021002616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,3048,17232.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002648,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00038062  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 180 O.C 16912021,,1,560.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002648,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2648/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3171,560.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002649,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,3138,1322.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002655,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3150,446.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002828,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2828/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3153,19.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002830,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2830/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3152,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002831,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2831/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3078,51.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-28,2021002832,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3141,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,3082,169.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002837,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2837/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3080,73.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"CONFORME DANFE N 89034287775  REFERENTE AQUISIO DE PERSIANA, PARA SALA DE TRIAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72747 O.C 17282021",,1,697.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,3170,697.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021002849,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114547  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72799 O.C 17472021,,1,214.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021002851,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89034292286   REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A SERVIDORES, AOS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72785 O.C 17442021",,1,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021002864,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,CONFORME DANFE N 89034289885  REFERENTE A MATERIAL PARA REMANEJAMENTO DE DIVISRIAS E COLOCAO DE NOVOS PAINIS DO LADO DIREITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72797 O.C 17572021,,1,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021002865,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,CONFORME NOTA FISCAL N 220  REFERENTE AO SERVIO DE REMANEJMANETO DE DIVISRIAS E COLOCAO DE NOVOS PAINIS DO LADO DIREITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 17462021,,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021002875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022096  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO GINSIO DE ESPORTE EDMUNDO ROHRIG. REQUISIO 72167 O.C 17622021,,1,2495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021 - REF.PAGAMENTO  DESPESAS LICITACAO DE MEDICAMENTOS- COMAJA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,3084,580.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002879,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE NEUTRALIZANTE DE  URINA, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72798 O.C 1779/2021",1020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3583,FIBROBECKER IND. SINALIZACAO  E TIN,PJ,93861607000147,720055393,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA USO NA PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72819 O.C 1780/2021",4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002881,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACOES DE TELEVISORES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72817 O.C 1781/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,1059,Equipam.Material Perman.Casa Mortuaria,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO PARA CASA MORTUARIA. REQUISICAO 1767/2021 O.C 2021,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002883,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO72809 O.C 1776/2021,53.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002884,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 72811 O.C 1773/2021,6.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002885,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA OBRAS. REQUISICAO 72821 O.C 1782/2021",362.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002886,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72822 O.C 1783/2021",302.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002887,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA IX DE MAIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72825 O.C 1785/2021",1575.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002888,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72818 O.C 1777/2021,294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002889,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72813 O.C 1778/2021,609.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002890,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DA PRACA IX DE MAIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72814 O.C 1784/2021",137.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002891,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL ABRIL/2021,318.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002891,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FUNO GRATIFICADA DO SERVIDOR JORGE BAUERMANN.  ABRIL2021,,1,318.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002891,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,3185,318.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FUNO GRATIFICADA DO SERVIDOR JORGE BAUERMANN.  ABRIL2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3184,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021,201.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FUNO GRATIFICADA DO SERVIDOR JORGE BAUERMANN.  ABRIL2021,,1,201.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,3183,201.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CADERNETA DO MES DE MAIO - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72830 O.C 1788/2021,414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR PLAST 16L PARA HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS. COLETA 197/2021 O.C 1787/2021,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002896,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DESFIBRILADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 196 O.C 1786/2021,1868.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-29,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021252  A CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 262018, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 082018. O.C 272021",,4,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-04-29,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 1483844  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,7,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-04-29,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 148385  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,7,269.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-29,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D?AGUA DA  LOCALIDADE DE  PORTAO DA CADEIA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,3199,257.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-04-29,2021001976,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00178619 00179873  REFERENTE AQUISIO DE SACOS DE LIXO BRANCOS (SUBSTANCIAS INFECTANTES), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72168 O.C 11402021",,1,268.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-04-29,2021001976,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 00178619 00179873  REFERENTE AQUISIO DE SACOS DE LIXO BRANCOS (SUBSTANCIAS INFECTANTES), PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72168 O.C 11402021",,1,53.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-29,2021002125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3196,31.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-29,2021002402,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148386  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SADE. REQUISIO 72518 O.C 14872021",,2,894.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-29,2021002433,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3195,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-29,2021002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,3194,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-29,2021002495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,3198,1297.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-29,2021002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2499/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3188,179.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-29,2021002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2509/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3187,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-29,2021002524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2524/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3193,51.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-29,2021002525,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2525/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3192,195.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-29,2021002526,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2526/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3191,26.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-29,2021002527,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3190,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-04-29,2021002528,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3189,213.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-29,2021002557,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2021  MARISA CORADIN - MEI - 2568,,1,,3201,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-5439.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-29,2021002608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142755  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 17042021",,1,692.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-29,2021002609,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142754  REFERENTE AQUISIO DE GNERO ALIMENTICIO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. O.C 17032021,,1,920.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-29,2021002646,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,3200,15525.32,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-29,2021002846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00179898  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO EPIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 1902021 O.C 17312021,,1,1865.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-29,2021002848,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,3202,140.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-29,2021002849,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,3197,214.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-29,2021002859,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142768  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PES), PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72787 O.C 17552021",,1,698.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-29,2021002861,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4644,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003460,1070021528,CONFORME DANFE N 003240589  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72800 O.C 17522021,,1,838.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-29,2021002863,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142767  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PES), PARA OS MSES DE MAIO, JUNHO E JULHO, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72788 O.C 17562021",,1,714.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-29,2021002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 167  REFERENTE AQUISIO DE CADERNETA DO MS DE MAIO - SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72830 O.C 17882021,,1,414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MES DE ABRIL/2021.,126.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA  CONTRIBUIO PATRONAL INSS MS DE ABRIL2021.,,1,126.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72827 O.C 1797/2021,507.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 72812 O.C 1796/2021,1708.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002900,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NA CASA MORTUARIA- SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72795 O.C 1795/2021,1931.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002901,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO: CARGO  PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGICULTURA. REQUISICAO 72833 O.C 1794/2021,585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002902,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MAO DE OBRA REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72835 O.C 1793/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002903,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE MAO DE OBRA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72836 O.C 1792/2021,353.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AO SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO NO VEICULO IPS 7049 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72834 O.C 1791/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DO ROLAMENTO VIRABREQUIM PARA O VEICULO IPS 7049 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72837 O.C 1790/2021,137.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002906,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE MAO DE OBRA REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72838 O.C 1789/2021,953.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002907,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72857 O.C 1800/2021,790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002907,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034331145  REFERENTE AQUISIO DE MONITOR PARA ASSESSORA JURIDCA DO MUNICPIO. REQUISIO 72857 O.C 18002021,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,REFERENTE AQUISICAO DE NO-BREAK PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72857 O.C 1799/2021,699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034331145  REFERENTE AQUISIO DE NO-BREAK PARA ASSESSORA JURIDCA DO MUNICPIO. REQUISIO 72857 O.C 17992021,,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002909,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72857 O.C 1798/2021,3950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002909,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034331145  REFERENTE AQUISIO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ASSESSORA JURIDCA DO MUNICPIO. REQUISIO 72857 O.C 17982021,,1,3950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002910,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E AMPLIACAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID -19. REQUISICAO 72856 O.C 1803/2021,249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002911,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR PARA ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E AMPLIACAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID -19. REQUISICAO 72856 O.C 1802/2021,790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002912,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E AMPLIACAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID -19. REQUISICAO 72856 O.C 1801/2021,2080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7567  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 132021,,4,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7569  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,8,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7566  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,7,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 4664817  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 182021,,4,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0207  REF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MSES CFE. 3 ADITIVO DO CONTRATO 852017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 192019, PROCESSO 322017. O.C 352021",,4,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP APO-LC NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,46,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,45,2731.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,47,38.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PGAMERNTO DE PASEF- FPM  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,45,,3213,2731.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO DE PASEP - ADO-LC 176/2020.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,46,,3212,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-04-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,47,,3342,38.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-04-30,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEVIDO A ERRO NA NOTA,,6,-50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-04-30,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 118561  REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,5,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-30,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 247/2021 - REF.PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.  SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051,,6,,3314,1779.86,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-30,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 248/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.  ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA - 7270,,4,,3315,1781.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-30,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2021 - REF.PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.  ROSANE RITTER MENEIN - 6221,,4,,3316,1614.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-30,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 250/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.  LOURDES DA ROSA - 6253,,4,,3313,1568.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-30,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 251/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.  ROSANE DO NASCIMENTO - 5989,,4,,3317,2089.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-04-30,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF.PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO.,,4,,3318,1468.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-04-30,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26578  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. REQUISIO 71253 O.C 2002021ISS...........6,71LIQUIDO....216,92",,4,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-04-30,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"CONFORME NOTA FISCAL N 26577  REFERENTE SERVIOS DE MONITORAMENTE ELETRONICO, NA BIBLIOTECAEMATER. REQUISIO 71252 O.C 2012021ISS.........6,71LIQUIDO..216,92",,6,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-30,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,6,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-30,2021000581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11119  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAO REGISTRO POR OUTRO ORGO 32020 ATA DE REGISTRO DE PREO 332020. O.C 2832021",,1,52.40,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-30,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7570  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719.,,4,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-04-30,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202122  REF. VALOR GLOBAL AT JUNHO2021 PARA MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO CONFORME CONTRATO 0652018. LICITAO 152018 O.C 3662021,,4,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-04-30,2021000644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,CONFORME DANFE N 11121  REF. AQUISIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 332021 O.C 3152021,,1,174.07,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-30,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71448 O.C 3772021,,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-30,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71446 O.C 3762021,,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-30,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71451 O.C 3792O21",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-30,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIARPELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71450 O.C 3782021",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-04-30,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,6,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-04-30,2021000807,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11118  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 332020, COMAJA. LICITAO 32021 O.C 4762021",,1,474.80,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-30,2021000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11120  REF. AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E SUAS EXTENSES, COMAJA ATA N 332020. O.C 5012021",,1,177.10,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-30,2021000884,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11115  REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 332020, COMAJA. O.C 4712021",,1,65.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-04-30,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",,6,2425.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-30,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,"ANULADO NESTA DATA, TED DEVOLVIDA.",,1,,3345,-916.99,2017,1,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-30,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO POCO LOCALIDADE DE SANTA TEREZA.,,2,,3312,306.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-30,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,3309,567.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-30,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,ESTORNO DEVIDO A QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,2,,3310,-306.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-30,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,ESTORNO DEVIDO A QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,3,,3311,-567.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-04-30,2021001247,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1247/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,3343,296.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-04-30,2021001281,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11117  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS PELA LICITAO DO COMAJA (ATA 332020), PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 6892021",,1,980.42,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-30,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 118561  REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,3,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-30,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEVIDO A LIQUIDAO EM EMPENHO ERRADO,,4,-50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-30,2021001544,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1544/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3294,617.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-30,2021001560,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1560/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3328,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-30,2021001561,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1561/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3327,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-30,2021001562,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1562/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3326,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-30,2021001563,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1563/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3325,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-30,2021001564,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1564/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3324,1967.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-30,2021001573,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1573/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3323,365.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-30,2021001585,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1585/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3322,1329.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-30,2021001965,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1965/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3230,467.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-30,2021001971,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1971/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3226,295.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-30,2021001988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3229,187.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-30,2021001994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3219,118.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-30,2021002021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,CONFORME DANFE N 11122  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- COMAJA ATA 332020. O.C 11672021,,1,102.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021002180,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2021 - REF. PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL.  TIBOLA & TIBOLA LTDA - 7419,,1,,3211,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021002181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2021 - REF. PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.  TIBOLA & TIBOLA LTDA - 7419,,1,,3210,364.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021002189,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2021  SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 2813,,1,,3205,4130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021002190,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2021  SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 2813,,1,,3204,1302.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021002191,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2021  SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 2813,,1,,3203,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021002197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11114  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITAO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO RGO 3, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA 332020. O.C 1300",,1,144.60,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-30,2021002212,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2212/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3231,126.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-30,2021002219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3237,80.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-30,2021002222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2222/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3274,437.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-30,2021002371,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2021  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,1,,3208,15684.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-30,2021002378,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3293,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-30,2021002379,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3292,685.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-30,2021002388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,3349,955.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-30,2021002402,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"ANULADO, DEBITO BANCARIO NAO EFETIVADO.",,1,,3348,-570.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-30,2021002428,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"CONFORME DANFE N 89034342108 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA AS DIRETORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PELA SEC. DA EDUCAO. REQUISIO 72569 O.C 15262021",,1,123.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-30,2021002490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,2405,SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA,PJ,8407768000277,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2021  SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA  - 2405,,1,,3329,2667.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-30,2021002543,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2543/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3251,514.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-30,2021002544,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2544/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3252,813.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002558,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"CONFORME DANFE N 89034336872 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72645 O.C 16412021",,1,601.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002564,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3209,1024.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3206,2218.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2575/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3291,82.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,QUITACAO DE EMPENHO INDEVIDA.,,1,,3332,-219.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2021 - REF. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO CRAS.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,3333,50.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002579,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11112  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASILO MUNICIPAL, ATA 0332020 - COMAJA. O.C 16762021",,1,104.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-30,2021002582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,1076,JONATHAN DELLA LIBERA,PF,4151874003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2021  JONATHAN DELLA LIBERA - 1076,,1,,3290,1103.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-30,2021002591,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11112 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0332020. O.C 1684",,1,154.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-30,2021002603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,3305,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-30,2021002608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,3253,692.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-30,2021002609,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,3302,920.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-30,2021002614,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,3344,18445.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002628,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2628/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3232,2502.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2635/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3235,958.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2641/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3236,623.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002642,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2642/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3261,634.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002645,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,3289,470.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002652,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEVIDO CREDOR INDEVIDO,-79.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002653,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEVIDO CREDOR INDEVIDO,-136.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002656,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3273,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002659,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3248,469.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3272,2781.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2663/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3271,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002667,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3270,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002668,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2668/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3239,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2675/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3269,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2676/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3238,2237.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002678,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3233,78025.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002679,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113990100000,Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2679/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3234,721.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2684/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3268,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2685/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3250,3087.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002688,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2688/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3256,858.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002689,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2689/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3255,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002690,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2690/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3218,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2696/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3217,842.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002700,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2700/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3216,636.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002704,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3215,1005.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,3297,2576.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2712/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3228,14186.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002715,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3227,456.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002717,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2717/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3267,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3266,1387.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2724/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3265,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2725/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3246,1848.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002730,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2730/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3245,717.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2736/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3247,2996.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002741,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2741/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3249,881.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002746,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3244,1900.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002750,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2750/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3243,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002754,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2754/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3242,318.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002758,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2758/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3264,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002759,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2759/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3241,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002764,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2764/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3240,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2769/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3277,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2770/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3283,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002771,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2771/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3225,572.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2773/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3279,1765.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2774/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3282,27.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002779,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2779/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3224,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2780/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3281,2602.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2785/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3223,4292.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002786,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2786/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3278,495.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002794,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2794/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3222,5896.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002797,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2797/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3260,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002798,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2798/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3259,1343.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002804,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2804/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3221,1132.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2809/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3258,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2810/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3220,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002814,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3334,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002817,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,3207,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002819,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2819/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3280,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2824/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3214,1743.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-30,2021002829,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011228  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA GUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72767 O.C 17252021,,1,73.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002851,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2851/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,3306,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002859,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,3301,698.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002864,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2864/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3331,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002865,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2865/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3330,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002871,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2871/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3263,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2872/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3257,767.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2873/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3275,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,3288,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,3308,2495.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002876,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2876/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3276,953.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-30,2021002877,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2877/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3262,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021002885,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011234  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO NA REDE DE GUA DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA OBRAS. REQUISIO 72821 O.C 17822021",,1,362.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021002887,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011236  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72825 O.C 17852021",,1,1575.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021002888,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010133  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72818 O.C 17772021,,1,294.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021002889,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128825  REFERENTE COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72813 O.C 17782021,,1,609.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,3254,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021002895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011239  REFERENTE AQUISIO DE UM PULVERIZADOR PLAST 16L PARA HIGIENIZAO DAS ESCOLAS. COLETA 1972021 O.C 17872021,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-04-30,2021002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,3298,126.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-04-30,2021002907,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2907/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3321,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-04-30,2021002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2908/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3320,699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-04-30,2021002909,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1010,Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3319,3950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002913,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS  DE LICITACAO. REQUISICAO 72826 O.C 1806/2021,61.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002914,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISICAO 72863 O.C 1805/2021,1264.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002914,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117675  REFERENTE AQUISIO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIO 72863 O.C 18052021,,1,1264.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE  MATERIAS DE USO DIARIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72851 O.C 1807/2021,217.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72851 O.C 1819/2021,253.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002917,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO REALIZADO NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72842 O.C 1820/2021,265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002918,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72844 O.C 1821/2021,481.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72849 O.C 1804/2021,116.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE T.I.C PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72855 O.C 1809/2021,2310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002921,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERACAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72841 O.C 1813/2021,69.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002922,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 9972-8455 DA ACIAPS - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72853 O.C 1811/2021,33.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002922,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 9972-8455 DA ACIAPS - SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 72853 O.C 18112021,,1,33.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002922,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,3303,33.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002923,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 9963-4254 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72852 O.C 1812/2021,90.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002923,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 9963-4254 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO. REQUISIO 72852 O.C 18122021,,1,90.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002923,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,3304,90.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA E REVITALIZACAO DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 72848 O.C 1810/2021,233.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAO DA OBRA E REVITALIZAO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 72848 O.C 18102021,,1,233.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2021  CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS  - 32906,,1,,3307,233.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002925,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO. REFERENTE ENTREVISTAS E INFORMACOES VIA RADIO, PELA SECRETARIA DA ADMNISTRACAO. REQUISICAO 72884 O.C 1831/2021",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO. REFERENTE PUBLICACOES DE MENSAGEM  VIA RADIO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72883 O.C 1832/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 1833/2021",2450.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1814/2021",413.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 191/2021 O.C 1822/2021",922.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002930,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 192 O.C 1823/2021",937.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002931,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 03/2021 AQUISICAO DE ALIMENTOS. REQUISICAO 72875 O.C 1824/2021,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002931,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,CONFORME NOTA FISCAL N 2764   REFERENTE PUBLICAO AVISO DE ABERTURA DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 032021 AQUISIO DE ALIMENTOS. REQUISIO 72875 O.C 18242021,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002932,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 03/2021 AQUISICAO DE ALIMENTOS. REQUISICAO 72876 O.C 1825/2021,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002932,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 33266 REFERENTE PUBLICAO AVISO DE ABERTURA DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 032021 AQUISIO DE ALIMENTOS. REQUISIO 72876 O.C 18252021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 032/2020. O.C 1826/2021",276.60,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002934,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 72881 O.C 1827/2021,67.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72867 O.C 1828/2021",6189.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002936,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS. REQUISICAO 72886 O.C 1834/2021,88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72865 O.C 1829/2021,4.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 001869  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72865 O.C 18292021,,1,4.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72873 O.C 1830/2021,910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 001868  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72873 O.C 18302021,,1,910.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019, CONTRATO 010/2019 E ADITIVOS. O.C 1835/2021",15600.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1679  REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019 E ADITIVOS. O.C 18352021IR.........34,89LIQUIDO.2291,04",,1,2325.93,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 1818/2021,1849.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 1817/2021,2021.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 1816/2021,1415.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 1815/2021,797.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL/2021 FMAS.,94.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL2021 FMAS.,,1,94.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2944/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,3335,94.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002945,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL/2021 MDE.,73.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002945,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL2021 MDE.,,1,73.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002945,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,3336,73.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002946,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL/2021 ASPS.,114.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002946,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL2021 ASPS.,,1,114.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002946,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,3337,114.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL/2021 LIVRE.,219.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL2021 LIVRE.,,1,219.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,3338,219.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL/2021 LIVRE,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL2021 LIVRE,,1,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,3339,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL/2021 LIVRE.,114.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL2021 LIVRE.,,1,114.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,3340,114.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002950,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL/2021 LIVRE.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002950,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ABRIL2021 LIVRE.,,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002950,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,3341,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DE ATENCAO BAQSICA (PIES) COASEMS, COMPETENCIA 03/2021",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DE ATENO BAQSICA (PIES) COASEMS, COMPETNCIA 032021",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,3346,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ABRIL/21. LIVRE,8.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ABRIL21. LIVRE,,1,8.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2021  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 782,,1,,3347,8.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO ONLINE PARA A SERVIDORA LAIS LIMBERGER, SOBRE SIGCP PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE: PNATE, PNAE, PDDE, CAMINHOS DA ESCOLA E PRE ESCOLA.",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-05-03,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 960/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 79/2017.  GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP - 1271,,1,,3351,916.99,2017,1,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-05,2021-05-03,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33116,CW ARQUITETURA LTDA ME,PJ,3573356000102,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3436  PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2021  CW ARQUITETURA LTDA ME - 33116,,1,,3353,13720.00,2021,4,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-05,2021-05-03,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33116,CW ARQUITETURA LTDA ME,PJ,3573356000102,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3436  PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2021  CW ARQUITETURA LTDA ME - 33116,,1,,3353,280.00,2021,4,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-03,2021002402,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,3352,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-05-03,2021002481,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2021  SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - 2145,,1,,3354,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-03,2021002577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2021 - REF. PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,3350,168.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-03,2021002953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1021  REFERENTE A INSCRIO EM CURSO ONLINE PARA A SERVIDORA LAIS LIMBERGER, SOBRE SIGCP PRESTAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE: PNATE, PNAE, PDDE, CAMINHOS DA ESCOLA E PR ESCOLA.BRUTO.......249IR.............3,73LIQUIDO.....245,27",,1,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002954,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MAIO/2021,532.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002954,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,532.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002955,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA MAIO/2021,3299.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002955,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,3299.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002956,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO MAIO/2021,1044.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002956,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,1044.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002957,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2021,354.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002957,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,354.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MAIO/2021,773.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,773.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002959,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2021,1288.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002959,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,1288.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002960,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  NA RESCISAO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA MAIO/2021,1121.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002960,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,1121.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002961,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA MAIO/2021,1462.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002961,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,1462.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002962,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA MAIO/2021,336.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002962,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A  RESCISO DO SERVIDOR ILSON DE PAULA. MAIO2021,,1,336.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72910 O.C 1838/2021",2150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-04,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,FATURA 7568 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 142021,,4,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-04,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202123  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 162021,,4,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-04,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202121  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 172021,,4,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-04,2021000028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2021 - REF. PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO  A SECRETARIA DA EDUCACAO.  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,4,,3385,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-04,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI-EXP. NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,48,7.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-04,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.PAGAMENTO  PASEP IPI EXP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,48,,3361,7.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-04,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 760678  REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,12,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-04,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 2105019932885  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,5,138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-05-04,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 118561  REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,7,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-04,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100871791  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,5,1112.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-04,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100877387  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (5) DA LOCALIDADE DE COLNIA NOVA, CONFORME REQUISIO N71152, ORDEM DE COMPRA N942021.",,3,124.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-04,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100871759  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,5,1551.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-04,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100899925  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,5,636.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-04,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202100871802  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,6,639.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-04,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"FATURA 202100871814 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,5,5046.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-04,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REFPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE.  ELSA BERTOLDI - 5176,,6,,3386,1168.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-04,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,4,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-04,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021,,6,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-04,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. PAGAMENTO FAMURS.  FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,6,,3363,1156.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-04,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,6,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-04,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. PAGAMENTO EMATER.  ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,6,,3362,4960.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-04,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 707/2021 - REF. PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL  DELCIR VALIATI - 8849,,4,,3366,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-05-04,2021000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 845/2021  MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473,,1,,3388,177.10,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-05-04,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 947/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.    JULIO RAUBER - 6555,,6,,3384,2425.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-05-04,2021001411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00038115  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS FARMCOLGICOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 802021 O.C 7932021,,1,473.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-05-04,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 10301  REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,5,97.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-05-04,2021001474,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2021 - REF. PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL.  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,2,,3360,680.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-04,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2021 - REF. RECOLHIMENTO DA PARTE DE RPPS.    DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3367,81.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-05-04,2021002052,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3744,J M CAVALINI ME,PJ,14296914000156,650138880,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2021 - REF. LOCACAO DE GAZEBO PARA PERIODO DE VACINACAO PARA O COVID-19.    J M CAVALINI ME - 3744,,1,,3394,4758.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-05-04,2021002052,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3744,J M CAVALINI ME,PJ,14296914000156,650138880,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2021 - REF. LOCACAO DE GAZEBO PARA PERIODO DE VACINACAO PARA O COVID-19.    J M CAVALINI ME - 3744,,1,,3394,565.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-05-04,2021002052,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,3744,J M CAVALINI ME,PJ,14296914000156,650138880,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2021 - REF. LOCACAO DE GAZEBO PARA PERIODO DE VACINACAO PARA O COVID-19.    J M CAVALINI ME - 3744,,1,,3394,1176.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-04,2021002061,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"REFERENTE A INSCRIO EM CURSO ONLINE PARA O CONTADOR DO MUNICIPIO SOBRE ELABORAO DO PPA-PLANO PLURIANUAL 2022-2025. A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2021. VALOR BRUTO:R 389,00IR-1,5% R 5,84LIQUIDO: R 383,16CONFORME NOTA FISCAL N 1021",,1,389.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021002176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1716  REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS MEDICOS E HOSPITALARES, CFE CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE, CFE ANEXO.MS MARO2021 REQUISIO 72327 O.C 12932021",,1,5569.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-04,2021002294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,3356,891.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-05-04,2021002437,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0268 REFEREMTE A SERVIO DE SOLDAGEM PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO 1723 B PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIO 72564 O.C 15372021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-04,2021002556,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89034342925  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DECORATIVO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72655 O.C 16352021,,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-04,2021002559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2559/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,3355,3994.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-04,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 131  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 16982021",,1,2106.75,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-04,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF.PAGAMENTO DE OFICINA DE MUSICA.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,1,,3387,2106.75,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-04,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 130  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,1,756.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-04,2021002621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010872  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE DE LUZ DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72727 O.C 17092021,,1,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002654,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEVIDO A CREDOR INDEVIDO.,-268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-04,2021002840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010871  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72731 O.C 17372021,,1,365.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-04,2021002868,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00180021  REFERENTE AQUISIO DE VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS COM FLUXOMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.,,1,1879.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,1059,Equipam.Material Perman.Casa Mortuaria,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011245   REFERENTE AQUISIO DE ARMARIO PARA CASA MORTURIA. REQUISIO 17672021 O.C 2021,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002884,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011235  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SADE. REQUISIO 72811 O.C 17732021,,1,6.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3389,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011238  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO POSTO DE SADE. REQUISIO 72812 O.C 17962021,,1,1708.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002900,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011240  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA NA CASA MORTURIA- SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72795 O.C 17952021,,1,1931.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002901,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEVIDO A VALOR LANCADO A MAIOR,-585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002902,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0263  REFERENTE MO DE OBRA REALIZADO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72835 O.C 17932021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002903,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0266  REFERENTE MO DE OBRA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72836 O.C 17922021,,1,353.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0265  REFERENTE AO SERVIOS DE TROCA DE ROLAMENTO NO VECULO IPS 7049 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72834 O.C 17912021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2904/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3391,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021644  REFERENTE AQUISIO DO ROLAMENTO VIRABREQUIM PARA O VECULO IPS 7049 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72837 O.C 17902021,,1,137.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2905/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3390,137.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002917,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0264   REFERENTE SERVIO REALIZADO NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72842 O.C 18202021,,1,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002918,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021642 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72844 O.C 18212021,,1,481.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002921,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021643  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERAO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72841 O.C 18132021,,1,69.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002925,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"CONFORME NOTA FISCAL N U9213  REFERENTE ENTREVISTAS E INFORMAES VIA RDIO, PELA SECRETARIA DA ADMNISTRAO. REQUISIO 72884 O.C 18312021",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"CONFORME NOTA FISCAL N U9212  REFERENTE PUBLICAES DE MENSAGEM  VIA RDIO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAO. REQUISIO 72883 O.C 18322021",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,3392,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"CONFORME DANFE N 001236893  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 18332021",,1,2450.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142821 REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 1912021 O.C 18222021",,1,922.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002930,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142820 REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 192 O.C 18232021",,1,937.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 001870  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO NA REDE DE GUA DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72867 O.C 18282021",,1,6189.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME NOTA FISCAL N 0154002  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 18162021,,1,1415.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEVIDO LOCAL DE ESTOQUE INDEVIDO,-249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-04,2021002953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEVIDO LOCAL DE ESTOQUE ERRADO,,2,-249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002955,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2955/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3371,3299.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002956,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2956/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3372,1044.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002957,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3373,354.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002958,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3374,773.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002959,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3375,1288.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002960,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3376,1121.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002961,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2961/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3377,1462.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MAIO/2021,364.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA. MAIO2021,,1,364.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002965,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA MAIO/2021,3660.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002965,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA. MAIO2021,,1,3660.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002965,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2965/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3378,3660.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002966,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO MAIO/2021,277.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002966,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA. MAIO2021,,1,277.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002966,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2966/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3379,277.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002967,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MAIO/2021,1109.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002967,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA. MAIO2021,,1,1109.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002967,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2967/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3380,1109.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002968,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA MAIO/2021,1201.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002968,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA. MAIO2021,,1,1201.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002968,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2968/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3381,1201.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002969,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA MAIO/2021,230.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002969,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA TAIS REIS DE SIQUEIRA MOREIRA. MAIO2021,,1,230.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002970,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MAIO/2021,1774.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002970,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,1774.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002970,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3370,1774.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MAIO/2021,994.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,994.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3369,994.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MAIO/2021,740.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,740.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3368,740.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002973,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MAIO/2021,677.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002973,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,677.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002973,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3382,677.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002974,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES MAIO/2021,733.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002974,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,733.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002974,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3383,733.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002976,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002976,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002977,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002977,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002978,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MAIO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002978,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002979,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES MAIO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002979,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,15003.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,15003.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002981,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,3429.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002981,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,3429.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO  VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,4286.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,4286.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002984,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002984,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MAIO/2021,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002987,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002987,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002988,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002988,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002989,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES MAIO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002989,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002990,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO MAIO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002990,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002991,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002991,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002992,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002992,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,5572.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,5572.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,4715.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,4715.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002995,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002995,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES MAIO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A VALE-ALIMENTAO DOS SERVIDORES. MAIO2021,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002998,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,PREVIO. REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72858 O.C 1808/2021,710.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO ONLINE PARA A SERVIDORA LAIS LIMBERGER, SOBRE SIGCP PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE: PNATE, PNAE, PDDE, CAMINHOS DA ESCOLA E PRE ESCOLA. REQUISICAO 72916 O.C 1837/20O21",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"REFERENTE A INSCRIO EM CURSO ONLINE PARA A SERVIDORA LAIS LIMBERGER, SOBRE SIGCP PRESTAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE: PNATE, PNAE, PDDE, CAMINHOS DA ESCOLA E PR ESCOLA. REQUISIO 72916 O.C 18372021.BRUTO.......249IR.............3,73LIQUIDO.....245,27",,1,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003000,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO: CARGO  PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGICULTURA. REQUISICAO 72833 O.C 1794/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003000,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0267  REFERENTE A MO DE OBRA REALIZADO NO VECULO: CARGO  PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGICULTURA. REQUISIO 72833 O.C 17942021.,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003001,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 30/2020. O.C 1854/2021",462.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003002,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RACAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72877 O.C 1846/2021,1170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003003,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72878 O.C 1847/2021,1171.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA INDIVIDUAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72861 O.C 1852/2021,252.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 022/2020. O.C 1853/2021",139.10,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003006,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAGEM COM VASO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72899 O.C 1855/2021,201.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003007,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72744 O.C 1718/2021,268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003008,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NA CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI5E27 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72902 O.C 1858/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003009,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5E26 DA SECRETARIA O.C DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72900 O.C 1859/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE A LAVAGEM DO ONIBUS IVR 6601  DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72903 O.C 1856/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003011,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72773 O.C 1849/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003012,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72871 O.C 1844/2021,120.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003013,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72872 O.C 1845/2021,153.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003014,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72888 O.C 1843/2021,269.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72889 O.C 1842/2021,539.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003016,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA INTERNET DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72895 O.C 1841/2021,1406.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADA PARA INSTALACAO DE FIBRA OTICA NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72893 O.C 1840/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003018,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS  MANUTENCAO E MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72741 O.C 1716/2021,79.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003019,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72745 O.C 1717/2021,136.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INTERNET FIBRA OPTICA PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72894 O.C 1839/2021,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DE UM BALCAO SOB MEDIDA, PARA SALA DE PROCEDIMENTOS E TRIAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72866 O.C 1851/2021",1924.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003022,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM ADAPTADOR TP-LINK PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72905 O.C 1857/2021,79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003023,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. RESQUISICAO 72898 O.C 1870/2021,39.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003023,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12335 00155431  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. RESQUISIO 72898 O.C 18702021,,1,22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003023,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,CONFORME NOTA FISCAL N 12335 00155431  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RENATO CARLOS PINTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. RESQUISIO 72898 O.C 18702021,,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72906 O.C 1869/2021,164.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 148133 12351 494771 1166670 035695 2178932 1100046  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72906 O.C 18692021,,1,17.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 148133 12351 494771 1166670 035695 2178932 1100046  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72906 O.C 18692021,,1,17.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 148133 12351 494771 1166670 035695 2178932 1100046  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72906 O.C 18692021,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 148133 12351 494771 1166670 035695 2178932 1100046  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72906 O.C 18692021,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 148133 12351 494771 1166670 035695 2178932 1100046  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72906 O.C 18692021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 148133 12351 494771 1166670 035695 2178932 1100046  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72906 O.C 18692021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 148133 12351 494771 1166670 035695 2178932 1100046  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72906 O.C 18692021,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,3393,164.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72897 O.C 1868/2021,154.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0031583 10119706 5369352 116740 12329 147664 00134539  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72897 O.C 18682021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0031583 10119706 5369352 116740 12329 147664 00134539  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72897 O.C 18682021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0031583 10119706 5369352 116740 12329 147664 00134539  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72897 O.C 18682021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0031583 10119706 5369352 116740 12329 147664 00134539  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72897 O.C 18682021,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0031583 10119706 5369352 116740 12329 147664 00134539  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72897 O.C 18682021,,1,8.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0031583 10119706 5369352 116740 12329 147664 00134539  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72897 O.C 18682021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0031583 10119706 5369352 116740 12329 147664 00134539  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORITA RUDI NEI ZANNON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72897 O.C 18682021,,1,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72918 O.C 1864/2021,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,10.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 035549 0047775 003411606 035677 148053 12346 001220019 00127927 10119794 1156718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72918 O.C 18642021,,1,15.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONF CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. REQUISICAO 72891 O.C 1866/2021",7721.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1813  REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONF CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. REQUISIO 72891 O.C 18662021",,1,7721.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003028,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO DUCATO PLACA: IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72901 O.C 1865/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003029,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA USO NA FARMACIA BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72874 O.C 1850/2021,1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003030,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA FITA ZEBRADA PARA ISOLAR ASSENTOS NOS TRANSPORTES ESCOLAR DA EDUCACAO. REQUISICAO 72924 O.C 1867/2021,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021 DO CISA. REQUISICAO 72890 O.C 1861/2021",12345.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021 DO CISA. REQUISICAO 72885 OL.C 1863/2021",10093.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021 DO CISA. REQUISICAO 72882 O.C 1862/2021",10173.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6820. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1893/2021",1518.76,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO VOLARE CINCO FRM, PLACA: IXU-4097. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1892/2021",1417.18,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO INDUSCAR FOZ, PLACA: IPS-7049. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1891/2021",1628.77,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6769. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1890/2021",1519.07,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO 15190 EOD, PLACA: IVR-6601. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1889/2021",1714.99,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO VOLARE CINCO FRM, PLACA: IXU-4028. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1888/2021",1417.18,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO VOLARE V6, PLACA: IPO-7404. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1887/2021",1464.19,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003041,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. O.C 1894/2021,1278.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003042,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. REQUISICAO 72934 O.C 1874/2021,816.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003043,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS. REQUISICAO 72935 O.C 1873/2021,27.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003044,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1508,ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NDE HIGIENE E LIMPEZA EIRE,PJ,20881112000106,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 1895/2021,1480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,REFERENTE SERVICO PRESTADO DE TELEFONISTA PELA SRTA SABRINA LIMBERGER. REQUISICAO 72929 O.C 1875/2021,1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,REFERENTE SERVIO PRESTADO DE TELEFONISTA PELA SRTA SABRINA LIMBERGER. REQUISIO 72929 O.C 18752021,,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021 DO CISA. REQUISICAO 72887 O.C 1886/2021",4786.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021 DO CISA. REQUISICAO 72887/2021 O.C 1860/2021",5390.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72928 O.C 1876/2021,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003049,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PREVIO. REFERENTE SERVICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72921 O.C 1879/2021,350.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (55) 3373-1172. O.C 1877/2021,74.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE SECRETARIA DA ADMINISTRAO (55) 3373-1172. O.C 18772021 FATURA 270693158908,,1,74.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003051,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO FONE (55) 3373-1172. O.C 1878/2021,36.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003051,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE SECRETARIA DA ADMINISTRAO FONE (55) 3373-1172. O.C 18782021 FATURA 270696928644,,1,36.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003052,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7770,FIORAVANTE BARBIERI,PF,23401141015,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 103 DO DIA 29/04/2021, 1?GANHADOR- FIORAVANTE BARBIERI. O.C 1880/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003052,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7770,FIORAVANTE BARBIERI,PF,23401141015,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 103 DO DIA 29042021, 1GANHADOR- FIORAVANTE BARBIERI. O.C 18802021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003053,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 103 DO DIA 29/04/2021, 3?GANHADOR- ROSEMARI SAGGIN. REQUISICAO 72917 O.C 1881/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003053,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 103 DO DIA 29042021, 3GANHADOR- ROSEMARI SAGGIN. REQUISIO 72917 O.C 18812021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003054,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 103 DO DIA 29/04/2021, 2?GANHADOR-DIEGO MORAES. O.C 1882/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003054,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 103 DO DIA 29042021, 2GANHADOR-DIEGO MORAES. O.C 18822021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003055,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SRª JANETTE M. RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 72846 O.C 1884/2021",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003055,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001138163  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SR JANETTE M. RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 72846 O.C 18842021",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003056,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72930 O.C 1885/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003057,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72870 O.C 1872/2021",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021003058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72869/2021",276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-05,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. PAGAMENTO  DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS.  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,4,,3421,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-05,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0059  REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021BRUTO......3644,20ISS...........109,33LIQUIDO....3534,87",,4,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-05,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 2105019779360  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,7,140.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-05,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 2105019982536  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,7,240.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-05,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 2105019932884 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,8,120.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-05,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 2105019932872  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,6,136.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-05,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGI ADA ESCOLA BIRKHAN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3395,93.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-05,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF.  PAGAMENTO LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA(SOFTWARE). CONFORME LICIT. 03/2019.  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,6,,3420,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-05,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF.  PAGAMENTO LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA(SOFTWARE). CONFORME LICIT. 03/2019.  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,6,,3420,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-05,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. PAGAMENTO DE  CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO.  MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,4,,3424,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,-0.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,-528.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-05-05,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,,2,-528.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-05-05,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,,3,-0.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-05-05,2021001069,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"REFERENTE ANULAR DE PAGAMENTO POR ESTAR EM  CONTA DESPESA ORCAMENTARIA E RUBRICA INDEVIDA, PARA SER REGULARIZADA.",,1,,3404,-528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-05-05,2021001411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,3412,473.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,-0.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,-528.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-05-05,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,,3,-0.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-05-05,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,,2,-528.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-05-05,2021001825,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"REFERENTE ANULAR DE PAGAMENTO POR ESTAR EM CCONTA DE DESPESA ORCAMENTARIA E RUBRICA INDEVIDA, PARA SER REGULARIZADA.",,1,,3405,-528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-05-05,2021001976,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2021 - REF.PAGAMENTO PARCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA (SUBSTANCIAS INFECTANTES).  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3417,322.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-05,2021002197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2021  MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473,,1,,3410,144.60,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-05,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPESA  QUE FORNECE INFORMACOES RELACIONADAS A ADMINISTRACAO PUBLICA.  CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,1,,3396,916.94,2021,2,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-05,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPRESA QUE FORNECE OS INFORMATIVOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA.  CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,2,,3397,2842.49,2021,2,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-05,2021002515,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021136  REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS PARA AUXILIAR NA ELABORAO DA PARTE TCNICA DO PROCEDIMENTO LICITATRIO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAO FINAL DO LIXO URBANO E RURAL, CONFORME CONTRATO 0112021, PROCESSO LICITATRIO 0062021. O.C 16062021BRUTO......5750ISS..........287,50IR...........86,25LIQUIDO...5376,25",,1,5750.00,0,,2021,2,DPV,2021,11,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002532,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LANCADO A MAIOR,-480.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002532,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LANCADO A MAIOR,-300.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-05,2021002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14960  REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE MATERIAIS E DO SISTEMA DE FROTAS, PARA ALGUNS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16282021BRUTO......564ISS..........16,92IR...........8,46LIQUIDO..538,62",,1,564.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-05,2021002553,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,8305,MARISTELA BARDEN STEFFENS,PF,89493656004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2021  MARISTELA BARDEN STEFFENS - 8305,,1,,3422,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002562,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LANCADO A MAIOR,-53.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-05,2021002579,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2021  MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473,,1,,3409,104.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-05,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2021 - REF.PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO  DE  OFICINAS DE MUSICA.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,1,,3423,756.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-05-05,2021002621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,3399,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,-528.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,-0.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-05,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,,2,-528.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-05,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEVIDO RUBRICA E DESPESA INDEVIDA,,3,-0.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-05-05,2021002684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"REFERENTE ANULAR DE PAGAMENTO  POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA ORCAMENTARIA E RUBRICA INDEVIDA, PARA REGULARIZACAO.",,1,,3406,-528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-05,2021002840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,3411,365.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-05,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CONFORME NOTA FISCAL N 134  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO BRUTO........1615,92ISS............80,79IR.............24,23LIQUIDO.....1510,90",,1,1615.92,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-05,2021002917,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2917/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3408,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-05,2021002918,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2918/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3407,481.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-05,2021002921,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,3400,69.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-05,2021002929,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,3413,922.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-05,2021002963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0080  REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFICIO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72910 O.C 18382021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003008,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0078  REFERENTE LAVAGEM NA CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI5E27 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72902 O.C 18582021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003009,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0080  REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5E26 DA SECRETARIA O.C DA AGRICULTURA. REQUISIO 72900 O.C 18592021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0079  REFERENTE A LAVAGEM DO NIBUS IVR 6601  DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72903 O.C 18562021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003042,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEVIDO A VALOR LANCADO A MENOR,-816.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003043,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010136  REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS. REQUISIO 72935 O.C 18732021,,1,27.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,3401,1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,3419,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,3419,1649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A  VALOR PAGO A MAIOR EM CONTA BANCARIA,,1,,3418,-1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2021  CLARO S/A - 21,,1,,3403,74.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003051,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2021  CLARO S/A - 21,,1,,3402,36.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-05,2021003054,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF PAGAMENTO PREMIACAO DA NFG.  DIEGO MORAES - 1232,,1,,3425,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003059,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS,126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003060,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR . REQUISICAO 72934 O.C 1874/2021,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003060,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117696  REFERENTE AQUISIO DE ALIMENTOS PARA MERENDE ESCOLAR . REQUISIO 72934 O.C 18742021,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL FEVEREIRO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,3415,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL MARCO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,TIPO DE EMPENHO INDEVIDO,-528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL MARO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,TIPO DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL ABRIL/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL ABRIL2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,3414,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL MARCO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL MARO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3064/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,3416,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINQARIO PATROLA 140 DA SECRETARIA DE OBRAS,173.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003066,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REQUISICAO 72950 O.C 1903/2021,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003067,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72943 O.C 1902/2021,64.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAM,PADA TUBULAR LED PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 72945 O.C 1900/2021",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003069,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 72946 O.C 1899/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA OBRAS. REQUISICAO 72942 O.C 1897/2021,15.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR AMAURI NEUWALD, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72953 O.C 1901/2021",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8254  REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR AMAURI NEUWALD, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72953 O.C 19012021",,1,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003072,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM CILINDRO 90MM PARA MANUTENCAO DA PORTA DO GINASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. REQUISICAO 72957 O.C 1906/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003073,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM ADAPTADOR TP LINK PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 72954 O.C 1905/2021,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE TREINAMENTO PRATICO DO SISTEMA CONTROLE DE PATRIMONIO, PARA ALGUNS SERVIDORES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017.",846.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14958  REFERENTE TREINAMENTO PRATICO DO SISTEMA CONTROLE DE PATRIMNIO, PARA ALGUNS SERVIDORES, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017.BRUTO.........846ISS.............25,38IR...............12,69LIQUIDO.......807,93",,1,846.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SERGIO VARGAS RIBEIRO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72926 O.C 1883/2021",84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 135330 001129509  REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SERGIO VARGAS RIBEIRO COM DESPESAS DE ALIMENTAO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72926 O.C 18832021",,1,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021003075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 135330 001129509  REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SERGIO VARGAS RIBEIRO COM DESPESAS DE ALIMENTAO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72926 O.C 18832021",,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-06,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CONFORME NOTA FISCAL N 1000252  REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.ISS.........236,78",,4,7175.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-06,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  OI S A - 3893,,7,,3435,140.86,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-05-06,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 2105019987417  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,5,151.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-06,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 682/2021 - REF. PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL  MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,4,,3436,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-06,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850031  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE ESTA A ASSITENCIA SOCIAL-CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,6,,3434,1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-05-06,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. PAGAMENTO DE  FATURA DE ENERGIA DO POCO DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,3439,567.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-05-06,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. PAGAMENTO DE  FATURA DE ENERGIA DO POCO DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,3439,3.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-05-06,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0083  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,3,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-05-06,2021001600,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE A CURSO DE GESTO DE ICMS MDULO II A SER REALIZADO  PELA SERVIDORA PAMELA STREIT, INSPETORA DE TRIBUTOS, A SE REALIZAR  NO AUDITRIO NA SEDE DA FAMURS. REQUISIO 72021 O.C 9832021 NOTA 17955",,1,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-05-06,2021001601,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"CONFORME BOLETO N 17956  REFERENTE A CURSO DE GESTO DE ICMS MDULO II A SER REALIZADO  PELA SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER, SECRETRIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA, A SE REALIZAR  NO AUDITRIO NA SEDE DA  FAMURS. REQUISIO 72023 O.C 9822021",,1,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-05-06,2021002242,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3432,3246.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-05-06,2021002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3431,992.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-05-06,2021002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,3429,371.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-05-06,2021002423,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME NOTA FISCAL N 0011247  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72533 O.C 14992021,,1,448.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-06,2021002491,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011244  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE DE GUA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72536 O.C 15002021,,1,169.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-06,2021002494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME NOTA FISCAL N 0011248  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72538 O.C 15012021,,1,179.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-06,2021002535,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14954  REFERENTE A SERVIO DE IMPLANTAO E TREINAMENTO DO APLICATIVO DE GUA, PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16232021BRUTO.......5358ISS............160,74IR.............80,37LIQUIDO.....5116,89",,1,5358.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-06,2021002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14957  REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE MATERIAIS E DO SISTEMA DE FROTAS, PARA ALGUNS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16272021BRUTO.......423ISS...........12,69IR............6,35LIQUIDO...403,96",,1,423.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-06,2021002562,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14959   REFERENTE A TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PEDAGGICO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, CONTRATO 1122017. O.C 16522021BRUTO.........987ISS.............29,61IR..............14,81LIQUIDO......942,58",,1,987.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-06,2021002651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011249 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72763 O.C 17152021,,1,969.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-06,2021002846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3430,1865.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-06,2021002866,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,CONFORME DANFE N 154420 REFERENTE AQUISIO DE RELGIO PONTO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAO. O.C 17452021,,1,2590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-06,2021002881,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0039  REFERENTE A SERVIOS DE INSTALAES DE TELEVISORES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72817 O.C 17812021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-06,2021002890,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011246  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENO DA PRAA IX DE MAIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72814 O.C 17842021",,1,137.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-06,2021002963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,LIQUIDAAO EM EMPENHO ERRADO,,2,-40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-06,2021002963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"CONFORME DANFE N 00114647  REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFICIO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72910 O.C 18382021",,3,2150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003008,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. PAGAMENTO DE LAVAGEM  DE VEICULO JAI5E27- AGRICULTURA.  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,3427,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003009,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO JAI5E26- AGRICULTURA.  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,3428,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF.PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS IVR 6601- EDUCACAO.  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,3426,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003016,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME DANFE N 89034424540  REFERENTE AQUISIO DE CABO DE REDE PARA INTERNET DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72895 O.C 18412021,,1,1406.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME NOTA FISCAL N E0004  REFERENTE A MO DE OBRA REALIZADA PARA INSTALAO DE FIBRA TICA NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72893 O.C 18402021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME DANFE N 89034424832  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA INTERNET FIBRA OPTICA PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72894 O.C 18392021,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003022,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034425709  REFERENTE AQUISIO DE UM ADAPTADOR TP-LINK PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72905 O.C 18572021,,1,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,3438,154.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-06,2021003060,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A SER PAGO EM CONTA BANCARIA  E RECURSO INDEVIDO.,,1,,3437,-840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-06,2021003060,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,3433,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-06,2021003075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2021  SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049,,1,,3440,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003076,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,SERA FEITO DISPENSA DE LICITACAO,-5860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003076,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"REFERENTE RECAPAGEM DE PNEU DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.",5860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003077,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"PREVIO. REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72981 O.C 1913/2021",5860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E TESTES/ATUALIZACAO PARA ALTERACAO DAS DATAS DOS VENCIMENTOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1912/2021",846.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14961  REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E TESTESATUALIZAO PARA ALTERAO DAS DATAS DOS VENCIMENTOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AO DECRETO MUNICIPAL N 0232021. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, CONTRATO 1122017. O.C 19122021BRUTO.......846ISS...........25,38IR............12,69LIQUIDO....803,93",,1,846.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE CUIDADOS COM PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL. BRUTO: R$171,00 INSS: R$18,81 ISQN:R$5,13 LIQUIDO:R$147,06.",171.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIOS DE CUIDADOS COM PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL. BRUTO: R171,00 INSS: R18,81 ISQN:R5,13 LQUIDO:R147,06.",,1,171.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72979 O.C 1916/2021,88.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. EFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72977 O.C 1915/2021,26.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72936 O.C 1911/2021,379.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003083,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM BALCAO SOB MEDIDA PARA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 72940 O.C 1910/2021,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO NA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72941 O.C 1909/2021,24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E MELHORIAS NA ESCOLA POLO BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 72956 O.C 1907/2021,64.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003086,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72970 O.C 1926/2021",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003086,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72970 O.C 19262021.BRUTO....70INSS.......7,70LIQUIDO..62,30",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003087,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO 1723 B PLACA:IXX-8604, DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72959 O.C 1927/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003087,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO VEICULO CAMINHO 1723 B PLACA:IXX-8604, DA  SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72959 O.C 19272021.BRUTO.....40INSS.......4,40LIQUIDO..35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003088,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI5G27, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72963 O.C 1928/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003088,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO VECULO CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI5G27, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72963 O.C 19282021.BRUTO.....20INSS........2,20LIQUIDO...17,80",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003089,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72975 O.C 1929/2021",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003089,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72975 O.C 19292021.BRUTO......60INSS........6,60LIQUIDO...53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003090,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72967 O.C 1924/2021",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003090,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72967 O.C 19242021.BRUTO........50INSS...........5,50LIQUIDO......44,50",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003091,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72960 O.C 1923/2021",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003091,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72960 O.C 19232021BRUTO..........60INSS............6,60LIQUIDO........53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003092,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72968 O.C 1921/2021",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003092,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72968 O.C 19212021BRUTO........60INSS...........6,60LIQUIDO......53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003093,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA AD, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72961 O.C 1920/2021",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003093,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA AD, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72961 O.C 19202021.BRUTO.......25INSS..........2,75LIQUIDO.....22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003094,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA AD, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 72976 O.C 1919/2021",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003094,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA AD, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72976 O.C 19192021BRUTO........25INSS...........2,75LIQUIDO......22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72991 O.C 1934/2021,164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1644,TATIANE BARBOSA,PJ,31869013000125,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA:IQX3069, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72989 O.C 1932/2021",8980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,3734,GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA,PJ,94795895000141,250065525,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA DECORACAO DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 72990 O.C 1933/2021,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM TAPETE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 72984 O.C 1930/2021,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 72951 O.C 1898/2021,176.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021003100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72988 O.C 1931/2021,635.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-07,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,12,1917.85,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-07,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF.SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO E ATENDIMENTO MEDICO E APLICACAO DAS AGENTES DE SAUDE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3448,1297.82,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-07,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF.SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO E ATENDIMENTO MEDICO E APLICACAO DAS AGENTES DE SAUDE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3448,61.15,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-07,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 2105019960093  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021,,5,109.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-07,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 2105019989255  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021,,5,281.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-07,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 210519979514  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021,,7,394.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-07,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 2105019988237  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021,,5,151.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-05-07,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 2104019683744  REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,5,66.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-05-07,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 2104019670641  REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.,,4,169.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-07,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 683/2021 - REF. PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298,,4,,3451,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-07,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021,,4,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-07,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,4,69.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-07,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021,,4,92.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-05-07,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 148123  PEDIDO CISA REFERENTE A PREGO 022020. REQUISIO 71467 O.C 4102021,,5,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-05-07,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148124  REFERENTE MEDICAMENTOS CISA,PREGO ELETRONICO 022020. REQUISIO 71440 O.C 4092021",,8,672.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-05-07,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,CONFORME DANFE N 148125  PEDIDO CISA PREGO 022020. REQUISIO 71453 O.C 4112021,,8,152.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-05-07,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME FATURA N 202100903361  REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,4,260.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-05-07,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,FATURA 202100871764 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021,,5,544.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-05-07,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021,,4,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-05-07,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO SERVIDOR  WEB CPMPUTADORES E REDE. CONFORME  LICITACAO 9/2016.  MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,3,,3445,1593.55,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-05-07,2021001615,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,CONFORME DANFE N 89034427251  REFERENTE A AQUISIO DE UM BALCO DE MADEIRA PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71999 O.C 9902021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-05-07,2021001692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,3449,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-07,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021,,4,33.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-07,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.,,4,57.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-07,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .,,4,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-07,2021002501,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,3452,248.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-07,2021002558,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92718  PAGTO. REF. EMPENHO 2558/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,3450,601.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-07,2021002841,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1109733  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA  FARMCIA BSICA DO POSTO DE SADE. REQUISIO 72775 O.C 17392021,,1,253.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-07,2021002842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 001873  REFERENTE AQUISIO DE UM DESINFETANTE E DESENGURDURANTE DE ALTO RENDIMENTO CB-30 T PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72743 O.C 17302021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-07,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PAGAMENTO  DE SERVICOS DE TUTELA AMBIENTAL.  COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,1,,3446,105.02,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-07,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PAGAMENTO  DE SERVICOS DE TUTELA AMBIENTAL.  COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,1,,3446,1510.90,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-07,2021002867,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0136930  REFERENTE AQUISIO DE UMA CANALETA PARA MANUTENO E MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72802 O.C 17602021,,1,6.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-07,2021002869,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1106,Equip.Material Perman. Sec. Assistência Social,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1112,FMAS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,CONFORME DANFE N 15421  REFERENTE AQUISIO DE RELGIO PONTO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL. O.C 17462021,,1,2590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-07,2021003002,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME DANFE N 89034465826  REFERENTE AQUISIO DE RAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 72877 O.C 18462021,,1,1170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-07,2021003003,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME DANFE N E0013  REFERENTE AO SERVIOS REALIZADOS EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 72878 O.C 18472021,,1,1171.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-07,2021003012,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021648  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72871 O.C 18442021,,1,120.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-07,2021003013,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021647  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72872 O.C 18452021,,1,153.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-07,2021003021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"CONFORME DANFE N 89034427074  REFERENTE AQUISIO DE DE UM BALCO SOB MEDIDA, PARA SALA DE PROCEDIMENTOS E TRIAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72866 O.C 18512021",,1,1924.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-07,2021003030,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011250  REFERENTE AQUISIO DE UMA FITA ZEBRADA PARA ISOLAR ASSENTOS NOS TRANSPORTES ESCOLAR DA EDUCAO. REQUISIO 72924 O.C 18672021,,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-07,2021003059,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,CONFORME DANFE N 12374  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS,,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-07,2021003066,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034464464  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAO. REQUISIO 72950 O.C 19032021,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-07,2021003068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011253  REFERENTE AQUISIO DE LAM,PADA TUBULAR LED PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 72945 O.C 19002021",,1,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-07,2021003069,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011254  REFERENTE AQUISIO DE LAMPADAS LED PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72946 O.C 18992021,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-07,2021003071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,3447,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-07,2021003072,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011257  REFERENTE AQUISIO DE UM CILINDRO 90MM PARA MANUTENO DA PORTA DO GINASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. REQUISIO 72957 O.C 19062021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-07,2021003073,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034464403  REFERENTE AQUISIO DE UM ADAPTADOR TP LINK PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72954 O.C 19052021,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003077,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,SERA FEITO DISPENSA DE LICITACAO,-5860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-07,2021003079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2021  MARA DE FATIMA DE DEUS - 9092,,1,,3453,171.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-07,2021003082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,CONFORME DANFE N 0010495  REFERENTE AQUISIO DE MOBILIRIO PARA USO DA SECRETRIA DA SADE. REQUISIO 72936 O.C 19112021,,1,379.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-07,2021003083,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,CONFORME DANFE N 89034646663  REFERENTE AQUISIO DE UM BALCO SOB MEDIDA PARA RECEPO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72940 O.C 19102021,,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-07,2021003084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 001137  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAO NA SECRETRIA DE  ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 72941 O.C 19092021,,1,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-07,2021003085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011258  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO E MELHORIAS NA ESCOLA POLO BIRKHAN E TONON. REQUISIO 72956 O.C 19072021,,1,64.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-07,2021003097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,3734,GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA,PJ,94795895000141,250065525,CONFORME DANFE N 89034458432  REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA DECORAO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 72990 O.C 19332021,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003101,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHONETE BRANCA PLACA:JAI5G26- SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73005 O.C 1936/2021,139.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003102,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHONETE BRANCA PLACA:JAI5G26- SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73005 O.C 1935/2021,517.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 B DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 7266 O.C 1917/2021,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 B DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 7266 O.C 19172021.BRUTO.........25INSS...........2,75LIQUIDO......22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,REFERENTE SERVICO REALIZADO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 B DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72969 O.C 1918/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 B DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72969 O.C 19182021.BRUTO......60INSS.........6,60LIQUIDO...53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72964 O.C 1922/2021",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72964 O.C 19222021.BRUTO.......60INSS..........6,60LIQUIDO.....53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA:IGD2190, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72965 O.C 1925/2021",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO REALIZADO NO VECULO CAMIONETA F-1000 PLACA:IGD2190, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72965 O.C 19252021BRUTO.......30INSS..........3,30LIQUIDO.....26,70",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"REFERENTE EXAMES DE URGENCIA REALIZADOS JUNTO AO LABORATORIO HERMES E CAVALHEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BRUTO:...R$9.810,00 IRF:.....R$147,15 ISS......294,30LIQUIDO: R$9.662,85.",9810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1117  REFERENTE EXAMES DE URGENCIA REALIZADOS JUNTO AO LABORATORIO HERMES E CAVALHEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BRUTO:...R9.810,00 IRF:.....R147,15 ISS......294,30LIQUIDO: R9.662,85.",,1,9810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003108,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TRAVESSEIROS PARA REPOSICAO DE ROUPARIA NO HOSPITAL. COLETA 207 O.C 1937/2021,385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003109,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 204 O.C 1941/2021",1053.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003110,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 205 O.C 1940/2021",675.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003111,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRACA IX DE MAIO. REQUISICAO 72987 O.C 1939/2021,168.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72938 O.C 1938/2021,27.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003113,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73007 O.C 1944/2021,81.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003113,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 035835 114886 12360 001116526  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73007 O.C 19442021,,1,36.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003113,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 035835 114886 12360 001116526  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73007 O.C 19442021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003113,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 035835 114886 12360 001116526  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73007 O.C 19442021,,1,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003113,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 035835 114886 12360 001116526  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73007 O.C 19442021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR VOLMAR CASTELLI COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 72985 O.C 1943/2021",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001132203  REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR VOLMAR CASTELLI COM DESPESAS DE ALIMENTAO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72985 O.C 19432021",,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 206 O.C 1942/2021,1125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003116,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,1115,Equipam.Material Perman.Lar do Idoso,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1112,FMAS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA O LAR MUNICIPAL DOS IDOSOS. REQUISICAO 73008 O.C 1945/2021.,599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003117,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU MULTIFOCAIS E ARMACAO PARA OCULOS PARA PACIENTE TERESINHA SOLANGE RODRIGUES CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 72997 O.C 1949/2021,247.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003118,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ILSON DE PAULA CFE DOC EM ANEXO. REQUISICAO 72999 O.C 1948/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003119,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GUARDA CHUVAS PARA AS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQUISICAO 72995 O.C 1950,162.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES ABRIL/2021. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019, PORTARIA N?300/2017. REQUISICAO 73002 O.C 1946/2021",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. REFERENTE MS ABRIL2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. REQUISIO 73002 O.C 19462021",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003121,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTACAO PARA DRº CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES ABRIL/2021. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017. REQUISICAO 73001 O.C 1947/2021",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003121,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTAO PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. REFERENTE MS ABRIL2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. REQUISIO 73001 O.C 19472021",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITACAO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017. O.C 1967/2021",720.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 126646  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021BRUTO......90ISS..........2,70IR...........0,90",,1,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003123,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,REFERENTE A DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021. GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 73015 O.C 1958/2021,634.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003123,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,REFERENTE A DIRIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021. GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 73015 O.C 19582021,,1,634.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003123,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,3456,634.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"REFERENTE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITACAO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021",6480.00,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 126651  REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021IR.........810LIQUIDO.801,90",,1,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003125,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 73006 O.C 1961/2021",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA USO DE PACIENTE DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 72931 O.C 1957/2021,204.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETAS PARA USO NA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72937 O.C 1956/2021,492.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1112,FMAS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E INFORMATIVO PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 72980 O.C 1955/2021,358.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72992 O.C 1963/2021,132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1701,PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA - MEI,PJ,41712975000120,,"REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DOS MEIO FIO NA VILA NOVA PARA A SEMANA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73010 O.C 1962/2021",1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1701,PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA - MEI,PJ,41712975000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0001  REFERENTE AO SERVIO DE PINTURA DOS MEIO FIO NA VILA NOVA PARA A SEMANA DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73010 O.C 19622021",,1,1560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003130,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1701,PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA - MEI,PJ,41712975000120,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3437  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2021  PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA - MEI - 1701,,1,,3454,1560.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003131,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,"REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPACAO, DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO JULIANE ANDRESSA HUTHER, NO CURSO DE GESTAO DO ICMS MODULO, DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021. REQUISICAO 73016 O.C 1959/2021",423.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003131,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,"REFERENTE A DIRIA PARA PARTICIPAO, DA SECRETRIA DA FAZENDA E ADMINISTRAO JULIANE ANDRESSA HUTHER, NO CURSO DE GESTO DO ICMS MDULO, DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021. REQUISIO 73016 O.C 19592021",,1,423.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003131,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2021  JULIANE ANDRESSA HUTHER - 2661,,1,,3455,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003132,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,"REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA PAMELA STREIT DE PAULA, INSPETORA TRIBUTARIA, NO CURSO DE GESTAO DO ICMS MODULO, DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021. REQUISICAO 73017 O.C 1960/2021",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003132,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,"REFERENTE A DIRIA PARA PARTICIPAO DA SERVIDORA PAMELA STREIT DE PAULA, INSPETORA TRIBUTRIA, NO CURSO DE GESTO DO ICMS MDULO, DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021. REQUISIO 73017 O.C 19602021",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003132,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2021  PAMELA STREIT DE PAULA - 7362,,1,,3457,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003133,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19. REQUISICAO 72978 O.C 1953/2021,483.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 72949 O.C 1952/2021,160.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003135,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 72994 O.C 1951/2021,10.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003136,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,9580,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,"REFERENTE CONTRATACAO E EXECUCAO DA PROGAMACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CONJUTAMENTE COM A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, COM A DISPONIBILACAO DE UM CAMINHAO SHOW COM ESTRUTURA DE SOM, LUZ, GERADOR, DOIS PAINEIS DE LED E A APRESENTACAO MUSICAL DE MARCOS E AMANDA POR TODA AS RUAS DA CIDADE. O.C 1969/2021",16000.00,0,,0,,2021,7,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003137,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REF. A PUBLICACAO EM JORNAL DE AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 05/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO, PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003138,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REF. A PUBLICACAO EM JORNAL DE AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 04/2021,PARA COLETA DE LIXO.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003139,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 05/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO, PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,657,SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA,PJ,23825793000183,,REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PRESTADOS PELO DR. PEDRO FURIAN.,19000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C. 0252021.",,5,133564.81,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 - REF. PAGAMENTO  CONTRATO CONFORME LICITACAO 1001/2016.  INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,5,,3480,133564.81,2016,1001,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 51 REF. A TAXA DE ADMINISTRAO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C 242021",,4,15667.40,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2021 - REF.PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 1001/2016.    INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,4,,3479,15667.40,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021 - REF.PAGAMENTO DE TRANSPORTE E DESLOC. CONFORME LICITACAO 10/2018.  MAURICIO DE PAULA - 277,,4,,3485,7175.00,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,12,,3487,1917.85,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA DE CONVENIOS CONFORME LIC. 89/2017.  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,4,,3478,3534.87,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA DE CONVENIOS CONFORME LIC. 89/2017.  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,4,,3478,109.33,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE  PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO  FPM.,,49,5730.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF.PAGAMENTO DE PASEP-FPM  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,49,,3493,5730.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-10,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. PAGAMENTO DE  INTERNET DA BRIGADA MILITAR.  DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,12,,3466,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-10,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA POCO (7) LOCALIDADE  PROXIMO A CIDADE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,3468,1112.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-10,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF.  PAGAMENTO FE CONSUMO DE ENERGIA POCO LOCALIDADE OLARIA ZANON.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,3467,1551.51,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-10,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. PAGAMENTO FE CONSUMO DE ENERGIA POCO LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,3471,636.15,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-10,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. PAGAMENTO FE CONSUMO DE ENERGIA POCO LOCALIDADE LINHA APARECIDA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,6,,3470,639.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-10,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA POCO LOCALIDADE DE CAMPINAS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,3469,5046.61,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"REFERENTE  ESTORNO DE QUITACAO EM CONTA INDEVIDA, PARA REGULARIZACAO.",,4,,3474,-216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. PAGAMENTO  PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO  PREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,4,,3476,216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO MPREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,4,,3464,216.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 466/2021 - REF. PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO MPREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,4,,3464,6.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. PAGAMENTO DE MONITORAMENTO NA BIBLIOTECA/EMATER.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,6,,3463,216.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,"REFERENTE  ESTORNO DE QUITACAO EM CONTA INDEVIDA, PARA REGULARIZACAO.",,6,,3473,-216.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. PAGAMENTO MONITORAMENTO DA BIBLIOTECA /EMATER.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,6,,3475,216.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-05-10,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2021 - REF. PAGAMENTO DE MONITORAMENTO NA BIBLIOTECA/EMATER.  HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 4737,,6,,3463,6.71,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-05-10,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF.PAGAMENTO FATURA Nº 55-33731068  OI S A - 3893,,5,,3482,66.01,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-05-10,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE Nº 3373-1154 DA UBS.  OI S A - 3893,,4,,3481,169.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-05-10,2021000892,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 892/2021  ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA - 8308,,1,,3458,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-05-10,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DA BOMBA SUBMERSA DO PORTAO DA CADEIA  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,3488,260.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-05-10,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO POCO DE SANTA TEREZA  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,3489,544.35,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-05-10,2021002061,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,3459,389.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-05-10,2021002116,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,532,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000200,250077876,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 532,,1,,3462,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-10,2021002841,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2841/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,3490,253.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-10,2021002868,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3461,1879.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,1,,3465,2291.04,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,1,,3465,34.89,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,3460,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021003012,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3012/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3492,120.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021003013,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3013/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3491,153.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,3477,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021003055,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,3472,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-10,2021003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3484,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-10,2021003121,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3483,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-10,2021003131,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,"ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A TED DEVOLVIDA,  E PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3494,-423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-11,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 18/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3531,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-11,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 20/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3526,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-11,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,3527,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-11,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,3528,647.18,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-11,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3530,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-11,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 23/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3532,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-11,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 24/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3529,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-11,2021000581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 581/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3538,52.40,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-11,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3533,580.74,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-05-11,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3534,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-05-11,2021000644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 644/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3540,174.07,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-11,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 35374 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO.,,4,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-05-11,2021000807,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 807/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3537,474.80,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-05-11,2021000884,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3536,65.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-05-11,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,LIQUIDADO ENSTA DATA REFERENTE CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS,,6,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-05-11,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO CNM  CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,6,,3500,691.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-05-11,2021001280,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,3543,22.70,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-05-11,2021001281,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3535,980.42,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-05-11,2021001498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,3496,8754.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-11,2021002019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2021  KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277,,1,,3544,48.35,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-11,2021002020,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,3542,186.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-11,2021002021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2021/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3539,102.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-05-11,2021002287,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 890034132032 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA USO NO HOSPITAL O.C MUNICIPAL.",,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-11,2021002287,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2287/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,3549,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-11,2021002383,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 144 REFERENTE A SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETRIA DA AGRICULTURA.,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-11,2021002384,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,LIQUIDADO CONFORME  DANFE N 890034519938 REFERENTE AQUISIO DE TUBO COLA PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO PARA CARREGADEIRA XCMG DA SEC. DA AGRICULTURA.,,1,22.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-11,2021002385,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 890034520124 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E AQUISIO DA P CARREGADEIRA XCMG DA SEC. DE AGRICULTURA.,,1,4670.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-12,2021-05-11,2021002428,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,3548,123.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-05-11,2021002470,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,3498,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-11,2021002523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,3497,1091.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-11,2021002556,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,3547,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-11,2021002568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 143 REFERENTE A SERVIO DE VEDAO E MONTAGEM FINAL DE TESTES NO MAQUINRIO, ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.",,1,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-11,2021002569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 890034520387 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO, ROLO COMPACTOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.",,1,1241.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-11,2021002591,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2021  MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473,,1,,3541,154.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-11,2021002610,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2021  JANICE RIBAS - 32988,,1,,3546,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-11,2021002611,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2021  JANDIRA HILDA ALLGAYER - 6199,,1,,3545,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-05-11,2021002620,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,3499,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-11,2021002626,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0153648 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR.,,1,396.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-11,2021002838,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0136929 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.,,1,69.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-11,2021002857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0136927 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL.,,1,40.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-11,2021002870,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0136907 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,71.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-11,2021002883,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0136909 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETRIA DA SADE.,,1,53.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-11,2021002886,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0136970 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO NA REDE DE GUA DO MUNICPIO, PELA SECRETRIA DE OBRAS.",,1,302.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-11,2021002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,LIQUIDADO CONFORME  DANFE N 00038155 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BSICA DE SAUDE,,1,2021.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.,-90.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-11,2021002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 180205 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BSICA DE SADE,,1,707.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2975/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3523,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002976,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2976/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3522,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002977,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2977/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3521,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002978,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3520,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002979,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3506,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2980/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3505,15003.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002981,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3504,3429.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2982/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3519,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3518,4286.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002984,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2984/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3517,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3516,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002986,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2986/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3515,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002987,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2987/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3514,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002988,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3513,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002989,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2989/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3512,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002990,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2990/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3511,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002991,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2991/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3510,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002992,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3509,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3508,5572.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3507,4715.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002995,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3502,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2996/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3501,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2997/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3503,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021003023,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2130,RENATO CARLOS PINTO,PF,150485000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2021  RENATO CARLOS PINTO - 2130,,1,,3524,39.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021003048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0011251 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-11,2021003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0011255 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,15.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021003080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0011260 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,88.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021003081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0011261 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,REFERENTE A EMPENHO LANCADO A MAIOR,-0.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021003100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 0011259 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1,635.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-11,2021003101,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 00332496 REFERENTE A AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VEICULO CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26 SECRETRIA DA AGRICULTURA.,,1,139.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-11,2021003102,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 00332496 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,1,517.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-11,2021003110,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 00142851 REFERENTE AQUISIO GENEROS ALIMENTICIOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,,1,675.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-11,2021003114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2021  VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237,,1,,3525,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-11,2021003125,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 890034515370 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MES, PELA SECRETRIA DA ADMINISTRAO.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-11,2021003129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 1139  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL,,1,132.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-11,2021003131,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2021  JULIANE ANDRESSA HUTHER - 2661,,1,,3495,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE A SEVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE AULAS DE REFORCO ESCOLARES PARA DAVI DE OLIVEIRA WACHHOLZ, CFE REQUISICAO N? 72974 E ORDEM DE COMPRA N? 1964.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE AULAS DE REFORCO ESCOLARES PARA TAINA ANSOLIN DA SILVA, CFE REQUISICAO N? 72971 E ORDEM DE COMPRA N? 1966.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE AULAS DE REFORCO ESCOLARES PARA VALESKA DE CAMPOS FISCHER, CFE REQUISICAO N? 72973 E ORDEM DE COMPRA N? 1965.",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003144,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO EVOLUTION PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE.,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003145,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VICULO ANBULANCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003146,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003147,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CFE REQUISICAO 73024 E ORDEM DE COMPRA 1995.,356.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003148,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE REQUISICAO 73018 E ORDEM DE COMPRA 1994.,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003148,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA CFE  RECIBO 004, REFERENTE SERVIOS DE CONSERTO DE PNEU NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CFE REQUISIO 73018 E ORDEM DE COMPRA 1994.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARA DA SAUDE. CFE REQUISICAO N? 73020 E ORDEM DE COMPRA N? 1993.BRUTO; R$ 20,00INSS; R$ 2,20LIQUIDO; R$ 17,80",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR FALTA DE RETENO.,,2,-20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO 021, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU DO VECULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARA DA SADE. CFE REQUISIO N 73020 E ORDEM DE COMPRA N 1993.BRUTO R 20,00INSS R 2,20LIQUIDO R 17,80",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDAO DE EMPENHO CFE RECIBO 021, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU DO VECULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARA DA SADE. CFE REQUISIO N 73020 E ORDEM DE COMPRA N 1993.BRUTO R 20,00INSS R 2,20LIQUIDO R 17,80",,3,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003150,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,REFERENTE AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS PARA REINAGURACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CFE REQUISICAO N? 73077 E ORDEM DE COMPRA N? 1992.,445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003150,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 890034531853  REFERENTE AQUISIO DE DOCES E SALGADOS PARA REINAGURAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CFE REQUISIO N 73077 E ORDEM DE COMPRA N 1992.,,1,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003151,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA CFE CHAMADA PUBLICA 001/2021 CONTRATO 021/2021 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BIRKHAN E TONON. CFE REQUISICAO Nº 72927 E ORDEM DE COMPRA Nª2004/2021.,1188.00,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003152,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CHAMADA PUBLICA 001/2021 CONTRATO 021/2021 PARA EMEI PINGO DE GENTE. CFE REQUISICAO Nº 72925 E ORDEM DE COMPRA Nº 2003/2021.,792.00,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1112,FMAS,4614,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMFORME LAUDO  E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISICAO N? 73084 E ORDEM DE COMPRA N? 2015.,103.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1112,FMAS,4614,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME  DANFE N 3859348 REFERENTE AQUISIO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMFORME LAUDO  E DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIO N 73084 E ORDEM DE COMPRA N 2015.,,1,103.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021003154,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISICAO N? 73041 E ORDEM DE COMPRA N? 1979.BRUTO:R$480,00 INSS:(11%):R$52,80 LIQUIDO:R$427,20",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-12,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724931  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,8,459.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-12,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724938  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,5,93.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-12,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724940  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71107 E O.C 572021,,5,115.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-05-12,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724937  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-12,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724932  REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021,,5,93.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-12,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U104724939  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,5,147.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-12,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA 055-99180-0152- PREFEITO  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,4,,3554,119.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-12,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 055-999188-2157  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,4,,3552,69.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-05-12,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF.PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 055-99148-8977- RECEPCAO CENTRO ADMINISTRATIVO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,4,,3551,92.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-05-12,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 757/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3568,79.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-05-12,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 758/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,3569,672.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-05-12,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 759/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,3567,152.71,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-05-12,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724941  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021,,4,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-12,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N 35374  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021BRUTO.........727,92IR...............10,92LIQUIDO.......717",,8,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-12,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,DEVIDO FALTA DE RETENO,,5,-727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-12,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,CONFORME NOTA FISCAL N 35374  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021,,6,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-12,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,DEVIDO A FALTA DE RETENO,,7,-727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-05-12,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA   055-99116-5427 DO CHEFE DOS MOTORISTAS.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,4,,3550,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-05-12,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U103025155  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021,,2,31.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-12,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001138949  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,5,187.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-12,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001139431  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,4,257.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-12,2021002313,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,3555,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-12,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA  055-991302428- FISCALIZACAO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,4,,3553,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-05-12,2021002437,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2437/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3573,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,621.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,255.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001139432  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,6,416.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,438.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,1144.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,695.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,400.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,1191.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,255.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,556.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,656.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,1056.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,638.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,435.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,966.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-12,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137871 001137697 001138632 001137762 001137563 001137974 001138914 001138816 001138118 001137800 001138018 001138147 001138677 001138351 001138636  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,7,548.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-12,2021002838,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3609,69.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-12,2021002842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,3565,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-12,2021002867,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3578,6.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-12,2021002870,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3577,71.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-12,2021002881,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,3564,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-12,2021002886,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3576,302.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-12,2021002902,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2902/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3572,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-12,2021002903,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2903/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3571,353.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002906,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEVIDO A SERVICO NAO REALIZADO,-953.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002914,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2914/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3559,1264.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002925,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,3579,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,3,,3563,2150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021002998,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,CONFORME NOTA FISCAL N E0009  REFERENTE SERVIO REALIZADO NO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72858 O.C 18082021,,1,710.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003000,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3000/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3570,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003002,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3575,1170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003003,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3574,1171.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010876  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANA INDIVIDUAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72861 O.C 18522021,,1,252.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003007,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010879  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72744 O.C 17182021,,1,268.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003018,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010877  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REPAROS  MANUTENO E MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72741 O.C 17162021,,1,79.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003019,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010878  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72745 O.C 17172021,,1,136.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003030,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3030/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3562,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,LANCADO A MENOR,-1518.76,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6820. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021. O.C 18932021",,1,1518.76,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEVIDO A FALTA DE CONTROLE DE VENCIMENTO,,2,-1518.76,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO VOLARE CINCO FRM, PLACA: IXU-4097. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021. O.C 18922021",,1,1417.18,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO INDUSCAR FOZ, PLACA: IPS-7049. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021. O.C 18912021",,1,1628.77,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6769. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021. O.C 18902021",,1,1519.07,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO 15190 EOD, PLACA: IVR-6601. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021. O.C 18892021",,1,1714.99,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO VOLARE CINCO FRM, PLACA: IXU-4028. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021. O.C 18882021",,1,1417.18,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO VOLARE V6, PLACA: IPO-7404. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021. O.C 18872021",,1,1464.19,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-12,2021003041,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114663  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAO. O.C 18942021,,1,1278.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-12,2021003059,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,3580,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-12,2021003060,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3558,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-12,2021003069,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3561,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,1097,Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,3566,379.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3085/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3560,64.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003086,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3601,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003086,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3583,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003086,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3601,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003086,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA DEVIDO QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3600,-70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003087,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3602,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003087,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3602,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003087,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA DEVIDO QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3599,-40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003087,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3584,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003088,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3582,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003088,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA DEVIDO QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3596,-20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003088,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3605,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003088,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3605,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003089,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3603,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003089,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3603,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003089,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA DEVIDO QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3598,-60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003089,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3585,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003090,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3604,44.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003090,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3604,5.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003090,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA DEVIDO QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3597,-50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003090,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3586,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003091,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3587,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003091,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3587,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003092,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3588,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003092,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3588,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003093,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3589,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003093,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3589,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003094,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3590,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003094,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3590,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 175  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72991 O.C 19342021,,1,164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1644,TATIANE BARBOSA,PJ,31869013000125,,FEITO COLETA DE PRECO,-8980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3594,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3594,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3104/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3592,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3104/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3592,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3593,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3593,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3591,26.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3591,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003125,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3438  PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2021  TANIA MARA PEZZINI MEI - 1622,,1,,3595,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003137,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 33547  REF. A PUBLICAO EM JORNAL DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 052021,ATA DE REGISTRO DE PREO, PARA AQUISIO DE COMPUTADORES.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003138,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 33546  REF. A PUBLICAO EM JORNAL DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 042021,PARA COLETA DE LIXO.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021003139,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"CONFORME NOTA FISCAL N 88  REF. A PUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DA UNIO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 052021,ATA DE REGISTRO DE PREO, PARA AQUISIO DE COMPUTADORES.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003148,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3607,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003148,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3607,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,3,,3606,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,3,,3606,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003151,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,CONFORME DANFE N 89034547334  REFERENTE AQUISIO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA CFE CHAMADA PUBLICA 0012021 CONTRATO 0212021 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BIRKHAN E TONON. CFE REQUISIO N 72927 E ORDEM DE COMPRA N20042021.,,1,1188.00,0,,2021,1,CPP,2021,21,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003152,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,CONFORME DANFE N 89034547524  REFERENTE AQUISIO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CHAMADA PBLICA 0012021 CONTRATO 0212021 PARA EMEI PINGO DE GENTE. CFE REQUISIO N 72925 E ORDEM DE COMPRA N 20032021.,,1,792.00,0,,2021,1,CPP,2021,21,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1112,FMAS,4614,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2021  VIACAO OURO E PRATA SA - 4614,,1,,3557,103.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021003154,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIO N 73041 E ORDEM DE COMPRA N 1979.BRUTO:R480,00 INSS:(11%):R52,80 LIQUIDO:R427,20",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO Nº 73053 E ORDEM DE COMPRA Nº 1989/2021.,36.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISICAO N? 73066 E ORDEM DE COMPRA N? 1982/2021.,111.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 3628 167683 22021 371088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISIO N 73066 E ORDEM DE COMPRA N 19822021.,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 3628 167683 22021 371088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISIO N 73066 E ORDEM DE COMPRA N 19822021.,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 3628 167683 22021 371088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISIO N 73066 E ORDEM DE COMPRA N 19822021.,,1,18.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 3628 167683 22021 371088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISIO N 73066 E ORDEM DE COMPRA N 19822021.,,1,27.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DOS MEIOS FIOS DA RUA DO MUNICIPI -  SECRETARIA DE OBRAS.CFE. REQUISICAO Nº 73064 E ORDEM DE COMPRA Nº 1988/2021.,192.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OBRAS. CFE. REQUISICAO Nº 73065 E ORDEM DE COMPRA N? 1987/2021,226.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE ORDEM REQUISICAO N? 73019 E ORDEM DE COMPRA N? 1996/2021.BRUTO; R$ 20,00INSS(11%)R$ 2,20LIQUIDO; R$ 17,80",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE AUTNOMO REFERENTE SERVIO CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CFE ORDEM REQUISIO N 73019 E ORDEM DE COMPRA N 19962021.BRUTO R 20,00INSS(11%)R 2,20LIQUIDO R 17,80",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3608,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003159,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,3608,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 033/2020. ORDEM DE COMPRA N? 2001/2021.",168.29,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE. REQUISICAO Nº 73026 E ORDEM DE COMPRA N º 1986/2021.,64.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 026/2020. ORDEM DE COMPRA N? 2002/2021.",192.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFE. REQUISICAO Nº 73050 E ORDEM DE COMPRA Nº 1990/2021.,456.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003164,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA, NA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA. CFE REQUISICAO N? 73048 E ORDEM DE COMPRA N? 2008/2021.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003165,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA: IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE REQUISICAO N? 73037 E ORDEM DE COMPRA N? 1977/2021.,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003166,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. CFE. REQUISICAO Nº 73025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1991/2021.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003167,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE  PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO EVOLUTION PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE REQUISICAO N? 73039 E ORDEM DE COMPRA N? 1978/2021.,131.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE REQUISICAO N? 73034 E ORDEM DE COMPRA N? 1983/2021.,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003169,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,4912,DARCI MULLER & CIA LTDA,PJ,2854221000152,,REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE  MAPAS DO PERIMETRO URBANO. CFE. REQUISICAO Nº 73063 E ORDEM DE COMPRA Nº 2006/2021,72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003169,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,4912,DARCI MULLER & CIA LTDA,PJ,2854221000152,,CONFORME NOTA FISCAL N 2715  REFERENTE A SERVIO DE IMPRESSO DE  MAPAS DO PERMETRO URBANO. CFE. REQUISIO N 73063 E ORDEM DE COMPRA N 20062021,,1,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003170,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, PARA LEVAR PACIENTE EM FAXINAL DO SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 12/05/2021 VOLTA 13/05/2021. CFE REQUISICAO N? 73052 E ORDEM DE COMPRA N? 1984/2021.",313.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003170,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA UMA DIRIA PARA O MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, PARA LEVAR PACIENTE EM FAXINAL DO SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 12052021 VOLTA 13052021. CFE REQUISIO N 73052 E ORDEM DE COMPRA N 19842021.",,1,313.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003170,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,3581,313.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.CFE. REQUISICAO Nº 73051 E ORDEM DE COMPRA Nº 2005/2021.,175.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003172,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. CFE. REQUISICAO Nº 1998/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1997/2021.,195.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003173,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,REFERENTE  DE SERVICO DE BORDADOS NA ROUPARIA HOSPITALAR.(UNIFORMES) CFE. REQUISICAO Nº 72948 E ORDEM DE COMPRA Nº 1980/2021.,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, COMFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SENHORA VIVIANE DA SILVA PEREIRA, COM DOC EM ANEXO. CFE REQUISICAO N? 73096 E ORDEM DE COMPRA N? 2024/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO REFERENTE RESSARCIMENTO, COMFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SENHORA VIVIANE DA SILVA PEREIRA, COM DOC EM ANEXO. CFE REQUISIO N 73096 E ORDEM DE COMPRA N 20242021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,3556,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003175,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9378,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - ME,PJ,11019440000107,3080005181,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE. REQUISICAO 73029 E ORDEM DE COMPRA Nº 1981/2021,254.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. CFE. REQUISICAO Nº 73030 E ORDEM DE COMPRA Nº 1985/2021,94.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE REQUISICAO 73076 E ORDEM DE COMPRA N? 2017/2021. REQUISICAO 73076 O.C 2017/2021,63.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003178,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ROLO COMPACTADOR. CFE REQUISICAO N? 73073 E ORDEM DE COMPRA N? 2020/2021.,309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113  PLACA: IDA-3351 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE REQUISICAO N? 73069 E OREDEM DE COMPRA N? 2023/2021.,309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003180,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CFE REQUISICAO N? 73098 E ORDEM DE COMPRA N? 2025/2021.,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003181,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE AQUISICAO SHELL EVOLUX ARLA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. CFE REQUISICAO 73074 E ORDEM DE COMPRA 2019/2021.,49.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PATROLA 140. CFE REQUISICAO 73075 E ORDEM DE COMPRA N? 2018/2021.,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003183,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROTEINA) DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. CFE REQUISICAO N? 73080 E ORDEM DE COMPRA N? 2016/2021.,655.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARGO PLACA:IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CFE REQUISICAO N? 73049 E ORDEM DE COMPRA N? 2007/2021.,940.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003185,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - MOTONIVELADORA CASE 845 B. CFE REQUISICAO N? 73044 E ORDEM DE COMPRA N? 2000/2021.,575.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PALCA IPS-7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CFE REQUISICAO N? 73033 E ORDEM DE COMPRA N? 1999/2021.,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS CORRENTES DAS MOTOSSERRAS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE REQUISICAO N? 73078 E ORDEM DE COMPRA N? 2013.,81.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003188,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RETROESCAVADEIRA RANDON. CFE REQUISICAO N? 73045 E ORDEM DE PAGAMENTO N? 2011/2021.,105.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003189,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,6349,ANTONIO FERREIRA - ME,PJ,2829113000120,3080002379,REFERENTE AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE GAS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CFE REQUISICAO N? 73098 E ORDEM DE COMPRA N? 2025/2021.,186.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003190,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE NUMERO 55 99218-4825 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE REQUISICAO N? 73032 E ORDEM DE PAGAMENTO N? 2014/2021.,101.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003190,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE NMERO 55 99218-4825 SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CFE REQUISIO N 73032 E ORDEM DE PAGAMENTO N 20142021.,,1,101.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003191,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,1013,Equip.Material Perman. Dep. Tributação,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 73043 O.C 2012/2021,699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2433,AÇÕES COVID - 19,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPO DE SALDANHA MARINHO E ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTEDOURA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PARA COBRIR DESPESAS CORRENTES E NECESSARIAS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM AMBIENTE HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CFE LEI MUNICIPAL 2308/2021, E DEMAIS DOCUMENTOS.",57182.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2433,AÇÕES COVID - 19,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"REFERENTE CONVNIO ENTRE MUNICPO DE SALDANHA MARINHO E ASSOCIAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTEDOURA DO HOSPITAL SO VICENTE DE PAULA, PARA COBRIR DESPESAS CORRENTES E NECESSRIAS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM AMBIENTE HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CFE LEI MUNICIPAL 23082021, E DEMAIS DOCUMENTOS.",,1,57182.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003193,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, ATRAVES DO COMAJA.",4750.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003193,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DAS CMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, ATRAVS DO COMAJA.",,1,4750.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,REFERENTE AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQUISICAO 73117 O.C 2038/2021,479.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,CONFORME NOTA FISCAL N 1114061  REFERENTE AQUISIO DE P DE BRITA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQUISIO 73117 O.C 20382021,,1,479.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6820. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021.",1519.07,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"REFERENTE CONTRATAO DE SEGURO PARA O VECULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6820. CONFORME DISPENSA 062021, CONTRATO 0312021.",,1,1519.07,0,,2021,6,DPV,2021,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 73085 O.C 2032/2021,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003197,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RETROESCAVADEIRA RANDON 406. REQUISICAO 73071 O.C 2035/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003198,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM CANO SANFONADO PVC PARA O CONSERTO DO TANQUE DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 73105 O.C 2034/2021,13.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003199,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73086 O.C 2033/2021,2003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIOS PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73093 O.C 2031/2021,82.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 003/2020 E ATA 029/2020. O.C 2029/2021,188.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73091 O.C 2028/2021,874.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003203,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO SITEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 73092 O.C 2027/2021,67.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REQUISICAO 73100 O.C 2026/2021,147.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003205,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PA CARREGADEIRA XCMG. REQUISICAO 743081 O.C 2030/2021,2033.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021003206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1644,TATIANE BARBOSA,PJ,31869013000125,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO PLACA:IVE-5267. O.C 2039/2021,8960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724928  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,7,5110.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104742718  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724935  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,5,739.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724930  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71132 E O.C 802021,,5,1478.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724933  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021,,4,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104742719  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724929  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,5,69.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724936  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,5,1806.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104704993  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,5,2108.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104704992  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,7,1677.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-13,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104724927  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,6,162.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-13,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U104724934  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,5,2274.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-13,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U104737381  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057983 057587 058238 057912 058286  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,17,186.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 056161 056730 057169 057281  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,19,312.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 056161 056730 057169 057281  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,19,415.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 056825  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,18,233.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057983 057587 058238 057912 058286  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,17,215.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 056161 056730 057169 057281  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,19,398.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057983 057587 058238 057912 058286  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,17,399.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057983 057587 058238 057912 058286  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,17,746.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 056161 056730 057169 057281  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,19,829.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057983 057587 058238 057912 058286  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,17,83.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057098 057270 057123 056852 057344 056655  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,19,419.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057098 057270 057123 056852 057344 056655  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,19,388.92,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057098 057270 057123 056852 057344 056655  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,19,140.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057098 057270 057123 056852 057344 056655  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,19,498.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057098 057270 057123 056852 057344 056655  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,19,356.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057098 057270 057123 056852 057344 056655  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,19,485.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 056162 057096  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,10,116.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 056162 057096  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,10,121.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057546  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,9,255.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057921  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,15,215.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057089 057116 056157   REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,16,240.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057089 057116 056157   REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,16,243.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-13,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 057089 057116 056157   REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,16,249.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-05-13,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 758/2021 - REF. PAGAMENTO MEDICAMENTOS CISA  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,7,,3612,24.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-05-13,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 759/2021 - REF. PAGAMENTO PEDIDO CISA PREGAO 022020  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,7,,3611,269.76,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U104704994  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021,,4,3148.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-13,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137568 001138126  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,13,119.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-13,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137568 001138126  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,13,168.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-13,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001139024  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,12,183.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-05-13,2021001600,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3631,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-05-13,2021001601,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1601/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3630,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-13,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DO Nº 055-99129-8131- AMBULANCIA.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,4,,3635,33.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-13,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA  055-99161-1496- CONSELHO TUTELAR.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,4,,3632,57.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-13,2021002402,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SAUDE  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,2,,3613,894.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-13,2021002576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,3610,637.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-13,2021002578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2578/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3629,37.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-13,2021002624,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2113493  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO P9OR OUTRO RGO 0032020, ATA 0222020. O.C 17062021",,1,74.90,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,136.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,163.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,176.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,209.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057981 058311  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,2,218.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057981 058311  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,2,177.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,196.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,207.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,274.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,146.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,141.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,140.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057198 057269 057276 056784 056751 057131 056692 056650 056917 057075 056913  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,3,167.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137727 001138998 001138557 001138244  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,2,285.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137727 001138998 001138557 001138244  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,2,336.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137727 001138998 001138557 001138244  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,2,270.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001137727 001138998 001138557 001138244  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,2,307.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-13,2021002857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3623,40.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-13,2021002883,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2883/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3621,53.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-13,2021002888,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2888/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3627,294.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002925,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,3636,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002925,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"ESTORNO DE PAGAMENTO A DEVOLUCAO DE TED, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3634,-2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021003005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2113494  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0222020. O.C 18532021",,1,139.10,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021003043,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,3618,27.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-13,2021003084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3084/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3628,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-13,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,3633,164.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003109,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142849  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS, PARA O ASILO MUNICIPAL. COLETA 204 O.C 19412021",,1,1053.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003119,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010138  REFERENTE AQUISIO DE GUARDA CHUVAS PARA AS AGENTES DE SADE DO MUNICPIO. REQUISIO 72995 O.C 1950,,1,162.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003119,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3626,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3625,132.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003135,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117714  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72994 O.C 19512021,,1,10.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003135,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3135/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,3620,10.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003137,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,3615,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003138,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,3616,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021003139,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,3617,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021003156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,3622,111.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021003169,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,4912,DARCI MULLER & CIA LTDA,PJ,2854221000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3169/2021  DARCI MULLER & CIA LTDA - 4912,,1,,3619,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021003190,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,3624,101.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021003192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2433,AÇÕES COVID - 19,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2021  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 4553,,1,,3614,57182.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 73115 O.C 2050/2021,26.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR UNIVERSAL E BENJAMIN PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73107 O.C 2048/2021,51.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003209,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73116 O.C 2047/2021,20.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003210,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73110 O.C 2046/2021,22.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003211,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73101 O.C 2045/2021,214.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003212,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO  NO CAMINHAO CARGO PLACA:IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73111 O.C 2043/2021,1066.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003213,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA CHAVE BOIA DO POCO DA LOCALIDADE DO ALTO JACUI. REQUISICAO 73114 O.C 2042/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73090 O.C 2041/2021,12.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73089 O.C 2040/2021,16.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL CONTRA COVID-19 PARA USO DO CRAS- SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. O.C 2052/2021,1414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003217,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73070 O.C 2051/2021,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003218,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO. REFERENTE PUBLICACOES DE MENSAGENS DO DIA DO TRABALHADOR, DIA DAS MAES E ANIVERSARIO DE SALDANHA MARINHO, NAS EDICOES N? 1919 E 1920 DO JORNAL MINUANO. REQUISICAO 73132 O.C 2055/2021",1125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003219,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73088 O.C 2058/2021,3222.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003220,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73118 O.C 2053/2021,25.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003221,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4775,MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,6197089000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73129 O.C 2066/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003222,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73102 O.C 2065/2021,615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73127 O.C 2064/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003224,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73128 O.C 2063/2021,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003225,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73123 O.C 2062/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003226,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO NA CAIXA D`AGUA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73126 O.C 2061/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA CASA MORTUARIA. REQUISICAO 73124 O.C 2060/2021,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003228,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73131 O.C 2057/2021,837.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003229,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73087 O.C 2056/2021,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S50 PARA OS VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 020/2020.",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057898  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,1,435.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003231,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"REFERENTE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR DE EMERGENCIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. REQUISICAO N? 73121 E ORDEM DE COMPRA N? 2054/2021.",5008.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003232,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1798,ALEXANDRE FARIAS MEI,PJ,26633165000194,,REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL DE PAREDE PARA MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73099 E ORDEM DE COMPRA N? 2049/2021.,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021003233,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO 73106 E ORDEM DE COMPRA N? 2044/2021.,225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-14,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,CONFORME NOTA FISCAL N 120206,,5,290.00,0,,2017,13,PRP,2017,66,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-14,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3652,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-14,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3652,19.53,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3659,34.17,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3659,725.06,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,3658,725.05,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,3658,34.17,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3653,4350.40,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3653,204.99,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3654,21.96,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3654,466.12,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,3661,705.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,3657,19.53,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,3657,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3655,2330.55,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-14,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,4,,3655,109.82,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF.PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1473- CENTRO ADMINISTRATIVO.  OI S A - 3893,,7,,3645,240.73,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF.PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1172- CENTRO ADMINISTRATIVO.  OI S A - 389,,8,,3643,120.23,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF.PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1072- CENTRO ADMINISTRATIVO.  OI S A - 3893,,6,,3644,136.86,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1136- HOSPITAL.  OI S A - 3893,,5,,3638,109.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF.PAGAMENTO DE TELEFONIA- EMEI PINGO DE GENTE.    OI S A - 3893,,5,,3640,138.10,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF.PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1206- POSTO DE SAUDE.  OI S A - 3893,,5,,3637,281.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1301- POSTO DE SAUDE.  OI S A - 3893,,7,,3639,394.41,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-14,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF.PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1318- ASSISTENCIA SOCIAL.    OI S A - 3893,,5,,3641,151.99,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-05-14,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF.PAGAMENTO DE TELEFONIA Nº 3373- 1241- SEC. DE OBRAS.    OI S A - 3893,,5,,3642,151.89,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-14,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO DE  MONITORAMENTO E ELETROCARDIORGRAMA.  ITMS DO BRASIL LTDA - 1595,,8,,3663,727.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-05-14,2021001794,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2021 - REF.PAGAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3656,2483.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-05-14,2021001794,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2021 - REF.PAGAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3656,117.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-14,2021002192,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,CONFORME NOTA FISCAL N 1954,,1,15.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3660,22.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3660,477.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-14,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 127  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNO PBLICA. REQUSO 72664 O.C 16302021BRUTO...................3.250,00ISS............................97,50IR.............................48,75LIQUIDO......................3.103,75",,2,3250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-14,2021002555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 1175  REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAO PARA CONDUTORES DE VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: RENATO CARLOS PINTO, JORGE BAUERMANN E ADAIR DAMIANI. REQUISIO 72669 O.C 16332021",,1,434.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-14,2021002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A QUITACAO MAIOR QU O DEVIDO, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3664,-2143.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-14,2021002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,3648,2143.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-14,2021002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2021 - REF.  PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO UNIDADE BASICA DE SAUDE.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,3665,1422.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-14,2021002933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 122806 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0322020. O.C 18262021",,1,276.60,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-14,2021002936,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 174 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS. REQUISIO 72886 O.C 18342021,,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-14,2021003052,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7770,FIORAVANTE BARBIERI,PF,23401141015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2021  FIORAVANTE BARBIERI - 7770,,1,,3646,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-14,2021003111,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 11263 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 72987 O.C 19392021,,1,168.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-14,2021003113,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,3649,81.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-14,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2021 - REF.COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES.  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,1,,3662,90.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-14,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF.PAGAMENTO DE DESTINACAO DE RESIDUOS HOSPITALRES.  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,1,,3650,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-14,2021003150,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3439  PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2021  ALINE APARECIDA KEITEL MEI - 1768,,1,,3647,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-14,2021003154,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,1,,3651,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021003164,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 00274 REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA, NA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA. CFE REQUISIO N 73048 E ORDEM DE COMPRA N 20082021.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021003166,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 2777 REFERENTE AQUISIO DE MUDAS DE PLANTAS PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. CFE. REQUISIO N 73025 E ORDEM DE COMPRA N 19912021.,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021003167,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 21652 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE  PARA MANUTENO DO VECULO UNO EVOLUTION PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CFE REQUISIO N 73039 E ORDEM DE COMPRA N 19782021.,,1,131.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021003172,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 21650 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. CFE. REQUISIO N 19982021 E ORDEM DE COMPRA N 19972021.,,1,195.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021003184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 000276 REFERENTE A SERVIOS DE MO DE OBRA PARA MANUTENO DO VECULO CARGO PLACA:IXX-8604 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CFE REQUISIO N 73049 E ORDEM DE COMPRA N 20072021.,,1,940.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021003185,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 00273 REFERENTE AO SERVIO DE MO DE OBRA PARA MANUTENO DO MAQUINRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - MOTONIVELADORA CASE 845 B. CFE REQUISIO N 73044 E ORDEM DE COMPRA N 20002021.,,1,575.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021003186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 272 REFERENTE  SERVIO DE MO DE OBRA PARA MANUTENO DO VECULO NIBUS PALCA IPS-7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CFE REQUISIO N 73033 E ORDEM DE COMPRA N 19992021.,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021003232,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1798,ALEXANDRE FARIAS MEI,PJ,26633165000194,,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 89034599220 REFERENTE AQUISIO DE PAPEL DE PAREDE PARA MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73099 E ORDEM DE COMPRA N 20492021.,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021003234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73166 E ORDEM DE COMPRA N? 2067.,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021003235,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA A TERCEIRA SEMANA DO MES DE MAIO, DA EMEI PINGO DE GENTE.  CONFORME REQUISICAO N? 73083E ORDEM DE COMPRA N? 2068/2021 E COLETA DE PRECO N? 213/2021.",951.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021003236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73011 E ORDEM DE COMPRA N? 2070/2021 E COLETA DE PRECO N? 215/2021.,542.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021003237,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL.  CONFORME REQUISICAO N? 73022 E ORDEM DE COMPRA N? 2069/2021 E COLETA DE PRECO N? 216/2021.,871.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-17,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021 - REF. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.    GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,5,,3666,290.00,2017,13,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-17,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF.  PAGAMENTO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,3669,124.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-17,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 789/2021 - REF. PAGAMENTO DE ENERGIA DA BOMBA D AGUA DO PASSO DA FELIPA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,3670,618.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-05-17,2021000889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 889/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,3668,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-05-17,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,13,,3696,287.83,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-17,2021002181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2021 - REF. PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL.  TIBOLA & TIBOLA LTDA - 7419,,1,,3667,424.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-17,2021002504,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2504/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3673,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-17,2021002507,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3672,158.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-17,2021002555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2021  C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES - 9434,,1,,3691,434.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-17,2021002562,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2021 - REF. PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PEDAGOGICO.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3689,942.58,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-17,2021002562,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2021 - REF. PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PEDAGOGICO.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3689,44.42,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-17,2021002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2021 - REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,3671,720.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-17,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2852/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,3685,395.07,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-17,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2852/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,3684,1959.70,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-17,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF.PAGAMENTO DE  DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,2,,3686,1199.60,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-17,2021002933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3472,MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,PJ,7396733000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2021  MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - 3472,,1,,3680,276.60,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-17,2021002936,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,3695,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-17,2021002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2941/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,3679,2021.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-17,2021002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"ESTORNO DE PAGAMENTO  DEVIDO A QUITACAO  EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3697,-2021.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-17,2021002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2941/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,3698,2021.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-17,2021002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2021 - REF. PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3677,707.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-17,2021002998,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,3683,710.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-17,2021002998,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A  QUITACAO  EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3692,-710.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-17,2021002998,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3440  PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,3693,710.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-17,2021003004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3004/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,3687,252.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-17,2021003022,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,3675,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-17,2021003066,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,3674,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-17,2021003068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3678,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-17,2021003073,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,3676,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-17,2021003097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,3734,GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA,PJ,94795895000141,250065525,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2021  GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA - 3734,,1,,3694,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-17,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME NOTA FISCAL N 11262,,1,176.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-17,2021003110,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,3688,675.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-17,2021003151,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3682,1188.00,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-17,2021003152,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3681,792.00,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-17,2021003166,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3166/2021  JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756,,1,,3690,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-17,2021003218,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME NOTA FISCAL N 1167,,1,1125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003238,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4386,HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,10247500022,REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO COM O CARDIOLOGISTA INFANTIL EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME REQUISICAO N? 73173 E ORDEM DE COMPRA N? 2095/2021.,175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003239,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PCR P/COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73174 E ORDEM DE COMPRA N? 2096/2021.,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,REFERENTE AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73181 E ORDEM DE COMPRA N? 2097/2021.,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73138 E ORDEM DE COMPRA N? 2088/2021.,23.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73142 E ORDEM DE COMPRA N? 2087/2021.,33.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003243,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CARGO 1723- B, PLACA IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REQUISICAO N? 73157 E ORDEM DE COMPRA N? 2089/2021.",2216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73153 E ORDEM DE COMPRA N? 2090/2021.,48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73156 E ORDEM DE COMPRA N? 2091/2021.,27.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PREVIOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73134 E ORDEM DE COMPRA N? 2093/2021.,1850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,PREVIOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MEIOS FIOS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA. CONFORME REQUISICAO N? 73095 E ORDEM DE COMPRA N? 2094/2021.,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73146 E ORDEM DE COMPRA N? 2086/2021.,955.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,PREVIO REFERENTE AQUISICAO DE MEIOS FIOS PARA MANUTENCAO DA RUA NA VILA NOVA. CONFORME REQUISICAO N? 73145 E ORDEM DE COMPRA N? 2085/2021.,810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003250,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,PREVIOREFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SERVIDORA PAMELA STREIT DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FARMURS. CONFORME REQUISICAO N? 73144 E ORDEM DE COMPRA N? 2084.,29.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003251,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,PREVIOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -  PLANTADEIRA.  CONFORME REQUISICAO N? 73119 E ORDEM DE COMPRA N? 2083.,447.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISICAO N? 73147 E ORDEM DE COMPRA N? 2082.,101.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISICAO N? 73148 E ORDEM DE COMPRA N? 2081.,29.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISICAO N? 73139 E ORDEM DE COMPRA N? 2080.,4059.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISICAO N? 73137 E ORDEM DE COMPRA N? 2079.,3377.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISICAO N? 73149 E ORDEM DE COMPRA N? 2078.,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO  DE UMA FITA ZEBRADA ADESIVA PARA ISOLAR ASSENTOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  CONFORME REQUISICAO N? 73151 E ORDEM DE COMPRA N? 2075.,33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003258,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR COSTAL PARA HIGIENIZACAO DA EMEI PINGO DE GENTE PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.  CONFORME REQUISICAO N? 73152 E ORDEM DE COMPRA N? 2074.,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISICAO N? 73160 E ORDEM DE COMPRA N? 2073.,268.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"PREVIOREFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS SERVIDORES AMAURI NEUWALD E ADAO JULCEMAR ALTMEYER, NA PARTICIPACAO DA REUNIAO DO COREDE.  CONFORME REQUISICAO N? 73164 E ORDEM DE COMPRA N? 2072.",69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003261,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.  CONFORME REQUISICAO N? 73167 E ORDEM DE COMPRA N? 2071.,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISICAO N? 73158 E ORDEM DE COMPRA N? 2092.,287.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003263,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,PREVIAREFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA EMEF BIRKHAN E TONON. CONFORME REQUISICAO N? 72932 E ORDEM DE COMPRA N? 2098/2021.,676.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021003264,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,PREVIAREFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISICAO N? 72933 E ORDEM DE COMPRA N? 2099/2021.,571.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE A LIQUIDAO DE PASEP RETIDO NO VALOR DO IPI EXPORTAO.,,50,39.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE A LIQUIDAO DE PASEP DARF PERODO DE APURAO 30042021.,,51,7375.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO DE  PASEP- IPI EXP.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,50,,3701,39.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-18,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF. PAGAMENTO DO CONVENIO  JUNTO AO COMJA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,4,,3742,29859.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-05-18,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,3714,324.38,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-05-18,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,3715,183.64,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-05-18,2021001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,3717,1195.67,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-18,2021002192,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2192/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,3712,15.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-05-18,2021002423,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3731,448.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002488,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA  REGULARIZACAO DE  RECURSO.,-261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021002488,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO PARA  REGULARIZAO DE  RECURSO.,,2,-261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021002491,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3734,169.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021002494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3732,179.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2021 - REF. PAGHAMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA FROTAS E MATERIAIS.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3725,25.38,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2534/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3703,564.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2021 - REF. PAGHAMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA FROTAS E MATERIAIS.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3725,538.62,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO POR QUITACAO EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3708,-564.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002535,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2021 - REF. PAGAMENTO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO APLICATIVO DE AGUA.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3720,5116.89,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002535,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2021 - REF. PAGAMENTO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO APLICATIVO DE AGUA.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3720,241.11,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002535,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO POR QUITACAO EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3707,-5358.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002535,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2535/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3702,5358.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO POR QUITACAO EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3709,-423.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2021 - REF. PAGAMENTO  TREINAMENTO SISTEMA FROTAS E MATERIAIS.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3724,403.97,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2021 - REF. PAGAMENTO  TREINAMENTO SISTEMA FROTAS E MATERIAIS.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3724,19.03,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2536/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3704,423.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-05-18,2021002651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2651/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3733,969.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-05-18,2021002829,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3730,73.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-18,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2852/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3716,177.06,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-18,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,3713,441.67,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-18,2021002866,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,3699,2590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-18,2021002869,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1106,Equip.Material Perman. Sec. Assistência Social,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1112,FMAS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,3700,2590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-18,2021002885,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3729,362.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-18,2021002890,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3735,137.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-18,2021003048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3736,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-18,2021003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3737,15.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-18,2021003072,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3740,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-18,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO POR QUITACAO EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3710,-846.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-18,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3074/2021 - REF. PAGAMENTO DE TREINAMENTO  NO SISTEMA PATRIMONIO.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3723,807.93,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-18,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3074/2021 - REF. PAGAMENTO DE TREINAMENTO  NO SISTEMA PATRIMONIO.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3723,38.07,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-18,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3705,846.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3706,846.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2021 - REF PAGAMENTO DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3722,38.07,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2021 - REF PAGAMENTO DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,3722,807.93,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003078,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO POR QUITACAO EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZACAO.",,1,,3711,-846.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3080/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3739,88.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3738,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3728,176.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021003100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3744,635.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021003101,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3719,139.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021003102,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3718,517.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021003111,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,3741,168.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003188,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR TER SIDO LANCADO A MAIOR.,-5.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-18,2021003188,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N E275 REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA NA MANUTENO DO MAQUINRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RETROESCAVADEIRA RANDON. CFE REQUISIO N 73045 E ORDEM DE PAGAMENTO N 20112021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-18,2021003193,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2021  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,3743,4750.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003205,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR TER SIDO LANCADO A MAIOR.,-38.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-18,2021003205,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N E270 PRVIO. REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 743081 O.C 20302021",,1,1995.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-18,2021003232,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1798,ALEXANDRE FARIAS MEI,PJ,26633165000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2021  ALEXANDRE FARIAS MEI - 1798,,1,,3721,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021003250,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,LIQUIDADO CONFORME COMPROVANTES DE DESLOCAMENTO EM ANEXO DA SERVIDORA PMELA STREIT DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FARMURS. CONFORME REQUISIO N 73144 E ORDEM DE COMPRA N 2084.,,1,29.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021003250,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2021  PAMELA STREIT DE PAULA - 7362,,1,,3727,29.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021003260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 00129025, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DOS SERVIDORES AMAURI NEUWALD E ADO JULCEMAR ALTMEYER, NA PARTICIPAO DA REUNIO DO COREDE.  CONFORME REQUISIO N 73164 E ORDEM DE COMPRA N 2072.",,1,69.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021003260,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,3726,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003265,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2581.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003265,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2581.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003266,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1346.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003266,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1346.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003267,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,15362.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003267,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,15362.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003268,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2839.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003268,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2839.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003269,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1258.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003269,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1258.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003270,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2299.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003270,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2299.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003271,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF.  PGTO VENCIMENTOS 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,413.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003271,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,413.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,8100.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,8100.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003273,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2299.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003273,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2299.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003274,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,8571.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003274,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,8571.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003275,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1153.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003275,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1153.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003276,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1109.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003276,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1109.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003277,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,4344.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003277,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,4344.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2633.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2633.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003279,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,745.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003279,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO  EMPENHO INDEVIDO,-745.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003279,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAO0 DE EMPENHO INDEVIDO,,2,-745.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003279,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,745.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003280,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1989.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003280,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1989.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003281,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,3171.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003281,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,3171.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,42371.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,42371.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003283,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1233.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003283,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1233.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1310.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1310.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,6784.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,6784.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2045.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2045.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003287,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003287,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1916.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1916.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,9696.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,9696.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1048.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1048.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003291,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,948.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003291,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,948.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003292,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,5701.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003292,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,5701.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003293,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1149.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003293,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1149.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003294,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,917.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003294,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,917.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1442.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1442.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003296,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2299.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003296,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2299.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003297,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1246.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003297,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1246.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003298,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1692.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003298,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1692.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003299,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,786.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003299,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,786.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003300,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2561.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003300,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2561.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003301,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,12701.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003301,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,12701.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003302,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2299.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003302,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2299.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,18123.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,18123.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003305,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1906.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003305,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1906.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003306,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,3625.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003306,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,3625.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003308,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,4585.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003308,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,4585.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003309,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS  CONTRATADOS 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003309,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003310,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003310,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003311,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2440.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003311,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2440.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003312,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,611.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003312,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,611.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,2310.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,2310.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003314,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,840.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003314,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,840.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,3690.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,3690.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA- MAIO/2021,8241.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MAIO2021,,1,8241.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003317,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73188 E ORDEM DE COMPRA N? 2111/2021.,3396.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003317,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N U105384325, REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73188 E ORDEM DE COMPRA N 21112021.",,1,3396.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73141 E ORDEM DE COMPRA N? 2119/2021.,425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  MAIO/2021,839.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER. MAIO2021,,1,839.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,1510.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER. MAIO2021,,1,1510.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  MAIO/2021,1048.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER. MAIO2021,,1,1048.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS  MAIO/2021,279.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER. MAIO2021,,1,279.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  MAIO/2021,537.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER. MAIO2021,,1,537.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISICAO N? 73163 E ORDEM DE COMPRA N? 2118/2021.,120.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12374 1185521 14967 14960 12365 110270 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73163 E ORDEM DE COMPRA N 21182021.,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12374 1185521 14967 14960 12365 110270 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73163 E ORDEM DE COMPRA N 21182021.,,1,13.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12374 1185521 14967 14960 12365 110270 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73163 E ORDEM DE COMPRA N 21182021.,,1,22.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12374 1185521 14967 14960 12365 110270 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73163 E ORDEM DE COMPRA N 21182021.,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12374 1185521 14967 14960 12365 110270 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73163 E ORDEM DE COMPRA N 21182021.,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12374 1185521 14967 14960 12365 110270 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73163 E ORDEM DE COMPRA N 21182021.,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL  PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DO  HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73177 E ORDEM DE COMPRA N? 2112/2021.,599.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO N? 73194 E ORDEM DE COMPRA N? 2102/2021.,561.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73204 E ORDEM DE COMPRA N? 2103/2021.,136.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73169 E ORDEM DE COMPRA N? 2105/2021.,84.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003329,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1911,FABIO JARDEL LIMBERGER,PJ,35408018000101,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REQUISICAO N? 73207 E ORDEM DE COMPRA N? 2136/2021.,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003330,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,PREVIO;REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PINTURA DOS MUROS NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISICAO N? 73190 E ORDEM DE COMPRA N? 2135/2021.,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIOREFERENTE  AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO  NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73178 E ORDEM DE COMPRA N? 2108/2021.,283.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003332,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73176 E ORDEM DE COMPRA N? 2109/2021.,31.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE T.I.C PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73168 E ORDEM DE COMPRA N? 2106/2021.,169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003334,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,REFERENTE SERVICO DE FOTOS PARA HOMENAGEADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73183 E ORDEM DE COMPRA N? 2133/2021.,156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003334,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N E143, REFERENTE SERVIO DE FOTOS PARA HOMENAGEADOS NA BIBLIOTECA PBLICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73183 E ORDEM DE COMPRA N 21332021.",,1,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73182 E ORDEM DE COMPRA N? 2110.,38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIOREFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73180 E ORDEM DE COMPRA N? 2116/2021.,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003337,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73179 E ORDEM DE COMPRA N? 2117/2021.,337.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003338,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE UMA LONA PARA USO NO CENTRO DE VACINACAO CONTRA COVID-19. CONFORME REQUISICAO N? 73113 E ORDEM DE COMPRA N? 2121/2021.,109.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003339,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE TAPETES PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E UTILIZACAO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73185 E ORDEM DE COMPRA N? 2132/2021.",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003340,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73109 E ORDEM DE COMPRA N? 2128/2021.,299.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003341,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVEIS  PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73150 E ORDEM DE COMPRA N? 2129/2021.,138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003342,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE UM CANO PVC PARA CONSERTO NA PIA DA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISICAO N? 73186 E ORDEM DE COMPRA N? 2131/2021.,13.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003343,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73184 E ORDEM DE COMPRA N? 2134/2021.,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISICAO N? 73170 E ORDEM DE COMPRA N? 2104/2021.,173.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11005281 1000133721 148444 1100613 11318785 1168302 1168439 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73170 E ORDEM DE COMPRA N 21042021.",,1,19.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11005281 1000133721 148444 1100613 11318785 1168302 1168439 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73170 E ORDEM DE COMPRA N 21042021.",,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11005281 1000133721 148444 1100613 11318785 1168302 1168439 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73170 E ORDEM DE COMPRA N 21042021.",,1,17.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11005281 1000133721 148444 1100613 11318785 1168302 1168439 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73170 E ORDEM DE COMPRA N 21042021.",,1,17.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11005281 1000133721 148444 1100613 11318785 1168302 1168439 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73170 E ORDEM DE COMPRA N 21042021.",,1,21.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11005281 1000133721 148444 1100613 11318785 1168302 1168439 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73170 E ORDEM DE COMPRA N 21042021.",,1,48.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11005281 1000133721 148444 1100613 11318785 1168302 1168439 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 73170 E ORDEM DE COMPRA N 21042021.",,1,32.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003344,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,3745,173.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,PREVIO;REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. CONFORME REQUISICAO N? 73187 E ORDEM DE COMPRA N? 2130/2021.,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.  CONFORME REQUISICAO 73171 E ORDEM DE COMPRA N? 2114/2021.,132.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12383 12376 12370 114894 12355 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.  CONFORME REQUISIO 73171 E ORDEM DE COMPRA N 21142021.,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12383 12376 12370 114894 12355 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.  CONFORME REQUISIO 73171 E ORDEM DE COMPRA N 21142021.,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12383 12376 12370 114894 12355 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.  CONFORME REQUISIO 73171 E ORDEM DE COMPRA N 21142021.,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12383 12376 12370 114894 12355 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.  CONFORME REQUISIO 73171 E ORDEM DE COMPRA N 21142021.,,1,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 12383 12376 12370 114894 12355 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.  CONFORME REQUISIO 73171 E ORDEM DE COMPRA N 21142021.,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTYENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA IVR-6601, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73211 E ORDEM DE COMPRA N? 2137/2021.",164.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE DO MES MAIO/2021. CONFORME REQUISICAO N? 73172 E ORDEM DE COMPRA N? 2115/2021.BRUTO:R$3.000,00INSS (11%):R$330,00 ISS 3%):R$90,00 IRRF:R$57,45  LIQUIDO:R$2.522,25",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"LIQUIDADO CONFORME RECIBO0102021, REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE DO MS MAIO2021. CONFORME REQUISIO N 73172 E ORDEM DE COMPRA N 21152021.BRUTO:R3.000,00INSS (11%):R330,00 ISS 3%):R90,00 IRRF:R57,45  LIQUDO:R2.522,25",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA IYT-6820, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73213 E ORDEM DE COMPRA N? 2138/2021.",400.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA IYT-6820 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73216 E ORDEM DE COMPRA N? 2139/2021.",310.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 100 AMPERES,FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA IYT-6769 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73210 E ORDEM DE COMPRA N? 2140/2021.",970.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA IYT-6769, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73209 E ORDEM DE COMPRA N? 2141/2021.",310.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE PECA (CORREIA MV)PARA A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA IXU-4097 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73199 E ORDEM DE COMPRA N? 2142/2021.",425.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA IXU-4097 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME REQUISICAO N? 73203 E ORDEM DE COMPRA N? 2143/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003355,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73133 E ORDEM DE COMPRA N? 2120/2021.,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003356,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS. CONFORME REQUISICAO N? 73206 E ORDEM DE COMPRA N? 2122/2021.,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 (55), PLACA IVR-6601 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73208 E ORDEM DE COMPRA N? 2144/2021.",898.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003358,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLETA N? 211/2021 E ORDEM DE COMPRA N? 2125/2021.,2762.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73192 E ORDEM DE COMPRA N? 2101/2021.,92.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003360,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME COLETA N? 210/2021 E ORDEM DE COMPRA N? 2127/2021.,354.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003361,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME COLETA 210/2021 E ORDEM DE COMPRA N? 2126/2021.,1363.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021003362,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME COLETA N? 211/2021 E ORDEM DE COMPRA N? 2124/2021.,200.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-19,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3746,662.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021001658,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,ESTORNO DE EMPENHO PARA  REGULARIZACAO DE  RECURSO.,-1496.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-05-19,2021001658,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO PARA  REGULARIZAO DE  RECURSO.,,2,-1496.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-05-19,2021001658,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,ESTORNO DE PAGAMENTO PARA A REGULARIZACAO DO COMPLEMENTO DO RECURSO.,,1,,3747,-1496.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002202,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,ESTORNO DE EMPENHO PARA A REGULARIZACAO DE RECURSO.,-3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-19,2021002202,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO PARA  REGULARIZAO DE  RECURSO.,,2,-1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-19,2021002202,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,ESTORNO DE PAGAMENTO PARA A REGULARIZACAO DA CONTA DE DESPESA ORCAMENTARIA E COMPLEMENTO DO RECURSO.,,1,,3748,-1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-19,2021002604,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 207 REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA 0052021, CONTRATO 0282021. O.C 17002021",,1,8490.72,0,,2021,5,DPV,2021,28,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-19,2021002605,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 208 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA 0052021, CONTRATO 0282021. O.C 17012021.BRUTO.............4.058,16IRRF....................40,58INSS.....................223,19LIQUIDO...............3.794,39",,1,4058.16,0,,2021,5,DPV,2021,28,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-19,2021002606,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 0207 LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 0207 REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA 0052021, CONTRATO 0282021. O.C 17022021.BRUTO......................6.259,60ISS............................442,52IR.............................147,50INSS...........................811,28LIQUIDO.......................4.858,30",,1,6259.60,0,,2021,5,DPV,2021,28,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO A MENOR,-456.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003238,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4386,HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,10247500022,"ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A CREDOR INDEVIDO, PARA A REGULARIZACAO.",-175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR,-4018.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003263,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,ESTORNO DE EMPENHO POR DIFERENCA EM ITENS DA ORDEM DE COMPRA.,-676.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003264,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8375,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SALDANHA MA,PJ,90657289002314,3080002344,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO POR DIFERENCA EM ITENS DA ORDEM DE COMPRA.,-571.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO POR VALOR SER REFERENTE DE SERVIDOR QUE PERTENCE A RECURSO VINCULADO DIFERENTE AO DO EMPENHO.,,2,-1726.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021003346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3346/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,3749,132.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  MAIO/2021,456.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR ROBERVAL KLEMANN. MAIO2021,,1,456.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  MAIO/2021,2173.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DO SERVIDOR ROBERVAL KLEMANN. MAIO2021,,1,2173.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE A COMPRA DE MACA (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DP AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHOR ESTRUTURACAO PARA ATNDIMENTOS A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 110/2021 E ORDEM DE COMPRA N? 1027/2021.,1496.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 00178418, REFERENTE A COMPRA DE MACA (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DP AMBULATRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHOR ESTRUTURAO PARA ATNDIMENTOS A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 1102021 E ORDEM DE COMPRA N 10272021.",,1,1496.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3750,1496.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"REFERENTE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULACAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENCAO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISICAO N? 72342 E ORDEM DE COMPRA N? 1314/2021.",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"LIQUIDADO PARTE DO EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N 0014266 REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO N 72342 E ORDEM DE COMPRA N 13142021.",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2021 - REF.PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACOES.  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,1,,3751,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003367,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO N? 72613 E ORDEM DE COMPRA N? 1588/2021.,261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003367,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO CONFORME DANFE N 117569, REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO N 72613 E ORDEM DE COMPRA N 15882021.",,1,261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003368,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON. CONFORME REQUISICAO N? 72932 E ORDEM DE COMPRA N? 2098/2021.,930.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003369,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2606/2021.,0.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003369,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 00207 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 26062021.,,1,0.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9647,LEDIRSON BENDER,PJ,11326239000172,1070023547,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (CALHAS)  PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73232 E ORDEM DE COMPRA N? 2155/2021.,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9647,LEDIRSON BENDER,PJ,11326239000172,1070023547,LIQUIDADO CONFORME DANFE N 89034678680  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL (CALHAS)  PARA MANUTENO DA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73232 E ORDEM DE COMPRA N 21552021.,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003371,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73212 E ORDEM DE COMPRA N? 2159/2021.,307.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (LAVA JATO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA LIMPEZA DAS PRACAS DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO N? 72829 E ORDEM N? 2147/2021.",937.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73198 E ORDEM DE COMPRA N? 2157/2021.,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003374,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73217 E ORDEM DE COMPRA N? 2160/2021.,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"PREVIOREFERENTE A INSCRICAO EM CURSO ANO VIVO DA DPM EDUCACAO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PARA A SERVIDORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. CONFORME REQUISICAO N? 73226 E ORDEM DE COMPRA N? 2145/2021.",389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003376,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73215 E ORDEM DE COMPRA N? 2158/2021.,175.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003377,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS PARA A NOVA FACHADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73224 E ORDEM DE COMPRA N? 2152/2021.,586.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS PARA AGENDA ESCOLAR PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME REQUISICAO N? 73221 E ORDEM DE COMPRA N? 2153/2021.,276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003379,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LAJEADO PARA RETIRADA DE TINTAS CONFORME NOTA EM ANEXO. REQUISICAO N? 73219 E ORDEM DE COMPRA N? 2148/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO N? 73220 E ORDEM DE COMPRA N? 2149/2021.",217.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,REFERENTE A LIQUIDAO EM EMPENHO INDEVIDA.,,2,-120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 21192824 5369903 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73220 E ORDEM DE COMPRA N 21492021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 21192824 5369903 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73220 E ORDEM DE COMPRA N 21492021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003381,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS SOB MEDIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73175 E ORDEM DE COMPRA N? 2107/2021.,1098.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESTES GUIMARAES. CONFORME REQUISICAO N? 73218 E ORDEM DE COMPRA N? 2150/2021.,640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003383,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73201 E ORDEM DE COMPRA N? 2156/2021.,1451.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE ESTACIONAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73223 E ORDEM DE COMPRA N? 2151/2021.,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73222 E ORDEM DE COMPRA N? 2164/2021.,206.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73225 E ORDEM DE COMPRA N? 2163/2021.,563.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 73229 E ORDEM DE COMPRA N? 2162/2021.,204.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO MUNICIPAL N? 73231 E ORDEM DE COMPRA N? 2161/2021.,36.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1209,MARISE BORTOLINI DALL OGLIO MEI,PJ,40830219000132,,PREVIO;REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA NO REPARO DA VALETA ENTRE O LOTEAMENTO LEWE  E A CAIXA DA AGUA. CONFORME REQUISICAO N? 73228 E ORDEM DE COMPRA N? 2154/2021.,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE 4 PNEUS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO DESGASTE E CORTES NOS PNEUS DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-14998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73104 E ORDEM DE COMPRA N? 2100/2021.,1656.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-20,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N U104762521 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,5,8013.16,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,LIQUIDADO NESTA DATA  PASEP-FPM,,52,855.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,LIQUIDADO NESTA DATA  PASEP -ITR.,,53,0.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,52,,3818,855.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,53,,3817,0.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-20,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA EMEI PINGO DE GENTE  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,8,,3855,459.93,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-20,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3839,93.67,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-20,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 76/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3824,115.21,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-05-20,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3840,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 104737774 PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021",,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3821,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,3825,5110.48,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 104737773 PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021",,5,27.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3820,27.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3829,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 104737775 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021",,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3822,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 104737772 PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125",,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3823,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3834,739.62,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 87/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3836,1478.21,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 104737771 PREVIOREFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021",,5,28.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3819,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3833,28.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3837,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF. PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA  DA CASA MORTUARIA  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,3853,69.31,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3835,1806.26,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3831,2108.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,3832,1677.26,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3838,93.67,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-05-20,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,3826,162.05,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-20,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3841,147.06,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-20,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3828,2274.45,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-05-20,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3827,28.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-20,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO CONFORME DEMOSTRATIVO DA CIP, REFERENTE OS CUSTOS  DE SERVIOS DE ARRECADAO.",,9,207.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-20,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,ESTORNO DE LIQUIDAO LANADA COM VALOR INDEVIDO.,,8,-2792.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-20,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO CONFORME DEMOSTRATIVO DA CIP, REFERENTE OS CUSTOS  DE SERVIOS DE ARRECADAO.",,7,2792.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-05-20,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DA SAUDE  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,3854,28.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-20,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3830,3148.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-05-20,2021001615,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1615/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3846,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-05-20,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF.  PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF FRANSCISCO TONON RURAL.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,3810,31.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-20,2021002400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 180124 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72507 O.C 14902021",,1,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-20,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N 2021108 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021. MS DE MAIO2021.",,1,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-20,2021002604,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2021  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,3754,8490.72,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-20,2021002605,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2021 - REF. PAGAMENTO DE DESTINACAO  FINAL DE RESIDUOS.  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,3755,40.58,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-20,2021002605,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2021 - REF. PAGAMENTO DE DESTINACAO  FINAL DE RESIDUOS.  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,3755,4017.58,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-20,2021002606,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2021 - REF.PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,3756,5669.58,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-20,2021002606,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2021 - REF.PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,3756,590.02,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-20,2021002880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3583,FIBROBECKER IND. SINALIZACAO  E TIN,PJ,93861607000147,720055393,CONFORME NOTA FISCAL N 110712,,1,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-20,2021002884,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3848,6.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-20,2021002896,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 111850 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO DESFIBRILADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 196 O.C 17862021",,1,1868.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-20,2021002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2899/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3847,1708.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-20,2021002931,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2021  SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - 2145,,1,,3752,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-20,2021003021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3021/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3845,1924.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-20,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO PARTE DO VALOR DO EMPENHO VALOR DE R 1.665,72, CONFORME NOTA FISCAL N 148503 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72890 O.C 18612021",,1,1665.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-20,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO PARTE DO VALOR DO EMPENHO, VALOR DE R 2.388,16 CONFORME NOTA FISCAL N 148501 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72885 OL.C 18632021",,1,2388.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-20,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 148502 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72882 O.C 18622021",,1,569.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-20,2021003044,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1508,ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NDE HIGIENE E LIMPEZA EIRE,PJ,20881112000106,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 114568 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 18952021",,1,1480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-20,2021003083,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3083/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3844,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-20,2021003115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 1140 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 206 O.C 19422021",,1,1125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-20,2021003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,657,SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA,PJ,23825793000183,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 1744 REFERENTE A SERVIOS MDICOS DE URGNCIA E EMERGNCIA PRESTADOS PELO DR. PEDRO FURIAN.",,1,19000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-20,2021003147,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 117735 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CFE REQUISIO 73024 E ORDEM DE COMPRA 1995.",,1,356.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-20,2021003147,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3852,356.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-20,2021003167,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3850,131.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-20,2021003172,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3849,195.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-20,2021003186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,3856,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-20,2021003191,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,1013,Equip.Material Perman. Dep. Tributação,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 89034656001  REFERENTE AQUISIODE UM NOBREAK PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAO. REQUISIO 73043 O.C 20122021,,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-20,2021003196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 670 PRVIO. REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - P CARREGADEIRA XCMG. REQUISIO 73085 O.C 20322021",,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-20,2021003199,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11416  PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 73086 O.C 20332021",,1,2003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-20,2021003211,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 1142 PRVIO. REFERENTE AQUSIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73101 O.C 20452021",,1,214.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-20,2021003216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO PARTE DO EMPENHO NO VALOR DE R 630,00, CONFORME NOTA FISCAL N 180565 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO INDIVIDUAL CONTRA COVID-19 PARA USO DO CRAS- SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL. O.C 20522021",,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-20,2021003219,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11423 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73088 O.C 20582021",,1,3222.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-20,2021003228,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 11424 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73131 O.C 20572021",,1,837.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-20,2021003229,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 672  PRVIO. REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73087 O.C 20562021",,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-20,2021003233,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N S7471 REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO 73106 E ORDEM DE COMPRA N 20442021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-14,2021-05-20,2021003236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 142881 PRVIOREFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73011 E ORDEM DE COMPRA N 20702021 E COLETA DE PREO N 2152021.",,1,542.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-20,2021003239,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 180651 REFERENTE AQUISIO DE TESTES RPIDOS PCR PCOVID-19 PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73174 E ORDEM DE COMPRA N 20962021.",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003254,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR INCORRETO,-40.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003265,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3265/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3791,2581.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003266,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3789,1346.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003267,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3267/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3788,15362.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003268,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3268/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3787,2839.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003269,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3269/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3786,1258.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003270,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3270/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3785,2299.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003271,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3271/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3790,413.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3272/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3784,8100.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003273,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3273/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3783,2299.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003274,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3782,8571.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003275,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3781,1153.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003276,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3276/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3806,1109.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003277,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3807,4344.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3802,2633.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003280,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3804,1989.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003281,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3803,3171.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO POR VALOR SER REFERENTE DE SERVIDOR QUE PERTENCE A RECURSO VINCULADO DIFERENTE AO DO EMPENHO.,-1726.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3800,40644.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003283,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3283/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3799,1233.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3284/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3780,1310.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3779,6784.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3286/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3778,2045.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003287,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3287/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3777,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3776,1916.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003289,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3775,9696.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3774,1048.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003291,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3291/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3773,948.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003292,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3292/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3772,5701.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003293,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3771,1149.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003294,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3770,917.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3769,1442.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003296,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3768,2299.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003297,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3767,1246.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003298,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3766,1692.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003299,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3299/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3765,786.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003300,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3300/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3764,2561.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003301,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3301/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3763,12701.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003302,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3762,2299.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3761,18123.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003304,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3798,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003305,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3760,1906.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003306,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3797,3625.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3307/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3796,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003308,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3308/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3795,4585.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003309,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3309/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3794,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003310,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3808,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003311,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3311/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3792,2440.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003312,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3312/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3809,611.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3758,2310.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003314,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3759,840.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3793,3690.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3805,8241.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3816,839.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003320,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3815,1510.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003321,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3814,1048.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003322,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3322/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3813,279.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO NAO LIQUIDADO.,-1.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021003326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 1114304 REFERENTE AQUISIO DE PEDRAS IRREGULARES PARA MANUTENO DAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73194 E ORDEM DE COMPRA N 21022021.,,1,559.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3364/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3812,2173.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003367,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3367/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3851,261.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003368,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 117749 PRVIOREFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON. CONFORME REQUISIO N 72932 E ORDEM DE COMPRA N 20982021.",,1,930.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003369,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2021  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,3753,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003379,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 21192824 5369903 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, NO DESLOCAMENTO AT A CIDADE DE LAJEADO PARA RETIRADA DE TINTAS CONFORME NOTA EM ANEXO. REQUISIO N 73219 E ORDEM DE COMPRA N 21482021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003379,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 21192824 5369903 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, NO DESLOCAMENTO AT A CIDADE DE LAJEADO PARA RETIRADA DE TINTAS CONFORME NOTA EM ANEXO. REQUISIO N 73219 E ORDEM DE COMPRA N 21482021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003379,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3843,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 10717733 184877 161733 130052 320 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73220 E ORDEM DE COMPRA N 21492021.",,3,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 10717733 184877 161733 130052 320 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73220 E ORDEM DE COMPRA N 21492021.",,3,97.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 10717733 184877 161733 130052 320 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73220 E ORDEM DE COMPRA N 21492021.",,3,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 10717733 184877 161733 130052 320 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73220 E ORDEM DE COMPRA N 21492021.",,3,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 10717733 184877 161733 130052 320 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS  DO PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 73220 E ORDEM DE COMPRA N 21492021.",,3,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021003380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,3842,217.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13º PRIMEIRA PARCELA - MAIO/2021,1726.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13 PRIMEIRA PARCELA - MAIO2021,,1,1726.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3801,1726.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,PREVIO;REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE 2021. CONFORME REQUISICAO N? 73233 E ORDEM DE COMPRA N? 2165/2021.,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,"LIQUIDADO PARTE DO EMPENHO NO VALOR DE R 232,39, CONFORME NOTA FISCAL N 105456999 705457000 PRVIOREFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRDIO QUE ABRIGA O CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL NO ANO DE 2021. CONFORME REQUISIO N 73233 E ORDEM DE COMPRA N 21652021.",,1,74.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,"LIQUIDADO PARTE DO EMPENHO NO VALOR DE R 232,39, CONFORME NOTA FISCAL N 105456999 705457000 PRVIOREFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRDIO QUE ABRIGA O CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL NO ANO DE 2021. CONFORME REQUISIO N 73233 E ORDEM DE COMPRA N 21652021.",,1,157.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003393,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA  MANUTENCAO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO N? 73239 E ORDEM DE COMPRA N? 2166/2021.,155.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003394,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( ABRACADEIRA)PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73236 E ORDEM DE COMPRA N? 2167/2021.,33.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO N? 73139 E ORDEM DE COMPRA N? 2080/2021.,40.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4983,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549002608,3080002719,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 73050 E ORDEM DE COMPRA N? 1990/2021.,476.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003397,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISICAO N? 72933 E ORDEM DE COMPRA N? 2168/2021.,385.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003398,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,9342,GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8985934000131,,PREVIO;REFERENTE AQUISICAO DE UMA VASSOURA COM ESPUMA PARA LIMPEZA E HIGENIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73248 E ORDEM DE COMPRA N? 2169/2021.,59.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003399,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE SUCOS EM CAIXINHAS DE 1 LITRO PARA  REUNIOES DE PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 73247 E ORDEM DE COMPRA N? 2170/2021.,82.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO; REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, HIGENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA, EXPURGO DE MORCEGOS E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL. CONFORME COLETA 219/2021 E ORDEM DE COMPRA 2146/2021.",7700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003401,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FORD CARGO 1723B, PLACA:IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REQUISICAO N? 73244 E ORDEM DE COMPRA N? 2173/2021.",464.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO 73249 E ORDEM DE COMPRA N? 2172/2021.,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  Nº 044/2018.",16516.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO CONFORME DBITO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO DA DCIMA STIMA PARCELA DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,16516.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003404,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DECIMA SETIMA PARCELADA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N º044/2018.",5221.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021003404,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO CONFORME DBITO EM CONTA  PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DCIMA STIMA PARCELADA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,5221.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-21,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,5,,3870,8013.16,2020,13,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-21,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. PAGAMENTO CIP, TAXA ADM. DE ENERGIA ELETRICA  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,9,,3869,207.06,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-05-21,2021002135,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8002,EVANDRO CARLOS DE QUADROS,PF,66178070063,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2021  EVANDRO CARLOS DE QUADROS - 8002,,1,,3862,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-21,2021002538,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,969,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2021  GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - 969,,1,,3857,3400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-21,2021002563,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,3861,2193.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-05-21,2021002626,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,3860,396.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021003044,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1508,ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NDE HIGIENE E LIMPEZA EIRE,PJ,20881112000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2021  ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NDE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 1508,,1,,3858,1480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO EMPENHO CONFORME DANFE N 148504,  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72887 O.C 18862021",,1,3225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUINADO NESTA DATA PARTE DO EMPENHO CONFORME DANFE N 148504,  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMSICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 728872021 O.C 18602021",,1,201.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-21,2021003115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,3866,1125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-21,2021003179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061121  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO CAMINHO 1113  PLACA: IDA-3351 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE REQUISIO N 73069 E OREDEM DE COMPRA N 20232021.,,1,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-21,2021003180,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061116  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CFE REQUISIO N 73098 E ORDEM DE COMPRA N 20252021.,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-21,2021003181,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061114  REFERENTE AQUISIO SHELL EVOLUX ARLA PARA MANUTENO DO CAMINHO CARGO PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. CFE REQUISIO 73074 E ORDEM DE COMPRA 20192021.,,1,49.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-21,2021003197,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061118  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RETROESCAVADEIRA RANDON 406. REQUISIO 73071 O.C 20352021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003212,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A  RUBRICA INDEVIDA.,-1066.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-21,2021003216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 180802  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO INDIVIDUAL CONTRA COVID-19 PARA USO DO CRAS- SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL. O.C 20522021,,2,784.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-14,2021-05-21,2021003236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,3859,542.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021003246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 202112 PRVIOREFERENTE A SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73134 E ORDEM DE COMPRA N 20932021.",,1,1850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021003255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 1034717876 PRVIOREFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISIO N 73137 E ORDEM DE COMPRA N 2079.",,1,3377.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021003256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 134717876 PRVIOREFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISIO N 73149 E ORDEM DE COMPRA N 2078.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-21,2021003330,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N E0005,  REFERENTE  SERVIO DE MO DE OBRA PARA PINTURA DOS MUROS NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISIO N 73190 E ORDEM DE COMPRA N 21352021.",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-21,2021003330,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1926  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2021  MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,3863,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-21,2021003331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117751  REFERENTE  AQUISIO DE GNERO ALIMENTCIO PARA USO  NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73178 E ORDEM DE COMPRA N 21082021.,,1,283.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-21,2021003337,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 117753,  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73179 E ORDEM DE COMPRA N 21172021.",,1,337.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-21,2021003348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2021 - REF.PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA  DA SAUDE.  ELIZIANE DE PAULA PERTILE - 9677,,1,,3864,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-21,2021003355,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 128968  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73133 E ORDEM DE COMPRA N 21202021.,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO,-92.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-21,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N 14380, REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO N 72342 E ORDEM DE COMPRA N 13142021.",,2,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-21,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2021 - REF. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,2,,3865,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021003397,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 117775 PRVIOREFERENTE AQUISIO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISIO N 72933 E ORDEM DE COMPRA N 21682021.",,1,385.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021003399,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 117774 REFERENTE AQUISIO DE SUCOS EM CAIXINHAS DE 1 LITRO PARA  REUNIOES DE PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73247 E ORDEM DE COMPRA N 21702021.",,1,82.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021003403,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,3867,16516.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021003404,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,3868,5221.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003405,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISICAO N? 73263 E ORDEM DE COMPRA N? 2177/2021.,177.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003405,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO, CONFORME NOTA FISCAL N 117777 REFERENTE AQUISIO DE PES PARA A MERENDA DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISIO N 73263 E ORDEM DE COMPRA N 21772021.",,1,177.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003406,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO 1113, PLACA:IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REQUISICAO N? 73271 E ORDEM DE COMPRA N? 2178/2021.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003407,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA:IXX-8604 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME REQUISICAO N? 73271 E ORDEM DE COMPRA N? 2178/2021.,553.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,REFERENTE A SERVICO DE T.I.C PARA ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73251 E ORDEM DE COMPRA N? 2175/2021.,608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003409,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIOREFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73250 E ORDEM DE COMPRA N? 2176/2021.,431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003410,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO REFERENTE A SERVICO T.I.C PARA ABASTECIMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME REQUISICAO N? 73252 E ORDEM DE COMPRA N? 2174/2021.,359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021003411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N? 2101/2021.,41.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,54,168.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO IPI-EXP PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,55,7.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO PASEP FEP  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,54,,3884,168.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-05-24,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U105405403  PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,5,93.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-05-24,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA , PROCERGS.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123",,7,,3872,50.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-05-24,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021408  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADE N32019, ORDEM DE COMPRA 1272021.IR...........5,97LIQUIDO...392,03",,7,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059639 059925 059809 059868 060184  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,22,158.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059639 059925 059809 059868 060184  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,22,887.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059639 059925 059809 059868 060184  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,22,317.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059639 059925 059809 059868 060184  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,22,887.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 060825 060758 060828 060497 060586  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,21,472.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 060825 060758 060828 060497 060586  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,21,532.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 060825 060758 060828 060497 060586  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,21,458.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 060825 060758 060828 060497 060586  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,21,542.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 057920  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,20,912.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 060825 060758 060828 060497 060586  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,21,483.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059639 059925 059809 059868 060184  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,22,270.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 060678 060489 060963 060585  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,21,621.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059913 059642  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,22,439.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059913 059642  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,22,634.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 060678 060489 060963 060585  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,21,243.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 060678 060489 060963 060585  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,21,710.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 060678 060489 060963 060585  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,21,532.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059246 059191 059349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,20,70.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059246 059191 059349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,20,388.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059246 059191 059349  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,20,167.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 058884  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,10,81.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 060419  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,11,272.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059344 058435 058824 058457 059220 059257  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,17,214.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 060933  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,19,224.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059810  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,18,238.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059344 058435 058824 058457 059220 059257  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,17,414.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059344 058435 058824 058457 059220 059257  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,17,394.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059344 058435 058824 058457 059220 059257  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,17,583.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059344 058435 058824 058457 059220 059257  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,17,247.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-24,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 059344 058435 058824 058457 059220 059257  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VICULOS DA AGRICULTURA,,17,116.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-24,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,7,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-24,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,7,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-24,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,7,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-24,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021,,7,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-24,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021,,7,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-24,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021,,7,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-05-24,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF PAGAMENTO DE EML- EMULACAO  DE TERMINAL DRC 159/2014-AB  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,5,,3873,97.15,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-05-24,2021001984,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1984/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,3879,95.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-24,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001139981 001141035 001140263 001140068 001140060  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,6,433.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-24,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001139981 001141035 001140263 001140068 001140060  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,6,252.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-24,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001139981 001141035 001140263 001140068 001140060  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,6,209.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-24,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001139981 001141035 001140263 001140068 001140060  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,6,413.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-24,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001139981 001141035 001140263 001140068 001140060  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,6,436.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-24,2021002400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3881,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-24,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140141 001140766 001140135  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,8,375.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-24,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140141 001140766 001140135  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,8,898.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-24,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140141 001140766 001140135  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,8,480.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-24,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 9/2021  BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,1,,3880,1424.17,2021,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-24,2021002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 527,,1,,3871,1480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-24,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140036 001139730 001140886  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,3,315.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-24,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140036 001139730 001140886  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,3,254.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-24,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140036 001139730 001140886  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,3,274.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-24,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,2,580.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-24,2021002928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 45674  REFERENTE AQUISIO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCAO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0262020. O.C 18142021",,1,413.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-24,2021003067,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117728  REFERENTE AQUISIO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72943 O.C 19022021,,1,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-24,2021003136,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,9580,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,"CONFORME NOTA FISCAL N E 0074  REFERENTE CONTRATAO E EXECUO DA PROGAMAO DO ANIVERSRIO DO MUNICPIO CONJUTAMENTE COM A COMEMORAO DO DIA DAS MES, COM A DISPONIBILAO DE UM CAMINHO SHOW COM ESTRUTURA DE SOM, LUZ, GERADOR, DOIS PAINIS DE LED E A APRESENTAO MUSICAL DE MARCOS E AMANDA POR TODA AS RUAS DA CIDADE. O.C 19692021",,1,16000.00,0,,2021,7,DPV,2021,32,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-24,2021003177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061115  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MANUTENO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE REQUISIO 73076 E ORDEM DE COMPRA N 20172021. REQUISIO 73076 O.C 20172021,,1,63.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-24,2021003178,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061119  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ROLO COMPACTADOR. CFE REQUISIO N 73073 E ORDEM DE COMPRA N 20202021.,,1,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-24,2021003182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061113  REFERENTE  SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS - PATROLA 140. CFE REQUISIO 73075 E ORDEM DE COMPRA N 20182021.,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-24,2021003183,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117736  REFERENTE A AQUISIO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROTENA) DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. CFE REQUISIO N 73080 E ORDEM DE COMPRA N 20162021.,,1,655.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-24,2021003216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2021 - REF. PAGAMENTO DE MATERIAIS CONTRA COVID-19 PARA USO DO CRAS  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,3885,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-24,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059179  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,2,428.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-24,2021003233,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3233/2021  CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 2555,,1,,3882,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-14,2021-05-24,2021003235,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00142882  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA A TERCEIRA SEMANA DO MS DE MAIO, DA EMEI PINGO DE GENTE.  CONFORME REQUISIO N 73083E ORDEM DE COMPRA N 20682021 E COLETA DE PREO N 2132021.",,1,951.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-24,2021003246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3876,1850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-24,2021003255,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3255/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3875,3377.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-24,2021003256,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3256/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3874,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-24,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,3886,120.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-24,2021003331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,3878,283.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-24,2021003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9647,LEDIRSON BENDER,PJ,11326239000172,1070023547,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92719  PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2021  LEDIRSON BENDER - 9647,,1,,3883,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-24,2021003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2021 - REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRAS  RIO GRANDE ENERGIA SA - 874,,1,,3877,232.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  MAIO/2021,1063.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI. MAIO2021,,1,1063.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003413,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISA?O DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI  MAIO/2021,1841.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003413,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI. MAIO2021,,1,1841.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003414,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  MAIO/2021,1810.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003414,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI. MAIO2021,,1,1810.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003415,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI  MAIO/2021,920.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003415,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI. MAIO2021,,1,920.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003416,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI  MAIO/2021,352.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003416,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI. MAIO2021,,1,352.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003417,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI  MAIO/2021,403.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003417,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI. MAIO2021,,1,403.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003418,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI  MAIO/2021,672.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003418,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI. MAIO2021,,1,672.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003419,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73285 O.C 2185/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003420,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BOMBA DO POCO NA LOCALIDADE DO TRAVESSAO DE PINHEIRO MARCADO. REQUISICAO 73275 O.C 2188/2021,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003421,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DA LOCALIDADE DO TRAVESSAO DE PINHEIRO MARCADO. REQUISICAO 73281 O.C 2187/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,VALOR INDEVIDO,-250.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO 1113, PLACA:IDA-3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73196 O.C 2191/2021",250.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73197 O.C 2192/202,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003424,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1199,Aquisição de Equipamentos Projeto CHAMAR 192,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4170,CHAMAR 192,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLTA DE PRECO N? 222/2021. O.C 2182/2021,4598.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73243 O.C 2183/2021,192.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003426,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ENCARDENADORA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. CONFORME COLETA N? 178/2021. O.C 2180/2021,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003427,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 221/2021 O.C 2181/2021,238.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73314 O.C 2211/2021,24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73315 O.C 2205/2021,309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO  140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73310 O.C 2206/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 1723B, PLACA IXX8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIC?AO 73308 O.C 2207/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003432,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73313 O.C 2210/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003433,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 029/2020. O.C 2212/2021",40.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003434,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA BIRKHANN E TONON. ATA 07/2021 PREGAO PRESENCIAL 03/2021 O.C 2215,2140.17,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003435,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C 2214/2021,2774.36,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO CAMINHAO 1113, PLACA IDA3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73312 O.C 2209/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003437,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO  NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73307 O.C 2204/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,2835,F.C. GERLING & CIA LTDA,PJ,25168932000179,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E PARTICIPACAO DO PREFEITO NA LIVE COM LIDERANCAS. REQUISICAO 73286 O.C 2186/2021,2750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003439,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 033/2020.",148.90,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003440,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NA BOMBA DA AGUA DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO. REQUISICAO 73274 O.C 2190/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003441,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BOMBA DA AGUA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO. REQUISICAO 73273 O.C 2194/2021,310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003442,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73302 O.C 2195/2021,2900.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73306 O.C 2196/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73305 O.C 2197/2021,512.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003445,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73304 O.C 2198/2021,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003446,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73303 O.C 2199/2021,253.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003447,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PREVIO. REFERENTE RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA PELA AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 73266 O.C 2184/2021,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003447,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,CONFORME CUPOM FISCAL N 2426  REFERENTE RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA PELA AQUISIO DE CPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 73266 O.C 21842021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003448,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 035/2020. O.C 2201/2021",900.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA (BATERIA) PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 73200 O.C 2202/2021,475.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHAO 1113, PLACA IDA3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73316 O.C 2203/2021",309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021003451,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CADERNETAS PARA DIARIO DE BORDO DE TODOS OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONTROLE DE VIAGENS. REQUISICAO 73269 O.C 2185/2021",414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-25,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CONFORME NOTA FISCAL N 2484  CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA, CONFORME LICITAO TP. 012019 CONT. 012019. CONFORME O.C 12021.BRUTO.........3743ISS..............112,29LIQUIDO.......3574,56",,4,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-25,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14994  REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021",,5,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-25,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO PASEP IPI- EXP.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,55,,3891,7.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-25,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14996  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.BRUTO.......759,23ISS............22,78IR.............11,39LIQUIDO.....725,06",,5,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-25,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14995  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.BRUTO........759,22ISS............22,78IR.............11,39LIQUIDO.....725,05",,7,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-25,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14988  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.BRUTO......4555,39ISS..........136,66IR...........68,33LIQUIDO...4350,40",,5,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-25,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14990  REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021.BRUTO......488,08ISS..........14,64IR...........7,32LIQUIDO...466,12",,5,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14989  REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLEPEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.BRUTO.......705ISS............21,15IR.............10,58LIQUIDO.....6736,27",,7,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14993  REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.BRUTO........433,85ISS............13,02IR..............6,51LIQUIDO......414,32",,7,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-25,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14992  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.BRUTO.......2440,37ISS............73,21IR.............36,61LIQUIDO.....2330,55",,5,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,17,,3897,1631.18,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,16,,3900,1483.23,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,18,,3904,233.32,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,19,,3902,1955.91,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,17,,3905,438.86,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,19,,3901,2289.26,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,3899,237.86,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,3895,255.76,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,16,,3898,733.96,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,3896,215.08,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-25,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,3903,245.76,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-05-25,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA 2105020123226 TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,6,60.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140826 001140089 001140550  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,14,124.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140826 001140089 001140550  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,14,119.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140826 001140089 001140550  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,14,136.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-05-25,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO NESTA DATA  DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. PGTO. DE EML-EMULACAO DE TERMINAL DCR 159/2014-AB  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,5,,3933,0.03,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-05-25,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3887,187.77,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-05-25,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,3888,296.92,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-30,2021-05-25,2021002119,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE,32875,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME RS,PJ,5387322000159,,CONFORME NOTA FISCAL N 202191  REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAO-UNDIMERS PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72291 O.C 12612021,,1,687.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-25,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,3889,4832.06,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-25,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,3890,9863.05,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-25,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14997  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021BRUTO........500ISS.............15IR..............7,50LIQUIDO......477,50",,2,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-25,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPRESA QUE REALIZOU O PROCESSO SELETIVO  M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,2,,3892,146.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-25,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPRESA QUE REALIZOU O PROCESSO SELETIVO  M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,2,,3892,3103.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-25,2021002623,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 45673  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0262020. O.C 17072021",,1,227.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-10.14,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,228.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,167.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,192.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,189.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059234 059241  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,5,255.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059234 059241  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,5,80.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,116.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,222.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,239.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,170.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,145.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,204.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-25,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059726 060142 059747 059924 060650 060958 060545 060698 060686 060829 061000  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 17402021",,4,244.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-25,2021002937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2937/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3931,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-25,2021002938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2938/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3930,910.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-25,2021003007,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3007/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3929,268.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-25,2021003018,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3018/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3928,79.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-25,2021003019,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3019/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3927,136.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137185  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PROTEO E SEGURANA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73053 E ORDEM DE COMPRA N 19892021.,,1,36.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003155,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3915,36.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137116  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DOS MEIOS FIOS DA RUA DO MUNICPI -  SECRETARIA DE OBRAS.CFE. REQUISIO N 73064 E ORDEM DE COMPRA N 19882021.,,1,192.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137140  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICPIO - SECRETARIA DE OBRAS. CFE. REQUISIO N 73065 E ORDEM DE COMPRA N 19872021,,1,226.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 45672  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGO 0032020, ATA 0262020. ORDEM DE COMPRA N 20022021.",,1,192.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137186  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.CFE. REQUISIO N 73051 E ORDEM DE COMPRA N 20052021.,,1,175.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3912,63.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003178,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3911,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3910,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003180,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3180/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3909,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003181,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3908,49.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3182/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3907,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137090  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA S CORRENTES DAS MOTOSSERRAS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE REQUISIO N 73078 E ORDEM DE COMPRA N 2013.,,1,81.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3920,81.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003191,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,1013,Equip.Material Perman. Dep. Tributação,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,3894,699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003197,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3197/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3906,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003198,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137091  REFERENTE AQUISIO DE UM CANO SANFONADO PVC PARA O CONSERTO DO TANQUE DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 73105 O.C 20342021,,1,13.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003198,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3925,13.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137092  REFERENTE AQUISIO DE FLUDO DE FREIOS PARA OS MAQUINRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73093 O.C 20312021,,1,82.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3922,82.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-25,2021003202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137113  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIO 73091 O.C 20282021,,1,874.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021003208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137120  REFERENTE AQUISIO DE ADAPTADOR UNIVERSAL E BENJAMIN PARA MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73107 O.C 20482021,,1,51.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021003208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3924,51.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021003214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,FORME DANFE N 0137121  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEO E SEGURANA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73090 O.C 20412021,,1,12.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021003214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3913,12.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021003215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137122  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73089 O.C 20402021,,1,16.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021003215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3921,16.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021003218,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,3893,1125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-25,2021003241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137182  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73138 E ORDEM DE COMPRA N 20882021.,,1,23.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-25,2021003241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3241/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3914,23.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-25,2021003242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137180  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73142 E ORDEM DE COMPRA N 20872021.,,1,33.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-25,2021003242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3242/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3919,33.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-25,2021003252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137183  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISIO N 73147 E ORDEM DE COMPRA N 2082.,,1,101.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-25,2021003253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137184  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISIO N 73148 E ORDEM DE COMPRA N 2081.,,1,29.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-25,2021003253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3917,29.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-25,2021003318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 180824  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73141 E ORDEM DE COMPRA N 21192021.,,1,255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-25,2021003327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137153  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73204 E ORDEM DE COMPRA N 21032021.,,1,136.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-25,2021003334,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3334/2021  MARISA CORADIN - MEI - 2568,,1,,3932,156.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-25,2021003337,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,3923,337.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-25,2021003342,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137152  REFERENTE AQUISIO DE UM CANO PVC PARA CONSERTO NA PIA DA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME REQUISIO N 73186 E ORDEM DE COMPRA N 21312021.,,1,13.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-25,2021003342,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3926,13.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-25,2021003394,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137178  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ( ABRAADEIRA)PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73236 E ORDEM DE COMPRA N 21672021.,,1,33.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-25,2021003394,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3916,33.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-25,2021003395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137179  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE MANUTENO DE BENS IMVEIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO N 73139 E ORDEM DE COMPRA N 20802021.,,1,40.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-25,2021003395,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,3918,40.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-25,2021003440,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0276 ISS.........8,60LIQUIDO..241,40",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-25,2021003441,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0011070  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENO E CONSERVAO DA BOMBA DA GUA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO. REQUISIO 73273 O.C 21942021,,1,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003452,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE FUNCAO PUBLICA 02/2021, NA EDICAO Nº 1921 DO JORNAL MINUANO. REQUISICAO 73335 O.C 2239/2021",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003453,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 026/2020. O.C 222/2021",173.49,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003454,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 024/2020. O.C 2223/2021",348.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003455,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 020/2020. O.C 2222/2021",21.40,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO  POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 030/2020. O.C 2221/2021",142.60,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003457,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 041/2020. O.C 2220/2021",464.95,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003458,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 041/2020. O.C 2219/2021",50.50,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003459,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 035/2020. O.C 2218/2021",32.80,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003460,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 033/2020. O.C 2217/2021",103.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003461,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73329 O.C 2238/2021,44.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73324 O.C 2237/2021,973.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (FLUIDO DE FREIO)PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73326 O.C 2236/2021,19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003464,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON  AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73325 O.C 2235/2021,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003465,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MAQUINARIO: ROLO COMPACTADOR SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73327 O.C 2234/2021,309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO:CAMINHAO 1113 PLACA, IDA-3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73317 O.C 2233/2021",19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 PLACA:IDA-3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73318 O.C 2232/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE MANUTENCAO NO CAMINHAO 1113, PLACA IDA-3351, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113, PLACA IDA-3351, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73319 O.C 2230/2021",130.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003470,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73294 O.C 2228/2021,22.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ODORIZANTE AUTOMOTIVO PARA USO NO VEICUO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73296 O.C 2229/2021,18.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73321 O.C 2226/2021,82.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 16888 10748 0015007 0015021  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73321 O.C 22262021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 16888 10748 0015007 0015021  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73321 O.C 22262021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 16888 10748 0015007 0015021  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73321 O.C 22262021,,1,13.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 16888 10748 0015007 0015021  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73321 O.C 22262021,,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73290 O.C 2225/2021,175.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1168906 1101049 148790 009368322 139675 1168485 212642  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73290 O.C 22252021,,1,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1168906 1101049 148790 009368322 139675 1168485 212642  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73290 O.C 22252021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1168906 1101049 148790 009368322 139675 1168485 212642  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73290 O.C 22252021,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1168906 1101049 148790 009368322 139675 1168485 212642  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73290 O.C 22252021,,1,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1168906 1101049 148790 009368322 139675 1168485 212642  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73290 O.C 22252021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1168906 1101049 148790 009368322 139675 1168485 212642  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73290 O.C 22252021,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1168906 1101049 148790 009368322 139675 1168485 212642  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73290 O.C 22252021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINITRATIVO, CONFORME PREGAO  PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021.  O.C 2216/2021",823.76,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA PAOLA PICCININI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. O.C 2213/2021,43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,CONFORME NOTA FISCAL N 297521 8041  REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA PAOLA PICCININI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. O.C 22132021,,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,CONFORME NOTA FISCAL N 297521 8041  REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA PAOLA PICCININI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. O.C 22132021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003476,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003476,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003477,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003477,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003478,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2937.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003478,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2937.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003479,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,469.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003479,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,469.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003480,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,20701.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003480,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,20701.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003482,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,2781.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003482,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2781.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003484,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003484,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003485,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003485,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003486,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003486,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003487,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003487,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003488,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003488,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003489,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003489,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003490,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,11967.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003490,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,11967.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003491,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003491,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MAIO 2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003493,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003493,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003494,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003494,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003495,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,2698.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003495,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2698.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003496,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,164.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003496,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,164.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003497,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MAIO 2021,76386.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003497,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,76386.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003498,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,10309.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003498,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,10309.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003499,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1169.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003499,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1169.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003500,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003500,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003501,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MAIO 2021,1836.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003501,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1836.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003502,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2772.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003502,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2772.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003503,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,8689.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003503,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,8689.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003504,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,858.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003504,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,858.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003505,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003505,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003506,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MAIO 2021,443.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003506,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,443.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003507,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003507,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,4266.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,4266.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MAIO 2021,842.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,842.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,459.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,459.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003513,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL  MES MAIO 2021,128.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003513,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,128.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003514,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003515,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,557.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003516,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003517,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,52.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003517,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,52.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003518,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,636.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003518,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,636.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003519,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003519,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003520,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,526.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003520,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,526.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003521,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,5016.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003521,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,5016.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003522,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003523,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,1005.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003523,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1005.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,9945.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,2088.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2088.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,66863.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,66863.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,919.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1444.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,18639.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,14090.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,14090.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003532,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2192.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003532,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2192.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003533,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003533,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003534,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003534,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003535,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003535,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,7640.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,7640.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,178.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,178.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1118.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1118.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,107.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,107.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,52.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,52.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1596.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1596.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,5006.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,5006.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,1613.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1613.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,1685.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1685.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003547,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003547,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003548,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003548,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003549,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MAIO 2021,243.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003549,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,243.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS MAIO 2021,12021.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,12021.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA MAIO 2021,1313.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1313.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA MAIO 2021,3330.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3330.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA MAIO 2021,3081.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3081.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1666.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1666.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003557,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,106.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003557,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,106.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MAIO 2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003560,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,393.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003560,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,393.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003561,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,7621.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003561,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,7621.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1378.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003564,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003564,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003565,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,1948.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003565,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1948.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003566,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003566,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003567,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES MAIO 2021,417.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003567,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,417.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003568,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003568,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003569,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003569,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003570,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003570,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003571,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003571,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003572,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MAIO 2021,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003572,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003574,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003574,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003575,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003575,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003576,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003576,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003577,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MAIO 2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003577,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003578,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003578,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003579,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003579,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003580,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003580,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003582,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003582,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003583,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003583,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003584,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,3312.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003584,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3312.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003585,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003585,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003587,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003587,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003588,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003588,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003589,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MAIO 2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003589,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MAIO 2021,594.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,594.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS MAIO 2021,1412.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1412.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003594,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003594,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003595,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003595,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003596,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003596,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003597,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,2602.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003597,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2602.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003598,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,22967.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003598,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,22967.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003599,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1457.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003599,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1457.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003600,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1116.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003600,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1116.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003601,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,2562.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003601,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2562.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003602,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE MAIO 2021,1434.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003602,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1434.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003603,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,3991.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003603,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3991.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003604,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,220.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003604,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,220.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1001.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1001.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,24310.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,24310.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,316.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,316.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF A PAG. MAIO 2021,10.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,10.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003609,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003609,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003610,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. MAIO 2021,47.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003610,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,47.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1492.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1492.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,5805.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,5805.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003614,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MAIO 2021,6104.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003614,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,6104.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003615,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003615,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003616,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003616,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003617,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003617,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003618,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,1632.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003618,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1632.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003619,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,7774.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003619,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,7774.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003620,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,4164.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003620,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,4164.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003621,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,132.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003621,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,132.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003622,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003622,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003623,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003623,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003624,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,782.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003624,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,782.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1330.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1330.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,279.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,279.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO MAIO 2021,229.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,229.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS MAIO 2021,6725.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,6725.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS MAIO 2021,5011.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,5011.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003637,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1681.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003637,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1681.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003638,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO 2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003638,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003639,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS MAIO 2021,7381.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003639,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,7381.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,12925.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,12925.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO 2021,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS MAIO 2021,2596.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2021.,,1,2596.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73333 O.C 2240/2021",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73332 O.C 2241/2021",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003647,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM MOUSE PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 73330 O.C 2242/2021,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003648,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. O.C 2244/2021,1160.16,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73331 O.C 2243/2021",2282.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020, ATA 020/2020. O.C 2246/2021",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059429 058487 059392 058591 059363 058436 059354  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,1,304.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059429 058487 059392 058591 059363 058436 059354  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,1,143.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059429 058487 059392 058591 059363 058436 059354  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,1,229.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059429 058487 059392 058591 059363 058436 059354  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,1,111.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059429 058487 059392 058591 059363 058436 059354  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,1,193.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059429 058487 059392 058591 059363 058436 059354  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,1,112.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 059429 058487 059392 058591 059363 058436 059354  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,1,205.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003651,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  MAIO/2021,5081.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003651,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,5081.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003652,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,443.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003652,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,443.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003653,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,443.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003653,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,443.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003654,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MAIO/2021,4436.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003654,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,4436.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003655,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  MAIO/2021,1135.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003655,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,1135.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,67.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,67.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,994.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,994.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MAIO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  MAIO/2021,647.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,647.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003660,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,225.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003660,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,225.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003661,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES  MAIO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003661,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003662,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003662,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003663,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS SOBRE MES  MAIO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003663,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003664,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  MAIO/2021,509.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003664,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,509.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  MAIO/2021,248.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,248.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES  MAIO/2021,1654.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,1654.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  MAIO/2021,433.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,433.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003669,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,374.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003669,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,374.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003670,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003670,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003671,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  MAIO/2021,177.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003671,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,177.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003672,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS MES  MAIO/2021,45.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003672,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,45.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003673,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES  MAIO/2021,1447.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003673,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,1447.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003674,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  MAIO/2021,486.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003674,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES. MAIO2021,,1,486.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA NA CAMPANHA DO AGASALHO PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 2245/2021",6220.00,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003676,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,PAGAMENTO 18º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINACAO PUBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SERIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021003676,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,PAGAMENTO 18 PARCELA DO CONTRATO N0492019 REFERENTE SISTEMA DE  ILUMINAO PBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SRIE 13652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,57,5.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE MULTA PASEP DARF,,56,48.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-05-26,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E14991  REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021BRUTO......1358,97ISS..........40,77IR...........20,38LIQUIDO...1297,82",,5,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,7,1779.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1051,SEBASTIAO ARISTIDES MULLER,PF,38488850930,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 247/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, SEC. ADMINISTRACAO E FAZENDA  SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051",,7,,3939,1779.86,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,5,1781.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 248/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, SEC. ADMINISTRACAO E FAZENDA  ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA - 7270",,5,,3940,1781.26,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,5,1614.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, SEC. ADMINISTRACAO E FAZENDA  ROSANE RITTER MENEIN - 6221",,5,,3936,1614.11,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,5,1568.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 250/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, SEC. ADMINISTRACAO E FAZENDA  LOURDES DA ROSA - 6253",,5,,3938,1568.20,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,5,2089.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000251,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5989,ROSANE DO NASCIMENTO,PF,52609707053,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 251/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, SEC. ADMINISTRACAO E FAZENDA  ROSANE DO NASCIMENTO - 5989",,5,,3937,2089.24,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,5,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-05-26,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, SEC. ADMINISTRACAO E FAZENDA  IVANDINO CHECHI - 6822",,5,,3941,1468.61,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-26,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021 RECEBIDO 02593",,5,26099.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-26,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,7,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-26,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71448 O.C 3772021,,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-26,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71446 O.C 3762021,,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-26,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR PELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71451 O.C 3792O21",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-05-26,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL,COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIARPELO PERIODO DE 5 MESES. REQUISIO 71450 O.C 3782021",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-26,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,7,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-05-26,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",,7,2425.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-26,2021002176,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,3944,5569.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME O CONTRATO Nº 10/2020  MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,2,,3934,595.00,2020,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-26,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"CONFORME DANFE N 12291  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,3,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-26,2021002855,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0136925  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72790 O.C 17482021,,1,39.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-26,2021002856,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0136933  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA REFORMA NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72789 O.C 17492021,,1,299.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-26,2021002858,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0136931  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72786 O.C 17542021,,1,24.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-26,2021002860,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0136932  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72784 O.C 17532021,,1,380.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-26,2021002862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0136928  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72792 O.C 17512021,,1,65.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-26,2021003011,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0581  REFERENTE LAVAGEM DO VECULO UNO PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72773 O.C 18492021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-26,2021003027,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,3943,7721.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-26,2021003028,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0583  REFERENTE LAVAGENS COMPLETAS DO VECULO DUCATO PLACA: IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72901 O.C 18652021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-26,2021003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2021  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,1,,3942,9810.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-26,2021003112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 01370174  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72938 O.C 19382021,,1,27.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-26,2021003126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,CONFORME DANFE N 12388  REFERENTE AQUISIO DE DIETA ENTERAL PARA USO DE PACIENTE DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72931 O.C 19572021,,1,204.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-26,2021003141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0012  REFERENTE  SEVIOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE AULAS DE REFORO ESCOLARES PARA DAVI DE OLIVEIRA WACHHOLZ, CFE REQUISIO N 72974 E ORDEM DE COMPRA N 1964.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-26,2021003142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0014  REFERENTE  SERVIOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE AULAS DE REFORO ESCOLARES PARA TAIN ANSOLIN DA SILVA, CFE REQUISIO N 72971 E ORDEM DE COMPRA N 1966.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-26,2021003143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0013  REFERENTE  SERVIOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE AULAS DE REFORO ESCOLARES PARA VALESKA DE CAMPOS FISCHER, CFE REQUISIO N 72973 E ORDEM DE COMPRA N 1965.",,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-26,2021003145,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0582  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VCULO ANBULNCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-26,2021003146,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0591  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-26,2021003161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0137115  REFERENTE AQUISIO DE UMA GARRAFA TRMICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE. REQUISIO N 73026 E ORDEM DE COMPRA N  19862021.,,1,64.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-26,2021003168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0592  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM PARA O VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CFE REQUISIO N 73034 E ORDEM DE COMPRA N 19832021.,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-26,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0137114  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS (LMPADA) PARA MANUTENO DA SECRETARIA DA SADE. CFE. REQUISIO N 73030 E ORDEM DE COMPRA N 19852021,,1,94.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-26,2021003207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00143082   REFERENTE AQUISIO DE PANOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 73115 O.C 20502021,,1,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-26,2021003209,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0137119  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73116 O.C 20472021,,1,20.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-26,2021003210,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0137117  REFERENTE AQUISIO DE EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73110 O.C 20462021,,1,22.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-26,2021003211,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,3935,214.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-26,2021003243,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0010  REFERENTE A SERVIO DE MANUTENO NO CAMINHO CARGO 1723- B, PLACA IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REQUISIO N 73157 E ORDEM DE COMPRA N 20892021.",,1,2216.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-26,2021003325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0137148  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL  PARA MANUTENO DO BANHEIRO DO  HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73177 E ORDEM DE COMPRA N 21122021.,,1,599.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-26,2021003328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0137150  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA NO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73169 E ORDEM DE COMPRA N 21052021.,,1,84.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-26,2021003338,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137151  REFERENTE AQUISIO DE UMA LONA PARA USO NO CENTRO DE VACINAO CONTRA COVID-19. CONFORME REQUISIO N 73113 E ORDEM DE COMPRA N 21212021.,,1,109.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-26,2021003340,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00143081  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73109 E ORDEM DE COMPRA N 21282021.,,1,299.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-26,2021003341,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00143079  REFERENTE AQUISIO DE COPOS PLSTICO DESCARTAVEIS  PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73150 E ORDEM DE COMPRA N 21292021.,,1,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-26,2021003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,CONFORME NOTA FISCAL N 111793  REFERENTE AQUISIO DE 4 PNEUS EM CARATER DE URGNCIA DEVIDO AO DESGASTE E CORTES NOS PNEUS DO VECULO ONIX PLACA:IYP-14998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73104 E ORDEM DE COMPRA N 21002021.,,1,1656.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-26,2021003402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0590  REFERENTE  LAVAGEM COMPLETA NO VECULO FIORINO AMBULNCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO 73249 E ORDEM DE COMPRA N 21722021.,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003434,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEVIDO A ESTORNO POR VALOR INDEVIDO,-2140.17,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003435,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEVIDO A ESTORNO POR VALOR INDEVIDO,-2774.36,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021003442,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 0011434  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73302 O.C 21952021,,1,2900.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021003445,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 681  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73304 O.C 21982021,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021003446,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 0011436  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73303 O.C 21992021,,1,253.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021003449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021657  REFERENTE AQUISIO DE PEA (BATERIA) PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 73200 O.C 22022021,,1,475.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021003451,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 184  REFERENTE AQUISIO DE CADERNETAS PARA DIRIO DE BORDO DE TODOS OS VECULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONTROLE DE VIAGENS. REQUISIO 73269 O.C 21852021",,1,414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-26,2021003452,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"CONFORME NOTA FISCAL N 1171  REFERENTE PUBLICAO E HOMOLOGAO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE FUNO PBLICA 022021, NA EDIO N 1921 DO JORNAL MINUANO. REQUISIO 73335 O.C 22392021",,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA TENDA DA VACINACAO. REQUISICAO 73352 O.C 2257/2021,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003678,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 033/2020. O.C 2264/2021",148.90,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003679,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 03/2020, ATA 035/2020. O.C 2263/2021",900.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73338 O.C 2260/2021,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73348 O.C 2249/2021,59.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003682,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SALA DA EMATER. O.C 2248/2021,52.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003683,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73334 O.C 2251/2021,51.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73339 O.C 2250/2021,18.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003685,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FORD CARGO 1723 PLACA IXX-8604, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73351/2021",133.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003686,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 73347 O.C 225/2021,90.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003686,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00143080  REFERENTE AQUISIO DE GARRAFA TRMICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 73347 O.C 2252021,,1,90.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA IXU 4028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73342 O.C 2254/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DIA PLACA IYT 6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73343 O.C 2253/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DIA PLACA IYT 6769 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73345 O.C 2252/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA A PODA DAS ARVORES DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73349 O.C 2247/2021,136.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003691,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTACAO PARA DR? CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES MAIO/2021. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003691,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE VALE ALIMENTAO PARA DR CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. REFERENTE MS MAIO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017.",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF MES MAIO/2021. CFE LEI MUNICIPAL N? 2188/2019, PORTARIA N? 300/2017. O.C 2262/2021",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF MS MAIO2021. CFE LEI MUNICIPAL N 21882019, PORTARIA N 3002017. O.C 22622021",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003693,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2221,GREICE FERREIRA,PF,2758896028,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA GREICE FERREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 2258/2021,38.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003693,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2221,GREICE FERREIRA,PF,2758896028,,CONFORME NOTA FISCAL N 00135185  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDORA GREICE FERREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 22582021,,1,38.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS. O.C 2265/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS. O.C 22652021,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003695,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",4170,CHAMAR 192,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"REFERENTE REMOCAO DE PACIENTE MARLI ISABEL ENAGELISTA PARA CRUZ ALTA, DEVIDO A MESMA TER SOFRIDO GRAVE ACIDENTE NA BR 285. O.C 2266/2021",6300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003696,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS  MAIO/2021,284.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003696,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS. MAIO2021,,1,284.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003697,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS  MAIO/2021,333.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003697,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS. MAIO2021,,1,333.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003698,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS  MAIO/2021,1582.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003698,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS. MAIO2021,,1,1582.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003699,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,590.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003699,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS. MAIO2021,,1,590.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003700,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS  MAIO/2021,292.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003700,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS. MAIO2021,,1,292.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003701,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  MAIO/2021,76.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003701,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA NEUSA DE JESUS. MAIO2021,,1,76.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003702,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,302.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003702,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA NEUSA DE JESUS. MAIO2021,,1,302.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003703,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  MAIO/2021,48.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003703,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA NEUSA DE JESUS. MAIO2021,,1,48.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003704,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 2269/2021,289.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003705,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4441,DENTAL GORGES LTDA,PJ,82179482000404,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 2268/2021,98.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 2267/2021",127.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021003707,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DE IDOSOS. REQUISICAO 73337 O.C 2259/2021,43.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,51,,4108,7375.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,56,,4107,48.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PAGAMENTO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,57,,4117,5.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-27,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. PAGAMENTO  DA TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,4113,302.16,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-27,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,4115,1195.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-27,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,4114,914.97,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-27,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. PAGAMENTO DA TAXA DE TURISMO PESSOAL  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,4120,351.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-27,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. PAGAMENTO DA TAXA DE TURISMO PESSOAL-PATRONAL  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,4121,110.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-27,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. PAGAMENTO DA TAXA DE TURISMO   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,4119,597.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-05-27,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.,,5,173.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-05-27,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. PAGAMENTO DE OLEO S10 PARA SETOR DA SAUDE  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,14,,4123,380.51,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-05-27,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0085  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,4,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-05-27,2021001456,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0011074  REFERENTE MATERIAL PARA A MANUTENO DE POO DO ALTO JACU- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71879 O.C 8462021,,1,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-05-27,2021001747,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0281  REFERENTE SERVIO DE DESLOCAMENTO E MO DE OBRA REALIZADO EM POO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUSIO 72140 O.C 11142021BRUTO........250ISS.............8,60LIQUIDO......241,40",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-05-27,2021001748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0011075  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DE POO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72139 O.C 11132021,,1,68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-05-27,2021002326,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 0279  REFERENTE SERVIOS PRESTADOS PARA MANUTENO E LIMPEZA DE POO ARTESIANO DA REDE MUNICIPAL DE GUA DA LOCALIDADE DE SO ROQUE- SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72444 O.C 14132021.BRUTO......5000ISS...........172LIQUIDO....4828,,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-05-27,2021002339,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0278  REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS PARA MANUTENO DE POO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO ALTO JACUI-SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 72431 O.C 14532021.BRUTO....250ISS.........8,60LIQUIDO..241,40",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-27,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001140757  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,9,422.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-27,2021002515,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 11/2021 BRUTO: 5.750,00 LIQUIDO: 5.376,25 ISS: 287,50 IR: 86,25  COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533",,1,,4118,5376.25,2021,2,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-27,2021002515,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 11/2021 BRUTO: 5.750,00 LIQUIDO: 5.376,25 ISS: 287,50 IR: 86,25  COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533",,1,,4118,373.75,2021,2,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-27,2021002836,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0011071  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DE SANTA TEREZA. REQUISIO 72781 O.C 17342021,,1,78.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-27,2021002839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0280   REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO POO ARTESIANO DE SANTA TEREZA (INTERIOR DO MUNICIPIO). REQUISIO 72780 O.C 17332021.BRUTO....230ISS........7,91LIQUIDO.222,09",,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-27,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2021 - REF. PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,5,,4122,335.77,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-27,2021002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2021 - REF. PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. DE SAUDE  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,4,,4125,2122.26,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-27,2021002861,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,4644,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003460,1070021528,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2021  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4644,,1,,4110,838.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-27,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021 - REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS PREGAO PRESENCIAL  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,2,,4116,580.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-27,2021002889,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,4111,609.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-27,2021003014,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89034725361   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 72888 O.C 18432021,,1,269.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-27,2021003015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89034725349  REFERENTE AQUISIO DE MSCARAS DESCARTVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 72889 O.C 18422021,,1,539.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-27,2021003213,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0279  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA CHAVE BIA DO POO DA LOCALIDADE DO ALTO JACU. REQUISIO 73114 O.C 20422021.BRUTO......300ISS...........10,32LIQUIDO....289,68",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-27,2021003239,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4109,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,VALOR LANCADO A MAIOR,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-27,2021003325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4126,599.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-27,2021003328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4112,84.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021003420,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0011072  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENA E CONSERVAO DA BOMBA DO POO NA LOCALIDADE DO TRAVESSO DE PINHEIRO MARCADO. REQUISIO 73275 O.C 21882021,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021003423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0278  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73197 O.C 2192202,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021003443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME NOTA FISCAL N 680  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73306 O.C 21962021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021003444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011435  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73305 O.C 21972021,,1,512.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0279  REFERENTE MANUTENO NO CAMINHO 1113, PLACA IDA-3351, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021656  REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENO DO CAMINHO 1113, PLACA IDA-3351, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73319 O.C 22302021",,1,130.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003477,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3477/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,4078,5162.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003478,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3478/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4058,2937.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003480,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3480/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4057,20701.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3481/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4056,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003484,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3484/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4055,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003485,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3485/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4054,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003486,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3486/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4053,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003489,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3489/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4052,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003490,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3490/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4051,11967.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003491,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3491/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4050,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4049,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003493,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3493/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4048,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003496,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3496/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4047,164.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003498,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4046,10309.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003499,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3499/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4045,1169.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003500,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3500/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4044,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003502,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3502/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4076,2772.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003503,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3503/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4075,8689.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003507,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4074,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3508/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4073,4266.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3509/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4072,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4071,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3512/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4070,459.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003514,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4069,3978.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003515,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3515/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4068,557.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003516,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3516/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4067,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003517,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3517/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4066,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003519,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3519/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4065,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003521,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3521/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4064,5016.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003522,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3522/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4063,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,4081,9945.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3526/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3956,66863.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3955,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3954,919.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3529/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3953,1444.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3530/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3952,18639.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003532,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3532/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3951,2192.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003533,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3950,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003534,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3534/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4043,3146.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003536,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3536/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4042,7640.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3537/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4041,178.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3538/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4040,1118.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3539/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4039,107.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3540/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4038,52.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3541/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4037,1596.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3542/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4036,5006.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3546/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4035,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003547,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3547/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4034,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003548,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3548/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4033,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3550/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4032,12021.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3551/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4031,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3552/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4030,1313.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3553/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4029,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3554/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4028,3330.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003556,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3556/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4027,1666.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003557,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3557/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4026,106.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3558/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4025,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3559/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4024,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003561,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3561/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4023,7621.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3562/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4022,1378.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3563/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4021,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003564,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3564/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4020,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003566,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3566/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4019,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003567,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3567/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4018,417.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003568,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3568/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4017,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003570,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3570/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4016,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003571,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3571/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4015,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003572,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4014,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003574,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3574/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4013,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003575,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3575/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4012,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003576,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3576/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4011,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003579,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3579/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4010,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003580,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3580/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4009,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3581/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4008,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003582,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3582/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4007,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003584,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3584/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3981,3312.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003585,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3585/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3980,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3586/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3979,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003587,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3587/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3978,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3591/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3977,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3976,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003594,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3594/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3975,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003595,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3595/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3974,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003598,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3973,22967.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003599,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3972,1457.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003600,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3971,1116.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003601,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3601/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3970,2562.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003602,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3969,1434.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,4080,1001.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3606/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3968,24310.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3607/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3967,316.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3608/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3966,10.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003609,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3609/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3965,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003610,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3610/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3964,47.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3611/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3963,1492.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3962,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3613/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3961,5805.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003615,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3615/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3960,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003616,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3616/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3996,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003619,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,4079,7774.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003620,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3620/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3995,4164.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003621,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3621/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3994,132.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003622,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3622/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3993,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003623,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3623/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3992,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3625/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3991,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3626/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3990,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3627/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3989,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3628/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3988,1330.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3631/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3987,229.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3947,6725.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3633/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,3945,5011.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3634/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3948,3696.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3635/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3949,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003637,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,4077,1681.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003639,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,3946,7381.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3640/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4062,12925.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3641/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4061,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3642/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4060,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3643/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4059,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME NOTA FISCAL N 682  REFERENTE MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73332 O.C 22412021",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003647,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034778555  REFERENTE AQUISIO DE UM MOUSE PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 73330 O.C 22422021,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011439  REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73331 O.C 22432021",,1,2282.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,4124,1301.88,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003652,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4006,443.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003653,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4005,443.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003654,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3654/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4004,4436.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4003,67.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3657/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4002,994.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003658,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4001,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003660,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4000,225.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003661,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3999,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003662,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3998,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003663,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3663/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3997,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3959,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3958,248.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3957,1654.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003669,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3669/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3986,374.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003670,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3985,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003671,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3671/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3984,177.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003672,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3672/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3983,45.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021003673,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3673/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3982,1447.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-27,2021003695,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",4170,CHAMAR 192,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 23017  REFERENTE REMOO DE PACIENTE MARLI ISABEL ENAGELISTA PARA CRUZ ALTA, DEVIDO A MESMA TER SOFRIDO GRAVE ACIDENTE NA BR 285. O.C 22662021CONFORME NOTA FISCAL N 23017",,1,6300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003696,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDACAO DE EMPENHO DA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,-284.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-27,2021003696,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDAO DE EMPENHO DA RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,2,-284.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003697,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDACAO DE EMPENHO DA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,-333.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-27,2021003697,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDAO DE EMPENHO DA RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,2,-333.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003698,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDACAO DE EMPENHO DA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,-1468.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003698,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR  DE EMPENHO DA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,-113.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-27,2021003698,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDAO DE EMPENHO DA RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,3,-1468.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-27,2021003698,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR NA LIQUIDAO DE EMPENHO DA RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,2,-113.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003699,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDACAO DE EMPENHO DA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,-590.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-27,2021003699,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDAO DE EMPENHO DA RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,2,-590.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003700,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDACAO DE EMPENHO DA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,-292.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-27,2021003700,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE  LIQUIDAO DE EMPENHO DA RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,2,-292.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003708,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA BIRKHANN E TONON. O.C 2215/2021,2116.95,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003708,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CONFORME DANFE N 15078  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA ESCOLA BIRKHANN E TONON. O.C 22152021,,1,2116.95,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003709,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. O.C 2214/2021,2866.27,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  MAIO/2021,87.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JOS AMILTON,,1,87.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003711,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,344.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003711,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JOS AMILTON,,1,344.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003712,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  MAIO/2021,55.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003712,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR JOS AMILTON,,1,55.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003713,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73361 O.C 2271/2021,86.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PREVIO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A  QUATRO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO  TRABALHANDO NO DIA DE HOJE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE. REQUISICAO 73378 O.C 2285/2021,112.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRTATIZACAO NA CASA MORTUARIA PELA SECRETARIA DA SAUDE. COLETA 242/2021 O.C 2284/2021,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003716,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO NO RESERVATORIO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE. COLETA 241/2021 O.C 2283/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003717,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO ASILO MUNICIAL PELA SECRETARIA DA SAUDE. COLETA 240/2021 O.C 2282/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003718,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DA SAUDE. COLETA 239/2021 O.C 2281/2021,740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003719,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 238/2021 O.C 2280/2021,740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003720,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE ESCOLA MUNICIPAL ATA 07/2021. O.C 2279/2021,613.91,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003721,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL ATA 07/2021. O.C 2278/2021,731.01,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003722,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73371 O.C 2277/2021,111.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003723,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SERIGRAFIA EM MATERIAIS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73357 O.C 2276/2021,195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM PACIENTES COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73367 O.C 2275/2021,1219.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003725,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO NO SETOR CONTABIL PELA REQUISITANTE, PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME MODELO EM ANEXO. REQUISICAO 73365 O.C 2273/2021",71.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE MARIA T. BOUNGRAB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73299 O.C 2270/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003727,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA AMORTIZACAO  DA DIVIDA DO IMPAS 177/400. REQUISICAO 73364 O.C 2272/2021,14646.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003727,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA AMORTIZAO  DA DIVIDA DO IMPAS 177400. REQUISIO 73364 O.C 22722021,,1,14646.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DPC EM ANEXO.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DPC EM ANEXO.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS  MAIO/2021,284.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,1,284.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003730,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  MAIO/2021,303.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003730,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,1,303.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003731,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENT  MAIO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003731,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003732,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS  MAIO/2021,805.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003732,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,1,805.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003733,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,564.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003733,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,1,564.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003734,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS  MAIO/2021,292.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003734,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS,,1,292.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003735,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA.(ADMINISTRATIVO) MES DE MAIO/2021,19641.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003735,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO - REFERENTE A SERVIO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA.(ADMINISTRATIVO) MS DE MAIO2021,,1,19641.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA.(EDUCACAO) MES DE MAIO/2021,17232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO - REFERENTE A SERVIO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA.(EDUCAO) MS DE MAIO20211,,1,17232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003737,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  MAIO/2021,154.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003737,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR IRACI ROQUE,,1,154.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS  MAIO/2021,612.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR IRACI ROQUE,,1,612.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA  MAIO/2021,97.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021003739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR IRACI ROQUE,,1,97.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-28,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7855  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 132021,,5,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,58,2759.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP ADO LC 1762020 NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,59,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,58,,4188,2759.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-05-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,59,,4186,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,22,,4235,2522.10,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,20,,4232,912.89,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,22,,4229,1074.84,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,20,,4233,626.82,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,21,,4236,2108.59,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,4230,81.22,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,18,,4234,238.05,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-05-28,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,17,,4231,1970.70,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-05-28,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,5,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-05-28,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI-AMAJA  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,5,,4187,2076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-05-28,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL  OI S A - 3893,,6,,4263,60.36,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-05-28,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURA TELEFONICA LINHA 3373-1154 DA UBS  OI S A - 3893,,5,,4207,173.68,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-05-28,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,4238,1745.34,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-05-28,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,4237,257.73,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-30,2021-05-28,2021002119,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE,32875,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME RS,PJ,5387322000159,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2021  UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME RS - 32875,,1,,4277,687.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-28,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,4241,1754.53,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-28,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,4243,422.61,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-05-28,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,4242,416.83,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-28,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. PAGAMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SEC. DA SAUDE  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,3,,4206,844.98,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-28,2021002855,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4210,39.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-28,2021002856,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4211,299.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-28,2021002858,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4209,24.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-28,2021002860,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4212,380.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-28,2021002862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4199,65.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-28,2021002863,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2863/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4269,714.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-28,2021002880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3583,FIBROBECKER IND. SINALIZACAO  E TIN,PJ,93861607000147,720055393,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2021  FIBROBECKER IND. SINALIZACAO  E TIN - 3583,,1,,4252,4200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-28,2021002882,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,1059,Equipam.Material Perman.Casa Mortuaria,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4266,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-28,2021002887,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,4251,1575.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-28,2021002900,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4265,1931.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-28,2021002927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2021  F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383,,1,,4248,2450.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-28,2021002930,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2930/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4268,937.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-28,2021002935,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4253,6189.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-28,2021002954,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2954/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4136,532.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-28,2021002962,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2962/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4148,336.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021002964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2964/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4135,364.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021002969,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2969/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4173,230.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003011,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4223,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003014,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3014/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,4284,269.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,4285,539.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003016,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3016/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4276,1406.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3017/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4275,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3020/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4274,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003028,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3028/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4222,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,4245,1665.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,4246,2388.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,4247,569.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003041,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,4264,1278.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,4127,3225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,4244,201.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-28,2021003056,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0596,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-28,2021003067,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4228,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-28,2021003109,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4267,1053.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-28,2021003112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4200,27.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-28,2021003126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,4205,204.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-28,2021003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,657,SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA,PJ,23825793000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2021  SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA - 657,,1,,4204,19000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-28,2021003141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4215,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-28,2021003142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4214,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-28,2021003143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4213,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-28,2021003145,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4221,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-28,2021003146,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4220,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4193,192.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4194,226.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4201,64.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003164,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4262,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003165,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0598 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO VECULO DUCATO PLACA: IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CFE REQUISIO N 73037 E ORDEM DE COMPRA N 19772021.,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003168,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4219,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4192,175.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4198,94.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003183,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4227,655.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3184/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4261,940.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003185,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4260,575.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003188,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3188/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4259,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4195,874.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-28,2021003205,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3205/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4258,1995.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-28,2021003207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3207/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4273,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-28,2021003209,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4203,20.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-28,2021003210,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4202,22.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-28,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4239,435.79,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-28,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,4240,428.87,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-14,2021-05-28,2021003235,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,4250,951.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-28,2021003252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4191,101.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-28,2021003327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4190,136.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-28,2021003336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0600 REFERENTE  SERVIO DE LAVAGEM COMPLETA NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73180 E ORDEM DE COMPRA N 21162021.,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-28,2021003338,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4197,109.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-28,2021003340,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3340/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4272,299.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-28,2021003341,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4271,138.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-28,2021003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2021  ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - 889,,1,,4196,1656.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-28,2021003397,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3397/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4226,385.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-28,2021003399,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3399/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4225,82.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-28,2021003402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3402/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4218,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-21,2021-05-28,2021003405,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3405/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4224,177.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-28,2021003406,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"CONFORME NOTA FISCAL N 2956  REFERENTE A SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO 1113, PLACA:IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REQUISIO N 73271 E ORDEM DE COMPRA N 21782021.",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-28,2021003407,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,CONFORME DANFE N 00215698  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VEICULO CAMINHO PLACA:IXX-8604 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME REQUISIO N 73271 E ORDEM DE COMPRA N 21782021.,,1,553.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3412/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4137,1063.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003413,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4282,1841.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003414,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4281,1810.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003415,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4280,920.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003416,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4279,352.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003417,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4278,403.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003418,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4172,672.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3423/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4257,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3449/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4256,475.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021003451,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,4249,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003452,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,4189,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003468,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3468/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4255,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3469/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4254,130.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003479,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3479/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4160,469.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003488,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3488/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4159,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003495,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3495/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4158,2698.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003497,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3497/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4138,76386.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003501,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3501/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4157,1836.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003506,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3506/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4171,443.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4170,842.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003518,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4169,636.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003520,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3520/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4131,526.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003523,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3523/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4168,1005.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3531/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4130,14090.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3545/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4149,1685.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003549,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3549/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4150,243.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3555/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4156,3081.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003560,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3560/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4155,393.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003565,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3565/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4154,1948.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003569,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3569/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4166,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3573/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4153,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003578,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3578/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4152,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003583,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3583/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4151,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3590/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4144,594.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003596,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3596/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4143,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003603,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3603/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4142,3991.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003614,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3614/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4141,6104.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003624,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3624/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4177,782.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3630/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4176,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,4129,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3644/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4167,2596.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003651,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4139,5081.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003655,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3655/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4161,1135.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4163,647.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003664,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4162,509.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3668/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4140,433.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003674,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3674/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4175,486.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003676,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3676/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,4128,14372.40,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021003676,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3676/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,4128,1152.92,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003682,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137242   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA SALA DA EMATER. O.C 22482021,,1,52.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003685,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"CONFORME DANFE N 0010778  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DA FORD CARGO 1723 PLACA IXX-8604, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 733512021",,1,133.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003686,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3686/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4270,90.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003691,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4217,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3692/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4216,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003701,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3701/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4132,76.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003702,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4178,302.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-28,2021003703,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4174,48.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3710/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4133,87.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003711,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4184,344.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003712,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3712/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4164,55.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003727,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,4286,14646.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4183,284.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003731,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3731/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4182,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003732,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4181,805.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003733,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3733/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4180,564.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003734,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3734/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4179,292.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003737,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4134,154.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4185,612.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-28,2021003739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3739/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4165,97.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU 4028, DA SECRETARIA DA EDUCACAO. REQUISICAO 7339, O.C 2299/2021.",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0002 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU 4028, DA SECRETARIA DA EDUCAO. REQUISIO 7339, O.C 22992021.",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"REFERENTE LAVAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS, PLACA IVR 6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73400, O.C 2301/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0004  REFERENTE LAVAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR NIBUS, PLACA IVR 6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73400, O.C 23012021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"REFERENTE LAVAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: IPS 7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 73398. O.C 2300/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0003 REFERENTE LAVAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: IPS 7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 73398. O.C 23002021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003743,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO FORD CARGO 1723 PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73386. O.C 2291/2021.,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73387, O.C 2230/2021.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73392. O.C 2289/2021.,322.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003746,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73389, O.C 2292/2021.",553.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO E SERVICO DE TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E REAPERTAR PARAFUSOS DA LAMINA, DA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73385, O.C 2294/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE  OBRA (TIRAR CARCACA DA TRACAO PARA SOLDAR E REFORCAR E RECOLOCAR) NO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73391, O.C 2286/2021.",5530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73393, O.C 2287/2021.",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA NA MAQUINA PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73390, O.C 2288/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003751,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021.",300.05,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003752,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS E CRACHAS PARA USO DE SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ANEXO. REQUISICAO 73380, O.C 2296/2021.",112.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003753,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGOGICAS E VICE-DIRETORA DA  EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. REQUISICAO 73381, O.C 2295/2021.",123.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003754,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE  POLIA E ROLAMENTO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73388, O.C 2293/2021.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021.",1294.06,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003756,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE PUBLICACAO DE ANULACAO DE PROCESSO LICITATORIO DE COMPUTADORES Nº 005/2021. REQUISICAO 73407, O.C 2308/2021.",24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003756,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34362 REFERENTE PUBLICAO DE ANULAO DE PROCESSO LICITATRIO DE COMPUTADORES N 0052021. REQUISIO 73407, O.C 23082021.",,1,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003757,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE PUBLICACOES EM JORNAL DE PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 (COMPUTADORES), Nº007/2021 (SERVICO DE ESCAVADEIRA), Nº008/2021 (CARGAS DE GAS).",108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003757,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34363 34364 34365 REFERENTE PUBLICAES EM JORNAL DE PROCESSO LICITATRIO N0062021 (COMPUTADORES), N0072021 (SERVIO DE ESCAVADEIRA), N0082021 (CARGAS DE GS).",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003757,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34363 34364 34365 REFERENTE PUBLICAES EM JORNAL DE PROCESSO LICITATRIO N0062021 (COMPUTADORES), N0072021 (SERVIO DE ESCAVADEIRA), N0082021 (CARGAS DE GS).",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003757,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34363 34364 34365 REFERENTE PUBLICAES EM JORNAL DE PROCESSO LICITATRIO N0062021 (COMPUTADORES), N0072021 (SERVIO DE ESCAVADEIRA), N0082021 (CARGAS DE GS).",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,2405,SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA,PJ,8407768000277,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO HA PESSOAS VULNERABEIS USUARIAS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73359, O.C 2307.",1379.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003759,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73396, O.C 2306.",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA  DO CENTRO DE RECEBIMENTO DE LIXO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73395, O.C 2305/2021.",462.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA CORRENTE DA MOTOSSERRA DAS SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73394, O.C 2304.",86.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003762,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 224/2021, O.C 2303/2021.",670.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021003763,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4490,HERMANN & RIBAS LTDA,PJ,1710535000119,1070016052,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 223/2021, O.C 2302/2021.",961.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-31,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7856  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 142021,,5,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-31,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7854  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,9,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-31,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7857  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,10,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-31,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202129  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 162021,,5,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-31,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202127  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 172021,,5,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-31,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202130  REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 182021,,5,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-05-31,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0219  REF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MSES CFE. 3 ADITIVO DO CONTRATO 852017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 192019, PROCESSO 322017. O.C 352021",,5,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-05-31,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159. FATURA 871822",,9,268.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-31,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061931  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,12,168.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-31,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7858  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719.,,5,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-05-31,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202128  REF. VALOR GLOBAL AT JUNHO2021 PARA MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO CONFORME CONTRATO 0652018. LICITAO 152018 O.C 3662021,,5,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-05-31,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME NOTA FISCAL N 965079  REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,6,275.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-05-31,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME NOTA FISCAL N 83669  REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,5,293.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-31,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142824 001142206 001143017 001143275  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,16,108.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-31,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142824 001142206 001143017 001143275  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,16,148.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-31,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142824 001142206 001143017 001143275  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,16,111.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-31,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141811  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,15,192.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-05-31,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142824 001142206 001143017 001143275  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,16,112.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-05-31,2021001456,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4317,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-05-31,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 061712  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,4,116.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-05-31,2021001747,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4316,8.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-05-31,2021001747,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4316,241.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-05-31,2021001748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4323,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-31,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001141470 001141191 001141174  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,7,319.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-31,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001141470 001141191 001141174  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,7,231.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-31,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001141470 001141191 001141174  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,7,547.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-31,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"CONFORME NOTA FISCAL N M21651278  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,3,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-05-31,2021002315,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,CONFORME DANFE N 89034817823  REFERENTE AQUISIO DE UM BOTIJO DE GS PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 72465 O.C 13992021,,1,82.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-31,2021002326,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4320,4828.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-31,2021002326,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4320,172.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-31,2021002339,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4324,8.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-31,2021002339,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4324,241.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-31,2021002383,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2383/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4303,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-31,2021002384,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2384/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4302,22.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-31,2021002385,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2385/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4301,4670.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-05-31,2021002412,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011267  REFERENTE AUISIO DE MATERIAIS PARA A FAMLIA DE  NELSI DA ROSA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIADE SOCIAL. REQUISIO 72555 O.C 15242021,,1,1881.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-31,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141592 001141589 001141564 001141263 001141607  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,10,973.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-31,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141592 001141589 001141564 001141263 001141607  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,10,380.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-31,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141592 001141589 001141564 001141263 001141607  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,10,422.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-31,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141592 001141589 001141564 001141263 001141607  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,10,182.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-05-31,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141592 001141589 001141564 001141263 001141607  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,10,1144.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-31,2021002568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2568/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4300,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-31,2021002569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2569/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4299,1241.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-31,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 132  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 16982021",,2,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-31,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 133  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,2,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-31,2021002836,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2836/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4319,78.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-31,2021002839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4322,222.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-31,2021002839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4322,7.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,239.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,224.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,125.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,164.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,212.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,306.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,100.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062135 061211 061631 061580 061980 062225 062112 061157  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,1,227.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142452 001142799 001143490  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,5,212.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142452 001142799 001143490  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,5,207.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141651 001141232  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,4,160.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001141651 001141232  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,4,336.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-31,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142452 001142799 001143490  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,5,241.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002932,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,4290,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2079  REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019 E ADITIVOS. O.C 18352021IR.............33,18LIQUIDO.....2179,10",,2,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,4289,1415.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148832  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72890 O.C 18612021",,2,6865.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148830  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72885 OL.C 18632021",,2,2641.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148831  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72882 O.C 18622021",,2,1511.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148833  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72887 O.C 18862021",,2,1144.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148833  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMSICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 728872021 O.C 18602021",,4,1634.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148833  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMSICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 728872021 O.C 18602021",,2,365.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEVIDO A VALOR LANADO A MENOR,,3,-365.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003056,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3056/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4295,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003057,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME DANFE N 89034817769  REFERENTE AQUISIO DE BOTIJES DE GS, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72870 O.C 18722021",,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021003058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME DANFE N 89034817673  REFERENTE AQUISIO DE BOTIJES DE GAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 728692021",,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-31,2021003108,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,CONFORME DANFE N 89034816378  REFERENTE AQUISIO DE TRAVESSEIROS PARA REPOSIO DE ROUPARIA NO HOSPITAL. COLETA 207 O.C 19372021,,1,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-31,2021003136,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,9580,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2021  MARCOS ANDRE WOLFARTH - 9580,,1,,4327,16000.00,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021003165,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4294,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021003196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3196/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4315,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021003199,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3199/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4314,2003.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEVIDO A ESTORNO POR CREDOR NAO TER OS ITENS,-117.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021003204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114750  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO. REQUISIO 73100 O.C 20262021,,1,29.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021003213,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4321,289.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021003213,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4321,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021003216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2021 - REF. MATERIAL DE PROTECAO CONTRA COVID-19 P/ CRAS  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,4287,784.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021003219,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4313,3222.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021003228,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3228/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4312,837.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021003229,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3229/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4311,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021003244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011272  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73153 E ORDEM DE COMPRA N 20902021.,,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021003245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011279  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 73156 E ORDEM DE COMPRA N 20912021.,,1,27.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021003257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011270  REFERENTE AQUISIO  DE UMA FITA ZEBRADA ADESIVA PARA ISOLAR ASSENTOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.  CONFORME REQUISIO N 73151 E ORDEM DE COMPRA N 2075.,,1,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021003258,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011276  REFERENTE AQUISIO DE UM PULVERIZADOR COSTAL PARA HIGIENIZAO DA EMEI PINGO DE GENTE PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.  CONFORME REQUISIO N 73152 E ORDEM DE COMPRA N 2074.,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021003259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011269  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISIO N 73160 E ORDEM DE COMPRA N 2073.,,1,268.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021003262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011271  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  CONFORME REQUISIO N 73158 E ORDEM DE COMPRA N 2092.,,1,287.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-31,2021003318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2021 - REF. MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSP. MUNICIPAL  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4288,255.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-31,2021003332,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011273  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS  PARA A MANUTENO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73176 E ORDEM DE COMPRA N 21092021.,,1,31.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-31,2021003336,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3336/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4293,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021003368,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3368/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,4298,930.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1313  REFERENTE  INSCRIO EM CURSO ANO VIVO DA DPM EDUCAO DE SINDICNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PARA A SERVIDORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. CONFORME REQUISIO N 73226 E ORDEM DE COMPRA N 21452021.IR............5,83LIQUIDO....383,16",,1,389.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021003381,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011274  REFERENTE A AQUISIO DE PORTAS SOB MEDIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73175 E ORDEM DE COMPRA N 21072021.,,1,1098.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021003382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011275  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESTES GUIMARES. CONFORME REQUISIO N 73218 E ORDEM DE COMPRA N 21502021.,,1,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-31,2021003408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89034849790  REFERENTE A SERVIO DE T.I.C PARA ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73251 E ORDEM DE COMPRA N 21752021.,,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-31,2021003409,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME NOTA FISCAL N 89034849527  REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73250 E ORDEM DE COMPRA N 21762021.,,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-31,2021003410,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME NOTA FISCAL N 89034849739  REFERENTE  SERVIO T.I.C PARA ABASTECIMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73252 E ORDEM DE COMPRA N 2174202,,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-31,2021003411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137188  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 21012021.,,1,41.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003420,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4318,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003426,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 111991  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO (ENCARDENADORA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO. CONFORME COLETA N 1782021. O.C 21802021,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062711  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73314 O.C 22112021,,1,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062712  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO FORD CARGO 1723B, PLACA IXX8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIAO 73308 O.C 22072021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003432,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062702  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73313 O.C 22102021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003437,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062708  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO  NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73307 O.C 22042021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,2835,F.C. GERLING & CIA LTDA,PJ,25168932000179,,CONFORME NOTA FISCAL N 66  REFERENTE PUBLICAO DE MATRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E PARTICIPAO DO PREFEITO NA LIVE COM LIDERANAS. REQUISIO 73286 O.C 21862021,,1,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003440,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4325,8.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003440,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4325,241.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003441,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4326,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003442,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4310,2900.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3443/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4309,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4308,512.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003445,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4307,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021003446,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4306,253.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003454,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"CONFORME DANFE N 0012243  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREO POR OUTRO RGO 032020, ATA 0242020. O.C 22232021",,1,348.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003464,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062686  REFENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON  AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73325 O.C 22352021,,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003465,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062706  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO: ROLO COMPACTADOR SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73327 O.C 22342021,,1,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003470,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062703  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73294 O.C 22282021,,1,22.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062697  REFERENTE AQUISIO DE ODORIZANTE AUTOMOTIVO PARA USO NO VECUO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73296 O.C 22292021,,1,18.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,4296,175.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15091  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CENTRO ADMINITRATIVO, CONFORME PREGO  PRESENCIAL 032021, ATA 072021.  O.C 22162021",,1,823.76,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003646,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3646/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4305,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003648,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CONFORME DANFE N 15092  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. O.C 22442021,,1,1160.16,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003649,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3649/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4304,2282.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021003675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15090  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA ENTREGA NA CAMPANHA DO AGASALHO PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO, EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA E ASSISTNCIA SOCIAL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021. O.C 22452021",,1,6220.00,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-31,2021003681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137239 REFERENTE AQUISIO DE CIMENTO PARA MANUTENO DE BOCAS DE LOBO DO MUNICPIO. REQUISIO 73348 O.C 22492021,,1,59.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-31,2021003682,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4297,52.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-31,2021003684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137240  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73339 O.C 22502021,,1,18.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-05-31,2021003690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137238  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA A PODA DAS RVORES DO MUNICPIO. REQUISIO 73349 O.C 22472021,,1,136.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-05-31,2021003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,4332,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021003723,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,CONFORME DANFE N 89034813195  REFERENTE SERVIO DE SERIGRAFIA EM MATERIAIS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73357 O.C 22762021,,1,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021003735,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,4292,19641.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3736/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,4291,17232.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MAIO 2021.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MAIO 2021.,,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003765,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MAIO 2021,34.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003765,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MAIO 2021,,1,34.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003766,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MAIO 2021,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003766,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MAIO 2021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MAIO 2021,108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MAIO 2021,,1,108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS AUTONOMOS MES DE MAIO 2021,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS AUTONOMOS MS DE MAIO 2021,,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003769,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEI SOBRE MES DE MAIO/2021.,601.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003769,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEI SOBRE MS DE MAIO2021.,,1,601.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE ABRIL/2021.,131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE ABRIL2021.,,1,131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003771,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE ABRIL/2021.,580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003771,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE ABRIL2021.,,1,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE ABRIL/2021.,312.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE ABRIL2021.,,1,312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003773,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE ABRIL/2021.,17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003773,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE ABRIL2021.,,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE ABRIL/2021.,133.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE ABRIL2021.,,1,133.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS  NA RESCISAO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE  MAIO/2021,597.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO ESSA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA BOTTEGA FACHINELLO,,1,597.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003776,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE  MAIO/2021,553.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003776,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO ESSA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA BOTTEGA FACHINELLO,,1,553.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  MAIO/2021,1679.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO ESSA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA BOTTEGA FACHINELLO,,1,1679.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE  MAIO/2021,1409.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO ESSA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA BOTTEGA FACHINELLO,,1,1409.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO ESSA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA BOTTEGA FACHINELLO,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003780,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS  NA RESCISAO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE  MAIO/2021,647.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003780,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA JAQUELINE REGINA HERTER,,1,647.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE  MAIO/2021,553.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA JAQUELINE REGINA HERTER,,1,553.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  MAIO/2021,1679.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA JAQUELINE REGINA HERTER,,1,1679.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003783,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE  MAIO/2021,1409.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003783,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA JAQUELINE REGINA HERTER,,1,1409.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,343.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA JAQUELINE REGINA HERTER,,1,343.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  MAIO/2021,728.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA,,1,728.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003786,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  MAIO/2021,251.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003786,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA,,1,251.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003787,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,444.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003787,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA,,1,444.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003788,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003788,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS  MAIO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003788,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003788,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES  MAIO/2021,286.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-286.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA,,1,286.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003789,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-286.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  I  MAIO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISO DA SERVIDORA SIBELE AGUIAR DA SILVA DE SOUZA,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,,2,-131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003791,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TESTES SWAB PARA DETECCAO COVID 19 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73413 O.C 2327/2021,1848.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003791,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 181286  REFERENTE AQUISIO DE TESTES SWAB PARA DETECO COVID 19 NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73413 O.C 23272021,,1,1848.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TRENA DE 30M PARA USO NA FISCALIZACAO DE OBRAS. COLETA 237 O.C 2336/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA MELHOR COMUNICACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 235/2021 O.C 2335/2021,599.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003794,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2079,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73415 O.C 2317/2021,516.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003795,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4170,CHAMAR 192,2079,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73412 O.C 2316/2021,1313.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003796,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEM DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA LIUGONG CLG 835H, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 011/2021, CONTRATO 044/2021. O.C 2315/2021",2930.00,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEM DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA XCMG, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 011/2021, CONTRATO 044/2021. O.C 2314/2021",2930.00,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003798,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEMDE PNEUS DO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ, PLACA IVE 5267, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 011/2021, CONTRATO 044/2021. O.C 2313/2021",2084.00,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003799,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 011/2021, CONTRATO 044/2021. O.C 2312/2021",5264.00,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES MAIO/2021. REQUISICAO 73363 O.C 2328 O.C 2328/2021,943.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U105457603  REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. MS MAIO2021. REQUISIO 73363 O.C 2328 O.C 23282021,,1,943.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003801,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. MES DE MAIO/2021. O.C 2329/2021,605.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003801,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U105456899  REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETRIA DE SADE. MS DE MAIO2021. O.C 23292021,,1,605.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73409 O.C 2332/2021,181.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12413 222801 12401 115081 12391 222511 148645  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73409 O.C 23322021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12413 222801 12401 115081 12391 222511 148645  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73409 O.C 23322021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12413 222801 12401 115081 12391 222511 148645  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73409 O.C 23322021,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12413 222801 12401 115081 12391 222511 148645  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73409 O.C 23322021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12413 222801 12401 115081 12391 222511 148645  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73409 O.C 23322021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12413 222801 12401 115081 12391 222511 148645  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73409 O.C 23322021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12413 222801 12401 115081 12391 222511 148645  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73409 O.C 23322021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003803,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73404 O.C 2330/2021,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003803,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,CONFORME NOTA FISCAL N 12408  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73404 O.C 23302021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003804,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021, DESTINADOS A EMEI PINGO DE GENTE. O.C 2311/2021",165.93,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003805,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021, DESTINADOS A EMEI PINGO DE GENTE. O.C 2310/2021",478.33,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA: IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73420 O.C 2325/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003807,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  MAIO/2021,124.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003807,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESSA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES,,1,124.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003807,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,4329,124.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003808,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,493.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003808,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESSA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES,,1,493.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003808,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3808/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4331,493.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003809,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  MAIO/2021,78.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003809,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESSA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES,,1,78.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003809,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,4330,78.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA: IYT-6769 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73421 O.C 2324/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS PLACA: IXU-4028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73419 O.C 2323/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA: IXU-4097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73422 O.C 2322/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003813,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73416 O.C 2321/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003814,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,REFERENTE PUBLICACAO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO MODELO PREGAO PRESENCIAL N 005/2021 E PREGAO PRESENCIAL N 006/2021. O.C 2320/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICO, PARA  FORNECER AGUA AOS SERVIDORES QUANDO EM TRABALHO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR. REQUISICAO 73424 O.C 2319/2021",31.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LONA E CORDA PARA REPAROS NA TENDA DE VACINACAO DO COVID-19 DEVIDO A VENTANIA, PELA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73425 O.C 2318/2021",72.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003817,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS AAA, PARA MOUSE SEM FIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. REQUISICAO 73411 O.C 2326 /2021",34.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003818,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DA LICITACAO. REQUISICAO 73383 O.C 2333/2021",262.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73418 O.C 2338/2021,399.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73417 O.C 2337/2021,254.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003821,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA PULVERIZADOR COSTAL MANUAL16 LITROS PARA HIGIENIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. COLETA 228/2021 O.C 2334/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003821,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010891  REFERENTE AQUISIO DE UMA PULVERIZADOR COSTAL MANUAL16 LITROS PARA HIGIENIZAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. COLETA 2282021 O.C 23342021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"PREVIO;REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018, CONTRATO 026/2018. CONFORME ADITIVO 3? ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N? 2339/2021.",5399.20,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021348  REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,1,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003823,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  MAIO/2021,1916.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003823,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER,,1,1916.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003824,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  MAIO/2021,4215.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003824,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER,,1,4215.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003825,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS  MAIO/2021,638.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003825,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER,,1,638.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003826,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF  PGTO INSS PARTE PATRONAL  MAIO/2021,1578.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003826,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA JULIANE ANDRESSA HUTHER,,1,1578.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003827,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONF CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. COMP. MAIO/2021 CONF. DOC. EM ANEXO. O.C 2340",3123.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003827,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONF CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICIENTE. COMP. MAIO2021 CONF. DOC. EM ANEXO. O.C 2340",,1,3123.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGENCIA E EMER2GENCIA DO MUNICIPIO. O.C 2374/2021,56000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003829,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 ASPS.,188.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003829,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 ASPS.,,1,188.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003829,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3829/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,4333,188.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003830,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 MDE.,94.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003830,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 MDE.,,1,94.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003830,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,4334,94.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003831,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 LIVRE.,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003831,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 LIVRE.,,1,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003831,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,4336,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003832,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 LIVRE.,223.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003832,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 LIVRE.,,1,223.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003832,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,4337,223.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003833,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 LIVRE.,50.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003833,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 LIVRE.,,1,50.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003833,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,4338,50.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003834,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 LIVRE.,167.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003834,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 LIVRE.,,1,167.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003834,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,4339,167.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 LIVRE.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 LIVRE.,,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003835,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,4340,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO/2021 FMAS.,73.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS MAIO2021 FMAS.,,1,73.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021003836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,4335,73.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-01,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021,,7,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-01,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL FAMURS    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,7,,4357,1156.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-01,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,7,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-01,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA EMATER    ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,7,,4356,4960.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-06-01,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA BOMBA DA AGUA PORTAO DA CADEIA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,4363,293.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-01,2021003006,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,CONFORME DANFE N 0020778  REFERENTE AQUISIO DE FOLHAGEM COM VASO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72899 O.C 18552021,,1,201.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-01,2021003243,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3442  PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,4352,2216.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021739  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTYENO DO VECULO NIBUS, PLACA IVR-6601, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73211 E ORDEM DE COMPRA N 21372021.",,1,164.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021740  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE COMBUSTVEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO MICRO NIBUS, PLACA IYT-6820, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73213 E ORDEM DE COMPRA N 21382021.",,1,400.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021741  REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO MICRO NIBUS, PLACA IYT-6820 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73216 E ORDEM DE COMPRA N 21392021.",,1,310.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021743  REFERENTE AQUISIO DE PEAS (BATERIA 100 AMPERES,FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE) PARA A MANUTENO DO VECULO MICRO NIBUS, PLACA IYT-6769 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73210 E ORDEM DE COMPRA N 21402021.",,1,970.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021742  REFERENTE AQUISIO DE OLO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO MICRO NIBUS, PLACA IYT-6769, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73209 E ORDEM DE COMPRA N 21412021.",,1,310.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021746  REFERENTE AQUISIO DE PEA (CORREIA MV)PARA A MANUTENO DO MICRO NIBUS VOLARE, PLACA IXU-4097 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73199 E ORDEM DE COMPRA N 21422021.",,1,425.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0290  REFERENTE  SERVIO DE MO DE OBRA NA MANUTENO DO VECULO MICRO NIBUS, PLACA IXU-4097 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.CONFORME REQUISIO N 73203 E ORDEM DE COMPRA N 21432021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-01,2021003357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021745  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO NIBUS VW 15.190 (55), PLACA IVR-6601 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73208 E ORDEM DE COMPRA N 21442021.",,1,898.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-01,2021003424,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1199,Aquisição de Equipamentos Projeto CHAMAR 192,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4170,CHAMAR 192,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 180942  REFERENTE AQUISIO DE CILNDROS DE OXIGNIO PARA A AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLTA DE PREO N 2222021. O.C 21822021,,1,4598.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-01,2021003427,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 180951 REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE OXIGNIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 2212021 O.C 21812021,,1,238.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-01,2021003429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062687  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73315 O.C 22052021,,1,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-01,2021003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062694  REFENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO  140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73310 O.C 22062021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-01,2021003436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062709  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO VECULO CAMINHO 1113, PLACA IDA3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73312 O.C 22092021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-01,2021003450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062710  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O VECULO CAMINHO 1113, PLACA IDA3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73316 O.C 22032021",,1,309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-01,2021003463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062698  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL (FLUIDO DE FREIO)PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73326 O.C 22362021,,1,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-01,2021003466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062691  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O VECULO:CAMINHO 1113 PLACA, IDA-3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73317 O.C 22332021",,1,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-01,2021003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062707 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO CAMINHAO 1113 PLACA:IDA-3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73318 O.C 22322021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-01,2021003687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062867 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO MICROONIBUS, PLACA IXU 4028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73342 O.C 22542021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-01,2021003688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062866 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO MICROONIBUS DIA PLACA IYT 6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73343 O.C 22532021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-01,2021003689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062868 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO MICROONIBUS DIA PLACA IYT 6769 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73345 O.C 22522021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-01,2021003720,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CONFORME DANFE N 15101  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A REDE DE ESCOLA MUNICIPAL ATA 072021. O.C 22792021,,1,613.91,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-01,2021003721,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CONFORME DANFE N 15099 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL ATA 072021. O.C 22782021,,1,731.01,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3740/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1927,,1,,4354,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3741/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1927,,1,,4353,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3742/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1927,,1,,4355,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021003746,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021738  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73389, O.C 22922021.",,1,553.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021003747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0289  REFERENTE PRESTAO E SERVIO DE TROCA DE FILTROS DE COMBUSTVEL E REAPERTAR PARAFUSOS DA LAMINA, DA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73385, O.C 22942021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3775/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4347,597.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3777/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4346,1679.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3778/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4345,1409.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3779/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4344,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003780,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3780/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4351,647.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3782/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4350,1679.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003783,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3783/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4349,1409.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3784/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4348,343.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3785/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4362,728.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003787,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3787/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4361,444.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062889  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO NIBUS PLACA: IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73420 O.C 23252021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062887 REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICRO NIBUS PLACA: IYT-6769 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73421 O.C 23242021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062888  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICROONIBUS PLACA: IXU-4028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73419 O.C 23232021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062890 REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICRO ONIBUS PLACA: IXU-4097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73422 O.C 23222021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003813,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062898  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73416 O.C 23212021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062900  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73418 O.C 23382021,,1,399.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062901 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE LEO PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73417 O.C 23372021,,1,254.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003823,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3823/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4343,1916.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003824,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3824/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4342,4215.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-01,2021003825,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3825/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4341,638.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS  MAIO/2021,196.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS  MAIO2021,,1,196.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3837/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4360,196.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003838,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  I  MAIO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003838,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  I  MAIO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003838,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3838/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4359,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES  MAIO/2021,286.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13 FRIAS MS  MAIO2021,,1,286.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3839/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4358,286.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003840,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL MAIO/2021,188.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003840,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,188.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2021,141.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,141.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003842,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO MAIO/2021,361.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003842,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,361.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003843,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2021,135.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003843,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,135.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2021,97.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,97.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO MAIO/2021,104.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,104.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES MAIO/2021,228.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,228.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL MAIO/2021,119.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. A LIQUIDAO DA RESCISO DA SERVIDORA DIRSE ROSELEI MOREIRA PARA PAGAMENTO.,,1,119.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-06-02,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ESCOLA LINHA SAO ROQUE  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,9,,4365,268.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-02,2021000682,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 682/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL  MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,5,,4375,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-06-02,2021001489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89034896165  REFERENTE A AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71905 O.C 8902021,,1,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-06-02,2021001705,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89034896653  REFERENTE AQUISIO DE UM APARELHO LEITOR DE CDIGO DE BARRAS PARA SECRETARIA DE EDUCAO. COLETA 1432021 O.C 10732021,,1,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-06-02,2021001727,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89034895984  REFERENTE AQUISIO DE CAIXA DE SOM, PARA COMPUTADOR, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72116 O.C 11022021",,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-06-02,2021001728,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89034896411  REFERENTE A COMPRA DE PILHAS, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72115 O.C 11032021",,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002912,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEVIDO PRODUTO INDEVIDO.,-2080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-02,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148950  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72890 O.C 18612021",,3,978.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-02,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148948  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72885 OL.C 18632021",,3,1391.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-06-02,2021003175,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9378,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - ME,PJ,11019440000107,3080005181,CONFORME DANFE N 89034906520  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE. REQUISIO 73029 E ORDEM DE COMPRA N 19812021,,1,254.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-02,2021003318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 180925  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73141 E ORDEM DE COMPRA N 21192021.,,2,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-02,2021003335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010147  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73182 E ORDEM DE COMPRA N 2110.,,1,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-02,2021003373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89034907043  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73198 E ORDEM DE COMPRA N 21572021.,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-02,2021003387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010148  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73229 E ORDEM DE COMPRA N 21622021.,,1,204.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-02,2021003408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3408/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4370,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-02,2021003409,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3409/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4369,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-02,2021003410,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3410/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4368,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-02,2021003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129082  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM PACIENTES COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73367 O.C 22752021,,1,1219.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021003743,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0287 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE TROCA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO FORD CARGO 1723 PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73386. O.C 22912021.,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021003744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0286  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE SOLDA NA P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73387, O.C 22302021.",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021003750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0285  REFERENTE A PRESTAO DE SERVIO DE SOLDA E MO DE OBRA NA MQUINA P CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73390, O.C 22882021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021003754,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0288  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE INSTALAO DE  POLIA E ROLAMENTO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 73388, O.C 22932021.",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-02,2021003793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,CONFORME DANFE N 89034887122  REFERENTE AQUISIO DE APARELHO CELULAR PARA MELHOR COMUNICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 2352021 O.C 23352021,,1,599.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-02,2021003802,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,4364,181.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-02,2021003803,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,4374,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIO. REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POCO DA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL. REQUISICAO 73468, O.C 2380.",6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958699 871821 803182 746978 690508 633299  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,1,455.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958699 871821 803182 746978 690508 633299  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,1,414.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958699 871821 803182 746978 690508 633299  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,1,653.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958699 871821 803182 746978 690508 633299  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,1,564.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958699 871821 803182 746978 690508 633299  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,1,454.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958699 871821 803182 746978 690508 633299  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,1,509.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA POCO SAO ROQUE.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,4373,3052.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003849,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73435, O.C 2352.",408.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR MICROONIBUS PLACA IYT 6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73401, O.C 2351.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003851,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73358, O.C 2349.",649.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003852,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,2189,ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME,PJ,4919380000113,1070018446,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73384, O.C 2350.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003853,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73382, O.C 2343.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003854,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,"PRVIO. REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DOS SERVIDORES RAFAEL REINALDO BARASOUL E ODAIR LORENZETTI. REQUISICAO 73457, O.C 2341.",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003855,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA USO NA SALDA DA EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73426, O.C 2355.",306.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA O REPARO EM BOCAS DE LOBO DA CIDADE, NAS RUAS GOMERCINDO SARAIVA, CARLOS COISERITZ, PRESTES GUIMARAES, CORNELIO LIMBERGER, BARAO DO IBICUI. REQUISICAO 73432, O.C 2354.",4764.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO SARAIVA,CARLOS COISERITZ, PRESTES GUIMARAES, CORNELIO LIMBERGER, BARAO DO IBICUI. REQUISICAO 73433, O.C 2660.",199.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003858,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE PRENSAR 2 MANGUEIRAS NOVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73434, O.C 2353.",32.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003859,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL. REQUISICAO 73429, O.C 2358.",369.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73428, O.C 2357.",107.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73427, O.C 2356.",58.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003862,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73439, O.C 2364.",239.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA; IPS-7949 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 73438, O.C 2363.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003864,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DA PA CARREGADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73437, O.C 2362.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003865,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73436, O.C 2361.",349.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003866,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CENTROS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZA E LINHA APARECIDA. REQUISICAO 73431, O.C 2359.",545.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003867,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73450, O.C 2368.",873.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003868,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PADRONIZACAO DAS MESAS DE ALIMENTACAO DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73414, O.C 2367.",704.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003869,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,"PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73442, O.C 2366.",995.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73440, O.C 2365.",349.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003871,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CRIACAO DE ARTE PARA USO NA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 73454, O.C 2342.",1380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73265, O.C 2346/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73379, O.C  2345/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73291, O.C 2348/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003875,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, INTERRUPTORES, TOMADAS E SENSORES DE PRESENCA NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73292, O.C 2347/2021.",1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTO COM A ACESSORA JURIDICA FRANCIELE DA FONSECA COM DESTINO SELBACH-RS PARA REUNIAO DA AMAJA, COMAJA E COM O SECRETARO DO ESTADO. REQUISICAO 73456, O.C 2373/2021.",63.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 001128166 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTO COM A ACESSORA JURDICA FRANCIELE DA FONSECA COM DESTINO SELBACH-RS PARA REUNIO DA AMAJA, COMAJA E COM O SECRETRO DO ESTADO. REQUISIO 73456, O.C 23732021.",,1,63.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003877,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4284,CASSIANO BOTTEGA,PJ,3725619000151,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73441, O.C 2372/2021.",136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003878,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 104 DO DIA 27/05/2021, PRIMEIRO GANHADOR LOURDES DA ROSA. REQUISICAO 73447, O.C 2371/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003878,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 104 DO DIA 27052021, PRIMEIRO GANHADOR LOURDES DA ROSA. REQUISIO 73447, O.C 23712021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003879,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6853,EVALDIR LIMBERGER,PF,18009549053,3081001805,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 104 DO DIA 27/05/2021, TERCEIRO GANHADOR EVALDIR LIMBERGER. REQUISICAO 73449, O.C 2370/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003879,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6853,EVALDIR LIMBERGER,PF,18009549053,3081001805,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 104 DO DIA 27052021, TERCEIRO GANHADOR EVALDIR LIMBERGER. REQUISIO 73449, O.C 23702021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003880,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8060,CESAR AUGUSTO IORA,PF,73984558015,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 104 DO DIA 27/05/2021, SEGUNDO GANHADOR CESAR AUGUSTO IORA. REQUISICAO 73448, O.C 2369/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003880,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8060,CESAR AUGUSTO IORA,PF,73984558015,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 104 DO DIA 27052021, SEGUNDO GANHADOR CESAR AUGUSTO IORA. REQUISIO 73448, O.C 23692021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003881,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DUAS GARRAFAS TERMICAS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA DE PRECO 230/2021, O.C 2375/2021.",234.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003882,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA DE PRECO 171/2021, O.C 2376/2021.",188.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021003883,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73264, O.C 2344/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-07,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"CONFORME NOTA FISCAL N 121646  REF. PRESTAO DE SERVIOS DE INFORMTICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENO DO HELPDESK E BACKUP DIRIO DE SITE, PREGO PRESENCIAL 132017, CONTRATO 662017. O.C 232021",,6,290.00,0,,2017,13,PRP,2017,66,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-07,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0078 REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021BRUTO.......3644,20ISS...........109,33LIQUIDO....3534,87",,5,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-07,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,8,105.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-07,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ESCOLA BIRKHAN E TONON  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,4384,93.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-06-07,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 119685  REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,8,50.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061776 061970 061028 061735 062188 062733  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,23,398.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061776 061970 061028 061735 062188 062733  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,23,338.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061776 061970 061028 061735 062188 062733  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,23,532.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061776 061970 061028 061735 062188 062733  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,23,843.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061776 061970 061028 061735 062188 062733  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,23,272.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061776 061970 061028 061735 062188 062733  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,23,610.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062696 061863 061986 061870 062721  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,23,77.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062696 061863 061986 061870 062721  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,23,387.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062696 061863 061986 061870 062721  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,23,981.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062696 061863 061986 061870 062721  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,23,541.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-07,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062696 061863 061986 061870 062721  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,23,751.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-06-07,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. PAGAMENTO LOCACAO IMOVEL DA SRA. ELSA BERTOLDI, SEC DA SAUDE  ELSA BERTOLDI - 5176",,7,,4386,1168.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-07,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,CONFORME NOTA FISCAL N 998871  REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021,,3,281.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-07,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME NOTA FISCAL N 91800152  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021,,5,123.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-07,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME NOTA FISCAL N 91882157  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,5,63.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-07,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME NOTA FISCAL N 91488977  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021,,5,98.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-07,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840",,7,,4379,1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021000879,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,PRODUTO NAO ENTREGUE,-82.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021000887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,PEDIDO CANCELADO,-900.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-06-07,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021,,5,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-06-07,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12685  REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,6,97.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-61.89,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-06-07,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001143701 001142176  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,8,192.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-26,2021-06-07,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,CONFORME NOTA FISCAL N 001143701 001142176  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020. ATA REGISTRO 212020. O.C 11282021,,8,402.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-06-07,2021002099,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034898789 REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 72271 O.C 12462021,,1,1190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-06-07,2021002315,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,4442,82.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,EMPENHO DUPLICADO,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002337,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,EMPENHO DUPLICADO,-590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002338,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,EMPENHO DUPLICADO,-68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-06-07,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME FATURA N 91298131  REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021,,5,33.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-06-07,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME FATURA N 91611496  REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.,,5,83.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-06-07,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME FATURA N 91302428  REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .,,5,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-06-07,2021002412,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2412/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4427,1881.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-06-07,2021002474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114518 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS PARA A PRODUO DE CADERNETAS- CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 1642021 O.C 15702021,,1,99.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002475,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,DEVIDO A PRODUTO INDEVIDO,-800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,468.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,652.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,1140.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,474.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,603.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,942.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,956.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,1063.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,1150.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,490.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143497 001143359 001143706 001142482 001143747 001143348 001143735 001142622 001142265 001142104 001142067  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,11,427.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-07,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORNE CONTRATO Nº 14/2021  CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,3,,4380,2842.49,2021,2,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-16,2021-06-07,2021002530,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034897838  REFERENTE AQUISIO DE UMA BATERIA PARA O NOBREAK DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72650 O.C 16262021,,1,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-04-16,2021-06-07,2021002531,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034897737  REFERENTE AQUISIO DE UM NOBREAK PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72648 O.C 16252021,,1,499.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-06-07,2021002537,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1647,TARCISIO GELHEN 52612333053,PJ,14925495000174,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2021  TARCISIO GELHEN 52612333053 - 1647,,1,,4376,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-06-07,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 30/2021  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,2,,4385,2809.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-06-07,2021002613,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2021  TARCISIO GELHEN - MEI - 3638,,1,,4377,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-23,2021-06-07,2021002624,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,4381,74.90,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-07,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062759  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,2,179.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-07,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 20/2020  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,4389,1600.41,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-07,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 21/2020  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,5,,4387,661.91,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-07,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 21/2020  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,4,,4388,496.83,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-06-07,2021002910,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034989224  REFERENTE AQUISIO DE ESTABILIZADOR PARA ESTRUTURAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BSICA E AMPLIAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID -19. REQUISIO 72856 O.C 18032021,,1,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-06-07,2021002911,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034898353  REFERENTE AQUISIO DE MONITOR PARA ESTRUTURAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BSICA E AMPLIAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID -19. REQUISIO 72856 O.C 18022021,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-07,2021002928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,4394,413.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,4382,139.10,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003006,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3006/2021  JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756,,1,,4435,201.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003029,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034897544  REFERENTE AQUISIO DE IMPRESSORA PARA USO NA FARMCIA BSICA DE SADE. REQUISIO 72874 O.C 18502021,,1,1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148949  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72882 O.C 18622021",,3,1547.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148951  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72887 O.C 18862021",,3,114.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEVIDO A VALOR LANADO A MENOR,,6,-1741.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148951  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMSICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 728872021 O.C 18602021",,5,1741.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 148951   REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMSICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 728872021 O.C 18602021",,7,1626.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003057,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3057/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,4441,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-07,2021003058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,4396,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-06-07,2021003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1112,FMAS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89034901948  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE SINALIZAO VISUAL E INFORMATIVO PARA USO DA ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 72980 O.C 19552021,,1,358.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-06-07,2021003133,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89034902313  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAO CONTRA A COVID-19. REQUISIO 72978 O.C 19532021,,1,483.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-06-07,2021003134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89034902178  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72949 O.C 19522021,,1,160.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-06-07,2021003173,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89034902350  REFERENTE  DE SERVIO DE BORDADOS NA ROUPARIA HOSPITALAR.(UNIFORMES) CFE. REQUISIO N 72948 E ORDEM DE COMPRA N 19802021.,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-06-07,2021003204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2021 - REF: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE    ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,4443,29.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E1462  REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73127 O.C 20642021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021003224,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E1462  REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NO PRDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73128 O.C 20632021,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003225,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,EMPENHO DUPLICADO,-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003226,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,EMPENHO DUPLICADO,-280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,EMPENHO DUPLICADO,-370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062730 062713 061579  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,3,733.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062730 062713 061579  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,3,453.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062730 062713 061579  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,3,488.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-07,2021003244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4426,48.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-07,2021003245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4425,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-07,2021003257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3257/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4429,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-07,2021003258,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3258/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4428,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-07,2021003259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3259/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4424,268.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-06-07,2021003261,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89034906071  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO.  CONFORME REQUISIO N 73167 E ORDEM DE COMPRA N 2071.,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-07,2021003262,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4423,287.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003317,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2021  RIO GRANDE ENERGIA SA - 874,,1,,4383,3396.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003332,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,4398,31.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3347/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4418,164.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3349/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4420,400.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3350/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4419,310.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4421,970.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4433,310.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4432,425.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4431,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-07,2021003357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4430,898.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-07,2021003376,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021744 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73215 E ORDEM DE COMPRA N 21582021.,,1,175.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-07,2021003377,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89034901602  REFERENTE AQUISIO DE ADESIVOS PARA A NOVA FACHADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73224 E ORDEM DE COMPRA N 21522021.,,1,586.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-07,2021003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89034901501  REFERENTE AQUISIO DE ADESIVOS PARA AGENDA ESCOLAR PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME REQUISIO N 73221 E ORDEM DE COMPRA N 21532021.,,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-07,2021003382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3382/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4422,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-07,2021003384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89034901409  REFERENTE AQUISIO DE PLACAS DE ESTACIONAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73223 E ORDEM DE COMPRA N 21512021.,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-06-07,2021003400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E1466  REFERENTE A PRESTAO DE SERVIO DE DESINSETIZAO, DESRATIZAO, HIGENIZAO E DESINFECCO DE RESERVATRIOS DE GUA, EXPURGO DE MORCEGOS E HIGIENIZAO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL. CONFORME COLETA 2192021 E ORDEM DE COMPRA 21462021.",,1,7700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-07,2021003411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4437,41.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003421,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,EMPENHO DUPLICADO,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003426,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,4434,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003427,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4390,238.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4417,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3429/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4402,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3430/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4406,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003431,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4416,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003432,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3432/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4415,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3436/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4409,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003437,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3437/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4414,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,2835,F.C. GERLING & CIA LTDA,PJ,25168932000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2021  F.C. GERLING & CIA LTDA - 2835,,1,,4395,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-07,2021003450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3450/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4410,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003454,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2021  ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - 3468,,1,,4439,348.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003457,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"CONFORME DANFE N 25546  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREO POR OUTRO RGO 032020, ATA 0412020. O.C 22202021",,1,464.95,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003463,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3463/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4403,19.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003464,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3464/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4413,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003465,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3465/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4412,309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3466/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4404,19.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3467/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4405,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003470,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3470/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4445,22.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003471,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3471/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4444,18.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021003475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2021  PAOLA PICCININI PRESTES - 8984,,1,,4378,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-07,2021003681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3681/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4438,59.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-07,2021003684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4399,18.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-07,2021003687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3687/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4452,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-07,2021003688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3688/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4451,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-07,2021003689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3689/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4450,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-07,2021003690,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4436,136.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003708,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,4393,2116.95,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003713,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062870  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73361 O.C 22712021,,1,86.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E1465  REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRTATIZAO NA CASA MORTURIA PELA SECRETARIA DA SADE. COLETA 2422021 O.C 22842021,,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003716,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E1464 REFERENTE SERVIO DE HIGIENIZAO E DESINFECO NO RESERVATORIO DE GUA DO POSTO DE SADE. COLETA 2412021 O.C 22832021,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003717,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E1463  REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NO ASILO MUNICIAL PELA SECRETARIA DA SADE. COLETA 2402021 O.C 22822021,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003718,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,EMPENHO DUPLICADO,-740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003719,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,EMPENHO DUPLICADO,-740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003720,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,4392,613.91,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003721,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,4391,731.01,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-07,2021003723,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2021  NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME - 32952,,1,,4397,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021003745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021737  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73392. O.C 22892021.,,1,322.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021003746,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4401,553.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021003747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3747/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4400,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0284  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE MO DE  OBRA (TIRAR CARCAA DA TRAO PARA SOLDAR E REFORAR E RECOLOCAR) NO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73391, O.C 22862021.",,1,5530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021003749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021736  REFERENTE AQUISIO DE OLEO PARA A MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73393, O.C 22872021.",,1,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021003751,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15100  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O POSTO DE SADE. PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021.",,1,300.05,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021003755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15102  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021.",,1,1294.06,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003796,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34725  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEM DE PNEUS DA P CARREGADEIRA LIUGONG CLG 835H, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 0112021, CONTRATO 0442021. O.C 23152021",,1,2930.00,0,,2021,11,DPV,2021,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34723  EFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEM DE PNEUS DA P CARREGADEIRA XCMG, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 0112021, CONTRATO 0442021. O.C 23142021",,1,2930.00,0,,2021,11,DPV,2021,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003799,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34724  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 0112021, CONTRATO 0442021. O.C 23122021",,1,5264.00,0,,2021,11,DPV,2021,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3806/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4449,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3810/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4448,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3811/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4447,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3812/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4446,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003813,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3813/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4411,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003814,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,CONFORME NOTA FISCAL N 204  REFERENTE PUBLICAO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO MODELO PREGO PRESENCIAL N 0052021 E PREGO PRESENCIAL N 0062021. O.C 23202021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003817,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00143105  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS AAA, PARA MOUSE SEM FIO DA SECRETARIA DA EDUCAO. REQUISIO 73411 O.C 2326 2021",,1,34.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003819,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3819/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4407,399.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3820/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4408,254.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021003821,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3821/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4440,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003849,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00132117  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73435, O.C 2352.",,1,408.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003854,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,"REFERENTE A CONFECO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DOS SERVIDORES RAFAEL REINALDO BARASOUL E ODAIR LORENZETTI. REQUISIO 73457, O.C 2341.",,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003858,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18069 REFERENTE SERVIO DE PRENSAR 2 MANGUEIRAS NOVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73434, O.C 2353.",,1,32.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003859,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011289  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO SISTEMA DE GUA MUNICIPAL. REQUISIO 73429, O.C 2358.",,1,369.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011286  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73428, O.C 2357.",,1,107.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011287  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A PROTEO E SEGURANA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73427, O.C 2356.",,1,58.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003866,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011288  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DOS CENTROS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZA E LINHA APARECIDA. REQUISIO 73431, O.C 2359.",,1,545.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003869,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,"CONFORME DANFE N 0025169  REFRENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73442, O.C 2366.",,1,995.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003871,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0026  REFERENTE SERVIO DE CRIAO DE ARTE PARA USO NA PGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 73454, O.C 2342.",,1,1380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0607  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73265, O.C 23462021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0606  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73379, O.C  23452021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-07,2021003883,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0605  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73264, O.C 23442021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003885,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003885,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003886,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,2502.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003886,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,2502.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003887,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO JUNHO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003887,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003888,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES JUNHO/2021,2309.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003888,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,2309.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,15003.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,15003.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003890,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,3429.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003890,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,3429.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003891,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO  VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003891,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,4867.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,4867.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003893,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,1451.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003893,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,1451.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO JUNHO/2021,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003895,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003895,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003897,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES JUNHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003897,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003898,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO JUNHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003898,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003899,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003899,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003900,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003900,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,6347.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,6347.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003902,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,6056.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003902,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,6056.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003903,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,3138.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003903,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,3138.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R$ 1700,00ISS: R$ 51,00INSS:R$ 187,00LIQUIDO: R$ 1462,00",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVIO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R 1700,00ISS: R 51,00INSS:R 187,00LIQUIDO: R 1462,00",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,4453,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,4453,1649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003907,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO PEQUENO A GAS 4 BOCAS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. O.C 2379/2021,635.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (T.I.C) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73451 O.C 2390/2021,149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003909,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA GELADEIRA PEQUENA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 244 O.C 2378/2021,1699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003910,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM BALCAO PIA E UMA CUBA DE COZINHA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 243 O.C 2377/2021,528.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021",20000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142751 001142390 001143524 001142367 001142812 001142055 001143634  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,1,197.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142751 001142390 001143524 001142367 001142812 001142055 001143634  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,1,538.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142751 001142390 001143524 001142367 001142812 001142055 001143634  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,1,532.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142751 001142390 001143524 001142367 001142812 001142055 001143634  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,1,304.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142751 001142390 001143524 001142367 001142812 001142055 001143634  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,1,435.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142751 001142390 001143524 001142367 001142812 001142055 001143634  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,1,486.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001142751 001142390 001143524 001142367 001142812 001142055 001143634  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,1,389.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LIXA DE FERRO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73473 O.C 2381/2021,19.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003913,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, ORIENTANDO SOBRE O HORARIO DE PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO EM HORARIO ESCOLAR. REQUISICAO 73472 O.C 2382/2021",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003914,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO DE REGRAS E ORIENTACOES DOS CUIDADOS PARA EVITAR O CONTAGIO DO COVID-19 NO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 73471 O.C 2383/2021,176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003915,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73452 O.C 2387/2021,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2369,FABIANE NEUVALD CORADIN - MEI,PJ,22806481000160,,PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A  SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73480/2021,177.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 734050 O.C 2391/2021,117.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 371312 00135186 001118272 497417 12403  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 734050 O.C 23912021,,1,36.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 371312 00135186 001118272 497417 12403  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 734050 O.C 23912021,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 371312 00135186 001118272 497417 12403  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 734050 O.C 23912021,,1,30.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 371312 00135186 001118272 497417 12403  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 734050 O.C 23912021,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 371312 00135186 001118272 497417 12403  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 734050 O.C 23912021,,1,12.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003918,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO DE PACIENTES DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 73462 O.C 2394/2021,43.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E AMPLIACAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID-19. REQUISICAO 73478 O.C 2395/2021,2080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 73465 O.C 2385/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003921,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73466 O.C 2384/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003922,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA BIRKCHANN E TONON. O.C 2393/2021,1900.44,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003923,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 07/2021. O.C 2392/2021",1576.42,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003924,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2400/2021",1342.44,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003925,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2399/2021",950.48,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003926,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2398/2021",1284.86,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003927,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES MAIO/2021.,81.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003927,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS MAIO2021.,,1,81.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021003928,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RACAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73453 O.C 2386/2021,1356.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CONFORME DANFE N 2554  CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA, CONFORME LICITAO TP. 012019 CONT. 012019. CONFORME O.C 12021.BRUTO.....3743ISS..........112,29LIQUIDO...3574,56",,5,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 31/2019 BRUTO: 3.743,00 ISS: 112,29 LIQUIDO: 3.630,71  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,4,,4495,112.29,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 31/2019 BRUTO: 3.743,00 ISS: 112,29 LIQUIDO: 3.630,71  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,4,,4495,3630.71,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.BRUTO.....7855INSS........236,94",,5,7855.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 85/2017  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,5,,4492,2968.00,2017,19,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 966910  REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,13,1882.85,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 89/2017 BRUTO: 3.644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3.534,87  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,5,,4494,3534.87,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-08,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 89/2017 BRUTO: 3.644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3.534,87  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,5,,4494,109.33,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-08,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. FATURA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO, 3373-1249    OI S A - 3893",,8,,4540,105.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-08,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741560  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,9,439.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-08,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. REQUISIO 71103 E O.C 542021,,3,5.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-08,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741567  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,6,93.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-08,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741569  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71107 E O.C 572021,,6,83.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-08,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741566  REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,6,29.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-08,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741558  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,6,49.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-08,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741561  REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021,,6,93.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958731 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,6,1347.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958712 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,6,1864.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 964298  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,6,667.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958737 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,7,549.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958690 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,6,3028.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U107741568  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,6,147.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,6,1798.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U107762932  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,6,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 44/2019 VALOR BRUTO: 398,00 IRRF: 5,97 LIQUIDO: 392,03  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818",,7,,4493,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-08,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 44/2019 VALOR BRUTO: 398,00 IRRF: 5,97 LIQUIDO: 392,03  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818",,7,,4493,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-08,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. FATURA CELULAR PREFEITO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,5,,4537,123.85,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-08,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. FATURA CELULAR FISCAL    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,5,,4538,63.83,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-08,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF. FATURA LINHA DE CELULAR CENTRO ADMINISTRATIVO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,5,,4539,98.39,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-08,2021000707,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 707/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL  DELCIR VALIATI - 8849,,5,,4508,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-06-08,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741570  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021,,5,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-06-08,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 947/2021 - REF. PGTO. DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA A BIBLIOTECA MUNICIPAL  JULIO RAUBER - 6555,,7,,4491,2425.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-06-08,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. FATURA CELULAR CHEFE DOS MOTORISTAS    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,5,,4541,55.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-06-08,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 21/2020  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,15,,4500,192.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-06-08,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 21/2020  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,16,,4501,480.61,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-06-08,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 7/2017  MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,4,,4490,1593.55,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-06-08,2021001727,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1727/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4507,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-06-08,2021001728,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1728/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4506,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-06-08,2021002185,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,CONFORME DANFE N 13680  REFERENTE AQUISIO DE MIMOS DE PSCOA PARA ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIO 72326 O.C 12952021,,1,624.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-06-08,2021002186,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,CONFORME DANFE N 13679  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72330 O.C 12962021,,1,63.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-06-08,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2021 - REF. FATURA CELULAR CONSELHO TUTELAR    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,5,,4543,83.43,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-06-08,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. FATURA MENSAL CELULAR - 99130-2428    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,5,,4536,55.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-06-08,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2600 - PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 30/2021.    CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,2,,4542,1008.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-08,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,2,,4544,179.35,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-06-08,2021002910,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2910/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4549,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-06-08,2021002911,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4548,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-06-08,2021002913,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117668  REFERENTE AQUISIO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. EM CARTER DE URGENCIA DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS  DE LICITAO. REQUISIO 72826 O.C 18062021,,1,61.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-06-08,2021002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,CONFORME DANFE N 0010465  REFERENTE AQUISIO DE  MATERIAS DE USO DIRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72851 O.C 18072021,,1,217.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-06-08,2021002916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,NFORME DANFE N 0010467  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72851 O.C 18192021,,1,253.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-06-08,2021002919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,CONFORME DANFE N 0010466   REFERENTE AQUISIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 72849 O.C 18042021,,1,116.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-08,2021003029,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,4546,1320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-08,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,4499,114.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-08,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,4498,1144.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-08,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,7,,4496,1626.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-08,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,4497,1634.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-06-08,2021003098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,CONFORME DANFE N 0010512  REFERENTE AQUISIO DE UM TAPETE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 72984 O.C 19302021,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-06-08,2021003116,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,1115,Equipam.Material Perman.Lar do Idoso,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1112,FMAS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,CONFORME DANFE N 0010513 REFERENTE AQUISIO DE BEBEDOURO PARA O LAR MUNICIPAL DOS IDOSOS. REQUISIO 73008 O.C 19452021.,,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-06-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 128101  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021BRUTO......90ISS..........2,70IR............0,90",,2,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-06-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 128100  REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021BRUTO.......810ISS............8,10",,2,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-08,2021003128,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1112,FMAS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032  PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2021  JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698,,1,,4454,358.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-08,2021003133,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3133/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92721,,1,,4457,483.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-08,2021003134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3134/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92721,,1,,4459,160.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-06-08,2021003173,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3173/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 92721,,1,,4458,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003203,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,EMPENHO DUPLICADO,-67.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-08,2021003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2021  ANTONIO ORLANDO STEIN - 1821,,1,,4547,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-08,2021003318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2021 - REF. PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HP  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,4550,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-08,2021003323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4516,537.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-08,2021003329,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1911,FABIO JARDEL LIMBERGER,PJ,35408018000101,,CONFORME DANFE N 0010149  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REQUISIO N 73207 E ORDEM DE COMPRA N 21362021.,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-08,2021003339,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"CONFORME DANFE N 0010149  REFERENTE AQUISIO DE TAPETES PARA LIMPEZA, HIGIENIZAO E UTILIZAO NA BIBLIOTECA PBLICA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73185 E ORDEM DE COMPRA N 21322021.",,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-08,2021003343,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010040  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73184 E ORDEM DE COMPRA N 21342021.,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4534,456.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137310 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO (LAVA JATO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA LIMPEZA DAS PRAAS DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISIO N 72829 E ORDEM N 21472021.",,1,937.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003377,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3441  PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2021  JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698,,1,,4460,586.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3378/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1928,,1,,4456,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003381,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,4503,1098.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003383,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137266  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73201 E ORDEM DE COMPRA N 21562021.,,1,1451.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3384/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1928,,1,,4455,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137262  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73222 E ORDEM DE COMPRA N 21642021.,,1,206.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137265  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73225 E ORDEM DE COMPRA N 21632021.,,1,563.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-08,2021003389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1209,MARISE BORTOLINI DALL OGLIO MEI,PJ,40830219000132,,CONFORME NOTA FISCAL N 125  REFERENTE A SERVIO DE MO DE OBRA NO REPARO DA VALETA ENTRE O LOTEAMENTO LEWE  E A CAIXA DA GUA. CONFORME REQUISIO N 73228 E ORDEM DE COMPRA N 21542021.,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-06-08,2021003398,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,9342,GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8985934000131,,CONFORME DANFE N 166495  REFERENTE AQUISIO DE UMA VASSOURA COM ESPUMA PARA LIMPEZA E HIGENIZAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73248 E ORDEM DE COMPRA N 21692021.,,1,59.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-08,2021003400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2021  ANTONIO ORLANDO STEIN - 1821,,1,,4505,7700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-08,2021003419,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,CONFORME NOTA FISCAL N E0048  REFERENTE  SERVIO DE MANUTENO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73285 O.C 21852021,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-08,2021003424,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1199,Aquisição de Equipamentos Projeto CHAMAR 192,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4170,CHAMAR 192,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4504,4598.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-08,2021003425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137212  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMA DO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73243 O.C 21832021,,1,192.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO A PRODUTOS INDEVIDOS,-973.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003476,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3476/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4475,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003482,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3482/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4474,2781.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3483/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4473,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003487,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3487/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4472,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003494,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3494/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4471,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003504,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3504/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4521,858.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003505,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3505/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4520,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003513,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4519,128.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,4488,2088.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003535,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3535/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4470,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3543/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4469,1613.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3544/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4468,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003577,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3577/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4467,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003588,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3588/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4533,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003589,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3589/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4532,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003592,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3592/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4531,1412.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003597,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3597/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4530,2602.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003604,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3604/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4529,220.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003617,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3617/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4515,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003618,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3618/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4514,1632.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3629/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4513,279.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-08,2021003638,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3638/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4528,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-08,2021003683,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137241  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E MANUTENO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73334 O.C 22512021,,1,51.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-08,2021003704,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00038480  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 22692021,,1,289.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-08,2021003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,CONFORME DANFE N 89034980587  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A  QUATRO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTO  TRABALHANDO NO DIA DE HOJE NA MANUTENO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SO ROQUE. REQUISIO 73378 O.C 22852021,,1,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-08,2021003730,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3730/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4512,303.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003759,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CREDOR INDEVIDO,-5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-08,2021003760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137258  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA  DO CENTRO DE RECEBIMENTO DE LIXO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73395, O.C 23052021.",,1,462.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-08,2021003761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137257  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA USO NA CORRENTE DA MOTOSSERRA DAS SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73394, O.C 2304.",,1,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-08,2021003762,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"CONFORME DANFE N 00038479  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA MUNICIPAL. COLETA DE PREO 2242021, O.C 23032021.",,1,670.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3764/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4466,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003765,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3765/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4511,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003766,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3766/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4465,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3767/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4527,108.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,4489,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003769,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3769/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4464,601.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3770/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4518,131.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003771,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3771/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4517,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003772,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3772/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4463,312.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003773,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3773/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4526,17.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3774/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4525,133.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003776,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3776/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4524,553.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3781/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4523,553.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003786,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3786/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4522,251.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3800/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,4502,943.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 26/2018    SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,1,,4535,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003826,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3826/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4462,1578.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1138  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMER2GNCIA DO MUNICPIO. O.C 23742021BRUTO......7350ISS..........220,50IR...........110,25",,1,7350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3841/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4551,141.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021003842,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3842/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4552,361.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021003843,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3843/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4553,135.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3844/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4554,97.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3845/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4555,104.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021003846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3846/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4556,228.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003854,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2021  CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO - 1952,,1,,4545,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003855,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011285  REFERENTE AQUISIO DE LMPADA PARA USO NA SALDA DA EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73426, O.C 2355.",,1,306.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003862,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064055  REFERENTE AQUISIO DE FILTROS PARA A MANUTENO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73439, O.C 2364.",,1,239.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064059  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO NIBUS PLACA IPS-7949 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 73438, O.C 2363.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003864,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064056  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DA P CARREGADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73437, O.C 2362.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003865,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064057  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO ROLO COMPACTOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73436, O.C 2361.",,1,349.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003867,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064060  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DA P CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73450, O.C 2368.",,1,873.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-08,2021003875,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0041  REFERENTE INSTALAO DE AR CONDICIONADO, INTERRUPTORES, TOMADAS E SENSORES DE PRESENA NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73292, O.C 23472021.",,1,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021003917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2021  ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO - 33126,,1,,4509,117.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021003920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0608  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 73465 O.C 23852021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021003927,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3927/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4461,81.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003929,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73509 O.C 2417/2021,110.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003929,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 1170387 00158383 12416 001118566 1170063   REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73509 O.C 24172021,,1,32.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003929,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 1170387 00158383 12416 001118566 1170063   REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73509 O.C 24172021,,1,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003929,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 1170387 00158383 12416 001118566 1170063   REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73509 O.C 24172021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003929,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 1170387 00158383 12416 001118566 1170063   REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73509 O.C 24172021,,1,16.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003929,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 1170387 00158383 12416 001118566 1170063   REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGRIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73509 O.C 24172021,,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003929,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3929/2021  ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO - 33126,,1,,4510,110.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73481 O.C 2410/2021,95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12426 13129 1169511 12412 00184660  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73481 O.C 24102021,,1,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12426 13129 1169511 12412 00184660  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73481 O.C 24102021,,1,16.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12426 13129 1169511 12412 00184660  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73481 O.C 24102021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12426 13129 1169511 12412 00184660  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73481 O.C 24102021,,1,25.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12426 13129 1169511 12412 00184660  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73481 O.C 24102021,,1,12.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003931,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINACAO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73484 O.C 2406/2021,301.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73485 O.C 2405/2021,22.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 248 O.C 2404/2021,137.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003934,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2200,LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7925799000176,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 248 O.C 2403/2021,331.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003935,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2200,LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7925799000176,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 247 O.C 2402/2021,356.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003936,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E COMPONENTES  PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS AULA DE MUSICA OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73483 O.C 2408/2021,2536.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003937,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PASTINHAS DE MOVIMENTO FINANCEIRO PARA USO DA TESOURARIA. REQUISICAO 73469 O.C 2407/2021,372.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73508 O.C 2409/2021,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003939,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73475 O.C 2413/2021,1274.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73507 O.C 2411/2021,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003941,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE AGUA NO CENTRO DE RECEBIMENTO DE LIXO DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. REQUISICAO 73501 O.C 2418/2021,407.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003942,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73479 O.C 2414/2021,53.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003943,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73499 O.C 2401/2021,7.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE  RECEBIMENTO DE LIXO DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73492 O.C 2419/2021,556.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003945,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73496 O.C 2421/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003945,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0082  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO OROCH PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73496 O.C 24212021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO VEICULO FOCUS 2.0 PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 73495 O.C 2420/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003947,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,33129,IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA ME,PJ,17731280000100,,"REFERENTE AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA INSTALACAO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA 010/2021, CONTRATO 043/2021. O.C 2424/2021",5200.00,0,,0,,2021,10,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003948,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,33129,IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA ME,PJ,17731280000100,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA 010/2021, CONTRATO 043/2021. PRTE MAO DE OBRA.",1200.00,0,,0,,2021,10,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003949,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73477 O.C 2412/2021",136.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003950,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2318,RAQUEL DAMIANI,PF,3300881064,,"REFERENTE SERVICO DE LAUDO ATUALIZACAO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESDE MUNICIPIO DO ANO DE 2021-VALOR BRUTO R$1750,00;ISS (3%) R$ 52,50;INSS (11%) R$192,50;LIQUIDO R$ 1505,00.",1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003950,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2318,RAQUEL DAMIANI,PF,3300881064,,"REFERENTE SERVIO DE LAUDO ATUALIZAO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESDE MUNICPIO DO ANO DE 2021-VALOR BRUTO R1750,00ISS (3%) R 52,50INSS (11%) R192,50LQUIDO R 1505,00.",,1,1750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DO Nº 3373-1473 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 2447/2021,22.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DO N 3373-1473 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 24472021,,1,22.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 2448/2021,76.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 24482021,,1,76.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003953,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,1006,Equipam.Mat.Perman.Departamento Juridico,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO PARA USO DO SETOR JURIDICO. REQUISICAO 73541 O.C 2451/2021,1821.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003954,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73539 O.C 2450/2021,1960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003955,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS. REQUISICAO 73540 O.C 2449/2021,1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003956,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73522 O.C 2446/2021,1159.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS  NO PONTO DE COLETA DE LIXO NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73521 O.C 2445/2021,403.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003958,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA TUBULACAO DA REDE DE AGUA DE LINHA APARECIDA. REQUISICAO 73520 O.C 2444/2021,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003959,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS   NO ESPACO DA BRIGADA MILITAR. REQUISICAO 2443/2021,794.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 2397/2021",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061658 061014  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,1,292.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 061658 061014  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,1,245.92,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003961,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,PREVIO. REFERENTE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ESTERILIZADOR AUTOCLAVE PARA MELHOR USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73530 O.C 2433/2021,1230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADEQUACAO AS NORMAS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 243 O.C 2432/2021,873.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CHIP DE CELULAR PARA USO NO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73524 O.C 2431/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO. REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRª ANGELINA FRANCO DE CASTRO SILVA, CFE ANEXO. REQUISICAO 73370 O.C 2430/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73477 O.C 2422/2021",39.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 2416/2021,254.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,16.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12417 1169838 149144 222776 1100685 001137367 2182514 001137300 1170191  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 24162021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3966/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,4557,254.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003967,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE TROCA DE SENSOR MARCADOR DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DOBLO PLACA: IVJ 3135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73538 O.C 2426/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003968,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DO Nº 3373-1172 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 2425/2021,46.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003968,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DO N 3373-1172 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 24252021 FATURA 255239,,1,46.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  PARA MANUTENCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 73512 O.C 2429/2021,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003970,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO NOVO ESPACO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 73497 O.C 2428/2021,428.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003971,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO NOVO ESPACO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 73493 O.C 2427/2021",369.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,PREVIO. REFERENTE INTALACAO DE ARCONDICIONADO NO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73532 O.C 2436/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003973,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.  REQUISICAO 73534 O.C 2435/2021,184.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA BIRKHANN E TONON. REQUISAICAO 73533 O.C 2434/2021,184.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO PARA MANUTENCAO DA SALA DO SECRETARIO DE OBRAS. REQUISICAO 73531 O.C 2441/2021,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA LINHA (55) 99218-4825 DA SECRETARIA DA SAUDE. O.C 2453/2021,249.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA LINHA (55) 99218-4825 DA SECRETRIA DA SADE. O.C 24532021,,1,249.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATEREIAL DE PROTECAO INDIVUAL A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73518 O.C 2442/2021,140.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE INSTALACOES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAP 73529 O.C 2437/2021,489.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73525 O.C 2440/2021,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003980,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADA AOS PEIXES QUE ESTAO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73527 O.C 2438/2021,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021003981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. EFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73528 O.C 2439/2021,164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-09,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C. 0252021.",,6,132843.31,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-09,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0052  REF. A TAXA DE ADMINISTRAO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR, DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 312016, PROC. ADMINISTRATIVO 282015. O.C 242021",,5,15667.40,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-09,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. JUNHO/2021  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,13,,4598,1882.85,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-09,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U107741555 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,6,8843.60,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-09,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. FATURA CLARO    CLARO S/A - 21,,3,,4600,5.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741557 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,8,4605.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107762933 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,6,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741564 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,6,686.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021000087,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-1177.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741562 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021,,5,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107762934 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,6,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741565 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,6,1799.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741553 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,6,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741552 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,8,2870.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-09,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741556 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,7,143.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-09,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA POCO PROXIMO A CIADADE.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,6,,4594,1347.03,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-09,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. FUTURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA POCO OLARIA ZANON    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,6,,4595,1864.98,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-09,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POCO LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,6,,4597,667.67,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-09,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA POCO LINHA APARECIDA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,4596,549.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-09,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA LOCALIDADE CAMPINAS    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,6,,4593,3028.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-09,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO  DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021",,10,197.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-09,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 958706 REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,10,387.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-06-09,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA POCO LINHA SAO ROQUE    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,10,,4592,387.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-09,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. PAGTO. PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,3,,4582,281.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-06-09,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741554  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021,,5,8602.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-06-09,2021001489,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,4566,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-06-09,2021001528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME DANFE N 89034974732 REFERENTE A AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 71945 O.C 9052021,,1,604.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-06-09,2021001622,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME NOTA FISCAL N E0006 REFERENTE A MO DE OBRA DE TROCA DE CENTRAL E CONFIGURAO DE CONTROLES DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIO 72039 O.C 10052021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-06-09,2021001623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME DANFE N 89034975210 REFERENTE  A MATERIAL PARA MANUTENO  DE BENS E IMVEISINSTALAES PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIO 72038 O.C 10022021,,1,349.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-06-09,2021001705,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,4564,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-06-09,2021002474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,4562,99.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-09,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CONFORME NOTA FISCAL N 184  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021BRUTO.......2020ISS............101IR.............30,30LIQUIDO.....1888,70",,2,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-09,2021002913,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,4570,61.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-09,2021002915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2915/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4579,217.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-09,2021002916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2916/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4578,253.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-09,2021002919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2919/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4580,116.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-06-09,2021003098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,4577,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-06-09,2021003144,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021748  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO UNO EVOLUTION PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE.,,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-06-09,2021003194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2021  CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864,,1,,4602,479.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-09,2021003335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3335/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4576,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-09,2021003339,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,4565,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-09,2021003355,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,4601,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-09,2021003371,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021747 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73212 E ORDEM DE COMPRA N 21592021.,,1,307.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-09,2021003376,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,4571,175.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-09,2021003385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4567,206.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-09,2021003387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3387/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4575,204.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-09,2021003425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4569,192.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021003680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,CONFORME NOTA FISCAL N 19486 REFERENTE SERVIO NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73338 O.C 22602021,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021003683,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4568,51.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-09,2021003761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4561,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-09,2021003818,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00143315  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DA LICITAO. REQUISIO 73383 O.C 23332021",,1,262.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021003856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0002  REFERENTE SERVIO PARA O REPARO EM BOCAS DE LOBO DA CIDADE, NAS RUAS GOMERCINDO SARAIVA, CARLOS COISERITZ, PRESTES GUIMARES, CORNLIO LIMBERGER, BARO DO IBICU. REQUISIO 73432, O.C 2354.",,1,4764.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021003856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3444  PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2021  P.R.CORREA CALCAMENTOS - 1855,,1,,4581,4764.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021003872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3872/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4573,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021003873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3873/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4572,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021003878,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3878/2021  LOURDES DA ROSA - 6253,,1,,4603,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021003882,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"CONFORME DANFE N 00114828  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA DE PREO 1712021, O.C 23762021.",,1,188.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021003883,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3883/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4574,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-09,2021003920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,4563,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,CONFORME DANFE N 89034983093  REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO CRAS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73507 O.C 24112021,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0081  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO NO VECULO FOCUS 2.0 PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 73495 O.C 24202021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003947,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,33129,IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA ME,PJ,17731280000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0211  REFERENTE AQUISIO DE DIVISRIAS PARA INSTALAO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME DISPENSA 0102021, CONTRATO 0432021. O.C 24242021",,1,5200.00,0,,2021,10,DPV,2021,43,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003948,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,33129,IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA ME,PJ,17731280000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0211  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA INSTALAO DE DIVISRIAS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAO, CONFORME DISPENSA 0102021, CONTRATO 0432021. PRTE MO DE OBRA.BRUTO......1200INSS.........132ISS...........36LIQUIDO....1032",,1,1200.00,0,,2021,10,DPV,2021,43,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2021  CLARO S/A - 21,,1,,4559,22.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2021  CLARO S/A - 21,,1,,4560,76.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEVIDO A MUDANCA DE PRECO,-873.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003968,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2021  CLARO S/A - 21,,1,,4558,46.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,CONFORME NOTA FISCAL N E0049  REFERENTE INTALAO DE ARCONDICIONADO NO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73532 O.C 24362021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021003976,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,4599,249.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JUNHO/2021,1386.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIA DE SERVIDORES. MS DE JUNHO DE 2021.,,1,1386.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4585,1386.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003983,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JUNHO/2021,711.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003983,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIA DE SERVIDORES. MS DE JUNHO DE 2021.,,1,711.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003983,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4584,711.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003984,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JUNHO/2021,595.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003984,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 DE FRIA DE SERVIDORES. MS DE JUNHO DE 2021.,,1,595.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003984,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4583,595.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003985,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADEQUACAO AS NORMAS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 234 O.C 2432/2021,886.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL BRUTO:R$630,00 INSS:(11%)R$69,30 LIQUIDO:R$560,70.",630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL BRUTO:R630,00 INSS:(11%)R69,30 LIQUIDO:R560,70.",,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003987,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE PAULO LUCAS RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73564 O.C 2460/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73563 O.C 2459/2021,495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TAPETES PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 2467/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,2840,LIGIA BRUNA ZARTH,PJ,12323799000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA PADRONIZACAO DA  EQUIPE DO PROJETO ?CHARMAR? 192. REQUISICAO 73408 O.C 2473/2021,3025.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003991,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73556 O.C 2455/2021,61.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003992,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73552 O.C 2454/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003993,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. RFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 73558 O.C 2457/2021,475.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003994,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDA EM CARATER DE URGENCIA PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73557 O.C 2458/2021,219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO COM REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73565 O.C 2463/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73567 O.C 2462/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003997,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO COM REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73566 O.C 2461/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73562 O.C 2465/2021,71.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021003999,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73561 O.C 2466/2021,154.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004000,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA  MANUTENCAO DE TOMADAS E AFINS NA SALA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. REQUISICAO 73553 O.C 2468/2021,33.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004001,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS E COMPONENTES PARA INSTALACAO DA INTERNET NO NOVO ESPACO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73550 O.C 2470/2021,184.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004002,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73486 O.C 2472/2021,55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004003,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73488 O.C 2471/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004004,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73513 O.C 2474/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004005,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73514 O.C 2475/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO DA CASA MORTUARIA. REQUISICAO 73543 O.C 2476/2021,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2550,MARILENA CANOVA,PJ,23238761000181,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2480/2021,528.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CASA MORTUARIA. REQUISICAO 73546 O.C 2479/2021,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CASTRO E SILVA. O.C 2464/2021,9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107741559  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. O.C 24642021,,1,1277.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004010,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONTROLE INTERNO. REQUISICAO 73572 O.C 2481/2021,100.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021004011,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73396 O.C 2306/2021,5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS COFORME CONTRATO Nº31/2019    ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,5,,4650,3630.71,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS COFORME CONTRATO Nº31/2019    ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,5,,4650,112.29,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 31/2016  INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,6,,4606,132843.31,2016,1001,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000010,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 31/2016  INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,5,,4607,15667.40,2016,1001,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 55/2018.    MAURICIO DE PAULA - 277,,5,,4647,7855.00,2018,10,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº66/2017    GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,6,,4648,290.00,2017,13,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM  NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,60,4461.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO ITR PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,61,3.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,61,,4658,3.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,60,,4657,4461.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,251.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,457.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,466.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,260.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,279.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,790.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,291.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,443.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 063989 063029 063028 062896 062880 063179 063353 063366 064192  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,24,363.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 062858  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,24,178.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-10,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062860  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,13,176.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-10,2021000683,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 683/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298,,5,,4644,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-06-10,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PORTAO DA CADEIA  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,6,,4616,275.20,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-10,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145140 001145511 001145993 001145960 001145137 001144999  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,12,718.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-10,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145140 001145511 001145993 001145960 001145137 001144999  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,12,217.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-10,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145140 001145511 001145993 001145960 001145137 001144999  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,12,482.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-10,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145140 001145511 001145993 001145960 001145137 001144999  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,12,633.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-10,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145140 001145511 001145993 001145960 001145137 001144999  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,12,1264.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-10,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145140 001145511 001145993 001145960 001145137 001144999  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,12,293.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-10,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2021    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,2,,4649,1888.70,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-10,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2021    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,2,,4649,131.30,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-06-10,2021002896,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,4618,1868.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-10,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº10/2019 BRUTO: 2.212,28 IRRF: 33,18 LIQUIDO: 2.179,10  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,2,,4617,2179.10,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-10,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº10/2019 BRUTO: 2.212,28 IRRF: 33,18 LIQUIDO: 2.179,10  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,2,,4617,33.18,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-10,2021003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,4610,354.28,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-10,2021003036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,4612,407.20,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-10,2021003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,4608,379.76,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-10,2021003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,4611,428.74,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-10,2021003039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,4614,354.28,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-10,2021003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,4613,366.04,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017.    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,2,,4646,90.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-10,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº44/2017    ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,2,,4645,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-06-10,2021003175,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9378,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - ME,PJ,11019440000107,3080005181,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92720  PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - ME - 9378,,1,,4655,254.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-12,2021-06-10,2021003189,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,6349,ANTONIO FERREIRA - ME,PJ,2829113000120,3080002379,CONFORME DANFE N 89034998368  REFERENTE AQUISIO DE DUAS RECARGAS DE GS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CFE REQUISIO N 73098 E ORDEM DE COMPRA N 20252021.,,1,186.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-06-10,2021003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,4615,379.76,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-10,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145968 001144941  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,4,523.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-10,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145968 001144941  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,4,203.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-10,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO A NOTAS LANADAS EM CREDOR INDEVIDO,,5,-727.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-10,2021003261,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3261/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,4643,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-10,2021003371,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021747 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME REQUISIO N 73212 E ORDEM DE COMPRA N 21592021.,,2,0.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-10,2021003373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92720  PAGTO. REF. EMPENHO 3373/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,4656,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-10,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,4619,386.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-10,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,4619,2.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-10,2021003419,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2021  CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,4605,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-10,2021003461,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021749  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73329 O.C 22382021,,1,44.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-10,2021003728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,4609,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021003791,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2249,Enfrentamento do Coronavirus ¿ COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4620,1848.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021003798,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3125091  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA RECAPAGEMDE PNEUS DO CAMINHO MERCEDEZ BENZ, PLACA IVE 5267, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 0112021, CONTRATO 0442021. O.C 23132021",,1,2084.00,0,,2021,11,DPV,2021,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021003882,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,4653,188.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4636,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003885,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3885/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4635,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003886,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3886/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4634,2502.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003887,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3887/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4633,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003888,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3888/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4642,2309.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003889,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3889/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4641,15003.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003890,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3890/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4640,3429.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003891,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3891/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4632,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003892,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3892/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4631,4867.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003893,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3893/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4630,1451.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3894/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4629,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003895,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3895/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4628,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3896/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4627,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003897,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3897/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4626,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003898,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3898/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4625,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003899,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3899/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4624,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003900,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4623,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3901/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4622,6347.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003902,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3902/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4621,6056.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003903,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3903/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4638,3138.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3904/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4637,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3905/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4639,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145968 001144941  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,2,523.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145968 001144941  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,2,203.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003915,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME NOTA FISCAL N E0014  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 73452 O.C 23872021,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021003928,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME DANFE N 89035007781  REFERENTE AQUISIO DE RAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 73453 O.C 23862021,,1,1356.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021003940,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,4654,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021003950,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2318,RAQUEL DAMIANI,PF,3300881064,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3950/2021  RAQUEL DAMIANI - 2318,,1,,4651,1750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064293 062897  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,2,227.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064293 062897  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,2,243.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021003972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2021  CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,4604,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-10,2021003985,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,CONFORME DANFE N 001239473 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADEQUAO AS NORMAS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 234 O.C 24322021,,1,886.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-10,2021003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,1,,4652,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004012,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 362 O.C 2485/2021",532.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004013,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 251 O.C 2486/2021",77.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004014,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2492/2021",374.35,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004015,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2491/2021",566.16,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004016,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. O.C 2490/2021,2115.37,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MARCIO J. ALTMEYER POR GASTOS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SARANDI COM A FINALIDADE DE BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS. O.C 2489/2021,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,CONFORME NOTA FISCAL N 001138146  REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MRCIO J. ALTMEYER POR GASTOS COM ALIMENTAO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SARANDI COM A FINALIDADE DE BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS. O.C 24892021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004018,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 253 O.C 2482/2021",207.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004018,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,VALOR LANCADO A MENOR,-207.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004019,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DE EMERGENCIAS DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 233 O.C 2488/2021,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 225 O.C 2487/2021",189.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004021,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1112,FMAS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 249 O.C 2484/2021,249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004022,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1112,FMAS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL.  COLETA 249 O.C 2483/2021,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIOS MULTIUSO PARA USO NOS  QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 252 O.C 2493/2021,1645.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004024,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73600 O.C 2495/2021,349.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004025,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73596 O.C 2494/2021,251.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004026,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73599 O.C 2496/2021,244.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004027,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73601 O.C 2497/2021,99.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004028,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73602 O.C 2498/2021,297.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004029,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS DE FIACAO ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73576 O.C 2499/2021,193.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 73571 O.C 2500/2021,49.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73591 O.C 2501/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73589 O.C 2502/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004033,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73587 O.C 2503/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004034,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73588 O.C 2504/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004035,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOLA MESTRE TRASEIRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73585 O.C 2505/2021,464.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: IYT-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73586 O.C 2506/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2369,FABIANE NEUVALD CORADIN - MEI,PJ,22806481000160,,PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73584 O.C 2507/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004038,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2508/2021",1235.42,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 253 O.C 2482/2021,2080.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004040,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2509/2021",1315.89,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73617 O.C 2510/2021,76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021004041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,CONFORME DANFE N 141716  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73617 O.C 25102021,,1,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-06-11,2021002018,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,CONFORME DANFE N 00013413  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA ATA 412020. O.C 11642021,,1,15.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-06-11,2021002026,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"CONFORME DANFE N 0013414  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 412020. O.C 11692021",,1,42.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-06-11,2021002185,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4674,624.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-06-11,2021002186,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2186/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4673,63.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-06-11,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. JUNHO/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,5,,4661,33.08,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-16,2021-06-11,2021002530,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2530/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4670,119.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-04-16,2021-06-11,2021002531,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2531/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4669,499.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-06-11,2021002879,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"CONFORME DANFE N 132920 REFERENTE AQUISIO DE NEUTRALIZANTE DE  URINA, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72798 O.C 17792021",,1,1020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-11,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,4665,6865.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-11,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,4664,2641.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-11,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA DA UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,4666,1511.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-11,2021003116,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,1115,Equipam.Material Perman.Lar do Idoso,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1112,FMAS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,4667,599.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-06-11,2021003144,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4679,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-06-11,2021003160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11370  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0332020. ORDEM DE COMPRA N 20012021.",,1,168.29,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021003248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEVIDO A PRODUTOS LANCADOS ERRADOS,-955.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-11,2021003371,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4678,307.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-11,2021003371,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,4678,0.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-11,2021003383,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4663,1451.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-11,2021003386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4662,563.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-06-11,2021003393,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137355 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA  MANUTENO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE GUA DO MUNICPIO. CONFORME REQUISIO N 73239 E ORDEM DE COMPRA N 21662021.,,1,155.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-11,2021003439,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11371 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0332020.",,1,148.90,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-11,2021003453,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"CONFORME DANFE N 45705  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREO POR OUTRO RGO 032020, ATA 0262020. O.C 2222021",,1,173.49,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-11,2021003458,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"CONFORME DANFE N 00013411  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREO POR OUTRO RGO 032020, ATA 0412020. O.C 22192021",,1,50.50,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-11,2021003460,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11369  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREO POR OUTRO RGO 032020, ATA 0332020. O.C 22172021",,1,103.20,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-11,2021003472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,4676,82.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-11,2021003678,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11372  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 032020, ATA 0332020. O.C 22642021",,1,148.90,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021003804,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,RUBRICA INDEVIDA,-165.93,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021003805,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,RUBRICA INDEVIDA,-478.33,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-11,2021003815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137371  REFERENTE AQUISIO DE GARRAFA TRMICO, PARA  FORNECER GUA AOS SERVIDORES QUANDO EM TRABALHO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR. REQUISIO 73424 O.C 23192021",,1,31.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-11,2021003818,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,4668,262.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-11,2021003849,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3849/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4672,408.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-11,2021003852,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,2189,ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME,PJ,4919380000113,1070018446,"CONFORME DANFE N 89035029990  REFERENTE AQUISIO DE SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73384, O.C 2350.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-11,2021003855,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3855/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,4675,306.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-11,2021003858,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3858/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4671,32.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021003907,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022158 REFERENTE AQUISIO DE UM FOGO PEQUENO  GS 4 BOCAS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 23792021,,1,635.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021003909,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022159  REFERENTE AQUISIO DE UMA GELADEIRA PEQUENA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA 244 O.C 23782021,,1,1699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021003910,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022157  REFERENTE AQUISIO DE UM BALCO PIA E UMA CUBA DE COZINHA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA 243 O.C 23772021,,1,528.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021003912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137356  REFERENTE AQUISIO DE LIXA DE FERRO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73473 O.C 23812021,,1,19.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021003922,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CONFORME DANFE N 15113 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ESCOLA BIRKCHANN E TONON. O.C 23932021,,1,1900.44,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021003923,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15114  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 072021. O.C 23922021",,1,1576.42,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021003930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,4677,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021003934,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2200,LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7925799000176,,CONFORME DANFE N 3113081  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 248 O.C 24032021,,1,331.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021003935,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2200,LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7925799000176,,CONFORME DANFE N 3113081  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS ESPECFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 247 O.C 24022021,,1,356.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021003936,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,CONFORME DANFE N 890035018635  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS E COMPONENTES  PARA MANUTENO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS AULA DE MSICA OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73483 O.C 24082021,,1,2536.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021003939,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129199  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73475 O.C 24132021,,1,1274.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021003961,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,CONFORME NOTA FISCAL N 41  REFERENTE CONSERTO E MANUTENO DE EQUIPAMENTO ESTERILIZADOR AUTOCLAVE PARA MELHOR USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73530 O.C 24332021,,1,1230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021003963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,CONFORME NOTA FISCAL N 139639  REFERENTE AQUISIO DE CHIP DE CELULAR PARA USO NO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73524 O.C 24312021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-11,2021003999,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137390  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73561 O.C 24662021,,1,154.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-11,2021004001,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010894 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS E COMPONENTES PARA INSTALAO DA INTERNET NO NOVO ESPAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73550 O.C 24702021,,1,184.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004010,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEVIDO A VALOR LANCADO A MENOR,-100.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-11,2021004019,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022162  REFERENTE AQUISIO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DE EMERGNCIAS DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 233 O.C 24882021,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004042,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 73559 O.C 2456/2021,1194.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004043,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"PREVIO. EFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA CONFORME RELATORIO EM ANEXO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS. REQUISICAO 73629 O.C 2536/2021",1269.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004043,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA CONFORME RELATRIO EM ANEXO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS. REQUISIO 73629 O.C 25362021",,1,1269.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004043,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,4681,1269.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004044,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32961,FRANCIELE DA FONSECA,PF,2576982050,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM  A ACESSORA JURIDICA FRANCIELE DA FONSECA CONFORME RELATORIO EM ANEXO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS. REQUISICAO 73660 O.C 2537/2021",627.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004044,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32961,FRANCIELE DA FONSECA,PF,2576982050,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA DE VIAGEM  A ACESSORA JURDICA FRANCIELE DA FONSECA CONFORME RELATRIO EM ANEXO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS. REQUISIO 73660 O.C 25372021",,1,627.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004044,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32961,FRANCIELE DA FONSECA,PF,2576982050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4044/2021  FRANCIELE DA FONSECA - 32961,,1,,4680,627.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004045,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE SERVICO DE PUBLICACOES DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL (06/2021,07/2021 E 08/2021).",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004046,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73547 O.C 2477/2021,3813.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004047,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73605 O.C 2532/2021",174.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004048,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DA EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73610 O.C 2531/2021",792.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004049,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E SEGURANCA DO ONIBUS ESCOLAR IPS 7049 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 73612 O.C 2530/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004050,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73611 O.C 2529/2021,425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004051,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 031/2020. O.C 2528/2021",119.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004052,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 022/2020. O.C 2527/2021",128.40,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004053,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 2526/2021",599.30,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004054,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 038/2020. O.C2525/2021",372.30,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 035/2020. O.C 2524/2021",131.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004056,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTOBOLAMBA SUBMERSA BIFASICA DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE (POCO LEWE), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 2523/2021",2720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004057,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITOR DE ARRANQUE PARA MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE ( POCO LEWE), PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73598 O.C 2522/2021",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004058,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"RPREVIO. EFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G27, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73616 O.C 2521/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO AO ATRASO DA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITACAO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73590 O.C 2520/2021",57.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73609 O.C 2519/2021,276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 024/2020. O.C 2518/2021",232.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004062,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73603 O.C 2517/2021,2150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73594 O.C 2516/2021,128.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73593 O.C 2515/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73592 O.C 2514/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"PREVIO. REFERENTE ATENDIMENTO TECNICO, DESLOCAMENTO, INSTALACAO E TREINAMENTO NO PROGRAMA DO PONTO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73580 O.C 2513/2021",830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004067,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 30/2020. O.C 2512/2021",103.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004068,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA USO NO SETOR DE COMPRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. REQUISICAO 73615 O.;C 2511/2021,42.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004069,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73614 O.C 2535/2021,28.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004070,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO DE TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA NO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73619 O.C 2534/2021,86.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021004071,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO/ELETRONICO PARA MANUTENCAO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73618 O.C 2533/2021,604.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-14,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,62,32.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-14,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 02375528 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,8,274.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-14,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 020326530REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,9,91.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020326519 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,9,205.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020326519 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,7,250.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEVIDDO VALOR LANADO A MAIOR,,8,-250.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-14,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020326531 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,6,133.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-06-14,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 020380354 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,6,146.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,23,,4702,2995.57,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,24,,4711,3604.27,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,21,,4705,2489.38,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,24,,4709,178.79,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,23,,4703,2739.13,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,4708,272.49,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,4700,176.33,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,4707,168.98,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-14,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,19,,4704,224.10,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-14,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,CONFORME DANFE N 1010321  REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 36520212,,4,176.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-06-14,2021000873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"CONFORME DANFE N 00013412 REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE, ATA 412020, COMAJA. O.C 4602021",,1,30.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-06-14,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,4706,116.40,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-06-14,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U105405405  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021,,3,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-06-14,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,4717,594.89,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-26,2021-06-14,2021002058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,4715,1097.57,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-06-14,2021002090,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"CONFORME DANFE N 132922  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL, EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A FALTA DE PRODUTO DA LICITAO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72274 O.C 12402021",,1,268.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-06-14,2021002091,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"CONFORME DANFE N 132924  REFERENTE MATERIAIS, EM CARATER DE URGENCIA, DEVIDO A FALTA DE PRODUTOS DA LICITAO, PARA USO JUNTO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72273 O.C 12392021",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-14,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,4714,8369.20,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-14,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,4712,3610.60,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-14,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,4713,3103.99,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-14,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149160  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72890 O.C 18612021",,4,716.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-14,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149162  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72885 OL.C 18632021",,4,546.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-14,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149161  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72882 O.C 18622021",,4,2962.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-14,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149163 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72887 O.C 18862021",,4,172.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-14,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149163 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72887 O.C 18862021",,6,279.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-14,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEVIDO VALOR LANADO A MENOR,,5,-172.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-14,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149163  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMSICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 728872021 O.C 18602021",,8,1852.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-06-14,2021003189,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,6349,ANTONIO FERREIRA - ME,PJ,2829113000120,3080002379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2021  ANTONIO FERREIRA - ME - 6349,,1,,4689,186.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-14,2021003220,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1112889  REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73118 O.C 20532021,,1,25.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-14,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 20/2020  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,4719,1675.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-14,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"CONFORME NOTA FISCAL N 14493  REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO N 72342 E ORDEM DE COMPRA N 13142021.",,3,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-14,2021003393,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4696,155.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-14,2021003398,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,9342,GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,8985934000131,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2021  GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342,,1,,4692,59.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-14,2021003406,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3406/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4684,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-14,2021003407,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,4682,553.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-14,2021003685,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3685/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4683,133.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-14,2021003707,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1112892  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DE IDOSOS. REQUISIO 73337 O.C 22592021,,1,43.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-14,2021003722,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1112833  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73371 O.C 22772021,,1,111.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-14,2021003793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,4688,599.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-14,2021003815,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4694,31.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-14,2021003816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137377  REFERENTE AQUISIO DE LONA E CORDA PARA REPAROS NA TENDA DE VACINAO DO COVID-19 DEVIDO A VENTANIA, PELA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73425 O.C 23182021",,1,72.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-14,2021003816,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3816/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4698,72.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-14,2021003877,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4284,CASSIANO BOTTEGA,PJ,3725619000151,,"CONFORME DANFE N 17046 REFERENTE AQUISIO DE CORREIA PARA A MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73441, O.C 23722021.",,1,136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89034973043 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL (T.I.C) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73451 O.C 23902021,,1,149.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4718,2884.68,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,4716,727.58,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4695,19.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003914,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89035060958  REFERENTE AQUISIO DE ADESIVO DE REGRAS E ORIENTAES DOS CUIDADOS PARA EVITAR O CONTGIO DO COVID-19 NO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 73471 O.C 23832021,,1,176.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003918,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1112893  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO DE PACIENTES DO POSTO DE SADE. REQUISIO 73462 O.C 23942021,,1,43.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89034974234  REFERENTE AQUISIO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A ESTRUTURAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BSICA E AMPLIAO DOS ATENDIMENTOS VOLTADOS A COVID-19. REQUISIO 73478 O.C 23952021,,1,2080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003924,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15116  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 24002021",,1,1342.44,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003925,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15115  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 23992021",,1,950.48,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-14,2021003926,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15117  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 23982021",,1,1284.86,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003941,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137368  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRALICOS PARA A MANUTENO DA REDE GUA NO CENTRO DE RECEBIMENTO DE LIXO DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. REQUISIO 73501 O.C 24182021,,1,407.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003941,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3941/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4720,407.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003943,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137364  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73499 O.C 24012021,,1,7.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003943,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4690,7.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137365  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE  RECEBIMENTO DE LIXO DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73492 O.C 24192021,,1,556.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4701,538.78,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,4710,470.86,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003961,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,4721,1230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0013  REFERENTE AUXILO FUNERAL EM DECORRNCIA DO FALECIMENTO DA SR ANGELINA FRANCO DE CASTRO SILVA, CFE ANEXO. REQUISIO 73370 O.C 24302021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021003967,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0291  REFERENTE SERVIOS DE TROCA DE SENSOR MARCADOR DE COMBUSTVEL NO VECULO DOBLO PLACA: IVJ 3135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73538 O.C 24262021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003992,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0611  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73552 O.C 24542021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003992,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4687,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003993,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1113033  RFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE. REQUISIO 73558 O.C 24572021,,1,475.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003994,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1113034  REFERENTE AQUISIO DE FRALDA EM CARATER DE URGNCIA PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73557 O.C 24582021,,1,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0017  REFERENTE SERVIO COM REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73565 O.C 24632021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0016  REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73567 O.C 24622021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003997,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0015  REFERENTE SERVIO COM REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73566 O.C 24612021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137391  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO E SEGURANA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73562 O.C 24652021,,1,71.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003998,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4699,71.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021003999,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4697,154.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021004000,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137389  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA  MANUTENO DE TOMADAS E AFINS NA SALA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. REQUISIO 73553 O.C 24682021,,1,33.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021004001,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4691,184.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021004004,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0609 REFERENTE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73513 O.C 24742021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021004004,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4004/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4686,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021004005,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0610  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO FIORINO AMBULNCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73514 O.C 24752021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021004005,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4005/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4685,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-14,2021004006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0042  REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA E HIGIENIZAO NO AR CONDICIONADO DA CASA MORTURIA. REQUISIO 73543 O.C 24762021,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-14,2021004023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,CONFORME DANFE N 0010516  REFERENTE AQUISIO DE ARMRIOS MULTIUSO PARA USO NOS  QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 252 O.C 24932021,,1,1645.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-14,2021004041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2021  SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  - 4810,,1,,4693,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021004042,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1113035  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE. REQUISIO 73559 O.C 24562021,,1,1194.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021004048,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010903  REFERENTE AQUISIO DE TINTA PARA PINTURA DA EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73610 O.C 25312021",,1,792.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021004058,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0083  EFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO OROCH PLACA: JAI5G27, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73616 O.C 25212021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021004064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0617  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73593 O.C 25152021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0616  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73592 O.C 25142021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004072,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021, DESTINADOS A EMEI PINGO DE GENTE.O.C 2311/2021",165.93,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004073,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021, DESTINADOS A EMEI PINGO DE GENTE. O.C 2310/2021",478.33,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONTROLE INTERNO. REQUISICAO 73648 O.C 2546/2021,126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004075,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COM CARATER DE URGENCIA PELO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2545/2021",564.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COM CARATER DE URGENCIA PELO COVID19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2544/2544",1228.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004077,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  PARA MANUTENCAO DO MURO E CERCADO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 73627 O.C 2543/2021,577.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004078,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73620 O.C 2542/2021,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE FILTROS, SENSOR DE AGUA E USO DA FERRAMENTA RASTER, PARA  MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR 6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73625 O.C 2541/2021",580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR 6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73624 O.C 2540/2021,401.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004081,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,32968,PAULO EDUARDO SANTOS MEI,PJ,24999238000130,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORMA EM JANELA DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73626 O.C 2539/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,PREVIO. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73633 O.C 2557/2021,198.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,51.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 3183835 2183680 1101899 12452 149456 110713 139119 149424  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73633 O.C 25572021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73634 O.C 2558/2021,187.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 149496 12454 0015170 1161150 0015154 1115439 1160764  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73634 O.C 25582021,,1,24.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 149496 12454 0015170 1161150 0015154 1115439 1160764  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73634 O.C 25582021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 149496 12454 0015170 1161150 0015154 1115439 1160764  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73634 O.C 25582021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 149496 12454 0015170 1161150 0015154 1115439 1160764  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73634 O.C 25582021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 149496 12454 0015170 1161150 0015154 1115439 1160764  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73634 O.C 25582021,,1,26.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 149496 12454 0015170 1161150 0015154 1115439 1160764  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73634 O.C 25582021,,1,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 149496 12454 0015170 1161150 0015154 1115439 1160764  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73634 O.C 25582021,,1,24.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004084,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73637 O.C 2559/2021,50.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73635 O.C 2560/2021,159.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0032582 149395 12441 149253 115168 12423 0015480  REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73635 O.C 25602021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0032582 149395 12441 149253 115168 12423 0015480  REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73635 O.C 25602021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0032582 149395 12441 149253 115168 12423 0015480  REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73635 O.C 25602021,,1,19.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0032582 149395 12441 149253 115168 12423 0015480  REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73635 O.C 25602021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0032582 149395 12441 149253 115168 12423 0015480  REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73635 O.C 25602021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0032582 149395 12441 149253 115168 12423 0015480  REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73635 O.C 25602021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 0032582 149395 12441 149253 115168 12423 0015480  REFERENTE RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73635 O.C 25602021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004086,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 73636 O.C 2556/2021,162.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73638 O.C 255/2021,141.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO PARA USO EM PACIENTES COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73632 O.C 2554/2021,1119.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004089,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73631 O.C 2552/2021,99.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004090,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73649 O.C 2551/2021,276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO MICRO ONIBUS PLA: IPO-7404 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73653 O.C 2550/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MICRO ONIBUS PLACA: IYP-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73652 O.C 2549/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE PNEU, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 PLACA: IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73651 O.C 2548/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004094,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 73650 O.C 2547/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021004095,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73656 O.C 2553/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-15,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO;    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,62,,4746,32.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-15,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 1.358,97 ISS: 40,77 IR: 20,38 LIQUIDO: 1.297,82  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4729,1358.97,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO  OI S A - 3893,,8,,4733,274.94,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO  OI S A - 3893,,9,,4734,91.18,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO  OI S A - 3893,,9,,4731,205.57,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020353361 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021,,6,123.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TELEFONIA FIXA HOSPITAL  OI S A - 3893,,6,,4740,123.17,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA MENSAL DA CONTA TELEFONICA EMEI PINGO DE GENTE  OI S A - 3893,,6,,4730,133.93,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,FATURA 020382147REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021,,6,261.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TELEFONIA FIXA POSTO DE SAUDE  OI S A - 3893,,6,,4738,261.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020372554 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021,,8,389.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TELEFONIA FIXA POSTO DE SAUDE  OI S A - 3893,,8,,4739,389.87,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020381158 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021,,6,188.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-15,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL TELEFONIA FIXA ASSISTENCIA SOCIAL  OI S A - 3893,,6,,4741,188.06,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-06-15,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONIA FIXA DA SEC. DE OBRAS  OI S A - 3893,,6,,4732,146.20,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-15,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 789/2021 - REF. PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA BOMBA D?AGUA PASSO DA FELIPA  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,4728,297.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021003065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,DEVIDO A PRODUTO INDEVIDO,-173.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-15,2021003108,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3108/2021  EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI - 2196,,1,,4725,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-15,2021003358,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME DANFE N 000155568 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLETA N 2112021 E ORDEM DE COMPRA N 21252021.,,1,2762.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-15,2021003358,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,4745,2762.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-15,2021003361,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00038547 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME COLETA 2102021 E ORDEM DE COMPRA N 21262021.,,1,1363.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-15,2021003361,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,4744,1363.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-15,2021003362,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00038548 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME COLETA N 2112021 E ORDEM DE COMPRA N 21242021.,,1,200.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-15,2021003362,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,4743,200.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-15,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2021 - REF. DIVULGACAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO DE COVID-19  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,3,,4742,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003455,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2114347  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREO POR OUTRO RGO 032020, ATA 0202020. O.C 22222021",,1,21.40,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065304  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73333 O.C 22402021",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064162 064214 064221 064294 064013 063095 062963  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,2,270.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064162 064214 064221 064294 064013 063095 062963  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,2,233.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064162 064214 064221 064294 064013 063095 062963  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,2,224.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064162 064214 064221 064294 064013 063095 062963  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,2,157.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064162 064214 064221 064294 064013 063095 062963  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,2,143.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064162 064214 064221 064294 064013 063095 062963  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,2,140.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-15,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064162 064214 064221 064294 064013 063095 062963  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,2,178.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-15,2021003695,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",4170,CHAMAR 192,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2021  UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA  - 3224,,1,,4726,6300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-15,2021003801,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,4727,605.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-15,2021003851,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"CONFORME DANFE N 890035092119  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73358, O.C 2349.",,1,649.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-15,2021003913,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,"CONFORME DANFE N 89035061089  REFERENTE AQUISIO DE PLACAS DE SINALIZAO DE TRNSITO, ORIENTANDO SOBRE O HORRIO DE PROIBIO DE ESTACIONAMENTO EM HORRIO ESCOLAR. REQUISIO 73472 O.C 23822021",,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-15,2021003919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,4736,2080.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003945,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3945/2021,,1,,4724,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3946/2021,,1,,4723,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003956,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010895 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DA REDE DE GUA NAS RUAS DO MUNICPIO. REQUISIO 73522 O.C 24462021,,1,1159.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011297 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REPAROS  NO PONTO DE COLETA DE LIXO NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73521 O.C 24452021,,1,403.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003958,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011291  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DA TUBULAO DA REDE DE GUA DE LINHA APARECIDA. REQUISIO 73520 O.C 24442021,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003959,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011292  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REPAROS   NO ESPAO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIO 24432021,,1,794.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010896  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICOELETRNICO PARA MANUTENO DA SALA DO SECRETRIO DE OBRAS. REQUISIO 73531 O.C 24412021,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011293  REFERENTE AQUISIO DE MATEREIAL DE PROTEO INDIVUAL A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73518 O.C 24422021,,1,140.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010897  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DE INSTALAES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIP 73529 O.C 24372021,,1,489.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010900  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE SINALIZAO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73525 O.C 24402021,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003980,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010898  REFERENTE AQUISIO DE RAO ANIMAL DESTINADA AOS PEIXES QUE ESTO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 73527 O.C 24382021,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-15,2021003981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010899 EFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73528 O.C 24392021,,1,164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-15,2021003987,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00114849  REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE PAULO LUCAS RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73564 O.C 24602021,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-15,2021004000,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4735,33.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-15,2021004008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010893  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA CASA MORTURIA. REQUISIO 73546 O.C 24792021,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004013,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 181656  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 251 O.C 24862021",,1,77.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004024,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065312  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73600 O.C 24952021,,1,349.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004025,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010901  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73596 O.C 24942021,,1,251.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004026,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065319  REFERENTE AQUISIO DE FILTROS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73599 O.C 24962021,,1,244.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004027,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065311 REFERENTE AQUISIO DE FILTROS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73601 O.C 24972021,,1,99.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004028,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065314  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73602 O.C 24982021,,1,297.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004033,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065305  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73587 O.C 25032021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004034,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065306  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73588 O.C 25042021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065303  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO MICRO-ONIBUS PLACA: IYT-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73586 O.C 25062021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021004039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 181669  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 253 O.C 24822021,,1,432.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004042,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA,-1194.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004042,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO,,2,-1194.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004045,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 34856  REFERENTE SERVIO DE PUBLICAES DE EDITAL DE PREGO PRESENCIAL (062021,072021 E 082021).",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004056,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME DANFE N 0286  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO NA MOTOBOLAMBA SUBMERSA BIFSICA DA LOCALIDADE DE SO ROQUE (POO LEWE), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 25232021BRUTO.....2720ISS.........92,48",,1,2720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004057,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME DANFE N 0011093  REFERENTE AQUISIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE PARA MANUTENO DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE SO ROQUE ( POO LEWE), PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73598 O.C 25222021",,1,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004058,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4058/2021,,1,,4722,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00143691 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM CARATER DE URGNCIA, DEVIDO AO ATRASO DA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITAO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73590 O.C 25202021",,1,57.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,CONFORME DANFE N 89034074187 REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73609 O.C 25192021,,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137428  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73594 O.C 25162021,,1,128.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021004068,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89035054169  REFERENTE AQUISIO DE MOUSE PARA USO NO SETOR DE COMPRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO. REQUISIO 73615 O.C 25112021,,1,42.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021004081,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,32968,PAULO EDUARDO SANTOS MEI,PJ,24999238000130,,CONFORME NOTA FISCAL N E0118  REFERENTE SERVIO DE REFORMA EM JANELA DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 73626 O.C 25392021,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021004082,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,4737,198.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021004083,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2021  ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO - 33126,,1,,4747,187.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021004090,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,CONFORME DANFE N 89035059672  REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73649 O.C 25512021,,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021004094,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0618  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 73650 O.C 25472021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004096,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73662 O.C 2563/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO MICRO ONIBUS PLACA IXU-4028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73654 O.C 2562/2021,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004098,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE MARIA DAMIANI RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTA E SESSOES DE QUIMIOTERAPIA. REQUISICAO 73368 O.C 2561/2021,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004098,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001143689  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE MARIA DAMIANI RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTA E SESSES DE QUIMIOTERAPIA. REQUISIO 73368 O.C 25612021,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004099,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 73559 O.C 2456/2021,1194.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004099,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1113035  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE. REQUISIO 73559 O.C 24562021,,1,1194.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004100,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 73676 O.C 2569/2021,129.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004100,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,CONFORME NOTA FISCAL N 139744  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIO NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 73676 O.C 25692021,,1,129.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004101,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTOS NOS PACIENTES DE COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73692 O.C 2570/2021,637.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DE PNEU PARA O CARRINHO DE MAO DA ESCOLA BIRKHANN  E TONON. REQUISICAO 73672 O.C 2566/2021,17.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004103,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ITY-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73642 O.C 2565/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004104,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73655 O.C 2564/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PARA SUBSTITUICAO, NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73644 O.C 2571/2021",2830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO QUIOSQUE DA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73669 O.C 2573/2021,1029.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73681 O.C 2574/2021,128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73683 O.C 2575/2021,144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004109,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO QUIOSQUE DA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73674 O.C 2572/2021,152.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PRA A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E INSTALACOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73679 O.C 2576/2021,409.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004111,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73677 O.C 2577/2021,1114.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004112,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73659 O.C 2578/2021",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004113,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (CANALETA) PARA INSTALACAO DE INTERNET PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73668 O.C 2579/2021,7.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA D? AGUA PARA O POSTO DE SAUDE, DEVIDO A ANTIGA TER SE DETERIORADO. REQUISICAO 73666 O.C 2580/2021",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73667 O.C 2581/2021,119.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004116,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73694 O.C 2583/2021",107.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004117,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE  PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73675 O.C 2582/2021,10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004118,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 005/2021, CONTRATO 028/2021. O.C 2586/2021",4058.16,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004118,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 172  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 0052021, CONTRATO 0282021. O.C 258620212.BRUTO..........4058,16INSS.............223,19IR................40,58LIQUIDO........3794,39",,1,4058.16,0,,2021,5,DPV,2021,28,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004119,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 005/2021, CONTRATO 028/2021. O.C 2585/2021",6260.00,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004119,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 171  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 0052021, CONTRATO 0282021. O.C 25852021",,1,6260.00,0,,2021,5,DPV,2021,28,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004120,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 005/2021, CONTRATO 028/2021. O.C 2584/2021",8490.72,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021004120,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,"CONFORME NOTA FISCAL N 171  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 0052021, CONTRATO 0282021. O.C 25842021.",,1,8490.72,0,,2021,5,DPV,2021,28,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IRRF: 6,51 LIQUIDO: 414,32  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4770,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IRRF: 6,51 LIQUIDO: 414,32  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4770,19.53,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 18/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4762,954.16,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 20/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4767,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,4763,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,4764,647.18,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4766,68.44,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 23/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4761,410.64,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-16,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 24/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4765,410.64,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 759,23 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,06   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4776,725.06,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 759,23 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,06   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4776,34.17,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 759,22 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,05  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,4775,34.17,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 759,22 ISS: 22,78 IR: 11,39 LIQUIDO: 725,05  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,4775,725.05,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 4.555,39 ISS: 136,66 IR: 68,33 LIQUIDO: 4.350,40    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4771,204.99,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 4.555,39 ISS: 136,66 IR: 68,33 LIQUIDO: 4.350,40    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4771,4350.40,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 488,08 ISS: 14,64 IR: 7,32 LIQUIDO: 466,12  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4773,21.96,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 488,08 ISS: 14,64 IR: 7,32 LIQUIDO: 466,12  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4773,466.12,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 705,00 ISS: 21,15 IR: 10,58 LIQUIDO: 6.736,27  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,4768,705.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LIQUIDO: 414,32  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,4774,19.53,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LIQUIDO: 414,32  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,4774,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 2.440,37 ISS: 73,21 IR: 36,61 LIQUIDO: 2.330,55  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4772,109.82,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-06-16,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 2.440,37 ISS: 73,21 IR: 36,61 LIQUIDO: 2.330,55  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,5,,4772,2330.55,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065088 064665 064640 064407 065252 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,25,486.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065088 064665 064640 064407 065252 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,25,337.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065088 064665 064640 064407 065252 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,25,408.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065088 064665 064640 064407 065252 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,25,4.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065088 064665 064640 064407 065252 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,25,16.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0143890 0144719 0143962 0144761 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,26,256.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0143890 0144719 0143962 0144761 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,26,486.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0143890 0144719 0143962 0144761 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,26,684.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0143890 0144719 0143962 0144761 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,26,541.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO CREDOR INDEVIDO.,,27,-1968.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 064683 064724  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,25,759.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 064683 064724  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,25,166.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064501  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,11,116.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-16,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065211  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,14,222.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-06-16,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4760,580.74,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-06-16,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4759,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021001297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,EMPRESA DEU O VALOR POR CORTESIA,-7.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-16,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146131 001146344 001145792 001145519 001144976 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,17,107.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-16,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146131 001146344 001145792 001145519 001144976 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,17,131.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-16,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146131 001146344 001145792 001145519 001144976 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,17,164.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-16,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146131 001146344 001145792 001145519 001144976 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,17,213.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-16,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146131 001146344 001145792 001145519 001144976 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,17,196.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-06-16,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065226  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,5,116.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",-903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-06-16,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",,3,-903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-06-16,2021001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA,,1,,4756,-903.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.,-196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-06-16,2021001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.,,2,-196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-06-16,2021001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA,,1,,4782,-196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-06-16,2021002099,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4788,1190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-06-16,2021002456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2356,EDUARDO NEUWALD MEI,PJ,33964491000140,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2021  EDUARDO NEUWALD MEI  - 2356,,1,,4818,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-16,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144761 001143962 001144719 001143890  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,14,486.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-16,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144761 001143962 001144719 001143890  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,14,256.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-16,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146289 001146477  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,13,356.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-16,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146289 001146477  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,13,307.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-16,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144761 001143962 001144719 001143890  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,14,541.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-16,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144761 001143962 001144719 001143890  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,14,684.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-06-16,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 500,00 ISS: 15,00 IR: 7,50 LIQUIDO: 477,50  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,4769,477.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-06-16,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 500,00 ISS: 15,00 IR: 7,50 LIQUIDO: 477,50  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,2,,4769,22.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-06-16,2021002623,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,4752,227.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021002707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",-903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-06-16,2021002707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",,2,-903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-06-16,2021002707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA,,1,,4757,-903.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.,-196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-23,2021-06-16,2021002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.,,2,-196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-23,2021-06-16,2021002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO DEVIDO A CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA,,1,,4781,-196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-16,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145398 001146375 001146111  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,6,315.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-16,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145398 001146375 001146111  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,6,204.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-16,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145398 001146375 001146111  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,6,236.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-16,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144792 001144754 001143898  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,7,275.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-16,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144792 001144754 001143898  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,7,187.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-16,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144792 001144754 001143898  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 17422021",,7,126.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-16,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2021 - REF. PAGTO. DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,4805,978.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-16,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2021 - REF. PAGTO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,4807,1391.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-16,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 - REF. PAGTO. DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UBS  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,4806,1547.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",-550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-16,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",,3,-550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-16,2021003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA,,1,,4758,-550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-16,2021003372,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4778,937.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3474/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4753,823.76,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",-903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO ESTAR COM CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA.",,2,-903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNADO DEVIDO CARACTERISTICA PECULIAR INDEVIDA,,1,,4755,-903.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003647,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3647/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4787,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003648,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3648/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4750,1160.16,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062835 062792  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,3,162.11,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 062835 062792  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,3,201.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-16,2021003675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3675/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4751,6220.00,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-16,2021003709,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CONFORME DANFE N 15079  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. O.C 22142021,,1,2866.27,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-16,2021003709,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3709/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4754,2866.27,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-16,2021003745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3745/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4791,322.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-16,2021003748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3748/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4790,5530.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-16,2021003749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3749/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4789,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-16,2021003760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4779,462.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-16,2021003852,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,2189,ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME,PJ,4919380000113,1070018446,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2021  ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME - 2189,,1,,4796,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-16,2021003859,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3859/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4795,369.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-16,2021003860,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3860/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4794,107.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-16,2021003861,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3861/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4793,58.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-16,2021003866,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3866/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4792,545.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-16,2021003871,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,2884,LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI,PJ,37779479000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2021  LUIZ HENRIQUE KELLER - MEI - 2884,,1,,4777,1380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-16,2021003875,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,4784,1900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3908/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,4797,149.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144728 001143923 001144217  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,4,345.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146203 001146365 001146201 001146138  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,3,482.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144728 001143923 001144217  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,4,199.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146203 001146365 001146201 001146138  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,3,205.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144728 001143923 001144217  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,4,365.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146203 001146365 001146201 001146138  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,3,450.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146203 001146365 001146201 001146138  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,3,294.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003914,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,QUITACAO DE EMPENHO DE RV ESPECIFICO EM CAIXA INDEVIDO.,,1,,4749,-176.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-16,2021003914,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2021  JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698,,1,,4748,176.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003931,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 890035061184  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73484 O.C 24062021,,1,301.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3944/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4780,556.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064641 064500 064710  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,3,235.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064641 064500 064710  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,3,237.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064641 064500 064710  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,3,244.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3963/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4815,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003967,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3967/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,4801,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011295  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO  PARA MANUTENO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 73512 O.C 24292021,,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003970,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011294  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENO DO NOVO ESPAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 73497 O.C 24282021,,1,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-16,2021003971,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011296  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS, PARA MANUTENO DO NOVO ESPAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 73493 O.C 24272021",,1,369.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-16,2021003987,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2021  SUSS & SUSS LTDA - ME - 4132,,1,,4785,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-16,2021004008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4008/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4783,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-16,2021004019,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,4786,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-16,2021004029,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137431 REFERENTE AQUISIO DE CANALETAS DE FIAO ELTRICA PARA A MANUTENO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73576 O.C 24992021,,1,193.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-16,2021004030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137410  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A REALIZAO DE REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 73571 O.C 25002021,,1,49.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-16,2021004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO NOTAS TROCADAS,,2,-20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-16,2021004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065307  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO MICRO-ONIBUS PLACA: IYT-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73586 O.C 25062021,,3,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004046,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 181777  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73547 O.C 24772021,,1,3813.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004048,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4799,792.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4798,128.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4064/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4816,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4065/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4817,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004069,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137429  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA A MANUTENO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73614 O.C 25352021,,1,28.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004070,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137433  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRALICO PARA INSTALAO DE TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA NO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73619 O.C 25342021,,1,86.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-16,2021004071,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137427  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA MANUTENO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73618 O.C 25332021,,1,604.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021004077,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010906  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO  PARA MANUTENO DO MURO E CERCADO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 73627 O.C 25432021,,1,577.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021004078,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010153  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73620 O.C 25422021,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"CONFORME NOTA FISCAL N 3055  REFERENTE SERVIO DE TROCA DE FILTROS, SENSOR DE GUA E USO DA FERRAMENTA RASTER, PARA  MANUTENO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR 6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73625 O.C 25412021",,1,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,CONFORME DANFE N 00215822  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IVR 6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73624 O.C 25402021,,1,401.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021004087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010152  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73638 O.C 2552021,,1,141.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004096,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,CONFORME NOTA FISCAL N E0006  REFERENTE LAVAGEM PARA O NIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73662 O.C 25632021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,CONFORME NOTA FISCAL N E0005  REFERENTE LAVAGEM DO MICRO NIBUS PLACA IXU-4028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQUISIO 73654 O.C 25622021,,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004100,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4814,129.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004104,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,CONFORME NOTA FISCAL N E0007  REFERENTE LAVAGEM DO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73655 O.C 25642021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010909  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73681 O.C 25742021,,1,128.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010911 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73683 O.C 25752021,,1,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010907  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PRA A MANUTENO DE BENS MVEIS E INSTALAES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73679 O.C 25762021,,1,409.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004111,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010908  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO SISTEMA HIDRALICO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73677 O.C 25772021,,1,1114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004112,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0008 REFERENTE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73659 O.C 25782021",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004116,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010910  REFERENTE AQUISIO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73694 O.C 25832021",,1,107.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004118,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 28/2021.    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,4803,4017.58,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004118,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 28/2021.    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,4803,40.58,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004119,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 28/2021.    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,4802,590.02,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004119,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 28/2021.    SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,4802,5669.98,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021004120,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,9513,SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESI,PJ,7734631000183,890069379,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4120/2021  SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA - 9513,,1,,4804,8490.72,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004121,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO QUE ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO, CORRENDO RISCO DE DESABAR COLOCANDO EM RISCO O NUCLEO FAMILIAR DE NELISSA DOS SANTOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. REQUISICAO 73583 O.C 2602/2021",1419.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 2612/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001143964  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,1,361.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 022/2020. O.C 2611/2021",1266.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 024/2020. O.C 2610/2021",580.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 2609/2021",826.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3485,UNHA & COR COSMETICOS EIRELI,PJ,17513233000271,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 40/2020. O.C 2608/2021",316.60,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 030/2020. O.C 2607/2021",106.32,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 036/2020. O.C 2606/2021",171.60,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 038/2020. O.C 2605/2021",57.40,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 039/2020. O.C 2604/2021",85.80,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004131,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAUDE. O.C 2588/2021,449.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO REFORCADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 2587/2021,339.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 033/2020. O.C 2603/2021",269.36,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO EIXO DE TRACAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73698 O.C 2589/2021,121.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004135,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODO PARA A MANUTENCAO NO EIXO DE TRACAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73699 O.C 2590/2021,52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SANGRIA DE SISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73706 O.C 2601/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004137,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA CORREIA DO ALTERNADOR DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DE SOLO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73707 O.C 2599/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004138,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TORNO EM CANO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 73715 O.C 2598/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004139,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE DENTES DA CONCHA PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73714 O.C 2597/2021,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004140,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SOLDAGEM DE MAO CONCHA TRASEIRA DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73713 O.C 2596/2021,670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004141,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE MOLAS, CALCO DE MOLAS, SOLDA NO PARACHOQUE DO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73708 O.C 2595/2021",1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004142,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73709 O.C 2594/2021,34.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004143,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTERIRA DIREITA E CUBO DA RODA DIANTEIRA DIREITA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73711 O.C 2593/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004144,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CUBO E ROLAMENTO PARA A RODA DIANTEIRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73712 O.C 2592/2021,316.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004145,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SOLDAGEM NO ENGATE DA TAMPA TRASEIRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIUNHAO MERCEDES PLACA IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73710 O.C 2591/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021.,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. PAGTO VENCIMENTOS ABRIL2021.,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4808,903.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS MERCO/2021.,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. PAGTO VENCIMENTOS MERO2021.,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4812,903.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS MAIO/2021.,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. PAGTO VENCIMENTOS MAIO2021.,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4809,903.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO MAIO/2021.,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALRIO MAIO2021.,,1,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4813,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO DE TRACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73705 O.C 2600/2021,168.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MARCO/2021.,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA  REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MARO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4810,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2021.,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,4811,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004153,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33085,GENECI SCAPINI ELICKER,PF,78070341068,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 025/2021 PARA A CRECHE DA EMEI PINGO DE GENTE.BRUTO; R$ 1.957,35FUNRURAL (1,5%); R$ 29,36 LIQUIDO; R$ 1.927,99",1957.35,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73687 O.C 2626/2021,269.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004155,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 73641 O.C 2627/2021,491.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004156,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73639 O.C 2629/2021,133.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: IYT-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73739 O.C 2632/2021,39.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: ITY-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73738 O.C 2633/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DT PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73721 O.C 2619/2021,31.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRO PARA REPAROS E MELHORIAS NAS INSTALACOES DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 737520 O.C 2620/2021,82.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73733 O.C 2621/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73730 O.C 2622/2021,284.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004163,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA Nº 55-3373-1473 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 73719 O.C 2623/2021,24.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004163,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,FATURA  REFERENTE SERVIOS DE TELEFONIA N 55-3373-1473 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 73719 O.C 26232021,,1,24.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004164,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73726 O.C 2625/2021,641.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004165,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO  DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE0-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73725 O.C 2624/2021,259.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73740 O.C 2634/2021,194.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004167,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2636/2021",1509.15,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004168,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2637/2021",2243.42,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004169,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73744 O.C 2638/2021,52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAO TERMICO PARA SER LEVADO NAS OBRAS/MANUTENCOES NO INTERIOR E NA CIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DE AGUA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73742 O.C 2639/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CALCA (EPI) PARA A PROTECAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73743 O.C 2640/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004172,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO AQUARIO LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. O.C 2613/2021,205.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73728 O.C 2614/2021,415.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004174,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENET SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD CARGO PLACA: IXX- 8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73727 O.C 2615/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004175,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73724 O.C 2616/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73723 O.C 2617/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021004177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR DE POLUENTES PARA O VEICULO ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA: IYT-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73722 O.C 2618/2021,42.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-17,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,4843,8843.60,2020,13,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-17,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U108493606 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,6,98.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-06-17,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,10,,4844,197.51,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-17,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME DANFE N U108493604 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,5,1505.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-06-17,2021002196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,4838,536.90,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-17,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 202177  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,2,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-17,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021153  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,3,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-17,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME CONTRATO/ATA Nº 9/2021.  BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,2,,4845,1424.17,2021,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-17,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. A CONTRATACAO DE TREINAMENTO SOBRE INFORMACAO DO MIN. DA SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 9/2021.   BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,3,,4846,1424.17,2021,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-17,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064669 064523 064763 064569  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,3,303.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-17,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064669 064523 064763 064569  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,3,252.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-17,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064669 064523 064763 064569  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,3,230.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-17,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 064669 064523 064763 064569  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,3,211.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-17,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA/REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,7,,4834,588.88,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-17,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065284  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,6,640.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021003326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2021 - REF. AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES  CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864,,1,,4835,559.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003401,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEVIDO DESCRICAO DE PRODUTO ERRADA,-464.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-17,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA ATA/CONTRATO Nº20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,4842,363.25,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-17,2021003707,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3707/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4831,43.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-17,2021003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2021  ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085,,1,,4836,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-17,2021003722,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3722/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4832,111.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-17,2021003964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3964/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4826,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 890035038127  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73563 O.C 24592021,,1,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,4839,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021003994,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4830,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4828,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021003996,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3996/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4827,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021003997,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3997/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4829,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021004002,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME NOTA FISCAL N 890035038322  REFRENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73486 O.C 24722021,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021004003,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME NOTA FISCAL N 0007  REFERENTE SERVIO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73488 O.C 24712021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021004006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,4833,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021004011,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 890035037849  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73396 O.C 23062021,,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004014,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15128  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O EJA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 24922021",,1,374.35,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004015,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15127 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 24912021",,1,566.16,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004016,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,CONFORME DANFE N 15125  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. O.C 24902021,,1,2115.37,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004021,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1112,FMAS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,CONFORME DANFE N 12429  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. COLETA 249 O.C 24842021,,1,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004022,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1112,FMAS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO,-125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004025,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4819,251.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004029,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4821,193.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4820,49.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065303  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73589 O.C 25022021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-17,2021004039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 181819  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 253 O.C 24822021,,2,1647.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-17,2021004066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021198  REFERENTE ATENDIMENTO TCNICO, DESLOCAMENTO, INSTALAO E TREINAMENTO NO PROGRAMA DO PONTO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73580 O.C 25132021",,1,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-17,2021004069,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4822,28.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-17,2021004070,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4823,86.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021004072,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"RECIBO 019109 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0232021, DESTINADOS  EMEI PINGO DE GENTE.O.C 23112021BRUTO.....165,93FUNRURAL.2,49",,1,165.93,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021004073,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"CONFORME RECIBO N 019108  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0232021, DESTINADOS  EMEI PINGO DE GENTE. O.C 23102021BRUTO.........478,33FUNRURAL....7,17",,1,478.33,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021004075,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 181876  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COM CARATER DE URGNCIA PELO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 25452021",,1,541.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021004076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 181864  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR, COM CARATER DE URGNCIA PELO COVID19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 25442544",,1,1228.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021004081,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,32968,PAULO EDUARDO SANTOS MEI,PJ,24999238000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2021  PAULO EDUARDO SANTOS MEI - 32968,,1,,4824,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021004088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129256  REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE OXIGNIO MEDICINAL GASOSO PARA USO EM PACIENTES COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73632 O.C 25542021,,1,1119.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021004090,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4825,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-17,2021004098,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,4837,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-17,2021004101,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129269  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTOS NOS PACIENTES DE COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73692 O.C 25702021,,1,637.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-17,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA REGISTRO PREO Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,4841,361.22,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-17,2021004163,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4163/2021  CLARO S/A - 21,,1,,4840,24.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004178,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73747 O.C 2656/2021,1773.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73748 O.C 2643/2021,202.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004180,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULIO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS. REQUISICAO 73749 O.C 2657/2021,778.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73751 O.C 2653/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004182,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73750 O.C 2655/2021,149.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004183,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73753 O.C 2652/2021,165.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73754 O.C 2651/2021,153.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004185,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2650/2021",1597.13,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004186,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2649/2021",1095.83,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2648/2021",120.78,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004188,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE. MES JUNHO. BRUTO:R$ 1.000,00, ISS:R$ 30,00 INSS:R$ 110,00LIQUIDO:R$ 860,00.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004189,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPL DA SAUDE. REQUISICAO 73731 O.C 2645/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73729 O.C 2644/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73732 O.C 2642/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.BRUTO; R$ 1.600,00INSS (11%) R$ 176,00LIQUIDO; R$ 1.424,00",1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021004192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE PRTESE DENTRIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE.BRUTO R 1.600,00INSS (11%) R 176,00LIQUDO R 1.424,00",,1,1600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,63,1426.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPI",,65,8451.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP ITR NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,64,25.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR EXERCICIO 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,64,,4870,25.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-18,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. AO VALOR ESTIMADO FPM NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,63,,4869,1426.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-06-18,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021,,7,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-06-18,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO CNM    CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,7,,4867,691.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021001413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEVIDO EMPENHO DUPLICADO,-265.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-06-18,2021002090,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4858,268.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-06-18,2021002091,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4859,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021002448,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEVIDO A EMPENHO DUPLICADO,-50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-18,2021003220,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3220/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4874,25.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-18,2021003224,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3224/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4862,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003251,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,DEVIDO DESCRICAO DE PRODUTO INDEVIDA,-447.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4983,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549002608,3080002719,DEVIDO CREDOR ERRADO,-476.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-18,2021003704,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4860,289.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-18,2021003716,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3716/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4863,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-18,2021003762,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3762/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4861,670.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021003827,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,4852,3123.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2021 - REF. A EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO.  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,1,,4851,7350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-18,2021003850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0266  REFERENTE LAVAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR MICROONIBUS PLACA IYT 6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73401, O.C 2351.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2369,FABIANE NEUVALD CORADIN - MEI,PJ,22806481000160,,CREDOR INDEVIDO,-177.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-18,2021003918,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3918/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4875,43.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-18,2021003969,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,4855,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-18,2021003993,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4873,475.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-18,2021004002,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4865,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-18,2021004003,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4864,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-18,2021004011,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,4854,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-18,2021004012,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"CONFORME DANFE N 12430  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 362 O.C 24852021",,1,532.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-18,2021004023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,4872,1645.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2369,FABIANE NEUVALD CORADIN - MEI,PJ,22806481000160,,CREDOR INDEVIDO,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-18,2021004038,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15124  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 25082021",,1,1235.42,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-18,2021004040,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15126  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 25092021",,1,1315.89,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-18,2021004060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,4853,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-18,2021004062,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114839  REFERENTE AQUISIO DE FOLHA DE OFCIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73603 O.C 25172021,,1,2150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021004078,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4857,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021004085,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,4871,159.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021004087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4087/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4856,141.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E0265 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO MICRO NIBUS PLA: IPO-7404 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73653 O.C 25502021,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021004092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E0264  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DE MICRO NIBUS PLACA: IYP-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73652 O.C 25492021,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021004095,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,CONFORME NOTA FISCAL N E0267 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DE IMPLEMENTO AGRCOLA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73656 O.C 25532021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-18,2021004096,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1936  PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2021  DANIEL HERTER MEI - 2800,,1,,4850,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-18,2021004097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1936  PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2021  DANIEL HERTER MEI - 2800,,1,,4848,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-18,2021004099,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4876,1194.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004103,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO A EMPENHO DUPLICADO,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-18,2021004104,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1936  PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2021  DANIEL HERTER MEI - 2800,,1,,4849,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-18,2021004112,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2800,DANIEL HERTER MEI,PJ,37622282000179,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1936  PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2021  DANIEL HERTER MEI - 2800,,1,,4847,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004137,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0298  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA CORREIA DO ALTERNADOR DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR DE SOLO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73707 O.C 25992021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004139,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0296  REFERENTE SERVIO DE TROCA DE DENTES DA CONCHA PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73714 O.C 25972021,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004141,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0295  REFERENTE SERVIO DE TROCA DE MOLAS, CALO DE MOLAS, SOLDA NO PARACHOQUE DO VECULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73708 O.C 25952021",,1,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004142,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021753  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO RESERVATRIO DE GUA DO VECULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73709 O.C 25942021,,1,34.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004143,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0294  REFERENTE SERVIO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTERIRA DIREITA E CUBO DA RODA DIANTEIRA DIREITA PARA A MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73711 O.C 25932021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004144,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021752  REFERENTE AQUISIO DE CUBO E ROLAMENTO PARA A RODA DIANTEIRA PARA A MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73712 O.C 25922021,,1,316.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004145,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0292  REFERENTE SOLDAGEM NO ENGATE DA TAMPA TRASEIRA PARA A MANUTENO DO VECULO CAMIUNHO MERCEDES PLACA IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 73710 O.C 25912021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-18,2021004157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021751  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: IYT-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73739 O.C 26322021,,1,39.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021004188,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE. MS JUNHO. BRUTO:R 1.000,00, ISS:R 30,00 INSS:R 110,00LIQUIDO:R 860,00.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021004192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2021  JEFERSON BRACKMANN - 2721,,1,,4866,1600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 73050 O.C 1990/2021,476.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2038,ALINE DE CAMPOS  MEI,PJ,24963439000188,,PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.REQUISICAO 73584 O.C 2507/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2038,ALINE DE CAMPOS  MEI,PJ,24963439000188,,PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A  SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73480 O.C 2389/2021,177.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NA SEMEADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73767 O.C 2667/2021,447.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NOS COMODOS  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73757 O.C 2665/2021,110.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73761 O.C 2662/2021,68.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004199,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE REPAROS NA FONTE DE AGUA DO AQUARIO LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 73769 O.C 2661/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004200,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE POSTE TRIFASICO PARA A MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73764 O.C 2660/2021,2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004201,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73759 O.C 2659/2021,449.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004202,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DUCHA ELETRONICA PARA O BANHEIRO DO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73756 O.C 2658/2021,79.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004203,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DA PRACA IX DE MAIO, FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73758 O.C 2664/2021",234.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73746 O.C 2663/2021,103.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 11320302 1171218 149659  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73746 O.C 26632021,,1,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 11320302 1171218 149659  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73746 O.C 26632021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,CONFORME NOTA FISCAL N 11320302 1171218 149659  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA ALEX SANDRO OCHA GREGORIO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73746 O.C 26632021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004205,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73745 O.C 2668/2021,5297.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004205,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U108400913  REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73745 O.C 26682021,,1,5297.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004206,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73752 O.C 2666/2021,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004207,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, PARA O MASTRO DE BANDEIRAS DA BRIGADA MILITAR DE SALDANHA MARINHO. O.C 2669/2021",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004208,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73643 O.C 2630/2021,564.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021",31343.97,0,,0,,2021,4,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CONFORME NOTA FISCAL N 93  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26702021BRUTO.........44,77INSS...........246,77IR..............44,77",,1,4477.71,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO CONFORME A REVISAO GERAL DE 165.000 KM RODADOS DA DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73772 O.C 2672/2021,375.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CONFORME A REVISAO GERAL DE 165.000 KM RODADOS DA DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73770 O.C 2673/2021,1990.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004212,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE REVISAO E SERVICOS NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73773 O.C 2671/2021,702.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021",27922.30,0,,0,,2021,4,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CONFORME NOTA FISCAL N 94  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26742021BRUTO........3988,90INSS............885,31ISS..............482,90IR...............160,96",,1,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2675/2021",84754.04,0,,0,,2021,4,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CONFORME NOTA FISCAL N 94  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26752021",,1,12107.72,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPERT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,66,13.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-21,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF.A SERVICOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS A PREFEITURA MUNICIPAL.  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,4,,4880,176.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-06-21,2021001528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4915,604.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-06-21,2021001622,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1622/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4914,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-06-21,2021001623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1623/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4913,349.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-06-21,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF. AO VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF. FRANCISCO TONON.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,4881,27.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-06-21,2021002879,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2021  DR DOS REIS - 6761,,1,,4902,1020.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-21,2021003389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1209,MARISE BORTOLINI DALL OGLIO MEI,PJ,40830219000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2021  MARISE BORTOLINI DALL OGLIO MEI - 1209,,1,,4907,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-21,2021003461,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3461/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4884,44.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-21,2021003645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3645/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4935,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-21,2021003713,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,4936,86.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-21,2021003715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4900,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-21,2021003717,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3717/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4901,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-21,2021003725,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 187  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBO PARA USO NO SETOR CONTBIL PELA REQUISITANTE, PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME MODELO EM ANEXO. REQUISIO 73365 O.C 22732021",,1,71.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021003743,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3743/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4885,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021003744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3744/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4886,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021003750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3750/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4887,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021003752,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 189  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBOS E CRACHS PARA USO DE SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ANEXO. REQUISIO 73380, O.C 22962021.",,1,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021003753,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 188  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBOS PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGGICAS E VICE-DIRETORA DA  EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME SOLICITAO EM ANEXO. REQUISIO 73381, O.C 22952021.",,1,123.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021003754,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3754/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4888,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-21,2021003817,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,4920,34.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-21,2021003862,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3862/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4933,239.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-21,2021003863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3863/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4937,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-21,2021003864,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3864/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4931,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-21,2021003865,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3865/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4930,349.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-21,2021003867,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3867/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4932,873.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-21,2021003868,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"CONFORME DANFE N 89035129134 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PADRONIZAO DAS MESAS DE ALIMENTAO DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73414, O.C 2367.",,1,704.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-21,2021003907,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3907/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4922,635.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-21,2021003909,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4923,1699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-21,2021003910,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3910/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4921,528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-21,2021003915,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3915/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4883,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-21,2021003928,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3928/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4882,1356.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003936,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2021  LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  - 1670,,1,,4908,2536.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003937,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 199  REFERENTE AQUISIO DE PASTINHAS DE MOVIMENTO FINANCEIRO PARA USO DA TESOURARIA. REQUISIO 73469 O.C 24072021,,1,372.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003942,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137369  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73479 O.C 24142021,,1,53.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003949,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137375  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73477 O.C 24122021",,1,136.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003956,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3956/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4891,1159.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4918,403.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003958,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4916,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003959,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,4903,794.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137373 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73477 O.C 24222021",,1,39.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003970,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3970/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4911,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003971,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3971/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4912,369.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3975/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4892,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003977,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3977/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4917,140.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4890,489.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4893,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003980,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3980/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4889,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-21,2021003981,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4894,164.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-21,2021003991,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137399  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73556 O.C 24552021,,1,61.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004013,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4877,77.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004024,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4926,349.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004026,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4026/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4927,244.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004027,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4027/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4928,99.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004028,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4028/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4929,297.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4934,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004033,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4033/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4925,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004034,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4034/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4924,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,4938,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-21,2021004039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4879,432.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-21,2021004056,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4906,2627.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-21,2021004056,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4906,92.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-21,2021004057,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4057/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,4905,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-21,2021004059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,4919,57.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-21,2021004068,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,4904,42.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-21,2021004071,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4910,604.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-21,2021004077,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4909,577.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-21,2021004089,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137459  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73631 O.C 25522021,,1,99.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-21,2021004101,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,4878,637.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-21,2021004107,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4897,128.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-21,2021004108,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4898,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-21,2021004110,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4895,409.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-21,2021004111,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4896,1114.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-21,2021004116,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4899,107.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004153,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33085,GENECI SCAPINI ELICKER,PF,78070341068,,"REFERENTE AQUISIO DE GNERO ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0252021 PARA A CRECHE DA EMEI PINGO DE GENTE.BRUTO ..............R 1.957,35FUNRURAL: (1,5%) R 29,36LIQUIDO:.............R 1.927,99",,1,1957.35,0,,2021,1,CPP,2021,25,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0293  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO E CONSERVAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: ITY-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73738 O.C 26332021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004164,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066467  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73726 O.C 26252021,,1,641.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004165,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066466 REFERENTE AQUISIO DE FILTROS PARA MANUTENO  DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE0-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73725 O.C 26242021,,1,259.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021750  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DO NIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73740 O.C 26342021,,1,194.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066468  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO VECULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73728 O.C 26142021,,1,415.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004174,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066463  REFERENET SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DO VECULO FORD CARGO PLACA: IXX- 8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73727 O.C 26152021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021004175,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066465  REFERENTE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73724 O.C 26162021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021004182,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137513 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73750 O.C 26552021,,1,149.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-21,2021004197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137517  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS NOS COMODOS  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73757 O.C 26652021,,1,110.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-21,2021004202,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137514  REFERENTE AQUISIO DE DUCHA ELETRNICA PARA O BANHEIRO DO MDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73756 O.C 26582021,,1,79.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-21,2021004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 000237978  REFERENTE AQUISIO DE LEO CONFORME A REVISO GERAL DE 165.000 KM RODADOS DA DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73772 O.C 26722021,,1,375.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-21,2021004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME DANFE N 000231979  REFERENTE AQUISIO DE PEAS CONFORME A REVISO GERAL DE 165.000 KM RODADOS DA DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73770 O.C 26732021,,1,1990.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004215,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  Nº 044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004215,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DA DCIMA OITAVA PARCELA DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004216,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA DECIMA OITAVA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  Nº 044/2018.",5588.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004216,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA DCIMA OITAVA PARCELA DA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,5588.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004217,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DE CONDUCAO RURAL, PROCESSO: 5000152-65.2019.8.21.0121 GUIAS: 121.21/5205418 E 121.21/5205363.",300.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004217,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DE CONDUO RURAL, PROCESSO: 5000152-65.2019.8.21.0121 GUIAS: 121.215205418 E 121.215205363.",,1,300.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004217,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,4939,300.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004218,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 73682 O.C 2631/2021,414.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PALITOS PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73779 O.C 2678/2021,48.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004220,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA MINERAL  PARA OS BEBEDOUROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73778 O.C 2677/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004221,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73776 O.C 2686/2021,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA PARA MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73777 O.C 2685/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 267 O.C 2688/2021,27.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004224,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO AQUARIO LOCALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. COLETA 268 O.C 2689/2021,266.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004225,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,953,ADAIR CARBONI ME,PJ,91412080000148,1070011263,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE VIDROS PARA DIVISORIAS PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 260 O.C 2690/2021,1485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADAO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. O.C 2683/2021",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"CONFORME RECIBO N 47236  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,1,101.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"CONFORME RECIBO N 47447  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,2,121.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99976-0494 DE USO DO CHEFE DOS MOTORISTAS ESCOLARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. O.C 2682/2021",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"CONFORME RECIBO N 47412  REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99976-0494 DE USO DO CHEFE DOS MOTORISTAS ESCOLARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26822021",,1,54.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"CONFORME RECIBO N 47448  REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99976-0494 DE USO DO CHEFE DOS MOTORISTAS ESCOLARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26822021",,2,55.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA  SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99972-8455 DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. O.C 2681/2021",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA  SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99972-8455 DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26812021 RECIBO 47237",,1,59.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"CONFORME RECIBO N 47449  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA  SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99972-8455 DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26812021",,2,46.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004229,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4,DILSON MARTINHO MOURA,PF,38249987004,,REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DILSON MARTINHO MOURA POR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI COM A FINALIDADE DE DAR INICIO AO CAT ( COMUNICACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO) DE JULIANO DE PAULA. O.C 2687/2021,34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004229,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4,DILSON MARTINHO MOURA,PF,38249987004,,CONFORME NOTA FISCAL N 1012296  REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DILSON MARTINHO MOURA POR DESPESAS COM ALIMENTAO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI COM A FINALIDADE DE DAR INCIO AO CAT ( COMUNICAO DE ACIDENTE DE TRABALHO) DE JULIANO DE PAULA. O.C 26872021,,1,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004230,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AMAURI NEUWALD, POR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM JUNTO AO SECRETARIO DA AGRICULTURA COM DESTIMO A IJUI, COM A FINALIDADE DE LEVAR PEDIDOS DE MUDAS FRUTIFERAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. O.C 2684/2021",81.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004230,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 116125  REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AMAURI NEUWALD, POR DESPESAS COM ALIMENTAO QUANDO EM VIAGEM JUNTO AO SECRETRIO DA AGRICULTURA COM DESTIMO A IJUI, COM A FINALIDADE DE LEVAR PEDIDOS DE MUDAS FRUTFERAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. O.C 26842021",,1,81.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004231,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR AMAURI NEUWALD COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FAMILIARES DE SERVIDOR HOSPITALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. O.C 2680/2021",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021004231,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00135684  REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR AMAURI NEUWALD COM DESPESAS DE ALIMENTAO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FAMILIARES DE SERVIDOR HOSPITALIZADO NO HOSPITAL SO VICENTE DE PAULO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26802021",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-22,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,67,11.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-22,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107763815 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,6,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-22,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107763818 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,7,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-22,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107763817 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021,,6,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-22,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107763819  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021,,6,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-22,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U107763816 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125,,6,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-06-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA PROCERGS CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 93/2021.  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,8,,4941,50.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-06-22,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE EML CONFORME NOTA Nº388699.  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,6,,4940,97.18,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-06-22,2021002561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,CONFORME DANFE N 10756  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MES-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 72656 O.C 16512021,,1,532.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-06-22,2021002596,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1112,FMAS,8762,ARMINDO LIMBERGER MEI,PJ,5296869000149,3080004363,CONFORME NOTA FISCAL N E0011   REFERENTE A SOLDAGEM E PINTURA DA LAREIRA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72698 O.C 16832021,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021002934,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEVIDO EMPENHO DUPLICADO,-67.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-14,2021-06-22,2021003234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,CONFORME NOTA FISCAL N 229  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE DIVISRIAS PARA MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73166 E ORDEM DE COMPRA N 2067.,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-05-17,2021-06-22,2021003240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,CONFORME NOTA FISCAL N 89034900249  REFERENTE AQUISIO DE DIVISRIAS PARA MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 73181 E ORDEM DE COMPRA N 20972021.,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-22,2021003345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,CONFORME DANFE N 89035131472 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. CONFORME REQUISIO N 73187 E ORDEM DE COMPRA N 21302021.,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-22,2021003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,4942,1219.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-22,2021003814,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3814/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,4943,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-22,2021003857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011314  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS GOMERCINDO SARAIVA,CARLOS COISERITZ, PRESTES GUIMARES, CORNLIO LIMBERGER, BARO DO IBICU. REQUISIO 73433, O.C 2660.",,1,199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-22,2021003869,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2021  AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME - 138,,1,,4955,995.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-22,2021003881,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137533  REFERENTE AQUISIO DE DUAS GARRAFAS TRMICAS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA DE PREO 2302021, O.C 23752021.",,1,234.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-22,2021003913,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3913/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 001935,,1,,4946,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-22,2021003914,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3914/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 001935,,1,,4947,176.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-22,2021003921,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0620  REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73466 O.C 23842021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-22,2021003931,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092723  PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2021  JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698,,1,,4948,301.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-22,2021003947,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,33129,IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA ME,PJ,17731280000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4958,5200.00,2021,10,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-22,2021003948,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,33129,IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA ME,PJ,17731280000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4957,1200.00,2021,10,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-22,2021004007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2550,MARILENA CANOVA,PJ,23238761000181,,CONFORME DANFE N 89035125555   REFERENTE AQUISIO DE EXTINTORES DE INCNDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 24802021,,1,528.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-22,2021004012,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,4956,532.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-22,2021004074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114849  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONTROLE INTERNO. REQUISIO 73648 O.C 25462021,,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-22,2021004084,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137458  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73637 O.C 25592021,,1,50.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-22,2021004093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0268 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE PNEU, PARA A MANUTENO DO VECULO F-1000 PLACA: IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73651 O.C 25482021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-22,2021004106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137503  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO QUIOSQUE DA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIO 73669 O.C 25732021,,1,1029.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-22,2021004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010913  REFERENTE AQUISIO DE CAIXA D AGUA PARA O POSTO DE SADE, DEVIDO A ANTIGA TER SE DETERIORADO. REQUISIO 73666 O.C 25802021",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004121,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011311  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO QUE ENCONTRA-SE EM PSSIMO ESTADO, CORRENDO RISCO DE DESABAR COLOCANDO EM RISCO O NCLEO FAMILIAR DE NELISSA DOS SANTOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. REQUISIO 73583 O.C 26022021",,1,1419.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004131,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,CONFORME DANFE N 00186261  REFERENTE AQUISIO DE LEITE PARA PACIENTE DA SECRETRIA DA SADE. O.C 25882021,,1,449.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 18215  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO EIXO DE TRAO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73698 O.C 25892021,,1,121.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004135,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00132176  REFERENTE AQUISIO DE ELETRODO PARA A MANUTENO NO EIXO DE TRAO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73699 O.C 25902021,,1,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0299  REFERENTE SERVIO DE SANGRIA DE SISTEMA DE ALIMENTAO DE COMBUSTVEL DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73706 O.C 26012021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004138,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0297  REFERENTE SERVIO DE TORNO EM CANO PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 73715 O.C 25982021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021754  REFERENTE AQUISIO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO DE TRAO PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73705 O.C 26002021,,1,168.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME DANFE N 066470  REFERENTE AQUISIO DE LEO DT PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73721 O.C 26192021,,1,31.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137498  REFERENTE AQUISIO DE FERRO PARA REPAROS E MELHORIAS NAS INSTALAES DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 737520 O.C 26202021,,1,82.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010914  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DE BENS E INSTALAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73733 O.C 26212021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010915 REFERENTE AQUISIO DE FERRRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73730 O.C 26222021,,1,284.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004169,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011308  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73744 O.C 26382021,,1,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011309  REFERENTE AQUISIO DE GARRAFO TRMICO PARA SER LEVADO NAS OBRASMANUTENES NO INTERIOR E NA CIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DE GUA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73742 O.C 26392021,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011310  REFERENTE AQUISIO DE CALA (EPI) PARA A PROTEO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73743 O.C 26402021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066464  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA: IPS-7049 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73723 O.C 26172021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-22,2021004177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066469  REFERENTE AQUISIO DE AGENTE REDUTOR DE POLUENTES PARA O VECULO ESCOLAR MICRO NIBUS PLACA: IYT-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73722 O.C 26182021,,1,42.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004178,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011320  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIO 73747 O.C 26562021,,1,1773.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011318  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73748 O.C 26432021,,1,202.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004180,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011317  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRULIO DO MUNICPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS. REQUISIO 73749 O.C 26572021,,1,778.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004183,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021756  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73753 O.C 26522021,,1,165.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021755  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73754 O.C 26512021,,1,153.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004188,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9677,ELIZIANE DE PAULA PERTILE,PF,619928018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4188/2021  ELIZIANE DE PAULA PERTILE - 9677,,1,,4959,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004189,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0621 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETRIA MUNICIPL DA SADE. REQUISIO 73731 O.C 26452021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0623  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73729 O.C 26442021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-22,2021004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0622  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73732 O.C 26422021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-22,2021004198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137515  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73761 O.C 26622021,,1,68.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-22,2021004199,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0004 REFERENTE SERVIOS DE REPAROS NA FONTE DE GUA DO AQURIO LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 73769 O.C 26612021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-22,2021004200,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011315  REFERENTE AQUISIO DE POSTE TRIFSICO PARA A MANUTENO DA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73764 O.C 26602021,,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-22,2021004206,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,CONFORME NOTA FISCAL N E0005  REFERENTE SERVIO DE INSTALAES ELTRICAS PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73752 O.C 26662021,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004215,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,4944,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004216,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,4945,5588.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO PARA SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 055999634254.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,2,,4949,121.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO DE TELEFONIA DO Nº 055999634254.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,4950,101.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2021 - REF. A SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 055999760494.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,2,,4954,55.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2021 - REF. A SERVICOS DE TELEFONIA REF. AO Nº 055999760494.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,4953,54.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO P/ SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 055999728455.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,2,,4952,46.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2021 - REF. A SERVICOS DE TELEFONIA DO Nº 055999728455  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,4951,59.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021004232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DO PROGRAMA ESCOLINHA DE FUTSAL JUNTO AO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 265 O.C 2692/2021,7360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021004233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA DA ESCOLINHA DE FUTSAL JUNTO AO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 264 O.C 2693/2021,1879.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP  NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,68,165.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO - DEBITO EM 01.06.2021.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,67,,4991,11.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUICOES AO PASEP DE 2021 REFERENTE A 1% SOBRE RECEITAS CORRENTES.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,66,,4966,13.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-06-23,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065954  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,6,31.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-06-23,2021002436,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,CONFORME NOTA FISCAL N 78  REFERENTE SERVIO DE TRANSFERENCIA E INSTALAO DA LINHA TELEFONICA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72543 O.C 15302021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-23,2021003001,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 0002679  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAO ATA DE REGISTRO DE PREO POR OUTRO ORGO 0032020, ATA 302020. O.C 18542021",,1,462.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-23,2021003447,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,4962,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-23,2021003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,4961,63.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-23,2021003881,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4990,234.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-23,2021003921,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3921/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4980,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-23,2021003942,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4973,53.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-23,2021003949,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4971,136.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-23,2021003965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4972,39.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-23,2021003991,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4988,61.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-23,2021004067,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 002678  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 302020. O.C 25122021",,1,103.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-23,2021004074,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,4968,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-23,2021004084,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4989,50.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-23,2021004089,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4974,99.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-23,2021004094,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,4969,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-23,2021004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,4987,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-23,2021004134,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4134/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4984,121.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-23,2021004135,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4135/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4983,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-23,2021004158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4979,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-23,2021004160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4160/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4970,82.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-23,2021004166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4978,194.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021004181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011316  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73751 O.C 265320212,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021004182,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4977,149.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021004183,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4986,165.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4184/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4985,153.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021004189,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4189/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4981,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4191/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4982,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-23,2021004197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4975,110.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-23,2021004198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4967,68.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-23,2021004202,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,4976,79.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-23,2021004203,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011321  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DA PRAA IX DE MAIO, FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73758 O.C 26642021",,1,234.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-23,2021004204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33126,ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO,PF,1207291056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2021  ALEX SANDRO OCHOA GREGORIO - 33126,,1,,4995,103.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021004229,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4,DILSON MARTINHO MOURA,PF,38249987004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2021  DILSON MARTINHO MOURA - 4,,1,,4965,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021004230,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,4964,81.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021004231,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,4963,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004234,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORMAS NOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73356 O.C 2723/2021,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004234,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E0006  REFERENTE SERVIO DE REFORMAS NOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73356 O.C 27232021,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004235,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE PARA MANUTENCAO DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73825 O.C 2724/2021,101.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DE MAQUINARIOS E VEICULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73827 O.C 2725/2021,398.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004237,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EMILIA DE ROSSO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73812 O.C 2722/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73795 O.C 2699/2021,805.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004239,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73768 O.C 2697/2021,219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004240,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,9647,LEDIRSON BENDER,PJ,11326239000172,1070023547,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISICAO 73789 O.C 2696/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA MELHORIAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 272 O.C 2737/2021,87.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004242,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA MELHORIAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 272 O.C 2736/2021,795.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA RECEPCAO DO PARQUE DE MAQUINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73833 O.C 2735/2021,77.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA SEGURANCA DAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE MAQUINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73829 O.C 2734/2021,35.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA RECEPCAO DO PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73824 O.C 2733/2021,210.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004246,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73830 O.C 2731/2021,59.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004247,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO BANHEIRO DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73828 O.C 2730/2021,164.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73831 O.C 2729/2021,25.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004249,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 73832 O.C 2728/2021,140.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004250,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 73823 O.C 2727/2021,404.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004251,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL PARA UTILIDADE PUBLICA (TELEFONES DO HOSPITAL MUNICIPAL).  REQUISICAO 73821 O.C 2726/2021,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E EMATER. REQUISICAO 73783 O.C 2700/2021,1565.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73807 O.C 2712/2021,197.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1096,FNAS/SCFV,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROJETO ACONCHEGO. REQUISICAO 73645 O.C 2628/2021",280.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73802 O.C 2714/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004256,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73804 O.C 2713/2021,14.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73806 O.C 2715/2021,208.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1088,FNAS - PISO BASICO,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REINSTALACAO DE ESPELHOS NO PREDIO QUE ABRIGA O ACONCHEGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73791 O.C 2679/2021,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004259,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO NO ASILO MUNCIPAL. REQUISICAO 73797 O.C 2721/2021,16.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004260,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA OS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73796 O.C 2720/2021,87.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004261,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73813 O.C 2703/2021,359.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004262,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73820 O.C 2702/2021,718.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: IXU-4028 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73816 O.C 2701/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004264,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA NO TRABALHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 266 O.C 2694/2021,229.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004265,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,2720,VILLAGE MED DENTARIA LTDA,PJ,10310871000165,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA NO TRABALHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 266 O.C 2695/2021,49.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004266,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73815 O.C 2706/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 PLACA: IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73817 O.C 2705/2021,399.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73790 O.C 2710/2021,183.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163385 223428 00295926 00135681 2184341 036849 149616  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73790 O.C 27102021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163385 223428 00295926 00135681 2184341 036849 149616  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73790 O.C 27102021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163385 223428 00295926 00135681 2184341 036849 149616  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73790 O.C 27102021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163385 223428 00295926 00135681 2184341 036849 149616  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73790 O.C 27102021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163385 223428 00295926 00135681 2184341 036849 149616  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73790 O.C 27102021,,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163385 223428 00295926 00135681 2184341 036849 149616  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73790 O.C 27102021,,1,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1163385 223428 00295926 00135681 2184341 036849 149616  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73790 O.C 27102021,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004269,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644 - CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",99.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004269,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"FATURA 020210410242847REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644 - CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.",,1,99.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004269,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,4994,99.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004270,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644 - CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",98.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004270,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"FATURA 020105105428215 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644 - CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.",,1,98.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004270,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,4992,98.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004271,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644- CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.",119.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004271,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U108464755  REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644- CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.",,1,119.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004271,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,4993,119.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004272,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE. MES JUNHO/2021.,1056.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004272,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U108493605  REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETRIA DA SADE. MS JUNHO2021.,,1,1056.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004273,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2551,TOGNON SISTESMAS MEDICOS LTDA,PJ,13446830000199,,"PREVIO. REFERENTE VISITA TECNICA, AVALIACAO DO ESTADO DE EQUIPAMENTO DE RX ADQUIRIDO PELA PREFEITURA E ELABORACAO DE LAUDO TECNICO, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73811 O.C 2719/2021",4900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PROS GUARDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73808 O.C 2711/2021,186.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA LAVANDERIA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73805 O.C 2707/2021,6.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004276,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TESTES SWAB PARA DETECCAO DO COVID-19 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73836 O.C 2738/2021,1570.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1166,Estruturação da Rede de Serv. Atenção Basica de Saúde-FNS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA BALANCA PARA NUTRICIONISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. O.C 2698/2021,957.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,246.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,11.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,31.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 71778 270840 12460 0015193 112600 12470 291773 056159 21577 12463  REFERENTE RESSARCIENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 73782 O.C 2750/2021",1565.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,65,,5012,8451.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,68,,5041,165.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-24,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI PINGO DE GENTE.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,9,,5017,439.52,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-24,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 75/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5039,93.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-24,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 76/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5036,83.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-06-24,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 77/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUSEU MUNICIPAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5037,29.32,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 79/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITORMANETO V.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5019,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 79/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO V.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,7,,5022,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 80/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA IV.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,8,,5018,4605.19,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 81/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5023,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 82/2021 - REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5025,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 83/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5021,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 85/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO III.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5020,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 86/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5032,686.29,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 89/2021 - REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RELOGIO DA PRACA CASTRO E SILVA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,5026,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 90/2021 - REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO RUA GOMERCINDO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5027,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF. AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA MORTUARIA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5015,49.34,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 98/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO.   RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5031,1799.37,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 99/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA II.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5034,1885.44,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 100/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA I.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,8,,5035,2870.75,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 102/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5038,93.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-06-24,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA IX DE MAIO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,7,,5030,143.37,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-24,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5040,147.10,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-24,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 178/2021 - REF. AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5024,1798.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-24,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5028,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-24,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,8,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-24,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,8,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-24,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,8,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-24,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021,,8,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-24,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021,,8,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-24,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021,,8,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-24,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"RECIBO 02622 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021",,6,34823.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-06-24,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DA SAUDE.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,5016,27.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-24,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 788/2021 - REF.  CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA III DA SEC. DE OBRAS.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,5033,8602.66,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-06-24,2021002473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114517  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PRODUO DE CADERNETAS- CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 1652021 O.C 15712021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-24,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,3,580.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-24,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149375  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72890 O.C 18612021",,5,1106.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-24,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149376  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72885 OL.C 18632021",,5,1289.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-24,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149374  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72882 O.C 18622021",,5,590.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-24,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149377  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72887 O.C 18862021",,7,22.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-24,2021003753,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3753/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,4999,123.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-24,2021003763,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4490,HERMANN & RIBAS LTDA,PJ,1710535000119,1070016052,"CONFORME DANFE N 0010168  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA MUNICIPAL. COLETA DE PREO 2232021, O.C 23022021.",,1,961.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-24,2021003868,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2021  REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 998,,1,,5011,704.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-24,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRACA CASTRO E SILVA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,5029,1277.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-24,2021004021,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1112,FMAS,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,5000,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-24,2021004046,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,4996,3813.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137532  REFERENTE AQUISIO DE CARRINHO DE MO REFORADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 25872021,,1,339.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,4997,39.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5005,31.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5002,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5001,284.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004164,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5007,641.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004165,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5008,259.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004167,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15143  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 26362021",,1,1509.15,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004168,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15141  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 26372021",,1,2243.42,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5006,415.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004174,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5009,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004175,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5010,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4176/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5004,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-24,2021004177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5003,42.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-24,2021004181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,4998,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-24,2021004212,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,CONFORME NOTA FISCAL N 33426  REFERENTE REVISO E SERVIOS NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73773 O.C 26712021,,1,702.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-24,2021004234,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,40,ASPS,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092724  PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2021  MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,5013,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-24,2021004268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,5014,183.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004280,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JUNHO/2021,2799.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004280,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,2799.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,831.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,831.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS JUNHO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,887.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,887.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,973.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,973.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JUNHO/2021,48.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,48.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES JUNHO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,455.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,455.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004289,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,72.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004289,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,72.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,221.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,221.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004291,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004291,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004292,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES JUNHO/2021,1654.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004292,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,1654.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004293,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,427.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004293,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FRIAS DE SERVIDORES.,,1,427.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUSICAO DE BALCOES MULTIUSO PARA MELHOR ADEQUAMENTO DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73803 O.C 2758/2021,987.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73818 O.C 2746/2021,19.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 73841 O.C 2745/2021,96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 73842 O.C 2744/2021,217.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004298,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES DO POSTO DE SAUDE- SECRETARIA DE SAUDE. REQUISICAO 73793 O.C 2743/2021,53.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004299,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA. COLETA 276 O.C 2742/2021,639.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004300,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2751/2021",1420.54,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73822 O.C 2748/2021,305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73810 O.C 2709/2021,140.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE AQUECEDOR/TERMOVENTILADOR PARA USO NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 283 O.C 2755/2021,596.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004304,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 280 O.C 2754/2021,122.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4170,CHAMAR 192,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CINTO TIRANTE PARA SEGURANCA DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 274 O.C 2753/2021,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004306,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2752/2021",1841.20,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004307,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O GINASIO MUNICIPAL. COLETA 281 O.C 2757/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004308,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O GINASIO MUNICIPAL. COLETA 281 O.C 2756/2021",272.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2708/2021",88.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 149719 0117670 149720  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 27082021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 149719 0117670 149720  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 27082021",,1,58.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 149719 0117670 149720  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 27082021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"PREVIO. REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73814 O.C 2748/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004311,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. MES JUNHO/2021. REQUISICAO 73800 O.C 2718/2021,806.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021004311,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U108527411  REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. MS JUNHO2021. REQUISIO 73800 O.C 27182021,,1,806.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15164 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.BRUTO.........759,23ISS..............22,78IR...............11,39LIQUIDO.......725,06",,6,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15163 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.BRUTO.......759,22ISS............22,78IR.............11,39LIQUIDO.....725,05",,8,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15154 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.BRUTO.........4555,39ISS.............136,66IR..............68,33LIQUIDO......4350,40",,6,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15157 REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021BRUTO........488,08ISS............14,64IR..............7,32",,6,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15159 REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021BRUTO.......1358,97ISS............40,77IR.............20,38LIQUIDO.....1297,82",,6,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15156 REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.BRUTO.......705ISS............21,15IR.............10,58LIQUIDO.....673,27",,8,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15160 REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.BRUTO.........433,85ISS.............13,02IR..............6,51LIQUIDO......414,32",,8,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-06-25,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15158 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.BRUTO........2440,37ISS.............73,21IR...............36,61LIQUDIO.......2330,55",,6,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-25,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,6,1781.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-25,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,6,1614.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-25,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,6,1568.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-25,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,6,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065910 065745 065596 065584 065653 065429 065331 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,28,618.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065910 065745 065596 065584 065653 065429 065331 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,28,465.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065910 065745 065596 065584 065653 065429 065331 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,28,404.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065910 065745 065596 065584 065653 065429 065331 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,28,611.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065910 065745 065596 065584 065653 065429 065331 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,28,435.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065910 065745 065596 065584 065653 065429 065331 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,28,240.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065910 065745 065596 065584 065653 065429 065331 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,28,4.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065950 065770 065805 065793 065476 065427  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,26,266.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065950 065770 065805 065793 065476 065427  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,26,223.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065950 065770 065805 065793 065476 065427  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,26,222.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065950 065770 065805 065793 065476 065427  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,26,631.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065950 065770 065805 065793 065476 065427  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,26,754.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-25,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 065950 065770 065805 065793 065476 065427  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,26,399.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147160 001146793 001147434 001146751  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,19,233.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147830 001147504 001148302  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,18,145.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147830 001147504 001148302  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,18,220.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147160 001146793 001147434 001146751  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,19,271.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147830 001147504 001148302  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,18,246.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147160 001146793 001147434 001146751  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,19,152.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147160 001146793 001147434 001146751  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,19,117.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA S10 SETOR SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,19,,5059,775.28,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA S10, SETOR SAUDE CONF. PREGAO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,18,,5055,612.84,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-06-25,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO S10 SETOR SAUDE CONF. PREGAO Nº 001/2020, ATA Nº 021/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,17,,5060,813.98,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-06-25,2021002399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"CONFORME DANFE N 0010963  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 15092021",,1,643.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-06-25,2021002399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,5065,643.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-25,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147585 001147895 001147656 001147764 001147491  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,15,569.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-25,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147585 001147895 001147656 001147764 001147491  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,15,455.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-25,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147585 001147895 001147656 001147764 001147491  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,15,426.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-25,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147585 001147895 001147656 001147764 001147491  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,15,253.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-06-25,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147585 001147895 001147656 001147764 001147491  REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020, ATA 212020. O.C 15992021",,15,178.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-06-25,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15165  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021BRUTO.....500ISS..........15IR...........7,50LIQUIDO...477,50",,3,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-06-25,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065898  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,4,240.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-25,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONF. PREGAO Nº 001/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,3,,5058,997.93,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-25,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DA SAUDE.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,4,,5057,240.29,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-25,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONF. PREGAO Nº 001/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,6,,5056,757.03,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-25,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS CONFORME PREGAO Nº 02/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,5047,716.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-25,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2021 - REF. MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DA UBS CONF. PREGAO Nº 02/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,5048,546.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-25,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,5049,2962.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-25,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA DA UBS.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,6,,5050,279.20,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-25,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2021 - REF. AQUISICAO DE MDEICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS CONFORME PREGAO Nº 02/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,8,,5053,1852.08,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066073 065797 065689 065694 065929 066129  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,5,254.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066073 065797 065689 065694 065929 066129  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,5,283.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066073 065797 065689 065694 065929 066129  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,5,231.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066073 065797 065689 065694 065929 066129  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,5,186.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065315 065365 065483 065322  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,4,190.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065315 065365 065483 065322  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,4,177.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065315 065365 065483 065322  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,4,264.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065315 065365 065483 065322  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,4,185.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066073 065797 065689 065694 065929 066129  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,5,239.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066073 065797 065689 065694 065929 066129  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,5,213.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ SECRETARIA DA SAUDE CONF. PREGAO Nº 001/2020, ATA Nº 020/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,5062,1347.96,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME PREGAO Nº 001/2020, ATA Nº 020/2020.   COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,5063,1408.62,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-25,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME PREGAO Nº 001/2020, ATA 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,5061,818.54,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-25,2021003850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3850/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 001934,,1,,5042,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-25,2021003880,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8060,CESAR AUGUSTO IORA,PF,73984558015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2021  CESAR AUGUSTO IORA - 8060,,1,,5054,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147260 001147335 001147345  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,6,459.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148588 001148492 001148433 001148403 001147596 001147587 001147489  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,5,359.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148588 001148492 001148433 001148403 001147596 001147587 001147489  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,5,330.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148588 001148492 001148433 001148403 001147596 001147587 001147489  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,5,500.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148588 001148492 001148433 001148403 001147596 001147587 001147489  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,5,194.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147260 001147335 001147345  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,6,205.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148588 001148492 001148433 001148403 001147596 001147587 001147489  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,5,496.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148588 001148492 001148433 001148403 001147596 001147587 001147489  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,5,191.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148588 001148492 001148433 001148403 001147596 001147587 001147489  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,5,495.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-25,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147260 001147335 001147345  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,6,321.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-25,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065924 065967  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,4,247.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-25,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065924 065967  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,4,259.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-25,2021004039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITALMUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,5051,1647.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-25,2021004076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4076/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5052,1228.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-25,2021004091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4091/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 001934,,1,,5043,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-25,2021004092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4092/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 001934,,1,,5044,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-25,2021004093,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4093/2021,,1,,5046,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-25,2021004095,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4095/2021,,1,,5045,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-25,2021004115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010042   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73667 O.C 25812021,,1,119.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-25,2021004185,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15140  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 26502021",,1,1597.13,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-25,2021004186,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15144  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 26492021",,1,1095.83,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-25,2021004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15142  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A UNIDADE BSICA DE SADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 26482021",,1,120.78,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-25,2021004221,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,CONFORME DANFE N 89035218527  REFERENTE AQUISIO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTO DE INAUGURAO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73776 O.C 26862021,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEVIDO DUPLICIDADE,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-25,2021004238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114872  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE ESCRITRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73795 O.C 26992021,,1,805.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-25,2021004238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,5064,805.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-25,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1892  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQUISIO 73783 O.C 27002021BRUTO......223,63ISS...........4,47LIQUIDO....219,16",,1,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-25,2021004261,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066966  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73813 O.C 27032021,,1,359.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-25,2021004263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066968  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO ESCOLAR PLACA: IXU-4028 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73816 O.C 27012021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-25,2021004267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066965  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO 1113 PLACA: IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73817 O.C 27052021,,1,399.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-25,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1893  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQUISIO 73782 O.C 27502021BRUTO......223,63ISS...........4,47LIQUIDO....219,16",,1,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004312,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004312,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004313,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004313,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004314,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2937.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004314,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2937.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004315,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,469.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004315,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,469.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004316,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,20701.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004316,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,20701.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004318,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,2781.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004318,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2781.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004319,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004319,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004320,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004320,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004321,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004321,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004322,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004322,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004324,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004324,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004325,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004325,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004326,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004326,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,15617.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,15617.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004328,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004328,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004329,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004329,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS JUNHO/2021,759.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,759.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004331,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,3081.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004331,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3081.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004332,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,164.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004332,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,164.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004333,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JUNHO/2021,82669.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004333,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,82669.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004334,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,17570.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004334,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,17570.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004335,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004335,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004336,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1660.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004336,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1660.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004337,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004337,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004338,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,3278.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004338,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3278.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004339,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004339,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004340,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,8689.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004340,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,8689.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004341,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,858.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004341,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,858.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004342,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004342,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004343,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004343,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004344,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004344,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4266.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4266.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,842.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,842.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,459.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,459.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004352,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4881.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004352,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4881.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004353,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,853.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004353,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,853.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004354,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,812.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004354,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,812.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004355,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004355,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004356,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004357,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004357,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004358,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,526.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004358,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,526.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004359,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,5628.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004359,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5628.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004360,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004360,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004361,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,1103.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004361,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1103.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,5967.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004374,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5271.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004375,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,4828.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004375,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4828.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004376,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2192.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004376,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2192.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004377,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004377,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004378,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004378,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004379,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004379,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,912.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,912.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4027.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4027.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,9772.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,9772.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,400.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,400.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1118.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1118.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004385,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1575.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004385,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1575.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1759.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1759.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4090.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4090.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004388,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,1387.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004388,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1387.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,2340.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2340.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2785.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2785.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004393,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004393,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004394,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004394,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004395,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,599.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004395,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,599.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS JUNHO/2021,13965.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,13965.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO JUNHO/2021,23.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,23.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES JUNHO/2021,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA JUNHO/2021,1378.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1378.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA JUNHO/2021,3330.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3330.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA JUNHO/2021,3403.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3403.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004405,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. JUNHO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004405,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004406,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JUNHO/2021,106.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004406,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,106.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004407,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004407,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004409,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004409,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004410,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,5980.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004410,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5980.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004411,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1181.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004411,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1181.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004412,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004412,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004413,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004413,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,1631.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1631.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004415,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004415,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004416,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004416,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004417,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,300.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004417,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,300.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004418,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1860.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004418,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1860.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004419,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JUNHO/2021,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004419,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,391.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004420,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,424.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004420,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,424.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004422,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004422,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004423,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004423,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004424,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS JUNHO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004424,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004425,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004425,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004429,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004429,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004430,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004430,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004431,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,3428.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004431,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3428.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004432,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004432,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004433,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004433,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004434,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004434,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004435,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004435,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004436,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS JUNHO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004436,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004437,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,612.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004437,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,612.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004438,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004438,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004439,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JUNHO/2021,1412.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004439,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1412.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JUNHO/2021,2602.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2602.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004445,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,25460.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004445,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,25460.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004446,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1567.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004446,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1567.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2819.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2819.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004449,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE JUNHO/2021,106.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004449,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,106.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,4258.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4258.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,901.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,901.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JUNHO/2021,3997.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3997.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,23654.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,23654.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,324.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,324.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. JUNHO/2021,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1313.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1313.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,5646.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5646.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004460,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,5878.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004460,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5878.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004462,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004462,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004463,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004463,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,1946.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1946.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004465,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,9268.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004465,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,9268.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004466,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,4757.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004466,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,4757.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004467,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,29.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004467,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,29.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,590.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,590.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,308.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,308.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004470,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,2045.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004470,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2045.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004471,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,429.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004471,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,429.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004472,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,910.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004472,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,910.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO JUNHO/2021,164.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,164.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS JUNHO/2021,6725.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,6725.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS JUNHO/2021,5011.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,5011.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004483,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004483,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004485,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1681.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004485,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1681.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS JUNHO/2021,7381.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,7381.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,14318.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,14318.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,984.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,984.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021,2850.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.,,1,2850.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TESTES COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VIRUS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO 083/2021. REQUISICAO 73867 O.C 2776/2021",5890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004494,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004494,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALAO DE ILUMINAO PBLICA EM LED,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTOIVELADORA CASE 845B  DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73549 O.C 2763/2021,3868.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004496,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73862 O.C 2762/2021,485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004497,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73864 O.C 2761/2021,59.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR PARA A MANUTENCAO DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73865 O.C 2760/2021,63.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CENTRL TELEFONICA E FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73834 O.C 2773/2021,1120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PREVIO. REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E INSTALACOES DO APARELHO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQUISICAO 73837 O.C 2772/2021,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004501,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA 178/400 DE AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IMPAS, CONFORME  GUIA DE RPPS.",14861.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004501,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA 178400 DE AMORTIZAO DA DVIDA COM O IMPAS, CONFORME  GUIA DE RPPS.",,1,14861.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004502,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"REFERENTE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PLACAS DE  DESGASTE, AJUSTES DE REGULAGENS, DRENAGEM DE AGUA DO RADIADOR, LIMPEZA E REPOSICAO DE ADITIVOS NO RADIADOR DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004503,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.",54.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004503,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1012295 030798  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.",,1,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004503,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1012295 030798  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.",,1,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 2766/2021",123.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004505,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA INTERNET/REDE DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 73851 O.C 2771/2021,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS.,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004507,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2774/2021",136.76,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO PARQUE DE MAQUINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73826 O.C 2747/2021,101.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004509,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73854 O.C 2775/2021,56.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020.",80000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147720 001147492 001147690 001147181  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,1,794.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147720 001147492 001147690 001147181  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,1,376.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147720 001147492 001147690 001147181  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,1,333.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001147720 001147492 001147690 001147181  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,1,683.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-28,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 101 REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021BRUTO......3644,20ISS...........109,33LIQUIDO....3534,87",,6,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,69,4.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-28,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CONFORME NOTA FISCAL N 121992191  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADE N32019, ORDEM DE COMPRA 1272021.BRUTO......398IR............5,97LIQUIDO....392,03",,8,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-06-28,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONF. CONTRATO Nº10/2020.  MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948",,3,,5236,595.00,2020,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021002455,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEVIDO PRODUTOR LANCADOS ERRADOS,-530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-06-28,2021002473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,5231,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-06-28,2021002561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2561/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,5240,532.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-28,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065401  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,7,488.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-28,2021003725,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3725/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5247,71.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021003752,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3752/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5246,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021003756,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,5226,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021003757,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,5227,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-28,2021003937,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3937/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5245,372.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-28,2021004020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"CONFORME NOTA FISCAL N 89035115585  REFERENTE AQUISIO DE UM TELEFONE SEM FIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 225 O.C 24872021",,1,189.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-28,2021004066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,5228,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-28,2021004075,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE URGENCIA PELO COVID-19 P/ HOSPITAL MUNICIPAL.   NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5237,541.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-28,2021004102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137549  REFERENTE AQUISIO DE UMA CMARA DE AR DE PNEU PARA O CARRINHO DE MO DA ESCOLA BIRKHANN  E TONON. REQUISIO 73672 O.C 25662021,,1,17.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-28,2021004106,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5239,1029.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-28,2021004109,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137551 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS PARA MANUTENO DO QUIOSQUE DA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIO 73674 O.C 25722021,,1,152.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-28,2021004109,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5232,152.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-28,2021004113,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137550  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL (CANALETA) PARA INSTALAO DE INTERNET PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73668 O.C 25792021,,1,7.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004132,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5230,339.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004136,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4136/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5257,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004137,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4137/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5256,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004138,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4138/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5255,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004139,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4139/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5254,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004141,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5253,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004142,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5252,34.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004143,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5251,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004144,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5250,316.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004145,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5249,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021004150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4150/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5248,168.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021004207,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"CONFORME DANFE N 0032488  REFERENTE AQUISIO DE BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO E MUNICPIO, PARA O MASTRO DE BANDEIRAS DA BRIGADA MILITAR DE SALDANHA MARINHO. O.C 26692021",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004235,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137581  REFERENTE AQUISIO DE CORRENTE PARA MANUTENO DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73825 O.C 27242021,,1,101.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004235,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5234,101.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004242,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022183  REFERENTE AQUISIO DE UTENSLIOS DE COZINHA PARA MELHORIAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 272 O.C 27362021,,1,795.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137583  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REPAROS NA RECEPO DO PARQUE DE MQUINAS MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73824 O.C 27332021,,1,210.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5233,210.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004251,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME NOTA FISCAL N 1188  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL PARA UTILIDADE PBLICA (TELEFONES DO HOSPITAL MUNICIPAL).  REQUISIO 73821 O.C 27262021,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004251,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,5235,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. A SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEC. DE EDUCACAO E EMATER.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,1,,5243,219.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. A SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEC. DE EDUCACAO E EMATER.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,1,,5243,4.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1088,FNAS - PISO BASICO,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,CONFORME NOTA FISCAL N E0010  REFERENTE SERVIO DE REINSTALAO DE ESPELHOS NO PRDIO QUE ABRIGA O ACONCHEGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73791 O.C 26792021,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004261,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4261/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5261,359.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004262,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066967  REFERENTA AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73820 O.C 27022021,,1,718.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004262,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5260,718.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,5241,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004266,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066969  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73815 O.C 27062021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004266,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5259,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004267,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4267/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5258,399.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004273,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2551,TOGNON SISTESMAS MEDICOS LTDA,PJ,13446830000199,,"CONFORME DANFE N 82157166 REFERENTE VISITA TCNICA, AVALIAO DO ESTADO DE EQUIPAMENTO DE RX ADQUIRIDO PELA PREFEITURA E ELABORAO DE LAUDO TCNICO, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73811 O.C 27192021",,1,4900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137584  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA LAVANDERIA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73805 O.C 27072021,,1,6.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004276,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182254  REFERENTE AQUISIO DE TESTES SWAB PARA DETECO DO COVID-19 NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73836 O.C 27382021,,1,1570.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004278,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,5244,246.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, PREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521",,1,,5242,4.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-28,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, PREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521",,1,,5242,219.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5198,831.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5197,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4284/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5128,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5127,973.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004286,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4286/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5126,48.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4287/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5125,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004289,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5143,72.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5142,221.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004291,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4291/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5141,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-28,2021004292,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4292/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5140,1654.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004313,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4313/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5103,5162.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004314,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5196,2937.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004316,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5195,20701.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5194,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004320,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5193,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004321,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5192,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004322,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4322/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5191,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004325,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4325/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5190,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004326,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4326/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5102,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4327/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5189,15617.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004328,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4328/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5188,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004329,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4329/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5187,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004332,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4332/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5186,164.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004334,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4334/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5185,17570.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004335,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4335/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5184,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004336,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4336/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5183,1660.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004337,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4337/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5182,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004339,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4339/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5100,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004340,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4340/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5099,8689.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004344,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4344/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5098,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4345/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,5201,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4347/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5097,4266.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4348/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5096,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4349/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5095,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5094,459.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004352,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5093,4881.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004353,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5092,853.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004355,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4355/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5091,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004356,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4356/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5068,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004359,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4359/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5090,5628.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004360,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4360/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5089,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4362/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5067,5967.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5078,45135.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5077,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4366/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5076,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4367/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5075,13459.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004369,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5066,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004371,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5074,24120.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004372,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4372/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5073,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004373,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4373/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5072,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004374,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4374/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5071,5271.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004376,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4376/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5070,2192.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004377,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4377/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5069,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004378,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5181,3146.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004381,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5101,4027.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4382/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5180,9772.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4383/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5179,400.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4384/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5178,1118.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004385,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4385/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5177,1575.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004386,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4386/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5176,1759.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4387/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5175,4090.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004391,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5174,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4392/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5173,2785.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004393,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4393/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5172,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004394,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4394/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5171,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004396,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4396/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5170,13965.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004397,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4397/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5169,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4398/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5168,23.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4399/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5167,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4400/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5166,1378.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4401/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5165,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4402/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5164,3330.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004404,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4404/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5163,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004405,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4405/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5162,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004406,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4406/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5161,106.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004407,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4407/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5160,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004408,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4408/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5159,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004410,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4410/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5158,5980.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004411,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4411/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5157,1181.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004412,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4412/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5156,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004413,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5155,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004415,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5154,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004416,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5153,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004418,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5152,1860.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004419,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5151,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4421/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5150,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004422,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4422/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5149,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004423,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4423/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5148,4599.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4426/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5147,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004427,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4427/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5146,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004428,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5145,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004429,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4429/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5144,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004431,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5124,3428.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004432,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4432/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5123,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004433,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4433/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5122,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004434,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4434/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5121,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004438,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4438/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5120,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4440/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5119,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4441/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5118,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5117,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004445,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5116,25460.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004446,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5115,1567.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4447/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5114,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4448/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5113,2819.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004449,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4449/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5112,106.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,5199,3997.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4453/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5111,23654.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5110,324.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4455/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5109,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4456/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5108,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4457/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5107,1313.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4458/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5106,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4459/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5105,5646.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4461/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5104,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004462,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4462/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5139,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004465,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,5200,9268.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004466,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4466/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5138,4757.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004467,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4467/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5137,29.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4468/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5136,590.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4469/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5135,308.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004470,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4470/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5134,2045.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4473/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5133,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4474/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5132,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4475/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5131,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4476/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5130,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4479/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5129,164.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4480/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,5225,6725.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4480/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5081,6725.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA,,1,,5224,-6725.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4481/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5079,5011.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4482/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5084,3696.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004483,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1088,FNAS - PISO BASICO,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4483/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5083,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004485,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4485/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5082,1681.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4487/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5080,7381.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4488/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5088,14318.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004489,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4489/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5087,984.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4490/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5086,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4491/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5085,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004494,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,5229,2217.01,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-28,2021004494,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,5229,13308.31,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004511,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004511,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,214.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,214.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004515,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004515,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,795.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004517,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004517,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004518,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004518,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,446.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004520,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004520,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JUNHO2021.,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73875 O.C 2799/2021,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1102519 037032 12480 149883 12475 149822  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73875 O.C 27992021,,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1102519 037032 12480 149883 12475 149822  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73875 O.C 27992021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1102519 037032 12480 149883 12475 149822  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73875 O.C 27992021,,1,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1102519 037032 12480 149883 12475 149822  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73875 O.C 27992021,,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1102519 037032 12480 149883 12475 149822  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73875 O.C 27992021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1102519 037032 12480 149883 12475 149822  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73875 O.C 27992021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DIARIA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, PARA LEVAR PACIENTE EM FAXINAL SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 29/06/2021 VOLTA 30/06/2021. REQUISICAO 7,878 O.C 2801/2021",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DIRIA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, PARA LEVAR PACIENTE EM FAXINAL SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 29062021 VOLTA 30062021. REQUISIO 7,878 O.C 28012021",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004523,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM CONSULTA E EXAMES- SECRETARIA DA SAUDE.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004523,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001148997  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM CONSULTA E EXAMES- SECRETARIA DA SADE.,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73876 O.C 2798/2021,75.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NOS PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73874 O.C 2797/2021,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004526,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ENFERMAGEM E PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73845 O.C 2793/2021,858.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004527,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73848 O.C 2792/2021,327.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004528,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TAPETES PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73858 O.C 2791/2021,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 73870 O.C 2787/2021",28.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 73868 O.C 2786/2021",19.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 73869 O.C 2785/2021",13.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004532,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 2784/2021",966.43,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004533,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 2783/2021",1265.32,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06/2021, ATA 09/2021. O.C 2782/2021",630.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TECLADOS, MOUSES E CAIXAS DE SOM PARA MELHOR COMUNICACAO NA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS E NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06/2021, ATA 09/2021. O.C 2781/2021",445.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL TIPO NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06/2021, ATA 10/2021. O.C 2780/2021",23750.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MONITORES PARA MELHOR ACESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 010/2021. O.C 2779/2021",4150.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MELHOR ACESSO DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06/2021, ATA 08/2021.",16800.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004539,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZACAO NO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73582 O.C 2788/2021,255.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004540,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73857 O.C 2794/2021,359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004541,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 73856 O.C 2795/2021,431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73855 O.C 2796/2021,608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-29,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0224 REF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MSES CFE. 3 ADITIVO DO CONTRATO 852017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 192019, PROCESSO 322017. O.C 352021",,6,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,69,,5263,4.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,25,,5286,1254.69,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,28,,5278,2779.92,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-29,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,25,,5284,925.61,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-29,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF. J? AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 270",,26,,5277,2498.13,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-29,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 278/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,11,,5282,116.08,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-29,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,14,,5281,222.59,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-29,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,8,,5268,302.16,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-29,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,8,,5267,1195.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-29,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,8,,5269,914.97,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-29,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,8,,5266,351.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-29,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,8,,5265,110.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-29,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA ADMINISTRATIVA.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,8,,5264,597.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-06-29,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,6,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-06-29,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U108418887  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,6,429.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-06-29,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U2434015  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,5,475.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-06-29,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U5395496  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,4,421.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-06-29,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,5283,116.83,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-06-29,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,5280,31.53,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-06-29,2021002361,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067628  REFERENTE A SERVIO DE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DO VEICULO CAMINHAO 1723 B DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72498 O.C 14652021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-29,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,14,,5289,1968.34,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-29,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,13,,5290,663.91,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-06-29,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,15,,5288,1883.40,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-06-29,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021 - REF. DEBITO COMAJA - RATEIO DE DESPESAS LICITACAO MEDICAMENTOS    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,3,,5270,580.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-29,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,5295,488.30,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-29,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. JUNHO/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,6,,5296,640.46,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-29,2021003343,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,5297,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-29,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"CONFORME DANFE N 4781899 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,2,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-29,2021003870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067830  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO CAMINHO 1113 PLACA: IDA-3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73440, O.C 2365.",,1,349.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-29,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,5,,5292,2568.10,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-29,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2021    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 3295",,3,,5293,1432.67,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-29,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,5291,986.38,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-29,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,5294,910.06,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-29,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,5279,507.03,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-29,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,5285,717.81,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-29,2021004020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,5276,189.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-29,2021004102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5274,17.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-29,2021004105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"CONFORME DANFE N 89035268526  REFERENTE AQUISIO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PARA SUBSTITUIO, NA RECEPO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73644 O.C 25712021",,1,2830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-29,2021004113,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5275,7.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-29,2021004115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,5298,119.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-29,2021004239,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022184  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA COZINHA PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73768 O.C 26972021,,1,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-29,2021004258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1088,FNAS - PISO BASICO,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4258/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,5273,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-29,2021004303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,CONFORME DANFE N 0010526  REFERENTE AQUISIO DE AQUECEDORTERMOVENTILADOR PARA USO NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 283 O.C 27552021,,1,596.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004333,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR DE LIQUIDACAO DE EMPENHO A MAIOR,-332.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-29,2021004333,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR DE LIQUIDAO DE EMPENHO A MAIOR,,2,-332.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004385,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR DE LIQUIDACAO DE EMPENHO A MAIOR,-1313.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-29,2021004385,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR DE LIQUIDAO DE EMPENHO A MAIOR,,2,-1313.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-29,2021004385,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ANULADO PARTE DE PGTO VALOR EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,,1,,5262,-1313.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR DE LIQUIDACAO DE EMPENHO A MAIOR,-210.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-29,2021004390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REFERENTE A ESTORNO DE VALOR DE LIQUIDAO DE EMPENHO A MAIOR,,2,-210.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-29,2021004501,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO  4501/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,5271,14861.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-29,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,5287,2189.01,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-29,2021004522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,5272,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-29,2021004526,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 1107  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ENFERMAGEM E PARA USO DOS FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73845 O.C 27932021,,1,858.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. O.C 2806/2021,2218.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEVIDO VALOR LANCADO A MAIOR,-90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,VALOR LANCADO A MAIOR,-2128.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004544,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 269 O.C 2805/2021,2426.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,CONTA DESPESA INDEVIDA,-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 270 O.C 2802/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 270 O.C 2803/2021,927.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONTA DESPESA INDEVIDA,-927.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004547,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 270 O.C 2804/2021,290.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004547,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,VALOR LANCADO A MENOR,-290.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO,17978.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO,,1,17978.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004549,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE. CONFORME RELACAO E GUIA ANEXA.,19915.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004549,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO- REF. A VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA-CIEE. CONFORME RELAAO E GUIA ANEXA.,,1,19915.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004550,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 270 O.C 2803/2021,927.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLOETA 270 O.C 2802/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 269 O.C 2806/2021,2200.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 270 O.C 2804/2021,516.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO PARA DIESEL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DA FROTA ESCOLAR PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73898, O.C 2807.",36.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149628 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AQUISIO DE ADITIVO PARA DISEL PARA MANUTENO DO MICROONIBUS DA FROTA ESCOLAR PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73898, O.C 2807.",,1,36.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,5299,36.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004555,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE OFICIO NA SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REQUISICAO 73904, O.C 2807.",634.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004555,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE OFCIO NA SUPERINTENDNCIA DO PATRIMNIO DA UNIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REQUISIO 73904, O.C 2807.",,1,634.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004555,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4555/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,5300,634.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2864,SANTA BARBARA DO SUL REGISTRO PUBLICO,PJ,90824129000107,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE PROTESTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 73900, O.C 2809.",248.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2864,SANTA BARBARA DO SUL REGISTRO PUBLICO,PJ,90824129000107,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE PROTESTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 73900, O.C 2809.",,1,248.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2864,SANTA BARBARA DO SUL REGISTRO PUBLICO,PJ,90824129000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2021  SANTA BARBARA DO SUL REGISTRO PUBLICO  - 2864,,1,,5301,248.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISICAO 73846 O.C 2810/2021,1215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO MUNICIPAL. REQUISICAO 73872 O.C 2811/2021,426.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004559,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73882 O.C 2812/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004560,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 73906 O.C 2813/2021,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004561,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JUNHO/2021,211.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004561,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MES DE MAIO 2021.,,1,211.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,138.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MES DE MAIO 2021.,,1,138.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004563,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,658.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004563,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MES DE MAIO 2021.,,1,658.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2021,835.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MES DE MAIO 2021.,,1,835.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JUNHO/2021,133.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021004565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MES DE MAIO 2021.,,1,133.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15161 REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021BRUTO.....433,85ISS.........13,02IR..........6,51LIQUIDO..414,32",,6,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 8147 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 142021,,6,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 8146 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 132021,,6,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,11,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 8145 REF. LOCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 152021,,12,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202135 REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 162021,,6,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202133 REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 172021,,6,410.54,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME FATURA N 4790871 REF. MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO. O.C 182021,,6,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO ADO LC176 PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,72,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO ITR PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,71,0.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO FPM PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,70,2194.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021, REF. A 1%.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37",,71,,5305,0.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUICOES AO PASEP EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,72,,5306,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-06-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. A VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021 REF. A 1%.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,70,,5307,2194.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-30,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,9,115.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-30,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 0621 REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,13,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-06-30,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 0721 REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,14,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-06-30,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEVIDO LIQUIDAO DUPLICADA,,8,-106.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021000245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEVIDO A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-4832.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-06-30,2021000248,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7270,ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA,PF,33555842072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 248/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONF. LEI MUNICIPAL 2053/2018.  ARACI DA SILVA CRUZ BATISTA - 7270,,6,,5357,1781.26,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-06-30,2021000249,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6221,ROSANE RITTER MENEIN,PF,64617726004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONF. LEI 2053/2018.  ROSANE RITTER MENEIN - 6221,,6,,5359,1614.11,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-06-30,2021000250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6253,LOURDES DA ROSA,PF,52683346034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 250/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONF. LEI 2053/2018.  LOURDES DA ROSA - 6253,,6,,5358,1568.20,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-06-30,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONF. LEI MUNICIPAL 2053/2018.  IVANDINO CHECHI - 6822,,6,,5356,1468.61,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-06-30,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 7498 REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,11,612.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021000269,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,EMPENHO DUPLICADO,-400.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066905 066776 066756  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,27,266.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066905 066776 066756  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,27,250.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066905 066776 066756  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,27,598.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS SEC. DE OBRAS.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,27,,5354,1115.63,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065676 066094 066394 066809  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,15,269.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065676 066094 066394 066809  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,15,267.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065676 066094 066394 066809  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,15,240.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 065676 066094 066394 066809  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,15,76.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,15,,5352,854.46,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-30,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO AMAJA, PERIODO DE JAN. A DEZ, REQUISICAO 71238.  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91",,6,,5304,2076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-06-30,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF. CONVENIO JUNTO AO COMAJA DE EXAMES AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,5,,5361,26099.60,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-06-30,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 2514150  REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,7,66.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-06-30,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.,,6,177.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-06-30,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,8,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-06-30,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,5,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-06-30,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,CONFORME NOTA FISCAL N 976073  REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021,,5,184.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-30,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. FATURA MENSAL SERVICOS DE CORREIOS. REGULARIZACAO CONSILIACAO.    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,4,,5380,176.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-06-30,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,QUITACAO DE VALOR INDEVIDO. ORA REGULARIZADO.,,4,,5379,-176.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-06-30,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO ACONCHEGO, ASSISTENCIA SOCIAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,5,,5349,475.06,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-06-30,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACONCHEGO, ASSISTENCIA SOCIAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,4,,5350,421.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-06-30,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,8,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-06-30,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1.184, ONDE EST LOTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.",,8,2425.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-06-30,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,7,299.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-06-30,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066573  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,7,126.11,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-06-30,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,7,,5351,126.11,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-06-30,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"CONFORME NOTA FISCAL N M21727228  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,4,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-06-30,2021002356,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067632  REFERENTE MATERIAL PARA CONSERVAO DO VEICULO DOBLO IJV-3135 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72492 O.C 14572021,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021002534,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEVIDO SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-216.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021002536,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEVIDO SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-188.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-06-30,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 20212621  REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019 E ADITIVOS. O.C 18352021BRUTO.......2212,28IR.............33,18",,3,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-30,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149490  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72890 O.C 18612021",,6,542.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-30,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149491  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72882 O.C 18622021",,6,466.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-30,2021003221,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4775,MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,6197089000104,,CONFORME DANFE N 00162469  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73129 O.C 20662021,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-30,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066429  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,8,506.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-30,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ VEICULO MICRO-ONIBUS SECRETARIA DA EDUCACAO.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,8,,5360,506.38,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-14,2021-06-30,2021003234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3234/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5348,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-30,2021003240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4576,JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS,PJ,91927806000185,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3240/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5347,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-30,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,5382,5.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-30,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,QUITACAO DE LIQUIDO COM VALOR INDEVIDO. ORA REGULARIZADO.,,1,,5381,-386.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-30,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,QUITACAO DE LIQUIDO COM VALOR INDEVIDO. ORA REGULARIZADO.,,1,,5381,-2.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-30,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,5382,383.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-06-30,2021003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,CONFORME NOTA FISCAL N U108520950 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRDIO QUE ABRIGA O CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL NO ANO DE 2021. CONFORME REQUISIO N 73233 E ORDEM DE COMPRA N 21652021.,,2,206.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067066 066734 066646 066900 067059 067062  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,6,184.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067066 066734 066646 066900 067059 067062  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,6,249.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067066 066734 066646 066900 067059 067062  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,6,250.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067066 066734 066646 066900 067059 067062  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,6,194.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067066 066734 066646 066900 067059 067062  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,6,249.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067066 066734 066646 066900 067059 067062  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,6,219.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONF. PREGAO Nº 01/2020, ATA 020/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,5355,1347.72,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021003677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067629  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA TENDA DA VACINAO. REQUISIO 73352 O.C 22572021,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021003705,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4441,DENTAL GORGES LTDA,PJ,82179482000404,,CONFORME DANFE N 00110154 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO PARA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 22682021,,1,98.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-30,2021003763,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4490,HERMANN & RIBAS LTDA,PJ,1710535000119,1070016052,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2021  HERMANN & RIBAS LTDA - 4490,,1,,5365,961.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-30,2021003857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3857/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5377,199.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021003953,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,1006,Equipam.Mat.Perman.Departamento Juridico,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,CONFORME DANFE N 0013272 REFERENTE AQUISIO DE MESA DE ESCRITRIO PARA USO DO SETOR JURDICO. REQUISIO 73541 O.C 24512021,,1,1821.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021003955,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,CONFORME DANFE N 0013271  REFERENTE AQUISIO DE MESA DE ESCRITRIO PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS. REQUISIO 73540 O.C 24492021,,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066974  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,5,237.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO Nº 001/2020, ATA 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,5353,237.80,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-30,2021004007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2550,MARILENA CANOVA,PJ,23238761000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2021  MARILENA CANOVA - 2550,,1,,5345,528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-30,2021004031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067631  REFERENTE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73591 O.C 25012021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-30,2021004062,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,5344,2150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004121,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2113,Reforma de Residencias,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5376,1419.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004131,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,5346,449.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144173  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73687 O.C 26262021,,1,269.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004155,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144174  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 73641 O.C 26272021,,1,491.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004156,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144175  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73639 O.C 26292021,,1,133.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004169,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4169/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5375,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4170/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5374,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-30,2021004171,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5373,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-30,2021004178,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5372,1773.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-30,2021004179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5371,202.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-30,2021004180,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4180/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5370,778.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-30,2021004200,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4200/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5369,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-30,2021004203,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4203/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5368,234.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-30,2021004208,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144179  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73643 O.C 26302021,,1,564.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-30,2021004218,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144171  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73682 O.C 26312021,,1,414.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-30,2021004219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144178  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS PALITOS PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73779 O.C 26782021,,1,48.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-30,2021004220,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144177  REFERENTE AQUISIO DE BOMBAS DE GUA MINERAL  PARA OS BEBEDOUROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73778 O.C 26772021,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004242,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,5363,795.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011325  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA A MANUTENO DA RECEPO DO PARQUE DE MQUINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73833 O.C 27352021,,1,77.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011323  REFERENTE AQUISIO DE CADEADO PARA SEGURANA DAS DEPENDNCIAS DO PARQUE DE MQUINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73829 O.C 27342021,,1,35.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004246,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011327  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRALICO PARA USO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIO 73830 O.C 27312021,,1,59.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004247,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011328  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO BANHEIRO DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 73828 O.C 27302021,,1,164.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011324  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73831 O.C 27292021,,1,25.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004249,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011326  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRALICO PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 73832 O.C 27282021,,1,140.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004250,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010917  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 73823 O.C 27272021,,1,404.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1096,FNAS/SCFV,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00144176  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL, NO PROJETO ACONCHEGO. REQUISIO 73645 O.C 26282021",,1,280.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-06-30,2021004275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5362,6.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-30,2021004280,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5333,2799.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-30,2021004283,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4283/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5327,887.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-30,2021004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5339,455.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-30,2021004293,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5330,427.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-30,2021004295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 066972  REFERENTE AQUISIO DE LQUIDO DE FREIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73818 O.C 27462021,,1,19.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-30,2021004309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2021  ROBERVAL KLEMANN - 6585,,1,,5378,88.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004315,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5326,469.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004324,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4324/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5325,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004331,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4331/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5324,3081.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004333,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4333/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5332,82336.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004338,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4338/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5323,3278.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004343,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5313,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4350/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5312,842.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004354,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5311,812.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004358,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4358/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5342,526.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004361,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5310,1103.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4368/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5341,9627.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004375,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4375/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5340,4828.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4390/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5322,2130.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004395,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4395/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5321,599.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4403/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5320,3403.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004409,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4409/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5319,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5318,1631.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004417,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5317,300.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004420,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4420/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5316,424.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004425,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4425/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5315,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004430,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4430/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5314,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004437,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4437/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5338,612.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4443/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5337,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4450/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5336,4258.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004460,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5335,5878.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004472,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4472/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5329,910.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4478/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5328,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1088,FNAS - PISO BASICO,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,5308,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5309,2850.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011478  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO MOTOIVELADORA CASE 845B  DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 73549 O.C 27632021,,1,3868.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004496,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067624  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73862 O.C 27622021,,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004497,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067625  REFERENTE AQUISIO DE FLUDO DE FREIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73864 O.C 27612021,,1,59.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067626  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MOTOR PARA A MANUTENO DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73865 O.C 27602021,,1,63.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-30,2021004502,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME NOTA FISCAL N 697  REFERENTE SERVIO DE SUBSTITUIO DE PLACAS DE  DESGASTE, AJUSTES DE REGULAGENS, DRENAGEM DE GUA DO RADIADOR, LIMPEZA E REPOSIO DE ADITIVOS NO RADIADOR DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129387  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NOS PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73874 O.C 27972021,,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004526,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,5364,858.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00144181  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 73868 O.C 27862021",,1,19.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00144182  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 73869 O.C 27852021",,1,13.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004539,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,CONFORME DANFE N 89035304124 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAO NO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73582 O.C 27882021,,1,255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004540,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89035309184  REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73857 O.C 27942021,,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004541,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89035309354  REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 73856 O.C 27952021,,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89035309075  REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73855 O.C 27962021,,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021004548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,5366,17978.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021004549,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,5367,19915.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021004561,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4561/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5331,211.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021004563,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,1142,DIVERSOS CONTRATOS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2021  DIVERSOS CONTRATOS - 1142,,1,,5303,658.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021004564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,5302,835.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021004565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4565/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5334,133.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004566,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73890 O.C 2818/2021,204.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73891 O.C 2817/2021,425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS PLACA: IXU-4028 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73888 O.C 2816/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73889 O.C 2815/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOTINA DE PROTECAO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73895 O.C 2814/2021,44.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS QUE ESTAO EM ANDAMENTO DA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73897 O.C 2819/2021,825.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA  REPAROS NO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73899 O.C 2820/2021,254.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICACAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73905 O.C 2821/2021,432.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004574,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA VARAL SOLIDARIO JUNTO AO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73880 O.C 2822/2021,64.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004575,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS ESPECIAIS PARA USO NOTURNO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73885 O.C 2823/2021,167.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004576,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73458 O.C 2524/2021,309.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73902 O.C 2828/2021,31.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 290 O.C 2829/2021,1087.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004579,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES JUNHO/2021. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004579,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS JUNHO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES JUNHO/2021. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS JUNHO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017.",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73884 O.C 2827/2021,179.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12493 12485 12456 11320756 0015251 89035172728  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73884 O.C 28272021,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12493 12485 12456 11320756 0015251 89035172728  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73884 O.C 28272021,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12493 12485 12456 11320756 0015251 89035172728  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73884 O.C 28272021,,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12493 12485 12456 11320756 0015251 89035172728  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73884 O.C 28272021,,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12493 12485 12456 11320756 0015251 89035172728  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73884 O.C 28272021,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12493 12485 12456 11320756 0015251 89035172728  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73884 O.C 28272021,,1,48.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73919 O.C 2834/2021",125.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004583,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE 8 PECAS PARA ESPARAMADOR DE ADUBO, E CALCOS PARA PISTAO NO IMPLEMENTO AGRICOLA: PLANTADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73916 O.C 2842/2021",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO DE AGUA NO RADIADOR, SOLDA E ALINHAMENTO DE TAMPA TRASEIRA DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73915 O.C 2841/2021",710.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004585,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73914 O.C 2840/2021,59.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004586,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73912 O.C 2839/2021,15.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004587,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,657,SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA,PJ,23825793000183,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73908 O.C 2843/2021,4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004588,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REPAROS E FEITIL DE PINOS PARA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHAO PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73913 O.C 2838/2021,440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004589,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SOLDA EM CANO DE FREIO E REPAROS NO CANO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73911 O.C 2837/2021,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TELA E ARAME PARA REPAROS NO CERCADO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73794 O.C 2836/2021",456.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA  USO NA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73918 O.C 2835/2021,86.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73920 O.C 2833/2021",48.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004593,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE JOELHOS E LUVA HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73921 O.C 2832/2021",134.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA, EQUIPAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73922 O.C 2831/2021",112.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PARQUE DE MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 73923 O.C 2830/2021",69.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004596,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"REFERENTE CONTRATO 052/2021 DE LOCACAO DO  IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1º ANDAR, PARA INSTALACAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACAO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE HOSPITALAR. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001/2016, CONTRATO 031/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2015.",15667.40,0,,0,,2016,1001,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004598,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE HOSPITALAR. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 1001/2016, CONTRATO 031/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2015.",170000.00,0,,0,,2016,1001,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004599,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL  003/2021, ATA 007/2021.",1485.84,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004600,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2848/2021",2069.95,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004601,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2849/2021",113.08,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004602,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO PARA CONSTATACAO DE SERVICOS MECANICOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPENSA 013/2021, CONTRATO 050/2021.",2000.00,0,,0,,2021,13,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IPM NA ARRECADACAO DE ICMS, JUNTAMENTE COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO, IMPLANTACAO, PARAMETRIZACAO, TREINAMENTO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO ONLINE. CONFORME DISPENSA 009/2021,",5600.00,0,,0,,2021,9,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 LIVRE.,167.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 LIVRE.,,1,167.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,5384,167.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 LIVRE.,276.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 LIVRE.,,1,276.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,5385,276.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 LIVRE.,104.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 LIVRE.,,1,104.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,5386,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004607,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 LIVRE.,413.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004607,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 LIVRE.,,1,413.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004607,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,5387,413.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 FMAS.,73.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 FMAS.,,1,73.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4608/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,5388,73.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004609,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 ASPS.,355.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004609,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 ASPS.,,1,355.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004609,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,5389,355.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 MDE.,114.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 MDE.,,1,114.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,5390,114.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO/2021 LIVRE.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JUNHO2021 LIVRE.,,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,5391,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2852/2021",1336.63,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021004613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2853/2021",643.68,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2020,2021,2020-08-25,2021-07-01,2020005576,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,33090,LC COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS EIRELI,PJ,23438597000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2020  LC COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS EIRELI - 33090,,1,,5392,153000.00,2020,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA,-1789.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021000467,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,4737,HELP EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA,PJ,7039063000109,250105845,ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA,-1789.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1644,TATIANE BARBOSA,PJ,31869013000125,,COLETA NAO FECHADA,-8960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-01,2021003851,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92722  PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,5393,649.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004307,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEVIDO VALOR LANCADO A MENOR,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-01,2021004503,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,5394,54.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-01,2021004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89035322910  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 27662021",,1,123.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021004581,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,5395,179.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004614,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JULHO/2021,483.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004614,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO JAQUELINE DAL PIAZ,,1,483.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO JULHO/2021,2054.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO JAQUELINE DAL PIAZ,,1,2054.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004616,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JULHO/2021,135.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004616,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO JAQUELINE DAL PIAZ,,1,135.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004617,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JULHO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004617,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO JAQUELINE DAL PIAZ,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JULHO/2021,690.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO JAQUELINE DAL PIAZ,,1,690.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JULHO/2021,306.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO JAQUELINE DAL PIAZ,,1,306.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-02,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEVIDO A VALOR LANADO A MENOR,,15,-119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-02,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 062111076 REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,16,122.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-07-02,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 8149  REF. LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERIODO DE 6 MSES CFRE. PREGO PRESENCIAL 152018 PROCESSO 20208 CONTRATO 652018 5 ADITIVO CONFORME O.C. 2719.,,6,33.22,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021000719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,CREDOR NAO TEM OS PRODUTOS PARA ENTREGA,-49.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-07-02,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 396895  REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,7,133.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021002181,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,CREDOR NAO TEM O PRODUTO PARA A ENTREGA,-39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-07-02,2021002564,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME NOTA FISCAL N 181212  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIO 72660 O.C 6422021,,3,544.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-07-02,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1135  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 169820212",,3,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-07-02,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1134  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,3,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-02,2021003840,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,5402,188.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-02,2021003847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,5404,119.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003933,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEVIDO CANCELAMENTO POR PARTE DO REQUISITANTE,-137.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-02,2021003939,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,5401,1274.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-02,2021003954,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,CONFORME DANFE N 0013270  REFERENTE AQUISIO DE MESA DE ESCRITRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73539 O.C 24502021,,1,1960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-02,2021004140,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0304  REFERENTE SOLDAGEM DE MO CONCHA TRASEIRA DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73713 O.C 25962021,,1,670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-02,2021004236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137595 REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DE MAQUINRIOS E VECULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73827 O.C 27252021,,1,398.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-02,2021004273,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2551,TOGNON SISTESMAS MEDICOS LTDA,PJ,13446830000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4273/2021  TOGNON SISTESMAS MEDICOS LTDA - 2551,,1,,5400,4900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004312,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4312/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5439,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004318,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5438,2781.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004319,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5437,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5436,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4330/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5435,759.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004341,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5443,858.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004342,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5442,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5441,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004357,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5410,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5409,1253.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004370,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4370/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5408,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004379,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5434,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004380,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5433,912.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004388,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4388/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5432,1387.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4389/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5431,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004424,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4424/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5430,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004435,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4435/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5423,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004436,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4436/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5422,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004439,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4439/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5421,1412.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5420,2602.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5419,901.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004463,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4463/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5447,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4464/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5446,1946.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004471,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4471/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5445,429.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4477/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5444,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4486/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5418,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137596  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA UTILIZAO NO PARQUE DE MQUINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73826 O.C 27472021,,1,101.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-02,2021004509,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010044  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DECORAO DE FESTIVIDADES JUNINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73854 O.C 27752021,,1,56.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004511,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5429,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4512/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5440,214.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5428,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5427,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004515,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4515/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5426,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4516/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5417,795.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004517,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4517/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5425,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004518,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5424,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4519/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5416,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004520,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,5403,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137636 REFERENTE AQUISIO DE LUMINRIA PARA USO NO CRAS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73876 O.C 27982021,,1,75.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004527,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129394  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73848 O.C 27922021,,1,327.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004528,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010043  REFERENTE AQUISIO DE TAPETES PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73858 O.C 27912021,,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,VALOR LANCADO A MAIOR,-0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00144347  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 73870 O.C 27872021",,1,28.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021004562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4562/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5415,138.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004574,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010157  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA VARAL SOLIDRIO JUNTO AO CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73880 O.C 28222021,,1,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,CONFORME DANFE N 00511218  REFERENTE AQUISIO DE BOMBA ELTRICA DE COMBUSTVEL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA 290 O.C 28292021,,1,1087.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137653  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73919 O.C 28342021",,1,125.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0303  REFERENTE SERVIOS DE CORREO DE VAZAMENTO DE GUA NO RADIADOR, SOLDA E ALINHAMENTO DE TAMPA TRASEIRA DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73915 O.C 28412021",,1,710.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004585,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021826  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73914 O.C 28402021,,1,59.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004586,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021825  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO CAMINHO PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73912 O.C 28392021,,1,15.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004588,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0302  REFERENTE SERVIO DE REPAROS E FEITIL DE PINOS PARA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHO PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73913 O.C 28382021,,1,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004589,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0301  REFERENTE SERVIO DE SOLDA EM CANO DE FREIO E REPAROS NO CANO HIDRULICO PARA MANUTENO DA P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73911 O.C 28372021,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137650  REFERENTE AQUISIO DE TELA E ARAME PARA REPAROS NO CERCADO DO CEMITRIO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73794 O.C 28362021",,1,456.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137651 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA  USO NA MANUTENO DA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73918 O.C 28352021,,1,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137654  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NO PARQUE DE MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73920 O.C 28332021",,1,48.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004593,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137649  REFERENTE AQUISIO DE JOELHOS E LUVA HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73921 O.C 28322021",,1,134.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137652  REFERENTE AQUISIO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA, EQUIPAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73922 O.C 28312021",,1,112.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021004595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 013764  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PARQUE DE MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73923 O.C 28302021",,1,69.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004620,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PREVIO. REFERENTE A SOLICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73941 O.C 2856/2021,17525.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004621,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO. REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOTADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644 - CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73942 O.C 2855/2021",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2901,BARBIERI & RODRIGUES LTDA,PJ,22818730000137,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73910 O.C 2854/2021,19000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE MANUTENCAO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE, PREGAO PRESENCIAL 13/2017, CONTRATO 66/2017. O.C 23/2021",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"CONFORME NOTA FISCAL N 605519 REFERENTE SERVIOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICAO TCNICA, RECEBIMENTO E VERIFICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004624,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O GINASIO MUNICIPAL.",276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004625,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 602/21 DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 15/2018, PROCESSO 20/2018, CONTRATO 65/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 602",547.52,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021004625,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8149  REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 60221 DE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 152018, PROCESSO 202018, CONTRATO 652018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 602",,1,547.52,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-05,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CONFORME NOTA FISCAL N 2629 CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA, CONFORME LICITAO TP. 012019 CONT. 012019. CONFORME O.C 12021.BRUTO.......3743ISS...........112,29IR............56,15",,6,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-05,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 22201 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,14,1967.03,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-05,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. LIC. MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5451,1358.97,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-05,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA INTERNET BRIGADA MILITAR    DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,16,,5471,122.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-07-05,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 120544 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,9,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-05,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 982476 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,7,749.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-05,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 989367 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (5) DA LOCALIDADE DE COLNIA NOVA, CONFORME REQUISIO N71152, ORDEM DE COMPRA N942021.",,4,125.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-05,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 982458 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,7,4011.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-05,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"FATURA 15606REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,7,701.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-05,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 982482 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,8,333.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-05,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 952518 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,7,2949.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-07-05,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, Nº 481, PROPRIETARIA ELSA BERTOLDI.  ELSA BERTOLDI - 5176",,8,,5449,1168.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021000642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,EMPRESA NAO ENTREGOU OS PRODUTOS.,-13.12,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-07-05,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, PROJETO ACONCHEGO    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,6,,5472,429.70,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-07-05,2021000809,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00115005  REFERENTE AQUISIO DE LENTE DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO TANIA T.CHECHI JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 71326 O.C 2862021,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021000850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,EMPRESA NAO ENTREGOU OS PRODUTOS.,-151.75,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-07-05,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0088  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,5,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021001664,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,EMPRESA NAO TEM O PRODUTO PARA ENTREGA,-1057.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-07-05,2021001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00143107 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 72130 O.C 10962021",,1,329.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-07-05,2021002022,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"CONFORME DANFE N 126153  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 332020. O.C 11682021",,1,28.30,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-07-05,2021002053,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00115009 REFERENTE LENTE DE GRAU PARA PACIENTE ISABELLY S. P. CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 72215 O.C 11862021,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-07-05,2021002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011191  REFERENTE AQUISIO DE FITA ZEBRADA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 72297 O.C 12802021,,1,19.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-07-05,2021002169,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"CONFORME DANFE N 117470  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 72311 O.C 12862021",,1,261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-07-05,2021002356,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2356/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,5454,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-07-05,2021002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144390  REFERENTE AQUISIO DE GENRO ALIMENTICIO PARA USO  NO HOSPITAL. O.C 15852021,,1,594.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33122,PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI-ME,PJ,17092175000179,,EMPRESA NAO TEM O PRODUTO PARA ENTREGA,-1320.00,0,,0,,2021,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,33122,PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI-ME,PJ,17092175000179,,EMPRESA NAO TEM O PRODUTO PARA ENTREGA,-1320.00,0,,0,,2021,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021002511,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,EMPENHO DUPLICADO,-630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-07-05,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MUSICA P/ MINISTRAR AULAS DE CORAL ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,3,,5450,2809.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-07-05,2021003117,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00115008  REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU MULTIFOCAIS E ARMAO PARA CULOS PARA PACIENTE TERESINHA SOLANGE RODRIGUES CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 72997 O.C 19492021,,1,247.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-07-05,2021003118,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00115011  REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ILSON DE PAULA CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 72999 O.C 19482021,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-07-05,2021003127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104  REFERENTE AQUISIO DE ETIQUETAS PARA USO NA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72937 O.C 19562021,,1,492.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003222,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,EMPRESA NAO TEM A MERCADORIA PARA A ENTREGA,-615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-14,2021-07-05,2021003237,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00142883 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL.  CONFORME REQUISIO N 73022 E ORDEM DE COMPRA N 20692021 E COLETA DE PREO N 2162021.,,1,871.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-07-05,2021003356,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00115006 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS. CONFORME REQUISIO N 73206 E ORDEM DE COMPRA N 21222021.,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003448,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,EMPRESA NAO ENTREGOU OS PRODUTOS.,-900.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003459,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,EMPRESA NAO ENTREGOU OS PRODUTOS.,-32.80,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003679,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,EMPRESA NAO ENTREGOU OS PRODUTOS.,-900.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-07-05,2021003726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00115003  REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE MARIA T. BOUNGRAB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73299 O.C 22702021,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-05,2021003792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011312  REFERENTE AQUISIO DE TRENA DE 30M PARA USO NA FISCALIZAO DE OBRAS. COLETA 237 O.C 23362021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-05,2021003794,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2079,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,CONFORME DANFE N 312184  REFERENTE AQUISIO DE OLEO PARA VECULO AMBULNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73415 O.C 23172021,,1,516.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-05,2021003795,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4170,CHAMAR 192,2079,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,CONFORME DANFE N 312784  REFERENTE SERVIO NO VECULO AMBULNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SADE. REQUISIO 73412 O.C 23162021,,1,1313.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-05,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. SERVICOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SEC. DA EDUCACAO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018.  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187",,2,,5448,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-07-05,2021003874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"CONFORME DANFE N 0010045 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73291, O.C 23482021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-05,2021003922,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5456,1900.44,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-05,2021003923,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 5155,,1,,5457,1576.42,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-05,2021004014,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5460,374.35,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-05,2021004015,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4015/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5459,566.16,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-05,2021004016,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5458,2115.37,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,EMPRESA NAO ENTREGOU OS PRODUTOS.,-131.20,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-05,2021004072,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,5462,165.93,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-05,2021004073,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,5461,478.33,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-05,2021004128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,"CONFORME DANFE N 126848  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0362020. O.C 26062021",,1,171.60,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-05,2021004153,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33085,GENECI SCAPINI ELICKER,PF,78070341068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2021  GENECI SCAPINI ELICKER - 33085,,1,,5463,1957.35,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-05,2021004167,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5453,1509.15,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-05,2021004168,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5452,2243.42,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-05,2021004194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2038,ALINE DE CAMPOS  MEI,PJ,24963439000188,,CONFORME DANFE N 89035356092  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICPIO.REQUISIO 73584 O.C 25072021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-05,2021004195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2038,ALINE DE CAMPOS  MEI,PJ,24963439000188,,CONFORME DANFE N 89035356178  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO A  SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICPIO. REQUISIO 73480 O.C 23892021,,1,177.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-05,2021004224,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0137587  REFERENTE AQUISIO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA GUA DO AQURIO LOCALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. COLETA 268 O.C 26892021,,1,266.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-05,2021004237,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,CONFORME NOTA FISCAL N 00115010  REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EMILIA DE ROSSO JUNTO A SECRETRIA DA SADE. REQUISIO 73812 O.C 27222021,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-05,2021004254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1096,FNAS/SCFV,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,5455,280.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-05,2021004272,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,5473,1056.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-05,2021004300,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15155  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 27512021",,1,1420.54,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-05,2021004306,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15156  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 27522021",,1,1841.20,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-05,2021004308,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137641  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, PARA NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O GINSIO MUNICIPAL. COLETA 281 O.C 27562021",,1,272.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-05,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,5474,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-05,2021004523,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,5475,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-05,2021004540,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4540/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5466,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-05,2021004541,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4541/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5465,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-05,2021004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4542/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5464,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-05,2021004569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068847  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73889 O.C 28152021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-05,2021004572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010921 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA  REPAROS NO PARQUE DE MQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73899 O.C 28202021,,1,254.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-05,2021004573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010922  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73905 O.C 28212021,,1,432.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-05,2021004577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010923  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO NO PARQUE DE MQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73902 O.C 28282021,,1,31.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-05,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021379  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IPM NA ARRECADAO DE ICMS, JUNTAMENTE COM SUPORTE TCNICO, MANUTENO, IMPLANTAO, PARAMETRIZAO, TREINAMENTO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO ONLINE. CONFORME DISPENSA 0092021.BRUTO.....800IR...........12LIQUIDO...788",,1,800.00,0,,2021,9,DPV,2021,42,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4615/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5470,2054.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021004616,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4616/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5469,135.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021004617,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4617/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5468,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021004618,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4618/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5467,690.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004626,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 73947 O.C 2876 O.C 2876/2021",133.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004627,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RACAO DESTINADA PARA A ALIMENTACAO DE ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 73939 O.C 2877/2021",1206.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004628,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 73940 O.C 2878/2021,1026.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004629,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73925 O.C 2879/2021,325.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004630,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73924 O.C 2880/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004631,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73927 O.C 2881/2021,46.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004632,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73928 O.C 2882/2021,158.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73926 O.C 2883/2021,216.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73929 O.C 2884/2021,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004635,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA TERMICA PARA USO DOS ASILADOS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73930 O.C 2885/2021,29.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004636,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS PERMANENTES NO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 73883 O.C 2886/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004637,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73951 O.C 2887/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004638,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73952 O.C 2888/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004639,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73969 O.C 2890/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73968 O.C 2891/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73967 O.C 2895/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004642,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA E DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE RAMAIS NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 73977 O.C 2897/2021,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004643,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 033/2020. O.C 2905/2021",243.60,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004644,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73957 O.C 2906/2021,23.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CRIACAO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE  PARA FACILITAR O ACESSO A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 2907/2021,1824.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS EM ARMARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73950 O.C 2870/2021,99.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004647,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE COBERTURA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA FACILITAR O ACESSO A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 2871/2021,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73944 O. 2872/2021,61.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73945 O.C 2874/2021,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004650,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73946 O.C 2865/2021,13.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004651,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DETETIZACAO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73934 O.C 2866/2021,5.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004652,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73931 O.C 2868/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004653,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73955 O.C 2869/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004654,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA 286 O.C 2859/2021,141.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004655,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS  CIRURGICA PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. COLETA 293 O.C 2860/2021",725.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004656,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE AQUECEDOR DE AGUA PARA  TORNEIRA DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA. COLETA 291 O.C 2861/2021",250.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73903 O.C 2862/2021,90.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004658,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA EMEI PINGO DE GENTE PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 73852 O.C 2769/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004659,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73847 O.C 2790/2021,640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA NA EMEF BIRKHAN E TONON PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73853 O.C 2789/2021,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004661,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73981 O.C 2898/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004662,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73982 O.C 2899/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004663,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IOS-6236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73983 O.C 2900/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004664,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73984 O.C 2901/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004665,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP:1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73985 O.C 2902/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004666,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:JAI-3I48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 73986 O.C 2903/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004667,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73987 O.C 2904/2021,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004668,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"PREVIO. REFERENTE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULACAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENCAO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISICAO 73960 O.C 2872/2021",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SAUDE MES JULHO/2021. BRUTO:R$3.000,00 INSS:R$330,00 ISS:R$90,00 IRRF:R$57,45 LIQUIDO:R$2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SADE MS JULHO2021. BRUTO:R3.000,00 INSS:R330,00 ISS:R90,00 IRRF:R57,45 LIQUDO:R2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004670,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 73966 O.C 2893/2021",9435.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004670,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 11029  REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISIO 73966 O.C 28932021",,1,9435.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004671,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 73972 O.C 2892/2021,55.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004671,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,CONFORME NOTA FISCAL N 037228 1012372  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73972 O.C 28922021,,1,21.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004671,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,CONFORME NOTA FISCAL N 037228 1012372  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 73972 O.C 28922021,,1,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004672,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA JANICE RIBAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR ALGUNS PERTENCES A PACIENTE NO ABRIGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBERI.,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004672,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,CONFORME NOTA FISCAL N 00295927  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA JANICE RIBAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR ALGUNS PERTENCES A PACIENTE NO ABRIGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBER.,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004673,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,3137,JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER,PF,2731729058,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR ALGUNS PERTENCES A PACIENTE NO ABRIGO DA PAZ, NO MUNICIPIO DE SEBERI. REQUISICAO 73964 O.C 2896/2021",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004673,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,3137,JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER,PF,2731729058,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00295928  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR ALGUNS PERTENCES A PACIENTE NO ABRIGO DA PAZ, NO MUNICIPIO DE SEBER. REQUISIO 73964 O.C 28962021",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISICAO 73938 O.C 2867/2021",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISIO 73938 O.C 28672021",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R$ 1700,00ISS: R$ 51,00INSS:R$ 187,00",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVIO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R 1700,00ISS: R 51,00INSS:R 187,00",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-821.28,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-06,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORTAO NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,73,8.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-06,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO TELEFONE 55 3373-1249 DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  OI S A - 3893,,9,,5488,115.68,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-06,2021000182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 182/2021  LUANA OLIVEIRA SCHMITZ - 3647,,1,,5476,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-06,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 068059 068148 068132  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,29,710.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-06,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 068059 068148 068132  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,29,399.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-06,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 068059 068148 068132  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,29,597.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-06,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 067753  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,28,301.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-06,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067847  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,17,183.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-06,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068116  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,16,267.82,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-06,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 5533731068 DO HOSPITAL MUNICIPAL.,,7,,5489,66.52,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-06,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 553373-1154 DA UBS MESES JAN A DEZ DE 2021.  OI S A - 3893,,6,,5490,177.45,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-07-06,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 8142  REF. VALOR GLOBAL AT JUNHO2021 PARA MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO CONFORME CONTRATO 0652018. LICITAO 152018 O.C 3662021,,6,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-06,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,CONFORME NOTA FISCAL N 1013943  REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021,,6,6.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-06,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. ESTIMATIVA DE CORREIOS P/ A PREF. MUNICIPAL, REQUISICAO Nº 71363, ORDEM DE COMPRA Nº 365/2021.  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49",,5,,5486,184.12,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-06,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 37020,,8,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-06,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 37120",,8,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-06,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL, CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840",,8,,5491,1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-06,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149531 001148827  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,20,158.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-06,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149531 001148827  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,20,95.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-07-06,2021001353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,CONFORME NOTA FISCAL N 7541 REFERENTE A AQUISIO DE UM EXTINTOR PARA O ONIBUS ESCOLAR. REQUISIO 71795 O.C 7492021,,1,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-07-06,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 068273  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,8,116.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-07-06,2021002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,5503,19.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-07-06,2021002169,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,5494,261.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-07-06,2021002486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,5506,594.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-07-06,2021002564,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS .    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,3,,5515,544.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-06,2021003001,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,5504,462.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-06,2021003127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,5505,492.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-06,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067578  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,9,492.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-06,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067990 067895  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,10,865.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-06,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067990 067895  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,10,538.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-07-06,2021003360,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME DANFE N 0155567 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME COLETA N 2102021 E ORDEM DE COMPRA N 21272021.,,1,354.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-06,2021003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2021 - REF. EMPENHO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CRAS ANO DE 2021 CONF. REQUISICAO Nº 73233 E ORDEM DE COMPRA Nº 2165/2021.  RIO GRANDE ENERGIA SA - 874,,2,,5487,206.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068364 068057 068128  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,8,203.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067924 067798 067797 067959 067669 067691  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,7,165.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068364 068057 068128  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,8,293.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067924 067798 067797 067959 067669 067691  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,7,179.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068364 068057 068128  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,8,235.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067924 067798 067797 067959 067669 067691  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,7,195.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067924 067798 067797 067959 067669 067691  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,7,190.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067924 067798 067797 067959 067669 067691  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,7,170.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-06,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067924 067798 067797 067959 067669 067691  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,7,301.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-06,2021003755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5509,1294.06,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-06,2021003794,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2079,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3794/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5493,516.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-06,2021003795,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4170,CHAMAR 192,2079,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3795/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5492,1313.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-06,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1156  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMER2GNCIA DO MUNICPIO. O.C 23742021BRUTO......7820ISS..........234,60LIQUIDO...7702,70",,2,7820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-06,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148990 001148813 001149550  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,7,225.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-06,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148990 001148813 001149550  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,7,555.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-06,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148990 001148813 001149550  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,7,509.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-06,2021003925,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5507,950.48,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-06,2021004040,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5510,1315.89,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-06,2021004105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,5512,2830.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-06,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148689  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,2,307.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-06,2021004186,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,5508,1095.83,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-06,2021004205,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,5513,5297.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-06,2021004224,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5499,266.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-06,2021004236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4236/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5482,398.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-06,2021004276,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5511,1570.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-06,2021004308,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5496,272.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,5516,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004507,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15154  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCOS PARA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 27742021",,1,136.76,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5502,101.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148643 001149077 001148817 001149536 001148677  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,2,654.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148643 001149077 001148817 001149536 001148677  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,2,405.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148643 001149077 001148817 001149536 001148677  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,2,314.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148643 001149077 001148817 001149536 001148677  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,2,470.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148643 001149077 001148817 001149536 001148677  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,2,513.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-06,2021004524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5498,75.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-06,2021004532,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15157  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021. O.C 27842021",,1,966.43,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-06,2021004533,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15158  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021. O.C 27832021",,1,1265.32,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-06,2021004536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"CONFORME DANFE N 0010433  REFERENTE AQUISIO DE MICROCOMPUTADOR PORTTIL TIPO NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE EDUCAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 062021, ATA 102021. O.C 27802021",,1,23750.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-06,2021004539,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,5497,255.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-06,2021004544,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME DANFE N 0156458 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 269 O.C 28052021,,1,2426.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-06,2021004552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182509  . REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 269 O.C 28062021,,1,2200.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-06,2021004553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182519  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 270 O.C 28042021,,1,516.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 068848  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO ESCOLAR MICROONIBUS PLACA: IXU-4028 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73888 O.C 28162021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004576,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,CONFORME NOTA FISCAL N 140072  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73458 O.C 25242021,,1,309.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004579,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4579/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5478,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4580/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5477,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004582,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5500,125.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004590,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4590/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5480,456.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5481,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004592,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4592/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5479,48.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004593,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5483,134.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004594,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5501,112.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021004595,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4595/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5484,69.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-06,2021004624,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010925  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, PARA NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O GINSIO MUNICIPAL.",,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004644,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144397 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73957 O.C 29062021,,1,23.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004650,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144398  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73946 O.C 286520212,,1,13.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004651,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144396  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DETETIZAO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73934 O.C 28662021,,1,5.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004661,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0624  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73981 O.C 28982021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004662,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0625  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73982 O.C 28992021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004663,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0626  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IOS-6236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73983 O.C 29002021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004664,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0627  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73984 O.C 29012021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004665,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0628  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP:1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73985 O.C 29022021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004666,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0629  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:JAI-3I48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73986 O.C 29032021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004667,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0630  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO AMBULNCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73987 O.C 29042021,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4669/2021  CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470,,1,,5495,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,5485,1649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-06,2021004675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,5485,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 2909/2021",525.61,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148644  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 212020. O.C 29092021",,1,525.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004677,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO 2564 REQUISICAO 72660 O.C 1642/2021,0.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004677,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO 2564 REQUISIO 72660 O.C 16422021,,1,0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004677,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4297,CUSTEIO,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4677/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5514,0.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004678,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO CISA, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 285 O.C 2925/2021",423.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004679,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,3432,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO CISA, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 285 O.C 2924//2021",1120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004680,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,7804,JOSE SIQUEIRA GUIMARAES,PF,30752167049,,"REFERENTE AQUISICAO DE UM METRO DE LENHA PARA USO NA LAREIRA DO ASILO MUNICIPAL BRUTO:R$360,00 FUNRURAL:R$5,40 LIQUIDO:R$354,60.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004681,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRINHAS PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO. REQUISICAO 73991 O.C 2912/2021,158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUACAO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2019, CONTRATO 31/2019 E 2? ADITIVO.",22458.00,0,,0,,2019,1,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004683,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORA DE LICITACAO DEVIDO A FALTA DE ENTREGA DO FORNECEDOR CAMPEAO DE LICITACAO. REQUISICAO 74003 O.C 2915/2021,984.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004684,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74013 O.C 2913/2021,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73970 O.C 2919/2021",257.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73980 O.C 2918/2021,324.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004687,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM AQUECEDOR PARA USO NO QUARTO DE UMA ASILADA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 73995 O.C 2917/2021,149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO ROSCA DIREITA PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73997 O.C 2926/2021",148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73962 O.C 2923/2021,2262.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73971 O.C 2922/2021",232.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LITRO DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74007 O.C 2921/2021,214.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74002 O.C 2920/2021,167.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS ALCALINA PARA USO EM APARELHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 73992 O.C 2928/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004694,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TESTES DE COVID -19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VIRUS NO MUNICIPIO. REQUISICAO 73993 O.C 2911/2021,625.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004695,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 73990 O.C 2927/2021,358.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004696,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM CONSULTAS E EXAMES- SECRETARIA DA SAUDE.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021004696,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001150745  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM CONSULTAS E EXAMES- SECRETARIA DA SADE.,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-07,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ ATUACAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUAILDADE DA AGUA CONF. LICITACAO Nº 01/2019.  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,6,,5529,168.44,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-07,2021000007,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2021 - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ ATUACAO NO CONTROLE, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUAILDADE DA AGUA CONF. LICITACAO Nº 01/2019.  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211",,6,,5529,3574.56,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-07,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CONFORME DANFE N 10254 REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.BRUTO.......7987,50INSS..........236,94",,6,7987.50,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-07,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. SERVICOS P/ PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS CONFORME ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº 85/2017.  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,6,,5526,2968.00,2017,19,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-07,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. CONTRATO DE ASSESSORIA CONVENIO CONF. LICITACAO Nº 39/2017, CONTRATO Nº 89/2017.  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,6,,5530,3534.87,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-07,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. CONTRATO DE ASSESSORIA CONVENIO CONF. LICITACAO Nº 39/2017, CONTRATO Nº 89/2017.  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355",,6,,5530,109.33,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-07,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE DARF  PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,74,9858.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-07,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788535 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,10,406.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-07,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788542 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,7,98.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-07,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788544 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 71107 E O.C 572021,,7,98.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-07,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788541 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,7,30.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-07,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ALDORI JOSE DA MAIA    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5519,98.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-07,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788536 REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021,,7,98.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-07-07,2021000156,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 156/2021  LILIAN MARTINS - 513,,1,,5535,12.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-07,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"FATURA U110788543 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,7,112.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-07,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U110788538 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,7,1243.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-07,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SOFWTARE CONF. CONTRATO Nº 044/2019.  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,8,,5528,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-07,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SOFWTARE CONF. CONTRATO Nº 044/2019.  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,8,,5528,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068279 068263 068262 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,29,215.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068279 068263 068262 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,29,119.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068279 068263 068262 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,29,264.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,EMPENHO ERRADO,,30,-599.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 066236 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,31,572.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067811 067676 067751 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,32,261.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067811 067676 067751 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,32,438.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-07,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067811 067676 067751 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,32,172.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-07,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME DANFE N 91800152  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021,,6,130.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-07,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEVIDO A LIQUIDAO ERRADO,,7,-414.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-07,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,6,414.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-07,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,8,66.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-07,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME DANFE N 91488977  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021,,6,83.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-07,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. DEBITO FAMURS    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,8,,5518,1156.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-07,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. DEBITO EMATER    ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,8,,5517,4960.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-07-07,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 947/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCACAO DE IMIVEL LOCALIZANO NA AV. SILVA TAVARES Nº 1184 (BIBLIOTECA MUNICIPAL).  JULIO RAUBER - 6555,,8,,5527,2425.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-07-07,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE SERVIDOS WEB E SOFTWARE DAS SECRETARIAS CONF. PREGAO Nº 09/2016.  MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,5,,5525,1593.55,2016,9,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-07-07,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .,,6,55.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-07,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021229  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021BRUTO.......2020ISS............101IR..............30,30LIQUIDO......1888,70",,3,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-07-07,2021002920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,CONFORME DANFE N 89035441270  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE T.I.C PARA  SECRETARIA DE ADMINISTRAO. REQUISIO 72855 O.C 18092021,,1,2310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-07,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,5,,5520,1106.82,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-07,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,5,,5523,1289.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-07,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,5,,5521,590.98,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-07,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,7,,5522,22.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-07,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068279 068263 068262  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,6,264.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-07,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067966 067679  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,7,229.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-07,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 067966 067679  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,7,249.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-07,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068279 068263 068262  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,6,119.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-07,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 068279 068263 068262  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,6,215.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-07,2021003985,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2021  F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383,,1,,5531,886.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-07-07,2021004035,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,CONFORME DANFE N 00215957 REFERENTE AQUISIO DE MOLA MESTRE TRASEIRA PARA A MANUTENO DO VECULO FORD CARGO PLACA: IXX-8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73585 O.C 25052021,,1,464.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-07,2021004047,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010905  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73605 O.C 25322021",,1,174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-07,2021004049,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010904  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E SEGURANA DO NIBUS ESCOLAR IPS 7049 DA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 73612 O.C 25302021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-07,2021004050,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010902  REFERNTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73611 O.C 25292021,,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-07,2021004088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,5524,1119.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-07,2021004225,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,953,ADAIR CARBONI ME,PJ,91412080000148,1070011263,CONFORME DANFE N 0011563 REFERENTE AQUISIO DE PEAS DE VIDROS PARA DIVISRIAS PARA O NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA 260 O.C 26902021,,1,1485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-07,2021004241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137586  REFERENTE AQUISIO DE UTENSLIOS DE COZINHA PARA MELHORIAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 272 O.C 27372021,,1,87.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-07,2021004253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137585  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73807 O.C 27122021,,1,197.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-07,2021004257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137580 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73806 O.C 27152021,,1,208.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-07,2021004274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137582 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEO PROS GUARDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73808 O.C 27112021,,1,186.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-07,2021004302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144350  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO DO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73810 O.C 27092021,,1,140.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-07,2021004559,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010924  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENIZAO PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73882 O.C 28122021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-07,2021004560,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011334  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA MANUTENO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISIO 73906 O.C 28132021,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-07,2021004566,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 068852  REFERENTE AQUISIO DE FILTROS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73890 O.C 28182021,,1,204.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-07,2021004567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 068849  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73891 O.C 28172021,,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-07,2021004597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0053  REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 0312016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0282015.",,1,15667.40,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004598,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA,-37777.04,0,,0,,2016,1001,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-07,2021004598,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,"REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTO PARA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE SADE HOSPITALAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 10012016, CONTRATO 0312016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0282015.",,1,132222.96,0,,2016,1001,DPV,2016,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-07,2021004627,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"CONFORME DANFE N 89035419829  REFERENTE AQUISIO DE RAO DESTINADA PARA A ALIMENTAO DE ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 73939 O.C 28772021",,1,1206.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-07,2021004628,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,CONFORME NOTA FISCAL N E0015  REFERENTE SERVIOS DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73940 O.C 28782021,,1,1026.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-07,2021004645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137704  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA CRIAO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE  PARA FACILITAR O ACESSO A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 29072021,,1,1824.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-07,2021004646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137706  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS EM ARMRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73950 O.C 28702021,,1,99.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-07,2021004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME DANFE N 89035408959  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE NIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73903 O.C 28622021,,1,90.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-07,2021004680,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,7804,JOSE SIQUEIRA GUIMARAES,PF,30752167049,,"CONFORME NOTA FISCAL N 812011  REFERENTE AQUISIO DE UM METRO DE LENHA PARA USO NA LAREIRA DO ASILO MUNICIPAL BRUTO:R360,00 FUNRURAL:R 5,40 LIQUIDO:R 354,60.",,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004697,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004697,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004698,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004698,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004699,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004699,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004700,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO JULHO/2021,3643.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004700,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,3643.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004701,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES JULHO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004701,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,15003.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,15003.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004703,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,3429.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004703,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,3429.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004704,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO  VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004704,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,4286.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,4286.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004706,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004706,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO JULHO/2021,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004708,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004708,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004709,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004709,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004710,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES JULHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004710,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004711,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO JULHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004711,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004712,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004712,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004713,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004713,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,5144.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,5144.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,5572.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,5572.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004716,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,3429.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004716,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,3429.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES JULHO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA VALE ALIMENTAO DE SERVIDORES JULHO 2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA JULHO/2021,699.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES JULHO DE 2021.,,1,699.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,5532,699.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JULHO/2021,554.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES JULHO DE 2021.,,1,554.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,5533,554.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004721,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES JULHO/2021,650.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004721,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A 13 DE FRIAS DE SERVIDORES JULHO DE 2021.,,1,650.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004721,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,5534,650.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 307 O.C 2930/2021,40.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004723,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2720,VILLAGE MED DENTARIA LTDA,PJ,10310871000165,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 307 O.C 2931/2021,32.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004724,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 307 O.C 2929/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004725,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 306/2021 O.C 2932/2021,1962.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004726,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 306 O.C 2933/2021,7717.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004727,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FORNO ELETRICO 44L COM RESISTENCIA DE CONTROLE INDEPENDENTE, POTENCIA 1750W, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 303 O.C 2934/2021",479.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 259 O.C 2967/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004729,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE  MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74028 O.C 2961/2021,66.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004730,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TECNICO ELETRICISTA PARA REALIZACAO DE REPAROS NA REDE ELETRICA DA BOMBA D?AGUA DA LOCALIDADE DE SAO LOURENCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74033 O.C 2940/2021",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE TECNICO ELETRICISTA PARA INSTALACAO ELETRICA NA PARTE DA REFORMA DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74032 O.C 2939/2021,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004732,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74031 O.C 2938/2021,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004733,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74030 O.C 2937/2021",315.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004734,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PARA USO DA ACESSORA DE COMUNICACAO PARA  DESENVOLVER CONTEUDO PARA ALIMENTACAO DO WEB SITE E PAGINA DA PREFEITURA. COLETA 273 O.C 2936/2021,1299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004735,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIFICADOR PARA USO NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 304 O.C 2935/2021,218.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004736,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74023 O.C 2944/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAGEM  DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74016 O.C 2943/2021,253.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74025 O.C 2942/2021,190.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74015 O.C 2941/2021",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004740,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE  T. I PARA USO DO DEPATARTAMENTO CONTABIL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 74018 O.C 1948/2021",52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004741,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE T. I. PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 74019 O.C 2947/2021",51.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004742,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DO ARCONDICIONADO DO MAQUINARIO  MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74021 O.C 2946/2021",1538.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004743,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO MUNICIPAL PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74022 O.C 2945/2021,207.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74017 O.C 2949/2021,117.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUVA PARA PROTECAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74026 O.C 2950/2021,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUVA PARA PROTECAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74027 O.C 2960/2021,71.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004747,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74020 O.C 2959/2021,742.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004748,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.  REQUISICAO 73998 O.C 2968/2021",68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004749,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITACAO. REQUISICAO 73998 O.C 2916/2021",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004750,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7623,LAURO BIRKHAN,PF,14302578068,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORETEIO N? 105, 3º GANHADOR LAURO BIRKHANL.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004750,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7623,LAURO BIRKHAN,PF,14302578068,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORETEIO N 105, 3 GANHADOR LAURO BIRKHANL.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004751,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8684,ANELISE HAMEL,PF,82348219034,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORETEIO N? 105, 1ª GANHADORA ANELISE HAMEL.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004751,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8684,ANELISE HAMEL,PF,82348219034,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORETEIO N 105, 1 GANHADORA ANELISE HAMEL.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004752,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2640,MARISA MEDEIROS RUBIN,PF,36375209072,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORETEIO N? 105, 2ª GANHADORA MARISA MEDEIROS RUBIN.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004752,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2640,MARISA MEDEIROS RUBIN,PF,36375209072,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORETEIO N 105, 2 GANHADORA MARISA MEDEIROS RUBIN.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA TELEFONICA DO NUMERO 055 3373-1172 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 74051 O.C 2966/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"CONFORME NOTA FISCAL N 816264  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA TELEFNICA DO NMERO 055 3373-1172 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74051 O.C 29662021",,1,22.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO COSUMO DE FATURA TELFONICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 74052 O.C 2965/2021",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8723344  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO COSUMO DE FATURA TELFNICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74052 O.C 29652021",,1,74.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004755,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE TROCA DE PNEU 275/80X225 DO VEICULO CAMINHAO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 30,00INSS: R$ 3,30LIQUIDO: R$ 26,70",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004755,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE TROCA DE PNEU 27580X225 DO VECULO CAMINHO PLACA: IXX-8604 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 30,00INSS: R 3,30LQUIDO: R 26,70",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004756,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,FALTA DE RETENCAO,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004756,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 200,00INSS: R$ 22,00LIQUIDO: R$ 178,00",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004756,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,FALTA DE RETENO,,2,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004756,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 200,00INSS: R 22,00LQUIDO: R 178,00",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004757,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 200,00INSS: R$ 22,00LIQUIDO: R$ 178,00",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004757,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 200,00INSS: R 22,00LQUIDO: R 178,00",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004758,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 DO VEICULO  CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.BRUTO: R$ 40,00INSS: R$ 4,40LIQUIDO: R$ 35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004758,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 DO VECULO  CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.BRUTO: R 40,00INSS: R 4,40LQUIDO: R 35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004759,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO  CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 120,00INSS: R$ 13,20LIQUIDO: R$ 106,80",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004759,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS 1000X20 DO VECULO  CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 120,00INSS: R 13,20LQUIDO: R 106,80",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004760,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 12X16,5 DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 50,00INSS: R$ 5,50LIQUIDO: R$ 44,50",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004760,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 12X16,5 DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 50,00INSS: R 5,50LQUIDO: R 44,50",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 50,00INSS: R$ 5,50LIQUIDO: R$ 44,50",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 50,00INSS: R 5,50LQUIDO: R 44,50",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004762,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEU 17,5X25 DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 180,00INSS: R$ 19,80LIQUIDO: R$ 160,20",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004762,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEU 17,5X25 DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 180,00INSS: R 19,80LQUIDO: R 160,20",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004763,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 215/50X17 DO VEICULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.BRUTO: R$ 20,00INSS: R$ 2,20LIQUIDO: R$ 17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021004763,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 21550X17 DO VECULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.BRUTO: R 20,00INSS: R 2,20LQUIDO: R 17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-08,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA P/ ILUMINACAO PUBLICA DISPENSA DE LICITACAO 14/2020.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,14,,5648,1967.03,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-08,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788533 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,7,48.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-08,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POCO 7 LIN.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,5647,749.61,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-08,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA POCO ARTESIANO 5, LOCALIDADE DE COLONIA NOVA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,4,,5650,125.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-08,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LOCALIDADE DA OLARIA ZANON.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,5649,4011.87,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-08,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,5646,701.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-08,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POCO 01 DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,8,,5651,333.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-08,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POCO ARTESIANO 17 SITUADO NA LOCALIDADE DE CAMPINAS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,5652,2949.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-07-08,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA ESCOLA SAO ROQUE, POCO.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,11,,5643,612.01,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-07-08,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SEBERI NOS SERVICOS PRESTADOS PELO LAR DE ABRIGO E PASSAGEM P/ CRIANCAS.  MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,5,,5641,2750.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-07-08,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788545 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021,,6,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-07-08,2021000809,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 809/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5604,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-07-08,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,5653,64.98,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-07-08,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. EMPENHO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,5653,234.03,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-07-08,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME NOTA FISCAL N 91165427 VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021,,6,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-07-08,2021001353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2021  S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP - 3882,,1,,5587,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021001705,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CANCELAMENTO DO PRODUTO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,-169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-03-17,2021-07-08,2021001705,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEVIDO A EMPENHO ERRADO,,2,-169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-03-17,2021-07-08,2021001705,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,LIQUIDACAO DE NF EM EMPENHO INDEVIDAMENTE.,,1,,5563,-169.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-07-08,2021001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1734/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5584,329.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-07-08,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U109031763  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021,,4,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021001808,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,NAO LIQUIDADO.,-532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021001820,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,NAO LIQUIDADO.,-841.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-07-08,2021002053,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2053/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5603,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-07-08,2021002361,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5592,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-07-08,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME NOTA FISCAL N 91298131  REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021,,6,29.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-07-08,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,CONFORME NOTA FISCAL N 211003220  REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.,,6,64.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-07-08,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,3,,5645,1008.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-07-08,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2021    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,3,,5639,1888.70,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-07-08,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2021    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,3,,5639,131.30,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-08,2021003117,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5602,247.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-08,2021003118,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5601,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-08,2021003217,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME DANFE N 89035408846  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73070 O.C 20512021,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-14,2021-07-08,2021003237,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3237/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5585,871.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-07-08,2021003333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89034896653 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE T.I.C PARA USO NA SECRETRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73168 E ORDEM DE COMPRA N 21062021.,,1,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-07-08,2021003333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,5612,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-07-08,2021003356,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3356/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5600,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-07-08,2021003374,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1115143 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 73217 E ORDEM DE COMPRA N 21602021.,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-07-08,2021003388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1115144 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO MUNICIPAL N 73231 E ORDEM DE COMPRA N 21612021.,,1,36.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021003677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5590,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021003680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,527,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,250101254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2021  BELLENZIER PNEUS LTDA - 527,,1,,5562,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-07-08,2021003726,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5599,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-08,2021003792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3792/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5625,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-08,2021003870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3870/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5591,349.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-08,2021003934,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2200,LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7925799000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2021  LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - 2200,,1,,5560,331.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-08,2021003935,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2200,LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,7925799000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2021  LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - 2200,,1,,5561,356.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-08,2021003953,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,1006,Equipam.Mat.Perman.Departamento Juridico,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5632,1821.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-08,2021003954,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2021  GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 7487,,1,,5634,1960.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-08,2021003955,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3955/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5633,1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-08,2021004031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4031/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5593,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-07-08,2021004117,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1114792  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE  PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73675 O.C 25822021,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-08,2021004140,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4140/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5621,670.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-08,2021004154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73687 O.C 2626202,,2,0.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-08,2021004154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5578,269.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-08,2021004154,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,5578,0.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-08,2021004155,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5572,491.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-08,2021004156,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5581,133.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-08,2021004208,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4208/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5577,564.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-08,2021004218,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4218/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5575,414.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-08,2021004219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5574,48.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-08,2021004220,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4220/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5576,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-08,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114868  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 267 O.C 26882021,,1,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004237,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4237/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5598,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004239,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,5588,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5631,77.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5630,35.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004246,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5629,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004247,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4247/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5628,164.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004248,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4248/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5627,25.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004249,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4249/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5626,140.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-08,2021004250,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4250/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5616,404.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004265,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,2720,VILLAGE MED DENTARIA LTDA,PJ,10310871000165,,DEVIDO A CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR,-49.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-08,2021004295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5597,19.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-08,2021004298,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1114793  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIO  PACIENTES DO POSTO DE SADE- SECRETARIA DE SADE. REQUISIO 73793 O.C 27432021,,1,53.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-08,2021004299,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00114931  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. COLETA 276 O.C 27422021,,1,617.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,VALOR LANCADO A MAIS,-0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-08,2021004303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,5579,596.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-08,2021004495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4495/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5624,3868.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-08,2021004496,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4496/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5595,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-08,2021004497,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4497/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5596,59.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-08,2021004498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5594,63.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-08,2021004502,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4502/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5623,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-08,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4529/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5635,28.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-08,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4530/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5636,19.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-08,2021004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4531/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5637,13.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,5638,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4569/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 2,,1,,5589,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5615,254.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004573,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4573/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5614,432.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004575,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1114794  REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS ESPECIAIS PARA USO NOTURNO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73885 O.C 282320212,,1,167.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004576,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,5580,309.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004577,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4577/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5613,31.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004583,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0306  REFERENTE SERVIO DE 8 PEAS PARA ESPARAMADOR DE ADUBO, E CALOS PARA PISTO NO IMPLEMENTO AGRCOLA: PLANTADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73916 O.C 28422021",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004584,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4584/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5622,710.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004585,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4585/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5617,59.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004586,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4586/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5618,15.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004588,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4588/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5620,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004589,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4589/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5619,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004599,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15172  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL  0032021, ATA 0072021.",,1,1485.84,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004600,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15173  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 28482021",,1,2069.95,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004601,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15169  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 28492021",,1,113.08,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15170  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 28522021",,1,1336.63,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-08,2021004613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15171   REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 28532021",,1,643.68,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-08,2021004624,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,5586,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004626,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"CONFORME DANFE N 00114985  REFERENTE AQUISIO DE PASTAS PLSTICAS PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 73947 O.C 2876 O.C 28762021",,1,133.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004635,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,VALOR LANCADO A MAIOR,-1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004635,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1115209  REFERENTE AQUISIO DE BOLSA TRMICA PARA USO DOS ASILADOS NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73930 O.C 28852021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004639,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0020  REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73969 O.C 28902021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0019   REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73968 O.C 28912021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0018  REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73967 O.C 28952021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004644,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4644/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5583,23.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004647,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011340  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONSTRUO DE COBERTURA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA FACILITAR O ACESSO A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 28712021,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004650,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4650/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5573,13.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004651,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5582,5.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004652,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME DANFE N 89035408702  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETRIA DA SADE. REQUISIO 73931 O.C 28682021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004653,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,CONFORME DANFE N 89035408779 REFERENTE AQUISIO PEA PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73955 O.C 28692021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004654,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 112270 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COMUNICAO PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA 286 O.C 28592021,,1,141.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004661,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5610,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004662,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5609,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004663,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4663/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5608,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004664,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5607,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004665,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5606,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004666,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5605,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004667,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5611,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004671,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,5559,55.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-08,2021004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,5536,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-08,2021004680,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,7804,JOSE SIQUEIRA GUIMARAES,PF,30752167049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2021  JOSE SIQUEIRA GUIMARAES - 7804,,1,,5640,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-08,2021004685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021835 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73970 O.C 29192021",,1,257.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-08,2021004687,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022196  REFERENTE AQUISIO DE UM AQUECEDOR PARA USO NO QUARTO DE UMA ASILADA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73995 O.C 29172021,,1,149.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-08,2021004690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021838  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73971 O.C 29222021",,1,232.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-08,2021004691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021837  REFERENTE AQUISIO DE LITRO DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74007 O.C 29212021,,1,214.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-08,2021004692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021836  REFERENTE AQUISIO DE LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74002 O.C 29202021,,1,167.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004697,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4697/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5553,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004698,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4698/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5552,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004699,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4699/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5551,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004700,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4700/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5550,3643.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004701,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4701/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5540,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4702/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5539,15003.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004703,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5538,3429.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004704,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5549,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4705/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5548,4286.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004706,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4706/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5547,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4707/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5546,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004708,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4708/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5545,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004709,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4709/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5544,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004710,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4710/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5543,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004711,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4711/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5542,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004712,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4712/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5541,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004713,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4713/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5558,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5557,5144.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5556,5572.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004716,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4716/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5555,3429.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4717/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5554,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4718/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5537,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004723,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2720,VILLAGE MED DENTARIA LTDA,PJ,10310871000165,,DEVIDO A CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR,-32.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004734,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89035461698  REFERENTE AQUISIO DE APARELHO CELULAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PARA USO DA ACESSORA DE COMUNICAO PARA  DESENVOLVER CONTEDO PARA ALIMENTAO DO WEB SITE E PGINA DA PREFEITURA. COLETA 273 O.C 29362021,,1,1299.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004736,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0633 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74023 O.C 29442021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004740,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PRVIO.CONFORME DANFE N 89035461380 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74018 O.C 19482021,,1,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004741,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89035461244  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE T. I. PARA MANUTENO DO DEPARTAMENTO TRIBUTRIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74019 O.C 29472021",,1,51.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2021 - REF. CONSUMO DA FATURA TELEFONICA DO Nº 05533731172 DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  CLARO S/A - 21,,1,,5644,22.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  CLARO S/A - 21,,1,,5642,74.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004755,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4755/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5564,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004755,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4755/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5564,26.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004757,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5571,178.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004757,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5571,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004758,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4758/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5570,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004758,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4758/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5570,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004759,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5569,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004759,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5569,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004760,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5568,44.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004760,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5568,5.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5567,5.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5567,44.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004762,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5565,160.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004762,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5565,19.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004763,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5566,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-08,2021004763,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5566,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004764,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NAO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITACAO. REQUISIC~?AO 73684 O.C 2972/2021",313.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004765,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS AAA, PARA USO NOS MOUSES SEM FIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74070 O.C 2971/2021",34.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 73949 O.C 2998/2021,359.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004767,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.  REQUISICAO 74048 O.C 2997/2021,1564.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004768,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 22/2021. O.C 2996/2021.BRUTO............2506,71FUNRURAL(1,5%)...37,60LIQUIDO..........2469,11",2506.71,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004769,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRE-ESCOLA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2995/2021",2038.00,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004770,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRE-ESCOLA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2993/2021",3873.02,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004771,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2994/2021",863.27,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISISICAO DE DIFUSOR DE AROMAS PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74047 O.C 2999/2021,59.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2991/2021",136.76,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 2992/2021",241.31,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004775,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA  PARA USO DO FISCAL MUNICIPAL PELO FATO DO DE USO ATUAL APRESENTAR DEFEITO E O LAUDO TECNICO APRESENTA UM VALOR MUITO ELEVADO PARA A MANUTENCAO. COLETA 275 O.C 2969/2021,599.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA AOS SENHORES: EDEMAR HERMANN, OSCAR WINCK, MARCIA DE PAULA E SILVIA BARDEN. REQUISICAO 74057 O.C 2985/2021",850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004777,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHA 3V, PARA USO NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 74067 O.C 2970/2021",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74006 O.C 2977/2021,90.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74005 O.C 2978/2021,198.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004780,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO VIA RADIO DOS ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISICAO 74065 O.C 2982/2021,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004781,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, MONTAGEM E REPOSICAO DE LIQUIDOS PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74054 O.C 2990/2021",295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS COM PLACA IXU4028 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. REQUISICAO 74062 O.C 2983/2021,148.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004783,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,8740,FIORAVANTE VERGINASSI,PF,42787920004,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 24/2021. O.C 2986/2021.BRUTO..........255,68FUNRURAL(1,5%).3,83LIQUIDO........251,85",255.68,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004784,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS CATALOGO PARA UTILIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.  REQUISICAO 74059 O.C 2984/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004785,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAL. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 23/2021. O.C 2987/2021.BRUTO............856,91FUNRURAL(1,5%)...12,85LIQUIDO..........844,06",856.91,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004786,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRE-ESCOLA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 23/2021. O.C 2988/2021.BRUTO...........280,52FUNRURAL(1,5%)..4,20LIQUIDO.........276,32",280.52,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004787,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74053 O.C 2989/2021",2322.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E OLEO DIESEL PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 2979/2021,96.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,CONFORME NOTA FISCAL N 001301376 00318435 00318413  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E OLEO DIESEL PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29792021,,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,CONFORME NOTA FISCAL N 001301376 00318435 00318413  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E OLEO DIESEL PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29792021,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,CONFORME NOTA FISCAL N 001301376 00318435 00318413  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E OLEO DIESEL PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29792021,,1,20.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 2975/2021",163.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,4.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,37.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,12.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0030927 0012574 1164091 11369293 115328 21580 1102074 20217  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E CONSERTO DE PNEU PARA O SERVIDOR PAULO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 29752021",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021004790,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA DE TELEFONIA DO NUMERO 055 3373-1473 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 2980/2021,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-09,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº55/2018. BRUTO: 7.987,50 INSS: 236,94 LIQUIDO: 7.750,56    MAURICIO DE PAULA - 277",,6,,5662,7987.50,2018,10,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP CID NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,77,9.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,75,3743.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP ITR NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,76,0.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,76,,5660,0.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM     MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,75,,5661,3743.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP CIDE    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,77,,5659,9.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788532 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,9,3101.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110828849 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,7,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788539 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,7,510.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788537 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021,,6,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110828398 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,7,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788540 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,7,1193.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788529 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,7,377.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110811808 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,9,2006.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-09,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788531 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,9,129.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-09,2021000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"CONFORME DANFE N 0014101 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENO DO VEICULO ONIX PLACA IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SADE, CONFORME REQUISIO N 71182, ORDEM DE COMPRA N 120.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-09,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U110828848 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,7,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-07-09,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME NOTA FISCAL N 982534 REF.  EMPENHO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. CONFORME  REQUISIO N71227, ORDEM DE COMPRA N 159.",,12,399.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-09,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 99180 0152  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,6,,5655,130.03,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-09,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 99188 2157.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,8,,5657,66.93,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-09,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF. PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 99148 8977, DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,6,,5654,83.54,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-07-09,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788530  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021,,6,5010.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-07-09,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N 35878  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021BRUTO.........727,92IR...............10,92",,9,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-09,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149870  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,21,114.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-09,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150081  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,22,249.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-07-09,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. JULHO/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,6,,5673,29.12,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-07-09,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. PAGAMENTO DO TELEFONE (55) 9910 2428, FISCALIZACAO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,6,,5656,55.16,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-07-09,2021002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89035430340  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 72827 O.C 17972021,,1,507.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-07-09,2021003049,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,CONFORME NOTA FISCAL N 2021789  REFERENTE SERVIO REALIZADO NO VECULO CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIO 72921 O.C 18792021,,1,350.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-07-09,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 129616  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021BRUTO.....90ISS.........2,70IR...........0,90LIQUIDO...8,64",,3,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-07-09,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 129615  REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021BRUTO........810IR..............8,10",,3,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-07-09,2021003247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,CONFORME DANFE N 10246 REFERENTE A SERVIO DE MANUTENO E CONSERVAO DOS MEIOS FIOS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA. CONFORME REQUISIO N 73095 E ORDEM DE COMPRA N 20942021.,,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-07-09,2021003247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,LIQUIDAO EM EMPENHO INDEVIDO,,2,-810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-07-09,2021003249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,CONFORME DANFE N 10246 REFERENTE AQUISIO DE MEIOS FIOS PARA MANUTENO DA RUA NA VILA NOVA. CONFORME REQUISIO N 73145 E ORDEM DE COMPRA N 20852021.,,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-09,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150244  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,8,485.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-09,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149703 001149765 001149614  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,9,326.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-09,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149703 001149765 001149614  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,9,216.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-09,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149703 001149765 001149614  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,9,452.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-09,2021003938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89035430577 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73508 O.C 24092021,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-07-09,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110788534  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. O.C 24642021,,2,893.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-09,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150256  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,4,242.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-09,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149812  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,3,272.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-09,2021004241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5674,87.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-09,2021004253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5677,197.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-09,2021004257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5678,208.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-09,2021004274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5676,186.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-09,2021004302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CRAS    ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,5672,140.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149764 001149850  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,4,254.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150206 001149916 001149927 001150108  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,3,482.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150206 001149916 001149927 001150108  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,3,509.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150206 001149916 001149927 001150108  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,3,566.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001149764 001149850  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,4,496.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150206 001149916 001149927 001150108  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,3,26.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021004570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011336  REFERENTE AQUISIO DE BOTINA DE PROTEO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73895 O.C 28142021,,1,44.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021004597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2021  INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,1,,5666,15667.40,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021004598,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO DE GESTAO Nº 31/2016 - RELATORIO DE FINANCEIRO DE PRODUCAO.    INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949,,1,,5663,132222.96,2016,1001,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004629,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N 0021840 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73925 O.C 28792021,,1,325.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004630,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0305  REFERENTE SERVIO NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73924 O.C 28802021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004631,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021831  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73927 O.C 28812021,,1,46.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004632,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021832  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73928 O.C 28822021,,1,158.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021833  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73926 O.C 28832021,,1,216.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021834  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73929 O.C 28842021,,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA CRIAO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE  PARA FACILITAR O ACESSO A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 29072021,,2,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,2,,5680,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5680,1824.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5675,99.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021004647,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,5679,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021004686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89035449880  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73980 O.C 29182021,,1,324.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021004693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00144597  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS ALCALINA PARA USO EM APARELHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73992 O.C 29282021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021004695,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 00177197  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIO NA FARMACIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 73990 O.C 29272021,,1,358.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021004739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89035464624 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74015 O.C 29412021",,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-09,2021004788,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,5658,96.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-09,2021004790,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,CONFORME NOTA FISCAL N 110195  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA DE TELEFONIA DO NMERO 055 3373-1473 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 29802021,,1,55.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,25,SOMEL S:A COMERCIO E TECNICA,PJ,88445077000116,250052695,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA A MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 74088 O.C 3006/2021",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004792,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3004/2021",587.77,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004793,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PREVIO. REFERENTE DIVULGACOES DE UTILIDADE PUBLICA COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULACAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISICAO 74064 O.C 2981/2021,4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004794,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3003/2021",1245.98,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004795,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,2810,JULIANA FARIAS DOS SANTOS,PF,1444010026,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA INFANTIL EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTE BRYAN DOS SANTOS ORNELES. REQUISICAO 73235 O.C 3005/2021,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004795,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,2810,JULIANA FARIAS DOS SANTOS,PF,1444010026,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA INFANTIL EM CARATER DE URGNCIA PARA PACIENTE BRYAN DOS SANTOS ORNELES. REQUISIO 73235 O.C 30052021,,1,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004796,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL, BRUTO:R$1.260,00 INSS(11%):R$/138,60 LIQUIDO:R$1.121,40.",1260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004796,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SADEL, BRUTO:R1.260,00 INSS(11%):R138,60 LIQUIDO:R1.121,40.",,1,1260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-12,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO FPM EXTRA PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,78,3995.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-12,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP EXTRA FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,78,,5739,3995.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-12,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA INTERNET DA BRIGADA MILITAR ANO DE 2021.  DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,14,,5682,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-12,2021000167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021  ORIGINAL AUTO AR LTDA ME - 2337,,1,,5729,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-07-12,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U111537325 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,7,2023.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-07-12,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U5457602 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,6,831.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-12,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. SERVICOS POR ESTIMATIVA PARA A PREFEITURA CONF. REQUISICAO Nº71363 OC. 365/2021.  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,6,,5683,6.15,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-07-12,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021,,8,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-07-12,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. JULHO/2021  CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,8,,5743,691.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-07-12,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. FATURA TELEFONICA CHEFE DOS MOTORISTAS REQ. 71360.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,6,,5689,55.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-07-12,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2021 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA DO Nº5599161-1496 DO CONSELHO TUTELAR.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,6,,5697,64.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-12,2021002920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,5750,2310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-12,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. SERVICOS DE CONSULTORIA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019, CONTRATO 10/2019.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,3,,5681,2179.10,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-12,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. SERVICOS DE CONSULTORIA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019, CONTRATO 10/2019.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,3,,5681,33.18,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-12,2021003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2021 - REF. CONTRATACAO DE SEGURO P/ VEICULO VOLARE CINCO, PLACA: IXU-4097, CONTRATO 031/2021.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123",,1,,5692,354.30,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-12,2021003036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2021 - REF. CONTRATACAO DE SEGURO P/ VEICULO INDUSCAR FOZ, PLACA: IPS-7049, CONTRATO 031/2021.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123",,1,,5693,407.19,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-12,2021003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2021 - REF. CONTRATACAO DE SEGURO P/ VEICULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6769, CONTRATO 031/2021.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123",,1,,5691,379.77,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-12,2021003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2021 - REF. CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO 15190 PLACA: IVR-6601.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,5695,428.75,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-12,2021003039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2021 - REF. CONTRATACAO DE SEGURO P/ VEICULO VOLARE FRM, PLACA: IXU-4028, CONTRATO 031/2021.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123",,1,,5694,354.30,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-12,2021003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2021 - REF. CONTRATACAO DE SEGURO P/ VEICULO VOLARE V6, PLACA: IPO-7404, CONTRATO 031/2021.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123",,1,,5690,366.05,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-07-12,2021003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2021 - REF. CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULO NEOBUS, PLACA: IYT-6820, CONTRATO Nº 031/2021.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123",,1,,5696,379.77,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-12,2021003217,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3217/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5707,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-12,2021003221,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4775,MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,6197089000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3221/2021  MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4775,,1,,5749,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-07-12,2021003249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3249/2021  CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO - 1874,,1,,5737,810.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-07-12,2021003360,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,5744,354.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-12,2021003374,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3374/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5704,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-12,2021003388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3388/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5703,36.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-12,2021003455,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,5745,21.40,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-12,2021003877,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4284,CASSIANO BOTTEGA,PJ,3725619000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2021  CASSIANO BOTTEGA - 4284,,1,,5687,136.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021003938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,5727,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-12,2021004045,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,5686,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-12,2021004047,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5715,174.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-12,2021004049,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5714,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-12,2021004050,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5713,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-12,2021004117,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5702,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-12,2021004194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2038,ALINE DE CAMPOS  MEI,PJ,24963439000188,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4194/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5717,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-12,2021004195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2038,ALINE DE CAMPOS  MEI,PJ,24963439000188,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4195/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5716,177.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-12,2021004199,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2021  ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 288,,1,,5685,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-12,2021004206,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2021  ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 288,,1,,5684,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-12,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5723,27.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-12,2021004225,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,953,ADAIR CARBONI ME,PJ,91412080000148,1070011263,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2021  ADAIR CARBONI ME - 953,,1,,5734,1485.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-12,2021004298,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,5730,53.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-12,2021004299,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.    ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,5740,617.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-12,2021004493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE AQUISIO DE TESTES COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VRUS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DA SADE, CONFORME CONTRATO 0832021. REQUISIO 73867 O.C 27762021",,1,5890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-12,2021004493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2021  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,5751,5890.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-12,2021004552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5746,2200.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-12,2021004553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4553/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5747,516.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-12,2021004559,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4559/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5712,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-12,2021004560,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,5735,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021004566,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4566/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5719,204.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021004567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4567/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5718,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021004570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,5738,44.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021004575,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4575/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5701,167.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021004583,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,5726,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-12,2021004620,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,CONFORME NOTA FISCAL N 724  REFERENTE A SOLICITAO PARA PRESTAO DE SERVIOS HOSPITALARES A SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO. REQUISIO 73941 O.C 28562021,,1,17525.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004626,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4626/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5722,133.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004627,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4627/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5721,1206.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004628,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4628/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5720,1026.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004635,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2021 - REF. AQUISICAO DE BOLSA TERMICA, ASILO MUNICIPAL.    MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667",,1,,5741,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004639,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4639/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5700,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4640/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5699,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4641/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5698,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004652,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5706,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004653,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5705,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004654,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4654/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,5733,141.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-12,2021004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2021  LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458,,1,,5732,90.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-12,2021004681,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME DANFE N 0015037 REFERENTE AQUISIO DE CARTEIRINHAS PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO. REQUISIO 73991 O.C 29122021,,1,158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-12,2021004683,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,CONFORME DANFE N 132965  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORA DE LICITAO DEVIDO A FALTA DE ENTREGA DO FORNECEDOR CAMPEO DE LICITAO. REQUISIO 74003 O.C 29152021,,1,984.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-12,2021004685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4685/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5711,257.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-12,2021004687,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,5728,149.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-12,2021004690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4690/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5710,232.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-12,2021004691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5709,214.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-12,2021004692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4692/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5708,167.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004734,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,5736,1299.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004739,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,5748,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004740,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4740/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5725,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004741,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4741/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5724,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004742,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0011  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE MANUTENO GERAL DO ARCONDICIONADO DO MAQUINRIO  MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74021 O.C 29462021",,1,1538.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010926  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74017 O.C 29492021,,1,117.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004748,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"CONFORME DANFE N 132967  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.  REQUISIO 73998 O.C 29682021",,1,68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004749,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"CONFORME DANFE N 132966  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITAO. REQUISIO 73998 O.C 29162021",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021004751,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8684,ANELISE HAMEL,PF,82348219034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4751/2021  ANELISE HAMEL - 8684,,1,,5688,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004764,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 044800  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL, DEVIDO AO NO COMPRIMENTO DA ENTREGA DA EMPRESA FORNECEDORA GANHADORA DA LICITAO. REQUISIAO 73684 O.C 29722021",,1,313.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004765,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00144801  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS AAA, PARA USO NOS MOUSES SEM FIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74070 O.C 29712021",,1,34.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004781,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME NOTA FISCAL N 705  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE DESMONTAGEM E SUBSTITUO DE MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, MONTAGEM E REPOSIO DE LQUIDOS PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74054 O.C 29902021",,1,295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004783,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,8740,FIORAVANTE VERGINASSI,PF,42787920004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 201414457 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 242021. O.C 29862021.BRUTO..........255,68FUNRURAL(1,5%).3,83LIQUIDO........251,85",,1,255.68,0,,2021,1,CPP,2021,24,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004785,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"CONFORME NOTA FISCAL N 196878856  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAL. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 232021. O.C 29872021.BRUTO............856,91FUNRURAL(1,5%)...12,85LIQUIDO..........844,06",,1,856.91,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004786,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"CONFORME NOTA FISCAL N 196878857  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PR-ESCOLA. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 232021. O.C 29882021.BRUTO...........280,52FUNRURAL(1,5%)..4,20LIQUIDO.........276,32",,1,280.52,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004787,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011506 0011505  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74053 O.C 29892021",,1,1060.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004787,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011506 0011505  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74053 O.C 29892021",,1,1262.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-12,2021004790,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2021 - REF. FATURA CLARO.    CLARO S/A - 21,,1,,5742,55.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-12,2021004796,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,1,,5731,1260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 3008/2021",15000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004798,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"REFERENTE AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 010/2021. O.C 3002/2021",4750.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, ATA 020/2020. O.C 3001/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 3000/2021",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 3007/2021",3000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCACAO INFATIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 3009/2021",3000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004803,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA ORGANIZACAO DOS ALIMENTOS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74069 O.C 3022/2021,80.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004804,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2931,MELO & GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,20926405000162,,PREVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74074 O.C 3018/2021,1680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE INTERRUPTORES E INSTALACAO DE SPOT NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74075 O. 3019/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004806,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE AGUA E INSTALACAO DE TORNEIRA NO PREDIO QUE ESTA LOCADO O CONSELHO TUTELAR. REQUISICAO 74076 O.C 3020/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004807,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PELICULA PARA PROTECAO DO CELULAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74100 O.C 3013/2021,25.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004808,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SECRETARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74094 O.C 3014/2021,19.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004809,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74073 O.C 3016/2021,123.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004810,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISICAO 74071 O.C 3017/2021,10.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO MICROONIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74113 O.C 3032/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004812,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74084 O.C 3035/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004813,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA NYLON PARA O CONSERTO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74081 O.C 3038/2021,11.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004814,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA DO CANO HIDRAULICO E TROCA DA MANGA HIDRAULICA COM A FINALIDADE DE CONSERTAR A CONCHA TRASEIRA, PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74080 O.C 3039/2021",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PROGRAMAS QUE O CRAS FORNECE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO. REQUISICAO 74104 O.C 3010/2021,38.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS PROGRAMAS QUE O CRAS OFERECE A POPULACAO DO MUNICIPIO. REQUISICAO 74105 O.C 3011/2021,49.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004817,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PSICOLOGO DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 74107 O.C 3030/2021,30.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: IVR-6601 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 74092 O.C 3031/2021,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DOS ALIMENTOS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74068 O.C 3023/2021,151.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74082 O.C 3024/2021,96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004821,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CRIACAO DA RAMPA DE ACESSO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74077 O.C 3021/2021,543.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004822,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,PREVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (55) 992184825 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74101 O.C 3012/2021,306.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004822,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (55) 992184825 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74101 O.C 30122021,,1,306.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004823,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6805,JOAO DA SILVA SANTOS,PF,27248097004,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SR? JOAO DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 73410 O.C 3033/2021,430.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004823,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6805,JOAO DA SILVA SANTOS,PF,27248097004,,CONFORME NOTA FISCAL N 1470214  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SR JOO DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73410 O.C 30332021,,1,430.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74099 O.C 3028/2021,159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 89035478951 12528 12523 0032937 89035931633 150129 223782  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74099 O.C 30282021.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 89035478951 12528 12523 0032937 89035931633 150129 223782  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74099 O.C 30282021.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 89035478951 12528 12523 0032937 89035931633 150129 223782  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74099 O.C 30282021.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 89035478951 12528 12523 0032937 89035931633 150129 223782  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74099 O.C 30282021.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 89035478951 12528 12523 0032937 89035931633 150129 223782  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74099 O.C 30282021.,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 89035478951 12528 12523 0032937 89035931633 150129 223782  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74099 O.C 30282021.,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 89035478951 12528 12523 0032937 89035931633 150129 223782  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74099 O.C 30282021.,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004825,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,779,DIONES DO AMARAL,PF,1121071090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA DIONES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NA CIDADE DE CRUZ ALTA. REQUISICAO 74087 O.C 3026/2021,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004825,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,779,DIONES DO AMARAL,PF,1121071090,,CONFORME NOTA FISCAL N 001148743  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA DIONES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NA CIDADE DE CRUZ ALTA. REQUISIO 74087 O.C 30262021,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE RODIZIO NOS PNEUS DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE, BRUTO:R$30,00INSS (11%):R$3,30 LIQUIDO:26,70",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE RODZIO NOS PNEUS DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE, BRUTO:R30,00INSS (11%):R3,30 LIQUIDO:26,70",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 900X20 DO VEICULO CAMINHAO IDA:3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.BRUTO: R$ 40,00INSS: R$ 4,40LIQUIDO: R$ 35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 900X20 DO VECULO CAMINHO IDA:3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.BRUTO: R 40,00INSS: R 4,40LQUIDO: R 35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 1400X24 DO MAQUINARIO  PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS.BRUTO: R$ 60,00INSS: R$ 6,60LIQUIDO: R$ 53,40.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 1400X24 DO MAQUINRIO  PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS.BRUTO: R 60,00INSS: R 6,60LQUIDO: R 53,40.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004829,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,REFERENTE AQUISICAO DE UM CHIP PARA USO DA ACESSORA DE COMUNICACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74116 O.C 3040/2021,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004829,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,CONFORME NOTA FISCAL N 140213  REFERENTE AQUISIO DE UM CHIP PARA USO DA ACESSORA DE COMUNICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74116 O.C 30402021,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021004830,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74078 O.C 3029/2021,30.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-13,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE  PASEP IPI EXP  NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,79,41.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-13,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUICOES PASEP EXERCICIO 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,79,,5752,41.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-13,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. LOCACAO DE SOFTWARE MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DA SEC. DA EDUCACAO CONTROLE PEDAGOGICO.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,8,,5754,705.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-13,2021000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3418 REFERENTE SERVIO DE REVISO, HORA TECNICA E TAXA DE ATENDIMENTO PARA REFRIGERADOR INDREL UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SADE. CFE ORAMENTO EM ANEXO. REQUISIO 71078 E O.C 412021",,1,483.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ MAQUINAS DA SEC. AGRICULTURA , LICITACAO Nº 01/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,32,,5765,872.03,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S50 P/ SECRETARIA DE OBRAS.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,28,,5769,301.82,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-13,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ GABINETE DO PREFEITO.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,17,,5768,183.39,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-07-13,2021000602,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,5757,33.22,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-07-13,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,5756,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-13,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,21,,5783,114.19,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-13,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,20,,5782,253.75,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-07-13,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ SEC DE OBRAS.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,8,,5767,116.05,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-07-13,2021001975,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11116 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAO MODALIDADE REGISTRO 3. ATA 332020. O.C 11392021",,1,52.40,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-07-13,2021002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,5778,507.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-13,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OEO DIESEL P/ VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SEC. DA EDUCACAO.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,9,,5758,492.78,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-13,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,10,,5759,1403.96,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-07-13,2021003247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,CONFORME DANFE N 10247 REFERENTE A SERVIO DE MANUTENO E CONSERVAO DOS MEIOS FIOS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA. CONFORME REQUISIO N 73095 E ORDEM DE COMPRA N 20942021.,,3,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-13,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,5780,1201.81,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-13,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO, ATA 021/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,7,,5764,1290.18,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-13,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO, PREGAO 001/2020, ATA 021/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,9,,5763,994.51,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-13,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ SEC. AGRICULTURA CONF. PREGAO Nº 001/2020, ATA 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,5766,478.88,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-13,2021004017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2021  MARCIO JOSE ALTMEYER - 2341,,1,,5753,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-13,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,5779,307.45,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-13,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,5781,272.14,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-13,2021004264,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182260  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA NO TRABALHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA 266 O.C 26942021,,1,229.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ATA 021/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,5762,2358.34,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ATA 021/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,5760,751.62,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-13,2021004558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,CONFORME DANFE N 89035535745  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINSIO MUNICIPAL. REQUISIO 73872 O.C 28112021,,1,426.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-13,2021004596,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"REFERENTE CONTRATO 0522021 DE LOCAO DO  IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1 ANDAR, PARA INSTALAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.",,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-13,2021004596,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4596/2021  JURACI CATTANI DAMIANI - 9182,,1,,5776,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-13,2021004625,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4625/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5755,547.52,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004629,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4629/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5775,325.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004630,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4630/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5774,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004631,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4631/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5773,46.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004632,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5772,158.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4633/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5771,216.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4634/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5770,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,CONFORME DANFE N 13747  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73944 O. 28722021,,1,61.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004655,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 182672  REFERENTE AQUISIO DE CAIXAS DE MSCARAS  CIRRGICA PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. COLETA 293 O.C 28602021",,1,725.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-13,2021004656,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137705  REFERENTE AQUISIO DE AQUECEDOR DE GUA PARA  TORNEIRA DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. COLETA 291 O.C 28612021",,1,250.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-13,2021004676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4676/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,5761,525.61,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-13,2021004695,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4695/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5777,358.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004729,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137749  REFERENTE AQUISIO DE  MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74028 O.C 29612021,,1,66.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004730,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME DANFE N E0045 REFERENTE SERVIO DE TCNICO ELETRICISTA PARA REALIZAO DE REPAROS NA REDE ELTRICA DA BOMBA DGUA DA LOCALIDADE DE SO LOURENO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74033 O.C 29402021",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0044 REFERENTE SERVIOS DE TCNICO ELETRICISTA PARA INSTALAO ELTRICA NA PARTE DA REFORMA DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74032 O.C 29392021,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004732,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0043  REFERENTE SERVIO DE REPAROS E MANUTENO NA REDE ELTRICA DE ILUMINAO PBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74031 O.C 29382021,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004733,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011344  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74030 O.C 29372021",,1,315.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010928 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA MQUINA DE LAVAGEM  DE VECULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74016 O.C 29432021,,1,253.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137753  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74025 O.C 29422021,,1,190.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004743,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,SALDO A MAIOR,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004743,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137752  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRULICO MUNICIPAL PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74022 O.C 29452021,,1,207.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010927  REFERENTE AQUISIO DE LUVA PARA PROTEO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74026 O.C 29502021,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137748  REFERENTE AQUISIO DE LUVA PARA PROTEO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74027 O.C 29602021,,1,71.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-13,2021004747,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011345  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74020 O.C 29592021,,1,742.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-13,2021004768,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 222021. O.C 29962021.BRUTO............2506,71FUNRURAL(1,5%)...37,60LIQUIDO..........2469,1",,1,2506.71,0,,2021,1,CPP,2021,22,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-13,2021004775,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,CONFORME DANFE N 89035782298  REFERENTE AQUISIO DE APARELHO CELULAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA  PARA USO DO FISCAL MUNICIPAL PELO FATO DO DE USO ATUAL APRESENTAR DEFEITO E O LAUDO TCNICO APRESENTA UM VALOR MUITO ELEVADO PARA A MANUTENO. COLETA 275 O.C 29692021,,1,599.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-13,2021004776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"CONFORME NOTA FISCAL N E0041  REFERENTE AQUISIO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM PSTUMA AOS SENHORES: EDEMAR HERMANN, OSCAR WINCK, MRCIA DE PAULA E SILVIA BARDEN. REQUISIO 74057 O.C 29852021",,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-13,2021004780,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,CONFORME NOTA FISCAL N U9300  REFERENTE PUBLICAO VIA RDIO DOS ATOS PBLICOS DO MUNICPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO 74065 O.C 29822021,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-13,2021004784,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"CONFORME DANFE N 89035511120  REFERENTE AQUISIO DE PASTAS CATLOGO PARA UTILIZAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.  REQUISIO 74059 O.C 29842021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-13,2021004791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,25,SOMEL S:A COMERCIO E TECNICA,PJ,88445077000116,250052695,"CONFORME DANFE N 0020445  REFERENTE AQUISIO DE PARAFUSOS PARA A MANUTENO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 74088 O.C 30062021",,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021004811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0085  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO MICROONIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74113 O.C 30322021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021004818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,CONFORME NOTA FISCAL N E0084  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO ESCOLAR PLACA: IVR-6601 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 74092 O.C 30312021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004831,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE REDES DE FUTSAL PARA O GINASIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74125 O.C 3058/2021",174.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,PREVIO.  REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DE USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 74126 O.C 3060/2021,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004833,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISICAO 74130 O.C 3061/2021,44.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004834,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRICOLA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74096 O.C 3053/2021,59.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004835,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74103 O.C 3054/2021,334.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA LUBRIFICACAO DA CORRENTE DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQUISICAO 74091 O.C 3055/2021,86.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE BOTA NAUTICA PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74093 O.C 3056/2021,73.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74124 O.C 3049/2021",113.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE TRANSMISSAO PARA FAZER PONTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQUISICAO 74123 O.C 3048/2021",119.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004840,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74117 O.C 3044/2021",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74134 O.C 3059/2021",130.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.  REFERENTE SERVICO DE TROCA DO TERMINAL DA DIRECAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74127 O.C 3062/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.  REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74129 O.C 3063/2021",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004844,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SOLDAGEM DO CHASSI PARA MANUTENCAO DO IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA VENCE TUDO S 17700, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74086 O.C 3046/2021",850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004845,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO IMPLEMENTO AGRICOLA SEMEADEIRA VENCE TUDO SA 17700 2019, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74115 O.C 3041/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004846,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO MAQUINARIO TRATOR JOHN DEERE 4X4 100 CV, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74114 O.C 3042/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004847,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE BRANCA COM PLACA JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74112 O.C 3043/2021",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004848,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA MOTORISTAS E COORDENADOR DO DESPORTO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74120 O.C 3050/2021",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISICAO 74131 O.C 3057/2021",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004850,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74111 O.C 3052/2O21,48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004851,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON AD E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74109 O.C 3051/2021,177.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004852,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHA PARA A UTILIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74121 O.C 3047/2021,35.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PREVIO. REFERENTE  SERVICO DE  TROCA DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74139 O.C 3065/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021004854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA PARA A MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 74140 O.C 3064/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (CONTROLE AMBIENTAL) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5820,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (CONTROLE AMBIENTAL) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5820,19.53,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000018,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2021 - REF. LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC. DA SAUDE DURANTE 6 MESES, CONTRATO Nº 65/2018.  WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669",,6,,5816,954.16,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000020,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 20/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,5810,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,5807,647.18,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 21/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,5809,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,5806,68.44,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2021 - REF. MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO Nº 65/2018.   WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669",,6,,5815,410.54,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 24/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,5808,410.64,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U110849435 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,7,9432.50,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-14,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. FATURA ILUMINACAO PUBLICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,7,,5840,9432.50,2020,13,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (NOTA FISCAL ELETRONICA) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5826,725.06,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (NOTA FISCAL ELETRONICA) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5826,34.17,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (PORTAL DO SERVIDOR) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,8,,5827,34.17,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (PORTAL DO SERVIDOR) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,8,,5827,725.05,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5824,204.99,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5824,4350.40,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (PORTAL DA TRANSPARENCIA) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5823,466.12,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (PORTAL DA TRANSPARENCIA) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5823,21.96,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (IMPAS) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,8,,5822,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (IMPAS) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,8,,5822,19.53,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (ALMOXARIFADO) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5821,2330.55,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-14,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (ALMOXARIFADO) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,6,,5821,109.82,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-14,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 02757682REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,9,290.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-14,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 020710030 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,10,106.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020710020 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021,,10,145.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-14,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 02736171 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021,,7,116.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-14,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 020764127 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021,,7,269.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-14,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 02754773 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021,,9,443.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-14,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 02763164 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021,,7,177.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-14,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U111543317 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,7,107.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-07-14,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"CONFORME FATURA N 020762381 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,7,163.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-07-14,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,11,169.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-07-14,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,11,,5839,169.01,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-14,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF. CONVENIO COMAJA DE EXAMES LABORATORIAIS.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,6,,5828,34823.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-07-14,2021000524,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,CONFORME NOTA FISCAL N 3427 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO PARA TROCA E INSTALAO DE EQUIPAMENTO NO REFRIGERADOR RVV 11DC DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71265 O.C 2252021,,1,483.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-07-14,2021000534,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,CONFORME DANFE N 11586 REFERENTE MATERIAL PARA UTILIZAO E INSTALAO NO REFRIGERADOR  INDREL RVV11DC DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 71266 O.C 2262021,,1,765.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-07-14,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,CONFORME FATURA N 02880103  REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.,,7,169.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-14,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E COMODATO DE EQUIPAMENTO.  ITMS DO BRASIL LTDA - 1595,,9,,5785,727.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-07-14,2021000873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 873/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,5819,30.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-07-14,2021002018,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2018/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5804,15.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-07-14,2021002026,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2026/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5803,42.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-07-14,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12312  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,4,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-07-14,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF.MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (APLICATIVO DA AGUA) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,3,,5825,22.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-07-14,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF.MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES (APLICATIVO DA AGUA) CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,3,,5825,477.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-14,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA DA UBS, CONF. PREGAO ELETRONICO 02/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,6,,5833,542.04,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-14,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UBS CONF. PREGAO ELETRONICO 02/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,6,,5834,466.29,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-14,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2021 - REF. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES,  CONTRATO Nº 044/2017.  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,3,,5786,90.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-14,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF. TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONTRATO Nº 44/2017.  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67",,3,,5787,810.00,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-07-14,2021003160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5801,168.29,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-07-14,2021003162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5799,192.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-14,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS.    EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,3,,5846,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-14,2021003366,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA. ORA REGULARIZADO.,,3,,5844,-1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-07-14,2021003433,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"CONFORME DANFE N 18733  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0292020. O.C 22122021",,1,40.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-07-14,2021003439,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3439/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5792,148.90,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-14,2021003453,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3453/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5800,173.49,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-14,2021003457,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2021  RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME - 3481,,1,,5798,464.95,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-14,2021003458,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3458/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5805,50.50,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-14,2021003460,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5802,103.20,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-14,2021003678,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5793,148.90,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-14,2021003693,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2221,GREICE FERREIRA,PF,2758896028,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2021  GREICE FERREIRA - 2221,,1,,5841,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-14,2021003751,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3751/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5794,300.05,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-07-14,2021003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,2405,SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA,PJ,8407768000277,,"CONFORME DANFE N 130007  REFERENTE AQUISIO DE CESTAS BSICAS PARA DISTRIBUIO H PESSOAS VULNERBEIS USURIAS DO CRAS, PELA ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73359, O.C 2307.",,1,1379.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-14,2021003796,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3796/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5814,2930.00,2021,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-14,2021003797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3797/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5813,2930.00,2021,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-14,2021003798,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3798/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5812,2084.00,2021,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-14,2021003799,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3799/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5811,5264.00,2021,11,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-14,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2021 - REF. A EXAMES DE URGENCIA DO MUNICIPIO.  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,2,,5784,7820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-14,2021003924,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3924/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5791,1342.44,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-14,2021003926,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3926/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5788,1284.86,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-14,2021004038,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4038/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5790,1235.42,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-14,2021004067,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,5817,103.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-14,2021004185,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5789,1597.13,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-14,2021004187,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5795,120.78,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-14,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONTRATO Nº 049/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127",,1,,5829,44.27,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-14,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONTRATO Nº 049/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127",,1,,5829,4433.44,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-14,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONTRATO Nº 049/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127",,1,,5831,3345.04,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-14,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONTRATO Nº 049/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127",,1,,5831,643.86,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-14,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZAR O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.   RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,1,,5832,12107.72,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-14,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1932  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQUISIO 73783 O.C 27002021BRUTO......223,63ISS..........4,47",,2,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-14,2021004276,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA. ORA REGULARIZADO.,,1,,5843,-1570.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-14,2021004276,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5845,1570.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-14,2021004277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1166,Estruturação da Rede de Serv. Atenção Basica de Saúde-FNS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182739 REFERENTE AQUISIO DE UMA BALANA PARA NUTRICIONISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. O.C 26982021,,1,957.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-14,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N 01933  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQUISIO 73782 O.C 27502021BRUTO.........223,47ISS..............4,47",,2,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-14,2021004602,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N 147  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAO DE LAUDO TCNICO PARA CONSTATAO DE SERVIOS MECNICOS NECESSRIOS PARA A MANUTENO CORRETIVA DO VECULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPENSA 0132021, CONTRATO 0502021.",,1,2000.00,0,,2021,13,DPV,2021,50,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-14,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ARRECADACAO DE ICMS.  MASPER ASSESSORIA LTDA - 2284,,1,,5830,788.00,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-14,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ARRECADACAO DE ICMS.  MASPER ASSESSORIA LTDA - 2284,,1,,5830,12.00,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021004620,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2021  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 4553,,1,,5797,17525.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021004622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2901,BARBIERI & RODRIGUES LTDA,PJ,22818730000137,,CONFORME NOTA FISCAL N 587  REFERENTE SERVIOS MDICOS A SEREM PRESTADOS  SECRETRIA DE SADE DO MUNCIPIO. REQUISIO 73910 O.C 28542021BRUTO........19.000IR..............285LIQUIDO......18715,,1,19000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-14,2021004668,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"CONFORME NOTA FISCAL N 14609  REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO 73960 O.C 28722021",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-14,2021004670,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4670/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,5796,9435.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-14,2021004689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182907  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73962 O.C 29232021,,1,2262.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-14,2021004694,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182767  REFERENTE AQUISIO DE TESTES DE COVID -19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VRUS NO MUNICIPIO. REQUISIO 73993 O.C 29112021,,1,625.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-14,2021004696,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4696/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,5837,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-14,2021004722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 89082850  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 307 O.C 29302021,,1,40.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021004793,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,CONFORME NOTA FISCAL N 00145105 REFERENTE DIVULGAES DE UTILIDADE PBLICA COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO AO CORONAVIRUS NO MUNICPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO 74064 O.C 29812021,,1,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021004795,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,2810,JULIANA FARIAS DOS SANTOS,PF,1444010026,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2021  JULIANA FARIAS DOS SANTOS - 2810,,1,,5842,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021004811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,5847,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021004815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,CONFORME DANFE N 13766  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA USO DOS PROGRAMAS QUE O CRAS FORNECE PARA A POPULAO DO MUNICIPIO. REQUISIO 74104 O.C 30102021,,1,38.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021004816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,CONFORME DANFE N 13767  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NOS PROGRAMAS QUE O CRAS OFERECE A POPULAO DO MUNICPIO. REQUISIO 74105 O.C 30112021,,1,49.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021004817,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00145105  REFERENTE AQUISIO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIO AS CRIANAS QUE SO ATENDIDAS PELO PSICOLOGO DO POSTO DE SADE. REQUISIO 74107 O.C 30302021,,1,30.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021004818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,5848,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021004820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021842  REFERENTE AQUISIO DE OLEO PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74082 O.C 30242021,,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021004824,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,5836,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NOS PACIENTES COM COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 320 O.C 3085/2021",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,"PREVIO. REFERENTE ATUALIZACAO DO CURSO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74135 O.C 3081/2021",144.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA INSTALACAO DE TORNEIRA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74108 O.C 3080/2021,86.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74118 O.C 3079/2021,2256.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE PRATELEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74141 O.C 3072/2021,6.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PARA REFORMAR EM MOVEIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74144 O.C 3073/2021,202.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MESA PARA USO NO CONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 322 O.C 3087/2021,1037.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NOS PACIENTES COM COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 320 O.C 3084/2021",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004863,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74119 O.C 3066/2021,77.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004864,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR TEE DE LUZ PARA A UTILIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74136 O.C 3082/2021,10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004865,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO DE UMA ASILADA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74151 O.C 3070/2021,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004866,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 314 O.C 3086/2021,87.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004867,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 4133 O.C 3083/2021",375.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004868,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74146 O.C 3074/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004869,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74148 O.C 3075/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004870,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74149 O.C 3076/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004871,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74150 O.C 3077/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 3078/2021,305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,8.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103001 12513 1102865 1102908 009393561 0032950 12526 037510 150422 12536  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30782021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4872/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,5838,305.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 3068/2021,259.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,58.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,23.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 12497 00112865 12508 150109 221044 003428853 110669 0021136719 137495  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 30682021,,1,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4873/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,5835,259.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES TEVE QUE FAZER A TROCA DE UMA LAMPADA DO VEICULO DUCATO, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO. O.C 3067/2021",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12853 825  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES TEVE QUE FAZER A TROCA DE UMA LAMPADA DO VECULO DUCATO, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO. O.C 30672021",,1,80.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 12853 825  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES TEVE QUE FAZER A TROCA DE UMA LAMPADA DO VECULO DUCATO, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO. O.C 30672021",,1,49.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 3071/2021,7161.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U111436629  REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 30712021,,1,7161.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021004876,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74145 O.C 3088/2021,1095.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000055,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 55/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5865,483.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE 55 3373 1473 CENTRO ADMINISTRATIVO.  OI S A - 3893",,9,,5885,290.59,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE 55 3373 1172.  OI S A - 3893",,10,,5886,106.51,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE 55 3373-1072.  OI S A - 3893",,10,,5887,145.57,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, LINHA 55 3373 1136, HOSPITAL.  OI S A - 3893",,7,,5890,116.64,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE 55 3373 1206, POSTO DE SAUDE.   OI S A - 3893",,7,,5888,269.47,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE 55 33731301, POSTO DE SAUDE.  OI S A - 3893",,9,,5889,443.21,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-15,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF.PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, ASSISTENCIA SOCIAL.  OI S A - 3893",,7,,5894,177.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-07-15,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF.PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, SECRETARIA DE OBRAS.  OI S A - 3893",,7,,5884,163.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-07-15,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021 - REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE LINHA SAO ROQUE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,12,,5891,399.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000524,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 524/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5864,483.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000534,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,32,C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA,PJ,8117833000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 534/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5863,765.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PARA O ANO DE 2021, LINHA 3373-1154, UBS.  OI S A - 3893",,7,,5895,169.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-07-15,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021199  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,4,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-15,2021003049,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2021  IESA VEICULOS LTDA - 1235,,1,,5883,350.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-15,2021004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"CONFORME DANFE N 0012507  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0242020. O.C 25182021",,1,232.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-15,2021004079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,5850,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-15,2021004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,5852,401.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-15,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA SEC. DA EDUCACAO E EMATER.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,2,,5892,219.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-15,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA SEC. DA EDUCACAO E EMATER.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,2,,5892,4.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-15,2021004264,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5855,229.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-15,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. MONITORAMENTO ELETRONICO PREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,2,,5893,4.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-15,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. MONITORAMENTO ELETRONICO PREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,2,,5893,219.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-15,2021004311,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,5853,806.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-15,2021004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2021  GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,1,,5851,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-15,2021004648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,5859,61.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-15,2021004655,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4655/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5881,725.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-15,2021004656,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5868,250.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021004681,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,5861,158.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021004683,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2021  DR DOS REIS - 6761,,1,,5858,984.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004729,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5871,66.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004730,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4730/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5875,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004731,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4731/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5874,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004732,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5873,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004733,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4733/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5880,315.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5878,253.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5869,190.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004743,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5870,207.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4744/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5877,117.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4745/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5876,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5872,71.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004747,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4747/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5879,742.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004748,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4748/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5867,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021004749,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4749/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5866,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-15,2021004775,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,5882,599.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004807,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,CONFORME DANFE N 89035532844  REFERENTE AQUISIO DE PELCULA PARA PROTEO DO CELULAR DA AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74100 O.C 30132021,,1,25.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004812,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0309 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTVEL PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74084 O.C 30352021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004813,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021843  REFERENTE AQUISIO DE ABRAADEIRA NYLON PARA O CONSERTO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74081 O.C 30382021,,1,11.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004814,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0308  REFERENTE A PRESTAO DE SERVIO DE SOLDA DO CANO HIDRULICO E TROCA DA MANGA HIDRULICA COM A FINALIDADE DE CONSERTAR A CONCHA TRASEIRA, PARA O MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74080 O.C 30392021",,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,5860,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004822,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4822/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,5862,306.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004825,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,779,DIONES DO AMARAL,PF,1121071090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4825/2021  DIONES DO AMARAL - 779,,1,,5849,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5854,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5857,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5857,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4828/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5856,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021004828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4828/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,5856,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-15,2021004834,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137819   REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENO DOS MAQUINRIOS DA PATRULHA AGRCOLA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74096 O.C 30532021,,1,59.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-15,2021004835,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137818   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES PARA MANUTENO DOS MAQUINRIOS E IMPLEMENTOS AGRCOLAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74103 O.C 30542021,,1,334.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-15,2021004850,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 18388  REFERENTE SERVIO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74111 O.C 30522O21,,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-15,2021004851,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00132260  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON AD E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74109 O.C 30512021,,1,177.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004877,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,32979,LUCAS HARTER DA ROSA,PJ,26336217000160,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REPAROS E PINTURA NO GINASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, PARA MANUTENCAO DE GOLEIRAS, PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA, PORTAS DE EMERGENCIA E CORRIMOES DO GINASIO. REQUISICAO 74172 O.C 3089/2021",3900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004878,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PELICULA PROTETORA PARA USO NO TABLET DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74175 O.C 3104/2021,79.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004879,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDA PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74169 O.C 3103/2021,167.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74168 O.C 3102/2021,162.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74154 O.C 3101/2021",699.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA E ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74161 O.C 3100/2021,698.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004883,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO  HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74153 O.C 3099/2021",736.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004884,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE  PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74165 O.C 3096/2021,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004885,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74166 O.C 3095/2021,709.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74163 O.C 3094/2021,8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74164 O.C 3093/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004888,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74170 O.C 3092/2021,1947.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,REFERENTE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL PIETRA S.S. SCHNEIDER NO CURSO DE REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A SER REALZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GRAMADO-RS. O.C 3105/2021,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO COORDENADOR AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CRUZ ALTA COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM EVENTO NO QUARTEL MILITAR. O.C 3097/2021,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,CONFORME NOTA FISCAL N 00119802 00136155  REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO COORDENADOR AMAURI JOS NEUWALD QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CRUZ ALTA COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM EVENTO NO QUARTEL MILITAR. O.C 30972021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,CONFORME NOTA FISCAL N 00119802 00136155  REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO COORDENADOR AMAURI JOS NEUWALD QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CRUZ ALTA COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM EVENTO NO QUARTEL MILITAR. O.C 30972021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004891,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PELA SECRETARIA DA SAUDE. BRUTO:R$800,00 INSS(11%):R$88,00 LIQUIDO:R$712,00 .",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021004891,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE PRTESE DENTRIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PELA SECRETARIA DA SADE. BRUTO:R800,00 INSS(11%):R88,00 LIQUIDO:R712,00 .",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-16,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,FATURA 020710031REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,7,136.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-07-16,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO  DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,7,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME DANFE N 069397 069587 069003 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,33,439.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME DANFE N 069397 069587 069003 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,33,175.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-16,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME DANFE N 069397 069587 069003 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,33,177.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-16,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070173  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,18,221.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-07-16,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 069491  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,9,87.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-07-16,2021001975,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2021  MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473,,1,,5897,52.40,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-07-16,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. CONTRATACAO DE CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE.  BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,4,,5900,1424.17,2021,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-16,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069018  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,5,309.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-07-16,2021003201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,CONFORME DANFE N 192099  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ATRAVS DA ATA DE REGISTRO DE PREO POR OUTRO ORGO 0032020 E ATA 0292020. O.C 20292021,,1,188.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-07-16,2021003247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2021  CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO - 1874,,3,,5910,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069585 069335 069609 066880 069649 069134 066908 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,9,205.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069585 069335 069609 066880 069649 069134 066908 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,9,198.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069585 069335 069609 066880 069649 069134 066908 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,9,238.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069585 069335 069609 066880 069649 069134 066908 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,9,120.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069585 069335 069609 066880 069649 069134 066908 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,9,316.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069585 069335 069609 066880 069649 069134 066908 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,9,182.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069585 069335 069609 066880 069649 069134 066908 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 0202020. O.C 22462021",,9,137.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-16,2021003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,2405,SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA,PJ,8407768000277,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2021  SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA  - 2405,,1,,5919,1379.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-16,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069550 069323  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,8,236.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-16,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069550 069323  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,8,235.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-16,2021004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2021  ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - 3468,,1,,5898,232.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-16,2021004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"CONFORME DANFE N 0012506  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0242020. O.C 26102021",,1,580.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-16,2021004221,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3445  PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2021  ALINE APARECIDA KEITEL MEI - 1768,,1,,5931,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-16,2021004277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1166,Estruturação da Rede de Serv. Atenção Basica de Saúde-FNS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5899,957.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-16,2021004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4504/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,5904,123.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-16,2021004509,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,5930,56.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-16,2021004528,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4528/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,5929,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-16,2021004538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,"CONFORME DANFE N 89035405786  REFERENTE AQUISIO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MELHOR ACESSO DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 062021, ATA 082021.",,1,16800.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-16,2021004668,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA.    EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,1,,5928,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-16,2021004686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,5906,324.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-16,2021004725,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 182849  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 3062021 O.C 29322021,,1,984.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004727,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,DEVIDO A VALOR LANCADO A MENOR,-479.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021004769,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15190  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A PR-ESCOLA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 29952021",,1,2038.00,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021004770,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15189  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A PR-ESCOLA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 29932021",,1,3873.02,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021004771,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15195  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O EJA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 29942021",,1,863.27,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021004776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2021  FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME - 2304,,1,,5911,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021004781,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4781/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5921,295.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021004784,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,5905,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021004787,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4787/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5920,2322.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-16,2021004793,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,5927,4800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069224 068820 069184 069182  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,1,478.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069224 068820 069184 069182  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,1,91.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069224 068820 069184 069182  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,1,674.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069224 068820 069184 069182  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,1,561.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004807,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,5916,25.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004809,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137799  REFERENTE AQUISIO DE CHALEIRA ELTRICA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74073 O.C 30162021,,1,123.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004809,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5918,123.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004810,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137800 REFERNTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SADE. REQUISIO 74071 O.C 30172021,,1,10.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004810,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5917,10.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004812,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4812/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5924,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004813,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4813/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5923,11.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004814,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4814/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5922,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,5901,38.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021004816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,5902,49.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,CONFORME NOTA FISCAL N E0050   REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO ARCONDICIONADO DE USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISIO 74126 O.C 30602021,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004833,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137814   REFERENTE AQUISIO DE LAMPADAS DE LED PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 74130 O.C 30612021,,1,44.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004834,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4834/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5908,59.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004835,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5907,334.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137817  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA LUBRIFICAO DA CORRENTE DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQUISIO 74091 O.C 30552021,,1,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004836,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5909,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137811   REFERENTE AQUISIO DE BOTA NUTICA PARA PROTEO E SEGURANA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74093 O.C 30562021,,1,73.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004837,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4837/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5912,73.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137816   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74124 O.C 30492021",,1,113.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5913,113.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137815   REFERENTE AQUISIO DE CABO DE TRANSMISSO PARA FAZER PONTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQUISIO 74123 O.C 30482021",,1,119.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004839,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5914,119.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004850,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4850/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5926,48.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-16,2021004851,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4851/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5925,177.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-16,2021004857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEVIDO A EMPENHO ERRADO,,2,-86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-16,2021004857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137817 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA INSTALAO DE TORNEIRA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74108 O.C 30802021,,1,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-16,2021004876,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00115011  REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74145 O.C 30882021,,1,1095.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-16,2021004877,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,32979,LUCAS HARTER DA ROSA,PJ,26336217000160,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0004  REFERENTE SERVIO DE REPAROS E PINTURA NO GINSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, PARA MANUTENO DE GOLEIRAS, PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA, PORTAS DE EMERGNCIA E CORRIMES DO GINSIO. REQUISIO 74172 O.C 30892021",,1,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-16,2021004890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,5903,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-16,2021004891,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2021  JEFERSON BRACKMANN - 2721,,1,,5915,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",55649.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, MEMORANDO  DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,3091.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004893,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FORNO ELETRICO 44L COM RESISTENCIA DE CONTROLE INDEPENDENTE, POTENCIA 1750W, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 303 O.C 2934/2021",699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE MUNICIPAL. REQUISICAO 74162 O.C 3098/2021",317.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 0021142097 1 00161079  REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE MUNICIPAL. REQUISIO 74162 O.C 30982021",,1,4.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 0021142097 1 00161079  REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE MUNICIPAL. REQUISIO 74162 O.C 30982021",,1,70.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 0021142097 1 00161079  REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE MUNICIPAL. REQUISIO 74162 O.C 30982021",,1,242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ALZIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74178 O.C 3107/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004896,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3106/2021",1632.74,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004897,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE VILMAR GONSALVES JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74176 O.C 3109/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004898,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ANGELA PEDROSO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74177 O.C 3108/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004899,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4054,PENZ MANUTENCAO LTDA,PJ,5129601000112,,REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MOTOR DA BOMBA DE LAVAGEM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74182 O.C 3110/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004900,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. REQUISICAO O.C 3113/2021",1304.44,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3112/2021",872.65,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004902,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,"REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE EXECUCAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, TENDO COMO RESPONSAVEL A ENGENHEIRA DO MUNICIPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQUISICAO 74193 O.C 3119/2021",233.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004902,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,"REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE EXECUO DE PROJETO DE PAVIMENTAO, TENDO COMO RESPONSVEL A ENGENHEIRA DO MUNICPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQUISIO 74193 O.C 31192021",,1,233.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004902,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2021  CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS - 5113,,1,,5932,233.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,"REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE PROJETO DE REPERFILAMENTO, TENDO COMO RESPONSAVEL A ENGENHEIRA DO MUNICIPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQUISICAO 74192 O.C 3118/2021",233.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,"REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAO DE PROJETO DE REPERFILAMENTO, TENDO COMO RESPONSVEL A ENGENHEIRA DO MUNICPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQUISIO 74192 O.C 31182021",,1,233.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004903,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2021  CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS - 5113,,1,,5933,233.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004904,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERNTE PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM FINALIDADE DE REUNIR-SE COM A DPM, REALIZAR ENTREGA DO PROJETO PAVIMENTA RS, E DEMAIS REUNIOES DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 3116/2021",846.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004904,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERNTE PAGAMENTO DE DIRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM FINALIDADE DE REUNIR-SE COM A DPM, REALIZAR ENTREGA DO PROJETO PAVIMENTA RS, E DEMAIS REUNIES DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 31162021",,1,846.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004905,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A PROCURADORA JURIDICA MUNICIPAL DR. MAILA RADAELLI HAMELL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM FINALIDADE E REUNIR-SE A DPM, REALIZAR ENTREGA DO PROJETO PAVIMENTA RS ALEM DE DEMAIS REUNIOES DE INTERESSE MUNICIPAL.",550.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004905,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA DE VIAGEM A PROCURADORA JURDICA MUNICIPAL DR. MAILA RADAELLI HAMELL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM FINALIDADE E REUNIR-SE A DPM, REALIZAR ENTREGA DO PROJETO PAVIMENTA RS ALM DE DEMAIS REUNIES DE INTERESSE MUNICIPAL.",,1,550.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM FINALIDADE E REUNIR-SE A DPM, REALIZAR ENTREGA DO PROJETO PAVIMENTA RS ALEM DE DEMAIS REUNIOES DE INTERESSE MUNICIPAL.",550.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM FINALIDADE E REUNIR-SE A DPM, REALIZAR ENTREGA DO PROJETO PAVIMENTA RS ALM DE DEMAIS REUNIES DE INTERESSE MUNICIPAL.",,1,550.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004907,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2944,MARCELO LEANDRO VIZZOTO,PJ,7401283000122,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA PAVIMENTA RS. REQUISICAO 74181 O.C 3117/2021,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021004908,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3111/2021",331.05,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,81,170.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,80,710.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-19,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA TELEFONICA DA EMEI PINGO DE GENTE, REQUISICAO Nº 71093.  OI S A - 3893",,7,,5951,136.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-07-19,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BIRKHANN E TONON, REQUISICAO Nº 71222.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,5,,5941,1505.36,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-07-19,2021003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"CONFORME DANFE N 0007077  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO, PARA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 22672021",,1,127.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-19,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11609  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0332020. O.C 26032021",,1,269.36,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-19,2021004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,5943,375.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-19,2021004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,5936,1990.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-19,2021004212,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,5937,702.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-19,2021004622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2901,BARBIERI & RODRIGUES LTDA,PJ,22818730000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2021  BARBIERI & RODRIGUES LTDA - 2901,,1,,5949,19000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-19,2021004643,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,"CONFORME DANFE N 11608 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0332020. O.C 29052021",,1,243.60,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-19,2021004689,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5940,2262.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-19,2021004693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4693/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5956,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-19,2021004694,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5964,625.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-19,2021004694,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,ANULAR DE PAGAMENTO POR TER QUITADO EM CONTA INDEVIDA.,,1,,5963,-625.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-19,2021004694,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5939,625.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021004722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5938,40.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021004724,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89035593695  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 307 O.C 29292021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021004725,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,5942,984.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021004726,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 890035595026  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 306 O.C 29332021,,1,7717.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021004735,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,CONFORME DANFE N 2147708  REFERENTE AQUISIO DE LIQUIFICADOR PARA USO NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 304 O.C 29352021,,1,218.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-19,2021004764,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4764/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5955,313.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-19,2021004767,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1115965  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL.  REQUISIO 74048 O.C 29972021,,1,1564.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-19,2021004773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15193  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A SECRETARA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 29912021",,1,136.76,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-19,2021004774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15194  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO DAS ATIVIDADES DO CRS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 29922021",,1,241.31,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-19,2021004780,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,5944,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-19,2021004789,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2021  SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049,,1,,5935,163.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-19,2021004792,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15191   REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 30042021",,1,587.77,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-19,2021004794,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15192 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 30032021",,1,1245.98,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-19,2021004817,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4817/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5954,30.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021004833,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,5952,44.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004864,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010934  REFERENTE AQUISIO DE ADAPTADOR TEE DE LUZ PARA A UTILIZAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74136 O.C 30822021,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004864,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,5961,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004865,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1116082 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO DE UMA ASILADA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74151 O.C 30702021,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004865,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,5962,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004868,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0640  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74146 O.C 30742021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004868,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4868/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5960,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004869,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0061  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74148 O.C 30752021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004869,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4869/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5959,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004870,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0642 REFERENTE LAVAGEM NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74149 O.C 30762021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004870,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4870/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5958,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004871,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0642  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74150 O.C 30772021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004871,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4871/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5957,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,5934,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021004876,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4876/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,5953,1095.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-19,2021004877,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,32979,LUCAS HARTER DA ROSA,PJ,26336217000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4877/2021  LUCAS HARTER DA ROSA MEI - 32979,,1,,5950,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021004893,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,"CONFORME DANFE N 2147709  REFERENTE AQUISIO DE FORNO ELTRICO 44L COM RESISTNCIA DE CONTROLE INDEPENDENTE, POTNCIA 1750W, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 303 O.C 29342021",,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021004904,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,5948,846.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021004905,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4905/2021  MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823,,1,,5946,550.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021004906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4906/2021  PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER - 1418,,1,,5947,550.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004909,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL JULHO/2021,918.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004909,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,918.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JULHO/2021,3248.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,3248.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004911,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO JULHO/2021,331.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004911,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,331.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004912,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JULHO/2021,1613.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004912,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,1613.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004913,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JULHO/2021,1790.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004913,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,1790.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004914,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JULHO/2021,186.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004914,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,186.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004915,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS JULHO/2021,1698.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004915,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,1698.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004916,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL JULHO/2021,580.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004916,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. A LIQUIDAO DE RESCISO DA SERVIDORA INS NAPP PERTILE.,,1,580.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74197 O.C 3124/2021,191.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,13.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,4.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103869 8584 8611657742 00223414 009398096 13019 001122349 1174136 861656124  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74197 O.C 31242021,,1,2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004918,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74180 O.C 3120/2021,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004918,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,CONFORME NOTA FISCAL N 1012419  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74180 O.C 31202021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004919,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 74157 O.C 3136/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004920,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO  E DESRATIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES JOSE ALDORI DA MAIA. REQUISICAO 74159 O.C 3135/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 74158 O.C 3134/2021,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004922,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG.  REQUISICAO 74160 O.C 3133/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74195 O.C 3132/20221,1153.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS NO CUBO DE RODA, DIFERENCIAL, VALVULA DE TRANSMISSAO E BOMBA INJETORA PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74196 O.C 3131/2021",3450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOLA MESTRE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74194 O.C 3130/2021,1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74199 O.C 3125/2021,155.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004927,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQUISICAO 74187 O.C 3123/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004928,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74179 O.C 3122/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74171 O.C 3121/2021,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO FIRE PLACA:IOS-6236 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74201 O.C 3128/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004931,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74202 O.C 3127/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021004932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74200 O.C 3129/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP DO FPM 1%.   MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,80,,5968,710.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FEP, 1%.   MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37",,81,,5967,170.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-07-20,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,5976,831.56,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-07-20,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,5965,29.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-07-20,2021003433,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3433/2021  KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277,,1,,5974,40.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-20,2021003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3706/2021  DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645,,1,,5975,127.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-20,2021004207,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2021  SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - 32884,,1,,5966,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-20,2021004735,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4735/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5978,218.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-20,2021004767,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,5972,1564.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-20,2021004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0046 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE INTERRUPTORES E INSTALAO DE SPOT NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74075 O. 30192021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-20,2021004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4805/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,5971,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-20,2021004806,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0047  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA REDE DE GUA E INSTALAO DE TORNEIRA NO PRDIO QUE ESTA LOCADO O CONSELHO TUTELAR. REQUISIO 74076 O.C 30202021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-20,2021004806,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1112,FMAS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,5970,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-20,2021004861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,CONFORME NOTA FISCAL N 0013284  REFERENTE AQUISIO DE MESA PARA USO NO CONSULTRIO MDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 322 O.C 30872021,,1,1037.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-20,2021004861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2021  GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 7487,,1,,5973,1037.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-20,2021004893,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE,4799,LOJAS QUERO - QUERO S.A,PJ,96418264010010,250091313,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4893/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5977,699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-20,2021004917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,5969,191.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-20,2021004930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0644  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO FIRE PLACA:IOS-6236 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74201 O.C 31282021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74152 O.C 3149/2021,326.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,CONFORME NOTA FISCAL N 140380  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74152 O.C 31492021,,1,326.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004934,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BALCAO PARA PIA, PARA MELHORIAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 328 O.C 3138/2021",528.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS SALAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74214 O.C 3147/2021,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TRANFORMADOR PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DE AGENDAMENTO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74211 O.C 3146/2021,199.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROOINBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74212 O.C 3139/2021",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74210 O.C 3145/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74208 O.C 3144/2021",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0013 REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74208 O.C 31442021",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR - 6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74207 O.C 3143/2021",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0014  REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR - 6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74207 O.C 31432021",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT- 6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74203 O.C 3142/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0010  REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT- 6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74203 O.C 31422021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74209 O.C 3141/2021",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0012  REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74209 O.C 31412021",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004943,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74206 O.C 3140/2021",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004943,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0011 REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74206 O.C 31402021",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,33014,ERICO SIQUEIRA,PJ,28139669000188,,"PREVIO. REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR GILMAR DE PAULA, CFE ANEXO. REQUISICAO 74216 O.C 3148/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004945,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA DECIMA OITAVA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  Nº 044/2018.",5588.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004945,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,VALOR LANADO A MAIOR,,2,-92.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004945,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA DCIMA OITAVA PARCELA DA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,5588.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004946,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  Nº 044/2018.",16516.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004946,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA DCIMA OITAVA PARCELA DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,16516.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE A CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA A CAPACITACAO DO SERVIDOR RAFAEL REINALDO BARASUOL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SE REALIZAR NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO NO AUDITORIO NA SEDE DA FAMURS, E O MODULO II NOS DIAS 09 A 11 DE FORMA ONLINE.",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE A CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA A CAPACITAO DO SERVIDOR RAFAEL REINALDO BARASUOL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SE REALIZAR NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO NO AUDITRIO NA SEDE DA FAMURS, E O MDULO II NOS DIAS 09 A 11 DE FORMA ONLINE.",,1,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA A CAPACITACAO DO SERVIDOR TARCISIO JOSE SCHNEIDER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SE REALIZAR NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO NO AUDITORIO NA SEDE DA FAMURS, E O MODULO II NOS DIAS 09 A 11 DE FORMA ONLINE.",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA A CAPACITAO DO SERVIDOR TARCISIO JOS SCHNEIDER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SE REALIZAR NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO NO AUDITRIO NA SEDE DA FAMURS, E O MDULO II NOS DIAS 09 A 11 DE FORMA ONLINE.",,1,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE CURSO DE FISCALIZACAO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL PARA A CAPACITACAO TECNICA DO SERVIDOR ODAIR LORENZETTI, A SE REALIZAR ONLINE PELA FAMURS NO DIA 22 DE JULHO.",216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021004949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE CURSO DE FISCALIZAO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL PARA A CAPACITAO TCNICA DO SERVIDOR ODAIR LORENZETTI, A SE REALIZAR ONLINE PELA FAMURS NO DIA 22 DE JULHO.",,1,216.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021000009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,32949,INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO D,PJ,23931208000120,,ENCERRAMENTO DE CONTRATO,-23919.70,0,,0,,2016,1001,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-07-21,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2053/2018, DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.  IVANDINO CHECHI - 6822",,7,,6008,1468.61,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-07-21,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,CONFORME NOTA FISCAL N 19281  REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021,,7,192.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-21,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. SERVICOS DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,7,,5988,192.81,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-07-21,2021000684,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6604,ZENO GEHLEN,PF,27394425053,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 684/2021  ZENO GEHLEN - 6604,,1,,5990,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-07-21,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,FATURA 202100958719 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021,,6,1156.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-07-21,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME FATURA N 202100982463  REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021,,7,1237.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-07-21,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POCO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,6,,6006,1156.82,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-07-21,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,7,,6005,1237.05,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-21,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 069039  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,11,472.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-07-21,2021003345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2021  TARCISIO GELHEN - MEI - 3638,,1,,6011,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-21,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150795 001150984 001150707 001151457 001151428  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,10,195.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-21,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150795 001150984 001150707 001151457 001151428  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,10,333.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-21,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150795 001150984 001150707 001151457 001151428  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,10,437.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-21,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150795 001150984 001150707 001151457 001151428  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,10,549.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-21,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001150795 001150984 001150707 001151457 001151428  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,10,248.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-21,2021004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,5992,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,779.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152686 001152768  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,5,711.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152686 001152768  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,5,315.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,678.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,565.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,414.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,645.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,407.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,419.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,222.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,507.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152140 001152149 001152202 001151229 001151406 001151337 001150917 001150885 001150708 001150821  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,6,396.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-21,2021004736,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,5991,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-21,2021004750,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7623,LAURO BIRKHAN,PF,14302578068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2021  LAURO BIRKHAN - 7623,,1,,5996,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-21,2021004765,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,6007,34.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-21,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152561  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,1,565.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-21,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152620 001152614  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,1,511.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-21,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152620 001152614  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,1,334.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-21,2021004840,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010932   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74117 O.C 30442021",,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-21,2021004840,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4840/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6013,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-21,2021004844,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0310 REFERENTE SOLDAGEM DO CHASSI PARA MANUTENO DO IMPLEMENTO AGRCOLA PLANTADEIRA VENCE TUDO S 17700, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74086 O.C 30462021",,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-21,2021004844,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,6009,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-21,2021004863,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010933  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE MANUTENO PARA UTILIZAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74119 O.C 30662021,,1,77.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-21,2021004863,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4863/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6012,77.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-21,2021004867,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011349  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 4133 O.C 30832021",,1,375.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-21,2021004867,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,6010,375.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-21,2021004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 2014  REFERENTE INSCRIO DA SECRETRIA MUNICIPAL PIETRA S.S. SCHNEIDER NO CURSO DE REGIME DE PREVIDNCIA COMPLEMENTAR A SER REALZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE GRAMADO-RS. O.C 31052021,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018.   ROSEMARI SAGGIN - 7244,,1,,6014,3091.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,5989,317.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021004930,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4930/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5984,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021004931,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0645  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74202 O.C 31272021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021004931,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4931/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5983,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021004932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0643  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74200 O.C 31292021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021004932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4932/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5982,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4933/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,5985,326.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,REFERENTE ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA.,,1,,5998,-210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4939/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1929,,1,,6003,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2021  DANIEL HERTER MEI - 1218,,1,,5994,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,REFERENTE ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA.,,1,,5997,-210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4940/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1929,,1,,6002,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2021  DANIEL HERTER MEI - 1218,,1,,5995,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4941/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1929,,1,,6001,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4942/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1929,,1,,6000,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004943,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4943/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1929,,1,,5999,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,33014,ERICO SIQUEIRA,PJ,28139669000188,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0014  REFERENTE AUXILO FUNERAL EM DECORRNCIA DO FALECIMENTO DO SR GILMAR DE PAULA, CFE ANEXO. REQUISIO 74216 O.C 31482021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004944,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,33014,ERICO SIQUEIRA,PJ,28139669000188,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850037  PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2021  ERICO SIQUEIRA - 33014,,1,,5993,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004945,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4945/2021 - REF. PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS BADESUL, CONTRATO Nº 044/2018.  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014",,1,,5987,92.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004946,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,5986,16516.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5981,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5980,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021004949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4949/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5979,216.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004950,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MICTORIO PARA O BANHEIRO SANITARIO MASCULINO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74223 O.C 3160/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004951,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO NO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74224 O.C 3159/2021",345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004952,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AJUDA DE MELHORIAS EM ALA DO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74215 O.C 3157/2021,107.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 022/2020. O.C 3154/2021",834.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004954,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  REQUISICAO 74217 O.C 3153/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IMPAS, PARCELA 179/400.",15025.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZAO DA DVIDA DO IMPAS, PARCELA 179400.",,1,15025.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN E TEC. DE ENFERMAGEM ELIZANE DAMIANI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74213 O.C 3156/2021",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00136182  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN E TC. DE ENFERMAGEM ELIZANE DAMIANI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74213 O.C 31562021",,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2021  ROBERVAL KLEMANN - 6585,,1,,6004,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO PARA O RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74247 O.C 3161/2021,595.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004958,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CONTATOR PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA PROXIMO AO COLEGIO ALFREDO FERRARI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74249 O.C 3165/2021",145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004959,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.  REFERENTE SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA PROXIMO AO COLEGIO ALFREDO FERRARI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74250 O.C 3164/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004960,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO A PROPRIEDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74251 O.C 3162",3314.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004961,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTOBOMBA SUBMERSA BIFASICA DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO A PROPRIEDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74252 O.C 3163/2021",1680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004962,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"PREVIO. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PERTENCENTE A SINDISSEM, LOCADA NA RUA JOAO GOBBI - 954, PARA REALIZACAO DE PALESTRAS DOS CURSOS DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74248 O.C 3172/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74233 O.C 3171/2021",106.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004964,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DE VASAMENTO DOS FREIOS E DA MANGUEIRA DE AGUA DO RADIADOR NO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74235 O.C 3170/2021",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74237 O.C 3169/2021,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004966,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR PARA O MAQUINARIO RESTROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74236 O.C 3168/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004967,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,2547,JULIA KUHN,PJ,5138348000163,,"PREVIO. REFERENTE CURSO DE FORMACAO COM CONTEUDO MOTIVACIONAL COM CARGA HORARIA DE 4HRS, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL. REQUISICAO 74244 O.C 3173/2021",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74241 O.C 3167/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004969,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 74243 O.C 3166/20221",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004970,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021004970,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALAO DE ILUMINAO PBLICA EM LED,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-22,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP DARF    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,74,,6027,9858.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-22,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, EMEI PINGO DE GENTE    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,10,,6042,406.86,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-22,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6052,98.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-22,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 76/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6054,98.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-07-22,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6055,30.19,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110826706 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,8,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,6049,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,6061,3101.18,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110826705 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021,,7,29.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6046,29.52,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6057,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110826707  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021,,7,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6047,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110854714 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125,,7,29.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6048,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6064,510.13,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U110826704 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021,,6,33.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,6050,33.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,6063,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6067,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, CASA MORTUARIA    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,7,,6044,48.25,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6065,1193.11,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6058,377.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 7620,,10,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,6045,0.02,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,6066,2006.86,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6053,98.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-07-22,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,6060,129.06,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-07-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZDA    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,9,,6017,69.78,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-22,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6051,112.31,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-22,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6068,1243.31,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-22,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,6056,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,31,,6034,572.70,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-22,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,33,,6035,793.48,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-22,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,29,,6031,1707.34,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-22,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,16,,6032,267.82,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-22,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,18,,6036,221.87,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-22,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,9,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-22,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,9,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-22,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,9,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-22,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021,,9,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-22,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021,,9,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-22,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021,,9,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-22,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021",,7,33712.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-07-22,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ACADEMIA DE SAUDE    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,6,,6043,29.53,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-22,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,6059,5010.19,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-22,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151021 001151823 001150712 001152163  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,23,138.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-22,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153002 001152797 001153177  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,24,129.11,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-22,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153002 001152797 001153177  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,24,125.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-22,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153002 001152797 001153177  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,24,179.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-22,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151021 001151823 001150712 001152163  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,23,190.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-22,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151021 001151823 001150712 001152163  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,23,244.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-07-22,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151021 001151823 001150712 001152163  REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGO ELETRONICO 012020 ATA DE REGISTRO 212020. O.C 7142021",,23,138.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-07-22,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE EMULACAO DE TERMINAL.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,7,,6016,133.17,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-07-22,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,9,,6038,87.03,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-22,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,4,580.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-07-22,2021002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,CONFORME DANFE N 12454  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS E PARA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 18182021,,1,1849.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-22,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,11,,6026,472.38,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-22,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,10,,6025,1764.11,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-22,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,8,,6024,485.05,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021003932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89035679142 REFERENTE AQUISIO DE ADESIVOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73485 O.C 24052021,,1,22.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,6033,599.93,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,8,,6039,472.19,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-07-22,2021003989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010150  REFERENTE AQUISIO DE TAPETES PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 24672021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-07-22,2021003990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,2840,LIGIA BRUNA ZARTH,PJ,12323799000136,,CONFORME DANFE N 10611  REFERENTE AQUISIO DE UNIFORMES PARA PADRONIZAO DA  EQUIPE DO PROJETO CHARMAR 192. REQUISIO 73408 O.C 24732021,,1,3025.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-22,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,6062,893.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-07-22,2021004086,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,CONFORME DANFE N 89035678956  REFERENTE AQUISIO DE PLACAS INDICATIVAS PARA USO NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 73636 O.C 25562021,,1,162.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-22,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001152669  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,5,297.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-22,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151363 001152366 001152486 001151502  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,6,215.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-22,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151363 001152366 001152486 001151502  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,6,161.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-22,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151363 001152366 001152486 001151502  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,6,254.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-22,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001151363 001152366 001152486 001151502  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,6,253.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-22,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CONFORME NOTA FISCAL N 103  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26702021BRUTO.......4477,71INSS.........246,27IR............44,77",,2,4477.71,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-22,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CONFORME NOTA FISCAL N 102  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26742021BRUTO..........3988,90IR................160,96INSS.............885,31ISS...............482,90",,2,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-22,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CONFORME NOTA FISCAL N 102  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26752021",,2,12107.72,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-22,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,6029,1584.75,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-22,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,6030,5036.19,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-07-22,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,5,,6028,1027.04,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-22,2021004551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,CONFORME DANFE N 12451 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLOETA 270 O.C 28022021,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-22,2021004684,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010158  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74013 O.C 29132021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-22,2021004725,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 183311 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 3062021 O.C 29322021,,2,978.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-22,2021004778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137770  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74006 O.C 29772021,,1,90.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-22,2021004779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137771  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NA SECRETRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74005 O.C 29782021,,1,198.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-22,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,6037,1806.01,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-22,2021004803,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010160  REFERENTE AQUISIO MATERIAL PARA ORGANIZAO DOS ALIMENTOS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74069 O.C 30222021,,1,80.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-22,2021004808,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137797  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMA NA SECRETARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74094 O.C 30142021,,1,19.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-22,2021004821,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137801  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA A CRIAO DA RAMPA DE ACESSO DA SECRETRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74077 O.C 30212021,,1,543.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-22,2021004823,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6805,JOAO DA SILVA SANTOS,PF,27248097004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2021  JOAO DA SILVA SANTOS - 6805,,1,,6041,430.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-22,2021004830,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117980  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74078 O.C 30292021,,1,30.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-22,2021004849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89035554796  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICPIO. REQUISIO 74131 O.C 30572021",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-22,2021004857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137833  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA INSTALAO DE TORNEIRA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74108 O.C 30802021,,3,86.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-22,2021004858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137832  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA RECUPERAO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74118 O.C 30792021,,1,2256.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-22,2021004859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137831  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA CONSERTO DE PRATELEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74141 O.C 30722021,,1,6.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-22,2021004860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137830 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PARA REFORMAR EM MOVIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74144 O.C 30732021,,1,202.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-22,2021004866,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 183312  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS QUE TRABALHAM NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 314 O.C 30862021,,1,87.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-22,2021004879,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1116479  REFERENTE AQUISIO DE FRALDA PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74169 O.C 31032021,,1,167.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-22,2021004880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 11164841  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74168 O.C 31022021,,1,162.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-22,2021004881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137854  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA RECUPERAO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74154 O.C 31012021",,1,699.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-22,2021004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 89035659396  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETRIA E ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74161 O.C 31002021,,1,698.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-22,2021004883,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011351  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA RECUPERAO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO  HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74153 O.C 30992021",,1,736.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-22,2021004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4889/2021  ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP - 5058,,1,,6015,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-22,2021004900,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15202  REFERENTE AQUISIO GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. REQUISIO O.C 31132021",,1,1304.44,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-22,2021004901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15203  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 311220212",,1,872.65,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-22,2021004907,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2944,MARCELO LEANDRO VIZZOTO,PJ,7401283000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E0182  REFERENTE SERVIOS DE ENGENHARIA NA ELABORAO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA PAVIMENTA RS. REQUISIO 74181 O.C 31172021,,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-22,2021004908,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15205  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 31112021",,1,331.05,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4910/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6023,3248.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004911,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6022,331.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004912,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4912/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6021,1613.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004913,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4913/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6020,1790.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004914,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4914/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6019,186.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004915,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4915/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6018,1698.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,CONFORME DANFE N 144370 REFERENTE AQUISIO DE MOLA MESTRE PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74194 O.C 31302021,,1,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021004926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010161  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74199 O.C 31252021,,1,155.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-22,2021004935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010162  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NAS SALAS DOS FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74214 O.C 31472021,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-22,2021004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89035674279 REFERENTE AQUISIO DE TRANFORMADOR PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DE AGENDAMENTO DE EXAMES NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74211 O.C 31462021,,1,199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004945,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,VALOR LANCADO A MAIOR,-92.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021004952,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137904  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA AJUDA DE MELHORIAS EM ALA DO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74215 O.C 31572021,,1,107.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021004955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4955/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,6040,15025.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021004964,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0316  REFERENTE SERVIO DE SOLDA E CONSERTO DE VASAMENTO DOS FREIOS E DA MANGUEIRA DE GUA DO RADIADOR NO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74235 O.C 31702021",,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021004969,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0087  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74243 O.C 316620221",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004971,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS JULHO/2021,2294.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004971,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA. JULHO2021,,1,2294.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004972,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS JULHO/2021,2883.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004972,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA. JULHO2021,,1,2883.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO JULHO/2021,327.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA. JULHO2021,,1,327.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS JULHO/2021,764.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA. JULHO2021,,1,764.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL JULHO/2021,1087.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISO DA SERVIDORA FRANCIELE DA FONSECA. JULHO2021,,1,1087.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004976,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3192/2021",1678.11,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004977,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3191/2021",1381.58,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3190/2021",125.02,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004979,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3193/2021",793.48,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 326 O.C 3187/2021,67.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 325/2021 O.C 3185/2021,805.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004982,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2703,"EQUIPOMED - COMERCIO DE APERELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS",PJ,6269227000113,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 327 O.C 3188/2021,153.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004983,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74255 O.C 3180/2021,359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74254 O.C 3179/2021,431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004985,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74253 O.C 3178/2021,608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004986,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C 3189/2021",182.60,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 325 O.C 3186/2021,1212.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUSICAO DE PISO ANTIDERRAPANTE PARA CONSTRUCAO E SEGURANCA DA RAMPA DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74240 O.C 3183/2021,621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004989,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA RESTAURACAO DO ARMARIO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74239 O.C 3181/2021,96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ADQUACAO E MELHORIAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74257 O.C 3182/2021,280.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004991,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74261 O.C 3184/2021,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 325 O.C 3194/2021,175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004993,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUIICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE JHONI JARDEL DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74246 O.C 3177/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MELHORIAS NA SALA DE REIFEICOES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74231 O.C 3175/2021,76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE BARBEAR PARA USO DA ENFERMAGEM EM PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74228 O.C 3176/2021,26.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TECNICAS DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74218 O.C 3174/2021",182.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 150705 12597 01210824  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TCNICAS DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74218 O.C 31742021",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 150705 12597 01210824  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TCNICAS DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74218 O.C 31742021",,1,80.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021004996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 150705 12597 01210824  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TCNICAS DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74218 O.C 31742021",,1,71.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-07-23,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 2107020892504 REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,8,76.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-07-23,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº14/2021.  CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,4,,6073,2842.49,2021,2,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-07-23,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,6074,309.68,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-23,2021002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2416,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2940/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,6079,1849.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-23,2021003874,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,6071,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-23,2021003990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,2840,LIGIA BRUNA ZARTH,PJ,12323799000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2021  LIGIA BRUNA ZARTH - 2840,,1,,6084,3025.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-23,2021004296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010156  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENIZAO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 73841 O.C 27452021,,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-23,2021004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010155  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPACOZINHA PARA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 73842 O.C 27442021,,1,217.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-23,2021004551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,6087,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021432  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IPM NA ARRECADAO DE ICMS, JUNTAMENTE COM SUPORTE TCNICO, MANUTENO, IMPLANTAO, PARAMETRIZAO, TREINAMENTO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO ONLINE. CONFORME DISPENSA 0092021, BRUTO......800IR............12LIQUIDO....788",,2,800.00,0,,2021,9,DPV,2021,42,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-23,2021004673,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,3137,JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER,PF,2731729058,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2021  JULIANA TOSSIM FLORES HUTHER - 3137,,1,,6069,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-23,2021004724,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4724/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6082,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-23,2021004726,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6083,7717.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-23,2021004778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6089,90.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-23,2021004779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6091,198.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021004791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,25,SOMEL S:A COMERCIO E TECNICA,PJ,88445077000116,250052695,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2021  SOMEL S:A COMERCIO E TECNICA - 25,,1,,6070,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-23,2021004819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,CONFORME DANFE N 117981  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAO DOS ALIMENTOS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74068 O.C 30232021,,1,151.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-23,2021004821,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6085,543.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-23,2021004841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N 0021860   REFERENTE AQUISIO DE FILTRO PARA MANUTENO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74134 O.C 30592021",,1,130.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-23,2021004842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0312  REFERENTE SERVIO DE TROCA DO TERMINAL DA DIREO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74127 O.C 30622021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-23,2021004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0311   REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74129 O.C 30632021",,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-23,2021004845,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME DANFE N E0274  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO IMPLEMENTO AGRCOLA SEMEADEIRA VENCE TUDO SA 17700 2019, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74115 O.C 30412021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-23,2021004846,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0275  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO MAQUINRIO TRATOR JOHN DEERE 4X4 100 CV, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74114 O.C 30422021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-23,2021004847,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0276  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO OROCH CAMINHONETE BRANCA COM PLACA JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74112 O.C 30432021",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-23,2021004857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,3,,6088,86.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-23,2021004858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6095,2256.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-23,2021004859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4859/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6086,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-23,2021004860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6092,202.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-23,2021004881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6093,699.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-23,2021004883,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,6094,736.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-23,2021004888,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,CONFORME DANFE N 0011514  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74170 O.C 30922021,,1,1947.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-23,2021004896,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15204  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 31062021",,1,1632.74,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021004926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4926/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,6081,155.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021004928,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129554  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74179 O.C 31222021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021004929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00145765  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74171 O.C 31212021,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,6080,199.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021004937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,VALOR LANCADO A MENOR,-115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021004937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0086 REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROOINBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74212 O.C 31392021",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021004937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEVIDO A VALOR LANADO A MENOR,,2,-115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021004938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0277  REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74210 O.C 31452021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-23,2021004952,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6090,107.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-23,2021004954,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00115028  REFERENTE AQUISIO DE PASTAS PLSTICAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.  REQUISIO 74217 O.C 31532021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-23,2021004957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,CONFORME NOTA FISCAL N 2021249  REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE ATENDIMENTO TCNICO PARA O RELGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74247 O.C 31612021,,1,595.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-23,2021004965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0317  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74237 O.C 31692021,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-23,2021004966,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0315  REFERENTE SERVIO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR PARA O MAQUINRIO RESTROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74236 O.C 31682021",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-23,2021004968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0089 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO MICRO NIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74241 O.C 31672021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021004971,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4971/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6075,2294.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021004972,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4972/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6076,2883.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021004973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4973/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6077,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021004974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6078,764.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021004992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,EMPRESA NAO TEM MAIS O ESTOQUE,-175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021004996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4996/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,6072,182.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE LEANDRO FRELES MARTINS, PELO PERIODO DE 6 MESES. REQUISICAO 74287 O.C 3222/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE MARLISE FATIMA FACHI MENEZES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISICAO 74285 O.C 3225/2021",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISICAO 74286 O.C 3224/2021",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE ANTONIO CARLOS FIDELIS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE ANTONIO BERNARDES, PELO PERIODO DE 6MESES. REQUISICAO 74288 O.C 3223/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005001,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEGURANCA DA PORTA DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74260 O.C 3195/2021,8.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL. REQUISICAO 74282 O.C 3200/2021,103.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005003,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA E FINALIZACAO DA REFORMA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISICAO 74280 O.C 3201/2021,462.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NAS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISICAO 74259 O.C 3197/2021,1081.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3219/2021,371.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOTOCOMPRESSOR DE AR DE BALAO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. COLETA 305 O.C 3221/2021,1389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005007,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,2954,LUIZ GUSTAVO ENGELMANN MEI,PJ,21344089000183,,"PREVIO. REFERENTE CURSO DE CONTEUDO CULTURAL, COM CARGA HORARIA DE 4 HRS, PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. REQUISICAO 74245 O.C 3206/2021",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005008,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE J6100 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74277 O.C 3202/2021,1384.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005009,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74269 O.C 3211/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005010,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74268 O.C 3210/2021,206.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005011,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74266 O.C 3209/2021,12.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3220/2021,684.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE PROTECAO-EPI?S  PARA ATENDIMENTO E PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.  COLETA 324 O.C 3215/2021,1797.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES DE BOMBOM PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS JUNTO AO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74263 O.C 3213/2021,179.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005015,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 323/2021, O.C 3218.",91.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74265 O.C 3207/2021",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005017,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA USO DAS COZINHEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74264/2021, O.C 3217.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSOES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. BRUTO:R$2.700,00 INSS(11%)R$297,00 ISS:108,00 IRRF:R$202,50 IR:R$37,42 LIQUIDO:R$2.055,08",2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DA SADE. BRUTO:R2.700,00 INSS(11%)R297,00 ISS:108,00 IRRF:R202,50 IR:R37,42 LIQUIDO:R2.055,08",,1,2700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74278/2021, O.C 3214.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005020,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TEC. DE ENFERMAGEM MICHELI RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.",102.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005020,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 150786 12604  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TC. DE ENFERMAGEM MICHELI RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.",,1,70.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005020,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 150786 12604  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TC. DE ENFERMAGEM MICHELI RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.",,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MELHORIAS E PARA FACILIDADE DAS COZINHEIRAS PREPARAR AS REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74262/2021, O.C 3216.",46.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005022,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO TRATOR JOHNN DEERE 6100J DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74276/2021, O.C 3199.",2483.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005023,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL NO MAQUINARIO TRATOR JOHNN DEERE 6100J DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74275/2021, O.C 3198.",1997.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005024,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA HIDRAULICA DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74272/2021, O.C 3205/2021.",24.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005025,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO HIDRAULICA DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74271/2021, O.C 3204/2021.",266.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005026,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE REPAROS E DESENCRAVAR PISTAO DO MAQUINARIO TRATOR 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74274/2021, O.C 3203/2021.",145.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005027,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL DO PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2021, DE RECAPAGENS DE PNEUS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005027,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 36645  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL DO PROCESSO LICITATRIO DE PREGO PRESENCIAL N 0102021, DE RECAPAGENS DE PNEUS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005028,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,REFERENTE RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CARAZINHO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COMAJA.,43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021005028,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,CONFORME NOTA FISCAL N 001144639  REFERENTE RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CARAZINHO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLIA DO COMAJA.,,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,82,3.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF RETENCAO PASEP- FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,82,,6098,3.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-26,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 071975  REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,30,478.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-26,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071348 071872  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,20,272.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-26,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070300 070591  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,19,51.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-26,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070300 070591  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,19,256.92,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-26,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071348 071872  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,20,87.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-26,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. P-AGAMENTO DE FATURA TELEFONICA  DO Nº 55-3373-1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL.    OI S A - 3893,,8,,6108,76.56,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-07-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. PAGAMENTO DE EMPRESA DE FORNECIMETO DE INTERNET.  MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,4,,6096,595.00,2020,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-26,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070392 070530  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,12,514.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-26,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070392 070530  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,12,701.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-26,2021003705,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4441,DENTAL GORGES LTDA,PJ,82179482000404,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2021  DENTAL GORGES LTDA - 4441,,1,,6097,98.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-26,2021003989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3989/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,6102,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-26,2021004296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6121,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-26,2021004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6120,217.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021004574,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4574/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6104,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-26,2021004621,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U111522547  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOTADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644 - CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73942 O.C 28552021",,1,93.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-26,2021004684,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4684/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6103,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070687 070550 070365  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,2,880.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070838 071658  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,3,712.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070838 071658  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,3,8.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070687 070550 070365  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,2,594.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070687 070550 070365  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,2,555.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004803,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4803/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6101,80.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004808,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6110,19.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004819,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,6117,151.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021004830,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4830/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,6105,30.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021004832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2021  CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,6099,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021004841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4841/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6113,130.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021004842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4842/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6112,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021004843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4843/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6111,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021004879,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,6106,167.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021004880,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,6109,162.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021004888,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4888/2021  ALISSON DA SILVA SANTOS - 4390,,1,,6118,1947.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-26,2021004925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4925/2021  REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80,,1,,6119,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-26,2021004934,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"CONFORME DANFE N 0022217  REFERENTE AQUISIO DE BALCO PARA PIA, PARA MELHORIAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 328 O.C 31382021",,1,528.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-26,2021004935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4935/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6100,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-26,2021004945,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4945/2021 - REF. PAGTO  JUROS E ENCARGOS BADESUL    BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 501,,1,,6123,5495.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-26,2021004945,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,ANULADO LANCAMENTO DE VALOR INDEVIDO.,,1,,6122,-92.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-26,2021004954,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4954/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,6107,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-26,2021004964,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4964/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6116,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-26,2021004965,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4965/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6115,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-26,2021004966,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4966/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6114,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-26,2021004967,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,2547,JULIA KUHN,PJ,5138348000163,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0350  REFERENTE CURSO DE FORMAO COM CONTEDO MOTIVACIONAL COM CARGA HORRIA DE 4HRS, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAO INFANTIL. REQUISIO 74244 O.C 31732021BRUTO.......2500ISS...........50,25",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021004986,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME DANFE N 89035684096  REFERENTE AQUISIO DE BOTIJO DE GS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C 31892021",,1,182.60,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021004990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,CONFORME DANFE N 0012709  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ADQUAO E MELHORIAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74257 O.C 31822021,,1,280.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021004994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010163 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MELHORIAS NA SALA DE REIFEIES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74231 O.C 31752021,,1,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021004995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146095  REFERENTE AQUISIO DE APARELHO DE BARBEAR PARA USO DA ENFERMAGEM EM PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74228 O.C 31762021,,1,26.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-26,2021005007,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,2954,LUIZ GUSTAVO ENGELMANN MEI,PJ,21344089000183,,"CONFORME DANFE N 89035725448  REFERENTE CURSO DE CONTEDO CULTURAL, COM CARGA HORRIA DE 4 HRS, PARA PROFESSORES DA EDUCAO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. REQUISIO 74245 O.C 32062021",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-26,2021005021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"CONFORME DANFE N 0010166  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MELHORIAS E PARA FACILIDADE DAS COZINHEIRAS PREPARAR AS REFEIES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 742622021, O.C 3216.",,1,46.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,244.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,31.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,13.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1103731 009402166 1315489 150810 12607 1103562 001144134 037870 2188298  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005030,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ANALISES DOS RESERVATORIOS DE AGUA, DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74290 O.C 3229/2021",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005031,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005031,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS.,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005032,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS BEBEDOUROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74279/2021, O.C 3244/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEVIDO DEMORA NA ENTREGA DOS PRODUTOS DE LICITACAO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74281/2021, O.C 3245/2021.",52.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005034,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO LATA DE VERNIZ 900ML PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO MUNICIPAL. REQUISICAO 74309/2021, O.C 3243/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA FABIO PACHECO DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRAS DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS, IXU-4097, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144649  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA FABIO PACHECO DA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRAS DE PEAS PARA MANUTENO DOS ONIBUS, IXU-4097, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CINTO DE SEGURANCA PARA MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU- 4097 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74300/2021, O.C 3242/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FAROIS TRAZEIROS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6769 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74298/2021, O.C 3241/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005038,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMDA PUBLICA/PNAE 001/2021, COTRATO 027/2021.  BRUTO; R$ 635,39 FUNRURAL (1,5); R$ 9,53 LIQUIDO; R$ 625,86. O.C 3240/2021.",635.39,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005039,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE VASO COM FOLHAGEM PARA DECORAR O NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74308/2021, O.C 3235/2021.",201.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FAROIS TRAZEIROS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74299/2021, O.C 3234/2021.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO AR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74314/2021, O.C 3233/2021.",22.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISICAO 74313/2021, O.C 3232/2021.",425.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74267/2021, O.C 3208/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005044,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REQUISICAO 74289/2021, O.C 3231/2021.",1650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021005045,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74283/2021, O.C 3230/2021.",737.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,83,11.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-27,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,83,,6136,11.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-27,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070533 070510 070335 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,34,402.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-27,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071691 071728 071353 071727 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,35,528.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-27,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071691 071728 071353 071727 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,35,88.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-27,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071691 071728 071353 071727 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,35,807.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-27,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070533 070510 070335 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,34,734.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-27,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 070533 070510 070335 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,34,189.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-07-27,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071691 071728 071353 071727 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,35,474.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA - COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,9,,6138,302.16,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. TAXA ADMINSTRATIVA - COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,9,,6137,1195.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA - COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,9,,6139,914.97,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. TAXA TURISMO - COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,9,,6133,351.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. TAXA TURISMO - COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,9,,6132,110.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. TAXA DE TURISMO - COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,9,,6134,597.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,7,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. DEBITO AMAJA    ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,7,,6372,2076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,PAGAMENTO NESTA DATA  DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. DEBITO AMAJA      ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,7,,6135,2076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-07-27,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,QUITACAO EM CAIXA INDEVIDA,,7,,6371,-2076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-07-27,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021 - REF. RATEIO DE DESPESAS LICITACAO DE MEDICAMENTOS - COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,4,,6140,580.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-27,2021003879,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6853,EVALDIR LIMBERGER,PF,18009549053,3081001805,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2021  EVALDIR LIMBERGER - 6853,,1,,6363,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071958 071359  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,9,238.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071958 071359  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,9,249.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-27,2021004196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,CONFORME DANFE N 110145  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA REPAROS NA SEMEADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 73767 O.C 26672021,,1,447.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-27,2021004499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,CONFORME DANFE N 89035577640  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA CENTRL TELEFONICA E FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73834 O.C 27732021,,1,1120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-25,2021-07-27,2021004500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,CONFORME NOTA FISCAL N 84  REFERENTE MO DE OBRA PARA MANUTENO DA CENTRAL TELEFONICA E INSTALAES DO APARELHO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQUISIO 73837 O.C 27722021,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-27,2021004544,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,6367,2426.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,FORNECEDOR NAO TEM O PRODUTO PARA A ENTREGA,-75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,EMPENHO DUPLICADO,-148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-27,2021004829,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,6364,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021004899,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4054,PENZ MANUTENCAO LTDA,PJ,5129601000112,,CONFORME NOTA FISCAL N 6525  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MOTOR DA BOMBA DE LAVAGEM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74182 O.C 31102021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-27,2021004950,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011359  REFERENTE AQUISIO DE MICTRIO PARA O BANHEIRO SANITRIO MASCULINO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74223 O.C 31602021",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-27,2021004951,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011360  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA MANUTENO NO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74224 O.C 31592021",,1,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-27,2021004983,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89035719157  REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74255 O.C 31802021,,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-27,2021004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89035719089  REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74254 O.C 31792021,,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-27,2021004985,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,CONFORME DANFE N 89035719211  REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74253 O.C 31782021,,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-27,2021004990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4990/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,6126,280.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-27,2021004994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6128,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-27,2021004995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4995/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,6127,26.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137933  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MQUINAS MUNICIPAL. REQUISIO 74282 O.C 32002021,,1,103.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005003,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137940  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PINTURA E FINALIZAO DA REFORMA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIO 74280 O.C 32012021,,1,462.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005008,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,CONFORME DANFE N 114435  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO PARA MANUTENO DO TRATOR JOHN DEERE J6100 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74277 O.C 32022021,,1,1384.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5021/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6129,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005022,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"CONFORME DANFE N 114436  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO TRATOR JOHNN DEERE 6100J DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 742762021, O.C 3199.",,1,2483.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005023,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2528 REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO E REVISO GERAL NO MAQUINRIO TRATOR JOHNN DEERE 6100J DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 742752021, O.C 3198.",,1,1997.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005024,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18489  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA HIDRULICA DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 742722021, O.C 32052021.",,1,24.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005025,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00132302  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO HIDRULICA DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 742712021, O.C 32042021.",,1,266.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-27,2021005026,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18490  REFERENTE SERVIO DE TROCA DE REPAROS E DESENCRAVAR PISTO DO MAQUINRIO TRATOR 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 742742021, O.C 32032021.",,1,145.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021005029,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,6124,244.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021005031,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5031/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,6125,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,704.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,704.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005047,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,1470.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005047,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,1470.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005047,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6131,179.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005048,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,689.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005048,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,689.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005049,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,65.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005049,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,65.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005050,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,245.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005050,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,245.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005051,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,227.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005051,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,227.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005051,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S. S/13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6130,138.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005052,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,273.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005052,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,273.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005053,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ELIZANGELA V. NIED.,445.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005053,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO DA SERVIDORA ELIZANGELA VANESSA NIED.,,1,445.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6144,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6141,28.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6142,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6143,33.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6145,93.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6146,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6147,124.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6148,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6149,479.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6150,712.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,6151,892.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005055,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005055,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005056,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005056,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005057,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005057,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005058,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005058,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1436.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1436.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,11018.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,11018.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,6153,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,6158,1923.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,6157,1223.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,6155,225.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,6154,86.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,6156,757.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,6152,39.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2345.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2345.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005065,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005065,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3708.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3708.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,16768.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,16768.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. FINANCIAMENTO SERVIDORES-LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5067/2021",,1,,6366,717.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2021 - REF. JULHO/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,6365,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,6159,903.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,6162,2984.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,6160,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,6161,1519.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005069,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1955.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005069,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1955.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005072,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1122.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005072,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1122.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3479.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3479.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6168,368.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6166,44.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6169,499.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6167,53.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6163,27.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6164,32.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6170,537.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,6165,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005074,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005074,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005075,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005075,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005076,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,710.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005076,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,710.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005077,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005077,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005078,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005078,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005078,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,6171,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005080,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005080,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005081,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005081,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005081,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,6172,17.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005081,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,6173,396.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005081,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,6174,574.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1284.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1284.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005083,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4881.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005083,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4881.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005083,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,6176,433.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005083,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,6175,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005083,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,6177,594.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005084,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005084,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005085,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,812.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005085,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,812.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,6178,72.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,6179,294.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005087,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005087,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005088,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,841.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005088,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,841.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005089,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005089,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,8689.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,8689.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,6180,137.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,6181,340.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,6182,344.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,6183,422.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,6184,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005091,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,858.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005091,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,858.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005092,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005092,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005093,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005093,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005094,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005094,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005094,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS PRE-ESCOLAR FUNDEB",,1,,6185,162.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005095,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005095,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4105.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4105.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005097,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005097,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,12925.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,12925.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,6188,83.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,6187,81.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,6190,132.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,6186,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,6189,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,6191,1331.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,6192,1969.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2596.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2596.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005103,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,15346.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005103,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,15346.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,45584.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,45584.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6195,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6196,217.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6197,2200.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6194,154.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6193,140.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6198,3410.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6199,4248.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,6200,7669.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,525.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1050.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1050.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,13495.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,13495.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,9705.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,9705.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1332.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1332.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4266.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4266.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,6206,596.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,6202,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,6203,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,6201,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,6204,79.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,6205,289.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,842.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,842.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005116,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005116,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005116,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS CRECHE FUNDEB",,1,,6207,162.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005117,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005117,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005118,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,7681.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005118,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,7681.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,24302.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,24302.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6212,778.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6208,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6209,44.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6210,144.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6215,4017.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6214,1661.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6213,1435.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,6211,183.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005121,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005121,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005122,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005122,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005123,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5271.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005123,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5271.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005124,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4857.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005124,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4857.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,832.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,832.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005126,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2192.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005126,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2192.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005126,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,6217,62.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005126,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,6218,76.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005126,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,6219,416.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005126,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,6216,33.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005127,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005127,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005128,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,526.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005128,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,526.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS MDE",,1,,6220,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5967.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5967.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS FUNDEB",,1,,6221,487.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1253.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1253.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005134,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1910.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005134,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1910.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005135,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005135,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,6280.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,6280.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,6223,87.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,6226,265.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,6222,45.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,6228,871.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,6224,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,6225,125.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,6227,371.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005137,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005137,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005138,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005138,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005139,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1207.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005139,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1207.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005140,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4277.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005140,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4277.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,12685.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,12685.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6231,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6232,90.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6233,105.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6234,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6235,226.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6236,821.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6237,2057.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6230,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,6229,26.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,249.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,249.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1118.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1118.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2590.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2590.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2705.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2705.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005151,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2923.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005151,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2923.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,7155.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,7155.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) AQUISICAO DE APARELHOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6240,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6245,121.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6241,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6239,23.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6242,66.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6243,93.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6244,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6246,403.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6247,854.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6248,1351.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,6238,22.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005154,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1313.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005154,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1313.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005155,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005155,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,804.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,804.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1848.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1848.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4895.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4895.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,13776.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,13776.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6253,122.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6249,50.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6250,86.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6251,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6252,110.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6255,298.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6258,2403.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6257,1087.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6256,758.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6254,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1181.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1181.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3082.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3082.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,248.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,248.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1654.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1654.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,448.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,448.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2647.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2647.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005171,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,475.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005171,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,475.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,6260,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,6262,60.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,6264,183.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,6259,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,6261,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,6265,222.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,6263,172.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005174,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005174,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005175,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,300.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005175,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,300.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005176,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,682.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005176,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,682.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005177,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2013.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005177,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2013.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005177,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,6269,390.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005177,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,6266,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005177,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,6267,34.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005177,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,6268,333.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005178,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005178,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005179,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005179,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,391.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005180,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,431.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005180,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,431.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,483.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,483.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1499.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1499.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,6272,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,6274,226.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,6270,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,6273,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,6271,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005183,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005183,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005185,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,305.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005185,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,305.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1012.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1012.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,71.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,71.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005190,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4192.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005190,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4192.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005190,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS",,1,,6275,384.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,6276,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,6277,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005193,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,6072.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005193,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,6072.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005194,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005194,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005195,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,271.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005195,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,271.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,21099.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,21099.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6278,61.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6284,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6283,462.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6281,135.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6285,1321.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6286,1721.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6287,2938.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6279,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6280,93.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,6282,153.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005197,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005197,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1335.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1335.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2685.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2685.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005203,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005203,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005204,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,355.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005204,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,355.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3484.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3484.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005206,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,10131.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005206,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,10131.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,24533.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,24533.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6290,202.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6297,5272.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6296,2419.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6288,66.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6295,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6294,1034.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6293,846.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6292,346.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6289,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6291,203.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005208,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,70.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005208,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,70.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005209,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,106.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005209,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,106.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005210,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,73.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005210,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,73.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005211,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005211,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005212,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1378.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005212,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1378.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005213,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005213,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005214,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005214,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005215,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5481.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005215,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5481.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,165.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,165.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1654.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1654.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,439.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,439.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5967.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5967.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005220,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005220,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005221,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1452.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005221,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1452.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3475.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3475.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6300,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6301,167.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6302,178.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6303,628.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6299,32.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6304,658.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6298,27.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005223,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,342.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005223,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,342.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005224,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005224,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005225,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005225,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005226,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,243.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005226,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,243.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005227,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005227,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005228,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,366.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005228,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,366.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005229,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005229,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005230,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2045.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005230,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2045.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005231,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,429.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005231,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,429.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005232,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,260.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005232,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,260.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005233,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,658.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005233,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,658.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1012.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1012.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3598.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3598.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,6306,125.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,6307,478.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,6305,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,6308,790.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005237,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005237,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005238,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005238,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005239,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005239,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005240,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005240,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005241,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,640.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005241,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,640.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005243,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2090.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005243,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2090.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005244,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,8549.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005244,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,8549.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005244,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,6311,142.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005244,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,6310,119.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005244,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,6309,16.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005244,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,6312,787.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005245,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,357.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005245,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,357.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005246,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1046.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005246,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1046.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1235.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1235.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5227.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5227.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,6314,503.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,6313,60.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,99.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,99.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005252,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1052.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005252,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1052.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005253,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4880.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005253,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4880.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005253,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,6315,61.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005253,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,6317,552.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005253,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,6316,367.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1412.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1412.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,525.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,525.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,6200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,6200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,6319,539.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,6318,15.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005258,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,556.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005258,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,556.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005260,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005260,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005261,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005261,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,6322,54.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,6325,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,6324,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,6323,96.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,6321,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,6320,13.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005266,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005266,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005266,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,6326,484.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005268,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1295.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005268,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1295.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,6328,45.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,6331,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,6329,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,6330,318.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,6332,941.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,6327,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005270,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005270,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005271,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005271,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005273,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005273,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005274,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005274,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005274,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ACE - ESF",,1,,6333,31.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005274,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ACE - ESF",,1,,6334,37.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005274,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ACE - ESF",,1,,6335,134.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005275,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,353.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005275,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,353.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1617.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1617.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,7309.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,7309.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,6337,688.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,6336,116.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005279,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1169.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005279,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1169.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,6343,616.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,6342,189.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,6341,67.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,6340,67.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,6339,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,6338,36.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005282,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005282,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005285,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005285,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005286,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,5517.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005286,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,5517.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,19882.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,19882.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6351,2854.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6344,58.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6347,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6346,140.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6348,716.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6350,1715.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6345,63.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,6349,1275.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005288,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005288,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005289,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,665.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005289,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,665.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005290,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005290,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005291,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,3489.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005291,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,3489.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005292,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,729.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005292,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,729.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005293,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005293,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005294,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005294,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,6354,72.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,6353,62.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,6355,333.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,6356,359.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,6357,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,6358,526.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,6352,19.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005296,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005296,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005297,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005297,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005298,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,630.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005298,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,630.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005299,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005299,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005300,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005300,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005301,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005301,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005301,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,6361,304.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005301,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,6360,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005301,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,6359,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005302,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005302,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005303,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005303,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005304,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,2937.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005304,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,2937.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005304,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: CONTROLE INTERNO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,6362,323.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005305,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,469.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005305,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,469.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005306,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MES DE JULHO2021,743.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005306,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MS DE JUHLO2021.,,1,743.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",9917.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,1,9917.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,3,1652.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,LIQUIDAO INNDEVIDA,,2,-9917.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2233,ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLYERS SOBRE PREVENCAO A COVID-19 PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REQUISICAO 74204 O.C 3126/2021,398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005309,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS SULTIFE PARA ELABORACAO DE CADERNETAS PARA CONTROLE INTERNO DE VEICULOS MUNICIPAIS. REQUISICAO 74321 OC 3272/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005310,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL MINUANO DE ATOS DA ADMINISTRACAO CONFORME EDICAO 1931. REQUISICAO 74342 O.C 3273/2021,225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVICOS E PECAS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS, INSCRITO NO PATRIMONIO PUBLICO SOB O Nº2451. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 016/2021, CONTRATO 061/2021.",5594.80,0,,0,,2021,16,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005312,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVICOS E PECAS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS, INSCRITO NO PATRIMONIO PUBLICO SOB O Nº2451. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 016/2021, CONTRATO 061/2021.",1130.00,0,,0,,2021,16,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EDUCATIVOS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74292 O.C 3263/2021",1325.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"PREVIO. REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021",3424.44,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.",6546.24,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.",821.28,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2",4704.36,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.",410.64,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO 065/2018.",2463.60,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.",2463.84,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REFERENTE VALOR GLOBAL ATE DEZEMBRO/2021 PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,821.28,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005322,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32850,ANTONIO BERNARDES,PF,39897036091,,REREFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE BOCAS DE FOGAO DA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. O.C 3298/2021,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005322,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32850,ANTONIO BERNARDES,PF,39897036091,,REREFERENTE SERVIO DE LIMPEZA E HIGIENIZAO DE BOCAS DE FOGO DA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. O.C 32982021,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005322,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32850,ANTONIO BERNARDES,PF,39897036091,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5322/2021, ANTONIO BERNARDES",,1,,6370,0.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021005322,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32850,ANTONIO BERNARDES,PF,39897036091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5322/2021, ANTONIO BERNARDES",,1,,6368,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-28,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0123 BRUTO........3644,20ISS.............109,33LIQUIDO......3534,87",,7,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-28,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 31/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME",,7,,6554,109.33,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-07-28,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021576  REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADE N32019, ORDEM DE COMPRA 1272021.BRUTO..........398IR................5,97LIQUIDO........392,03",,9,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-07-28,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 186/2021, 4818 - IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA",,9,,6552,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-07-28,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"CONFORME NOTA FISCAL N 21805443  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,5,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-28,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0707156 070695 070506 070402 070408  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,6,198.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-28,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0707156 070695 070506 070402 070408  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,6,311.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-28,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0707156 070695 070506 070402 070408  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,6,265.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-28,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0707156 070695 070506 070402 070408  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,6,205.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-07-28,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0707156 070695 070506 070402 070408  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,6,221.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-28,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021542 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,3,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-28,2021004232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,CONFORME DANFE N 89035740759  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DO PROGRAMA ESCOLINHA DE FUTSAL JUNTO AO CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA 265 O.C 26922021,,1,7360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-28,2021004233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,CONFORME DANFE N 89035740926  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA DA ESCOLINHA DE FUTSAL JUNTO AO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA 264 O.C 26932021,,1,1879.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-28,2021004525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,6547,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-28,2021004534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"CONFORME DANFE N 11331  REFERENTE AQUISIO DE ESTABILIZADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 062021, ATA 092021. O.C 27822021",,1,630.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-28,2021004742,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3446  PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,6562,1538.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-28,2021004848,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1121  REFERENTE AQUISIO DE CARIMBOS PARA MOTORISTAS E COORDENADOR DO DESPORTO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74120 O.C 30502021",,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-28,2021004884,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072038  REFERENTE AQUISIO DE BALDE DE LEO LUBRIFICANTE  PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74165 O.C 30962021,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-28,2021004885,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072039  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74166 O.C 30952021,,1,709.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-28,2021004886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072042  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74163 O.C 30942021,,1,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-28,2021004887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072040  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74164 O.C 30932021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-28,2021004918,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,6548,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-28,2021004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,CONFORME NOTA FISCAL N 1193  REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISIO 74158 O.C 31342021,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-28,2021004922,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,CONFORME NOTA FISCAL N 1192  REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NO GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG.  REQUISIO 74160 O.C 31332021,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-28,2021004968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,6550,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-28,2021004969,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,6549,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021004988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011357  REFERENTE AQUSIO DE PISO ANTIDERRAPANTE PARA CONSTRUO E SEGURANA DA RAMPA DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74240 O.C 31832021,,1,621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021004989,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011358  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE MANUTENO DE BENS MVEIS PARA RESTAURAO DO ARMRIO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74239 O.C 31812021,,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021004991,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010164 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74261 O.C 31842021,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-28,2021005010,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021864  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74268 O.C 32102021,,1,206.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-28,2021005011,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021866 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DA AMBULNCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74266 O.C 32092021,,1,12.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-28,2021005013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 183528 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR DE PROTEO-EPIS  PARA ATENDIMENTO E PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.  COLETA 324 O.C 32152021,,1,1797.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-28,2021005019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1124  REFERENTE AQUISIO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 742782021, O.C 3214.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021005038,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"CONFORME NOTA FISCAL N 186433492  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMDA PBLICAPNAE 0012021, COTRATO 0272021.  BRUTO R 635,39 FUNRURAL (1,5) R 9,53 LIQUIDO R 625,86.",,1,635.39,0,,2021,1,CPP,2021,27,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021005038,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"CFE. FUNRURAL, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5038/2021, 6806 - VILMAR PLENTZ WOLTER",,1,,6555,9.53,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021005041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010940  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENO DO AR DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 743142021, O.C 32332021.",,1,22.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0319  REFERENTE SERVIO NA AMBULNCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 742672021, O.C 32082021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005054,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5054/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6439,1922.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005055,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5055/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6438,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005056,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5056/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6437,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5059/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6436,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005061,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5061/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6435,6722.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5062/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6434,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5063/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6433,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005065,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5065/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6432,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6431,9140.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5068/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6430,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5071/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6429,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005073,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5073/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6428,1876.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005074,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6427,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005075,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5075/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6426,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005077,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5077/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6425,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005078,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6424,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005081,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5081/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6423,4174.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005083,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5083/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6460,3847.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005084,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5084/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6459,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005086,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5086/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6422,2778.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005089,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6458,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005090,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6457,6948.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005094,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5094/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6473,1826.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005097,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5097/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6456,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6455,9170.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6454,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6453,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6452,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5104/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6451,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5105/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6472,27343.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6471,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6470,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6469,13495.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6450,3186.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6449,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6448,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6447,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005116,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6468,1826.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6446,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005120,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6467,15998.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005121,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6466,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005122,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6465,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005123,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6464,5271.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005126,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5126/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6463,1603.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005127,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5127/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6462,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6445,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6444,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5132/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6461,5479.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005135,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5135/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6443,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005136,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5136/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6442,4413.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005137,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5137/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6441,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005138,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5138/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6440,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6421,9020.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6420,249.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6419,1118.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6418,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005145,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6417,2590.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6416,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5149/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6415,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005150,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5150/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6414,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005152,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6413,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005153,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6412,4037.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005154,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6411,1313.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005155,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6410,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005156,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6409,804.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005160,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6408,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6407,8529.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6406,4.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6405,1181.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6404,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005165,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6403,1022.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005166,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6402,3082.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005167,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6401,248.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005168,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6400,1654.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6399,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005173,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6398,642.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005174,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6397,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005177,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6396,1244.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005178,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6395,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005179,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6394,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005182,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5182/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6393,1065.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005183,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6392,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005184,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5184/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6391,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6390,71.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5188/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6389,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5189/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6388,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005190,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5190/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6387,3808.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5191/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6386,3816.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005195,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5195/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6506,271.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5196/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6505,13638.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005197,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5197/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6504,4.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5198/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6503,1335.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5199/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6502,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5200/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6501,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5201/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6500,2685.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5202/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6499,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005203,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5203/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6498,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005207,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5207/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6497,11859.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005208,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5208/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6496,70.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005209,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6495,106.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005210,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6494,73.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005211,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5211/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6493,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005212,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5212/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6492,1378.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005213,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6491,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005214,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6490,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005215,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5215/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6489,5481.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5216/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6488,165.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5217/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6487,1654.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005220,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5220/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6486,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5222/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6528,1749.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005223,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6527,342.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005224,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5224/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6526,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005225,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5225/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6525,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005226,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5226/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6524,243.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005227,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5227/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6523,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005228,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5228/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6522,366.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005229,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5229/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6521,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005230,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6520,2045.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5234/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6519,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5236/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6485,2191.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005237,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5237/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6484,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005238,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5238/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6483,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005239,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5239/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6482,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005242,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6481,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005244,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6518,7483.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005245,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6517,357.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005246,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6516,1046.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5248/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6480,4663.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5249/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6479,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5250/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6478,99.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5251/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6477,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005253,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5253/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6543,3898.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5254/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6542,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5256/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6536,525.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5257/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6535,5645.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5259/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6515,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005260,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5260/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6514,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005261,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5261/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6513,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6512,2563.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5265/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6511,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005266,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6510,3916.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005269,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5269/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6476,1165.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005270,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5270/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6475,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005271,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5271/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6474,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005273,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5273/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6530,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005274,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2224,VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6529,1346.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6541,6504.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6540,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005280,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6509,2679.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6508,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005283,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5283/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6507,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005285,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6385,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005287,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5287/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6384,12838.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005288,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6383,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005289,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6382,665.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005290,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6381,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005293,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6380,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005294,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6379,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005295,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6378,2728.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005299,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5299/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6377,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005300,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5300/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6376,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005301,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5301/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6375,686.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005302,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6374,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005304,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6373,2614.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2233,ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME DANFE N 0015041  REFERENTE AQUISIO DE FLYERS SOBRE PREVENO  COVID-19 PARA DISTRIBUIO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REQUISIO 74204 O.C 31262021,,1,398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021005310,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME NOTA FISCAL N 1208 REFERENTE PUBLICAO NO JORNAL MINUANO DE ATOS DA ADMINISTRAO CONFORME EDIO 1931. REQUISIO 74342 O.C 32732021,,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PENDRIVE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74358 O.C 3293/2021,78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005324,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADORES PARA AS SALAS DA NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA QUE ATENDEM NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/2021. O.C 3305/2021",420.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74333 O.C 3264/2021,91.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74332 O.C 3265/2021,83.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74328 O.C 3268/2021,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRICICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO CAMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74330 O.C 3267/2021,399.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LURIFICANTE PARA USO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74364 O.C 3297/2021,79.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL  PARA MANUTENCAO DO VEICUO CAMINHAO TIPO CACAMBA, PLANA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74331 O.C 3266/2021",34.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74354 O.C 3292/2021,77.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUIOSQUE DA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISICAO 74349 O.C 3288/2021,480.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74356 O.C 3290/2021",99.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005334,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE ADESIVO TRAVA DE ROSCA PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADERIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74357 O.C 3291/2021,14.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74352 O.C 3285/2021,301.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005336,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 74351 O.C 3286/2021,236.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005337,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. REQUISICAO 74350 O.C 3287/2021,77.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005338,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISICAO 74360 O.C 3303/2021,19.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005339,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74361 O.C 3302/2021,41.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,6557,DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA,PJ,17768282000174,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA OS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 73863 O.C 3260/2021",195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005341,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA PROXIMO AO SUPERMERCADO COTRIBA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74315 O.C 3255/2021",1474.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA PROXIMO AO SUPERMERCADO COTRIBA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74318 O.C 3254/2021",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS E DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO A LOCALIDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74323 O.C 3274/2021",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005344,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO A LOCALIDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74322 O.C 3275/2021",472.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005345,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74340 O.C 3304/2021,449.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74317 O.C 3257/2021,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010942  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74317 O.C 32572021,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005347,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 74316 O.C 3256/2021,96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005347,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,CONFORME DANFE N 0010941  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 74316 O.C 32562021,,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MOLAS DO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74327 O.C 3269/2021,7.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ARRUMAR MOTOR DE PARTIDA,  TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS DO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74326 O.C 3270/2021",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005350,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO TERMINAL DE DIRECAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74325 O.C 3271/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005351,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74270 O.C 3300/2021,341.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74345 O.C 3279/2021,157.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005353,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74343 O.C 3280/2021",395.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005354,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA LAVA-JATO DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74347 O.C 3281/2021,10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005355,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74344 O.C 3262/2021,505.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005356,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE AROMATIZANTE PARA DESODORIZAR O VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:  IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 74346 O.C 3261/2021,12.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74337 O.C 3276/2021",111.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74339 O.C 3277/2021",32.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA WCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74335 O.C 3282/2021,143.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74336 O.C 3283/2021",210.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQUISICAO 74353 O.C 3284/2021",77.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74355 O.C 3289/2021",32.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74366 O.C 3299/2021,276.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 0015390 0015409 003432508 12602 0015437 015465 110800 0015478 12511 038106  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74366 O.C 32992021,,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PELA SECRETARIA DA SAUDE.BRUTOR$800,00 INSS(11%)R$88,00 LIQUIDO:R$712,00.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE PRTESE DENTRIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL PELA SECRETARIA DA SADE.BRUTOR800,00 INSS(11%)R88,00 LIQUIDO:R712,00.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5364/2021, JEFERSON BRACKMANN",,1,,6531,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"REFERENTE SERVICO DE RECEPCIONISTAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 1.700,00  ISS (3%) R$ 51,00 INSS (11%) R$ 187,00VALOR LIQUIDO R$ 1.462,00.",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"REFERENTE SERVIO DE RECEPCIONISTAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 1.700,00  ISS (3%) R 51,00 INSS (11%) R 187,00VALOR LIQUIDO R 1.462,00.",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5365/2021, SILVIA REGINA GATTI DE MELLO",,1,,6534,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5365/2021, SILVIA REGINA GATTI DE MELLO",,1,,6532,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"REFERENTE SERVICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 1.700,00  ISS (3%) R$ 51,00 INSS (11%) R$ 187,00 VALOR LIQUIDO R$ 1.462,00.",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"REFERENTE SERVIO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 1.700,00  ISS (3%) R 51,00 INSS (11%) R 187,00 VALOR LIQUIDO R 1.462,00.",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5366/2021, LETIERI DE SOUZA MORAES",,1,,6537,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5366/2021, LETIERI DE SOUZA MORAES",,1,,6539,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005367,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"REFERENTE SERVICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 1.700,00  ISS (3%) R$ 51,00 INSS (11%) R$ 187,00VALOR LIQUIDO R$ 1.462,00.",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005367,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"REFERENTE SERVIO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 1.700,00  ISS (3%) R 51,00 INSS (11%) R 187,00VALOR LIQUIDO R 1.462,00.",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005367,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5367/2021, ELISANDRA POCENA MORENO",,1,,6544,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005367,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5367/2021, ELISANDRA POCENA MORENO",,1,,6546,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2579,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,910373396,"REFERENTE SERVICO DE RASTER NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA IYT6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74391 O.C 3306/2021",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"REFERENTE ADITIVO DE ALTERACAO PARCIAL DO CONTRATO Nº030/2021, NO QUAL O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MUSICA, COM PROFISSIONAIS DA AREA DE MUSICA PARA MINISTRAR AULAS.",4032.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005370,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,191.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005370,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,CONFORME NOTA FISCAL N 167445 00156333 0015680 00129552 12599  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005370,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,CONFORME NOTA FISCAL N 167445 00156333 0015680 00129552 12599  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,41.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005370,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,CONFORME NOTA FISCAL N 167445 00156333 0015680 00129552 12599  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005370,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,CONFORME NOTA FISCAL N 167445 00156333 0015680 00129552 12599  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005370,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,CONFORME NOTA FISCAL N 167445 00156333 0015680 00129552 12599  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005371,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,431.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005371,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR EM JULHO 2021.,,1,431.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005372,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,2054.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005372,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR EM JULHO 2021.,,1,2054.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005372,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,6564,193.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021005372,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,6563,42.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-29,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15461 REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021.BRUTO......433,85ISS..........13,02IR...........6,51",,7,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-29,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6686,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-29,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6688,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,84,2594.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP ADO NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,86,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP ITR NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,85,6.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15463 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.BRUTO..........759,23IR................11,39ISS..............22,78",,7,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6690,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6692,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15432 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.BRUTO..........759,22ISS..............22,78IR...............11,39",,9,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,6720,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,6718,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15455 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.BRUTO..........4555,39ISS..............136,66IR...............68,33",,7,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6696,68.33,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6694,136.66,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15457 REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021BRUTO..........488,08ISS..............14,64IR...............7,32",,7,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6700,7.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6698,14.64,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15459 REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021BRUTO...........1358,97ISS...............40,77IR................20,38",,7,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6704,20.38,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6702,40.77,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15456 REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.BRUTO...........705ISS................21,15IR.................10,58",,9,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,6708,10.58,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,6706,21.15,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15460 REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.BRUTO..........433,85ISS..............13,02IR...............6,51",,9,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,6712,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,6710,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15458 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.BRUTO........2440,37ISS.............73,21IR..............36,61",,7,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6724,36.61,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-07-29,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,6722,73.21,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-29,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,34,,6567,1325.97,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-07-29,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,19,,6565,307.93,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-07-29,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,CONFORME FATURA N 73900  REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021,,8,300.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-29,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,22,,6660,249.66,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-29,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,23,,6661,712.06,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-07-29,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072569  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,10,128.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-07-29,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CONFORME NOTA FISCAL N E15454  REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021BRUTO..........500ISS...............15IR................7,50",,4,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-07-29,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,4,,6714,15.00,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-07-29,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,4,,6716,7.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-29,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,12,,6569,1215.49,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-29,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,9,,6658,1399.13,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-29,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,8,,6662,731.98,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-07-29,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"FATURA 78568 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,2,989.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-29,2021004054,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"CONFORME DANFE N 25908  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0382020. O.C25252021",,1,372.30,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-29,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,6663,885.83,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-07-29,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,6659,242.64,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-29,2021004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2115407 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0222020. O.C 26112021",,1,1266.20,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-29,2021004232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6654,7360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-29,2021004233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4233/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6653,1879.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-29,2021004527,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,6588,327.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-29,2021004621,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,1,,6568,93.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-29,2021004725,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, COLETA Nº 306/2021.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981",,2,,6589,978.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-29,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,6664,565.81,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-29,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,6566,2030.74,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-29,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,6665,845.76,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-29,2021004866,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4866/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,6587,87.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021004976,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15224  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 31922021",,1,1678.11,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021004977,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15223  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 31912021",,1,1381.58,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021004978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15221 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 31902021",,1,125.02,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021004986,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,6577,182.60,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021004988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,6656,621.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021004989,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4989/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,6655,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-29,2021005011,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6574,12.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-29,2021005020,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,6579,102.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-29,2021005028,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,6580,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005032,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEVIDO PAGAMENTO DE EMPENHO ERRADO,,2,-52.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005032,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146284  REFERENTE AQUISIO DE GUA MINERAL PARA OS BEBEDOUROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 742792021, O.C 32442021.",,3,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005032,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146283  REFERENTE AQUISIO DE GUA MINERAL PARA OS BEBEDOUROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 742792021, O.C 32442021.",,1,52.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146283  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEVIDO DEMORA NA ENTREGA DOS PRODUTOS DE LICITAO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 742812021, O.C 32452021.",,1,52.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,6570,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6573,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005044,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"CONFORME NOTA FISCAL N 46  REFERENTE SERVIOS DE REVISO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME RELATRIO EM ANEXO. REQUISIO 742892021, O.C 32312021.",,1,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021005044,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5044/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,6657,1650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-29,2021005322,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,32850,ANTONIO BERNARDES,PF,39897036091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2021  ANTONIO BERNARDES - 32850,,1,,6581,25.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072901 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74333 O.C 32642021,,1,91.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072899 REFERENTE AQUISIO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74332 O.C 32652021,,1,83.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072903  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74328 O.C 32682021,,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072892  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRICICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO CAMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74330 O.C 32672021,,1,399.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072900  REFERENTE AQUISIO DE LEO LURIFICANTE PARA USO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74364 O.C 32972021,,1,79.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072894  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE COMBUSTVEL  PARA MANUTENO DO VECUO CAMINHO TIPO CAAMBA, PLANA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74331 O.C 32662021",,1,34.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005341,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME DANFE N 0011156  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA PRXIMO AO SUPERMERCADO COTRIB, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74315 O.C 32552021",,1,1474.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0305  REFERENTE SERVIO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA PRXIMO AO SUPERMERCADO COTRIB, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74318 O.C 32542021BRUTO.......660ISS...........22,44LIQUIDO.....637,56",,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5342/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,6576,22.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0306  REFERENTE SERVIOS E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PRXIMO A LOCALIDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74323 O.C 32742021BRUTO.......430ISS...........14,62LIQUIDO....415,38",,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5343/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,6572,14.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005344,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CONFORME DANFE N 0011157  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PRXIMO A LOCALIDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74322 O.C 32752021",,1,472.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00132315  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74337 O.C 32762021",,1,111.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18516  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74339 O.C 32772021",,1,32.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00132316  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA WCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74335 O.C 32822021,,1,143.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18517  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74336 O.C 32832021",,1,210.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00132314  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQUISIO 74353 O.C 32842021",,1,77.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18515  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74355 O.C 32892021",,1,32.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005365,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2021  SILVIA REGINA GATTI DE MELLO - 2968,,1,,6681,1462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2021  LETIERI DE SOUZA MORAES  - 1493,,1,,6683,1462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005367,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2021  ELISANDRA POCENA MORENO - 7429,,1,,6682,1462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005370,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2021  VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237,,1,,6578,191.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-29,2021005372,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,6669,1817.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"REFERENTE SERVICO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.300,00  ISS (3%) R$ 69,00 INSS (11%) R$ 253,00  IR= R$ 10,73 VALOR LIQUIDO R$ 1.967,27.",2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"RECIBO 162021REFERENTE SERVIO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.300,00  ISS (3%) R 69,00 INSS (11%) R 253,00  IR R 10,73 VALOR LIQUIDO R 1.967,27.",,1,2300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5373/2021, LOURDES DE CASTRO MARTINS",,1,,6586,10.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5373/2021  LOURDES DE CASTRO MARTINS - 1813,,1,,6667,1967.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5373/2021, LOURDES DE CASTRO MARTINS",,1,,6584,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5373/2021, LOURDES DE CASTRO MARTINS",,1,,6582,253.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005374,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.600,00  ISS (3%) R$ 108,00 INSS (11%) R$ 396,00  IR= R$ 125,80 VALOR LIQUIDO R$ 2.970,20.",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005374,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.600,00  ISS (3%) R 108,00 INSS (11%) R 396,00  IR R 125,80 VALOR LIQUIDO R 2.970,20.",,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005374,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2021  LUANA OLIVEIRA SCHMITZ - 3647,,1,,6673,2970.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005374,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5374/2021, LUANA OLIVEIRA SCHMITZ",,1,,6590,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005374,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5374/2021, LUANA OLIVEIRA SCHMITZ",,1,,6592,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005374,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5374/2021, LUANA OLIVEIRA SCHMITZ",,1,,6594,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"REFERENTE SERVICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 4.700,00  ISS (3%) R$ 141,00 INSS (11%) R$ 517,00  IR= R$ 305,04 VALOR LIQUIDO R$ 3.736,96.",4700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"REFERENTE SERVIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 4.700,00  ISS (3%) R 141,00 INSS (11%) R 517,00  IR R 305,04 VALOR LIQUIDO R 3.736,96.",,1,4700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2021  MANOELA ERGANG DOS SANTOS - 2970,,1,,6666,3736.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5375/2021, MANOELA ERGANG DOS SANTOS",,1,,6595,517.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5375/2021, MANOELA ERGANG DOS SANTOS",,1,,6597,141.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5375/2021, MANOELA ERGANG DOS SANTOS",,1,,6599,305.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"REFERENTE SERVICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 4.300,00  ISS (3%) R$ 129,00 INSS (11%) R$ 473,00  IR= R$ 224,95 VALOR LIQUIDO R$ 3.473,05.",4300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"REFERENTE SERVIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 4.300,00  ISS (3%) R 129,00 INSS (11%) R 473,00  IR R 224,95 VALOR LIQUIDO R 3.473,05.",,1,4300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2021  CASSIA TAIS ROESSLER - 2973,,1,,6668,3473.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5376/2021, CASSIA TAIS ROESSLER",,1,,6602,129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5376/2021, CASSIA TAIS ROESSLER",,1,,6604,224.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5376/2021, CASSIA TAIS ROESSLER",,1,,6600,473.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005377,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"REFERENTE SERVICO DE ENFERMAGEM PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.700,00  ISS (3%) R$ 111,00 INSS (11%) R$ 407,00  IR= R$ 139,15 VALOR LIQUIDO R$ 3.042,85.",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005377,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"REFERENTE SERVIO DE ENFERMAGEM PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.700,00  ISS (3%) R 111,00 INSS (11%) R 407,00  IR R 139,15 VALOR LIQUIDO R 3.042,85.",,1,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005377,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5377/2021, 2975 - FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI",,1,,6630,111.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005377,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2021  FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI - 2975,,1,,6676,3042.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005377,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5377/2021, 2975 - FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI",,1,,6632,139.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005377,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5377/2021, 2975 - FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI",,1,,6628,407.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005378,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.100,00  ISS (3%) R$ 63,00 INSS (11%) R$ 231,00 VALOR LIQUIDO R$ 1.806,00.",2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005378,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"REFERENTE SERVIO DE HIGINIZAO E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.100,00  ISS (3%) R 63,00 INSS (11%) R 231,00 VALOR LIQUIDO R 1.806,00.",,1,2300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005378,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5378/2021, ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN",,1,,6605,253.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005378,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2021  ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN - 2862,,1,,6671,1967.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005378,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5378/2021, ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN",,1,,6609,10.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005378,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5378/2021, ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN",,1,,6607,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005379,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"REFERENTE SERVICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.900,00  ISS (3%) R$ 117,00 INSS (11%) R$ 429,00 IR= 165,85 VALOR LIQUIDO R$ 3.188,15.",3900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005379,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"REFERENTE SERVIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.900,00  ISS (3%) R 117,00 INSS (11%) R 429,00 IR 165,85 VALOR LIQUIDO R 3.188,15.",,1,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005379,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2021  CARINE FERRARI AIME - 2971,,1,,6672,3188.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005379,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5379/2021, CARINE FERRARI AIME",,1,,6614,165.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005379,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5379/2021, CARINE FERRARI AIME",,1,,6612,117.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005379,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5379/2021, CARINE FERRARI AIME",,1,,6610,429.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL.VALOR BRUTO R$ 2.100,00  ISS (3%) R$ 63,00 INSS (11%) R$ 231,00",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"REFERENTE SERVIO DE HIGINIZAO E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL.VALOR BRUTO R 2.100,00  ISS (3%) R 63,00 INSS (11%) R 231,00",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5380/2021, THASSIA MARIANA RODRIGUES",,1,,6615,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2021  THASSIA MARIANA RODRIGUES - 2976,,1,,6684,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5380/2021, THASSIA MARIANA RODRIGUES",,1,,6617,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005381,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,398.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005381,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA A FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR JOAO GORGEM, JULHO2021.",,1,398.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,1573.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA A FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR JOAO GORGEM, JULHO2021.",,1,1573.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6618,173.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6619,231.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005382,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5382/2021  DIVERSOS SERVIDORES - 3166,,1,,6670,1168.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,251.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA A FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR JOAO GORGEM, JULHO2021.",,1,251.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005384,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.000,00  ISS (3%) R$ 90,00 INSS (11%) R$ 330,00 IR= R$ 57,45 VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005384,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.000,00  ISS (3%) R 90,00 INSS (11%) R 330,00 IR R 57,45 VALOR LIQUIDO R 2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005384,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5384/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,6624,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005384,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2021  MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS - 2979,,1,,6674,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005384,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5384/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,6622,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005384,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5384/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,6620,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"REFERENTE SERVICO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.100,00  ISS (3%) R$ 63,00 INSS (11%) R$ 231,00 VALOR LIQUIDO R$ 1.806,00.",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"REFERENTE SERVIO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.100,00  ISS (3%) R 63,00 INSS (11%) R 231,00 VALOR LIQUIDO R 1.806,00.",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5385/2021  NELEIDE DOS SANTOS  - 2978,,1,,6675,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5385/2021, NELEIDE DOS SANTOS",,1,,6625,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5385/2021, NELEIDE DOS SANTOS",,1,,6627,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.900,00  ISS (3%) R$ 117,00 INSS (11%) R$ 429,00  IR= R$ 165,85VALOR LIQUIDO R$ 3.188,15.",3900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.900,00  ISS (3%) R 117,00 INSS (11%) R 429,00  IR R 165,85VALOR LIQUIDO R 3.188,15.",,1,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5386/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,6635,117.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2021  ELIZANE DAMIANI - 9014,,1,,6677,3188.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5386/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,6637,165.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5386/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,6633,429.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.000,00  ISS (3%) R$ 90,00 INSS (11%) R$ 330,00  IR= R$ 57,45VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.000,00  ISS (3%) R 90,00 INSS (11%) R 330,00  IR R 57,45VALOR LIQUIDO R 2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5387/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA",,1,,6642,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5387/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA",,1,,6638,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2021  NATANI ALMEIDA DA ROSA - 1440,,1,,6678,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5387/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA",,1,,6640,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.000,00  ISS (3%) R$ 90,00 INSS (11%) R$ 330,00 IR= R$ 57,45 VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.000,00  ISS (3%) R 90,00 INSS (11%) R 330,00 IR R 57,45 VALOR LIQUIDO R 2.522,55",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5388/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,6645,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5388/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,6643,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5388/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,6647,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5388/2021  MONICA TERESINHA DURANTE NAPP - 8965,,1,,6679,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.400,00  ISS (3%) R$ 102,00 INSS (11%) R$ 374,00  IR= R$ 99,10 VALOR LIQUIDO R$ 2.824,00.",3400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM  PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.400,00  ISS (3%) R 102,00 INSS (11%) R 374,00  IR R 99,10 VALOR LIQUIDO R 2.824,00.",,1,3400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5389/2021, FRANCIELI MARTINS WOLTER",,1,,6648,374.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5389/2021, FRANCIELI MARTINS WOLTER",,1,,6652,99.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2021  FRANCIELI MARTINS WOLTER - 2459,,1,,6680,2824.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5389/2021, FRANCIELI MARTINS WOLTER",,1,,6650,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74329 O.C 3316/2021",899.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005391,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA  RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74392 O.C 3315/2021",130.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005392,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  REQUISICAO 74393 O.C 3314/2021",24.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ESTOPA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74412 O.C 3313/2021,82.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005394,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 333 O.C 3352/2021,633.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005395,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICIPIOS DE PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUI E BOA VISTA DO CADEADO. REQUISICAO 74403 O.C 3342/2021",1390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005396,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74374 O.C 3338/2021,52.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74375 O.C 3337/2021,384.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74377 O.C 3336/2021,372.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005399,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74372 O.C 3335/2021,135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005399,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEVIDO A PRODUTO ERRADO,-135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005400,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74373 O.C 3334/2021,54.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005401,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ROSLARA MASCWELL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74378 O.C 3333/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74370 O.C 3332/2021",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005403,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS ESPECIAIS PARA NOITE PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74368 O.C 3330/2021,167.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,2950,MARCOS SONAGLIO MEI,PJ,28342303000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS ATIVIDADES QUE O CRAS PROPORCIONA A POPULACAO DO MUNICIPIO. REQUISICAO 74205 O.C 3329/2021,3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE OSMAR DOS SANTOS, PARA PASSO FUNDO, CFE DO EM ANEXO. REQUISICAO 74401 O.C 3339/2021",4400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 3308/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,208.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,228.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,212.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,218.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,173.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,313.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,284.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,259.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071753 072058 071358 071576 071673 071540 070915 071798 072015  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,1,254.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES JULHO/2021. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017. O.C 3340/2021",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS JULHO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. O.C 33402021",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERNTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA DR? CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES DE JULHO/2021. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017. O.C 3341/2021",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERNTE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA DR CICERO COSTA CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS DE JULHO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. O.C 33412021",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005409,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS, PROCESSO Nº 121/1.16.0000374-1 GUIA Nº 121.21/0000612. O.C 3349/2021",56.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005409,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA NICA DE CUSTAS, PROCESSO N 1211.16.0000374-1 GUIA N 121.210000612. O.C 33492021",,1,56.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005410,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74365 O.C 3331/2021,52.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005410,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,CONFORME NOTA FISCAL N 030857 12623  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74365 O.C 33312021,,1,26.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005410,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,CONFORME NOTA FISCAL N 030857 12623  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74365 O.C 33312021,,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005411,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DOBLO  ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74379 O.C 3328/2021",720.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005412,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA ITK4354, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74380 O.C 3327/2021",1901.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005413,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MONTANA LS TIPO PICK UP PLACA IRW2036, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74381 O.C 3326/2021",748.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO UNO FIAT 1.4 PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74382 O.C 3325/2021",552.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FOCUS 2.0 PLACA IYP1494, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74383 O.C 3324/2021",622.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74384 O.C 3323/2021",463.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005417,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74385 O.C 3322/2021",3045.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005418,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA HARD WORKING 1.4 PLACA IZM7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74386 O.C 3321/2021",2023.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005419,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO UNO FIRE IOS6236, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74387 O.C 3320/2021",555.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005420,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER TCA PLACA JAI3148, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74388 O.C 3319/2021",3329.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO OROCH PLACA JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74389 O.C 3318/2021",1893.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005422,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO OROCH PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQUISICAO 74390 O.C 3317/2021",1893.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005423,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2021. REQUISICAO 74442 O.C 3355/2021,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JULHO/2021.,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JULHO/2021.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005426,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JULHO/2021.,377.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005426,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,377.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JULHO/2021.,284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005428,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JULHO/2021.,780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005428,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005429,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE. CONFORME RELACAO E GUIA ANEXA.,22930.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005429,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA-CIEE. CONFORME RELAAO E GUIA ANEXA.,,1,22930.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO,20918.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO,,1,20918.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE MEIS SOBRE MES DE JUNHO/2021.,279.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE MEIS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,279.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-30,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0235 REF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MSES CFE. 3 ADITIVO DO CONTRATO 852017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 192019, PROCESSO 322017. O.C 352021",,7,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-07-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,87,8.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,86,,6811,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,84,,6810,2594.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO - 06/07/2021    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,87,,6922,8.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-07-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,85,,6809,6.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-07-30,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,CONFORME NOTA FISCAL N 11076 REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,17,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-07-30,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,6,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-07-30,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEVIDO A ERRO NO HISTORICO,,7,-2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-07-30,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0090  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,6,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-07-30,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"CONFORME DANFE N 12332  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,5,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-07-30,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 138  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 16982021",,4,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-07-30,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 136  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,4,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-07-30,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CONFORME NOTA FISCAL N 20213109  REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019 E ADITIVOS. O.C 18352021",,4,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-30,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2939/2021, 111 - BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS",,4,,6912,33.18,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-30,2021004052,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2115408  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0222020. O.C 25272021",,1,128.40,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-30,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0153329 0153852 0153717 0154763  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,7,168.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-30,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0153329 0153852 0153717 0154763  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,7,249.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-30,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0153329 0153852 0153717 0154763  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,7,285.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-07-30,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0153329 0153852 0153717 0154763  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,7,261.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-30,2021004201,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,CONFORME DANFE N 00187666  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 73759 O.C 26592021,,1,449.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-30,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1959  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQUISIO 73783 O.C 27002021BRUTO.........223,63ISS..............4,47LIQUIDO.......219,23",,3,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-30,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4252/2021, 2521 - MAICON DE LIMA DAHMER",,3,,6914,4.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-30,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1958  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQUISIO 73782 O.C 27502021BRUTO.........223,63ISS..............4,47LIQUIDO.......219,16",,3,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-30,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4279/2021, 2521 - MAICON DE LIMA DAHMER",,3,,6916,4.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-30,2021004614,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4614/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6727,483.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-30,2021004619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,6735,306.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153567 001153752  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,2,256.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153567 001153752  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,2,322.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-30,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001154830  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,2,220.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-30,2021004848,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,6923,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-30,2021004884,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6830,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-30,2021004885,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4885/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6829,709.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-30,2021004886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4886/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6828,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-30,2021004887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4887/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6827,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-30,2021004899,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4054,PENZ MANUTENCAO LTDA,PJ,5129601000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2021  PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054,,1,,6849,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-30,2021004909,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6729,918.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-30,2021004916,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4916/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6730,580.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-30,2021004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2021  ENIO IGNACIO OTT  - 1293,,1,,6812,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-30,2021004922,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4922/2021  ENIO IGNACIO OTT  - 1293,,1,,6823,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-30,2021004929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,6924,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-30,2021004950,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4950/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6835,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-30,2021004951,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4951/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6834,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-30,2021004967,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,2547,JULIA KUHN,PJ,5138348000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2021  JULIA KUHN - 2547,,1,,6813,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-30,2021004970,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,6726,5425.27,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-30,2021004970,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,6726,10100.05,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-30,2021004979,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15222  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 31932021",,1,793.48,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-30,2021004983,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6855,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-30,2021004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4984/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6854,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-30,2021004985,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6853,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-30,2021004991,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4991/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,6846,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARLISE FTIMA FACHI MENEZES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74285 O.C 32252021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARLISE FTIMA FACHI MENEZES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74285 O.C 32252021",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOSA DA SILVA GONALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74286 O.C 32242021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOSA DA SILVA GONALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74286 O.C 32242021",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6826,103.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005003,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,6825,462.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005007,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,2954,LUIZ GUSTAVO ENGELMANN MEI,PJ,21344089000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5007/2021  LUIZ GUSTAVO ENGELMANN MEI - 2954,,1,,6808,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005009,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0323  REFERENTE SERVIO NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74269 O.C 32112021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005010,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,6851,206.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005017,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,"CONFORME DANFE N 89035787309  REFERENTE AQUISIO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA USO DAS COZINHEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 742642021, O.C 3217.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2021  ANA FERRARI - 8760,,1,,6819,2700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005019,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,6848,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005024,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6833,24.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005025,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5025/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6832,266.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021005026,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5026/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6831,145.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021005032,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,6845,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021005033,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5033/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6844,52.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021005045,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 129609  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 742832021, O.C 32302021.",,1,737.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6728,704.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005047,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6806,1291.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005048,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5048/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6805,689.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005049,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6804,65.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005050,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6803,245.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005051,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5051/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6802,88.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005052,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5052/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6801,273.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005053,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,6725,445.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005058,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6782,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6781,1436.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5064/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6780,2345.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5066/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6779,3708.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005072,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5072/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6778,1122.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005076,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5076/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6777,710.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5082/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6776,1284.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005085,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5085/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6787,812.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005088,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5088/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6775,841.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005093,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5093/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6786,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5096/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6774,4105.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6785,2596.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005103,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6773,15346.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6790,9705.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6772,1332.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6784,842.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005118,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6771,7681.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005124,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6789,4857.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5125/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6770,832.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005128,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5128/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6788,526.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005134,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5134/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6769,1910.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005139,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5139/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6783,1207.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005140,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5140/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6768,4277.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005148,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5148/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6767,2705.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005151,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6766,2923.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6765,1848.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6764,4895.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005169,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5169/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6763,448.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5170/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6762,2647.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005171,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6761,475.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005175,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6760,300.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005176,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5176/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6759,682.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005180,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5180/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6758,431.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6757,483.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005185,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6756,305.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005193,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5193/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6755,6072.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005204,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5204/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6796,355.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5205/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6795,3484.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005206,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5206/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6754,10131.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5218/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6794,439.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6793,5967.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005221,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5221/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6753,1452.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005232,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6800,260.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005233,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5233/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6799,658.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5235/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6752,1012.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005241,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5241/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6792,640.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005258,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5258/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6751,556.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5264/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6798,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005268,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5268/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6750,1295.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5272/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6791,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005279,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6749,1169.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005282,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6797,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005286,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5286/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6748,5517.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005291,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5291/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6747,3489.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005292,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5292/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6746,729.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005297,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6745,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005298,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6744,630.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005303,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6743,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005305,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5305/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6742,469.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005306,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6741,743.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2233,ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5308/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,6852,398.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005310,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5310/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,6824,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8461  REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C 32472021",,1,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8468  REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME 0152018, CONTRATO 0652018.",,1,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8464  REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0182018, CONTRATO 0652018.",,1,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8463  REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,2,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8460  REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,1,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 202143  REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,1,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 8462  REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0202018, CONTRATO 0652018.",,1,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 202144  REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,1,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 202142  REFERENTE VALOR GLOBAL AT DEZEMBRO2021 PARA LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS PARA A SECRETARIA DE EDUCAO.,,1,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5325/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6871,91.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5326/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6870,83.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5327/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6869,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5328/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6868,399.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5329/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6867,79.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5330/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6866,34.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005341,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6859,1474.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6858,637.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6857,415.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005344,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5344/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6856,472.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005346,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6837,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005347,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5347/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6836,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021892  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA DE MOLAS DO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISIO 74327 O.C 32692021,,1,7.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0332  REFERENTE SERVIO DE ARRUMAR MOTOR DE PARTIDA,  TROCA DE FILTROS DE COMBUSTVEL E TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS DO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74326 O.C 32702021",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005350,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0321  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO TERMINAL DE DIREO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74325 O.C 32712021,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005350,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,6822,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005351,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N 0021893  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74270 O.C 33002021,,1,341.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6865,111.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5358/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6864,32.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5359/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6863,143.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5360/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6862,210.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6861,77.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5362/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6860,32.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005363,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,6843,276.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2021  JEFERSON BRACKMANN - 2721,,1,,6807,712.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"CONFORME NOTA FISCAL N 137  REFERENTE ADITIVO DE ALTERAO PARCIAL DO CONTRATO N0302021, NO QUAL O OBJETO  A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA, COM PROFISSIONAIS DA REA DE MSICA PARA MINISTRAR AULAS.",,1,672.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005381,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6732,398.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005383,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5383/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6731,251.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005396,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021895  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74374 O.C 33382021,,1,52.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021894  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DA AMBULNCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74375 O.C 33372021,,1,384.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 26360  REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE EMERGNCIA COM A UTI MVEL PARA PACIENTE OSMAR DOS SANTOS, PARA PASSO FUNDO, CFE DO EM ANEXO. REQUISIO 74401 O.C 33392021",,1,4400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5407/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6734,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005408,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5408/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6733,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005409,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,6847,56.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005423,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 36958  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE DE PREGO PRESENCIAL N 0112021. REQUISIO 74442 O.C 33552021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005429,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,6821,22930.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-30,2021005430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,6820,20918.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005432,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3379/2021",1090.28,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005433,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3378/2021",1394.17,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS BLACKOUT PARA USO NA RECEPCAO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74363 O.C 3377/2021,4110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005435,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 22/2020. O.C 3375/2021",274.85,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005436,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 74435 O.C 3374/2021,1744.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005437,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PIJAMAS E PANTUFAS NOVAS PARA USO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74441 O.C 3373/2021,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REQUISICAO 74443 O.C 3372/2021,37.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005439,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO MADALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2021. REQUISICAO 74449 O.C 3371/2021,96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005440,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74447 O.C3376/2021,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005440,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 10310986 001145490 00156565  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74447 O.C33762021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005440,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 10310986 001145490 00156565  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74447 O.C33762021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005440,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,CONFORME NOTA FISCAL N 10310986 001145490 00156565  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74447 O.C33762021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEVIDO A LANCAMENTO INDEVIDO,-3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SAUDE MES JULHO/2021. BRUTO:R$3.000,00 INSS(11%):330,00 ISS:90,00 IRRF:57,45 LIQUIDO:2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SADE MS JULHO2021. BRUTO:R3.000,00 INSS(11%):330,00 ISS:90,00 IRRF:57,45 LIQUIDO:2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,ESTORNO DE POR LANAMENTO INDEVIDO.,,2,-3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5441/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,6814,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5441/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,6818,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ESTORNO DE ISS, RETIDO NO EMPENHO 5441/2021",,1,,6918,-90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 5441/2021",,1,,6920,-57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ESTORNO DE INSS-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5441/2021",,1,,6917,-330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005441,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5441/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,6816,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO ONIBUS COM PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74433 O.C 3370/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005443,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74433 O.C 3370/2021",66.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA IYT6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74438 O.C 3368/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO VW/MICRO ONIBUS NEOBUS MINIESC COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74437 O.C 3367/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 7.800,00  ISS (3%) R$ 234,00 INSS (11%) R$ 707,69  IR: R$ 1.081,03 = VALOR LIQUIDO R$ 5.777,28.",7800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,REF. A LIQUIDAO DE PARTE DO EMPENHO PARA RETENO DO VALOR DO INSS E IR.,,4,1788.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 7.800,00 ISS (3%) R 234,00 INSS (11%) R 671,11  IR: R 1.091,08 VALOR LIQUIDO R 5.803,81",,1,7800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAO PARA REALIZAR A RETENO.,,2,-26.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,REF. A ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAO PARA REALIZAR AS RETENES.,,3,-1762.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5446/2021, FERNANDO MESADRI CAMPOS",,1,,6842,1091.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5446/2021  FERNANDO MESADRI CAMPOS - 1348,,1,,6897,5777.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5446/2021, 1348 - FERNANDO MESADRI CAMPOS",,4,,6895,1081.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5446/2021, 1348 - FERNANDO MESADRI CAMPOS",,4,,6893,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 5446/2021",,1,,6891,-1091.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. ESTORNO DE INSS-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5446/2021",,1,,6890,-671.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5446/2021, FERNANDO MESADRI CAMPOS",,1,,6840,234.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5446/2021, FERNANDO MESADRI CAMPOS",,1,,6838,671.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO MICROONIBUS COM PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74436 O.C 3366/2021",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74440 O.C 3362/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3360/2021",62.10,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005450,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3358/2021",1777.39,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005451,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3357/2021",1297.82,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005452,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. EFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3356/2021",227.26,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"REFERENTE SERVICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.600,00  ISS (3%) R$ 108,00 INSS (11%) R$ 396,00 IR= R$ 125,80 VALOR LIQUIDO R$ 2.970,20.",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"REFERENTE SERVIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.600,00  ISS (3%) R 108,00 INSS (11%) R 396,00 IR R 125,80 VALOR LIQUIDO R 2.970,20.",,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5453/2021, ROMULO MARTINS",,1,,6876,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5453/2021, ROMULO MARTINS",,1,,6872,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5453/2021, ROMULO MARTINS",,1,,6874,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2021  ROMULO MARTINS - 2987,,1,,6896,2970.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.000,00  ISS (3%) R$ 60,00 INSS (11%) R$ 220,00 VALOR LIQUIDO R$ 1.720,00.",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"REFERENTE SERVIO DE HIGINIZAO E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.000,00  ISS (3%) R 60,00 INSS (11%) R 220,00 VALOR LIQUIDO R 1.720,00.",,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5454/2021, ANDREZA SIQUEIRA BUENO",,1,,6877,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5454/2021, ANDREZA SIQUEIRA BUENO",,1,,6879,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5454/2021  ANDREZA SIQUEIRA BUENO - 2985,,1,,6898,1720.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 28.000,00  ISS (3%) R$ 840,00 INSS (11%) R$ 671,11  IR= R$ 6.646,08 VALOR LIQUIDO R$ 19.842,81.",28000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 28.000,00  ISS (3%) R 840,00 INSS (11%) R 671,11  IR R 6.646,08 VALOR LIQUIDO R 19.842,81.",,1,28000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2021  TAIANI LOURENCO MICHEL - 2986,,1,,6899,19816.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"CFE. RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5455/2021, TAIANI LOURENCO MICHEL",,1,,6884,6636.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5455/2021, TAIANI LOURENCO MICHEL",,1,,6882,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5455/2021, TAIANI LOURENCO MICHEL",,1,,6880,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005456,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ANUAL DE POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA FORNECIDOS PELA RGE. REQUISICAO 74424 O.C 3361/2021,616.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005456,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ANUAL DE POSTES DE ILUMINAO PBLICA FORNECIDOS PELA RGE. REQUISIO 74424 O.C 33612021.,,1,616.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"REFERENTE SERVICO DEPLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 7.900,00  ISS (3%) R$ 237,00 INSS (11%) R$ 707,69  IR= R$1.108,53 VALOR LIQUIDO R$ 5.846,78.",7900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"REFERENTE SERVIO DEPLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 7.900,00  ISS (3%) R 237,00 INSS (11%) R 707,69  IR R1.108,53 VALOR LIQUIDO R 5.846,78.",,1,7900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5457/2021, MATHEUS CHEROBINI",,1,,6885,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5457/2021, MATHEUS CHEROBINI",,1,,6887,237.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5457/2021, MATHEUS CHEROBINI",,1,,6889,1108.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2021  MATHEUS CHEROBINI - 2988,,1,,6900,5846.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 16.000,00  ISS (3%) R$ 480,00 INSS (11%) R$ 707,69  IR= R$ 3.336,03 VALOR LIQUIDO R$ 11.476,28.",16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 16.000,00  ISS (3%) R 480,00 INSS (11%) R 707,69  IR R 3.336,03 VALOR LIQUIDO R 11.476,28.",,1,16000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5458/2021, CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI",,1,,6905,3336.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5458/2021, CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI",,1,,6903,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5458/2021, CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI",,1,,6901,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 7.800,00  ISS (3%) R$ 234,00INSS (11%) R$ 707,69 IR= R$ 1.081,03VALOR LIQUIDO R$ 5.77,28.",7800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 7.800,00  ISS (3%) R 234,00INSS (11%) R 707,69 IR R 1.081,03VALOR LIQUIDO R 5.77,28.",,1,7800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5459/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,6910,1081.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5459/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,6908,234.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5459/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,6906,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005460,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2993,IVO PENZ COMERCIAL LTDA,PJ,92780808000157,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UNIAO DE COMPRESSAO PEAD  63MM PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 74470 O.C 3396/2021.,588.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRE ELETRONICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 3397/2021",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153534 001154452 00115377 001154789 001153739  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,1,267.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153534 001154452 00115377 001154789 001153739  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,1,190.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153534 001154452 00115377 001154789 001153739  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,1,144.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153534 001154452 00115377 001154789 001153739  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,1,215.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153534 001154452 00115377 001154789 001153739  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,1,109.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,24620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,24620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,4.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005468,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,134.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005468,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,134.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,258.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,258.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005470,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,2522,RIBAS EXTINTORES LTDA,PJ,88904636000109,640016510,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O LAR DO IDOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74491 O.C 3398/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,2522,RIBAS EXTINTORES LTDA,PJ,88904636000109,640016510,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O POSTO DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74492 O.C 3399/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005472,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021 FMAS.,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005472,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021 FMAS.,,1,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005472,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,6925,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005473,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021 MDE.,104.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005473,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021 MDE.,,1,104.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005473,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,6931,104.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021 ASPS.,532.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021 ASPS.,,1,532.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,6932,532.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021 LIVRE.,114.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021 LIVRE.,,1,114.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,6926,114.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021 LIVRE.,261.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021 LIVRE.,,1,261.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,6927,261.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021,96.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021,,1,96.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,6928,96.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005478,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021,11.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005478,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021,,1,11.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005478,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2021  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 782,,1,,6929,11.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021 LIVRE.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021,,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,6930,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005480,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. COMP JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",8237.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005480,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"CONFORME NOTA FISCAL N 11132  REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS EM ATENDIMENTOS MDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVNIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICIENTE. COMP JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",,1,8237.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO/2021 LIVRE.,282.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS JULHO2021 LIVRE.,,1,282.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021005481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5481/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,6933,282.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-08-02,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,8,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-08-02,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U11489346  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,7,708.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-02,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,6936,1087.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-02,2021004923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,CONFORME DANFE N 89035813699  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74195 O.C 313220221,,1,1153.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-02,2021004924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"CONFORME NOTA FISCAL N 149  REFERENTE SERVIOS NO CUBO DE RODA, DIFERENCIAL, VALVULA DE TRANSMISSO E BOMBA INJETORA PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74196 O.C 31312021",,1,3450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-02,2021004957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4957/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,6935,595.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-02,2021005013,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,6934,1797.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-02,2021005030,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"CONFORME NOTA FISCAL N 4486  REFERENTE SERVIO DE ANLISES DOS RESERVATRIOS DE GUA, DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74290 O.C 32292021BRUTO.........950IR...............14,25LIQUIDO.......935,75",,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-02,2021005030,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5030/2021, 3975 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP",,1,,6938,14.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-02,2021005391,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00132318 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA  RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74392 O.C 33152021",,1,130.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-02,2021005392,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18524  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  REQUISIO 74393 O.C 33142021",,1,24.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,9659,DARCISIO ZARZICKI,PF,71888330015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA DARCISIO ZARZICKI, QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRAS DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74312 O.C 3236/2021",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,9659,DARCISIO ZARZICKI,PF,71888330015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001144648  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA DARCISIO ZARZICKI, QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRAS DE PEAS PARA MANUTENO DOS NIBUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74312 O.C 32362021",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R$ 1.700,00ISS: R$ 51,00INSS:R$ 187,00LIQUIDO; 1.462,00.",1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVIO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R 1.700,00ISS: R 51,00INSS:R 187,00LIQUIDO 1.462,00.",,1,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5483/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,6939,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5483/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,6941,51.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005484,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,104.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005484,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,104.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005484,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,6942,7.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005485,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO AGOSTO/2021,917.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005485,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,917.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005486,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO AGOSTO/2021,131.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005486,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,131.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005486,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,6943,68.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005487,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS AGOSTO/2021,305.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005487,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,305.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005488,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL AGOSTO/2021,214.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005488,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,214.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005489,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL AGOSTO/2021,361.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005489,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,361.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,346.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,346.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6944,14.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO AGOSTO/2021,1516.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,1516.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,97.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,97.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,140.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,140.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005494,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,162.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005494,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,162.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005495,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO AGOSTO/2021,237.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005495,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,237.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005495,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S. S/13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,6945,146.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005496,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES AGOSTO/2021,599.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005496,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,599.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005497,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL AGOSTO/2021,228.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005497,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA DUAS RESCISES,,1,228.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,142.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,142.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,564.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,564.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,6949,62.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,90.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,90.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005501,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,48.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005501,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,48.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,190.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,190.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,6950,20.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005503,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,30.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005503,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,30.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005504,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,45.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005504,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,45.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005505,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,178.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005505,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,178.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005505,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,6951,19.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005506,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR,28.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021005506,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,28.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-03,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,88,8.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-03,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 2108020945008REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,10,168.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-08-03,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021,,9,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-08-03,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,9,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-08-03,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149800  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS  PARA FAMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 72882 O.C 18622021",,7,960.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-08-03,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"CONFORME DANFE N 149801  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMSICA DA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021 DO CISA. REQUISIO 728872021 O.C 18602021",,9,40.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-08-03,2021003456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 0002641  REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREO  POR OUTRO RGO 032020, ATA 0302020. O.C 22212021",,1,142.60,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-08-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1171  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMERGNCIA DO MUNICPIO. O.C 23742021BRUTO.............7840ISS.................235,20IR...................117,60",,3,7840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3828/2021, 4692 - HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA",,3,,6982,235.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3828/2021, 4692 - HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA",,3,,6984,117.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-08-03,2021004127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"CONFORME DANFE N 0002680  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0302020. O.C 26072021",,1,106.32,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-08-03,2021004129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,"CONFORME DANFE N 25909  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0382020. O.C 26052021",,1,57.40,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-03,2021004766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89035844741  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAO DO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 73949 O.C 29982021,,1,359.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-03,2021004772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,CONFORME DANFE N 89035845126  REFERENTE AQUISISIO DE DIFUSOR DE AROMAS PARA USO NO CRAS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74047 O.C 29992021,,1,59.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-08-03,2021004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,CONFORME DANFE N 0157647  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 3252021 O.C 31852021,,1,805.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-08-03,2021004987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 183469 183726  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 325 O.C 31862021,,1,594.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-08-03,2021004987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 183469 183726  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 325 O.C 31862021,,1,618.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-03,2021005012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 183526   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 32202021,,1,589.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-03,2021005015,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"CONFORME DANFE N 183527 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 3232021, O.C 3218.",,1,84.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-03,2021005309,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,CONFORME DANFE N 00115058  REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS SULTIFE PARA ELABORAO DE CADERNETAS PARA CONTROLE INTERNO DE VECULOS MUNICIPAIS. REQUISIO 74321 OC 32722021,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-03,2021005313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,"CONFORME DANFE N 140805  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ESCOLARES E EDUCATIVOS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74292 O.C 32632021",,1,1325.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-03,2021005354,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011363  REFERENTE AQUISIO DE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA LAVA-JATO DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74347 O.C 32812021,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-03,2021005395,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"CONFORME DANFE N 10684 REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICIPIOS DE PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJU E BOA VISTA DO CADEADO. REQUISIO 74403 O.C 33422021",,1,1390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-03,2021005400,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,CONFORME DANFE N 13812 REFERENTE AQUISIO DE SACO PLSTICO PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74373 O.C 33342021,,1,54.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021005437,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010046 REFERENTE AQUISIO DE PIJAMAS E PANTUFAS NOVAS PARA USO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74441 O.C 33732021,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021005439,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,CONFORME DANFE N 484  REFERENTE PUBLICAO DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO MADALIDADE DE PREGO PRESENCIAL N 0112021. REQUISIO 74449 O.C 33712021,,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021005440,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,6948,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021005458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2021  CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI - 2991,,1,,6946,11476.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021005459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2021  CLAUDIA SILVA PORTA - 2990,,1,,6947,5777.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,REFERENTE SERVICO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 74521 O.C 3447/2021,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO LAR DO IDOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74520 O.C 3448/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005509,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 301 O.C 3395/2021,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005510,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 301 O.C 3394/2021,229.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005511,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74476 O.C 3435/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005512,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RELE PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74475 O.C 3434/20212",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA 20L PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74508 O.C 3443/2021,34.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOTOSERRA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 329 O.C 3442/2021,3309.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005515,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 74501 O.C 3439/2021,421.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"PREVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDOES POSITIVAS DE BENS ATUALIZADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 74505 O.C 3445/2021",1341.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005517,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9544,GORGES & GORGES LTDA,PJ,8078165000198,910277516,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 315/2021, O.C 3392/2021.",599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"PREVIO. REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DA PROPRIEDADE DE JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE ADAIR KLEIMPAUL, PELO PERIODO DE SEIS MESES. REQUISICAO 74467 O.C 3431/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DA PROPRIEDADE DE MARIVONI FIDELIS DOS SANTOS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE LARYSSA DE DEUS LUBENOW, PELO PERIODO DE SEIS MESES. REQUISICAO 74468 O.C 3432/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISICAO 74487/2021, O.C 3422/2021.",10.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005521,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021.BRUTO: 239,83FUNRURAL (1,5%): R$ 3,60LIQUIDO: R$ 236,23",239.83,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74510 O.C 3446/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005523,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO A NAO ENTREGA PELA EMPRESA DA LICITACAO, PARA O BEBEDOURO DE USO COMUM DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74494, O.C 3421/2021.",130.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005524,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRE-ESCOLA, PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 026/2021.BRUTO: R$ 1304,10FUNRURAL (1,5%): R$ 19,57LIQUIDO: R$ 1284,53",1304.10,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005525,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRE-ESCOLA, PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021. BRUTO: R$ 324,80FUNRURAL (1,5%) R$ 4,88LIQUIDO: R$ 319,92.",324.80,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 008/2021. O.C 3413/2021.",3360.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005527,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74420 O.C 3402/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005528,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74422 O.C 3401/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE ALZIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74480, O.C 3438/2021.",185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005530,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE BRANCA COM PLACA JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74341 O.C 3400/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74421 O.C 3403/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA DE PRECO 298/2021, O.C 3393/2021",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005533,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74474 O.C 3406/2021",222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA USO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU - 4028, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74483, O.C 3419/2021.",205.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005535,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO MONTANA LS TIPO PICK UP COM PLACA IRW2036, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74464 O.C 3404/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005536,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74471 O.C 3405/2021",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DA PROPRIEDADE DE IARA LUCIA DAMIANI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE PAULA ADRIANA DE FREITAS, PELO PERIODO DE SEIS MESES.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005538,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74348. O.C 3429/2021.",1795.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005539,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74458, O.C 3388/2021.",179.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,PREVIO. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74455 O.C 3410/2021,119.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001142383 2143907 00223463 12577 12549  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74455 O.C 34102021,,1,27.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001142383 2143907 00223463 12577 12549  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74455 O.C 34102021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001142383 2143907 00223463 12577 12549  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74455 O.C 34102021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001142383 2143907 00223463 12577 12549  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74455 O.C 34102021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001142383 2143907 00223463 12577 12549  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74455 O.C 34102021,,1,7.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74460, O.C 3389/2021.",16.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18545  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74460, O.C 33892021.",,1,16.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005542,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. REQUISICAO 74156 O.C3090/2021,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005542,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12993  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. REQUISIO 74156 O.C30902021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005543,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUIUNARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74463, O.C 3390/2021.",91.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005544,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1073,ADAIR DAMIANI,PF,58186468072,,REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI QUANDO EM VIAGEM COM DETINO A PASSO FUNDO COM FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO ESCOLAR  MICRO-ONIBUS PLACA: IVR-6601 REALIZAR O LAUDO.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005544,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1073,ADAIR DAMIANI,PF,58186468072,,CONFORME NOTA FISCAL N 001145473  REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI QUANDO EM VIAGEM COM DETINO A PASSO FUNDO COM FINALIDADE DE LEVAR O VECULO ESCOLAR  MICRO-NIBUS PLACA: IVR-6601 REALIZAR O LAUDO.,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005545,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CHAPA ACO PLANO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74462, O.C 3391/2021.",572.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA ABULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74465 O.C 3433/2021",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"CONFORME NOTA FISCAL N 151050  REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA ABULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74465 O.C 34332021",,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005547,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74485, O.C 3427/2021.",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO A NAO ENTREGA DE PRODUTOS DA LICITACAO, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74486, O.C 3423/2021.",55.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,REFERENTE RESSARCIMENTO AO COORDENADOR AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAJEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR A DOCUMENTACAO PARA FAMURS REQUISICAO 74473 O.C 3436/2021,24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,CONFORME NOTA FISCAL N 137606 010100261  REFERENTE RESSARCIMENTO AO COORDENADOR AMAURI JOS NEUWALD QUANDO EM VIAJEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR A DOCUMENTAO PARA FAMURS REQUISIO 74473 O.C 34362021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,CONFORME NOTA FISCAL N 137606 010100261  REFERENTE RESSARCIMENTO AO COORDENADOR AMAURI JOS NEUWALD QUANDO EM VIAJEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR A DOCUMENTAO PARA FAMURS REQUISIO 74473 O.C 34362021,,1,4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,257.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,18.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,4.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,35.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12647 151172 001145433 165717 3845 1316190 038143 1103907 12626  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-04,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. VALOR ESTIMADO DE CONTRIBUICOES PASEP, EXERCICIO/2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37",,88,,6955,8.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-04,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, TELEFONE 0553373-1249.  OI S A - 3893",,10,,6973,168.26,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-08-04,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. CONTRIBUICAO PARA FAMURS, EXERCICIO/2021.  FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75",,9,,6953,1156.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-08-04,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA EMATER EXERCICIO/2021 CONFORME CONVENIO.  ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,9,,6954,4960.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-08-04,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2021240  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021.BRUTO..........2020ISS..............101IR...............30,30",,4,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-08-04,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,4,,6986,101.00,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-08-04,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,4,,6988,30.30,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-04,2021004637,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,CONFORME NOTA FISCAL N 8134  REFERENTE SERVIOS NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73951 O.C 28872021,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-04,2021004638,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,CONFORME DANFE N 112639  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 73952 O.C 28882021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-08-04,2021004728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011368  REFERENTE AQUISIO DE LANTERNA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 259 O.C 29672021,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-08-04,2021004875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,6952,7161.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-04,2021004919,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,CONFORME NOTA FISCAL N 1195 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 74157 O.C 31362021,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-04,2021004920,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,CONFORME NOTA FISCAL N 1194  REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO  E DESRATIZAO NO GINSIO DE ESPORTES JOS ALDORI DA MAIA. REQUISIO 74159 O.C 31352021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-04,2021004934,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,6975,528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-04,2021004963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010937  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE BENS MVEIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74233 O.C 31712021",,1,106.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-04,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL CUJA PROPRIEDADE E MARLISE FATIMA FACHI, FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA.  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298",,1,,6979,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-04,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL CUJA PROPRIETARIA E MARLISE FATIMA FACHI, FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA.  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298",,2,,6980,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-04,2021005006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,CONFORME DANFE N 112392  REFERENTE AQUISIO DE MOTOCOMPRESSOR DE AR DE BALO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. COLETA 305 O.C 32212021,,1,1389.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-04,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2053/2018.  RONALDO DE CASTRO SCHWATZ - 8997,,3,,6956,1652.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-04,2021005313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2021  PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME - 720,,1,,6976,1325.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-04,2021005324,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"CONFORME DANFE N 11370  REFERENTE AQUISIO DE ESTABILIZADORES PARA AS SALAS DA NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA QUE ATENDEM NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0092021. O.C 33052021",,1,420.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-04,2021005340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,6557,DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA,PJ,17768282000174,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00120919  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAO PARA OS NIBUS DA FROTA ESCOLAR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73863 O.C 32602021",,1,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-04,2021005352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011365  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74345 O.C 32792021,,1,157.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-04,2021005353,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011364  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74343 O.C 32802021",,1,395.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-04,2021005402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011370  REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74370 O.C 33322021",,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,6974,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005484,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5484/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6960,97.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005485,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5485/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6959,917.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005486,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5486/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6958,62.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005487,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5487/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6957,305.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5490/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6967,331.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5491/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6966,1516.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6965,97.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5493/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6964,140.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005494,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5494/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6963,162.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005495,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5495/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6962,90.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005496,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5496/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6961,599.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5499/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6971,502.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5502/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6970,169.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021005505,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5505/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6972,158.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDES POSITIVAS DE BENS ATUALIZADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74505 O.C 34452021",,1,1341.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005530,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N 20210002  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO OROCH CAMINHONETE BRANCA COM PLACA JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74341 O.C 34002021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005533,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,PRODUTO INDEVIDO.,-222.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005535,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N 0003  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO MONTANA LS TIPO PICK UP COM PLACA IRW2036, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74464 O.C 34042021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005536,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA,-120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005536,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"CONFORME NOTA FISCAL N E00012  REFERENTE SERVIOS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74471 O.C 34052021",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005536,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA.,,2,-120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005539,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00132330  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74458, O.C 33882021.",,1,179.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5540/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,6977,119.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005542,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5542/2021  RUDI NEI ZANON - 83,,1,,6978,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005543,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME NOTA FISCAL N 18544  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUIUNRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74463, O.C 33902021.",,1,91.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021005545,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"CONFORME DANFE N 00132329  REFERENTE AQUISIO DE CHAPA AO PLANO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74462, O.C 33912021.",,1,572.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005551,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE MARCOLINO CAMARGO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74509 O.C 3449/2021,229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005552,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 74516 O.C 3472/2021,427.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005553,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74527 O.C 3456/2021,68.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005554,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74524 O.C 3455/2021,88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NO SISTEMA DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74528 O.C 3453/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74513 O.C 3452/2021,233.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005557,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL DE MENSAGEM PARA HOMENAGEM AOS PAIS PELA PASSAGEM DE SEU DIA. REQUISICAO 74469 O.C 3428/2021,375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005558,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74500 O.C 3416/2021,114.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DOS CORREDORES E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISICAO 74454 O.C 3409/2021,283.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005560,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E ADQUAMENTO DA SALA DE ESPERA AO LADO DA RECEPPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74503 O.C 3415/2021,198.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005561,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SOLDAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74537 O.CV 3470/2021,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005562,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO UNO PLACA:IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74535 O.C 3469,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005563,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74534 O.C 3468/2021,254.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM AREAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74539 O.C 3466/2021,33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA USO DE FUNCIONARIOS EM REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74453 O.C 3462/2021",12.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO NOS PACIENTES COM COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74538 O.C 3465/2021",327.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005567,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,1007,ANTONIO MARCOS HAMMEL,PF,323107060,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 106 DO DIA 29/07/2021, PRIMEIRO GANHADOR ANTONIO MARCOS HAMMEL",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005567,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,1007,ANTONIO MARCOS HAMMEL,PF,323107060,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 106 DO DIA 29072021, PRIMEIRO GANHADOR ANTONIO MARCOS HAMMEL",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005568,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9013,MARIA EDELCI DOS SANTOS,PF,63515938087,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 106 DO DIA 29/07/2021, SEGUNDO GANHADOR(A) MARIA EDELCI DOS SANTOS.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005568,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9013,MARIA EDELCI DOS SANTOS,PF,63515938087,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 106 DO DIA 29072021, SEGUNDO GANHADOR(A) MARIA EDELCI DOS SANTOS.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005569,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2995,ADALBERTO JACOB THEOBALD,PF,52056406004,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 109 DO DIA 29/07/2021, TERCEIRO GANHADOR ADALBERTO JACOB THEOBALD.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005569,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2995,ADALBERTO JACOB THEOBALD,PF,52056406004,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 109 DO DIA 29072021, TERCEIRO GANHADOR ADALBERTO JACOB THEOBALD.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOCUMENTO EM ANEXO.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOCUMENTO EM ANEXO.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005571,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74430 O.C 3412/2021,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005571,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,CONFORME NOTA FISCAL N 12632 150979  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74430 O.C 34122021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005571,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,CONFORME NOTA FISCAL N 12632 150979  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74430 O.C 34122021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE JANICE RIBAS QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.,58.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,CONFORME NOTA FISCAL N 1316192 165719  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE JANICE RIBAS QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,CONFORME NOTA FISCAL N 1316192 165719  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE JANICE RIBAS QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.,,1,38.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005573,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA JANDIRA ALLGAYER QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. REQUISICAO 74523 O.C 3459/2021,46.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005573,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,CONFORME NOTA FISCAL N 1316191 165718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA JANDIRA ALLGAYER QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. REQUISIO 74523 O.C 34592021,,1,26.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005573,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,CONFORME NOTA FISCAL N 1316191 165718  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA JANDIRA ALLGAYER QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. REQUISIO 74523 O.C 34592021,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005574,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA DA SAUDE.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005574,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001155132  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES, PELA SECRETARIA DA SADE.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE ILUMINACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74536 O.C 3464/2021",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISICAO 74531 O.C 3463/2021,299.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74540 O.C 3467/2021,74.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA INTERNA NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74533 O.C 3460/2021,458.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005579,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3450/2021",454.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 74515 O.C 3451/2021,84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74558 O.C 3476/2021",342.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL GEL EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO A EMPRESA DE LICITACAO ATRASAR NA ENTREGA, PARA O POSTO DE SAUDE. REQUISICAO 74504 O.C 3418/2021",1925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-05,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE LIQUIDAO EM DUPLICIDADE NO MES DE JULHO,,89,-8.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-05,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATAPAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,7,,7025,1297.82,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-05,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BIRKHAN E TONON.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,7,,7009,107.04,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-08-05,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, E MEMORANDO DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,8,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-05,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073169  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,21,237.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-08-05,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,9,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-08-05,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, PROJETO ACONCHEGO.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,7,,7035,708.71,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-08-05,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,9,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021000947,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEVIDO ALTERACAO DE FINALIDADES CONTRATUAIS 008/2021,-14554.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-08-05,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF. CONTRATACAO DE PROFESSORES DE MUSICA PARA MINISTRAREM AULAS DE CORAL, GUITARRA ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652",,4,,7024,2809.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-05,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,9,,6995,40.20,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-05,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO INDEVIDO.,,9,,7012,-40.20,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-05,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DOS PROGRAMAS DO MEC.  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,3,,7017,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-08-05,2021004054,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4054/2021  RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME - 3481,,1,,6999,372.30,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-05,2021004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2021  ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - 3468,,1,,7022,580.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-05,2021004127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,7021,106.32,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-05,2021004128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2021  POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 3476,,1,,7019,171.60,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-05,2021004129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3481,RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME,PJ,8155646000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2021  RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME - 3481,,1,,7018,57.40,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-05,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2021  MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473,,1,,7020,269.36,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-08-05,2021004532,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,7002,966.43,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-08-05,2021004536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2021  JANICE CRISTIANE PLETSCH ME - 33131,,1,,7033,23750.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-08-05,2021004538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4538/2021  ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME - 33128,,1,,7034,16800.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-05,2021004613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,6997,643.68,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-08-05,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"FATURA 027087909585 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO COSUMO DE FATURA TELFNICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74052 O.C 29652021",,2,13.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-05,2021004769,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,7031,2038.00,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-05,2021004774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,7026,241.31,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-05,2021004783,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,8740,FIORAVANTE VERGINASSI,PF,42787920004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2021  FIORAVANTE VERGINASSI - 8740,,1,,7028,255.68,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-05,2021004785,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,7027,856.91,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-05,2021004786,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,7029,280.52,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-09,2021-08-05,2021004792,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,6998,587.77,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-08-05,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, E MEMORANDO DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,3091.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-05,2021004901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,7004,872.65,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-05,2021004947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"ANULADO PARTE DESTE, DEVIDO O VALOR COBRADO FOI INDEVIDO, OCORRENDO A DEVOLUCAO DE PARTE PAGA INDEVIDAMENTE.",,1,,7037,-130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-05,2021004948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"ANULADO PARTE DESTE, DEVIDO O VALOR COBRADO FOI INDEVIDO, OCORRENDO A DEVOLUCAO DE PARTE PAGA INDEVIDAMENTE.",,1,,7036,-130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-05,2021004976,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,7006,1678.11,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-05,2021004979,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,7030,793.48,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-08-05,2021004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138003  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 326 O.C 31872021,,1,67.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-05,2021004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,ANULADO QUITACAO INDEVIDA.,,1,,7011,-805.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-05,2021004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,6996,805.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-05,2021004987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4987/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7003,618.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO ARISTIDES DE BAIRROS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LEANDRO FRELES MARTINS, PELO PERIODO DE 6 MESES. REQUISIO 74287 O.C 32222021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CUJA PROPRIETARIA E MARTA ELOISA DA SILVA, FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES.  MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868",,2,,6993,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL CUJA PROPRIETARIA E MARTA ELOISA DA SILVA COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES.  MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,1,,6992,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO CARLOS FIDELIS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ANTNIO BERNARDES, PELO PERIODO DE 6MESES. REQUISIO 74288 O.C 32232021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2021 - REF. ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DE ANTONIO CARLOS FIDELIS PARA ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE ANTONIO BERNARDES PELO PERIODO DE 6 MESES.  ANTONIO CARLOS FIDELES - 6552,,1,,7016,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021005009,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7040,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021005012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7007,589.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-05,2021005015,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7008,84.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-05,2021005030,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2021  LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 3975,,1,,7005,935.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-05,2021005038,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2021  VILMAR PLENTZ WOLTER - 6806,,1,,7032,625.86,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-05,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, E MEMORANDO DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,4,1652.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137966  REFERENTE AQUISIO DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74354 O.C 32922021,,1,77.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137971 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO QUIOSQUE DA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIO 74349 O.C 32882021,,1,480.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0137964  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE COMBUSTVEL PARA O VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74356 O.C 32902021",,1,99.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137967  REFRENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74352 O.C 32852021,,1,301.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005336,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137974  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 74351 O.C 32862021,,1,236.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005337,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137970 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICOELETRNICO PARA A MANUTENO DA ILUMINAO PBLICA MUNICIPAL. REQUISIO 74350 O.C 32872021,,1,77.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005338,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137987  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA SECRETARIA DE SADE. REQUISIO 74360 O.C 33032021,,1,19.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005339,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137965   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74361 O.C 33022021,,1,41.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-05,2021005351,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7039,341.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-05,2021005393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138002  REFERENTE AQUISIO DE ESTOPA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74412 O.C 33132021,,1,82.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-05,2021005396,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5396/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7038,52.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-05,2021005397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,7000,384.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-05,2021005402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,7001,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-05,2021005403,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1117615  REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS ESPECIAIS PARA NOITE PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74368 O.C 33302021,,1,167.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005432,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15242  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 33792021",,1,1090.28,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005433,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15241  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 33782021",,1,1394.17,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005436,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1117613  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE. REQUISIO 74435 O.C 33742021,,1,1744.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138001  REFERENTE AQUISIO DE LAMPADA PARA USO NO CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTNCIA SOCIAL-CRS. REQUISIO 74443 O.C 33722021,,1,37.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005450,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15240  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 33582021",,1,1777.39,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005451,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15239  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 33572021",,1,1297.82,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005452,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15238 EFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 33562021",,1,227.26,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-05,2021005460,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2993,IVO PENZ COMERCIAL LTDA,PJ,92780808000157,,CONFORME DANFE N 1168795  REFERENTE AQUISIO DE UNIO DE COMPRESSO PEAD  63MM PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA DO MUNICPIO PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 74470 O.C 33962021.,,1,588.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,CONFORME NOTA FISCAL N E2089  REFERENTE SERVIO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO POSTO DE SADE. REQUISIO 74521 O.C 34472021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,"CONFORME NOTA FISCAL N E2088  REFERENTE SERVIO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO LAR DO IDOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74520 O.C 34482021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE ADAIR KLEIMPAUL, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74467 O.C 34312021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE MARIVONI FIDELIS DOS SANTOS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LARYSSA DE DEUS LUBENOW, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74468 O.C 34322021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005521,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0232021.BRUTO: 239,83FUNRURAL (1,5%): R 3,60LIQUIDO: R 236,23",,1,239.83,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005521,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"CFE. FUNRURAL, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5521/2021, 9758 - ELIANE VERGINASSI SEITER",,1,,7042,3.60,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005525,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A PR-ESCOLA, PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0232021. BRUTO: R 324,80FUNRURAL (1,5%) R 4,88LIQUDO: R 319,92.",,1,324.80,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005525,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"CFE. FUNRURAL, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5525/2021, 9758 - ELIANE VERGINASSI SEITER",,1,,7043,4.88,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005527,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E658  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74420 O.C 34022021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005528,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0656  REFERENTE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74422 O.C 34012021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0657  REFERENTE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74421 O.C 34032021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE IARA LCIA DAMIANI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE PAULA ADRIANA DE FREITAS, PELO PERODO DE SEIS MESES.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005544,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1073,ADAIR DAMIANI,PF,58186468072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2021  ADAIR DAMIANI - 1073,,1,,7010,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,6990,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-05,2021005550,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,6989,257.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-05,2021005568,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9013,MARIA EDELCI DOS SANTOS,PF,63515938087,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5568/2021  MARIA IDELCI DOS SANTOS - 9013,,1,,6991,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-05,2021005569,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2995,ADALBERTO JACOB THEOBALD,PF,52056406004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2021  ADALBERTO JACOB THEOBALD - 2995,,1,,7023,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-05,2021005571,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2021  VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237,,1,,6994,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-05,2021005575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0048  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO, HIGIENIZAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE ILUMINAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74536 O.C 34642021",,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2053/2018",25392.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEIMUNICIPAL 20532018, E MEMORANDO DA SECRETARIA DAADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,2116.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005584,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVICOS DE AUTONOMOS SOBRE MES DE JULHO/2021.,261.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005584,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIOS DE AUTONOMOS SOBRE MS DE JULHO2021.,,1,261.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005585,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS, PARA REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74450 O.C 3503/2021",104.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74555 O.C 3500/2021,121.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE CORTAR A GRAMA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74579 O.C 3497/2021",31.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005588,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74580 O.C 3496/2021",581.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. SERVICO DE CONSERTO NA REDE ELETRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74572 O.C 3495/2021",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005590,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DO AQUECEDOR DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74571 O.C 3494/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74576 O.C 3493/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005592,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74577 O.C 3492/2021",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005593,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74578 O.C 3491/2021",19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3490/2021",533.55,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74544 O.C 3488/2021",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74546 O.C 3487/2021,49.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74560 O.C 3484/2021,58.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005598,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74562 O.C 3483/2021",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005599,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74561 O.C 3482/2021",2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005600,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74563 O.C 3481/2021",221.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005601,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74564 O.C 3480/2021",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005602,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74565 O.C 3479/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005603,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESPARRAMADOR DE ADUBO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74567 O.C 3478/2021",91.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005604,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ESPARRAMADOR DE ADUBO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74566 O.C 3477/2021",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISICAO 74502 O.C 3505/2021,71.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005606,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHA PEQUENA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74587 O.C 3507/2021,7.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005606,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146305 REFERENTE AQUISIO DE PILHA PEQUENA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74587 O.C 35072021,,1,7.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005607,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTACAO PARA JANDIRA ALLGAYER QUANDO EM VIAGEM PAR VISITAR UM ADOLESCENTE DE NOSSO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO DA PAZ EM SEBERI. REQUISICAO 74570 O.C 3502/2021,53.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005607,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,CONFORME NOTA FISCAL N 00298925  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTAO PARA JANDIRA ALLGAYER QUANDO EM VIAGEM PAR VISITAR UM ADOLESCENTE DE NOSSO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO DA PAZ EM SEBER. REQUISIO 74570 O.C 35022021,,1,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005608,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,1067,DEJANIRA APARECIDA RIBAS DE ALMEIDA,PF,2012566065,,REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DEJANIRA RIBAS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR UM ADOLESCENTE DE NOSSO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBERI. REQUISICAO 74569 O.C 3501/2021,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005608,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,1067,DEJANIRA APARECIDA RIBAS DE ALMEIDA,PF,2012566065,,CONFORME NOTA FISCAL N 00298926  REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DEJANIRA RIBAS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR UM ADOLESCENTE DE NOSSO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO DA PAZ NO MUNICIPIO DE SEBER. REQUISIO 74569 O.C 35012021,,1,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,2019,ADELITA DE ALMEIDA QUADROS,PF,1073932044,,"REFERENTE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO NO HOSPITAL MUNICIPAL. BRUTO:R$171,00 INSS:R$18,81 ISSQN:R$5,13 LIQUIDO:R$147,06.",171.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,2019,ADELITA DE ALMEIDA QUADROS,PF,1073932044,,"REFERENTE SERVIO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO NO HOSPITAL MUNICIPAL. BRUTO:R171,00 INSS:R18,81 ISSQN:R5,13 LIQUIDO:R147,06.",,1,171.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,2019,ADELITA DE ALMEIDA QUADROS,PF,1073932044,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5609/2021, ADELITA DE ALMEIDA QUADROS",,1,,7015,5.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,2019,ADELITA DE ALMEIDA QUADROS,PF,1073932044,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5609/2021, ADELITA DE ALMEIDA QUADROS",,1,,7013,18.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCACAO, DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164 SALA A, DE PROPRIEDADE DO SR. JULIO RAUBER, ONDE ESTA LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74592 O.C 3509/2021",7282.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164 SALA A, DE PROPRIEDADE DO SR. JLIO RAUBER, ONDE EST LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74592 O.C 35092021",,1,1213.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164, SALA B, ONDE ESTA LOTADA A EMATER.",7272.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164, SALA B, ONDE EST LOTADA A EMATER.",,1,1212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005612,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4949/2021.,3.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005612,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO N 49492021.,,1,3.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005612,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2021  FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,1,,7041,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005613,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO A NAO ENTREGA DA LICITACAO, PRA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQUISICAO 74497 O.C 3441/2021",42.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005614,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 74496 O.C 3420/2021,35.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005615,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE COPOS PLASTICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEVIDO O NAO CUMPRIMENTO DE ENTREGA DO PEDIDO FEITO A EMPRESA GANHADORA DA LICITACAO. REQUISICAO 74548 O.C 3485/2021",9.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE ALCOOL 70, PARA USO NA HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, DEVIDO O NAO CUMPRIMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAS DA LICITACAO. REQUISICAOI 74547 O.C 3486/2021",726.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 003/2020, ATA 022/2020. O.C 3506/2021",329.82,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005618,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2021. REQUISICAO 74596 O.C 3511/2021,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021005619,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2021. REQUISICAO 74597 O.C 3512/2021,247.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-06,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº85/2017    ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,7,,7145,2968.00,2017,19,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-06,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 89/2017.    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,7,,7144,3534.87,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-06,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865131 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021,,10,7688.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-06,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113854466 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021,,8,11.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-06,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113854467 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021,,8,32.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-06,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U113865137 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,8,2994.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-06,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U113854465 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,8,32.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-06,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 44/2019.    IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,9,,7149,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-06,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073765 073945 073753 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,36,541.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-06,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073765 073945 073753 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,36,201.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-06,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073765 073945 073753 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,36,296.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-06,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072917 REF. VALOR GLOBAL ESTIMADO NA AQUISIO DE OLEO DIESEL S50 PARA MAQUINAS  DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,LICITAO N 12020, ORDEM DE COMPRA 1662021.",,37,638.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-06,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072793  REF. VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA, SEC. DE OBRAS.",,12,119.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-06,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850039  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. PGTO LOCACAO DE IMOVEL, CRA    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840",,9,,7048,1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-08-06,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 7/2017    MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,6,,7148,1593.55,2016,9,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-08-06,2021002436,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2021  MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430,,1,,7047,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-08-06,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 14/2021.    CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,5,,7146,2842.49,2021,2,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-08-06,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULA DE MUSICA NA REDE MUNICIPAL.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,4,,7152,1008.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-08-06,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 20/2021.    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,4,,7147,1888.70,2021,1,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-08-06,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073997 073998  AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,7,266.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-08-06,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073997 073998  AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DA SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 1741",,7,157.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-06,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073918 073987  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,10,221.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-06,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073015 073099  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,11,235.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-06,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073015 073099  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,11,266.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-06,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073918 073987  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,10,50.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-08-06,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865133  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. O.C 24642021,,3,2411.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-08-06,2021004035,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,7044,464.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-08-06,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001154975 001155210  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,8,119.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-08-06,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001154975 001155210  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,8,268.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-06,2021004201,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,7130,449.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-08-06,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,3,,7159,219.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-08-06,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. MONITORAMENTO ELETRONICO PREFEITURA E POSTO DE SAUDE.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,3,,7153,219.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-08-06,2021004499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 54259  PAGTO. REF. EMPENHO 4499/2021  MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430,,1,,7045,1120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-08-06,2021004500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2021  MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430,,1,,7046,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001155083 001154943  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,7,890.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153232 001153603  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,8,395.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001155083 001154943  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,7,412.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-06,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001153232 001153603  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,8,80.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-06,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº42/2021    MASPER ASSESSORIA LTDA - 2284,,2,,7150,788.00,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-06,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº42/2021    MASPER ASSESSORIA LTDA - 2284,,2,,7150,12.00,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-08-06,2021004728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4728/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7102,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-08-06,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  CLARO S/A - 21,,2,,7156,13.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-06,2021004790,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,FATURA 0270896303651 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA DE TELEFONIA DO NMERO 055 3373-1473 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 29802021,,2,32.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-06,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072794   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012021, ATA 0202020. O.C 30012021",,4,369.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-15,2021-08-06,2021004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852601  PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,7142,698.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-06,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2021 - REF. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONFORME LEI Nº 2053/2018.  ROSEMARI SAGGIN - 7244,,2,,7154,3091.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-06,2021004907,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2944,MARCELO LEANDRO VIZZOTO,PJ,7401283000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2021  MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 2944,,1,,7118,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021004919,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2021  ENIO IGNACIO OTT  - 1293,,1,,7136,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021004920,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4920/2021  ENIO IGNACIO OTT  - 1293,,1,,7139,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021004923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4923/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7111,1153.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021004924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4924/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7110,3450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-06,2021004963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,7123,106.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-06,2021004975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4975/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7096,1087.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-06,2021005006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,7134,1389.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-06,2021005017,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5017/2021  NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME - 32952,,1,,7131,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-06,2021005039,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"CONFORME DANFE N 0020807  REFERENTE AQUISIO DE VASO COM FOLHAGEM PARA DECORAR O NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 743082021, O.C 32352021.",,1,201.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005057,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5057/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7063,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005069,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7062,1955.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5070/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7061,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5079/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7060,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005080,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5080/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7059,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005087,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5087/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7058,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005091,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7066,858.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005092,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5092/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7065,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005095,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5095/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7069,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005117,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7068,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5131/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7064,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5133/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7067,1253.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7057,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005159,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7056,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5186/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7055,1012.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5192/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7054,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005194,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5194/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7076,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005231,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7080,429.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005240,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5240/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7075,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005243,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7079,2090.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5247/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7074,1235.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005252,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5252/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7073,1052.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5255/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7072,1412.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5263/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7078,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5267/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7077,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005275,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7071,353.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005276,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5276/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7070,1617.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5284/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7053,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005296,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7052,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021 - REF. LICENCA PREMIO CONFORME LEI Nº 2053/2018.  RONALDO DE CASTRO SCHWATZ - 8997,,4,,7155,1652.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-06,2021005309,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,7119,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7126,77.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5332/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7125,480.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005333,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7124,99.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005334,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138028 REFRENTE AQUISIO DE ADESIVO TRAVA DE ROSCA PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADERIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74357 O.C 32912021,,1,14.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7122,301.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005336,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5336/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7121,236.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005337,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7120,77.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005338,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7132,19.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005339,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5339/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7133,41.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,6557,DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA,PJ,17768282000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5340/2021  DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557,,1,,7135,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005348,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5348/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7109,7.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5349/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7108,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7101,157.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005353,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7100,395.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005354,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7099,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,1,,7151,672.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021005371,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7083,431.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005391,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7117,130.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005392,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5392/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7116,24.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7127,82.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005403,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,7137,167.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072735 07240 072911 072950 073085 073263 073234  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,3,225.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073946  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,2,266.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072735 07240 072911 072950 073085 073263 073234  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,3,231.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072735 07240 072911 072950 073085 073263 073234  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,3,203.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072735 07240 072911 072950 073085 073263 073234  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,3,172.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072735 07240 072911 072950 073085 073263 073234  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,3,82.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072735 07240 072911 072950 073085 073263 073234  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,3,303.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072735 07240 072911 072950 073085 073263 073234  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,3,203.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5424/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7095,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5425/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7094,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005426,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5426/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7093,377.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5427/2021  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35,,1,,7097,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005428,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7092,780.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-06,2021005431,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7086,279.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005436,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,7129,1744.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7138,37.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0326 REFERENTE SERVIO NO VECULO MICRO-NIBUS COM PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74440 O.C 33622021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005460,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2993,IVO PENZ COMERCIAL LTDA,PJ,92780808000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2021  IVO PENZ COMERCIAL LTDA - 2993,,1,,7141,588.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 0155168  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,2,241.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5462/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7085,24620.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5463/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7082,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5464/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7081,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5465/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7091,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5466/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7090,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5467/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7089,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005468,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5468/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7088,134.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5469/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7084,258.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7104,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5508/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7103,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146320  REFERENTE AQUISIO DE LIXEIRA 20L PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74508 O.C 34432021,,1,34.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2021  ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011,,1,,7140,1341.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005517,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9544,GORGES & GORGES LTDA,PJ,8078165000198,910277516,"CONFORME DANFE N 00110399  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA DE PREO 3152021, O.C 33922021.",,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , MES DE JULHO.    MARIVONE FIDELIS SANTOS - 5756",,1,,7051,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005523,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146314  REFERENTE AQUISIO DE COPOS PLSTICOS DESCARTVEIS EM CARATER DE URGNCIA DEVIDO A NO ENTREGA PELA EMPRESA DA LICITAO, PARA O BEBEDOURO DE USO COMUM DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74494, O.C 34212021.",,1,130.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005527,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7107,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005528,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7106,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5531/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7105,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005539,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5539/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7115,179.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5541/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7114,16.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005543,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5543/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7113,91.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005545,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5545/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7112,572.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-06,2021005546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,7049,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021005557,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,CONFORME NOTA FISCAL N 1219  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL DE MENSAGEM PARA HOMENAGEM AOS PAIS PELA PASSAGEM DE SEU DIA. REQUISIO 74469 O.C 34282021,,1,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021005567,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,1007,ANTONIO MARCOS HAMMEL,PF,323107060,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2021  ANTONIO MARCOS HAMMEL - 1007,,1,,7128,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021005574,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5574/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,7050,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021005575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,7143,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021005584,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5584/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7087,261.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOTADA A SECRETARIA DA EDUCACAO.  JULIO RAUBER - 6555,,1,,7157,1213.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A EMATER.  JULIO RAUBER - 6555,,1,,7158,1212.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021005613,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146317  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM CARTER DE URGNCIA DEVIDO A NO ENTREGA DA LICITAO, PRA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 74497 O.C 34412021",,1,42.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005615,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,EMPENHO INDEVIDO.,-9.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021005616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146321  REFERENTE AQUISIO EMERGENCIAL DE ALCOOL 70, PARA USO NA HIGIENIZAO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, DEVIDO O NO CUMPRIMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAS DA LICITAO. REQUISIOI 74547 O.C 34862021",,1,726.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021005618,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 37256  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE DE PREGO PRESENCIAL N 0022021. REQUISIO 74596 O.C 35112021,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020 ATA 020/2020.,10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 073910 073905 073993  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,2,365.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 073016  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,1,177.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 073910 073905 073993  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,2,399.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 073910 073905 073993  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,2,554.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74574 O.C 3513/2021,766.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005622,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74583 O.C 3514/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74588 O.C 3515/2021,32.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE VASO DE FLOR PARA USO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74586 O.C 3516/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005625,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3517/2021",2489.22,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005626,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3518/2021",1331.82,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATO 052/2021 DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1º ANDAR, PARA INSTALACAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74595 O.C 3519/2021",8400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"REFERENTE CONTRATO 0522021 DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1 ANDAR, PARA INSTALAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74595 O.C 35192021.",,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA ABRACADEIRA ESTABILIZADOR TRASEIRO, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74613 O.C 3521/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74601 O.C 3522/2021",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74606 O.C 3524/2021,20.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74605 O.C 3523/2O21,21.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 20/2021. O.C 3529/2021",50000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073089 072533  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,1,636.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073089 072533  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,1,600.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SAUDE DO MUNICIPIO.,155.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,13.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,8.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,7.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,7.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,57.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,7.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,RME NOTA FISCAL N 281164 0013177 5397760 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE ALIMENTAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.,,1,23.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005634,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FOCUS 2.0, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SAUDE DO MUNICIPIO.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005634,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 0021273766  REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA COM DESPESAS DE COMBUSTVEL PARA ABASTECER O VECULO FOCUS 2.0, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO MUNICPIO.",,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S. S. SHNEIDER COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SAUDE DO",137.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"CONFORME NOTA FISCAL N 5397761 281165 0013176 2021328  REFERENTE RESSARCIMENTO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SHNEIDER COM DESPESAS DE ALIMENTAO E GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO",,1,19.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"CONFORME NOTA FISCAL N 5397761 281165 0013176 2021328  REFERENTE RESSARCIMENTO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SHNEIDER COM DESPESAS DE ALIMENTAO E GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO",,1,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"CONFORME NOTA FISCAL N 5397761 281165 0013176 2021328  REFERENTE RESSARCIMENTO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SHNEIDER COM DESPESAS DE ALIMENTAO E GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO",,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"CONFORME NOTA FISCAL N 5397761 281165 0013176 2021328  REFERENTE RESSARCIMENTO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SHNEIDER COM DESPESAS DE ALIMENTAO E GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O DEPUTADO CLAIR KUHN PARA CONVERSAR SOBRE O REPASSE PARA A SADE DO",,1,56.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REFERENTE A LAUDO DA INSPECAO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT- 6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74621 O.C 3541/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REFERENTE A LAUDO DA INSPECAO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR,  DO MICROONIBUS, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74616 O.C 3539/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005638,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 3549/2021",1799.49,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005639,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 3548/2021",414.78,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74582 O.C 3544/2021,261.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021. O.C 3546/2021",12106.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02/2021. REEQUISICAO 74584 O.C 3545/2021",12885.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005643,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74581 O.C 3543/2021,13.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,PREVIO. REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ESCOLA LINHA SAO ROQUE. REQUISICAO 74622 O.C 3542/2021,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE FATURA 202101078584 DE ENERGIA ELETRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQUISIO 74622 O.C 35422021,,1,489.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DIGITAL/ ELETRONICO  PARA FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS  DE SEGURANCA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74611 O.C 3538/2021,1970.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74599 O.C 3536/2021,4.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005647,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PARA USO NA SALA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74598 O.C 3535/2021,660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74604 O.C 3534/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHHOLZ JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74603 O.C 3533/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005650,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74602 O.C 3532/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005651,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74525 O.C 3531/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 18/2021, CONTRATO 064/2021.",2580.00,0,,0,,2021,18,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74594 O.C 3555/2021,9088.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74594 O.C 3556/2021,3009.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO HIDROMETROS, COM INTUITO DE TROCA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 017/2021, CONTRATO 063/2021. O.C 3554/2021",5950.00,0,,0,,2021,17,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE NOBREAK PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74612 O.C 3537/2021,699.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE TESTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74600 O.C 3525/2021,14.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005658,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA LIXEIRA PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74589 O.C 3530/2021,34.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REFERENTE A LAUDO DA INSPECAO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74617 O.C 3540/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO SPIN ACTIVE AUTOMATICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C 3553/2021",16500.00,0,,0,,2021,19,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005661,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021. O.C 3551/2021",21147.83,0,,0,,2021,15,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005662,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021.",13830.00,0,,0,,2021,15,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005663,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,"REFERENTE AQUISICAO DE RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",448.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005664,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005664,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005665,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005665,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005666,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005666,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005667,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005667,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005668,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,3843.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005668,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,3843.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005669,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO  VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005669,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005670,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES  AGOSTO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005670,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PGTO VALE REFEICAO SOBRE MES  AGOSTO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,12860.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,12860.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3106,FIRMINO KEITEL,PF,33202540068,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE  AGOSTO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3106,FIRMINO KEITEL,PF,33202540068,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,4715.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,4715.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  AGOSTO/21,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005678,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES  AGOSTO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005678,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005680,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,4944.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005680,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,4944.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005681,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,5972.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005681,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,5972.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005682,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005682,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005683,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005683,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  AGOSTO/21,3429.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,3429.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005686,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO  AGOSTO/21,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005686,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005687,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES  AGOSTO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021005687,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O VALE ALEMINTAO DO MS DE AGOSTO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-09,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CONFORME DANFE N 10255 REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.INSS..........236,94BRUTO.......7965",,7,7965.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-09,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 12/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA",,7,,7161,236.94,2018,10,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-09,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202101078487 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,15,2352.76,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE DARF PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,90,11666.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-09,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865134 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.,,11,1101.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-09,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865141 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021,,8,106.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-09,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865140 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021,,8,32.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-09,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865138 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021,,8,832.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-09,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865136 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021,,7,32.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-09,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865139 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021,,8,2061.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-09,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865128 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021,,8,937.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-09,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865127 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021,,11,9701.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-09,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865135 REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021,,8,341.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-09,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865130 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021,,10,205.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"FATURA 202101078553REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,8,1052.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO 07.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,8,,7182,1052.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202101078591 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,8,8619.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA LOCALIDADE DE OLARIA ZANON.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,8,,7189,8619.48,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202101072275 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,8,734.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,8,,7190,734.28,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202101078559 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,9,137.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,9,,7188,137.64,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"CONFORME FATURA N 202101078543 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,8,2879.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,8,,7186,2879.13,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-09,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U113865142 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,8,295.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-08-09,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF. LICENCA PREMIO CONFORME LEI Nº 2053/2018.  IVANDINO CHECHI - 6822,,8,,7168,1468.61,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-08-09,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. PAGAMENTO DE LOCACAP DO IMOVEL DA SECRETARIA DA SAUDE.  ELSA BERTOLDI - 5176,,9,,7183,1168.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-08-09,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865129  REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021,,7,4703.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-08-09,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U111912177  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021,,5,32.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-09,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1989/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7213,399.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-09,2021001990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1990/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7212,492.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-09,2021001991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1991/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7211,146.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-09,2021001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7210,188.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-09,2021001993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7209,188.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-08-09,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 131082  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021BRUTO..........90ISS...............2,70IR.................0,90",,4,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-08-09,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,4,,7165,0.90,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-08-09,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,4,,7163,2.70,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-08-09,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CONFORME NOTA FISCAL N 131079  REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021BRUTO........810IR..............8,10",,4,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-08-09,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,4,,7167,8.10,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-08-09,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073762  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,13,874.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-08-09,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001155129  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,11,233.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-09,2021003932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2021  JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698,,1,,7222,22.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-08-09,2021004086,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,1698,JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI,PJ,30288571000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2021  JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698,,1,,7223,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156141 001155696 001155707 001156200 001155964 001156199  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,9,411.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156141 001155696 001155707 001156200 001155964 001156199  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,9,665.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156141 001155696 001155707 001156200 001155964 001156199  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,9,645.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156141 001155696 001155707 001156200 001155964 001156199  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,9,646.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156141 001155696 001155707 001156200 001155964 001156199  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,9,993.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-09,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156141 001155696 001155707 001156200 001155964 001156199  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,9,654.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-08-09,2021004535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"CONFORME DANFE N 11309  REFERENTE AQUISIO DE TECLADOS, MOUSES E CAIXAS DE SOM PARA MELHOR COMUNICAO NA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS E NA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 062021, ATA 092021. O.C 27812021",,1,445.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-02,2021-08-09,2021004621,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U113865143  REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOTADA NA AV. SILVA TAVARES, 1644 - CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73942 O.C 28552021",,2,561.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-09,2021004790,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2021 - REF. EMPENHO GLOBAL DA FATURA TELEFONICA DO Nº 0553373-1473 DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  CLARO S/A - 21,,2,,7184,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-09,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156206 001156208  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,3,495.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-09,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156206 001156208  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,3,538.65,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-09,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156029 001156227 001155794  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,3,282.59,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-09,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156029 001156227 001155794  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,3,236.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-09,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"CONFORME NOTA FISCAL N 001156029 001156227 001155794  REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,3,287.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-09,2021004849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4849/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,7171,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-09,2021004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7176,67.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-09,2021004987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4987/2021 - REF. AGOSTO/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7170,594.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.  ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS  - 2330,,1,,7169,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021005014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146312  REFERENTE AQUISIO DE PACOTES DE BOMBOM PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAO AO DIA DOS AVS JUNTO AO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74263 O.C 32132021,,1,179.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021005016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146313  REFERENTE COMPRA DE CESTAS BSICAS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74265 O.C 32072021",,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-09,2021005039,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5039/2021  JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756,,1,,7172,201.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-09,2021005334,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7173,14.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-09,2021005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5448/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7220,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-09,2021005513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7179,34.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-09,2021005520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146311  REFERENTE AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIO 744872021, O.C 34222021.",,1,10.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-09,2021005523,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5523/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7178,130.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-09,2021005548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00146310  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARTER DE URGNCIA DEVIDO A NO ENTREGA DE PRODUTOS DA LICITAO, PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74486, O.C 34232021.",,1,55.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021005553,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146319 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74527 O.C 34562021,,1,68.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021005554,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146318  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74524 O.C 34552021,,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021005557,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5557/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,7174,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021005561,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0328  REFERENTE SERVIO DE SOLDAGEM NO VECULO UNO PLACA:IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SADE. REQUISIO 74537 O.CV 34702021,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021005562,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME NOTA FISCAL N E0327  REFERENTE SERVIO NO VECULO UNO PLACA:IOS-6236 DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74535 O.C 3469,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021005563,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,CONFORME DANFE N 0021898  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IOS-6236 DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74534 O.C 34682021,,1,254.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021005566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"CONFORME DANFE N 129666  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO NOS PACIENTES COM COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74538 O.C 34652021",,1,327.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2021 - REF. LICENCA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2053/2018.  ILSON DE PAULA - 5769",,1,,7185,2116.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021005586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010170  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74555 O.C 35002021,,1,121.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021005590,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0050  REFERENTE SERVIO DE TROCA DO AQUECEDOR DE GUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74571 O.C 34942021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021005606,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5606/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7180,7.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021005609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,2019,ADELITA DE ALMEIDA QUADROS,PF,1073932044,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2021  ADELITA DE ALMEIDA QUADROS - 2019,,1,,7160,147.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021005613,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,7177,42.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021005616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,7175,726.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0329  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA ABRAADEIRA ESTABILIZADOR TRASEIRO, DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74613 O.C 35212021",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5628/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7219,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2021  PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER - 1418,,1,,7181,137.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2021 - REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA ESCOLA SAO ROQUE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,7187,489.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0023 REFERENTE SERVIOS DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74604 O.C 35342021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0022 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHHOLZ JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74603 O.C 35332021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005650,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,CONFORME NOTA FISCAL N E0021  REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74602 O.C 35322021,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005651,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146345  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74525 O.C 35312021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005658,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146315  REFERENTE AQUISIO DE UMA LIXEIRA PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74589 O.C 35302021,,1,34.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005664,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7203,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005665,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7202,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005666,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7201,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005667,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7200,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005668,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5668/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7208,3843.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005669,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5669/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7199,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005670,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7207,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5671/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7206,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5672/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7205,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5673/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7204,12860.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3106,FIRMINO KEITEL,PF,33202540068,,"EMPENHO INDEVIDO, FUNCIONARIO ESTA EM LICENCA SAUDE.",-428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3106,FIRMINO KEITEL,PF,33202540068,,"EMPENHO INDEVIDO, FUNCIONARIO EST EM LICENA SADE.",,2,-428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005675,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5675/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7198,4715.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005676,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5676/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7197,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005677,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7196,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005678,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7195,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5679/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7194,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005680,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5680/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7216,4944.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005681,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5681/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7215,5972.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005682,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5682/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7218,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005683,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5683/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7214,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005684,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5684/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7217,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5685/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7193,3429.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005686,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5686/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7192,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021005687,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5687/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7191,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005688,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALTAR DA PATRIA LOCALIZADO NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 346 O.C 3559/2021",127.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005689,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALTAR DA PATRIA LOCALIZADO NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 346 O.C 3560/2021",269.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALTAR DA PATRIA LOCALIZADO NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 346 O.C 3561/2021",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005691,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CANOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 339 O.C 3581/2021",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74643 O.C 3579/2021",940.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005693,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74659 O.C 3578/2021",997.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REFERENTE A LAUDO DA INSPECAO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74618 O.C 3576/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REFERENTE A LAUDO DA INSPECAO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74619 O.C 3575/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REFERENTE A LAUDO DA INSPECAO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74620 O.C 3574/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005697,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74642 O.C 3566/2021",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005698,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 74641 O.C 3565/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005699,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74640 O.C 3563/2021,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, PARA MASTRO DE BANDEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COLETA 261 O.C 3558/2021",4950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74639 O.C 3564/2021,215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104363 00111408090 001235103 120741 1104203 1104162 225436  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74639 O.C 35642021,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104363 00111408090 001235103 120741 1104203 1104162 225436  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74639 O.C 35642021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104363 00111408090 001235103 120741 1104203 1104162 225436  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74639 O.C 35642021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104363 00111408090 001235103 120741 1104203 1104162 225436  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74639 O.C 35642021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104363 00111408090 001235103 120741 1104203 1104162 225436  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74639 O.C 35642021,,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104363 00111408090 001235103 120741 1104203 1104162 225436  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74639 O.C 35642021,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104363 00111408090 001235103 120741 1104203 1104162 225436  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74639 O.C 35642021,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74646 O.C 3567/2021",208.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"GUIA 502104197402 REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74646 O.C 35672021",,1,208.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005703,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  REQUISICAO 74647 O.C 3568/2021",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005703,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"GUIA 202103701752 REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.  REQUISIO 74647 O.C 35682021",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74648 O.C 3569/2021",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"GUIA 202103695272 REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74648 O.C 35692021",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74649 O.C 3570/2021",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74649 O.C 35702021",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005706,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74650 O.C 3571/2021",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005706,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"GUIA 202110242288 REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE 1.8 COM PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74650 O.C 35712021",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005707,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 74637 O.C 3572/2021",1173.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005707,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,"REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO FORD FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 74637 O.C 35722021",,1,1173.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,"REFERENTE MULDA DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO COM PLACA IZM7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74638 O.C 3573/2021",1173.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,"GUIA 65892646 REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO AMBULNCIA FIORINO COM PLACA IZM7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74638 O.C 35732021",,1,1173.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005709,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,"PREVIO. REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 74661 O.C 3580/2021",1467.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005709,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,"GUIA 62668138 REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 74661 O.C 35802021",,1,1467.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005709,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2021  MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - 1917,,1,,7224,1467.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUIICAO DE MEDICAMENTOS EM FALTA PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 343 O.C 3577/2021,2910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005711,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"REFERENTE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICACAO TECNICA, RECEBIMENTO E VEREFICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005711,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"CONFORME NOTA FISCAL N 2124886  REFERENTE SERVIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICAO TCNICA, RECEBIMENTO E VERIFICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005712,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIX 1.0 COM PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021005712,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO ONIX 1.0 COM PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-10,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,15,,7257,913.12,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-10,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,15,,7257,1439.64,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,91,5508.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM     MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,91,,7270,5508.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-10,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA INTERNET BRIGADA MILITAR    DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,17,,7261,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-10,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865132 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021,,8,32.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-10,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,EMPENHO INDEVIDO,,13,-119.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-08-10,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113865144 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021,,7,31.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-08-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021,,9,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-08-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL CNM    CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,9,,7269,691.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-08-10,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA BOMBA DA AGUA PORTAO DA CADEIA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,8,,7259,300.18,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-08-10,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 074999  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,11,119.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-08-10,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 10/2019.    BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,4,,7262,2179.10,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-10,2021003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2021 - REF. SEGURO DE VEICULO FROTA ESCOLAR.    GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,7267,354.30,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-10,2021003036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2021 - REF. SEGURO DE VEICULO FROTA ESCOLAR.    GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,7265,407.19,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-10,2021003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2021 - REF. SEGURO DE VEICULO FROTA ESCOLAR.  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,7268,379.77,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-10,2021003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2021 - REF. SEGURO DE VEICULO FROTA ESCOLAR.    GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,7266,428.75,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-10,2021003039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2021 - REF. SEGURO DE VEICULO FROTA ESCOLAR.    GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,7264,354.30,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-10,2021003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2021 - REF. SEGURO DE VEICULO FROTA ESCOLAR.    GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,7271,366.05,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-10,2021003053,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2021  ROSEMARI SAGGIN - 7244,,1,,7226,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-08-10,2021003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2021 - REF. SEGURO DE VEICULO FROTA ESCOLAR.    GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,7263,379.77,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-08-10,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA BOMBA DA AGUA SAO MIGUEL    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,2,,7260,989.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-10,2021004668,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"CONFORME NOTA FISCAL N 14749  REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO 73960 O.C 28722021",,2,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-10,2021004845,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,7235,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-10,2021004846,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,7234,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-10,2021004847,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,7232,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-10,2021004927,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,CONFORME DANFE N 10680  REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQUISIO 74187 O.C 31232021,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-10,2021004938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,7233,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-10,2021005014,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,7254,179.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-10,2021005016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5016/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7247,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-10,2021005035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,1175,FABIO PACHECO DA CUNHA,PF,619626003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2021  FABIO PACHECO DA CUNHA - 1175,,1,,7272,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-10,2021005311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021901  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS E PEAS NECESSRIOS PARA MANUTENO DO VECULO FORD FOCUS, INSCRITO NO PATRIMNIO PBLICO SOB O N2451. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 0162021, CONTRATO 0612021.",,1,5594.80,0,,2021,16,DPV,2021,61,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-10,2021005312,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0331   REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS E PEAS NECESSRIOS PARA MANUTENO DO VECULO FORD FOCUS, INSCRITO NO PATRIMNIO PBLICO SOB O N2451. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 0162021, CONTRATO 0612021.",,1,1130.00,0,,2021,16,DPV,2021,61,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-10,2021005390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"CONFORME DANFE N 00216198  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74329 O.C 33162021",,1,899.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-10,2021005394,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00039135  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 333 O.C 33522021,,1,633.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-10,2021005395,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,7255,1390.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021005443,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138045  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO GINSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74433 O.C 33702021",,1,66.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2021 - REF.  PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.  JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES - 7219,,1,,7230,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021005520,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5520/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7246,10.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021005524,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,"REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A PR-ESCOLA, PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0262021.BRUTO: R 1304,10FUNRURAL (1,5%): R 19,57LIQUDO: R 1284,53",,1,1304.10,0,,2021,1,CPP,2021,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021005524,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,"CFE. FUNRURAL, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5524/2021, 33108 - NAIR DISNER",,1,,7231,19.56,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021005548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5548/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7245,55.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021005553,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5553/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7244,68.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021005561,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5561/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7238,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021005562,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5562/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7237,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021005563,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2196,VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5563/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7236,254.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021005565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138067  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEO PARA USO DE FUNCIONRIOS EM REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74453 O.C 34622021",,1,12.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,7227,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"CONFORME DANFE N 00188065  REFERENTE AQUISIO DE ALCOOL GEL EM CARATER DE URGNCIA DEVIDO A EMPRESA DE LICITAO ATRASAR NA ENTREGA, PARA O POSTO DE SADE. REQUISIO 74504 O.C 34182021",,1,1925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005587,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,EMPENHO INDEVIDO,-31.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005588,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010946  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74580 O.C 34962021",,1,581.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0049  REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA E HIGINIZAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74576 O.C 34932021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138068  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74560 O.C 34842021,,1,58.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005598,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021904  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74562 O.C 34832021",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005599,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0335  REFERENTE SERVIOS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74561 O.C 34822021",,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005600,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021903  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74563 O.C 34812021",,1,221.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005601,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0334  REFERENTE SERVIOS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74564 O.C 34802021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005602,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0333  REFERENTE SERVIOS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74565 O.C 34792021",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005603,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021902   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO ESPARRAMADOR DE ADUBO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74567 O.C 34782021",,1,91.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-10,2021005604,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E00332  REFERENTE SERVIOS PARA MANUTENO DO ESPARRAMADOR DE ADUBO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74566 O.C 34772021",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 075041 074220 074210  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,3,725.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 075041 074220 074210  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,3,374.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 075041 074220 074210  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,3,532.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005622,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0662  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74583 O.C 35142021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, BIBLIOTECA MUNICIPAL    JURACI CATTANI DAMIANI - 9182",,1,,7258,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138083  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74606 O.C 35242021,,1,20.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138084  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74605 O.C 35232O21,,1,21.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005633,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,7229,155.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005634,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,7228,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89035969821  REFERENTE AQUISIO DE APARELHOS DIGITAL ELETRNICO  PARA FUNCIONAMENTO DAS CMERAS  DE SEGURANA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74611 O.C 35382021,,1,1970.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138066  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74599 O.C 35362021,,1,4.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5648/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7241,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5649/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7240,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005650,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5650/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7239,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005651,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7243,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010945 REFERENTE AQUISIO HIDRMETROS, COM INTUITO DE TROCA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NAS RESIDNCIAS DO MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 0172021, CONTRATO 0632021. O.C 35542021",,1,5950.00,0,,2021,17,DPV,2021,63,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,CONFORME DANFE N 89035970062  REFERENTE AQUISIO DE NOBREAK PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74612 O.C 35372021,,1,699.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138065 REFERENTE AQUISIO DE CHAVE TESTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74600 O.C 35252021,,1,14.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-10,2021005658,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7242,34.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005688,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138087  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO ALTAR DA PTRIA LOCALIZADO NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 346 O.C 35592021",,1,127.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005691,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010947  REFERENTE AQUISIO DE CANOS HIDRULICOS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE OBRAS. COLETA 339 O.C 35812021",,1,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011541  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74643 O.C 35792021",,1,940.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005693,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011540  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74659 O.C 35782021",,1,997.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005697,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0091  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74642 O.C 35662021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005698,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0090  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 74641 O.C 35652021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005699,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,CONFORME DANFE N 89035969488  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE LINHA PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74640 O.C 35632021,,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021005701,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,7225,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005713,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES  AGOSTO/21,408.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005713,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS AGOSTO2021,,1,408.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005714,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS  AGOSTO/21,595.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005714,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS AGOSTO2021,,1,595.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005715,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES  AGOSTO/21,366.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005715,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS AGOSTO2021,,1,366.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005716,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS  AGOSTO/21,2215.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005716,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS AGOSTO2021,,1,2215.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005717,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO 1/3 FERIAS MES  AGOSTO/21,961.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005717,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS AGOSTO2021,,1,961.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PINTURA NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74674 O.C 3597/2021,460.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA RESISTENCIA A CORROSAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74681 O.C 3592/2021,45.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 345 O.C 3616/2021,556.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. COLETA 344 O.C 3619/2021,256.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO E RECEITUARIOS MEDICOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74683 O.C 3584/2021,1711.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 23/2021, CONTRATO 071/2021. O.C 3615/2021",17230.00,0,,0,,2021,23,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74658 O.C 3613/2021",612.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005725,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74665 O.C 3612/2021",332.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74657 O.C 3610/2021",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE DIESEL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APROVACAO NA INSPECAO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74675 O.C 3609/2021",81.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74644 O.C 3608/2021",310.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT - 6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 74672 O.C 3607/2021",150.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74645 O.C 3606/2021",310.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74673 O.C 3605/2021",150.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74676 O.C 3604/2021",369.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU4097, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74664 O.C 3603/2021",525.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74615 O.C 3602/2021",171.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO DO LAUDO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74666 O.C 3601/2021",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74652 O.C 3600/2021",930.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA BARRA LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL PARA APROVACAO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74651 O.C 3599/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74671 O.C 3596/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74669 O.C 3595/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74670 O.C 3594/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW/MICRO-ONIBUS NEOBUS MINIESC COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74680 O.C 3593/2021",38.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74660 O.C 3591/2021",1588.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO SEM CHAVE PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 350 O.C 3621/2021",158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005744,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 337 O.C 3620/2021,149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NO DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO MUNICIPIO, ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA ASSUNTOS E DEMANDAS INTERNAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DEMANDAS EXTERNAS E VEICULOS DE COMUNICACAO. CONFORME DISPENSA 22/2021, CONTRATO",35640.00,0,,0,,2021,22,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74634 O.C 3586/2021,185.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 00162043 009326233 00298924 00230125 0033299 12645 138025  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74634 O.C 35862021,,1,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 00162043 009326233 00298924 00230125 0033299 12645 138025  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74634 O.C 35862021,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 00162043 009326233 00298924 00230125 0033299 12645 138025  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74634 O.C 35862021,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 00162043 009326233 00298924 00230125 0033299 12645 138025  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74634 O.C 35862021,,1,18.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 00162043 009326233 00298924 00230125 0033299 12645 138025  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74634 O.C 35862021,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 00162043 009326233 00298924 00230125 0033299 12645 138025  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74634 O.C 35862021,,1,23.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,CONFORME NOTA FISCAL N 00162043 009326233 00298924 00230125 0033299 12645 138025  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74634 O.C 35862021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005747,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74656 O.C 3598/2021,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005747,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,CONFORME NOTA FISCAL N 001156398  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74656 O.C 35982021,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO RUBEM ROHRIG, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SANTA BARBARA DO SUL COM A FINALIDADE DE BUSCAR UMA CURVA HIDRAULICA 90º SOLDAVEL DE 60MM QUE NAO FOI ENCONTRADA NO COMERCIO LOCAL.",39.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001480412  REFERENTE RESSARCIMENTO AO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRNSITO RUBEM ROHRIG, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SANTA BRBARA DO SUL COM A FINALIDADE DE BUSCAR UMA CURVA HIDRULICA 90 SOLDVEL DE 60MM QUE NO FOI ENCONTRADA NO COMRCIO LOCAL.",,1,39.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE.BRUTO:R$3.000,00 IRRF:R$57,45 ISS:R$90,00 INSS(11%):R$330,00 LIQUIDO:2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE. BRUTO:R3.000,00 IRRF:R57,45 ISS:R90,00 INSS(11%):R330,00 LIQUIDO:2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5749/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,7248,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5749/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,7252,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5749/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,7250,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005750,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. BRUTO:R$1.600,00 INSS(11%):R$176,00 LIQUIDO:R$1.424,00.",1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005750,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE PRTESES DENTRIAS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. BRUTO:R1.600,00 INSS(11%):R176,00 LIQUIDO:R1.424,00.",,1,1600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005750,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5750/2021, JEFERSON BRACKMANN",,1,,7253,176.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005751,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, BRUTO:R$910,00 INSS(11%):R$100,10 LIQUIDO:R$809,90.",910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005751,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SADE, BRUTO:R910,00 INSS(11%):R100,10 LIQUIDO:R809,90.",,1,910.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021005751,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5751/2021, MARTA LUERSEN BERTOLDI",,1,,7256,100.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-08-11,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.,,9,58.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-11,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 073844  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,12,182.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-11,2021004927,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,7285,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-11,2021005394,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5394/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,7280,633.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-11,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 072507  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,4,240.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-11,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 074401 074082 074270 074384  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,5,172.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-11,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 074401 074082 074270 074384  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,5,274.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-11,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 074401 074082 074270 074384  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,5,189.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-11,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 074401 074082 074270 074384  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 33082021",,5,239.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-11,2021005443,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7291,66.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-11,2021005538,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011374  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74348. O.C 34292021.",,1,1795.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-11,2021005552,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011376  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 74516 O.C 34722021,,1,427.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-11,2021005556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011375  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74513 O.C 34522021,,1,233.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-11,2021005565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7284,12.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-11,2021005580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011377  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 74515 O.C 34512021,,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005588,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5588/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7295,581.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005590,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5590/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7304,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005591,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5591/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7303,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005597,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7289,58.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005598,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7302,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005599,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7301,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005600,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7300,221.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005601,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5601/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7299,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005602,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7298,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005603,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5603/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7297,91.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-11,2021005604,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5604/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7296,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7287,20.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5631/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7288,21.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 074209 074392  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,2,510.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 074209 074392  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,2,219.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7282,4.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,1178,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5656/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,7278,699.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005657,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7290,14.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005661,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME DANFE N 0011543  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE PEAS PARA MANUTENO CORRETIVA DO VECULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 0152021, CONTRATO 0622021. O.C 35512021",,1,21147.83,0,,2021,15,DPV,2021,62,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005662,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"CONFORME NOTA FISCAL N 724  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIOS MECNICOS PARA MANUTENO CORRETIVA DO VECULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 0152021, CONTRATO 0622021.",,1,13830.00,0,,2021,15,DPV,2021,62,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005663,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,VALOR DESCONTADO NA NOTA PELA A EMPRESA,-23.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005663,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,"CONFORME DANFE N 413693  REFERENTE AQUISIO DE REL FOTOELTRICO PARA MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-11,2021005663,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2021 - REF. AQUISICAO DE MATEIAIS PARA SEC. DE OBRAS    SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  - 4810,,1,,7306,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021005688,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7286,127.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021005691,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7294,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021005692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5692/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7293,940.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021005693,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5693/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7292,997.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021005699,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,7281,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021005706,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2021  DETRAN RS - 698,,1,,7283,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021005707,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2021  MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - 1917,,1,,7305,1173.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021005713,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5713/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7275,408.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021005714,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7277,595.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021005715,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7276,366.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021005716,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5716/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7274,2215.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021005717,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5717/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7273,961.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021005749,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2021  CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470,,1,,7279,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74692 O.C 3645/2021,99.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA CORRENTE DA MOTOSERRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74694 O.C 3643/2021",86.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005754,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74695 O.C 3642/2021",28.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74698 O.C 3641/2021,32.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005756,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74696 O.C 3640/2021,519.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74690 O.C 3639/2021,6.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS NOS SEUS PROJETOS FUTUROS. REQUISICAO 74506 O.C 3638/2021,44.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS BUEIROS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74708 O.C 3637/2021",679.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM A FINALIDADE DE CAPACITAR A NOVA USUARIA DO SISTEMA. REQUISICAO 74699 O.C 3636/2021,2256.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO. REQUISICAO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO TRATOR 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74700 O.C 3635/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PREVIO. REQUISICAO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO IMPLEMENTO SEMEADEIRA 2015 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74701 O.C 3634/2021,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,"PREVIO. REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOCO AO SERVIDOR MARCIO J. ALTMEYER QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SARANDI, COM A FINALIDADE DE BUSCAR TUBOS DE CONCRETO. REQUISICAO 74703 O.C 3633/2021",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001146618  REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOO AO SERVIDOR MRCIO J. ALTMEYER QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SARANDI, COM A FINALIDADE DE BUSCAR TUBOS DE CONCRETO. REQUISIO 74703 O.C 36332021",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005764,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO RE RACAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 74721 O.C 3631/2021,1327.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005765,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DOS POCOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 74723 O.C 3630/2021,1230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005766,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO  DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74702 O.C 3629/2021,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E MELHORIAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74679 O.C 3627/2021,555.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005768,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISICAO 74713 O.C 3626/2021,47.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA PRODUZIR AVENTAIS, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 74715 O.C 3625/2021",52.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005770,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA DECORACAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74717 O.C 3624/2021",145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGENCIA DA EMPRESA RESPONSAVEL, PARA APROVACAO NA INSPECAO NO LAUDO DO TRANPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74728 O.C 3623/2021",613.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005772,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PORTA EM VIDRO DE SEGURANCA TEMPERADO, PARA ADEQUAMENTO, MELHOR ACESSO E SEGURANCA DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 355 O.C 3622/2021",2935.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, MANUTENCAO E CORRECAO DE FALHAS DO AR-CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74714 O.C 3647/2021",512.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74697 O.C 3646/2021,327.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BUEIROS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74691 O.C 3644/2021",1113.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? ARGEMIRO AMADO DE SOUZA, CFE DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISICAO 74709 O.C 3628/2021",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021005777,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO, CASTRACOES EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 74722 O.C 3632/2021",1348.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-08-12,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,35,,7341,1899.42,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-08-12,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,37,,7337,638.43,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-08-12,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 277/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,30,,7339,478.13,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-08-12,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,21,,7335,237.52,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-08-12,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,20,,7338,359.64,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-08-12,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021,,7,122.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-08-12,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021,,7,76.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-08-12,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,24,,7327,434.48,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-08-12,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,10,,7343,128.89,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-12,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"QUITACAO DE EMPENHO INDEVIDAMENTE, ORA REGULARIZADO.",,1,,7307,-399.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-12,2021001990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"QUITACAO DE EMPENHO INDEVIDAMENTE, ORA REGULARIZADO.",,1,,7310,-492.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-12,2021001991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"QUITACAO DE EMPENHO INDEVIDAMENTE, ORA REGULARIZADO.",,1,,7309,-146.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-12,2021001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"QUITACAO DE EMPENHO INDEVIDAMENTE, ORA REGULARIZADO.",,1,,7308,-188.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-12,2021001993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"QUITACAO DE EMPENHO INDEVIDAMENTE, ORA REGULARIZADO.",,1,,7311,-188.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-08-12,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,7347,1203.13,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-08-12,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,11,,7319,233.07,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-12,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,11,,7336,501.44,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-12,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,9,,7342,488.58,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-12,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,8,,7326,388.21,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-12,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,7,,7329,964.97,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-12,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,5,,7325,297.12,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-08-12,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,7,,7321,1303.42,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-08-12,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,8,,7320,475.62,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-08-12,2021004668,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA.    EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,2,,7314,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-08-12,2021004672,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2021  JANICE RIBAS - 32988,,1,,7312,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-12,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2021 - REF. AGOSTO/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,2,,7322,578.89,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-12,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,7334,369.98,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-12,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,7340,721.45,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-12,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,7323,220.97,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021005400,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,7332,54.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,7345,240.32,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,7348,2152.59,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,7346,1422.31,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-12,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,7328,928.70,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-12,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,7324,241.53,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-12,2021005538,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5538/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7318,1795.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021005552,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5552/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7317,427.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021005554,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,7331,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021005572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,32988,JANICE RIBAS,PF,3844662065,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2021  JANICE RIBAS - 32988,,1,,7313,58.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021005580,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5580/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7316,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-12,2021005586,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,7330,121.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-12,2021005592,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075350  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74577 O.C 34922021",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-12,2021005593,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075351 REFERENTE AQUISIO DE FLUDO DE FREIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74578 O.C 34912021",,1,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-12,2021005594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15252  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 34902021",,1,533.55,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-12,2021005595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"CONFORME NOTA FISCAL N 3322  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74544 O.C 34882021",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-12,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,7333,177.57,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-12,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,7344,1237.42,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-12,2021005645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,7315,1970.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-12,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"CONFORME DANFE N 00117509  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 232021, CONTRATO 0712021. O.C 36152021",,1,2896.00,0,,2021,23,DPV,2021,71,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-12,2021005725,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010948  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74665 O.C 36122021",,1,332.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021005778,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,3026,REMOCAO DE VEICULOS CARAZINHO LTDA,PJ,9054050000126,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARA O ROLO COMPACTADOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IDA E VOLTA - SALDANHA MARINHO A CARAZINHO E RETORNO DE CARAZINHO A SALDANHA MARINHO. REQUISICAO 74735 O.C 3648/2021",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021005779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3653/2021,40.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021005780,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 357 O.C 3652/2021,192.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021005781,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3649/2021,440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3654/2021,3623.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021005783,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3650/2021,2530.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021005784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 357 O.C 3651/2021,1984.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-13,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021 - REF. TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ, NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL.  MAURICIO DE PAULA - 277",,7,,7396,7728.06,2018,10,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-13,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE CONTROLE AMBIENTAL, PREGAO Nº 24/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,7377,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-13,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF.  LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE NOTA GAUCHA.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,7376,725.06,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-13,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF.  LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,9,,7382,725.05,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-13,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF.  LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO.   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,7378,4350.40,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-13,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF.  LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,7380,466.12,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-13,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE CONTROLE PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR.   DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,9,,7384,673.27,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-13,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.  LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE IMPAS COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,9,,7379,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-13,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF.  LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE CONTROLE PATRIMONIAL ALMOXARIFADO.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,7,,7383,2330.55,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-08-13,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. CONVENIO ENTRE OS MUNICIPIOS DE SEBERI E SALDANHA MARINHO A RESPEITO DO LAR DE ABRIGO E PASSAGEM.  MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,8,,7386,2750.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-08-13,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF.  LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE APLICATIVO DA AGUA.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,4,,7381,477.50,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-08-13,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2021 - REF. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITACAO Nº 001/2021.  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,4,,7387,86.40,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-08-13,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF. TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITACAO Nº 001/2021.  ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67,,4,,7385,801.90,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-08-13,2021003456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,7370,142.60,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-13,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME PREGAO Nº004/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,2,,7392,4186.67,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-13,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME PREGAO Nº004/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,2,,7393,2459.73,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-13,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME PREGAO Nº004/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,2,,7394,12107.72,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-08-13,2021004300,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4300/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7365,1420.54,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-08-13,2021004306,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7366,1841.20,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-25,2021-08-13,2021004507,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7358,136.76,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-08-13,2021004533,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7353,1265.32,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-08-13,2021004534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,20,MDE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2021  ANDERSON VOLPI - 33132,,1,,7356,630.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-08-13,2021004537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"CONFORME DANFE N 0010436  REFERENTE AQUISIO DE MONITORES PARA MELHOR ACESSO NA SECRETARIA DE EDUCAO E NA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0102021. O.C 27792021",,1,4150.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-08-13,2021004558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2021  ARLETE MARIA WENTZ MEI - 2738,,1,,7369,426.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-13,2021004599,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7363,1485.84,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-13,2021004600,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7364,2069.95,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-13,2021004601,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4601/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7362,113.08,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-13,2021004602,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2021  LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME  - 1208,,1,,7395,2000.00,2021,13,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-13,2021004612,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7354,1336.63,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-08-13,2021004643,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3473,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,5024938000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2021  MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473,,1,,7355,243.60,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021004770,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4770/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7361,3873.02,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021004771,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4771/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7360,863.27,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021004773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4773/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7357,136.76,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,CONFORME DANFE N 00216199  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA A MANUTENO DO VECULO MICROONIBUS COM PLACA IXU4028 DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAO. REQUISIO 74062 O.C 29832021,,1,148.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-08-13,2021004794,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4794/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7352,1245.98,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-13,2021004896,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4896/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7368,1632.74,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-13,2021004900,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7351,1304.44,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-13,2021004908,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4908/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7367,331.05,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-13,2021004977,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4977/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7350,1381.58,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-13,2021004978,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7359,125.02,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7390,580.74,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7388,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7372,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7375,647.18,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,7374,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7371,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7389,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7373,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7391,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-13,2021005442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075348  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO VECULO NIBUS COM PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74433 O.C 33702021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-13,2021005444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075349  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO VECULO MICRO-NIBUS PLACA IYT6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74438 O.C 33682021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-13,2021005445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075347 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO VECULO VWMICRO ONIBUS NEOBUS MINIESC COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74437 O.C 33672021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-13,2021005447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075353 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO VECULO MICROONIBUS COM PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74436 O.C 33662021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-13,2021005515,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1118024 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMCIA DO POSTO DE SADE. REQUISIO 74501 O.C 34392021,,1,421.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-13,2021005547,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011373  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA REDE DE ESGOTO DO PRDIO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74485, O.C 34272021.",,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-13,2021005558,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1118022  REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS PARA USO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74500 O.C 34162021,,1,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-13,2021005564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011378  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO EM REAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74539 O.C 34662021,,1,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-13,2021005577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011379  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74540 O.C 34672021,,1,74.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-13,2021005589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0051  SERVIO DE CONSERTO NA REDE ELTRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74572 O.C 34952021",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-13,2021005596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,CONFORME DANFE N 00216200  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74546 O.C 34872021,,1,49.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-13,2021005625,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15249 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 35172021",,1,2489.22,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-13,2021005626,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15251  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 35182021",,1,1331.82,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-13,2021005638,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15253  REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021. O.C 35492021",,1,1799.49,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-13,2021005639,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15250 REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021. O.C 35482021",,1,414.78,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-13,2021005647,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,CONFORME DANFE N 0010047 REFERENTE AQUISIO DE CORTINAS PARA USO NA SALA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74598 O.C 35352021,,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2000  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74658 O.C 36132021",,1,612.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"CONFORME DANFE N 0019528  REFERENTE AQUISIO DE GRAXA PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74657 O.C 36102021",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"CONFORME DANFE N 0019527  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE DIESEL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL PELA APROVAO NA INSPEO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74675 O.C 36092021",,1,81.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"CONFORME DANFE N 0019529  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74652 O.C 36002021",,1,930.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"CONFORME NOTA FISCAL N 2001  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA BARRA LATERAL DO NIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL PARA APROVAO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74651 O.C 35992021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0666 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74671 O.C 35962021,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0664  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74669 O.C 35952021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME DANFE N E0665  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74670 O.C 35942021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PRVIO.CONFORME NOTA FISCAL N 075352 MINIESC COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74680 O.C 35932021",,1,38.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021005746,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,7349,185.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-13,2021005754,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138132 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74695 O.C 36422021",,1,28.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-13,2021005768,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138128  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENO DOS EQUIPAMENTOS DO GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 74713 O.C 36262021,,1,47.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-13,2021005771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"CONFORME DANFE N 0019526  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO NO LAUDO DO TRANPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74728 O.C 36232021",,1,613.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA MELHORIAS E PARA FACILIDADE DAS COZINHEIRAS PREPARAR AS REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74736 O.C 3677/2021,95.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005786,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS ANOTE E COLE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74746 O.C 3676/2021,91.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005787,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CONTAINER ORGANIZADOR COM TAMPA 50LTS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74745 O.C 3675/2021,98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005788,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA HOMENAGEAR  AOS PAIS PELA PASSAGEM DE SEU DIA. REQUISICAO 74729 O.C 3674/2021,825.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR PARA UTILIZACAO NA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74732 O.C 3673/2021,31.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REFERENTE LAUDO DE INSPECAO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT - 6769. REQUISICAO 74742 O.C 3672/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SISTEMA ELETRICO PORTA DO MICRO-ONIBUS ESOLCAR, PLACA IXU-4097. REQUISICAO 74733 O.C 3671/2021",2480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGENCIAS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSPECAO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74740 O.C 3663/2021",153.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74731 O.C 3661/2021,509.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005794,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2021. REQUISICAO 74750 O.C 3679/2021,72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005795,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3670/2021",1409.75,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005796,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGOA PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3669/2021",1228.48,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005797,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3668/2021",98.77,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGENCIAS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSPECAO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74739 O.C 3662/2021",369.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005799,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74686 O.C 3590/2021,1608.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005799,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U11537326  VREFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISIO 74686 O.C 35902021,,1,1608.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74687 O.C 3589/2021,1373.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U111541238  REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISIO 74687 O.C 35892021,,1,1373.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74753 O.C 3682/2021",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005802,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3681/2021",531.97,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33122,PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI-ME,PJ,17092175000179,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DEVIDO AO DESGASTE DOS MESMOS NO VEICULO UNO PLACA INW-0244 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. O.C 3667/2021,660.00,0,,0,,2021,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005804,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3680/2021",1730.17,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021005805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3666/2021",1833.74,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-16,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF. CONVENIO COMAJA DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,7425,33712.17,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-08-16,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO, CUJO PERIODO E DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,7,,7424,122.15,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-08-16,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO CARGO DE FISCAL, CUJO PERIODO E DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,9,,7422,58.35,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-08-16,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF. ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL (RECEPCAO).  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,7,,7423,76.06,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-08-16,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 072793  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,12,119.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-08-16,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 1495202,,7,24.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-08-16,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.,,7,70.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-16,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2021 - REF. EXAMES DE EMERGENCIA PARA O MUNICIPIO.  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,3,,7426,7487.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-08-16,2021004294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022245  REFERENTE AQUSIO DE BALCES MULTIUSO PARA MELHOR ADEQUAMENTO DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73803 O.C 27582021,,1,987.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-08-16,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"FATURA 0270888540997 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO COSUMO DE FATURA TELFNICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74052 O.C 29652021",,3,86.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-14,2021-08-16,2021004856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1334  REFERENTE ATUALIZAO DO CURSO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74135 O.C 30812021",,1,144.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-16,2021005001,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137939  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA SEGURANA DA PORTA DA RECEPO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74260 O.C 31952021,,1,8.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-16,2021005004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0137941  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E ADEQUAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NAS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIO 74259 O.C 31972021,,1,1081.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-16,2021005410,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,7420,52.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021005456,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,7398,616.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021005480,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,7413,8237.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021005514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138095  REFERENTE AQUISIO DE MOTOSERRA PARA UTILIZAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 329 O.C 34422021,,1,3309.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021005515,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,7421,421.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021005547,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5547/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7416,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021005558,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5558/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,7399,114.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021005559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138041  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS DOS CORREDORES E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIO 74454 O.C 34092021,,1,283.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021005560,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138044  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E ADQUAMENTO DA SALA DE ESPERA AO LADO DA RECEPPO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74503 O.C 34152021,,1,198.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021005564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5564/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7415,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021005576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138043  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIO 74531 O.C 34632021,,1,299.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021005577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5577/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7414,74.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021005578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138042  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA PINTURA INTERNA NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74533 O.C 34602021,,1,458.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-16,2021005585,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138070  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS, PARA REFORMAS NA REA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74450 O.C 35032021",,1,104.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-16,2021005589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,7417,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-16,2021005605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138069  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIO 74502 O.C 35052021,,1,71.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-16,2021005647,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5647/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,7400,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-16,2021005697,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,7418,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-16,2021005698,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,7419,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-16,2021005708,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,1917,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,394494010441,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2021  MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - 1917,,1,,7397,1173.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138096  REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTE PARA RESISTNCIA  CORROSO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74681 O.C 35922021,,1,45.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5724/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7409,612.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005725,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,7401,332.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7408,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5727/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7407,81.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5736/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7406,930.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7405,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-16,2021005751,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,1,,7412,809.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138134  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74692 O.C 36452021,,1,99.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138133  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA CORRENTE DA MOTOSERRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74694 O.C 36432021",,1,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005754,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7402,28.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138130  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74698 O.C 36412021,,1,32.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005756,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138129  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74696 O.C 36402021,,1,519.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005768,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7403,47.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5771/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7404,613.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-16,2021005775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138135 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DOS BUEIROS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74691 O.C 36442021",,1,1113.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-16,2021005788,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,CONFORME DANFE N 890036047028 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA HOMENAGEAR  AOS PAIS PELA PASSAGEM DE SEU DIA. REQUISIO 74729 O.C 36742021,,1,825.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-16,2021005799,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,7410,1608.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-16,2021005800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5800/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,7411,1373.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,219.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12701 151691 12689 151614 00157753 121078 001236384  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12701 151691 12689 151614 00157753 121078 001236384  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12701 151691 12689 151614 00157753 121078 001236384  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12701 151691 12689 151614 00157753 121078 001236384  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12701 151691 12689 151614 00157753 121078 001236384  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12701 151691 12689 151614 00157753 121078 001236384  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,CONFORME NOTA FISCAL N 12701 151691 12689 151614 00157753 121078 001236384  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.,,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA USO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74762 O.C 3694/2021,15.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-ONIBUS IXU-4028. REQUISICAO 74760 O.C 3693/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 361 O.C 3692/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005810,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFRENTE AQUISICAO DE TINTA PARA REPAROS NO ALTAR DA PATRIA PARA EVENTOS EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA. REQUISICAO 74759 O.C 3691/2021,228.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74758 O.C 3690/2021,18.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005812,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 3701/2021,182.60,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005813,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.  REFRENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA   INSTALACAO DE CAMERAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74757 O.C 3689/2021,13.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W DE ROSQUEAR PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLETA 359 O.C 3686/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005815,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,"REFERENTE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER NO CURSO ?OS DESAFIOS NO POS-PANDEMIA?, A SER REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. REQUISICAO 74765 O.C 3685/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005815,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,"REFERENTE INSCRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER NO CURSO OS DESAFIOS NO PS-PANDEMIA, A SER REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. REQUISIO 74765 O.C 36852021",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005816,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,"REFERENTE INSCRICAO DO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA NO CURSO ?REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ADMINISTRACAO PUBLICA?, A SER REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.",690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005816,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,"REFERENTE INSCRIO DO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA NO CURSO REGIME DE PREVIDNCIA COMPLEMENTAR - ADMINISTRAO PBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.",,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005817,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,3027,ILUMET ILUMINACAO LTDA,PJ,13410208000120,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PLACA CHIP LED, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. REQUISICAO 74734 O.C 3702/2021",4020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"PREVIO.  REFERENTE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO9. CONFORME DISPENSA 012/2021, CONTRATO 045/2021. O.C 3655/2021",15000.00,0,,0,,2021,12,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005819,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SELBACH-RS, COM O INTUITO DE LEVAR O VICE-PREFEITO REUNIR-SE PARA TRATAR ASSUNTOS DO TURISMO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005819,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"CONFORME NOTA FISCAL N 00111965  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A SELBACH-RS, COM O INTUITO DE LEVAR O VICE-PREFEITO REUNIR-SE PARA TRATAR ASSUNTOS DO TURISMO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O NUMERO: 055-99218-4825 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQUISICAO 74775 O.C 3706/2021,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIOS DE TELEFONIA PARA O NMERO: 055-99218-4825 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74775 O.C 37062021,,1,373.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005821,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUSICAO DE RADIO PORTATIL PARA MELHOR ACOLHIMENTO DOS ASILADOS DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO. REQUISICAO 74769 O.C 3705/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005822,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ROUPEIRO PARA MELHOR ORGANIZACAO DO QUARTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 370 O.C 3708/2021,445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,699,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928006390,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA OS PACIENTES DA SALA DE ESPERA DA COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 371 O.C 3707/2021",459.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005824,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHOR ACESSIBILIDADE DE PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19, NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 338 O.C 3683/2021",5980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005825,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO NOTURNO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74748 O.C 3713/2021,131.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ENROLADOR DE MANGUEIRA PARA MELHOR MANUSEIO DA MESMA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74772 O.C 3711/2021",176.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CALCA DE PROTECAO PARA USO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 362 0.C 3721/2021,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005828,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74761 O.C 3720/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALTAR DA PATRIA NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74774 O.C 3719/2021",165.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74771 O.C 3717/2021,310.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA CORRENTE DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74773 O.C 3718/2021,86.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005832,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74749 O.C 3715/2021,50.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005833,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE COPO/COZINHA PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74747 O.C 3714/2021,54.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005834,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74767 O.C 3712/2021,126.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005834,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12685 13038 12658 12655 151263  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74767 O.C 37122021,,1,17.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005834,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12685 13038 12658 12655 151263  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74767 O.C 37122021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005834,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12685 13038 12658 12655 151263  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74767 O.C 37122021,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005834,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12685 13038 12658 12655 151263  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74767 O.C 37122021,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005834,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,CONFORME NOTA FISCAL N 12685 13038 12658 12655 151263  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74767 O.C 37122021,,1,22.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005835,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE QUADRO DE HIDROMETRO NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74724 O.C 3696/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005836,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"PREVIO. REFERENTE CONSERTO DA REDE D?AGUA NA COMUNIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74725 O.C 3697/2021",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005837,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE QUADROS DE HIDROMETROS NA FAIXA AO LADO DA BR 285 SENTIDO COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74727 O.C 3698/2021",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE QUADRO DE HIDROMETROS NAS RUAS PRESTES GUIMARAES, CARLOS COIZERITS, JOAO GOBBI E GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74712 O.C 3699/2021",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021005839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DO QUADRO DE MEDICAO DE AGUA DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74726 O.C 3700/2021",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-17,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP IPI EXPORT NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,92,30.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-17,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,92,,7472,30.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-08-17,2021002022,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3476,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI,PJ,5804684000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2021  POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 3476,,1,,7431,28.30,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-08-17,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. FATURA LINHA MOVEL TELEFONICA, AMBULANCIA.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,7,,7448,24.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-08-17,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA MOVEL, CONSELHO TUTELAR    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,7,,7471,70.84,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-17,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CISA.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,7,,7440,960.66,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-17,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CISA.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,9,,7439,40.20,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-08-17,2021003201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3201/2021  KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277,,1,,7429,188.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-17,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº49/2021. RETENCOES    RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,2,,7449,44.77,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-17,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº49/2021. RETENCOES    RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,2,,7449,246.27,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-17,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 49/2021 - RETENCOES    RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,2,,7450,885.31,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-17,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF.PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 49/2021 - RETENCOES    RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,2,,7450,643.86,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-08-17,2021004294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,7455,987.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-17,2021004602,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2021  LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME  - 1208,,1,,7454,2000.00,2021,13,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-17,2021004602,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,LANCAMENTO DE DESPESA INDEVIDA. PGTO NAO REALIZADO. ORA REGULARIZADO.,,1,,7442,-2000.00,2021,13,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-08-17,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021 - REF. FATURA CLARO CENTRO ADMINISTRATIVO    CLARO S/A - 21,,3,,7470,86.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-08-17,2021004856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4856/2021  C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES - 9434,,1,,7459,144.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-17,2021005001,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7458,8.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-17,2021005004,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7447,1081.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-17,2021005404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,2950,MARCOS SONAGLIO MEI,PJ,28342303000101,,CONFORME DANFE N 89035853717  REFERENTE AQUISIO DE MSCARAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS ATIVIDADES QUE O CRS PROPORCIONA A POPULAO DO MUNICIPO. REQUISIO 74205 O.C 33292021,,1,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-17,2021005442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7432,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-17,2021005444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7436,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-17,2021005445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7435,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-17,2021005447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5447/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7434,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-17,2021005482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,9659,DARCISIO ZARZICKI,PF,71888330015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2021  DARCISIO ZARZICKI - 9659,,1,,7438,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-17,2021005514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7462,3309.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021005555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"CONFORME DANFE N 89035906787  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NO SISTEMA DE GUA DO INTERIOR DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74528 O.C 34532021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021005556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,7469,233.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021005559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7445,283.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021005560,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7444,198.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021005576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7446,299.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021005578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO  5578/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7451,458.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-17,2021005585,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7443,104.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-17,2021005592,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5592/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7428,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-17,2021005593,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7427,19.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-17,2021005605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7457,71.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-17,2021005710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184201  REFERENTE AQUIIO DE MEDICAMENTOS EM FALTA PARA O POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 343 O.C 35772021,,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-17,2021005711,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2021  GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,1,,7430,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7465,45.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021905  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE LEO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74644 O.C 36082021",,1,310.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021906  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74645 O.C 36062021",,1,310.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 0021907  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74673 O.C 36052021",,1,150.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME DANFE N 01907  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74615 O.C 36022021",,1,171.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5741/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7433,38.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005747,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,7441,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-17,2021005750,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2021  JEFERSON BRACKMANN - 2721,,1,,7456,1424.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-17,2021005752,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7464,99.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-17,2021005753,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7463,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-17,2021005755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7467,32.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-17,2021005756,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5756/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7468,519.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-17,2021005772,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"CONFORME DANFE N 89036053163  REFERENTE AQUISIO DE PORTA EM VIDRO DE SEGURANA TEMPERADO, PARA ADEQUAMENTO, MELHOR ACESSO E SEGURANA DA SECRETRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 355 O.C 36222021",,1,2935.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-17,2021005775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7466,1113.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-17,2021005778,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,3026,REMOCAO DE VEICULOS CARAZINHO LTDA,PJ,9054050000126,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3460  REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARA O ROLO COMPACTADOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IDA E VOLTA - SALDANHA MARINHO  CARAZINHO E RETORNO DE CARAZINHO  SALDANHA MARINHO. REQUISIO 74735 O.C 36482021",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-17,2021005779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 0039250 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 36532021,,1,40.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-17,2021005780,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 000395252  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 357 O.C 36522021,,1,192.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-17,2021005781,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,CONFORME DANFE N 00039151 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 36492021,,1,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-17,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184370  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 36542021,,1,2653.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-17,2021005783,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184369  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 36502021,,1,2530.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-17,2021005784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184387  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 357 O.C 36512021,,1,1984.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-17,2021005785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010174  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA MELHORIAS E PARA FACILIDADE DAS COZINHEIRAS PREPARAR AS REFEIES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74736 O.C 36772021,,1,95.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-17,2021005793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,CONFORME DANFE N 129711  REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74731 O.C 36612021,,1,509.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-17,2021005801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CONFORME NOTA FISCAL N E0336  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74753 O.C 36822021",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021005806,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,7437,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021005815,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5815/2021  ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP - 5058,,1,,7461,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021005816,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,5058,ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP,PJ,2672248000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5816/2021  ASSOC.GAUCHA DE INST.DE PREVID.PUBLICA-AGIP - 5058,,1,,7460,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021005819,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5819/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,7474,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021005834,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5834/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,7473,126.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005840,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA USO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74784 O.C 3731/2021,720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA USO NA ENTRADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74785 O.C 3730/2021,720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74756 O.C 3729/2021,131.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005843,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74777 O.C 3728/2021,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005844,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX DE PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 747769 O.C 3727/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005845,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74778 O.C 3726/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005846,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE VESTIMENTA PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DA PATRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 74786 O.C 3725/2021",1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74781 O.C 3722/2021,215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005848,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAPA PROTEDORA DE NOTEBOOK  PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 319 O.C 3732/2021,119.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74779 O.C 3723/2021,1447.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIO. REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74780 O.C 3724/2021,8177.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021005850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U114491325 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74780 O.C 37242021,,1,8177.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-18,2021004766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850038  PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,7493,359.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-18,2021004772,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850038  PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,7492,59.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-08-18,2021004875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"ANULADO, PGTO NAO EFETIVADO NA DATA, ORA REGULARIZADO.",,1,,7476,-7161.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-08-18,2021004875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,7477,7161.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-18,2021004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2115791  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SADE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0222020. O.C 31542021",,1,834.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-18,2021005012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 1838522  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 32202021,,2,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-18,2021005404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2421,AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1116,SUAS COVID EPI,2950,MARCOS SONAGLIO MEI,PJ,28342303000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2021  MARCOS SONAGLIO MEI - 2950,,1,,7480,3300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-18,2021005435,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2115793  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 222020. O.C 33752021",,1,274.85,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-18,2021005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 890036073792  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74582 O.C 35442021,,1,261.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-18,2021005643,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,CONFORME DANFE N 890036073585 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74581 O.C 35432021,,1,13.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-18,2021005718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138097  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A PINTURA NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74674 O.C 35972021,,1,460.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-18,2021005720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184527  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 345 O.C 36162021,,1,360.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-18,2021005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184519  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 344 O.C 36192021,,1,256.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-18,2021005728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5728/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7487,310.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-18,2021005730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5730/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7486,310.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-18,2021005731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5731/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7485,150.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-18,2021005734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5734/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7484,171.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-18,2021005757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138136  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74690 O.C 36392021,,1,6.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-18,2021005758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138137  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CRS NOS SEUS PROJETOS FUTUROS. REQUISIO 74506 O.C 36382021,,1,44.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-18,2021005766,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,CONFORME NOTA FISCAL N E0054  REFERENTE SERVIO DE HIGINIZAO E MANUTENO  DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74702 O.C 36292021,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-18,2021005772,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,7481,2935.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-18,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0053  REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA, HIGIENIZAO, MANUTENO E CORREO DE FALHAS DO AR-CONDICIONADO DA SALA DE REUNIES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74714 O.C 36472021",,1,512.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-18,2021005774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184517  REFERENTE AQUISIO DE MASCRAS DESCARTVEIS PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74697 O.C 36462021,,1,327.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-18,2021005776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0014  REFERENTE AUXLIO FUNERAL DO SR ARGEMIRO AMADO DE SOUZA, CFE DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISIO 74709 O.C 36282021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-18,2021005779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,7490,40.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-18,2021005780,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,7489,192.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-18,2021005781,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5781/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,7488,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-18,2021005786,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010173  REFERENTE AQUISIO DE BLOCOS ANOTE E COLE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74746 O.C 36762021,,1,91.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-18,2021005787,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010172  REFERENTE AQUISIO DE CONTAINER ORGANIZADOR COM TAMPA 50LTS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74745 O.C 36752021,,1,98.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-18,2021005788,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3448  PAGTO. REF. EMPENHO 5788/2021  TANIA MARA PEZZINI MEI - 1622,,1,,7475,825.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-18,2021005801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5801/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7483,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021005813,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138173   REFRENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA   INSTALAO DE CMERAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74757 O.C 36892021,,1,13.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA MOVEL, SEC. DA SAUDE.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,1,,7482,373.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021005821,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022253 REFERENTE AQUSIO DE RDIO PORTTIL PARA MELHOR ACOLHIMENTO DOS ASILADOS DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO. REQUISIO 74769 O.C 37052021,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021005823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,699,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928006390,,"CONFORME DANFE N 00134970 REFERENTE AQUISIO DE BEBEDOURO PARA OS PACIENTES DA SALA DE ESPERA DA COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 371 O.C 37072021",,1,459.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021005826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138180  REFERENTE AQUISIO DE ENROLADOR DE MANGUEIRA PARA MELHOR MANUSEIO DA MESMA, NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74772 O.C 37112021",,1,176.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021005833,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,CONFORME DANFE N 0010175  REFERENTE AQUISIES DE MATERIAIS DE COPOCOZINHA PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74747 O.C 37142021,,1,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005851,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD  QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CRUZ ALTA COM A FINALIDADE DE LEVAR O FAMILIAR DE TAIS RODRIGUES PARA RESOLVER OS TRAMITES PARA A LIBERACAO DO CORPO.,64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005851,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,CONFORME NOTA FISCAL N 00137022  REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTAO DO SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD  QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CRUZ ALTA COM A FINALIDADE DE LEVAR O FAMILIAR DE TAS RODRIGUES PARA RESOLVER OS TRMITES PARA A LIBERAO DO CORPO.,,1,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005851,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,7491,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005852,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,3030,ELISANGELA JOHAN,PJ,34084214000105,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 349 O.C 3761/2021,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005853,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,497.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005853,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO AGOSTO DE 2021,,1,497.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO AGOSTO DE 2021,,1,1885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7479,159.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,74.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO AGOSTO DE 2021,,1,74.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005856,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  AGOSTO/21,408.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005856,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO AGOSTO DE 2021,,1,408.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005856,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7478,30.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE ALIMENTACAO DO MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA, PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74821 O.C 37690/2021",389.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005858,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHA AAA4 PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 74832 O.C 3762/2021,17.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005858,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146921  REFERENTE AQUISIO DE PILHA AAA4 PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74832 O.C 37622021,,1,17.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005859,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2021, ATA 12/2021. O.C 3769/2021",273.90,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE BANHO PARA OS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74818 O.C 3767/2021,256.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISICAO 74755 O.C 3764/2021,378.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA NA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74792 O.C 3763/2021,11.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005863,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARATER DE URGENCIA, FORA DE LICITACAO DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DA EMPRESA DE LICITACAO, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74783 O.C 3770/2021",1156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL GEL, PARA O COMBATE AO COVID-19, FORA DE LICITACAO DEVIDO A EMPRESA ATRASAR NA ENTREGA, PARA A UNIDADE BASCA DE SAUDE. REQUISICAO 74770 O.C 3765/2021",552.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE ESPELHOS PARA ORNAMENTACAO DA SALA DE ESPERA DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74820 O.C 3766/2021",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005866,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REPAROS PARA CORRECAO DE VAZAMENTOS D?AGUA NA REDE DE DISTRIBUICAO DA LOCALIDADE E ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETRIA DE OBRAS. REQUISICAO 74815 O.C 3759/2021",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005867,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE REPAROS PARA CORRECAO DE  VAZAMENTOS D?AGUA NA REDE DE DISTRIBUICAO E AGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA FELIPA. REQUISICAO 74814 O.C 3758/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005868,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFRENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM QUADRO D?AGUA NA RUA PRESTES GUIMARAES, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL. REQUISICAO 74813 O.C 3757/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005869,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM QUADRO D?AGUA PARA MELHORIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 74812 O.C 3756/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005870,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE QUADRO D?AGUA NA RUA EGIDIO VESCIA, PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 74811 O.C 3755/2021",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005871,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA REDE D?AGUA DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 74810 O.C 3754/2021",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005872,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE PISTAO DA RETRO ESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74798 O.C 3753/2021,714.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005873,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74800 O.C 3752/2021,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005874,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74801 O.C 3750/2021,26.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE RECOLOCACAO DE LASTRO ENTRE CHASSI PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA  PLCA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74802 O.C 3749/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTOBOMBA DE LAVAGEM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74804 O.C 3748/2021,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74806 O.C 3747/2021",273.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005878,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74808 O.C 3746/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74787 O.C 3745/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74789 O.C 3743/2021,265.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74788 O.C 3744/2021,89.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE ANTIEMBACANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR  MICRO- ONIBUS PLACA: IPO-7404. REQUISICAO 74790 O.C 3742/2021,14.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-ONIBUS PLACA: IYT-6769. REQUISICAO 74791 O.C 3741/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-ONIBUS PLACA: IYT-6469. REQUISICAO 74793 O.C 3740/2021,38.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-ONIBUS PLCA: IXU-4028. REQUISICAO 74794 O.C 3739/2021,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005886,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74795 O.C 3738/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005887,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECERTARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74796 O.C 3737/2021,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO POCO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA. REQUISICAO 74741 O.C 3735/2021,3695.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005889,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA MELHOR RECEBIMENTO DE PACIENTES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74816 O.C 3768/2021",49.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005890,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REQUISICAO 74752 O.C 3716/2021,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005891,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA PRESENTEAR AOS ESTAGIARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELA PASSAGEM DO SEU DIA. REQUISICAO 74846 O.C 3771/2021,126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005892,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ANEL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74799 O.C 3751/2021,1.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO. REFERENTE CONSTRUCAO DE CORDOES DE MEIO FIO E LAJES LOCALIZADOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74861 O.C 3775/2021",1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO. REFERENTE MANUTENCAO NOS CORDOES DE MEIO FIO LOCALIZADOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74859 O.C 3773/2021",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO. REFERENTE CONSTRUCAO DE 40 METROS DE ESTRUTURACAO PARA AS BOCAS DE LOBO LOCALIZADAS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74858 O.C 3772/2021",2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-19,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO PASEP FPM NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,93,878.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-19,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113856350 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021,,9,32.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-19,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113856349 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021,,8,29.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-19,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113856351  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021,,8,31.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-19,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U114580223 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021,,8,114.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-19,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113856348 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125,,8,31.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-08-19,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U113856347 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021,,7,32.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-08-19,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"CONFORME NOTA FISCAL N U114575829 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,8,1703.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-08-19,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA POLO BIRKHAN E TONON.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,7,,7494,2023.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-19,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075269  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,22,268.92,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-19,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 076186  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,23,186.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-16,2021-08-19,2021001676,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,CONFORME DANFE N 184483 REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR (COVID-19) - EM CARATER DE URGENCIA. REQUISIO 72091 O.C 10502021,,3,181.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-30,2021-08-19,2021002143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,CONFORME DANFE N 89036061820 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72270 O.C 12652021,,1,1090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-08-19,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 071734  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,14,522.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-08-19,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075092  REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,15,543.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-19,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075199  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,13,203.43,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-08-19,2021004571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,CONFORME DANFE N 0011383 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REPAROS QUE ESTO EM ANDAMENTO DA RECEPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 73897 O.C 28192021,,1,825.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-08-19,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CONFORME NOTA FISCAL N 2706  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA ATUAO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICPIO. CONFORME TOMADA DE PREO 0012019, CONTRATO 312019 E 2 ADITIVO.BRUTO.......3743ISS............112,29LIQUIDO.....3630,71",,1,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-08-19,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,1,,7506,112.29,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-19,2021004831,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,"CONFORME DANFE N 20211 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE REDES DE FUTSAL PARA O GINSIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74125 O.C 30582021",,1,174.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-19,2021004928,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,7495,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-19,2021005012,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,7504,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-19,2021005617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,"CONFORME DANFE N 2115792  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0222020. O.C 35062021",,1,329.82,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 075681 075646 075466  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,4,474.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 075681 075646 075466  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,4,887.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 075681 075646 075466  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.,,4,510.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075517 075330  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,3,665.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075517 075330  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,3,550.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3172  REFERENTE A LAUDO DA INSPEO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT- 6820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74621 O.C 35412021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3169  REFERENTE A LAUDO DA INSPEO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR,  DO MICROONIBUS, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74616 O.C 35392021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3171  REFERENTE A LAUDO DA INSPEO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA IPS-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74617 O.C 35402021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021005689,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"CONFORME DANFE N 0010953  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO ALTAR DA PTRIA LOCALIZADO NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 346 O.C 35602021",,1,94.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021005690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME DANFE N 0011384  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO ALTAR DA PTRIA LOCALIZADO NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 346 O.C 35612021",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3168  REFERENTE A LAUDO DA INSPEO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74618 O.C 35762021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021005695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3167 REFERENTE A LAUDO DA INSPEO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74619 O.C 35752021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021005696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3166  REFERENTE A LAUDO DA INSPEO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74620 O.C 35742021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-19,2021005718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7500,460.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-19,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"CONFORME DANFE N 00117527 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 232021, CONTRATO 0712021. O.C 36152021",,3,1620.00,0,,2021,23,DPV,2021,71,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-19,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"CONFORME DANFE N 00117525  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 232021, CONTRATO 0712021. O.C 36152021",,2,4060.00,0,,2021,23,DPV,2021,71,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-19,2021005733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"CONFORME DANFE N 00511354  REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU4097, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74664 O.C 36032021",,1,525.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-19,2021005742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"CONFORME DANFE N 00511356  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO NO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74660 O.C 35912021",,1,1588.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-19,2021005757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7499,6.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-19,2021005758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7498,44.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-19,2021005766,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5766/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,7497,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-19,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,7502,512.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-19,2021005776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5776/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,7501,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 076273  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MOTOR PARA UTILIZAO NA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74732 O.C 36732021,,1,31.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"CONFORME NOTA FISCAL N 3173 REFERENTE LAUDO DE INSPEO VEICULAR SEMESTRAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT - 6769. REQUISIO 74742 O.C 36722021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"CONFORME DANFE N 00511344  REFERENTE AQUISIO DE SISTEMA ELTRICO PORTA DO MICRO-NIBUS ESOLCAR, PLACA IXU-4097. REQUISIO 74733 O.C 36712021",,1,2480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"CONFORME DANFE N 00511353  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MANUTENO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGNCIAS DA EMPRESA RESPONSVEL PELA INSPEO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74740 O.C 36632021",,1,153.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005795,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15263 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 36702021",,1,1409.75,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005796,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15264 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGA PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 36692021",,1,1228.48,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005797,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15262  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 36682021",,1,98.77,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"CONFORME DANFE N 00511352 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE LEO PARA MANUTENO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGNCIAS DA EMPRESA RESPONSVEL PELA INSPEO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74739 O.C 36622021",,1,369.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005802,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15265   REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 36812021",,1,531.97,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005804,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15266   REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 36802021",,1,1730.17,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-19,2021005805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"CONFORME DANFE N 15267   REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 36662021",,1,1833.74,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 076272  REFRENTE AQUISIO DE LEO DE MOTOR PARA USO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74762 O.C 36942021,,1,15.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 076271  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-NIBUS IXU-4028. REQUISIO 74760 O.C 36932021,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005810,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138177   REFRENTE AQUISIO DE TINTA PARA REPAROS NO ALTAR DA PTRIA PARA EVENTOS EM COMEMORAO A SEMANA DA PTRIA. REQUISIO 74759 O.C 36912021,,1,228.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138174  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74758 O.C 36902021,,1,18.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005813,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7503,13.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005824,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"CONFORME DANFE N 89036105954  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MELHOR ACESSIBILIDADE DE PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19, NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 338 O.C 36832021",,1,5980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005825,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 11195252  REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS PARA USO NOTURNO DOS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74748 O.C 37132021,,1,131.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7496,176.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138178  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO ALTAR DA PTRIA NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74774 O.C 37192021",,1,165.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138183  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74771 O.C 37172021,,1,310.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138179  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA CORRENTE DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74773 O.C 37182021,,1,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021005832,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1119251  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIO NA FRMACIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74749 O.C 37152021,,1,50.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-19,2021005842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138176  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74756 O.C 37292021,,1,131.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-19,2021005843,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0669  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74777 O.C 37282021,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-19,2021005844,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0670  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX DE PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 747769 O.C 37272021,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-19,2021005845,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,CONFORME NOTA FISCAL N E0668  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74778 O.C 37262021,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5854/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7509,1725.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5855/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7508,74.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005856,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5856/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7507,377.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005859,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CONFORME DANFE N 89036121444  REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS PARA A COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 082021, ATA 122021. O.C 37692021",,1,273.90,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005872,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME NOTA FISCAL N 18676  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE PISTO DA RETRO ESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74798 O.C 37532021,,1,714.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005892,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,CONFORME DANFE N 00132360 REFERENTE AQUISIO DE ANEL PARA MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74799 O.C 37512021,,1,1.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0004 REFERENTE CONSTRUO DE CORDES DE MEIO FIO E LAJES LOCALIZADOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA MANUTENO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74861 O.C 37752021",,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0006  REFERENTE CONSTRUO DE CORDES DE MEIO FIO E LAJES LOCALIZADOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA MANUTENO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74861 O.C 37752021",,3,1560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,DEVIDO A EMPENHO ERRADO,,2,-1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5893/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3481,,3,,7513,1560.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0004  REFERENTE MANUTENO NOS CORDES DE MEIO FIO LOCALIZADOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA A MANUTENO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74859 O.C 37732021",,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5894/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3481,,1,,7512,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0003  REFERENTE CONSTRUO DE 40 METROS DE ESTRUTURAO PARA AS BOCAS DE LOBO LOCALIZADAS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA MANUTENO DAS VIAS URBANAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74858 O.C 37722021",,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021005895,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5895/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3481,,1,,7511,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO. REFERENTE CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE TUBULACAO PARA CONTENCAO DA AGUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74860 O.C 3774/2021",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0005 REFERENTE CONSTRUO DE ESTRUTURA DE TUBULAO PARA CONTENO DA GUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PARA MANUTENO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74860 O.C 37742021",,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005896,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5896/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3481,,1,,7510,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005897,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33120,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP,PJ,29081832000161,,"PREVIO. EFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DIANTEIROS PARA RETROESCAVADEIRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGAO 01/2021, ATA 003/2021. O.C 3818/2021",3199.10,0,,0,,2021,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005898,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9476,JOSE RAUL MAYER,PJ,10505920000115,900052155,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO DE METAL PARA GUARDAR EPI?S DA ALA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 351 O.C 3733/2021,1490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005899,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA PARA USO EM LEITOS DE COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 352 O.C 3783/2021,359.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005900,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74843 O.C 3781/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005901,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74844 O.C 3780/2021,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74852 O.C 3779/2021",425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO - 7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74853 O.C 3778/2021",1379.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO - 7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74854 O.C 3777/2021",40.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74856 O.C 3776/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005906,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,4950,IVO SOTILI  BITTENCOURT,PJ,91369181000183,250078929,"PREVIO. REFERENTE FRANQUIA PARA TROCA DO PARA-BRISA DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74855 O.C 3782/2021",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005907,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,3067,CONGRECACAO DE NOSSA SENHORA,PJ,92017516001058,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE GABRIEL MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74889 O.C 3821/2021",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005908,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74867 O.C 3799/2021,26.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74869 O.C 3798/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005910,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA O BEBEDOR DA SALA DE ESPERA DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74831 O.C 3790/2021",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PREVIO. REFERENTE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE MODULO DIVISOR DE TELEVISAO PARA OS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74857 O.C 3788/2021,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005912,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA A COLOCACAO DE UMA ANTENA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 748736 O.C 3786/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005913,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74874 O.C 3785/2021,104.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005914,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE TELEVISAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74848 O.C 3787/2021,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005915,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE SERVICO NO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74876 O.C 3793/2021,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005916,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA TELEVISAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74870 O.C 3792/2021,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SEC DA SAUDE. REQUISICAO 74875 O.C 3794/2021,123.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005918,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO UNO PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74879 O.C 3797/2021,158.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005919,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SEC DA SAUDE. REQUISICAO 74878 O.C 3796/2021,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005920,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SEC DA SAUDE. REQUISICAO 74877 O.C 3795/2021,238.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74805 O.C 3805/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74841 O.C 3804/2021",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74839 O.C 3803/2021",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXT - 6769, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74838 O.C 3802/2021",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IRV-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74845 O.C 3801/2021",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR SERGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CARAZINHO-RS, A FIM DE REALIZAR A MANUTENCAO E VISTORIA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001145474  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR SERGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPO DE CARAZINHO-RS, A FIM DE REALIZAR A MANUTENO E VISTORIA MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33049,SERGIO VARGAS RIBEIRO,PF,94652147015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5926/2021  SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049,,1,,7514,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005927,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR DIGITAL E CAMERAS) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3808/2021",2448.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005928,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CAMERAS, MINI RACK), PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3809/2021",4210.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005929,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,1115,Equipam.Material Perman.Lar do Idoso,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR, CAMERAS, MINI RACK), PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3810/2021",2035.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005930,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CAMERAS), PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3811/2021",4667.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005931,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CAMERAS, MINI RACK), PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3812/2021",2625.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005932,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1106,Equip.Material Perman. Sec. Assistência Social,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CAMERAS, MINI RACK), PARA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3813/2021",1421.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005933,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CENTRAL DE ALARME) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3814/2021",155.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005934,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3815/2021",4735.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005935,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS (CAMERAS) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3816/2021",3000.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005936,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3817/2021",5000.00,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020, ATA 20/2020. O.C 3822/2021",5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020, ATA 20/2020. O.C 3820/2021",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74881 O.C 3791/2021,129.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005940,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PORTA DO BANHEIRO DO MEDICO PLANTONISTA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74863 O.C 3789/2021",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020, ATA 20/2020. O.C 3819/2021",10000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 74868 O.C 3800/2021,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005943,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 3784/2021,1463.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005943,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,CONFORME NOTA FISCAL N U114588889  REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 37842021,,1,1463.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005944,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 205/75X16 PARA  MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-ONIBUS PLACA: IXU-4028.BRUTO:R$25,00INSS (11%):R$ 2,75LIQUIDO: R$ 22,25",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005944,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 20575X16 PARA  MANUTENO DO VECULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-NIBUS PLACA: IXU-4028.BRUTO:R25,00INSS (11%):R 2,75LIQUIDO: R 22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005944,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 5944/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7515,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,REFERENTE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PARA USO NAS ATIVIDADES ELETRICAS REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74888 O.C 3829/2021,8.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,CONFORME NOTA FISCAL N 00146995  REFERENTE AQUISIO DE FITA ISOLANTE PARA USO NAS ATIVIDADES ELETRICAS REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74888 O.C 38292021,,1,8.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005946,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1052.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005946,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1052.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005947,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,370.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005947,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,370.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005948,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005948,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005949,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,489.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005949,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,489.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005950,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,538.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005950,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,538.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1958.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1958.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) AQUISICAO DE APARELHOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7522,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7523,73.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7524,89.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7521,19.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7520,17.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7525,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7526,292.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7527,499.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005952,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,665.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005952,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,665.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005953,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  CONTRATADOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,513.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005953,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,513.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005954,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005954,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005955,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005955,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005956,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,61.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005956,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,61.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005957,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1654.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005957,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1654.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005957,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7530,210.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005957,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7529,24.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005957,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7528,9.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005958,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005958,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005958,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,7531,161.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005959,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,293.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005959,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,293.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,2278.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2278.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005961,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1668.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005961,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1668.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005962,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,147.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005962,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,147.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005963,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,26.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005963,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,26.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005964,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,7452.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005964,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,7452.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005964,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7534,505.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005964,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7535,1196.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005964,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7532,53.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005964,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7533,159.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005965,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1440.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005965,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1440.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005966,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,972.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005966,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,972.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005967,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005967,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO FERIAS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7537,41.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7538,44.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7540,499.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7541,526.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7539,147.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7536,19.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005969,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FERIAS DOS SERVIDORES AGOSTO/21,615.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005969,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA AS FRIAS DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,615.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005970,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  Nº 044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005970,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL,  CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005971,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  Nº 044/2018.",6070.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021005971,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA DA DVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO  N 0442018.",,1,6070.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP DARF    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,90,,7806,11666.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-20,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,FATURA 2108021083336REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021,,8,139.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-20,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, EMEI PINGO DE GENTE    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,11,,7803,1101.81,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-20,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7786,106.57,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-20,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7785,32.70,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,7782,32.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,7796,7688.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7780,29.79,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7799,11.45,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7781,31.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7779,31.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7790,832.73,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,7783,32.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,7789,32.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7800,32.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA, CASA MORTUARIA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,8,,7802,32.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7791,2061.52,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7793,937.04,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,7792,9701.87,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7787,341.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-08-20,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,7795,205.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-08-20,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"FATURA 2108021134831REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,8,176.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-20,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7784,295.52,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-20,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7801,2994.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-20,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,7798,32.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-08-20,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ACADEMIA DE SAUDE    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,7,,7804,31.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-20,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,7794,4703.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-08-20,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 075200  REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021,,13,148.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-08-20,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEF FRANCISCO TONON    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,7814,32.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-30,2021-08-20,2021002143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,7775,1090.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-08-20,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,7797,2411.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-02,2021-08-20,2021004621,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4621/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,7788,561.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-08-20,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 31/2019.    ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,1,,7805,3630.71,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-20,2021004768,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2021 - REF. RECOLHIMENTO FUNRURAL.  ARIELI SCHENKEL - 33110,,1,,7518,37.60,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-20,2021005008,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2021  SLC MAQUINAS LTDA - 2737,,1,,7812,1384.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-20,2021005022,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2021  SLC MAQUINAS LTDA - 2737,,1,,7811,2483.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-20,2021005023,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2021  SLC MAQUINAS LTDA - 2737,,1,,7809,1997.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-20,2021005530,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5530/2021,,1,,7760,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-20,2021005535,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5535/2021,,1,,7759,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-20,2021005555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,7765,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-20,2021005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,7769,1925.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-20,2021005710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FARMACIA DA UBS    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7813,810.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-20,2021005785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5785/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,7761,95.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-20,2021005786,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5786/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7767,91.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-20,2021005787,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5787/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7766,98.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021005808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5808/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,7763,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021005821,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5821/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,7778,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021005824,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,7768,5980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021005825,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,7776,131.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005832,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DESPESA INDEVIDA,-50.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021005832,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DESPESA INDEVIDA,,2,-50.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021005833,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,7762,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-20,2021005843,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5843/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7774,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-20,2021005844,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5844/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7773,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-20,2021005845,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5845/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7772,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-20,2021005846,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"CONFORME DANFE N 89036143447  REFERENTE AQUISIO DE VESTIMENTA PARA AS SOBERANAS DO MUNICPIO PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DA PTRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74786 O.C 37252021",,1,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021005858,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5858/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,7764,17.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021005859,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,7777,273.90,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021005872,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5872/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7770,714.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005873,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,VALOR INDEVIDO,-1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021005888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONFORME DANFE N 0011194  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO POO DE GUA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 74741 O.C 37352021,,1,3695.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021005892,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5892/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7771,1.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0092  REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74856 O.C 37762021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0291  REFERENTE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74805 O.C 38052021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0018 REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74841 O.C 38042021",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0016  REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXT - 6769, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74838 O.C 38022021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0015  REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO NIBUS ESCOLAR PLACA IRV-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74845 O.C 38012021",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075567 075713  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,1,852.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075567 075713  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,1,443.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,111.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,264.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,236.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,322.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 076185  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,2,250.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,194.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,205.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,87.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,360.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,185.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,269.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"CONFORME NOTA FISCAL N 075493 075183 075155 075562 075670 075409 075711 075432 075243 075574 075399   REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,1,164.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005972,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005972,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALAO DE ILUMINAO PBLICA EM LED,,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7542,22.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7550,479.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7549,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7548,124.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7547,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7546,93.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7545,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7544,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7543,28.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7552,892.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,7551,712.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005974,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005974,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005975,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005975,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005976,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005976,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005977,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005977,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005978,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005978,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005979,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL  AGOSTO/21,1436.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005979,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1436.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,11018.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,11018.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,7556,225.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,7553,39.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,7554,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,7555,78.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,7558,1556.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,7559,1923.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,7557,757.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005981,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005981,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005982,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005982,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,2345.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2345.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005984,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005984,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,3708.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3708.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,16768.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,16768.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,7561,903.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,7562,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,7564,2984.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,7560,717.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,7563,1519.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005987,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005987,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005988,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,1955.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005988,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1955.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005990,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005990,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005991,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,1270.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005991,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1270.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4063.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4063.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7571,499.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7565,27.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7566,39.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7567,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7568,44.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7569,51.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7572,615.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,7570,368.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005993,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005993,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005994,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005994,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005995,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,803.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005995,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,803.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VENCIMENTOS  AGOSTO/21,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,7573,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005997,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005997,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005998,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS  AGOSTO/21,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005998,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005999,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021005999,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006000,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006000,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006000,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,7575,396.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006000,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,7574,22.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006000,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,7576,574.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,1284.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1284.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4881.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4881.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,7577,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,7578,433.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,7579,594.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006003,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006003,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,812.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,812.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,7581,294.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,7580,72.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006006,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006006,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,841.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,841.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006008,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006008,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,7116.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,7116.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,7582,117.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,7585,422.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,7586,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,7583,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,7584,340.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006010,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006010,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006011,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006011,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006012,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006012,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS PRE-ESCOLAR FUNDEB",,1,,7587,162.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006015,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006015,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,4352.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4352.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006017,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006017,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,12925.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,12925.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,7592,130.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,7593,1331.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,7588,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,7594,2105.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,7589,83.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,7590,89.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,7591,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,2752.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2752.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,15315.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,15315.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,45462.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,45462.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7600,3410.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7601,4286.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7599,2184.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7602,7651.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7596,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7597,217.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7598,232.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,7595,154.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,525.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1050.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1050.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,13495.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,13495.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,9685.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,9685.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,1346.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1346.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4320.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4320.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,7608,603.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,7606,66.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,7603,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,7607,289.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,7605,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,7604,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,851.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,851.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006036,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3912.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006036,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3912.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006036,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS CRECHE FUNDEB",,1,,7609,319.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006037,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,821.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006037,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,821.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006038,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,7681.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006038,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,7681.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,24302.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,24302.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7611,100.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7610,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7616,1661.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7615,1435.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7617,4017.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7614,778.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7613,213.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,7612,144.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006041,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006041,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006042,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006042,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006043,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,5271.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006043,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,5271.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006044,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,4857.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006044,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4857.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,832.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,832.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006046,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2192.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006046,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2192.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006046,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,7620,76.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006046,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,7621,416.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006046,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,7618,36.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006046,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,7619,54.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006047,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006047,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006048,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,526.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006048,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,526.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS  AGOSTO/21,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS MDE",,1,,7622,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,5967.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,5967.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS FUNDEB",,1,,7623,487.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,1253.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1253.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,1926.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1926.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006055,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006055,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,6344.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,6344.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,7626,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,7630,879.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,7628,242.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,7627,131.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,7629,867.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,7625,87.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,7624,45.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006057,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006057,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006058,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006058,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006059,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,1218.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006059,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1218.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,4150.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4150.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,12220.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,12220.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7639,1992.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7634,90.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7633,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7632,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7631,26.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7637,226.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7636,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7635,105.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,7638,821.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,211.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,211.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1118.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1118.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2590.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2590.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,2624.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2624.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006070,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,2080.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006070,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2080.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4707.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4707.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7645,293.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7647,962.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7646,893.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7644,48.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7643,47.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7642,44.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7641,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,7640,23.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006073,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,919.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006073,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,919.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006074,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006074,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006075,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,314.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006075,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,314.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006076,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,1315.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006076,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1315.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006077,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,4783.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006077,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4783.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,14120.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,14120.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7653,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7649,110.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7648,86.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7650,121.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7651,139.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7652,183.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7657,2344.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7654,291.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7655,758.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,7656,1087.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA  AGOSTO/21,1378.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1378.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA  AGOSTO/21,3330.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3330.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA  AGOSTO/21,3025.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3025.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,475.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,475.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,7658,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,7659,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,7663,183.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,7662,172.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,7664,222.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,7661,60.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,7660,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006088,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006088,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006089,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,300.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006089,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,300.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,564.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,564.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1544.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1544.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,7666,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,7665,4.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,7667,268.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,7668,390.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO.  AGOSTO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006093,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  AGOSTO/21,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006093,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,391.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006094,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,356.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006094,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,356.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,456.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,456.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,7672,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,7671,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,7669,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,7670,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,7673,212.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006098,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006098,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006099,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006099,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,995.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,995.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4123.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4123.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS",,1,,7674,377.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO  AGOSTO/21,62.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,62.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES  AGOSTO/21,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006105,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006105,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006105,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,7676,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006105,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,7675,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,6552.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,6552.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006108,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006108,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,325.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006109,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS  AGOSTO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006109,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006110,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006110,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,26275.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,26275.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7679,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7681,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7682,114.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7683,122.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7684,153.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7685,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7686,509.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7687,1321.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7688,1839.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7689,3186.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7677,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7678,61.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,7680,96.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1689.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1689.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006113,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006113,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006114,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2824.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006114,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2824.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006115,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,4144.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006115,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4144.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,9169.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,9169.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,23378.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,23378.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7696,1034.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7694,392.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7699,4781.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7693,187.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7698,2316.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7692,128.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7691,66.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7695,846.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7690,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,7697,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,206.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,206.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1378.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1378.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,5481.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,5481.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006123,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,5799.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006123,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,5799.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,1475.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1475.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4931.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4931.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,7700,27.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,7704,178.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,7703,167.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,7702,45.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,7706,670.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,7705,628.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,7701,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006127,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,590.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006127,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,590.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006128,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,308.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006128,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,308.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006129,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2045.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006129,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2045.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006130,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,429.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006130,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,429.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,933.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,933.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,961.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,961.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3397.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3397.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,7708,125.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,7710,790.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,7707,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,7709,450.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006135,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006135,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006136,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006136,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006137,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006137,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006138,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006138,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006139,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,607.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006139,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,607.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006140,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006140,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006141,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,2168.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006141,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2168.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006142,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,919.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006142,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,919.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS  AGOSTO/21,9152.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,9152.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7715,847.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7711,4.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7712,16.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7713,93.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,7714,161.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006144,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,254.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006144,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,254.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006145,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,1823.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006145,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1823.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,450.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,450.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  AGOSTO/21,210.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,210.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,7726.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,7726.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,7716,98.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,7717,739.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006149,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO.  AGOSTO/21,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006149,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006150,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,1069.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006150,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1069.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS  AGOSTO/21,4959.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4959.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,7718,64.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,7719,382.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,7720,564.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS  AGOSTO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS  AGOSTO/21,1412.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1412.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,6200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,6200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,7722,539.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,7721,15.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS  AGOSTO/21,525.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,525.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006156,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,556.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006156,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,556.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,7723,13.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,7725,52.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,7728,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,7724,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,7726,96.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,7727,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,7729,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006166,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,1295.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006166,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1295.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,7731,43.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,7730,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,7734,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,7735,941.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,7733,318.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,7732,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006168,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006168,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006169,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006169,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006170,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006170,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006171,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS  AGOSTO/21,1645.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006171,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1645.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006172,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS  AGOSTO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006172,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS  AGOSTO/21,7442.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,7442.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,7737,704.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,7736,134.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,1169.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1169.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,7744,616.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,7743,189.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,7742,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,7738,36.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,7740,51.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,7741,66.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,7739,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006179,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006179,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006180,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006180,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO  AGOSTO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006182,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,4475.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006182,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4475.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,14936.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,14936.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7748,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7745,25.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7747,140.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7749,557.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7750,726.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7751,1715.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7746,58.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,7752,2292.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006184,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006184,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006185,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,517.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006185,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,517.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006186,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006186,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  AGOSTO/21,2830.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,2830.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006188,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006188,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006188,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7754,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006188,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7753,44.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006188,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,7755,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006189,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS  AGOSTO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006189,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006190,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  AGOSTO/21,630.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006190,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,630.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006191,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006191,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006192,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006192,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006193,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006193,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006193,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,7758,304.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006193,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,7757,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006193,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,7756,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006194,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS  AGOSTO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006194,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006195,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS  AGOSTO/21,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006195,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGOSTO2021,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 17,5X25 DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R$ 120,00INSS (11%): R$ 13,20LIQUIDO: R$ 106,80",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 17,5X25 DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R 120,00INSS (11%): R 13,20LQUIDO: R 106,80",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6196/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7807,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006197,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 215/65X16 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH  PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 20,00INSS (11%): R$2,20LIQUIDO: R$ 17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006197,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 21565X16 PARA A MANUTENO DO VECULO OROCH  PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 20,00INSS (11%): R2,20LQUIDO: R 17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006197,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6197/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7808,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006198,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 185/70X14 PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R$ 20,00 INSS (11%) : R$ 2,20LIQUIDO: R$ 17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006198,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 18570X14 PARA MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW-2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R 20,00 INSS (11%) : R 2,20LQUIDO: R 17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006198,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6198/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7810,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006199,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 12X16.5 PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R$ 25,00INSS (11%): R$ 2,75  LIQUIDO: R$ 22,25.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006199,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 12X16.5 PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R 25,00INSS (11%): R 2,75  LQUIDO: R 22,25.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006199,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6199/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7815,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006200,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1400X240 DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R$ 60,00INSS (11%): R$ 6,60 LIQUIDO: R$ 53,40",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006200,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1400X240 DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.BRUTO: R 60,00INSS (11%): R 6,60 LQUIDO: R 53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006200,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6200/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7816,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.BRUTO: R$30,00INSS (11%):R$ 3,30  LIQUIDO: R$26,70.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.BRUTO: R30,00INSS (11%):R 3,30  LQUIDO: R26,70.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6201/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7817,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO: R$ 40,00 INSS (11%): R$ 4,40LIQUIDO: R$ 35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO: R 40,00 INSS (11%): R 4,40LQUIDO: R 35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6202/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7818,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS 1400X24 PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO: R$ 120,00INSS (11%): R$ 13,20LIQUIDO: R$ 106,80",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS 1400X24 PARA MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO: R 120,00INSS (11%): R 13,20LQUIDO: R 106,80",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6203/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7819,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 74886 O.C 3836/2021",37.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"CONFORME NOTA FISCAL N 51375 51397 51987 51444 51764 51796 51353 51058  REFERENTE RESSARCIMENTO DE PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 74886 O.C 38362021",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSOES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. BRUTO:R$2.700,00 INSS(11%):R$297,00 IRRF:R$37,42 LIQUIDO:R$2.365,58.",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DA SADE. BRUTO:R2.700,00 INSS(11%):R297,00 IRRF:R37,42 LIQUIDO:R2.365,58.",,1,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6205/2021, ANA FERRARI",,1,,7822,37.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6205/2021, ANA FERRARI",,1,,7820,297.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006206,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PASSO FUNDO-RS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE PROJETO DE ENGENHARIA DE INTERESSE MUNICIPAL.",38.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006206,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148429  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PASSO FUNDO-RS NA CAIXA ECONMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE PROJETO DE ENGENHARIA DE INTERESSE MUNICIPAL.",,1,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006207,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PASSO FUNDO-RS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE PROJETO DE ENGENHARIA DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISICAO 74904 O.C 3859/2021",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006207,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"CONFORME NOTA FISCAL N 001148431  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PASSO FUNDO-RS NA CAIXA ECONMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE PROJETO DE ENGENHARIA DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIO 74904 O.C 38592021",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006208,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2021. REQUISICAO 74899 O.C 3846/2021,48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006208,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 37916  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO MODALIDADE DE PREGO PRESENCIAL N 0142021. REQUISIO 74899 O.C 38462021,,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006209,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITORES PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74896 O.C 3848/2021",390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006210,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE DESLOCAMENTO E SERVICO DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74898 O.C 3849/2021",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006211,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2021. REQUISICAO 74900 O.C 3847/2021,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006212,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE BANDEIRAS, SENDO UMA BANDEIRA DA REPUBLICA, UMA BANDEIRA DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO PARA USO NO ALTAR DA PATRIA. COLETA 381 O.C 3825/2021",1650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGENCIAS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSPECAO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74737 O.C 3862/2021",3082.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006214,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3839/2021",333.50,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006215,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3838/2021",1919.28,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006216,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINTO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 3837/2021",1546.50,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3842/2021",813.16,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006218,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3843/2021",672.80,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MUNTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGENCIAS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSPECAO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74738 O.C 3861/2021",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTOS DE AGUA EM TODO PERIMETRO URBANO DA CIDADE. REQUISICAO 74897 O.C 3863/2021,2350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"PRVIO. REFERENTE SERVIO DE LOCALIZAO DE VAZAMENTOS DE GUA EM TODO PRIMETRO URBANO DA CIDADE.BRUTO....2350ISS......70,50IRF......14,06INSS.....258,50LIQUIDO..2006,94",,1,2350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6220/2021, EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA",,1,,7825,70.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6220/2021, EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA",,1,,7823,258.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6220/2021, EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA",,1,,7827,14.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006221,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3844/2021",90.72,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006222,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2021, ATA 014/2021. O.C 3823/2021",9920.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006223,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE FRANCISCO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74880 O.C 3830/2021",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006224,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74884 O.C 3831/2021,216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006225,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,50.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006225,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,CONFORME NOTA FISCAL N 1119251  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIO NA FRMACIA DA UNIDADE BSICA DE SADE.,,1,50.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006226,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO POCO DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA. REQUISICAO 74743 O.C 3736/2021,2550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006227,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA TELEVISAO E USO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 74891 O.C 3828/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM/HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74842 O.C 3827/2021",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006229,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74883 O.C 3832/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. REQUISICAO 74851 O.C 3841/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES NOS QUAIS ESTAO AS CAMERAS DE VIDEO-MONITORAMENTO, PELA SECRRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",2877.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES NOS QUAIS ESTO AS CAMERAS DE VIDEO-MONITORAMENTO, PELA SECRRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,1,2877.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,7831,2877.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA IB SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E PARA REALIZAR UM CURSO NA FAMURS 26",1269.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA  SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIO DA IB SADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E PARA REALIZAR UM CURSO NA FAMURS 26",,1,1269.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA IB SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E PARA REALIZAR UM CURSO NA FAMURS SOBRE ?OS DESAFIOS NO POS-26 E 27",1904.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIO DA IB SADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E PARA REALIZAR UM CURSO NA FAMURS SOBRE OS DESAFIOS NO PS-26 E 27",,1,1904.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006234,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PROCURADORA JURIDICA MUNICIPAL MAILA RADAELLI HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA IB SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO.",423.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006234,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A PROCURADORA JURDICA MUNICIPAL MAILA RADAELLI HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIO DA IB SADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO.",,1,423.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006235,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO 2 KITS DE 3 BANDEIRAS, SENDO UMA BANDEIRA DA REPUBLICA, UMA BANDEIRA DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ALTAR DO GINASIO MUNICIPAL. COLETA 382 O.C 3824/2021",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3845/2021",1166.40,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006237,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5094,SODER & CIA LTDA,PJ,89786602000120,810018357,"PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA LIMPEZA DE POCO NEGRO DO MUNICIPIO, DEVIDO A ANTIGA ESTAR EM PESSIMA CONDICAO DE USO E NAO TER METRAGEM SUFICIENTE PARA ALCANCAR EM DETERMINADAS PROPRIEDADES. REQUISICAO 74872 O.C 3850/2021",2576.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,PREVIO.  REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A AREA DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETYA 380 O.C 3826/2021,2395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,PREVIO.  REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISICAO 74629 O.C 3857/2021,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E HIGINIZAO NO PRDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 74629 O.C 38572021BRUTO........2000INSS...........220ISS.............60IR..............112,45",,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6239/2021, 8932 - FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,7834,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6239/2021, 8932 - FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,7832,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6239/2021, 8932 - FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,7836,112.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E HIGENIZACAO NO PREDIO QUE ESTA SITUADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. O.C 3856/2021,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E HIGNIZAO NO PRDIO QUE EST SITUADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 38562021BRUTO....300INSS.........33ISS.........9,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6240/2021, FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,7829,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6240/2021, FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,7830,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006241,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E HIENIZACAO NO PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO.INSS.........132ISS..........36LIQUIDO......1032,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006241,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E HINIZAO NO PRTICO NA ENTRADA DO MUNICPIO.INSS.........132ISS..........36LIQUIDO......1032,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006241,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. INSS-LIVRE, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6241/2021, FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,7837,132.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006241,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6241/2021, FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,7839,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006242,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL AGOSTO/2021,515.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006242,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA  RESCISO CONTRATUAL AGOSTO2021,,1,515.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006243,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,1188.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006243,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA  RESCISO CONTRATUAL AGOSTO2021,,1,1188.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006243,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ACE- ASPS",,1,,7851,99.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006244,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO AGOSTO/2021,232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006244,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA  RESCISO CONTRATUAL AGOSTO2021,,1,232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006245,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO AGOSTO/2021,1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006245,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA  RESCISO CONTRATUAL AGOSTO2021,,1,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006246,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS CONTRATADO MES AGOSTO/2021,560.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006246,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA  RESCISO CONTRATUAL AGOSTO2021,,1,560.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO AGOSTO/2021,323.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA  RESCISO CONTRATUAL AGOSTO2021,,1,323.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ACE- ASPS",,1,,7850,88.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-23,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. CONTRIBUICOES PASEP 1 % SOBRE AS RECEITAS CORRENTES DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37",,93,,7843,878.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-23,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 2108021130224 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,10,300.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-23,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 2108021083335 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,11,137.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-23,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 2108021083324 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021",,11,204.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-23,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA TELEFONICA DA EMEI PINGO DE GENTE.  OI S A - 3893,,8,,7859,139.81,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-08-23,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.  OI S A - 3893,,8,,7860,176.45,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-08-23,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA N 47791 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,3,144.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-08-23,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA N 47793 REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99976-0494 DE USO DO CHEFE DOS MOTORISTAS ESCOLARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26822021",,3,65.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-08-23,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 47792, FATURA TELEFONICA  DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BIRKHAN E TONON.",,3,48.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-23,2021004571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4571/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7872,825.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004621,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO A MAIOR.,-45.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-23,2021004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,7849,805.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-23,2021005027,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,7845,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-23,2021005439,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,7848,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-23,2021005624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036152161  REFERENTE AQUISIO DE VASO DE FLOR PARA USO NA RECEPO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74586 O.C 35162021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-23,2021005636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5636/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7858,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-23,2021005637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7857,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-23,2021005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7856,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-23,2021005689,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALTAR DA PATRIA DA PRACA CASTRO E SILVA.  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,7861,94.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-23,2021005690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5690/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7871,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-23,2021005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5694/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7855,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-23,2021005695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5695/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7854,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-23,2021005696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5696/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7853,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-23,2021005710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DO EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL N 184482  REFERENTE AQUIIO DE MEDICAMENTOS EM FALTA PARA O POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 343 O.C 35772021",,2,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-23,2021005722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15045  REFERENTE AQUISIO DE FICHAS DE ATENDIMENTO E RECEITURIOS MDICOS PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74683 O.C 35842021",,1,1711.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-23,2021005764,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036152068  REFERENTE AQUISIO RE RAO DESTINADA A ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 74721 O.C 363120212",,1,1327.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-23,2021005770,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036152002  REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA DECORAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74717 O.C 36242021",,1,145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-23,2021005777,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 17 REFERENTE SERVIO DE ATENDIMENTO MDICO, CASTRAES EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 74722 O.C 36322021",,1,1348.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-23,2021005778,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,3026,REMOCAO DE VEICULOS CARAZINHO LTDA,PJ,9054050000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2021  REMOCAO DE VEICULOS CARAZINHO LTDA - 3026,,1,,7842,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-23,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7844,2653.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-23,2021005783,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7847,2530.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-23,2021005784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,7846,1984.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-23,2021005790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5790/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7852,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021005810,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7867,228.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021005811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5811/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7868,18.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021005817,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,3027,ILUMET ILUMINACAO LTDA,PJ,13410208000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19762  REFERENTE AQUISIO DE PLACA CHIP LED, PARA MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA MUNICIPAL. REQUISIO 74734 O.C 37022021",,1,4020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021005822,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22252  REFERENTE AQUISIO DE ROUPEIRO PARA MELHOR ORGANIZAO DO QUARTO DO MDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 370 O.C 37082021",,1,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021005829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7869,165.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021005830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5830/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7870,310.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021005831,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5831/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7865,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-23,2021005842,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,7866,131.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-23,2021005846,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5846/2021  CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  - 16385,,1,,7862,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-23,2021005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 129736 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74781 O.C 37222021",,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-23,2021005860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1176 PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE BANHO PARA OS MDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74818 O.C 37672021",,1,256.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-23,2021005874,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21941  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74801 O.C 37502021",,1,26.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-23,2021005888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5888/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,7864,3695.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-23,2021005891,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1177 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA PRESENTEAR AOS ESTAGIRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELA PASSAGEM DO SEU DIA. REQUISIO 74846 O.C 37712021",,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005897,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33120,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP,PJ,29081832000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11681  EFERENTE AQUISIO DE PNEUS DIANTEIROS PARA RETROESCAVADEIRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 012021, ATA 0032021. O.C 38182021",,1,3199.10,0,,2021,1,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005901,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 671 PRVIO. REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74844 O.C 37802021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5922/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1930,,1,,7878,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N E17 REFERENTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO NIBUS ESCOLAR PLACA: IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5923/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1930,,1,,7881,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5924/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1930,,1,,7879,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5925/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1930,,1,,7880,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005927,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036144100  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR DIGITAL E CMERAS) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38082021",,1,2448.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005931,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036143922 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CMERAS, MINI RACK), PARA A SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38122021",,1,2625.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005933,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036146082  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS (CENTRAL DE ALARME) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38142021",,1,155.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005934,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036146468  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALAO DE CMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38152021",,1,4735.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005944,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5944/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7895,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005970,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5970/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7841,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-23,2021005971,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5971/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7840,6070.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7890,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006197,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7892,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006198,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6198/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7891,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006199,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7893,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006200,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7894,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6201/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7888,26.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7887,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6203/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,7889,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006206,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6206/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7876,38.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006207,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6207/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7874,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 511361  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUNTENO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGNCIAS DA EMPRESA RESPONSVEL PELA INSPEO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74737 O.C 38622021",,1,3082.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006225,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6225/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,7877,50.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006227,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 09PRVIO. REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA TELEVISO E USO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 74891 O.C 38282021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"LIQUIADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19  REFERENTE LAVAGEMHIGIENIZAO INTERNA E EXTERNA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74842 O.C 38272021",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006229,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 672 PRVIO. REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74883 O.C 38322021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 93  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIO 74851 O.C 38412021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7875,1269.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6233/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7873,1904.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006234,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2021  MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823,,1,,7863,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006243,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7882,1088.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006244,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7883,232.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006245,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7884,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006246,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7885,560.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6247/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7886,235.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006248,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA A MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS, CANTEIROS E LOGRADOUROS. CONFORME REQUISICAO N? 74926 E ORDEM DE COMPRA N? 3885/2021.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS.,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IMPAS, PARCELA 180/400.",15255.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZAO DA DVIDA DO IMPAS, PARCELA 180400.",,1,15255.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,9491,ANA CRISTINA FERRARI,PF,43320139053,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL ANA CRISTINA FERRARI, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBBRE O PROJETO DO CRAS, NA GIGOV/PF.",38.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,9491,ANA CRISTINA FERRARI,PF,43320139053,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 001148433 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DA ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL ANA CRISTINA FERRARI, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBBRE O PROJETO DO CRAS, NA GIGOVPF.",,1,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISICAO N? 74920 E ORDEM DE COMPRA N? 3875/2021.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012730 00151919 001896 00137237 00143906 001237044 001104892 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74920 E ORDEM DE COMPRA N 38752021.,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012730 00151919 001896 00137237 00143906 001237044 001104892 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74920 E ORDEM DE COMPRA N 38752021.,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012730 00151919 001896 00137237 00143906 001237044 001104892 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74920 E ORDEM DE COMPRA N 38752021.,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012730 00151919 001896 00137237 00143906 001237044 001104892 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74920 E ORDEM DE COMPRA N 38752021.,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012730 00151919 001896 00137237 00143906 001237044 001104892 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74920 E ORDEM DE COMPRA N 38752021.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012730 00151919 001896 00137237 00143906 001237044 001104892 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74920 E ORDEM DE COMPRA N 38752021.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012730 00151919 001896 00137237 00143906 001237044 001104892 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74920 E ORDEM DE COMPRA N 38752021.,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7198,JORGE BAUERMANN,PF,53120604020,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA O SERVIDOR JORGE BAUERMANN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL COM INTUITO DE ADQUIRIR 4 (QUATRO) COPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 74913 E ORDEM DE COMPRA N? 3871/2021.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7198,JORGE BAUERMANN,PF,53120604020,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012473 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA O SERVIDOR JORGE BAUERMANN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPO DE SANTA BRBARA DO SUL COM INTUITO DE ADQUIRIR 4 (QUATRO) CPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 74913 E ORDEM DE COMPRA N 38712021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISICAO N? 74894 E ORDEM DE COMPRA N? 876/2021.,296.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,42.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,25.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,43.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,26.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,31.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,19.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,35.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,22.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 0012684 0012686 1317799 000328495 0012692 00121365 0012712 003441005 009417174 009331213 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIO N 74894 E ORDEM DE COMPRA N 38762021.,,1,35.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6636,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - ME,PJ,73717647000102,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DO SENSOR DO VELOCIMETRO/TACOGRAFO, PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU - 4028, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REQUISICAO N? 74901 E ORDEM DE COMPRA N? 3873/2021.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9585,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000604,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O PROJETO GATINHO ALECRIM QUE O CRAS FORNECE A SOCIEDADE-ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUISICAO N? 74710 E ORDEM DE COMPRA N? 3882/2021.,321.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1116,Equipamento e Material Permanente - IGDBF,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3069,LUCAS MARQUES DOS PASSOS,PJ,32931645000134,,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA PARA A REALIZACAO DE PROJETOS FUTUROS DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUISICAO N? 74705 E ORDEM DE COMPRA N? 3881/2021.,1599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006258,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE SERVICO DE CONSERTO DOS PINOS DA LANCA PARA FAZER A LUBRIFICACAO DO MAQUINARIO RETREOESCAVADEIRA RANDON AD, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME REQUISICAO N? 74917 E ORDEM DE COMPRA N? 3868/2021.",1470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006259,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 74892 E ORDEM DE COMPRA N? 3879/2021.,249.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL. C0NFORME REQUISICAO N? 74905 E ORDEM DE COMPRA N? 3878/2021.,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 74902 E ORDEM DE COMPRA N? 3877/2021.,13.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O PROJETO GATINHO ALECRIM QUE O CRAS FORNECE A SOCIEDADE-ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUISICAO N? 74710 E ORDEM DE COMPRA N? 3883/2021.,98.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE BOMBONAS DE 50L, DE DETERGENTE E DESINFETANTE, PARA USO ESPECIFICOS NA LAVADOURA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO N? 74893 E ORDEM DE COMPRA N? 3880/2021.",1470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIOREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO N? 74918 E ORDEM DE COMPRA N? 3869/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,LIQUIDADO NESTA DATA RETENO DE PASEP IPI EXPORTAO.,,94,10.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15491  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.",,8,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7927,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7925,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15490 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.",,10,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,7923,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,7921,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15481  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.",,8,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7917,68.33,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7919,136.66,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15485 REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021",,8,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7913,7.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7915,14.64,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15488  REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.",,10,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,7909,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,7911,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15486  REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.",,8,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7907,73.21,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-24,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7905,36.61,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021000076,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMAVA REFERENTE A SOBRA DE SALDO,-1693.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,10,1510.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,12,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO   TER SIDO TER LIQUIDADO A MAIOR DO DEVIDO.,,11,-1510.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,10,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,12,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,10,4574.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO   TER SIDO TER LIQUIDADO A MAIOR DO DEVIDO.,,11,-4574.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO   TER SIDO TER LIQUIDADO A MAIOR DO DEVIDO.,,11,-1759.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021",,12,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021",,10,1759.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO   TER SIDO TER LIQUIDADO A MAIOR DO DEVIDO.,,11,-553.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021.MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021",,12,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021",,10,553.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021",,10,2986.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN, REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021",,12,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR DO QUE O DEVIDO.,,11,-2986.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-08-24,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO, REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,8,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-08-24,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, ONFORME  BOLETO N 99302428, REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .",,7,55.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-08-24,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12351  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021.",,6,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-08-24,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 252 REFERENTE  PARCIAL DE CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,5,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-08-24,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15492 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021",,5,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-08-24,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,5,,7903,15.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-08-24,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,5,,7901,7.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-08-24,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RECIBO SN REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,5,580.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO FORNECEDOR  NAO TER OS PRODUTOS PARA ENTREGAR.,-85.80,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-08-24,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 509 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IPM NA ARRECADAO DE ICMS, JUNTAMENTE COM SUPORTE TCNICO, MANUTENO, IMPLANTAO, PARAMETRIZAO, TREINAMENTO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO ONLINE. CONFORME DISPENSA 0092021",,3,800.00,0,,2021,9,DPV,2021,42,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-24,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4603/2021, 2284 - MASPER ASSESSORIA LTDA",,3,,7899,12.00,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-24,2021004798,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1437 REFERENTE AQUISIO DE UM MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0102021. O.C 30022021",,1,4750.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021005814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE AO ESTORNO DE EMPENHO  DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-24,2021005828,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077430 REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74761 O.C 37202021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021005875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE EMPENHO  FEITO INDEVIDAMENTE EM DUPLICIDADE.,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11389  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NAS BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74806 O.C 37472021",,1,273.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005878,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11390  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74808 O.C 37462021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077439  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISIO 74787 O.C 37452021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077437 REFERENTE AQUISIO DE GRAXA PARA MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74789 O.C 37432021",,1,265.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077438  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MOTOR PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74788 O.C 37442021",,1,89.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077436  REFERENTE AQUISIO DE ANTIEMBAANTE PARA MANUTENO DO VECULO DA FROTA ESCOLAR  MICRO- NIBUS PLACA: IPO-7404. REQUISIO 74790 O.C 37422021",,1,14.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077435  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-NIBUS PLACA: IYT-6769. REQUISIO 74791 O.C 37412021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077434  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-NIBUS PLACA: IYT-6469. REQUISIO 74793 O.C 37402021",,1,38.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077432  REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO VECULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-NIBUS PLCA: IXU-4028. REQUISIO 74794 O.C 37392021",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005886,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077433 REFERENTE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74795 O.C 37382021",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021005887,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 077431  REFERENTE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DA PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECERTARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74796 O.C 37372021",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-24,2021005902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E340  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74852 O.C 37792021",,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-24,2021005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21946 REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO - 7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74853 O.C 37782021",,1,1379.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-24,2021005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21947  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO - 7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74854 O.C 37772021",,1,40.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-24,2021005928,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036143726  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CMERAS, MINI RACK), PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38092021",,1,4210.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-24,2021005935,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E92 REFERENTE MANUTENO DOS EQUIPAMENTOS (CMERAS) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38162021",,1,3000.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-24,2021005936,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E93 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38172021",,1,5000.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-24,2021006204,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,7896,37.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-24,2021006211,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA ,CONFORME DANFE N 611   REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO MODALIDADE DE PREGO PRESENCIAL N 0142021. REQUISIO 74900 O.C 38472021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006248,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DEVIDO A EMPENHO EM CREDOR INDEVIDO.,-1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021006252,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,7897,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021006258,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E342 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DOS PINOS DA LANA PARA FAZER A LUBRIFICAO DO MAQUINRIO RETREOESCAVADEIRA RANDON AD, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME REQUISIO N 74917 E ORDEM DE COMPRA N 38682021.",,1,1470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E338 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 74918 E ORDEM DE COMPRA N 38692021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A  SER FEITA  EM EMPENHO INDEVIDO.,,2,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E341  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO N 74918 E ORDEM DE COMPRA N 38692021.",,3,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006265,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021. O.C. 3886/2021.",2100.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021.O. C. 3887/2021.",420.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021. O.C. 3888/2021.",630.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006268,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021, O.C 3889/2021.",315.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021, O.C 3890/2021.",105.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006270,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,LIVRE,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 363/2021, O.C 3892/2021.",541.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006271,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE REFLETORES DE LED 200W PARA USO NA ILUMINACAO DO GINASIO MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 386/2021, O.C 3891/2021.",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006272,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALTAR DA PATRIA DA PRACA CASTRO E SILVA. REQUISICAO 74931/2021, O.C 3894/2021.",718.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTES E MUDAS PARA USO NA HORTA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 74925/2021, O.C 3893/2021.",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006274,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,"PREVIO. REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O CONTADOR ALEX MARTINS PAZINATO. REQUISICAO 74943/2021, O.C 3896/2021.",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006275,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,33140,RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA,PJ,97201362000425,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR 6100. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2021, ATA 015/2021. O.C 3897/2021.",2760.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. SILVA TAVARES - 1644. REQ. 74936, O. C 3895/2021.",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U114494624 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. SILVA TAVARES - 1644. REQ. 74936, O. C 38952021.",,1,208.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-25,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE RETENO  PASEP- FEP NO EXERCCIO 2021, REFERENTE A PERCENTUAL DE 1% SOBRE RECEITAS CORRENTES PELO MUNICPIO.",,95,4.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-25,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. CONTRIBUICOES DE 1% SOBRE AS RECETAS CORRENTES DO MUNICIPIO AO PASEP, EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37",,94,,7929,10.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-25,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,95,,7950,4.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-25,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1473.  OI S A - 3893",,10,,7951,300.74,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-25,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1172.  OI S A - 3893",,11,,7940,137.08,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-25,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1072.  OI S A - 3893",,11,,7953,204.45,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-08-25,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599130-2428, DE USO DO FISCAL MUNICIPAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,7,,7952,55.18,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-08-25,2021002596,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1112,FMAS,8762,ARMINDO LIMBERGER MEI,PJ,5296869000149,3080004363,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2596/2021  ARMINDO LIMBERGER MEI - 8762,,1,,7928,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-08-25,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,7944,424.33,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-25,2021004196,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2021  CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA - 365,,1,,7932,447.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-08-25,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599963-4254, DE USO DO VICE-PREFEITO.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,3,,7955,144.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-08-25,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599976-0494, DE USO DO COORDENADOR DOS MOTORISTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,3,,7948,65.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-08-25,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599972-8455, DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,3,,7949,48.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-25,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,7943,1033.74,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-25,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,7942,806.75,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-25,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,7947,875.44,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-25,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,7946,266.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-25,2021005722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,7930,1711.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-25,2021005822,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,7934,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-25,2021005860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5860/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,7933,256.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-25,2021005877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5877/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7937,273.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-25,2021005878,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5878/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7936,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-25,2021005891,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,7938,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-25,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,7941,1296.73,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-25,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,7945,2402.06,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-25,2021005945,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,7939,8.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-25,2021006229,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,7931,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-25,2021006240,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN - 8932,,1,,7935,258.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,7957,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021006254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,7958,296.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-08-25,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6276/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. SILVA TAVARES, Nº 1644.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,1,,7954,208.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NOS COMPUTADORES DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/2021. O.C 3916/2021.",80.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NOS COMPUTADORES DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/201. O.C 3915/2021.",80.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006279,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74919/2021, O.C 3904/2021.",213.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006280,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM TORNEIRAS DE USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74954/2021, O.C 3912/2021.",13.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006281,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA MELHOR ILUMINACAO INTERNA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74955/2021, O.C 3911/2021.",66.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006282,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BALOES DE TAMANHO Nº 9, SENDO 200 BALOES BRANCOS, 200 BALOES VERDES, 200 BALOES AZUIS, 200 BALOES AMARELOS E 200 BALOES ROSAS, PARA USO NAS FESTIVIDADES E EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA. COLETA DE PRECO 377/2021, O.C 3899/2021.",298.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA RAMPA DE ACESSO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74803/2021, O.C 3901/2021.",134.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PREVIO.REFERENTE A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NO BANHEIRO DA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74922/2021, O.C 3903/2021.",271.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOB LIMPA JANELA (VIDRO) COM EIXO FLEXIVEL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISICAO 74907/2021, O.C 3919/2021.",165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR VOLMAR N. CASTELLI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRES DE MAIO-RS FOI RETIRAR PNEUS DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA.",69.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 138625 171420 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR VOLMAR N. CASTELLI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRS DE MAIO-RS FOI RETIRAR PNEUS DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA.",,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 138625 171420 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR VOLMAR N. CASTELLI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRS DE MAIO-RS FOI RETIRAR PNEUS DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA.",,1,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006288,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISICAO 74953/2021, O.C 3913/2021.",12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006289,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO NA AMBULANCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74950/2021, O.C 3914/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006290,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRAULICA NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74948/2021, O.C 3918/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74951/2021, O.C 3924/2021.",99.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO A EMPRESA DE LICITACAO NAO ENTREGAR O PRODUTO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74938/2021, O.C 3917/2021.",381.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006293,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. COLETA DE PRECO 392/2021, O.C 3926/2021.",112.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LIMA PARA MANUTENCAO DOS UTENSILIOS DE USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS. COLETA DE PRECO 340/221, O.C 3898/2021.",16.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO MOVEL DIANTEIRO MOTORISTA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR, PLACA IVR-6601. REQUISICAO 74940/2021, O.C 3920/2021.",297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006296,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74932/2021, O.C 3909/2021.",137.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006297,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 74933/2021, O.C 3908/2021.",29.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006298,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1400X24 PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R$ 60,00INSS (11%):R$  6,60LIQUIDO: R$ 53,40REQUISICAO 74829, O.C 3921/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006298,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU 1400X24 PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R 60,00INSS (11%):R  6,60LQUIDO: R 53,40REQUISIO 74829, O.C 39212021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006298,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6298/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,7956,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE FATURA DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO: 74939, O.C 3900/2021",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A LIQUIDAO DE VALOR A MAIOR DO DEVIDO.,,2,-400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 47794, REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE FATURA DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO: 74939, O.C 39002021",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA , CONFORME RECBI N 47794, REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE FATURA DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO: 74939, O.C 39002021",,3,44.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006300,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74930, O.C 3910/2021.",1941.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021006300,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U114580222 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74930, O.C 39102021.",,1,1941.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-26,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LQIUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15489 REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021",,8,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-26,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7962,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-26,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,7960,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-26,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15487 REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021",,8,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-26,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,8161,20.38,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-26,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,8159,40.77,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-08-26,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15484 , REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.",,10,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-26,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,8153,21.15,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-08-26,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,8155,10.58,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-26,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 2108.021109082, REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021",,8,90.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-26,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA HOSPITAL MUNICIPAL, 3373-1136    OI S A - 3893",,8,,8148,90.24,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-26,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO DESTA DATA, CONFORME FATURA N 21136526REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021",,8,293.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-26,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21127371  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021",,10,434.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-08-26,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21135592 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021",,8,162.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-08-26,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 021261186 REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,9,77.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-08-26,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA MENSAL DA LINHA TELOFONICA DO HOSPITAL - 33731068.    OI S A - 3893,,9,,8147,77.51,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-08-26,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21248908 REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.",,8,177.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-08-26,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,10,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-08-26,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  BOLETO N 1027747, REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021.",,8,48.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-08-26,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF.FATURA SERVICOS DO CORREIO    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,8,,8146,48.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-08-26,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,10,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-08-26,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 36178 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021",,10,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-26,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 801/2021, 1595 - ITMS DO BRASIL LTDA",,10,,8163,14.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-08-26,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E94 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,7,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-08-26,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E76668 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021",,14,137.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-16,2021-08-26,2021001676,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2021 - REF. AQUISICAOD E MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,3,,8144,181.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-08-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N M21883711 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,7,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-08-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A  BAIXA EM DUPLICIDADE  , REALIZADA INDEVIDAMENTE.",,8,-595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-08-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA  N 1322299, REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,6,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-08-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. FATURA MENSAL DE INTERNET. PREGAO PRESENCIAL Nº 4/2020 - CONTRATO Nº 10/2020.  MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,5,,8143,595.00,2020,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021002552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3468,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,REFERENTE ESTORNO E MPENHO DEVIDO A CREDOR NAO POSSUIR  MAIS O PRODUTO  PARA  ENTREGAR NO VALOR  DA  LICITACAO.,-580.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-08-26,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076596 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA  AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S50 PARA OS VECULO MICRO NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020.",,16,122.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-26,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076821 076527 076324 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,14,261.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-26,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076821 076527 076324 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,14,262.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-26,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076821 076527 076324 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,14,194.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-26,2021003973,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036205035 REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE.  REQUISIO 73534 O.C 24352021",,1,184.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-26,2021003974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036204974 REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA BIRKHANN E TONON. REQUISAIO 73533 O.C 24342021",,1,184.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-08-26,2021004052,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,8131,128.40,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-08-26,2021004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,8132,1266.20,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-08-26,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 117 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, MS DE AGOSTO2021. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26702021.BRUTO.........4.477,71INSS............246,27LIQUIDO.......4.231,44",,3,4477.71,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-26,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,3,,8115,246.27,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-08-26,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 116 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, MS DE AGOSTO2021. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26742021.BRUTO............3.988,90ISS.................720,88INSS...............885,31LIQUIDO..........2.382,71",,3,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-26,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,3,,8122,885.31,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-26,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,3,,8124,720.88,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-08-26,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 116 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS, MS DE AGOSTO2021. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26752021",,3,12107.72,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-06-23,2021-08-26,2021004240,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,9647,LEDIRSON BENDER,PJ,11326239000172,1070023547,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036058857 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA MANUTENO DO GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 73789 O.C 26962021",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004505,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036224451 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE MANUTENO DA INTERNETREDE DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 73851 O.C 27712021",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0157343 0157395 0157479 0157721 0157330 0157350 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,10,447.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,429.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,680.25,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,300.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,365.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,579.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,525.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,577.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158622 0158620 0158223 0158470 0158508 0158317 0158349 0158331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,11,664.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0157343 0157395 0157479 0157721 0157330 0157350 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,10,1009.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0157343 0157395 0157479 0157721 0157330 0157350 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,10,511.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0157343 0157395 0157479 0157721 0157330 0157350 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,10,491.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0157343 0157395 0157479 0157721 0157330 0157350 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,10,388.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-26,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0157343 0157395 0157479 0157721 0157330 0157350 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,10,464.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-08-26,2021004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036225249  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMTICA PARA MANUTENO DA REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIO 73846 O.C 28102021",,1,1215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-08-26,2021004587,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,657,SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA,PJ,23825793000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1846 REFERENTE SERVIOS MDICOS EM CARATER DE URGNCIA PARA A SECRETRIA DA SADE. REQUISIO 73908 O.C 28432021.",,1,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-26,2021004587,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,657,SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA,PJ,23825793000183,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4587/2021, 657 - SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LT",,1,,8157,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-26,2021004636,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E12 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DE BENS PERMANENTES NO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 73883 O.C 28862021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-26,2021004658,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E11 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA REDE DE INTERNET DA EMEI PINGO DE GENTE PELA SECRETARIA DE EDUCAO. REQUISIO 73852 O.C 27692021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-26,2021004659,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E13  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE INTERNET PARA NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73847 O.C 27902021",,1,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-26,2021004660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E12  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO SISTEMA DE CMERAS DE SEGURANA NA EMEF BIRKHAN E TONON PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 73853 O.C 27892021",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-26,2021004777,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036225552  REFERENTE AQUISIO DE PILHA 3V, PARA USO NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REQUISIO 74067 O.C 29702021",,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,337.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158787 0158618 0158467 0158428 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,4,338.50,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158787 0158618 0158467 0158428 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,4,516.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158787 0158618 0158467 0158428 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,4,548.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158787 0158618 0158467 0158428 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,4,474.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,477.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,570.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,202.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,227.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,264.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,307.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1157450 1157833 1157438 1156387 1157193 1157705 1157124 1156358 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,5,511.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-26,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0158464 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,4,235.54,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-26,2021004853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4348  REFERENTE  SERVIO DE  TROCA DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISIO 74139 O.C 30652021",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-26,2021004854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 25340  REFERENTE AQUISIO DE PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA PARA A MANUTENO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 74140 O.C 30642021",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-14,2021-08-26,2021004855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036062581 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NOS PACIENTES COM COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 320 O.C 30852021",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-26,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"LIQUIDAAO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO ARISTIDES DE BAIRROS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LEANDRO FRELES MARTINS, PELO PERIODO DE 6 MESES. REQUISIO 74287 O.C 32222021",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-26,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARLISE FTIMA FACHI MENEZES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74285 O.C 32252021",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-26,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOSA DA SILVA GONALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74286 O.C 32242021",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-26,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO CARLOS FIDELIS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ANTNIO BERNARDES, PELO PERIODO DE 6MESES. REQUISIO 74288 O.C 32232021",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021005036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23845 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE CINTO DE SEGURANA PARA MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU- 4097 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 743002021, O.C 32422021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021005037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23843  REFERENTE AQUISIO DE FARIS TRAZEIROS PARA MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6769 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 742982021, O.C 32412021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021005040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23844 REFERENTE AQUISIO DE FARIS TRAZEIROS PARA MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 742992021, O.C 32342021.",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021005045,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,8133,737.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036225395 REFERENTE AQUISIO DE PENDRIVE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74358 O.C 32932021",,1,78.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021005434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036053184  REFERENTE AQUISIO DE PERSIANAS BLACKOUT PARA USO NA RECEPO DO NOVO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74363 O.C 33772021",,1,4110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1158468 1158912 1158171 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,4,277.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1158468 1158912 1158171 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,4,274.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1156488 1157399  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,3,154.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1156488 1157399  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,3,263.07,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1158468 1158912 1158171 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,4,317.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-26,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE ADAIR KLEIMPAUL, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74467 O.C 34312021",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-26,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE MARIVONI FIDELIS DOS SANTOS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LARYSSA DE DEUS LUBENOW, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74468 O.C 34322021",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-26,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO SN,  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE IARA LCIA DAMIANI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE PAULA ADRIANA DE FREITAS, PELO PERODO DE SEIS MESES.",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-26,2021005579,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 47133 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0262020. O.C 34502021",,1,454.00,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-26,2021005581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E13  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74558 O.C 34762021",,1,342.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO S N  REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164 SALA A, DE PROPRIEDADE DO SR. JLIO RAUBER, ONDE EST LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74592 O.C 35092021",,2,1213.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO SN, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164, SALA B, ONDE EST LOTADA A EMATER.",,2,1212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076661 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,5,674.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO SN   REFERENTE CONTRATO 0522021 DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1 ANDAR, PARA INSTALAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74595 O.C 35192021",,2,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME DANFE N E344 REFERENTE A SERVIO DE MANUTENO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74601 O.C 35222021",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076896 076828 076670 076666 076545 076328 076329 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,4,533.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076896 076828 076670 076666 076545 076328 076329 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,4,751.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076896 076828 076670 076666 076545 076328 076329 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,4,444.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076896 076828 076670 076666 076545 076328 076329 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,4,407.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076896 076828 076670 076666 076545 076328 076329 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,4,304.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076896 076828 076670 076666 076545 076328 076329 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,4,404.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076896 076828 076670 076666 076545 076328 076329 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,4,503.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150101 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. O.C 35462021",,1,7114.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150100 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. REEQUISIO 74584 O.C 35452021",,1,4252.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150103  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74594 O.C 35552021",,1,5026.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150102  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74594 O.C 35562021",,1,2133.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021005710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 184658  REFERENTE AQUIIO DE MEDICAMENTOS EM FALTA PARA O POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 343 O.C 35772021",,3,1820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021005710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UBS.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,8145,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021005720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 184659 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. COLETA 345 O.C 36162021",,2,196.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 117557 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 232021, CONTRATO 0712021. O.C 36152021",,4,4060.00,0,,2021,23,DPV,2021,71,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021005729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21949  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE LEO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT - 6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 74672 O.C 36072021",,1,150.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021005761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E290  REQUISIO SERVIO DE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO TRATOR 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74700 O.C 36352021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021005762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E289  REQUISIO SERVIO DE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO IMPLEMENTO SEMEADEIRA 2015 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74701 O.C 36342021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021005765,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DETA, CONFORME DANFE N 3250927  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DOS POOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 74723 O.C 36302021",,1,1230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 184662  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 36542021",,2,91.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-26,2021005812,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036205069   REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS DE COZINHA PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 37012021.",,1,182.60,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-26,2021005812,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,8150,182.60,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-26,2021005852,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,3030,ELISANGELA JOHAN,PJ,34084214000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036156348  REFERENTE AQUISIO DE MUDAS DE FLOR PARA PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA 349 O.C 37612021.",,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-26,2021005889,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036152255  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL, PARA MELHOR RECEBIMENTO DE PACIENTES NA RECEPO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74816 O.C 37682021",,1,49.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5905/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,8129,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005910,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 147154  REFERENTE AQUISIO DE BOMBONA DE GUA PARA O BEBEDOR DA SALA DE ESPERA DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74831 O.C 37902021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E11 REFERENTE MO DE OBRA PARA INSTALAO DE MDULO DIVISOR DE TELEVISO PARA OS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74857 O.C 37882021",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005912,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E10  REFERENTE SERVIO PARA A COLOCAO DE UMA ANTENA NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 748736 O.C 37862021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005913,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036164322  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74874 O.C 37852021",,1,104.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005914,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036164239  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE TELEVISO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74848 O.C 37872021",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005915,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E339 REFERENTE SERVIO NO VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74876 O.C 37932021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005916,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036163922  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA TELEVISO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74870 O.C 37922021",,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21942  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SEC DA SADE. REQUISIO 74875 O.C 37942021",,1,123.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005918,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 21944  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VECULO UNO PLACA: IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74879 O.C 37972021",,1,158.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005919,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21945  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SEC DA SADE. REQUISIO 74878 O.C 37962021",,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005920,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQ8UIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21943 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DA SEC DA SADE. REQUISIO 74877 O.C 37952021.",,1,238.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5921/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,8128,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005929,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,1115,Equipam.Material Perman.Lar do Idoso,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036138322 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR, CMERAS, MINI RACK), PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38102021",,1,2035.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005930,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036144913 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CMERAS), PARA A SECRETARIA DE SADE. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38112021",,1,4667.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005932,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1106,Equip.Material Perman. Sec. Assistência Social,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036145855  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR E CMERAS, MINI RACK), PARA ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA 202021, CONTRATO 722021. O.C 38132021",,1,1421.00,0,,2021,20,DPV,2021,72,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076736 076754 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,2,887.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076736 076754 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,2,466.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 141214 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74881 O.C 37912021",,1,129.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005939,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,8151,129.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005940,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11393  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PORTA DO BANHEIRO DO MDICO PLANTONISTA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74863 O.C 37892021",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076340 076827 076823 076689 076548 076439 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,3,123.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076340 076827 076823 076689 076548 076439 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,3,220.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076340 076827 076823 076689 076548 076439 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,3,303.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076340 076827 076823 076689 076548 076439 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,3,180.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076340 076827 076823 076689 076548 076439 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,3,176.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 076340 076827 076823 076689 076548 076439 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,3,291.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005947,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7973,370.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005948,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7972,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005949,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5949/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7971,489.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005950,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5950/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7970,538.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005951,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5951/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7969,826.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005954,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5954/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7978,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005955,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5955/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7977,1.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005956,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5956/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7976,61.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005957,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7975,1409.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005958,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7974,938.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005961,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5961/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7968,1668.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005962,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5962/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7967,147.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005963,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5963/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7966,26.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005964,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5964/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7965,5536.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005967,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5967/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7964,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021005968,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5968/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7963,708.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005973,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5973/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8039,1933.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005974,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8038,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005975,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5975/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8037,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005978,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8036,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5980/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8035,6396.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005981,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8034,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005982,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5982/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8033,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005984,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5984/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8032,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005986,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5986/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8031,9140.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005987,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5987/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8030,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005990,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5990/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8029,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005992,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8028,2377.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005993,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8027,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005994,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8026,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5996/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8025,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021005997,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5997/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8024,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006000,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6000/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8023,4169.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006002,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8060,3847.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006003,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8059,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6005/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8022,2778.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006008,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6008/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8058,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006009,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8057,5521.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6013/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8073,1826.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006015,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6015/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8021,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006017,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6017/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8056,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6018/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8055,9028.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6019/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8054,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6020/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8053,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6021/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8052,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8051,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6025/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8072,27126.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6026/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8071,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6027/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8070,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6028/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8069,13495.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6031/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8050,3247.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8049,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6033/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8048,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6035/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8047,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006036,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8068,3593.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6039/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8046,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006040,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6040/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8067,15911.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006041,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6041/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8066,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006042,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8065,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006043,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8064,5271.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006046,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8063,1608.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006047,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8062,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8045,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8044,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6052/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8061,5479.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006055,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6055/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8043,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006056,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6056/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8042,3990.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006057,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6057/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8041,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006058,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8040,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6061/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8020,8621.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6062/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8019,211.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6063/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8018,1118.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006064,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6064/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8017,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006065,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6065/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8016,2590.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6066/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8015,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8014,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6071/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8013,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006072,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6072/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8012,2354.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006073,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6073/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8011,919.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006074,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8010,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006075,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6075/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8009,314.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6079/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8008,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6080/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8007,8778.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6081/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8006,1378.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6082/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8005,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6083/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8004,3330.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6086/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8003,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006087,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6087/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8002,642.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006088,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6088/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8001,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8000,871.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6092/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7999,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006093,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6093/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7998,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006096,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6096/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7997,972.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006097,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6097/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7996,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006098,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7995,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7994,3746.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7993,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7992,62.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6104/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7991,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006105,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6105/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7990,3816.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006110,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8114,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8113,18161.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8112,1689.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006113,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8111,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006114,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8110,2824.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8109,11384.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8108,206.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8107,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8106,1378.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8105,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8104,5481.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8103,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006126,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6126/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8090,3181.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006127,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6127/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8089,590.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006128,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6128/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8088,308.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006129,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8087,2045.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6132/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8086,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6134/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8102,2018.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006135,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6135/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8101,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006136,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6136/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8100,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006137,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6137/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8099,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006140,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6140/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8098,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006142,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8085,919.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006143,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8084,8029.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006144,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8083,254.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8097,450.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8096,210.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6148/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8095,6887.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006149,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6149/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8094,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8118,3948.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8119,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8116,5645.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8117,525.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8082,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8081,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8080,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8079,2565.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8078,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006164,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8077,2937.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8093,1166.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006168,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8092,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006169,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6169/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8091,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006172,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8120,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8121,6603.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006175,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8076,2596.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6176/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8075,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8074,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006179,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7989,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7988,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006183,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7987,9199.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006184,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6184/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7986,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006185,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7985,517.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006186,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6186/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7984,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006188,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6188/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7983,3772.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006191,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6191/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7982,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006192,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6192/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7981,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006193,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6193/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7980,686.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006194,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6194/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7979,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006214,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15279 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 38392021",,1,333.50,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006215,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15277 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 38382021",,1,1919.28,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006216,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15280 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINTO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 072021. O.C 38372021",,1,1546.50,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15281 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 38422021",,1,813.16,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006218,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15282 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 38432021",,1,672.80,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006221,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 15276  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 38442021",,1,90.72,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6230/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,8130,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15278 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 38452021",,1,1166.40,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021006238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATACONFORME DANFE N 22264 ,REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA A REA DO MDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETYA 380 O.C 38262021",,1,2395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-26,2021006260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11400 REFERENTE AQUISIO DE FECHADURA PARA PORTA PARA USO NO GINSIO MUNICIPAL. C0NFORME REQUISIO N 74905 E ORDEM DE COMPRA N 38782021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-26,2021006261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11399 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENO DO GINSIO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 74902 E ORDEM DE COMPRA N 38772021.",,1,13.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-08-26,2021006274,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 13702, REFERENTE EMISSO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O CONTADOR ALEX MARTINS PAZINATO. REQUISIO 749432021, O.C 38962021.",,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-26,2021006286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1957 REFERENTE AQUISIO DE MOB LIMPA JANELA (VIDRO) COM EIXO FLEXVEL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISIO 749072021, O.C 39192021.",,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-26,2021006290,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E343  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRULICA NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 749482021, O.C 39182021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-26,2021006291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21949  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 749512021, O.C 39242021.",,1,99.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-26,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA MOVEL DO HOSPITAL MUNICIPAL.    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,3,,8149,44.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-27,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA UBS    OI S A - 3893,,8,,8210,293.98,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-27,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA UBS    OI S A - 3893,,10,,8209,434.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-08-27,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CRAS    OI S A - 3893,,8,,8207,162.97,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-08-27,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA UBS    OI S A - 3893,,8,,8208,177.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-27,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ELTROCARDIOGRAMA E COMODATO DE EQUIPAMENTO.    ITMS DO BRASIL LTDA - 1595,,10,,8211,713.37,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-08-27,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADE NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 91165427, REFERENTE VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021",,7,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-27,2021003973,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3973/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8171,184.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-27,2021003974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8170,184.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-23,2021-08-27,2021004240,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,9647,LEDIRSON BENDER,PJ,11326239000172,1070023547,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4240/2021  LEDIRSON BENDER - 9647,,1,,8205,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-25,2021-08-27,2021004505,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,8212,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-08-27,2021004658,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8167,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-08-27,2021004659,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040220000000,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8169,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-08-27,2021004660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8168,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-27,2021004777,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4777/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8200,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-27,2021004853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4853/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8204,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-27,2021004854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4854/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8203,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-27,2021005036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8178,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-27,2021005037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5037/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8177,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-27,2021005040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5040/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8179,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-27,2021005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8201,78.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-27,2021005434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,8166,4110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1158922 1158535 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,6,187.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1156800 11587612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,5,246.42,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1158922 1158535 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,6,160.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1156800 11587612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,5,163.46,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-27,2021005581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,8202,342.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-27,2021005629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5629/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8173,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-27,2021005720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,8220,360.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-27,2021005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,8218,256.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-27,2021005774,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,8219,327.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-27,2021005789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5789/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8193,31.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-27,2021005807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5807/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8192,15.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-27,2021005827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11391 REFERENTE AQUISIO DE CALA DE PROTEO PARA USO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA 362 0.C 37212021",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-27,2021005828,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5828/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8196,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-27,2021005848,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 115194 REFERENTE AQUISIO DE CAPA PROTEDORA DE NOTEBOOK  PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 319 O.C 37322021.",,1,119.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005852,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,3030,ELISANGELA JOHAN,PJ,34084214000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2021  ELISANGELA JOHAN - 3030,,1,,8165,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005874,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5874/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8188,26.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5879/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8199,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005880,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5880/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8194,265.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005881,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5881/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8195,89.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8216,14.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5883/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8215,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8214,38.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5885/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8217,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005886,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5886/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8197,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021005887,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5887/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8198,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5902/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8174,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5903/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8176,1379.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5904/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8175,40.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005910,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5910/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,8213,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005915,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5915/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8183,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005917,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5917/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8185,123.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005918,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5918/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8181,158.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005919,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5919/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8182,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-27,2021005920,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5920/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8184,238.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-27,2021006205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,1112,FMAS,8760,ANA FERRARI,PF,81015534015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2021  ANA FERRARI - 8760,,1,,8164,2365.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-27,2021006237,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5094,SODER & CIA LTDA,PJ,89786602000120,810018357,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 11427 REFERENTE AQUISIO DE MANGUEIRA DE SUCO PARA LIMPEZA DE POO NEGRO DO MUNICIPO, DEVIDO  ANTIGA ESTAR EM PSSIMA CONDIO DE USO E NO TER METRAGEM SUFICIENTE PARA ALCANAR EM DETERMINADAS PROPRIEDADES. REQUISIO 74872 O.C 38502021",,1,2576.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-27,2021006238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,8180,2395.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021006253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7198,JORGE BAUERMANN,PF,53120604020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2021  JORGE BAUERMANN - 7198,,1,,8206,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021006258,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6258/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8187,1470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021006260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6260/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8191,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021006261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6261/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8190,13.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021006264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6264/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,8189,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-27,2021006286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6286/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,8172,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-27,2021006290,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8186,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-27,2021006293,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185017 REFERENTE AQUISIO DE CAIXAS DE MSCARAS DESCARTVEIS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. COLETA DE PREO 3922021, O.C 39262021.",,1,112.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ESPECIFICO PARA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74952, O.C 3931/2021.",442.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006302,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3928/2021.",1137.72,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006303,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3927/2021.",1281.80,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3954/2021.",1451.02,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3953/2021.",651.81,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O QUARTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74923, O.C 3936/2021.",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O QUARTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74923, O.C 3935/2021.",101.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O QUARTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74923, O.C 3934/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006309,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2021 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021. REQUISICAO 75002, O.C 3958.",139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006310,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VEICULO ONIX PLLACA: IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 74969, O.C 3955/2021.",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO APARELHO DE TV NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74960, O.C 3930/2021.",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74982, O.C 3929/2021.",8.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006313,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISICAO 74995, O.C 3950/2021.",73.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006314,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISICAO 74994, O.C 3949/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQUISICAO 74970, O.C 3948/2021.",22.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006316,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECERTARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74968, O.C 3947/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006317,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECERTARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74967, 3946/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006318,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74966, O.C 3945/2021.",359.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006319,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 74965, O.C 3944/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE NOVAS CASINHAS PARA ARMAZENAGEM DE LIXO ATE A COLETA, NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS E ESQUINA BOM JESUS. REQUISICAO 74956, O.C 3943/2021.",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006321,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUIISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 74957, O.C 3942/2021.",3.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006322,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74977, O.C 3941/2021.",377.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FITA ADESIVA ISOLANTE PARA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO FAROL TRASEIRO DIREITO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028. REQUISICAO 74980, O.C 3940/2021.",8.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA - IPS 7049, PARA APROVACAO DA REVISAO DO LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISICAO 74981, O.C 3939/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,4544,LORENA JOHANN & CIA LTDA,PJ,4381301000163,250089009,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA PARA FAZER REPAROS NO JARDIM DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74807, O.C 3937/2021.",385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74958, O.C 3933/2021.",7.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM FILTRO ANTIVIRAL, PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA DE PRECO 397/2021, O.C 3932/2021.",467.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006328,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE PUBLICACAO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2021 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2021. REQUISICAO 75003, O.C 3957/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006328,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U38258 REFERENTE PUBLICAO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO N 0472021 NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0152021. REQUISIO 75003, O.C 39572021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006329,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOCUMENTO EM ANEXO.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006329,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  DOCUMENTAO EM ANEXO, REFERENTE RESSARCIMENTO, CONFORME ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOCUMENTO EM ANEXO.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD COM DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PASSO FUNDO COM O INTUITO DE LEVAR O VEICULO OROCH PLACA: JAI5G27  FAZER REVISAO NA AGENCIA RENAULT. REQUISICAO 74992, O.C 3952/2021.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1149170 REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD COM DESPESAS COM ALIMENTAO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PASSO FUNDO COM O INTUTO DE LEVAR O VECULO OROCH PLACA: JAI5G27  FAZER REVISO NA AGNCIA RENAULT. REQUISIO 74992, O.C 39522021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PANAMBI COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM NOTEBOOK.REQUISICAO 74993, O.C 3951/2021.",15.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 562756 REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTVEL AO SERVIDOR AMAUR JOS NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PANAMBI COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM NOTEBOOK.REQUISIO 74993, O.C 39512021.",,1,15.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQUISICAO 74976, O.C 3938",37.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME  DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQUISIO 74976, O.C 3938",,1,37.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-08-30,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,36,,8320,1039.10,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-08-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,22,,8321,268.92,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-08-30,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. FATURA TELEFONICA COORDENADOR DOS MOTORISTAS, REQUISICAO 71360.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,7,,8340,55.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-08-30,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,12,,8313,119.01,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-08-30,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,13,,8324,148.79,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-08-30,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,11,,8316,119.02,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-08-30,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,15,,8325,543.39,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-08-30,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,13,,8326,874.95,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,12,,8314,182.38,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,13,,8322,203.43,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,10,,8319,271.65,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004053,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NAO  TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-413.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-08-30,2021004301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036224231  REFERENTE AQUISIO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73822 O.C 27482021",,1,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-08-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,9,,8311,4017.27,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-08-30,2021004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4557/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,8331,1215.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-08-30,2021004558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,"ANULADO PAGAMENTO, TED DEVOLVIDA, FORNECEDOR SEM CONTA JURIDICA.",,1,,8236,-426.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-30,2021004587,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,657,SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA,PJ,23825793000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4587/2021  SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA LTDA - 657,,1,,8335,3940.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-30,2021005405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3224,UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SA,PJ,532888000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2021  UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA  - 3224,,1,,8221,4400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-30,2021005423,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5423/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,8223,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-30,2021005437,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,8309,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005489,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5489/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8248,361.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005497,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5497/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8254,228.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8249,142.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5500/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8250,90.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005501,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5501/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8251,48.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005503,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5503/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8252,30.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005504,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5504/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8253,45.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-30,2021005506,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5506/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8255,28.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-30,2021005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,"ANULADO PAGAMENTO, FORNCEDOR COM RESTRICAO CADASTRAL, TED DEVOLVIDA.",,1,,8247,-500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-30,2021005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,"ANULADO PAGAMENTO, FORNECEDOR COM RESTRICAO CADASTRAL, TED DEVOLVIDA.",,1,,8246,-200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-30,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036284364 REFERENTE AQUISIO DE LAMPADA PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74510 O.C 34462021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-30,2021005581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"ANULADO PAGAMENTO, TED DEVOLVIDA, PGTO POR CHEQUE.",,1,,8235,-342.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-30,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,8318,1319.48,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-30,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,8312,1873.54,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-30,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,8317,1632.96,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-30,2021005622,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5622/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8238,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,8315,729.44,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,8323,1216.31,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-30,2021005710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,3,,8339,1820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-30,2021005720,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS NO POSTO DE SAUDE.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,8338,196.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-30,2021005729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8337,150.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-30,2021005738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5738/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8240,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-30,2021005739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5739/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8237,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-30,2021005740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5740/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8239,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-30,2021005764,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5764/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8228,1327.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-30,2021005769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150  REFERENTE AQUISIO DE TECIDO PARA PRODUZIR AVENTAIS, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISIO 74715 O.C 36252021",,1,52.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-30,2021005777,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5777/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8227,1348.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-30,2021005827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,8334,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-30,2021005835,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 51  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE QUADRO DE HIDRMETRO NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74724 O.C 36962021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-30,2021005836,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 52  REFERENTE CONSERTO DA REDE DGUA NA COMUNIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74725 O.C 36972021",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-30,2021005837,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 53 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE QUADROS DE HIDRMETROS NA FAIXA AO LADO DA BR 285 SENTIDO COLNIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74727 O.C 36982021",,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-30,2021005838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 54  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE QUADRO DE HIDRMETROS NAS RUAS PRESTES GUIMARES, CARLOS COIZERITS, JOO GOBBI E GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74712 O.C 36992021",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-30,2021005839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E8 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DO QUADRO DE MEDIO DE GUA DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74726 O.C 37002021",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-30,2021005848,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,8333,119.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021005866,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E7  REFERENTE SERVIO DE REPAROS PARA CORREO DE VAZAMENTOS DGUA NA REDE DE DISTRIBUIO DA LOCALIDADE E ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETRIA DE OBRAS. REQUISIO 74815 O.C 37592021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021005867,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E6 REFERENTE SERVIOS DE REPAROS PARA CORREO DE  VAZAMENTOS DGUA NA REDE DE DISTRIBUIO E GUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA FELIPA. REQUISIO 74814 O.C 37582021",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021005868,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E5 REFRENTE SERVIO DE MANUTENO EM QUADRO DGUA NA RUA PRESTES GUIMARES, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE GUA MUNICIPAL. REQUISIO 74813 O.C 37572021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021005869,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E4  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO EM QUADRO DGUA PARA MELHORIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 74812 O.C 37562021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021005870,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E3 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE QUADRO DGUA NA RUA EGIDIO VESCIA, PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 74811 O.C 37552021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021005871,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E2 REFERENTE SERVIOS DE CONSERTO DE VAZAMENTOS NA REDE DGUA DA LOCALIDADE DE ALTO JACU, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 74810 O.C 37542021",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-30,2021005946,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5946/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8256,1052.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-30,2021005952,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5952/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8257,665.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-30,2021005960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8258,2278.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-30,2021005965,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5965/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8259,1440.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-30,2021005966,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5966/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8260,972.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021005977,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5977/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8297,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021005979,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8296,1436.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021005983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8295,2345.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021005985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8294,3708.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021005991,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5991/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8293,1270.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021005995,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8292,803.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6001/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8291,1284.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6007/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8290,841.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6016/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8289,4352.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6023/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8288,15315.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6029/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8298,9685.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6030/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8287,1346.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006038,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6038/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8286,7681.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006044,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6044/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8299,4857.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6045/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8285,832.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006048,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6048/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8300,526.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6054/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8284,1926.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8283,4150.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6068/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8282,2624.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006070,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6070/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8281,2080.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006076,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6076/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8280,1315.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006077,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6077/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8279,4783.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6084/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8278,3025.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6085/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8277,475.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006089,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8276,300.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8275,564.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006094,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6094/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8274,356.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6095/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8273,456.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006099,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8272,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8271,6552.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006115,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8301,4144.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8270,9169.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006123,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8302,5799.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6125/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8269,1475.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6131/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8305,933.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6133/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8268,961.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006139,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6139/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8303,607.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006156,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8267,556.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8306,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006166,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8266,1295.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006170,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6170/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8304,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8265,1169.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8307,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006182,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6182/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8264,4475.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8263,2830.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006190,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6190/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8262,630.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006195,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6195/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8261,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006211,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,8222,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,ESTORNO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DE CONTA DE DESPESA ORCAMENTARIA DO EMPENHO.,-2350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,ESTORNO DE LIQUIDADO DE EMPENHO PARA ALTERAO DE CONTA DE DESPESA ORAMENTRIA DO EMPENHO.,,2,-2350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 6220/2021",,1,,8233,-14.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2021  EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA - 3068,,1,,8224,2006.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. ESTORNO DE ISS, RETIDO NO EMPENHO 6220/2021",,1,,8231,-70.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. ESTORNO DE INSS-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6220/2021",,1,,8230,-258.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006220,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"EMPENHO REALIZADO EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA, ANULADO PARA REGULARIZACAO.",,1,,8229,-2006.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006239,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6239/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8226,1607.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021006241,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6241/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8225,1032.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-30,2021006250,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6250/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,8327,15255.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-30,2021006251,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,9491,ANA CRISTINA FERRARI,PF,43320139053,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2021  ANA CRISTINA FERRARI - 9491,,1,,8310,38.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-08-30,2021006274,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1952,CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO,PJ,88457205000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2021  CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO - 1952,,1,,8332,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-30,2021006291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6291/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8336,99.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-08-30,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,8330,37.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006333,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BALOES BRANCOS PARA EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 401, O.C 3961/2021.",44.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"REFERENTE SERVICO DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTOS DE AGUA EM TODO PERIMETRO URBANO DA CIDADE.BRUTO.........R$ 2.350,00INSS..........R$ 258,50ISS...........R$ 70,50IR............R$ 14,06LIQUIDO.......R$ 2.006,94",2350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIO DE LOCALIZAO DE VAZAMENTOS DE GUA EM TODO PRIMETRO URBANO DA CIDADE.BRUTO.........R 2.350,00INSS..........R 258,50ISS...........R 70,50IR............R 14,06LIQUIDO.......R 2.006,94",,1,2350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2021  EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA - 3068,,1,,8308,2006.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6334/2021, EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA",,1,,8245,70.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6334/2021, EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA",,1,,8243,14.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006334,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3068,EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA,PF,62685511091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6334/2021, EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA",,1,,8241,258.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO.,21033.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO 23799200. REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO.",,1,21033.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006336,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO.,23199.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006336,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA NADA, CONFORME BOLETO 23799200. REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO.",,1,23199.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA O PASSEIO CICLISTICO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2021, EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA. COLETA DE PRECO 395, O.C 3986/2021.",253.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1116,Equipamento e Material Permanente - IGDBF,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA PARA USO NO PROJETO QUE O CRAS IRA FORNECER A POPULACAO DO MUNICIPIO. COLETA DE PRECO 379, O.C 3985/2021.",795.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006339,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS 12V 23A PARA USO NOS CONTROLES DO PORTAO COM TRAVA ELETRONICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 75009, O.C 3984/2021.",15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3081,MALDANER E MALDANER LTDA,PJ,11102403000168,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS AMARELAS PARA DAR ENFASE NA CAMPANHA CONTRA O SUICIDIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO, PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS. REQUISICAO 75010, O.C 3983/2021.",289.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 75008, O.C 3982/2021.",149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006342,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS INTERNAS HORIZONTAIS E VERTICAIS BLACKOUT, PARA USO NOS VIDROS DAS DIVISORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74978, O.C 3981/2021.",527.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQUISICAO 75017, O.C 3973/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 75018, O.C 3972/2021.",58.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006345,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74984, O.C 3969, 2021.",446.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006346,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA COLOCACAO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74983, O.C 3968/2021.",165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74985, O.C 3967/2021.",163.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006348,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74986, O.C 3966/2021.",95.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE COMPUTADOR NO QUARTO MEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74987, O.C 3965/2021.",118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE SEM FIO PARA USO NOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 75013, O.C 3971/2021.",54.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74929, O.C 3905/2021.",431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 74927, O.C 3907/2021.",359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 74928, O.C 3906/2021.",608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006354,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA USO NA AREA DE ATENDIMENTO COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75001, O.C 3974/2021.",483.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006355,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8960,JOCEIA SILVA DA SILVA,PF,96944501015,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 107 DO DIA 26/08/2021, PRIMEIRO PREMIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3980/2021, REQUISICAO Nº 74997.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006355,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8960,JOCEIA SILVA DA SILVA,PF,96944501015,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 107 DO DIA 26082021, PRIMEIRO PRMIO, CFE ORDEM DE COMPRA N39802021, REQUISIO N 74997.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006356,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6681,PEDRO DONEDA,PF,17235073004,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 107 DO DIA 26/08/2021, SEGUNDO PREMIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3979/2021, REQUISICAO Nº74998.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006356,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6681,PEDRO DONEDA,PF,17235073004,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 107 DO DIA 26082021, SEGUNDO PRMIO, CFE ORDEM DE COMPRA N 39792021, REQUISIO N74998.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA FACILITAR A LOCOMOCAO DE PACIENTES COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 403, O.C 3962/2021.",2722.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006358,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3478,ELIANE MARLI NAPP PEDROSO,PF,55695990025,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 107 DO DIA 26/08/2021, TERCEIRA PREMIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3978/2021, REQUISICAO Nº 74996.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006358,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3478,ELIANE MARLI NAPP PEDROSO,PF,55695990025,,"REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 107 DO DIA 26082021, TERCEIRA PRMIO, CFE ORDEM DE COMPRA N 39782021, REQUISIO N 74996.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006359,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2415,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE HD PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74988, O.C 3964/2021.",395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006360,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES DE AGOSTO/2021. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 3977, REQUISICAO Nº 74991.",770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006360,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO MDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS DE AGOSTO2021. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017, ORDEM DE COMPRA N 3977, REQUISIO N 74991.",,1,770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006361,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MES AGOSTO/2021.CFE LEI MUNICIPAL N? 2188/2019, PORTARIA Nº 300/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 3976, REQUISICAO Nº 74990.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006361,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA O MDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE MS AGOSTO2021.CFE LEI MUNICIPAL N 21882019, PORTARIA N 3002017, ORDEM DE COMPRA N 3976, REQUISIO N 74990.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3975/2021, REQUISICAO Nº 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO.",246.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA N39752021, REQUISIO N 75012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. CONFORME DANFE N 1105457 1105483 1105450 158869 121629 1238499 12736 226281",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE DESPESA COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3970/2021, REQUISICAO Nº74908 E DEMAIS DOCS EM ANEXO.",33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAO DO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 39702021, REQUISIO N74908 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. DANFE N 4000013491",,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CASINHAS PARA ARMAGENAGEM DO LIXO ATE A COLETA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS E ESQUINA BOM JESUS. REQUISICAO 75027, O.C 3987/2021.",810.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,PREVIOREF. EMPENHO LICENCA PREMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL Nº 2053 E 2063/2018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PARA SETOR CONTABIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,40330.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,340,ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA,PJ,1313540000198,,"PREVIO. REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO Nº41/2019, QUE TEM POR FINALIDADE, SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS LCAT, PRPA, PPP, PCMSO E LIP. CONFORME LICITACAO 013/2019. O.C 3988/2021.",8660.00,0,,0,,2019,13,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006367,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VENCIMENTOS AGOSTO/2021,1169.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006367,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL.,,1,1169.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006367,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,8354,46.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006368,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,735.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006368,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL.,,1,735.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006368,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,8353,46.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006369,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS AGOSTO/2021,273.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006369,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL.,,1,273.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006370,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES AGOSTO/2021,441.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006370,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL.,,1,441.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.  PGTO VENCIMENTOS AGOSTO/2021,11.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL.,,1,11.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS AGOSTO/2021,261.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL.,,1,261.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E4387 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,16,187.93,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 146 REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021.BRUTO: R 3.664,20ISS (3%): R 109,33LQUIDO R 3534,87",,8,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 31/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME",,8,,8372,109.33,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA RETENO PASEP ADOLC 1762020. REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,97,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA RETENO PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,96,2442.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA RETENO DO PASEP FEP, EM 18.08.2021. REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,98,164.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,96,,8384,2442.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP - ADO/LC 176/2020    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,97,,8385,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-08-31,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP, EXERCICIO 2021, 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES DO MUNICIPIO.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37",,98,,8516,164.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-31,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109342  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,9,4550.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-31,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO  POR SER LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO.,,10,-4550.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-08-31,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2021684 REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL  DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFWARE). CONTRATO 0442019, PROCESSO 0322019, INEXIGIBILIDADE N32019, ORDEM DE COMPRA 1272021.BRUTO: R 398,00 IRRF: R5,97LQUIDO: R 392,03",,10,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-08-31,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 186/2021, 4818 - IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA",,10,,8356,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-31,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077449 077568  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,24,101.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-08-31,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077449 077568  REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,24,285.18,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-31,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 -  TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,12,,8364,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-31,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. CONTRATO DE RATEIO N? 019/2021. TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,10,,8362,1195.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-31,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021. TAXA ADMINISTRATIVA.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,12,,8365,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-31,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA DO TURISMO.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,12,,8366,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-31,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA DO TURISMO.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,12,,8367,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-31,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. DEBITO COMAJA - TAXA DO TURISMO    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,12,,8368,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-08-31,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL AMAJA    ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,8,,8369,2076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-08-31,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077408 077572 077651 077893 REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,9,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-08-31,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077892 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021.",,15,119.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-08-31,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 140 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 16982021",,5,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-08-31,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 139 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,5,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-08-31,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021 - REF. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,5,,8363,580.51,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-08-31,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 3926 REFERENTE  SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019 E ADITIVOS. O.C 18352021. BRUTO........ R 2.212,28IR 1,5%......R 33,18LIQUDO.....R 2.179,10",,5,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-08-31,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2939/2021, 111 - BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS",,5,,8515,33.18,2019,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-08-31,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 20211647 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,4,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-31,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077595 077564 077942 078050 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,15,238.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-31,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077595 077564 077942 078050 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,15,156.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-31,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077595 077564 077942 078050 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,15,199.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-31,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077595 077564 077942 078050 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,15,242.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-08-31,2021004053,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 47265 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0262020. O.C 25262021",,1,186.30,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-826.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-08-31,2021004193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0138385 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 73050 O.C 19902021",,1,476.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-08-31,2021004259,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1119948 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO NO ASILO MUNCIPAL. REQUISIO 73797 O.C 27212021",,1,16.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-08-31,2021004260,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1119950 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS PARA OS ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 73796 O.C 27202021",,1,87.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-31,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159437 1159604 1159986 1150164 1159439  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,12,733.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-31,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159437 1159604 1159986 1150164 1159439  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,12,543.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-31,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159437 1159604 1159986 1150164 1159439  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,12,552.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-31,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159437 1159604 1159986 1150164 1159439  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,12,635.10,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-08-31,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159437 1159604 1159986 1150164 1159439  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,12,612.67,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-31,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159886 115955 1159885 1160007 1159562 1160094 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,6,466.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-31,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159886 115955 1159885 1160007 1159562 1160094 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,6,256.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-31,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159886 115955 1159885 1160007 1159562 1160094 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,6,336.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-31,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159886 115955 1159885 1160007 1159562 1160094 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,6,483.93,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-31,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159886 115955 1159885 1160007 1159562 1160094 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,6,181.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-31,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159886 115955 1159885 1160007 1159562 1160094 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,6,148.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-31,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,5,,8373,2897.77,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-08-31,2021004855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4855/2021  BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918,,1,,8377,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-08-31,2021004878,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89035607850  REFERENTE AQUISIO DE PELCULA PROTETORA PARA USO NO TABLET DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74175 O.C 31042021",,1,79.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-31,2021004958,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11213 REFERENTE AQUISIO DE CONTATOR PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA PRXIMO AO COLGIO ALFREDO FERRARI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74249 O.C 31652021",,1,145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-31,2021004959,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 317 REFERENTE SERVIO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA PRXIMO AO COLGIO ALFREDO FERRARI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74250 O.C 31642021.BRUTO: R 200,00ISS (3,41%): R 6,82LQUIDO: R 193,18.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-31,2021004959,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4959/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,8348,6.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-31,2021004960,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11212 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PRXIMO A PROPRIEDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74251 O.C 3162",,1,3314.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-31,2021004961,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 318  REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO NA MOTOBOMBA SUBMERSA BIFSICA DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO PRXIMO A PROPRIEDADE DO MILTON ECCEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74252 O.C 31632021.BRUTO: R1680,00ISS (3,41%): 57,29LQUIDO: R 1622,71.",,1,1680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-31,2021004961,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4961/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,8346,57.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004982,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2703,"EQUIPOMED - COMERCIO DE APERELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS",PJ,6269227000113,,"REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO, POIS OS ITENS NAO FORAM ENTREGUES.",-153.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C 32472021",,2,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8757, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE CONFORME 0152018, CONTRATO 0652018.",,2,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8759, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGO PRESENCIAL 0182018, CONTRATO 0652018.",,2,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8755, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,3,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8758, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO . CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,4,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202147 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,2,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 202145, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0202018, CONTRATO 0652018.",,2,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 202148, REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,2,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-31,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 202146, REFERENTE  PARA MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS PARA A SECRETARIA DE EDUCAO.",,2,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-31,2021005345,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 187666  REFERENTE AQUISIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE JUNTO AO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74340 O.C 33042021",,1,449.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-31,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 139 REFERENTE ADITIVO DE ALTERAO PARCIAL DO CONTRATO N0302021, NO QUAL O OBJETO  A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA, COM PROFISSIONAIS DA REA DE MSICA PARA MINISTRAR AULAS.",,2,672.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-31,2021005398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 21950 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DA AMBULNCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74377 O.C 33362021",,1,372.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-31,2021005449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 46917 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 0262020. O.C 33602021",,1,62.10,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-31,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,8374,417.29,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-31,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF. AGOSTO/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,5,,8375,409.88,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021005509,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO, EMPRESA NAO TEM MAIS O PRODUTO.",-320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-31,2021005511,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  NOTA FISCAL: 315, REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74476 O.C 34352021BRUTO: R 300,00ISS (3,41%): R10,20LQUIDO: R 289,80.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-31,2021005511,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5511/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,8344,10.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021005532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO, EMPRESA NAO TEM MAIS O PRODUTO PARA EFETUAR ENTREGA.",-320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIADO NESTA DATA,  CONFORME NOTA FISCAL N 077408 077572 077651 077893 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,6,364.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIADO NESTA DATA,  CONFORME NOTA FISCAL N 077408 077572 077651 077893 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,6,533.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIADO NESTA DATA,  CONFORME NOTA FISCAL N 077408 077572 077651 077893 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,6,5.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIADO NESTA DATA,  CONFORME NOTA FISCAL N 077408 077572 077651 077893 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,6,395.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 078086 077812 077652 077456 077402  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,5,359.57,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 078086 077812 077652 077456 077402  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,5,521.56,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 078086 077812 077652 077456 077402  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,5,400.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 078086 077812 077652 077456 077402  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,5,485.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-31,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 078086 077812 077652 077456 077402  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,5,496.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 32672 32671 32673  REFERENTE AQUISIO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO E MUNICPIO, PARA MASTRO DE BANDEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COLETA 261 O.C 35582021",,1,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 32672 32671 32673  REFERENTE AQUISIO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO E MUNICPIO, PARA MASTRO DE BANDEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COLETA 261 O.C 35582021",,1,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 32672 32671 32673  REFERENTE AQUISIO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO E MUNICPIO, PARA MASTRO DE BANDEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COLETA 261 O.C 35582021",,1,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2021  DETRAN RS - 698,,1,,8357,208.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005703,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5703/2021  DETRAN RS - 698,,1,,8360,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5704/2021  DETRAN RS - 698,,1,,8361,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2021  DETRAN RS - 698,,1,,8359,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-31,2021005712,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5712/2021  DETRAN RS - 698,,1,,8358,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-31,2021005743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 112565 REFERENTE AQUISIO DE APARELHO TELEFNICO COM FIO SEM CHAVE PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 350 O.C 36212021.",,1,158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-31,2021005744,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 112564   REFERENTE AQUISIO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 337 O.C 36202021.",,1,149.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-31,2021005759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11402  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DOS BUEIROS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74708 O.C 36372021",,1,679.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-31,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,8376,91.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-31,2021005794,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 38461  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0122021. REQUISIO 74750 O.C 36792021",,1,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33122,PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI-ME,PJ,17092175000179,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA TER CANCELADO  A ATA DE REGISTRO DE PRECOS JUNTO AO COMAJA.,-660.00,0,,0,,2021,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-31,2021005809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1958  REFERENTE AQUISIO DE UMA TORNEIRA ELTRICA PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA 361 O.C 36922021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021005861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DO  EMPENHO POIS LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-31,2021005861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138211 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIO 74755 O.C 37642021",,1,378.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-31,2021005862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138210  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA REFORMA NA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74792 O.C 37632021",,1,11.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-31,2021005865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036223269 REFRENTE AQUISIO DE ESPELHOS PARA ORNAMENTAO DA SALA DE ESPERA DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74820 O.C 37662021",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-31,2021005876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1956 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA MOTOBOMBA DE LAVAGEM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74804 O.C 37482021",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-31,2021005908,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 149  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74867 O.C 37992021",,1,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-31,2021005909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 148 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74869 O.C 37982021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-31,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078054  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,3,881.11,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-31,2021005940,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,8378,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-31,2021005942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 74868 O.C 38002021",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021005972,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,8370,4600.88,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021005972,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,8370,10924.44,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6004/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8513,812.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006012,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6012/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8512,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6022/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8511,2752.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6034/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8510,851.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006059,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6059/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8509,1218.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006209,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11210 REFERENTE AQUISIO DE CAPACITORES PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74896 O.C 38482021",,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006210,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 316 REFERENTE DESLOCAMENTO E SERVIO DE MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74898 O.C 38492021BRUTO: R 250,00ISS (3,41%): R 8,52LQUIDO: R 241,48.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006210,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6210/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,8342,8.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006212,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 32715  REFERENTE AQUISIO DE KIT DE BANDEIRAS, SENDO UMA BANDEIRA DA REPBLICA, UMA BANDEIRA DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO MUNICIPO PARA USO NO ALTAR DA PTRIA. COLETA 381 O.C 38252021",,1,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006224,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1119803  REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74884 O.C 38312021",,1,216.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006226,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 319 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DA BOMBA DE GUA DO POO DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 74743 O.C 37362021.BRUTO: R 2550,00ISS ( 3,41%): R 86,96BRUTO: R 2463,04.",,1,2550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006226,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6226/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,8352,86.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-31,2021006235,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 32714  REFERENTE AQUISIO 2 KITS DE 3 BANDEIRAS, SENDO UMA BANDEIRA DA REPBLICA, UMA BANDEIRA DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO MUNICIPO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E ALTAR DO GINSIO MUNICIPAL. COLETA 382 O.C 38242021",,1,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-31,2021006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6636,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - ME,PJ,73717647000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00010939 REFERENTE AQUISIO DE TOMADA DO SENSOR DO VELOCIMETROTACOGRFO, PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU - 4028, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME REQUISIO N 74901 E ORDEM DE COMPRA N 38732021.",,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-31,2021006256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9585,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000604,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13464 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O PROJETO GATINHO ALECRIM QUE O CRS FORNECE A SOCIEDADE-ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME REQUISIO N 74710 E ORDEM DE COMPRA N 38822021.",,1,321.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-31,2021006259,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 184930 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 74892 E ORDEM DE COMPRA N 38792021.",,1,249.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-08-31,2021006272,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138274  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO ALTAR DA PTRIA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 749312021, O.C 38942021.",,1,718.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"LIQUIDADO NESTDA DATA, CONFORME DANFE N 11506 REFERENTE AQUISIO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NOS COMPUTADORES DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0092021. O.C 39162021.",,1,80.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11507 REFERENTE AQUISIO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NOS COMPUTADORES DO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 009201. O.C 39152021.",,1,80.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006279,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138308 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA USO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 749192021, O.C 39042021.",,1,213.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006280,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138306  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO EM TORNEIRAS DE USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 749542021, O.C 39122021.",,1,13.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006281,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138305 REFERENTE AQUISIO DE LMPADAS DE LED PARA MELHOR ILUMINAO INTERNA DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 749552021, O.C 39112021.",,1,66.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 890036266437  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NO BANHEIRO DA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 749222021, O.C 39032021.",,1,271.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006288,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1119952 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIO 749532021, O.C 39132021.",,1,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006289,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E345 REFERENTE SERVIO NA AMBULNCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 749502021, O.C 39142021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-31,2021006292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185255  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARTER DE URGNCIA DEVIDO A EMPRESA DE LICITAO NO ENTREGAR O PRODUTO, PARA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 749382021, O.C 39172021.",,1,381.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1245205 REFERENTE AQUISIO DE LIMPADOR MULTIUSO ESPECIFCO PARA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74952, O.C 39312021.",,1,442.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006309,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 638  REFERENTE PUBLICAO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO N 0472021 NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0152021. REQUISIO 75002, O.C 3958.",,1,139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22267  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA INSTALAO DO APARELHO DE TV NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74960, O.C 39302021.",,1,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTAA DATA. CONFORME DANFE N 11404  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74982, O.C 39292021.",,1,8.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006313,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 11214  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIO 74995, O.C 39502021.",,1,73.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006314,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 320  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIO 74994, O.C 39492021.BRUTO: R 500,00ISS ( 3,41%): R17,05LQUIDO: R 482,95.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006314,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6314/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,8350,17.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006316,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECERTARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74968, O.C 39472021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006317,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078692  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECERTARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74967, 39462021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006318,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078693  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74966, O.C 39452021.",,1,359.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006319,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078694  REFERENTE LUBRIFICAO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74965, O.C 39442021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006321,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11403 REFERENTE AQUIISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 74957, O.C 39422021.",,1,3.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006322,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N E11  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74977, O.C 39412021.",,1,377.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138340  REFERENTE AQUISIO DE FITA ADESIVA ISOLANTE PARA MANUTENO NA PARTE ELTRICA DO FAROL TRASEIRO DIREITO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028. REQUISIO 74980, O.C 39402021.",,1,8.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 46 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA - IPS 7049, PARA APROVAO DA REVISO DO LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74981, O.C 39392021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,4544,LORENA JOHANN & CIA LTDA,PJ,4381301000163,250089009,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036275617 REFERENTE AQUISIO DE GRAMA PARA FAZER REPAROS NO JARDIM DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74807, O.C 39372021.",,1,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,8388,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021006331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,8387,15.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,8379,21033.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006336,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,8380,23199.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1700 REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQUISIO 75017, O.C 39732021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1183 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 75018, O.C 39722021.",,1,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036332633 REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74929, O.C 39052021.",,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036332750 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74927, O.C 39072021.",,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036332874 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74928, O.C 39062021.",,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006354,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1146  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL GRFICO, PARA USO NA REA DE ATENDIMENTO COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75001, O.C 39742021.",,1,483.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006360,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6360/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8382,770.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006361,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8381,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,8383,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO EMPENHO A MAIOR DO DEVIDO.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021006364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0138374  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA CONFECO DE CASINHAS PARA ARMAGENAGEM DO LIXO AT A COLETA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS E ESQUINA BOM JESUS. REQUISIO 75027, O.C 39872021.",,1,810.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006373,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE AGOSTO/2021.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006373,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE AGOSTO2021.,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE AGOSTO/2021.,623.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE AGOSTO2021.,,1,623.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE AGOSTO/2021.,224.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE AGOSTO2021.,,1,224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006376,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE AGOSTO/2021.,144.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006376,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE AGOSTO2021.,,1,144.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE AGOSTO/2021.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE AGOSTO2021.,,1,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE AGOSTO/2021.,334.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE EMPENHO POR LANCAMENTO DE VALOR A MAIOR.,-72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE AGOSTO2021.,,1,334.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDADO DE EMPENHO POR LANAMENTO DE VALOR A MAIOR.,,2,-72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3075,MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA,PJ,11367355000130,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLETA DE PRECO 390, O.C 3999/2021.",218.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLETA DE PRECO 390, O.C 3998/2021.",398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA DE PRECO 400, O.C 3991/2021.",76.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA DE PRECO 400, O.C 3990/2021.",214.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO. REFERENTE TRANSMISSAO AO VIVO DO EVENTO DA SEMANA DA PATRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 75059, O.C 4003/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006384,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BANNERS, SENDO UM PARA PROMOVER A ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER, E UM PARA HOMENAGEAR O MUNICIPIO NA SEMANA DA PATRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75040, O.C 4002/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006384,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1149   REFERENTE AQUISIO DE BANNERS, SENDO UM PARA PROMOVER A ASSOCIAO DE APOIO A PESSOAS COM CNCER, E UM PARA HOMENAGEAR O MUNICPIO NA SEMANA DA PTRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75040, O.C 40022021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006385,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE JANELA DE VIDRO PARA INSTALACAO NA SALA DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75015, O.C 4001/2021.",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TAPETES 45X60 PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 75023, O.C 3995/2021.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006387,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL. PREVIO 75020, O.C 3994/2021.",140.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006387,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138395  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA MANUTENO DO GINSIO MUNICIPAL. PRVIO 75020, O.C 39942021.",,1,140.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006388,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 75006, O.C 3993/2021.",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006389,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS PATIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COLETA DE PRECO 406, O.C 3992/2021.",1225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 75024, O. C 4000/2021.",37.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA , CONFORME NOTA FISCAL N 2765599 039101 2765091 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 75024, O. C 40002021.",,1,6.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA , CONFORME NOTA FISCAL N 2765599 039101 2765091 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 75024, O. C 40002021.",,1,6.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA , CONFORME NOTA FISCAL N 2765599 039101 2765091 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 75024, O. C 40002021.",,1,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006391,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE DIARIA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, VAI 01/09/2021, VOLTA 02/09/2021. REQUISICAO 75041, O. C 4004/2021.",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006391,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DIRIA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, VAI 01092021, VOLTA 02092021. REQUISIO 75041, O. C 40042021.",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006392,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"REFERENTE DIARIA PARA O SERVIDOR TARCISIO JOSE SCHNEIDER PARA REALIZAR CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO NO FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS.REQUISICAO 75063, O. C 4006/2021.",627.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006392,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DIRIA PARA O SERVIDOR TARCSIO JOS SCHNEIDER PARA REALIZAR CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO NO FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS.REQUISIO 75063, O. C 40062021.",,1,627.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006393,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2107,RAFAEL REINALDO BARASUOL,PF,3535348030,,"REFERENTE DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL REINALDO BARASUOL PARA REALIZAR CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO NO FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS.REQUISICAO 75064, O. C 4005/2021.",627.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006393,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2107,RAFAEL REINALDO BARASUOL,PF,3535348030,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DIRIA PARA O SERVIDOR RAFAEL REINALDO BARASUOL PARA REALIZAR CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO NO FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS.REQUISIO 75064, O. C 40052021.",,1,627.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006394,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEVISAO, PARA O QUARTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 409, O.C 3989/2021.",1999.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006395,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"REFERENTE SERVICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 4.700,00 ISS (3%) R$ 141,00 INSS (11%) R$ 517,00 IR= R$ 305,04 = VALOR LIQUIDO R$ 3.736,96.",4700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006395,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 102021: REFERENTE SERVIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 4.700,00 ISS (3%) R 141,00 INSS (11%) R 517,00 IR R 305,04  VALOR LIQUIDO R 3.736,96.",,1,4700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006395,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6395/2021, MANOELA ERGANG DOS SANTOS",,1,,8391,141.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006395,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6395/2021, MANOELA ERGANG DOS SANTOS",,1,,8389,517.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006395,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6395/2021, MANOELA ERGANG DOS SANTOS",,1,,8393,305.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"REFERENTE SERVICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 4.200,00 ISS (3%) R$ 126,00 INSS (11%) R$ 462,00 IR= R$ 205,90 = VALOR LIQUIDO R$ 3.406,10.",4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 1282021 REFERENTE SERVIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 4.200,00 ISS (3%) R 126,00 INSS (11%) R 462,00 IR R 205,90  VALOR LIQUIDO R 3.406,10.",,1,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6396/2021, CARINE FERRARI AIME",,1,,8396,205.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6396/2021, CARINE FERRARI AIME",,1,,8398,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6396/2021, CARINE FERRARI AIME",,1,,8394,462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.600,00 ISS (3%) R$ 108,00 INSS (11%) R$ 396,00 IR= R$ 125,80= VALOR LIQUIDO R$ 2.970,20.",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 152021: REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.600,00 ISS (3%) R 108,00 INSS (11%) R 396,00 IR R 125,80 VALOR LIQUIDO R 2.970,20.",,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6397/2021, LUANA OLIVEIRA SCHMITZ",,1,,8400,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6397/2021, LUANA OLIVEIRA SCHMITZ",,1,,8401,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6397/2021, LUANA OLIVEIRA SCHMITZ",,1,,8403,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"REFERENTE SERVICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 4.200,00 ISS (3%) R$ 126,00 INSS (11%) R$ 462,00 IR= R$ 205,90 = VALOR LIQUIDO R$ 3.406,10.",4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 112021, REFERENTE SERVIO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 4.200,00 ISS (3%) R 126,00 INSS (11%) R 462,00 IR R 205,90  VALOR LIQUIDO R 3.406,10.",,1,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6398/2021, CASSIA TAIS ROESSLER",,1,,8404,462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6398/2021, CASSIA TAIS ROESSLER",,1,,8406,205.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6398/2021, CASSIA TAIS ROESSLER",,1,,8408,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.000,00  ISS (3%) R$ 90,00 INSS (11%) R$ 330,00  IR= R$ 57,45   = VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 162021: REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.000,00  ISS (3%) R 90,00 INSS (11%) R 330,00  IR R 57,45    VALOR LIQUIDO R 2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6399/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA",,1,,8410,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6399/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA",,1,,8413,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6399/2021, NATANI ALMEIDA DA ROSA",,1,,8411,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"REFERENTE SERVICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.800,00 ISS (3%) R$ 114,00 INSS (11%) R$ 418,00 IR= R$ 152,50 = VALOR LIQUIDO R$ 3.115,50.",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"REFERENTE SERVIO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.800,00 ISS (3%) R 114,00 INSS (11%) R 418,00 IR R 152,50  VALOR LIQUIDO R 3.115,50.",,1,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6400/2021, ROMULO MARTINS",,1,,8414,418.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6400/2021, ROMULO MARTINS",,1,,8418,152.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6400/2021, ROMULO MARTINS",,1,,8416,114.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"REFERENTE SERVICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.100,00 ISS (3%) R$ 63,00 INSS (11%) R$ 231,00 = VALOR LIQUIDO R$ 1.806,00.",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 022021, REFERENTE SERVIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.100,00 ISS (3%) R 63,00 INSS (11%) R 231,00  VALOR LIQUIDO R 1.806,00.",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6401/2021, ELISANDRA POCENA MORENO",,1,,8419,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6401/2021, ELISANDRA POCENA MORENO",,1,,8421,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3105,MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI,PF,62712039068,,"REFERENTE SERVICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.000,00  ISS (3%) R$ 90,00 INSS (11%) R$ 330,00  IR= R$ 57,45   = VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3105,MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI,PF,62712039068,,"REFERENTE SERVIO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.000,00  ISS (3%) R 90,00 INSS (11%) R 330,00  IR R 57,45    VALOR LIQUIDO R 2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3105,MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI,PF,62712039068,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6402/2021, MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI",,1,,8426,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3105,MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI,PF,62712039068,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6402/2021, MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI",,1,,8423,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3105,MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI,PF,62712039068,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6402/2021, MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI",,1,,8424,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"REFERENTE SERVICOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITACAO PARA CONTRTATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.700,00 , IRRF R$ 37,42  ISS  ( 3%) R$ 81,00 INSS (11%) R$ 297,00= VALOR LIQUIDO R$ 2.284,58.",2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"REFERENTE SERVIOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAO PARA CONTRTATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.700,00 , IRRF R 37,42  ISS  ( 3%) R 81,00 INSS (11%) R 297,00 VALOR LIQUIDO R 2.284,58.",,1,2700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6403/2021, THASSIA MARIANA RODRIGUES",,1,,8431,37.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6403/2021, THASSIA MARIANA RODRIGUES",,1,,8428,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6403/2021, THASSIA MARIANA RODRIGUES",,1,,8429,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"REFERENTE SERVICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITACAO PARA CONTRTATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.100 ISS  ( 3%) R$ 63,00 INSS (11%) R$ 231,00= VALOR LIQUIDO R$ 1.806,00.",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPS 012021, REFERENTE SERVIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAO PARA CONTRTATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.100 ISS  ( 3%) R 63,00 INSS (11%) R 231,00 VALOR LIQUIDO R 1.806,00.",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6404/2021, LETIERI DE SOUZA MORAES",,1,,8434,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6404/2021, LETIERI DE SOUZA MORAES",,1,,8432,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITACAO PARA CONTRTATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.500,00 , IRRF R$ 24,07  ISS  ( 3%) R$ 75,00 INSS (11%) R$ 275,00= VALOR LIQUIDO R$ 2.125,93.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 062021: REFERENTE SERVIOS DE HIGIENIZAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAO PARA CONTRTATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.500,00 , IRRF R 24,07  ISS  ( 3%) R 75,00 INSS (11%) R 275,00 VALOR LIQUIDO R 2.125,93.",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6405/2021, NELEIDE DOS SANTOS",,1,,8437,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6405/2021, NELEIDE DOS SANTOS",,1,,8436,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6405/2021, NELEIDE DOS SANTOS",,1,,8439,24.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM  NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 650,00 ISS (3%) R$ 19,50 INSS (11%) R$ 71,50 = VALOR LIQUIDO R$ 559,00",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 252021, REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM  NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 650,00 ISS (3%) R 19,50 INSS (11%) R 71,50  VALOR LIQUIDO R 559,00",,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6406/2021, LILIAN MARTINS",,1,,8440,71.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6406/2021, LILIAN MARTINS",,1,,8442,19.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006407,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITACAO PARA CONTRTATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.700,00 , IRRF R$ 37,42  ISS  ( 3%) R$ 81,00 INSS (11%) R$ 297,00= VALOR LIQUIDO R$ 2.284,58.",2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006407,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 072021: REFERENTE SERVIOS DE HIGIENIZAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAO PARA CONTRTATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.700,00 , IRRF R 37,42  ISS  ( 3%) R 81,00 INSS (11%) R 297,00 VALOR LIQUIDO R 2.284,58.",,1,2700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006407,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6407/2021, ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN",,1,,8447,37.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006407,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6407/2021, ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN",,1,,8445,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006407,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6407/2021, ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN",,1,,8444,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"REFERENTE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITACAO PARA CONTRTATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.100,00 , ISS  ( 3%) R$ 63,00 INSS (11%) R$ 231,00= VALOR LIQUIDO R$ 1.806,00.",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 032021, REFERENTE SERVIOS DE RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAO PARA CONTRTATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.100,00 , ISS  ( 3%) R 63,00 INSS (11%) R 231,00 VALOR LIQUIDO R 1.806,00.",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6408/2021, SILVIA REGINA GATTI DE MELLO",,1,,8448,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6408/2021, SILVIA REGINA GATTI DE MELLO",,1,,8450,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITACAO PARA CONTRTATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.500,00 , IRRF R$ 24,07  ISS  ( 3%) R$ 75,00 INSS (11%) R$ 275,00= VALOR LIQUIDO R$ 2.125,93.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 082021: REFERENTE SERVIOS DE HIGIENIZAO E LAVANDERIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAO PARA CONTRTATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.500,00 , IRRF R 24,07  ISS  ( 3%) R 75,00 INSS (11%) R 275,00 VALOR LIQUIDO R 2.125,93.",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6409/2021, ANDREZA SIQUEIRA BUENO",,1,,8453,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6409/2021, ANDREZA SIQUEIRA BUENO",,1,,8455,24.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6409/2021, ANDREZA SIQUEIRA BUENO",,1,,8452,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 9.500,00 ISS (3%) R$ 285,00 INSS (11%) R$ 707,69 IR= R$ 1.548,53 = VALOR LIQUIDO R$ 6.958,78.",9500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 192021, REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 9.500,00 ISS (3%) R 285,00 INSS (11%) R 707,69 IR R 1.548,53  VALOR LIQUIDO R 6.958,78.",,1,9500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6410/2021, CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI",,1,,8456,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6410/2021, CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI",,1,,8460,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6410/2021, CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI",,1,,8458,1548.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.000,00  ISS (3%) R$ 90,00 INSS (11%) R$ 330,00  IR= R$ 57,45   = VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 142021: REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.000,00  ISS (3%) R 90,00 INSS (11%) R 330,00  IR R 57,45    VALOR LIQUIDO R 2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6411/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,8463,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6411/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,8462,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6411/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,8465,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 4.300,00 ISS (3%) R$ 90,00 INSS (11%) R$ 330,00  IR= R$ 57,45   = VALOR LIQUIDO R$ 2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 4.300,00 ISS (3%) R 90,00 INSS (11%) R 330,00  IR R 57,45    VALOR LIQUIDO R 2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6412/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,8467,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6412/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,8468,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6412/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,8470,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 22.000,00 ISS (3%) R$ 660,00 INSS (11%) R$ 707,69 IR= R$ 4.986,035 = VALOR LIQUIDO R$ 15.646,28.",22000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 222021, REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 22.000,00 ISS (3%) R 660,00 INSS (11%) R 707,69 IR R 4.986,035  VALOR LIQUIDO R 15.646,28.",,1,22000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6413/2021, MATHEUS CHEROBINI",,1,,8475,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6413/2021, MATHEUS CHEROBINI",,1,,8473,4986.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6413/2021, MATHEUS CHEROBINI",,1,,8471,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 3.400,00  ISS (3%) R$ 102,00 INSS (11%) R$ 374,00 IR= R$ 99,10 = VALOR LIQUIDO R$ 2.824,00.",3400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 172021:REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 3.400,00  ISS (3%) R 102,00 INSS (11%) R 374,00 IR R 99,10  VALOR LIQUIDO R 2.824,00.",,1,3400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6414/2021, FRANCIELI MARTINS WOLTER",,1,,8477,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6414/2021, FRANCIELI MARTINS WOLTER",,1,,8480,99.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6414/2021, FRANCIELI MARTINS WOLTER",,1,,8478,374.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 7.800,00  ISS (3%) R$ 234,00 INSS (11%) R$ 707,69  IR= R$ 1.081,03= VALOR LIQUIDO R$ 5.777,28.",7800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 212021, REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 7.800,00  ISS (3%) R 234,00 INSS (11%) R 707,69  IR R 1.081,03 VALOR LIQUIDO R 5.777,28.",,1,7800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6415/2021, FERNANDO MESADRI CAMPOS",,1,,8481,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6415/2021, FERNANDO MESADRI CAMPOS",,1,,8483,1081.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6415/2021, FERNANDO MESADRI CAMPOS",,1,,8485,234.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"REFERENTE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 4.300,00 ISS (3%) R$ 129,00 INSS (11%) R$ 473,00 IR= R$ 224,95 = VALOR LIQUIDO R$ 3.473,05.",4300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 132021: REFERENTE SERVIO DE TCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 4.300,00 ISS (3%) R 129,00 INSS (11%) R 473,00 IR R 224,95  VALOR LIQUIDO R 3.473,05.",,1,4300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6416/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,8488,473.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6416/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,8490,224.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6416/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,8487,129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"REFERENTE SERVICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 400,00 ISS (3%) R$ 12,00 INSS (11%) R$ 44,00 = VALOR LIQUIDO R$ 344,00.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 232021: REFERENTE SERVIO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 400,00 ISS (3%) R 12,00 INSS (11%) R 44,00  VALOR LIQUIDO R 344,00.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6417/2021, FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI",,1,,8492,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6417/2021, FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI",,1,,8493,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006418,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 9.000,00 ISS (3%) R$ 270,00 INSS (11%) R$ 707,69 IR= R$ 1.411,03= VALOR LIQUIDO R$ 6.611,28.",9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006418,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 202021, REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 9.000,00 ISS (3%) R 270,00 INSS (11%) R 707,69 IR R 1.411,03 VALOR LIQUIDO R 6.611,28.",,1,9000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006418,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6418/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,8494,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006418,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6418/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,8498,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006418,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6418/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,8496,1411.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"REFERENTE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 47.500,00 ISS (3%) R$ 1.425,00 INSS (11%) R$ 707,69 IR= R$ 11.998,53= VALOR LIQUIDO R$ 33.368,78.",47500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME RPA 232021, REFERENTE SERVIO DE PLANTO MDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAO PARA CONTRATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 47.500,00 ISS (3%) R 1.425,00 INSS (11%) R 707,69 IR R 11.998,53 VALOR LIQUIDO R 33.368,78.",,1,47500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6419/2021, TAIANI LOURENCO MICHEL",,1,,8501,11998.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6419/2021, TAIANI LOURENCO MICHEL",,1,,8503,1425.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6419/2021, TAIANI LOURENCO MICHEL",,1,,8499,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006420,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"REFERENTE SERVICOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATE QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITACAO PARA CONTRTATACAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.500,00   IRRF R$ 24,07  ISS ( 3%) R$ 75,00 INSS (11%) R$ 275,00= VALOR LIQUIDO R$ 2.125,93.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006420,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 012021: REFERENTE SERVIOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL AT QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAO PARA CONTRTATAO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R 2.500,00   IRRF R 24,07  ISS ( 3%) R 75,00 INSS (11%) R 275,00 VALOR LIQUIDO R 2.125,93.",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006420,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6420/2021, LOURDES DE CASTRO MARTINS",,1,,8508,24.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006420,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6420/2021, LOURDES DE CASTRO MARTINS",,1,,8506,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006420,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6420/2021, LOURDES DE CASTRO MARTINS",,1,,8505,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006421,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO JALECO DE JARDINEIRO E BOTAS DE BORRACHA,  PARA USO EM SERVICOS DAS HORTAS NA ESCOLA EMEF BIRKHAN E TONON E EMEI PINGO DE GENTE. COLETA DE PRECO 393, O.C 3996/2021.",78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006422,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE RESISTENCIA E CONTROLE NIVEL DE AGUA DE AUTOCLAVE E TESTES OPERACIONAIS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75109, O.C 4034/2021.",2780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006423,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,2989,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMNISTRACAO PUBLICA. CONFORME DISPENSA 025/2021, CONTRATO 077/2021. O.C 4033/2021.",3990.00,0,,0,,2021,25,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2021.,1045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE AGOSTO2021.",,1,1045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2021.,508.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE AGOSTO2021.",,1,508.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2021.,61.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE AGOSTO2021.",,1,61.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2021.,574.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE AGOSTO2021.",,1,574.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006428,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2021.,31752.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006428,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE AGOSTO2021.",,1,31752.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006429,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2021.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006429,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE AGOSTO2021.",,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006430,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021,RV-LIVRE.",83.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006430,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO2021,RV-LIVRE.",,1,83.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006430,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,8521,83.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021, RV-LIVRE.",313.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO2021, RV-LIVRE.",,1,313.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,8522,313.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021, RV-LIVRE.",198.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO2021, RV-LIVRE.",,1,198.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,8523,198.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006433,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021, RV-LIVRE.",92.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006433,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO2021, RV-LIVRE.",,1,92.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006433,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,8524,92.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021, RV-MDE.",114.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO2021, RV-MDE.",,1,114.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,8520,114.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006435,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021, RV-ASPS.",230.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006435,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO2021, RV-ASPS.",,1,230.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006435,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,8518,230.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006436,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021, RV-FMAS.",41.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006436,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS AGOSTO2021, RV-FMAS.",,1,41.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006436,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6436/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,8519,41.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006437,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AGOSTO/2021, RV-LIVRE.",49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006437,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS AGOSTO2021, RV-LIVRE.",,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006437,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6437/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,8517,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006438,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,PREVIOREFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME LEI FEDERAL Nº13.019/2014. CONFORME REQUISICAO N? 75125 E ORDEM DE COMPRA N? 4035/2021.,238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006439,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES,CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. COMP AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E  REQUISICAO 75136, ORDEM DE COMPRA N? 4036/2021.",5624.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006439,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 1243, REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES,CONFORME CONVNIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICIENTE. COMP AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME REQUISIO 75136 E ORDEM DE COMPRA N 40362021.",,1,5624.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2021,80.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"ESTORNADO, POR TER SIDO LANCADO EM DATA ERRADA",-80.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,80.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"ESTORNO DO EMPENHO, POR ESTAR EM DATA ERRADA.",,2,-80.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNADO, POR TER SIDO LANCADO EM DATA ERRADA",-32.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/2021,32.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNADO, POR TER SIDO LANADO EM DATA ERRADA",,2,-32.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,32.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,8535,3.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE INSS-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6441/2021",,1,,8537,-3.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNADO, POR TER SIDO LANCADO EM DATA ERRADA",-340.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/2021,340.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,340.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNADO, POR TER SIDO LANADO EM DATA ERRADA",,2,-340.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE INSS-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6442/2021",,1,,8538,-25.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,8536,25.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006443,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. SETEMBRO/2021,9.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006443,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNADO, POR TER SIDO LANCADO EM DATA ERRADA",-9.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006443,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,9.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021006443,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNADO, POR TER SIDO LANADO EM DATA ERRADA",,2,-9.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-09-01,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A MARLISE FACCHI PARA ABRIGAR A FAMILIA DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PERIODO DE 07 MESES.  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298",,3,,8533,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-01,2021005640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5640/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 850040,,1,,8531,261.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-01,2021005643,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5643/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 850040,,1,,8532,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-01,2021006363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,8534,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-01,2021006367,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6367/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8530,1122.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-01,2021006368,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6368/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8529,688.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-01,2021006369,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8528,273.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-01,2021006370,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6370/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8527,441.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-01,2021006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8526,11.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021006391,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,8525,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,80.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO CONTRATUAL DE DO SERVIDOR JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,80.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006445,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,32.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006445,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO CONTRATUAL DE DO SERVIDOR JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,32.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006445,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,8539,3.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/21,340.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO CONTRATUAL DE DO SERVIDOR JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,340.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,8540,25.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. SETEMBRO/21,9.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISO CONTRATUAL DE DO SERVIDOR JOS LUIZ CURSINO, SETEMBRO2021",,1,9.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006448,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/2021,134.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006448,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL SETEMBRO2021,,1,134.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/2021,46.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL SETEMBRO2021,,1,46.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,8541,5.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO SETEMBRO/2021,348.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL SETEMBRO2021,,1,348.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/2021,135.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL SETEMBRO2021,,1,135.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/2021,479.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL SETEMBRO2021,,1,479.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S. S/13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,8542,52.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES SETEMBRO/2021,159.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL SETEMBRO2021,,1,159.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2021,84.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021006454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL SETEMBRO2021,,1,84.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-09-02,2021004637,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2021  CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 2555,,1,,8571,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-09-02,2021004638,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4638/2021  ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - 889,,1,,8572,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-02,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A MARIVONI FIDELIS PARA ABRIGAR A FAMILIA DE LARYSSA DE DEUS, PERIODO DE 06 MESES.  MARIVONE FIDELIS SANTOS - 5756",,2,,8543,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-02,2021005969,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,8574,615.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-02,2021006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2021  VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237,,1,,8563,69.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006390,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,8544,37.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006395,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2970,MANOELA ERGANG DOS SANTOS,PF,2335597019,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6395/2021  MANOELA ERGANG DOS SANTOS - 2970,,1,,8554,3736.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2971,CARINE FERRARI AIME,PF,1633894037,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6396/2021  CARINE FERRARI AIME - 2971,,1,,8568,3406.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006397,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3647,LUANA OLIVEIRA SCHMITZ,PF,2081779064,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2021  LUANA OLIVEIRA SCHMITZ - 3647,,1,,8553,2970.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2973,CASSIA TAIS ROESSLER,PF,3682908080,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2021  CASSIA TAIS ROESSLER - 2973,,1,,8548,3406.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006399,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1440,NATANI ALMEIDA DA ROSA,PF,3974552081,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6399/2021  NATANI ALMEIDA DA ROSA - 1440,,1,,8555,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2987,ROMULO MARTINS,PF,3103086075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2021  ROMULO MARTINS - 2987,,1,,8556,3115.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,7429,ELISANDRA POCENA MORENO,PF,6748891183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2021  ELISANDRA POCENA MORENO - 7429,,1,,8557,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006402,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3105,MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI,PF,62712039068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6402/2021  MARIA MADALENA GUNTZEL FERRARI - 3105,,1,,8570,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2976,THASSIA MARIANA RODRIGUES,PF,3972715064,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2021  THASSIA MARIANA RODRIGUES - 2976,,1,,8558,2284.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1493,LETIERI DE SOUZA MORAES,PF,3972587040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2021  LETIERI DE SOUZA MORAES  - 1493,,1,,8549,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006405,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2978,NELEIDE DOS SANTOS,PF,1577649079,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6405/2021  NELEIDE DOS SANTOS  - 2978,,1,,8559,2125.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006406,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,513,LILIAN MARTINS,PF,2668199077,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6406/2021  LILIAN MARTINS - 513,,1,,8573,559.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006407,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2862,ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN,PF,2786485096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6407/2021  ALIANA ALVES RODRIGUES BARDEN - 2862,,1,,8560,2284.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006408,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2968,SILVIA REGINA GATTI DE MELLO,PF,96642980000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2021  SILVIA REGINA GATTI DE MELLO - 2968,,1,,8550,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006409,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2985,ANDREZA SIQUEIRA BUENO,PF,1755979010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2021  ANDREZA SIQUEIRA BUENO - 2985,,1,,8561,2125.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006410,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2991,CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI,PF,64305864053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2021  CARLOS EDUARDO RONCATO GAVIOLI - 2991,,1,,8551,6958.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2021  MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS - 2979,,1,,8562,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2021  MONICA TERESINHA DURANTE NAPP - 8965,,1,,8564,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2988,MATHEUS CHEROBINI,PF,1813117047,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2021  MATHEUS CHEROBINI - 2988,,1,,8547,15646.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006414,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2459,FRANCIELI MARTINS WOLTER,PF,2310045080,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2021  FRANCIELI MARTINS WOLTER - 2459,,1,,8565,2824.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006415,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,1348,FERNANDO MESADRI CAMPOS,PF,662355024,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2021  FERNANDO MESADRI CAMPOS - 1348,,1,,8546,5777.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006416,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6416/2021  ELIZANE DAMIANI - 9014,,1,,8566,3473.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006417,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,2975,FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI,PF,3788641061,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2021  FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI - 2975,,1,,8567,344.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006418,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2021  CLAUDIA SILVA PORTA - 2990,,1,,8545,6611.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2986,TAIANI LOURENCO MICHEL,PF,1738354067,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2021  TAIANI LOURENCO MICHEL - 2986,,1,,8552,33368.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006420,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,1813,LOURDES DE CASTRO MARTINS,PF,72977272020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2021  LOURDES DE CASTRO MARTINS - 1813,,1,,8569,2125.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021006422,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 48 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE RESISTNCIA E CONTROLE NVEL DE GUA DE AUTOCLAVE E TESTES OPERACIONAIS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75109, O.C 40342021.",,1,2780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021006455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO APARELHO DE TV DO CONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 74999, O.C 3963/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021006456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICACAO TECNICA, RECEBIMENTO E VERIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 75150, O.C 4037/2021.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021006456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 16770 REFERENTE SERVIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICAO TCNICA, RECEBIMENTO E VERIFICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 75150, O.C 40372021.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-03,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO.,,17,-187.93,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-03,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109351 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,9,546.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-03,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1097365 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (5) DA LOCALIDADE DE COLNIA NOVA, CONFORME REQUISIO N71152, ORDEM DE COMPRA N942021.",,5,369.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-03,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109342 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,9,4550.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-03,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 01131572 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,9,714.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-03,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109363 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,10,173.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-03,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109312 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,11,1787.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-09-03,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO  DESTA DATA, CONFORME BOLETO N 91800152 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021",,8,98.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-09-03,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 91882157 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.",,10,58.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-09-03,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 91488977 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021",,8,94.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-09-03,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850041  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 899.  GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,10,,8661,1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-09-03,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1133505 REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021",,9,304.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-09-03,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109339 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021",,9,845.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-09-03,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1078633 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021",,8,1756.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-09-03,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, REFERENTE VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021",,8,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-09-03,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 18919 REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,8,133.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-09-03,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 91298131  REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021",,8,24.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-09-03,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 91611496 REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 DE USO CONSELHO TUTELAR.",,8,67.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-09-03,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO 91302428 REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .",,8,57.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-09-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 276 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021.",,5,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-09-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,5,,8584,30.30,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-09-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,5,,8582,101.00,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-09-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1188 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMER2GNCIA DO MUNICPIO. O.C 23742021",,4,7135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-09-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3828/2021, 4692 - HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA",,4,,8580,107.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-09-03,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109323  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,3,297.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-09-03,2021004193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8693,476.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-09-03,2021004259,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4259/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8707,16.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-09-03,2021004260,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4260/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8706,87.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-09-03,2021004301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,8727,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-09-03,2021004642,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 87  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE LINHA TELEFNICA E DE INSTALAO E MANUTENO DE RAMAIS NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 73977 O.C 28972021",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-09-03,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADAO NESTAD ATA, CONFORME FATURA N 270964291225 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA TELEFNICA DO NMERO 055 3373-1172 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74051 O.C 29662021.",,2,11.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-09-03,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO COSUMO DE FATURA TELFNICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74052 O.C 29652021",,4,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-09-03,2021004878,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,8690,79.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-09-03,2021004958,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8718,145.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-09-03,2021004959,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8717,193.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-09-03,2021004960,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8716,3314.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-09-03,2021004961,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4961/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8715,1622.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-09-03,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A MARTA ELOISA DA SILVA PARA ABRIGAR A FAMILIA DE JURACI SOARES, PERIODO DE 07 MESES.  MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868",,3,,8665,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-09-03,2021005345,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,8682,449.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-03,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160242 1159713 1160217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,7,343.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-03,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160242 1159713 1160217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,7,252.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-03,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160242 1159713 1160217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,7,172.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-09-03,2021005488,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5488/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8611,214.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-03,2021005511,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8714,289.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-09-03,2021005512,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0011209  REFERENTE AQUISIO DE REL PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74475 O.C 343420212",,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-03,2021005512,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5512/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8713,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-09-03,2021005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036323301  REFERENTE AQUISIO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA FARMCIA DO POSTO DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0082021. O.C 34132021.",,1,3360.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-09-03,2021005566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,8662,327.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-09-03,2021005619,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 18920  REFERENTE PUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DO ESTADO SOBRE ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE DE PREGO PRESENCIAL N 0022021. REQUISIO 74597 O.C 35122021",,1,247.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-03,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1138812 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQUISIO 74622 O.C 35422021.",,2,774.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-03,2021005743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5743/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,8694,158.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-03,2021005744,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,20,MDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5744/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,8683,149.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-09-03,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NO DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO MUNICPIO, ASSESSORIA DE COMUNICAO PARA ASSUNTOS E DEMANDAS INTERNAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DEMANDAS EXTERNAS E VECULOS DE COMUNICAO. CONFORME DISPENSA 222021, CONTRATO",,1,2970.00,0,,2021,22,DPV,2021,73,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-03,2021005759,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5759/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8699,679.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-03,2021005761,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5761/2021,,1,,8577,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-03,2021005762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5762/2021,,1,,8578,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021005809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,8687,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 92184825 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIOS DE TELEFONIA PARA O NMERO: 055-99218-4825 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74775 O.C 37062021",,2,429.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021005835,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5835/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3485,,1,,8640,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021005836,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5836/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3485,,1,,8637,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021005837,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5837/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3485,,1,,8639,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021005838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3021,CRISTIAN ALENCAR RODRIGUES RIBEIRO MEI,PJ,21978652000175,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5838/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3485,,1,,8638,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021005839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5839/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3484,,1,,8653,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005853,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5853/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8625,497.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5861/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8678,378.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8679,11.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5865/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8723,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005866,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5866/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3484,,1,,8652,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005867,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5867/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3484,,1,,8651,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005868,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5868/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3484,,1,,8650,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005869,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5869/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3484,,1,,8649,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005870,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5870/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3484,,1,,8648,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005871,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5871/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3484,,1,,8647,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-03,2021005876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,8695,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-03,2021005900,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 676,  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IOS-6236, DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74843 O.C 37812021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-03,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077925 077965 077538 078133  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021.",,4,213.81,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-03,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077925 077965 077538 078133  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021.",,4,271.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-03,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077925 077965 077538 078133  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021.",,4,318.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-03,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077925 077965 077538 078133  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021.",,4,277.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-03,2021005953,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8632,513.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-03,2021005959,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8631,293.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021005976,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5976/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8605,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021005988,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8604,1955.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021005989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5989/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8603,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021005998,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5998/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8602,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021005999,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5999/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8601,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006006,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6006/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8600,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006010,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6010/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8610,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006011,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8609,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6014/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8614,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006037,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6037/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8613,821.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6051/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8608,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6053/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8612,1253.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006067,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8599,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8598,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8597,995.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8596,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006108,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8624,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006109,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8623,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006130,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8630,429.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006138,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6138/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8622,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006141,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8629,2168.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006145,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8621,1823.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006150,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6150/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8620,1069.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8619,1412.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8628,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8627,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006171,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8618,1645.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006180,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6180/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8595,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006189,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6189/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8594,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006209,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8712,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006210,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8711,241.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006224,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6224/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8705,216.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006226,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6226/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8710,2463.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-03,2021006242,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8617,515.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-03,2021006272,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8691,718.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-03,2021006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2817 REFERENTE AQUISIO DE SEMENTES E MUDAS PARA USO NA HORTA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQUISIO 749252021, O.C 38932021.",,1,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021006279,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8680,213.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021006280,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8688,13.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021006281,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6281/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8677,66.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021006285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8722,271.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021006288,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8704,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021006289,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,8676,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021006298,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6298/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,8654,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006302,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15291  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 39282021.",,1,1137.72,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006303,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15292 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 39272021.",,1,1281.80,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1181 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O QUARTO DO MDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74923, O.C 39362021.",,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1182 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O QUARTO DO MDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74923, O.C 39352021.",,1,101.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1180 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O QUARTO DO MDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74923, O.C 39342021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,8674,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6312/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,8675,8.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006313,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6313/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8709,73.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006314,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8708,482.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006316,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8703,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006317,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8702,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006318,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8701,359.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006319,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8700,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006321,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8698,3.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006322,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6322/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,8686,377.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8684,8.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6324/2021  TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI - 944,,1,,8685,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006325,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,4544,LORENA JOHANN & CIA LTDA,PJ,4381301000163,250089009,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2021  LORENA JOHANN & CIA LTDA - 4544,,1,,8696,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-03,2021006326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138338 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74958, O.C 39332021.",,1,7.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6343/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,8681,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8721,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8720,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,40,ASPS,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8719,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021006354,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,8726,483.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021006364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8689,810.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6372/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8593,261.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006373,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6373/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8592,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6374/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8591,623.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6375/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8616,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006376,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6376/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8590,144.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6377/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8607,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8606,262.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006384,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,8697,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1184 REFERENTE AQUISIO DE TAPETES 45X60 PARA USO NO CRAS - ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 75023, O.C 39952021.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006387,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8692,140.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006392,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2021  TARCISIO JOSE SCHNEIDER - 33039,,1,,8728,627.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006393,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2107,RAFAEL REINALDO BARASUOL,PF,3535348030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2021  RAFAEL REINALDO BARASUOL - 2107,,1,,8729,627.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006422,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,8636,2780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006423,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,2989,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1268 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAO DE PREOS PRATICADOS PELA ADMNISTRAO PBLICA. CONFORME DISPENSA 0252021, CONTRATO 0772021. O.C 40332021.",,1,3990.00,0,,2021,25,DPV,2021,77,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006423,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,2989,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6423/2021, 2989 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA",,1,,8576,59.85,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006424,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6424/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8589,1045.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6425/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8588,508.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006426,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6426/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8587,61.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6427/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8626,574.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006428,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8615,31752.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006429,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6429/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8641,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021006438,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 671 REFERENTE PUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DA UNIO SOBRE DISPENSA DE CHAMAMENTO PBLICO CONFORME LEI FEDERAL N13.0192014. CONFORME REQUISIO N 75125 E ORDEM DE COMPRA N 40352021.",,1,238.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021006445,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8672,29.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021006446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8671,314.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021006447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6447/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8670,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE. BRUTO:R$3.000,00 IRRF:R$57,45 ISS:R$90,00 INSS(11%):R$330,00 LIQUIDO:R$2.522,55. O.C 4045/2021.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE. BRUTO:R3.000,00 IRRF:R57,45 ISS:R90,00 INSS(11%):R330,00 LIQUIDO:R2.522,55. O.C 40452021.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6457/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,8643,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6457/2021  CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470,,1,,8673,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6457/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,8646,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6457/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,8644,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA GERAL DE CANTEIROS EM ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 4077/2021.",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA GERAL DE CANTEIROS EM ESTRADAS E VIAS PBLICAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 40772021.",,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3486  PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2021  JOAO PAULO PEDROSO - 3110,,1,,8732,722.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6458/2021, JOAO PAULO PEDROSO",,1,,8656,25.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6458/2021, JOAO PAULO PEDROSO",,1,,8657,92.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA GERAL DE CANTEIROS EM ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 4078/2021.",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA GERAL DE CANTEIROS EM ESTRADAS E VIAS PBLICAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 40782021.",,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6459/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,8659,25.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6459/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,8660,92.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3487  PAGTO. REF. EMPENHO 6459/2021  JOAO CARLOS DOS SANTOS - 3113,,1,,8733,722.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006460,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,187.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006460,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA HORAS EXTRAS NO PAGAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO POR ERRO.,,1,187.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS SETEMBRO/21,742.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA HORAS EXTRAS NO PAGAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO POR ERRO.,,1,742.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,8663,81.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6461/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8724,660.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA SETEMBRO/21,118.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA HORAS EXTRAS NO PAGAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO POR ERRO.,,1,118.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006463,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,474.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006463,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA HORAS EXTRAS NO PAGAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO POR ERRO.,,1,474.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2260.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA HORAS EXTRAS NO PAGAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO POR ERRO.,,1,2260.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6464/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8725,2090.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,8664,169.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R$ 1700,00ISS: R$ 51,00INSS:R$ 187,00;O.C 4073/2021.",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 072021, REFERENTE SERVIO DE TELEFONISTA DA SRTA SABRINA LIMBERGER.BRUTO: R 1700,00ISS: R 51,00INSS:R 187,00O.C 40732021.",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6465/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,8668,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6465/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,8666,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,8730,1462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA IB SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O HOSPITAL FAMURS. O.C 4068/2021.",26.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TXI PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S. S. SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIO DA IB SADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O HOSPITAL FAMURS. O.C 40682021.",,1,26.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2021,37.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL, SETEMBRO2021",,1,37.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006468,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/2021,166.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006468,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL, SETEMBRO2021",,1,166.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006468,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,8669,13.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006469,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/2021,13.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006469,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO CONTRATUAL, SETEMBRO2021",,1,13.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A IBIRUBA-RS FOI REUNIR-SE COM A LIGA DE FUTSAL DO ALTO JACUI, NO DIA 02 DE SETEMBRO. O.C 4069/2021.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00112203 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A IBIRUB-RS FOI REUNIR-SE COM A LIGA DE FUTSAL DO ALTO JACU, NO DIA 02 DE SETEMBRO. O.C 40692021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006471,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE VIAGEM COM DESPESAS COM TAXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO FOI PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA IB SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O HOSPITAL MUNICIPAL, E REALIZAR UM CURSO SOBRE ?OS DESAFIOS POS-PANDEMIA?, NA FAMURS. O.C 4076/2021.",127.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006471,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO DE VIAGEM COM DESPESAS COM TXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO FOI PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE UMA REUNIO DA IB SADE PARA TRATAR DE ASSUSNTOS SOBRE O HOSPITAL MUNICIPAL, E REALIZAR UM CURSO NA",,1,127.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA E PEDAGIO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 4039/2021.,101.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA E PEDGIO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 40392021.,,1,101.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006472,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,8731,101.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE E GRAMADO, PARA CUMPRIR AGENDA E PARTICIPACAO EM CURSOS. O.C 4043/2021.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 01480551 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE E GRAMADO, PARA CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAO EM CURSOS. O.C 40432021.",,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 4038/2021.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 001160079 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 40382021.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006475,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE CURSO DE GESTAO PRATICA DE ICMS COM ENFASE EM RECURSOS A SER REALIZADO PELA INSPETORA DE TRIBUTOS PAMELA STREIT, A SE REALIZAR NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO NA SEDE DA FAMURS. O.C 4056/2021.",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006475,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE CURSO DE GESTO PRTICA DE ICMS COM NFASE EM RECURSOS A SER REALIZADO PELA INSPETORA DE TRIBUTOS PAMELA STREIT, A SE REALIZAR NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO NA SEDE DA FAMURS. O.C 40562021.",,1,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006476,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,REFERENTE PUBLICACAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021. O.C 4079/2021.,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006476,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 38620 REFERENTE PUBLICAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0162021. O.C 40792021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006477,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISICAO 74947, O.C 4055/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM/HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 74840, O.C 4054/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006479,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA ELETRICA QUE CONTROLA O FUNCIONAMENTO DA BOIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL (POCO PROXIMO A PROPRIEDADE  LEWE). REQUISICAO 74964, O.C 4051/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006480,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMUNINACAO PUBLICA NA AV. SILVA TAVARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 74961, O.C 4053/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS VESTIARIOS DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75107, O.C 4041/2021.",335.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006482,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL. REQUISICAO 75097, O.C 4042/2021.",1198.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006483,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 75124, O.C 4070/2021.",111.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE VASO DE FLOR PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 75126, O.C 4071/2021.",7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006485,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CABOS PARA USO NA SONORIZACAO DOS EVENTOS DURANTE A SEMANA DA PATRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75105, O.C 4072/2021.",45.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006486,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4074/2021.",1941.12,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4075/2021.",1648.46,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,4544,LORENA JOHANN & CIA LTDA,PJ,4381301000163,250089009,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA PARA REPAROS NO JARDIM DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA DE PRECO 402, O.C 4067/2021.",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006489,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS LED 20W TUBULAR, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA DE PRECO 418, O.C 4066/2021.",605.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS FAZER A DISTRIBUICAO NAS CESTAS BASICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4065/2021.",1738.72,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006491,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4062/2021.",245.76,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006492,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4064/2021.",122.28,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006493,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4060/2021.",1918.53,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006494,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4061/2021.",2088.87,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006495,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS AMARELAS PARA DAR ENFASE NA CAMPANHA CONTRA O SUICIDIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75091, O.C 4046/2021.",875.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006496,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO 75147, O.C 4059/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006497,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO. REFERENTE REVISAO E SERVICOS NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75092, O.C 4048/2021.",630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDOR QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISICAO 75077, O.C 4044/2021.",26.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS PARA ADEQUACAO NAS SALAS DA ASSITENCIA SOCIAL- CRAS. REQUISICAO 74963, O.C 4052/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,3069,LUCAS MARQUES DOS PASSOS,PJ,32931645000134,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO E REVISAO DE MAQUINAS DOMESTICAS DE USO DO CRAS. REQUISICAO 75098, O.C 4058/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006501,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE DOUGLAS FARIAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75089, O.C 4050/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006502,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75108, O.C 4040/2021.",243.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006503,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME REVISAO GERAL DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. O.C 4049/2021.,356.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CONFORME A REVISAO GERAL DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75094, O.C 4047/2021.",970.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DO ALUGUEL DOS POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO. REQUISICAO 75121, O.C 4057/2021.",2467.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DO ALUGUEL DOS POSTES ONDE ESTO INSTALADAS AS CMERAS DE VDEO MONITORAMENTO. REQUISIO 75121, O.C 40572021.",,1,2467.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO, COM VALOR A MAIOR.",,2,-2467.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DO ALUGUEL DOS POSTES ONDE ESTO INSTALADAS AS CMERAS DE VDEO MONITORAMENTO. REQUISIO 75121, O.C 40572021.",,3,616.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006506,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA. O.C 4080/82021.,187.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021006506,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E4387 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUIO DE ILUMINAO PBLICA. O.C 408082021.",,1,187.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REF. LIQUIDAO DE PASEP RETIDO IPI EXPORTAO.,,99,11.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,99,,8769,11.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-08,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,8,,8754,1297.82,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-08,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021,,18,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-08,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESCOLA BRIKHANN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,8,,8744,114.01,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-09-08,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"CONFORME NOTA FISCAL N 122198 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,10,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-09-08,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROJETO ACONCHEGO.    ELSA BERTOLDI - 5176,,10,,8755,1168.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-09-08,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS. REQUISIO 71442 O.C 3702021,,10,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-09-08,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL FAMURS    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,10,,8768,1156.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-09-08,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 9/2021.    BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,5,,8753,1424.17,2021,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-09-08,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 30/2021.    CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,5,,8756,2809.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-09-08,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 26/2018.    SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,4,,8749,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-09-08,2021004053,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,8776,186.30,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-09-08,2021004768,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2021  ARIELI SCHENKEL - 33110,,1,,8737,2469.11,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-14,2021-09-08,2021004862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,"CONFORME DANFE N 00111616  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NOS PACIENTES COM COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 320 O.C 30842021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-09-08,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A ANTONIO ARISTIDES PARA ABRIGAR A FAMILIA DE LEANDRO FRELES MARTINS, PERIODO DE 06 MESES.  ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS  - 2330",,2,,8771,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-09-08,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A ANTONIO FIDELIS, PARA ABRIGAR A FAMILIA DE ANTONIO BERNARDES, PERIODO DE 06 MESES.  ANTONIO CARLOS FIDELES - 6552",,2,,8772,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-08,2021005311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5311/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8767,5594.80,2021,16,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-08,2021005312,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5312/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8766,1130.00,2021,16,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-08,2021005398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5398/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,8779,372.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-08,2021005433,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8782,1394.17,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-08,2021005517,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9544,GORGES & GORGES LTDA,PJ,8078165000198,910277516,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2021  GORGES & GORGES LTDA - 9544,,1,,8739,599.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-08,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2021 - REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A JAIR JESUS PARA ABRIGAR A FAMILIA DE ADAIR KLEIMPAUL, PERIODO DE 06 MESES.  JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES - 7219",,2,,8775,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-08,2021005521,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,8764,236.23,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-08,2021005525,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,8763,319.92,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-09-08,2021005573,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2021  JANDIRA HILDA ALLGAYER - 6199,,1,,8735,46.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-09-08,2021005581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3483  PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,8770,342.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-08,2021005594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8760,533.55,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-08,2021005607,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,6199,JANDIRA HILDA ALLGAYER,PF,89541871020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2021  JANDIRA HILDA ALLGAYER - 6199,,1,,8734,53.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-08,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO    JULIO RAUBER - 6555,,2,,8750,1213.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-08,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE A EMATER.    JULIO RAUBER - 6555,,2,,8752,1212.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-08,2021005618,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,8742,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.    JURACI CATTANI DAMIANI - 9182,,2,,8751,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005638,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO  5638/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8757,1799.49,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005639,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8780,414.78,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,8748,7114.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,8746,4252.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQUISIO 74622 O.C 35422021,,3,263.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNADO DEVIDO INSUFICINCIA FINANCEIRA.,,2,-1626.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,8745,3400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UBS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,8747,2133.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,8765,5950.00,2021,17,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005661,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8787,21147.83,2021,15,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-08,2021005662,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8786,13830.00,2021,15,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-09-08,2021005767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME DANFE N 0138379  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E MELHORIAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74679 O.C 36272021,,1,555.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021005802,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8761,531.97,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021005804,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5804/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8783,1730.17,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021005805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8784,1833.74,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-08,2021005850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5850/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,8738,8177.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-08,2021005899,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,CONFORME DANFE N 0022274   REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CAMA PARA USO EM LEITOS DE COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 352 O.C 37832021,,1,359.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-08,2021006217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6217/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8781,813.16,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-08,2021006218,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8758,672.80,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-08,2021006236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,8759,1166.40,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-08,2021006259,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6259/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,8778,249.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-08,2021006265,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"CONFORME DANFE N 0021452 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021. O.C. 38862021.",,1,2100.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-08,2021006269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"CONFORME DANFE N 0021448 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFCIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021, O.C 38902021.",,1,105.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-08,2021006277,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2021  ANDERSON VOLPI - 33132,,1,,8762,80.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-08,2021006293,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,8741,112.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-08,2021006300,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,8740,1941.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-08,2021006329,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,8736,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"CONFORME DANFE N 89036378925  REFERENTE AQUISIO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 75008, O.C 39822021.",,1,149.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006345,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138371  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74984, O.C 3969, 2021.",,1,446.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138370  REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANA PARA OS FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74985, O.C 39672021.",,1,163.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006348,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"CONFORME DANFE N 0138373  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIDRALICO PARA INSTALAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74986, O.C 39662021.",,1,95.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89036378201  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA INSTALAO DE COMPUTADOR NO QUARTO MDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74987, O.C 39652021.",,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"CONFORME DANFE N 89036378744  REFERENTE AQUISIO DE MOUSE SEM FIO PARA USO NOS COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 75013, O.C 39712021.",,1,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006356,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,6681,PEDRO DONEDA,PF,17235073004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6356/2021  PEDRO DONEDA - 6681,,1,,8785,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-08,2021006359,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2415,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"CONFORME DANFE N 89036377707  REFERENTE AQUISIO DE HD PARA MANUTENO DO COMPUTADOR DA FARMCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74988, O.C 39642021.",,1,395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,VALOR LANCADO A MAIOR,-214.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021006385,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"CONFORME DANFE N 89036370699 REFERENTE AQUISIO DE JANELA DE VIDRO PARA INSTALAO NA SALA DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75015, O.C 40012021.",,1,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021006388,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"CONFORME DANFE N 89036378461  REFERENTE AQUISIO DE ESTABILIZADOR PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 75006, O.C 39932021.",,1,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021006394,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"CONFORME DANFE N 0022273  REFERENTE AQUISIO DE APARELHO DE TELEVISO, PARA O QUARTO DO MDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 409, O.C 39892021.",,1,1999.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021006468,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6468/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8792,152.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021006469,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6469/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8791,13.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021006471,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,8774,127.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021006473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6473/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,8773,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021006477,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"CONFORME NOTA FISCAL N E0005  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIO 74947, O.C 40552021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006507,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006507,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006509,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006509,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006510,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006510,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006511,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006511,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO  VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006513,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES SETEMBRO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006513,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PGTO VALE REFEICAO SOBRE MES SETEMBRO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,13288.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,13288.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,4715.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,4715.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006518,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006518,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO SETEMBRO/21,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006520,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO  MES SETEMBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006520,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006521,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006521,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,4715.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,4715.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,4701.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,4701.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006527,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO SETEMBRO/21,3429.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006527,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,3429.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006528,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO SETEMBRO/21,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006528,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006529,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VALE ALIMENTACAO MES SETEMBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006529,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006530,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO 1/3 FERIAS MES SETEMBRO/21,1394.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006530,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,1394.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006530,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6530/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8790,1394.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006531,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS SETEMBRO/21,2073.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006531,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,2073.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006531,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6531/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8789,2073.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006532,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS SETEMBRO/21,474.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006532,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA 13 DE FRIAS REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021.,,1,474.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006532,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6532/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8788,474.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006533,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4063/2021",200.80,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. O.C 3990/2021,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006535,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.,1626.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006535,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL.,,1,1626.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006535,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6535/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,8743,1626.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006536,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75103, O.C 4109/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75102, O.C 4108/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006538,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75101, O.C 4107/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006539,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75100, O.C 4106/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006540,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISICAO 75160, O.C 4111/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006541,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICILO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75182, O.C 4117/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA ESTEIO-RS, NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA FAMURS NA EXPOINTER. O.C 4103/2021.",1269.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA ESTEIO-RS, NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLIA DA FAMURS NA EXPOINTER. O.C 41032021.",,1,1269.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6542/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,8777,1269.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 010/2021. O.C 4118/2021.",4750.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006544,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LWB 350K DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75164, O.C 4116/2021.",9.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006545,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LWB 350K DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75168, O.C 4115/2021.",625.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75166, O.C 4114/2021.",162.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISICAO 75171, O.C 4113/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DE FILTROS E BOMBA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO75165, O.C 4112/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006549,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75169, O.C 4110/2021.",475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006550,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PRA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQUISICAO 75111, O.C 4105/2021.",42.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75114, O.C 4104/2021.",690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT - 6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75112, O.C 4102/2021.",24.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006553,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA ALIMENTADORA DO MOTOR PARA MANUTENCAO, DO CAMINHAO TIPO CACAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75079, O.C 4101/2021.",389.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75083, O.C 4100/2021.",409.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA CAMIONTA F-1000 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75081, O.C 4099/2021.",248.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75080, O.C 4098/2021.",74.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006557,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REVISAO GERAL NO MAQUINARIO TRATOR JHON DEERE 6100J DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75117, O.C 4097/2021.",1997.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75156, O.C 4096/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.. REQUISICAO 75129, O.C 4094/2021.",291.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006560,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE VASOS DE FLOR PARA USAR NA RECEPCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75130, O.C 4095/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006561,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75086, O.C 4093/2021.",22.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75087, O.C 4092/2021.",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006563,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO FILTROS LUBRIFICANTES DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75062, O.C 4091/2021.",229.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75084, O.C 4090/2021.",149.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75085, O.C 4089/2021.",409.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75096, O.C 4088/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75099, O.C 4087/2021.",26.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75042, O.C 4086/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75039, O.C 4085/2021.",775.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006570,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE SERVICO NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75030, O.C 4084/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006571,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 548B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75026, O.C 4083/2021.",652.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006572,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75069, O.C 4082/2021.",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006573,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISICAO 75056, O.C 4081/2021.",345.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO APARELHO DE TV DO QUARTO DO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75159, O.C 4132/2021.",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006575,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.COLETA DE PRECO 417, O.C 4126/2021.",2300.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006576,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA DE PRECO 417, O.C 4125/2021.",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006577,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA DE PRECO 417, O.C 4124/2021.",432.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA PARA USO NOS PROJETOS QUE O CRAS FORNCECE A POPULACAO DO MUNICIPIO. COLETA DE PRECO 389, O.C 4128/2021.",64.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9585,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000604,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA PARA USO NOS PROJETOS QUE O CRAS FORNCECE A POPULACAO DO MUNICIPIO. COLETA DE PRECO 389, O.C 4127/2021.",199.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PA DE CORTE COM CABO PARA USO NA MANUTENCAO DAS HORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLETA DE PRECO 414, OC 4123/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA DE LED DE 40W, 6500K DE ROSQUEAR PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLETA DE PRECO 413, O.C 4122/2021.",299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 415, O.C 4121/2021.",2139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 415, O.C 4120/2021.",2597.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 415, O.C 4119/2021.",167.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA DE PRECO 411, O.C 4129/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"REFERENTE AUXILIO FUNERAL DA SRª  TAIS RODRIGUES, CFE DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. O.C 4134/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? LEANDRO SOARES, CFE DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL. O.C 4133/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006588,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A INSPETORA DE TRIBUTOS PAMELA STREIT, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO DE GESTAO PRATICA DE ICMS COM ENFASE EM RECURSOS, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2021 EM PORTO ALEGRE-RS NA SEDE DA FAMURS. O.C 4135/2021.",627.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006588,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A INSPETORA DE TRIBUTOS PAMELA STREIT, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO DE GESTO PRTICA DE ICMS COM NFASE EM RECURSOS, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2021 EM PORTO ALEGRE-RS NA SEDE DA FAMURS. O.C 41352021.",,1,627.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4131/2021.",33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 004014227 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VALTER ROGRIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 41312021.",,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 4130/2021.,103.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 102764 102759 152152 136833 REFERENTE RESSARCMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 41302021.",,1,19.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 102764 102759 152152 136833 REFERENTE RESSARCMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 41302021.",,1,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 102764 102759 152152 136833 REFERENTE RESSARCMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 41302021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 102764 102759 152152 136833 REFERENTE RESSARCMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 41302021.",,1,19.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 29/03/21 ATE 09/04/21. O.C 1532/2021.,115.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00147446 0014952 00221782 00213626 00147182 00147125 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. O.C 15322021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00147446 0014952 00221782 00213626 00147182 00147125 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. O.C 15322021.",,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00147446 0014952 00221782 00213626 00147182 00147125 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. O.C 15322021.",,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00147446 0014952 00221782 00213626 00147182 00147125 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. O.C 15322021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00147446 0014952 00221782 00213626 00147182 00147125 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. O.C 15322021.",,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00147446 0014952 00221782 00213626 00147182 00147125 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 290321 AT 090421. O.C 15322021.",,1,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP- FPM,REFERENTE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,100,3647.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-09-09,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021",,10,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR SER EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO.,-115.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-09-09,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO POR SER EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO.,,2,-115.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-09-09,2021002548,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,83,RUDI NEI ZANON,PJ,74733791000103,,ANULADO POR SE ENCONTRAR EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. TRATE-SE DE DESPESAS DE PF E FOI REALIZADO EMPENHO EM PJ.,,1,,8793,-115.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-09-09,2021004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,8797,148.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-09,2021005390,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,8796,899.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-09,2021005524,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2021  NAIR DISNER - 33108,,1,,8800,1284.54,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-09,2021005595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,8798,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-09,2021005596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,8799,49.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-09,2021006470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6470/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,8794,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-09,2021006474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,8829,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006507,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8815,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6508/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8814,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006509,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6509/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8813,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006510,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8812,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006511,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8820,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6512/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8811,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006513,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8819,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8818,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6515/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8817,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6516/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8816,13288.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6517/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8810,4715.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006518,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8809,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6519/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8808,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006520,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6520/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8807,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006521,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6521/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8806,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6522/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8821,4715.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO  DE EMPENHO DE VALOR A MAIOR.,-428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DE VALOR A MAIOR.,,2,-428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6523/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8822,4272.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6524/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8824,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6525/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8823,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6526/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8825,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006527,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8805,3429.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006528,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO  DE EMPENHO DE VALOR A MAIOR.,-428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006528,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DE VALOR A MAIOR.,,2,-428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006528,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8804,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006529,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6529/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8803,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021006591,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6591/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,8795,115.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006592,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO. REFERENTE ATENDIMENTOS EM ANIMIAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 75189, O.C 4167/2021.",1068.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006593,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA REATIVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75123, O.C 4169/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO CHICOTE DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75199, O.C 4152/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75194, O.C 4154/2021.",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006596,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. REQUISICAO 75220, O.C 4137/2021.",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006597,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CHIPS LED E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. REQUISICAO 75074, O.C 4136/2021.",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006598,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 75076, O.C 4175/2021.",119.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75104, O.C 4174/2021.",39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPORTE PARA A INSTALACAO DAS CAMERAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75118, O.C 4173/2021.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006601,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL. REQUISICAO 75119, O.C 4172/2021.",136.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006602,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,1156,Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75116, O.C 4171/2021.",1158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006603,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE TELEMEDICINA NO CONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75122, O.C 4170/2021.",398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75201, O.C 4157/2021.",465.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE SIFAO PARA REPAROS NO TANQUE DA LAVANDERIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 75075, O.C 4165/2021.",11.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE PROTECAO DE ARMARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75173, O.C 4164/2021.",21.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75175, O.C 4163/2021.",6.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75172, O.C 4162/2021.",12.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONFECCAO DE CASINHAS DE ARMAZENAGEM E RECEBIMENTO DE LIXO  ATE A COLETA SELETIVA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISICAO 75205, O.C 4161/2021.",576.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO-ELETRONICO PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75207, O.C 4160/2021.",134.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75208, O.C 4159/2021.",12.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006612,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75226, O.C 4149/2021.",880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA CAIXA DE CAMBIO DO MICRO-ONIBUS, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75203, O.C 4148/2021.",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006614,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CONEXAO PARA HIDROMETROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. REQUISICAO 75214, O.C 4147/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75197, O.C 4155/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA CAIXA DE CAMBIO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75204, O.C 4153/2021.",507.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75198, O.C 4151/2021.",75.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006618,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQUISICAO 75186, O.C 4166/2021.",1554.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006619,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR CAMINHANTES DE SALDANHA MARINHO PARA O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, PARA A REALIZACAO DA 1ª CAMINHADA DAS THERMAS. REQUISICAO 75184, O.C 4168/2021.",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FOGAO 5 BOCAS, COM FORNO E ASCENDEDOR AUTOMATICO, PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA DE PRECO 416, O.C 4176/2021.",905.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75215, O.C 4140/2021.",232.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006622,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. REQUISICAO 75219, O.C 4139/2021.",9.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006623,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75179, O.C 4138/2021.",19.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006624,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO  DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75209, O.C 4146/2021.",1057.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ALTAR DA PATRIA DA PRACA CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75225, O.C 4145/2021.",20.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONFECCAO DE CASINHAS DE RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO ATE A COLETA SELETIVA  NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISICAO 75228, O.C 4144/2021.",63.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. REQUISICAO 75212, O.C 4143/2021.",246.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75210, O.C 4142/2021.",49.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE PARA MANUTENCAO DAS MOTOSSERRAS DE USO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75216, O.C 4141/2021.",101.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006630,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75229, O.C 4150/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE AQUISICAO DE TESTES COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VIRUS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO 089/2021. O.C 4156/2021.",3534.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AQUISIO DE TESTES COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VRUS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SADE, CONFORME CONTRATO 0892021. O.C 41562021.",,1,3534.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006632,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, REFERENTE AO COVID-19, PARA A DISTRIBUICAO AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.BRUTO:R$54,00 INSS:(11%)R$5,94 ISQN:R$1,62 LIQUIDO:R$46,44. O.C 4177/2021.",54.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006632,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, REFERENTE AO COVID-19, PARA A DISTRIBUIO AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.BRUTO:R54,00 INSS:(11%)R5,94 ISQN:R1,62 LIQUIDO:R46,44. O.C 41772021.",,1,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006632,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6632/2021, AMANDA PEREIRA RODRIGUES",,1,,8826,5.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006632,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6632/2021, AMANDA PEREIRA RODRIGUES",,1,,8828,1.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006633,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 4158/2021.,137.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021006633,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 41582021.,,1,137.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-10,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº89/2017    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,8,,8876,3534.87,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA PASEP- ITR, REFERENTE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,101,43.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,100,,8860,3647.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,101,,8861,43.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21313325 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,11,159.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21488411 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,11,289.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21443098 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,12,136.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21443088 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021",,12,169.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021.  DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,18,,8863,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21468031 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021",,9,112.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21443099, REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021",,9,149.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873584 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.",,12,827.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21494474  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021",,9,293.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21485682 , REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021",,11,410.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873591 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021",,9,114.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-10,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873590 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021",,9,34.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873581 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021",,11,5377.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N U116876912 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021",,9,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873588 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021",,9,802.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873586 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021",,8,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116876913 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021",,9,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873582 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021",,9,81.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873589 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021",,9,129.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873578 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021",,9,375.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873577 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021",,12,6652.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873585 REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021",,9,264.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-10,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873580 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO. REQUISIO 71140 E O.C 902021",,11,182.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-09-10,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21492843 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,9,188.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO 07, SITUADO PROXIMO A CIDADE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,9,,8846,546.05,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POCO COLONIA NOVA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,8847,369.05,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO, SITUADA NA OLARIA ZANON.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,9,,8845,4550.13,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,9,,8841,714.44,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POCO LINHA APARECIDA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,10,,8842,173.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,11,,8849,1787.35,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873592 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,9,293.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873587 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,9,2723.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116876911 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,9,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-10,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº44/2019.    IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818,,10,,8873,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-09-10,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONVENIO.    MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,9,,8878,2750.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-09-10,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO PREFEITO, NUMERO 55 991800152.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,8,,8859,98.67,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-09-10,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599188-2157, DE USO DO FISCAL MUNICIPAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,10,,8855,58.93,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-09-10,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 55991488977.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,8,,8856,94.08,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-09-10,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U114491950 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,8,533.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-09-10,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873594 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021",,8,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-09-10,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873579 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021",,8,110.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-09-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.  CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,10,,8862,691.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-09-10,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,9,,8848,304.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-09-10,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,9,,8843,845.98,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-09-10,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,8,,8844,1756.34,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-09-10,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599976-0494, DE USO DO COORDENADOR DOS MOTORISTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,8,,8852,55.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-09-10,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 7/2017    MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,7,,8872,1593.55,2016,9,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-09-10,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U114580225 REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021",,6,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-09-10,2021002232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13905 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 72355 O.C 13302021",,1,111.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-09-10,2021002240,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13907 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS DE PASCOA PARA FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SADE, ASSISTENCIA SOCIAL, ASILO E HOSPITAL. REQUISIO 72353 O.C 13312021",,1,872.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-09-10,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA MOVEL, AMBULANCIA.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,8,,8868,24.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-09-10,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599161-1496, DE USO DO CONSELHO TUTELAR.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,8,,8853,67.33,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-09-10,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599130-2428, DE USO DO FISCAL MUNICIPAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,8,,8857,57.89,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-09-10,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 14/2021    CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,6,,8881,2842.49,2021,2,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-09-10,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 30/2021    CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,5,,8874,1008.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-09-10,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 20/2021.    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,5,,8877,1888.70,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-09-10,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA, PAUSE E PERIM ADVOGADOS.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,5,,8882,2179.10,2019,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021003035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,8833,354.30,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021003036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,8834,407.19,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,8832,379.77,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021003038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,8835,428.75,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021003039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,8836,354.30,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123,,1,,8831,366.05,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-09-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 132692  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021.BRUTO: R 90,00ISS: R 2,70ISS: R 2,70IRRF: R 0,90LIQUIDO: R 86,40.",,5,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-09-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,5,,8887,2.70,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-09-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,5,,8889,0.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-09-10,2021003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,33123,GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA,PJ,91618348000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2021  GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 33123?,,1,,8838,379.77,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-09-10,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,8851,297.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-09-10,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873583 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. O.C 24642021",,4,1680.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-09-10,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 42/2021    MASPER ASSESSORIA LTDA - 2284,,3,,8875,788.00,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021004679,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,3432,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,REERENTE AO ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-1120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-09-10,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 2781 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA ATUAO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICPIO. CONFORME TOMADA DE PREO 0012019, CONTRATO 312019 E 2 ADITIVO.",,2,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-09-10,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,2,,8865,112.29,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-09-10,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1172.  CLARO S/A - 21",,2,,8858,11.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-09-10,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, SECRETARIA DA FAZENDA.  CLARO S/A - 21",,4,,8839,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-09-10,2021004862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2021  IRMAOS TORTELLI LTDA - 142,,1,,8869,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-09-10,2021005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2579,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,910373396,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 565101 REFERENTE SERVIO DE RASTER NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA IYT6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74391 O.C 33062021",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-09-10,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 30/2021.    CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,2,,8879,672.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-09-10,2021005510,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2820 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPACOZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 301 O.C 33942021",,1,229.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-10,2021005621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036406833  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74574 O.C 35132021",,1,766.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-10,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LINHA SAO ROQUE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,2,,8850,774.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-10,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO SAO ROQUE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,8840,263.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-10,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599218-4825, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,2,,8854,429.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-10,2021005863,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14778  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARATR DE URGNCIA, FORA DE LICITAO DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DA EMPRESA DE LICITAO, PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 74783 O.C 37702021",,1,1156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-10,2021005899,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5899/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,8870,359.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-10,2021005901,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5901/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,8866,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-10,2021006262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12734 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O PROJETO GATINHO ALECRIM QUE O CRS FORNECE A SOCIEDADE-ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME REQUISIO N 74710 E ORDEM DE COMPRA N 38832021.",,1,98.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-10,2021006266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21451 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFCIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021.O. C. 38872021.",,1,420.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-10,2021006267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21450 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFCIO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021. O.C. 38882021.",,1,630.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-10,2021006270,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,LIVRE,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO GINSIO MUNICIPAL. COLETA DE PREO 3632021, O.C 38922021.",,1,541.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006275,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,33140,RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA,PJ,97201362000425,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A UM PNEU NAO PODE SER RECAPADO.,-1380.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-10,2021006275,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,33140,RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA,PJ,97201362000425,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1590160  REFERENTE SERVIO DE RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR 6100. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102021, ATA 0152021. O.C 38972021.",,1,1380.00,0,,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116873593 REFERENTE A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.",,1,593.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021006292,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,8837,381.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021006295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23846  REFERENTE AQUISIO DE VIDRO MVEL DIANTEIRO MOTORISTA, PARA MANUTENO DO NIBUS DA FROTA ESCOLAR, PLACA IVR-6601. REQUISIO 749402021, O.C 39202021.",,1,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-10,2021006304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15294 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 39542021.",,1,1451.02,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-10,2021006305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15293  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 39532021.",,1,651.81,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-10,2021006337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15296  REFERENTE AQUISIO DE REFRIGERANTES PARA O PASSEIO CICLSTICO, QUE SER REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2021, EM COMEMORAO  SEMANA DA PTRIA. COLETA DE PREO 395, O.C 39862021.",,1,253.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-10,2021006338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1116,Equipamento e Material Permanente - IGDBF,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22266 REFERENTE AQUISIO DE MQUINA DE COSTURA PARA USO NO PROJETO QUE O CRS IR FORNECER A POPULAO DO MUNICPIO. COLETA DE PREO 379, O.C 39852021.",,1,795.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-10,2021006340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3081,MALDANER E MALDANER LTDA,PJ,11102403000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11277 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS AMARELAS PARA DAR NFASE NA CAMPANHA CONTRA O SUICDIO REALIZADA NO MS DE SETEMBRO, PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS. REQUISIO 75010, O.C 39832021.",,1,289.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-10,2021006342,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036370664 REFERENTE AQUISIO DE CORTINAS PERSIANAS INTERNAS HORIZONTAIS E VERTICAIS BLACKOUT, PARA USO NOS VIDROS DAS DIVISRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74978, O.C 39812021.",,1,527.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-10,2021006345,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8871,446.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021006389,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1118440 1118439 REFERENTE AQUISIO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS PTIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.COLETA DE PREO 406, O.C 39922021.",,1,622.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021006389,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1118440 1118439 REFERENTE AQUISIO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS PTIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.COLETA DE PREO 406, O.C 39922021.",,1,602.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021006423,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,2989,NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA,PJ,7797967000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6423/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO Nº 77/2021.    NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 2989,,1,,8880,3930.15,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021006456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2021  GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,1,,8885,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006475,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2021  FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,1,,8883,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E20 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEMHIGIENIZAO INTERNA E EXTERNA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74840, O.C 40542021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006482,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1963 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DO SISTEMA DE GUA MUNICIPAL. REQUISIO 75097, O.C 40422021.",,1,1198.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006483,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1186 REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 75124, O.C 40702021.",,1,111.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1187 REFERENTE AQUISIO DE VASO DE FLOR PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 75126, O.C 40712021.",,1,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006496,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1240  REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE EVENTOS DA SEMANA DA PTRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 75147, O.C 40592021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006497,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 34633  REFERENTE REVISO E SERVIOS NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75092, O.C 40482021.",,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006503,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 235683 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE CONFORME REVISO GERAL DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. O.C 40492021.",,1,356.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 000235684  REFERENTE AQUISIO DE PEAS CONFORME A REVISO GERAL DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75094, O.C 40472021.",,1,970.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021006506,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2021  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,8830,187.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-10,2021006540,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E6  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO FOCUS PLACA: IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIO 75160, O.C 41112021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-10,2021006550,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 148081 REFERENTE AQUISIO DE COPOS DESCARTVEIS, PRA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 75111, O.C 41052021.",,1,42.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-10,2021006551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3472  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75114, O.C 41042021.",,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-10,2021006552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1908  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT - 6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75112, O.C 41022021.",,1,24.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-10,2021006553,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1909  REFERENTE AQUISIO DE BOMBA ALIMENTADORA DO MOTOR PARA MANUTENO, DO CAMINHO TIPO CAAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75079, O.C 41012021.",,1,389.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-10,2021006590,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6590/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,8867,103.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-10,2021006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6631/2021  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,8884,3534.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 75238, O.C 4213/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO. REFERENTE SERVICOS DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 75237, O.C 4211/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 75235, O.C 4212/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006637,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE TROCA DE HIDROMETROS  NA RUA EGIDIO VESCIA; NA AV. SILVA TAVARES; NO POSTO DA  BRIGADA MILITAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75132, O.C 4184/2021.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006638,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DA REDE DE AGUA DO POCO QUE FICA NA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75133, O.C 4186/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006639,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TROCA DA ENTRADA DE AGUA NA AV. SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75134, O.C 4185/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006640,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 75153, O.C 4187/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006641,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NA SAIDA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA FELIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75141, O.C 4182/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006642,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE TROCA DE REDE DE AGUA DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75140, O.C 4181/2021.",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006643,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NO VAZAMENTO DE AGUA NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL E NA REDE DE AGUA EM CAMPINAS (PRA CIMA DO CEMITERIO), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75143, O.C 4183/2021.",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIAS TUBULAR LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISICAO 75273, O.C 4217/2021.",121.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SALA DA NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75211, O.C 4216/2021.",204.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENCAO E PADRONIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PRECO 422, O.C 4218/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006647,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL(FA), PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75224, O.C 4215/2021.",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006648,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4297,CUSTEIO,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75200, O.C 4214/2021.",582.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NOS APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 75249, O.C 4209/2021.",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006650,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISICAO 75234, O.C 4210/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75231, O.C 4205/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE TRANSMISSAO MINERAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75241, O.C 4204/2021.",36.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA TRANSMISSAO PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75240, O.C 4203/2021.",269.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75242, O.C 4202/2021.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75236, O.C 4206/2021.",15.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006656,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE DE BICICLETA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NO DECORRER DA SEMANA. REQUISICAO 75191, O.C 4194/2021.",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFRENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75243, O.C 4201, O.C 4201/2021.",12.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006658,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO PARA FESTIVIDADES DA SEMANA FARROPILHA NO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 75188, O.C 4200/2021.",27.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006659,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CONE DE SINALIZACAO PARA USO EVENTOS/COMEMORACOES EXTERNOS. REQUISICAO 75246, O.C 4199/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006660,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BANNER COM IMAGEM DA BANDEIRA DO BRASIL, 300X170, PARA USO NO ALTAR DA PATRIA. REQUISICAO 75192, O.C 4195/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75217, O.C 4189/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006662,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM FESTIVIDADES/EVENTOS EXTERNOS PROMOVIDOS. REQUISICAO 75248, O.C 4198/2021.",54.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006663,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFETENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO QUADRO ELETRICO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75223, O.C 4192/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006664,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE AO CONSERTO NA REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE APARECIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75222, O.C 4191/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006665,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO. REFERENTE AO CONSERTO DO QUADRO DE AGUA DA COMUNIDADE SAO LOURENCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 75221, O.C 4190/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006666,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTATOR DE SOLO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75227, O.C 4193/2021.",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 75149, O.C 4188/2021.",34.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4220/2021.",1136.12,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006669,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4219/2021.",825.96,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006670,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4222/2021.",230.20,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006671,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4223/2021.",1968.67,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006672,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4221/2021.",1874.61,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006673,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DE SOLO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 75230, O.C 4196/2021.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006674,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO TRATOR JHON DEERE 6100J DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. O.C 4207/2021.,3867.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,"REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETA S.S.SCHNEIDER, COM DESTINO A BRASILIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 4178/2021",2374.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETA S.S.SCHNEIDER, COM DESTINO  BRASLIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 41782021",,1,2374.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006676,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,"REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELUSA BARBIERI, COM DESTINO A BRASILIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 4179/2021.",2374.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006676,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE ELUSA BARBIERI, COM DESTINO  BRASLIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 41792021.",,1,2374.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,"REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.O.C 4180/2021.",2374.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, COM DESTINO  BRASLIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.O.C 41802021.",,1,2374.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006678,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,779,DIONES DO AMARAL,PF,1121071090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR DIONES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IBIRUBA-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA LIGA DO ALTO JACUI DE FUTSAL. O.C 4224/2021.",38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006678,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,779,DIONES DO AMARAL,PF,1121071090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 00112202 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR DIONES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICPIO DE IBIRUB-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA LIGA DO ALTO JACU DE FUTSAL. O.C 42242021.",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006678,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,779,DIONES DO AMARAL,PF,1121071090,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6678/2021  DIONES DO AMARAL - 779,,1,,8890,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006679,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 12/2021 DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018, CONTR. 55/2018, 2º ADITIVO",1845.00,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021006679,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1256 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 122021 DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USURIOS DO MUNICPIO, PARA ATENDIMENTO A ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BRBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO",,1,1845.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-13,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1256 REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 2 ADITIVO. O.C 202021.BRUTO:  R 6.810,00INSS: ( 2.596,50X11%) R 285,62BRUTO: R  6.524,38.",,8,6810.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-13,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 12/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA",,8,,8934,285.62,2018,10,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-13,2021000012,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 12/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,8935,6524.38,2018,10,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-13,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 17/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,8967,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-13,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 244 REF. AO VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 4 MSES CFE. 3 ADITIVO DO CONTRATO 852017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 192019, PROCESSO 322017. O.C 352021",,8,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-13,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 39/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,8972,725.06,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-13,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 40/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,8971,725.05,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-13,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 41/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,8966,4350.40,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-13,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 42/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,8965,466.12,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-13,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. LOCACAO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA O CONTROLE PEDAGOGICO MERENDA ESCOLAR. CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,10,,8954,673.27,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-13,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 45/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,8970,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-13,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 46/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,8969,2330.55,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-13,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 0553373-1249.  OI S A - 3893",,11,,8953,159.01,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-09-13,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONFORME PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,9,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021000274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-81.50,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021000277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-140.63,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-09-13,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078971 079970 REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,25,191.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-09-13,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078971 079970 REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,25,205.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021000280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-104.19,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021001319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-98.99,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA.,-70.22,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-09-13,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079189 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021",,17,119.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-09-13,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080327 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 10212021",,16,128.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-09-13,2021002240,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,8907,872.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021002498,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-72.79,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-09-13,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,8968,477.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021002853,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-44.88,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-9.10,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-176.91,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-79.11,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-13,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079301 080362 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,16,294.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-13,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079301 080362 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,16,233.08,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-09-13,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160702 1160969 1160879  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,10,82.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-09-13,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160702 1160969 1160879  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,10,180.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-09-13,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160702 1160969 1160879  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,10,270.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-09-13,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161365 1161923  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,9,143.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-09-13,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161365 1161923  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,9,264.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-09-13,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,8952,4231.44,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-09-13,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,8951,2382.71,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-09-13,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,8950,12107.72,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161471 1161382 1161074 1161285 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,14,412.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161471 1161382 1161074 1161285 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,14,642.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161471 1161382 1161074 1161285 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,14,663.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160655 1160633 1160634 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,13,460.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160655 1160633 1160634 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,13,836.26,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160655 1160633 1160634 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,13,695.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-13,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161471 1161382 1161074 1161285 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,14,1155.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-09-13,2021004535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2021  ANDERSON VOLPI - 33132,,1,,8898,445.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-13,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161604 1161462 1161069 1161630 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,8,504.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-13,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160615 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,7,230.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-13,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161604 1161462 1161069 1161630 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,8,515.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-13,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161604 1161462 1161069 1161630 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,8,551.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-13,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161604 1161462 1161069 1161630 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,8,224.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021004799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-71.82,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-81.19,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-13,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160614 1160955 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,5,485.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-13,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1160614 1160955 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFATIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30092021",,5,324.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-09-13,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO PARCELA DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,3,3091.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-21,2021-09-13,2021004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,8892,834.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-07-23,2021-09-13,2021005005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0157683  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 32192021",,1,371.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-09-13,2021005042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0137954  REFERENTE AQUISIO DE UM BEBEDOURO PARA USO NO GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 743132021, O.C 32322021.",,1,425.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,5,1652.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,8960,580.74,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,8974,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,8957,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,8958,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,8955,647.18,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,8959,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,8973,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,8956,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-13,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,8961,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-09-13,2021005324,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2021  ANDERSON VOLPI - 33132,,1,,8906,420.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-09-13,2021005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2579,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,910373396,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2021  SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 2579,,1,,8899,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2221,ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-43.17,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-13,2021005432,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5432/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8903,1090.28,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-13,2021005435,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,8893,274.85,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-13,2021005450,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5450/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8921,1777.39,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-13,2021005451,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8922,1297.82,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-13,2021005452,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5452/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8946,227.26,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-09-13,2021005579,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5579/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,8902,454.00,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-09-13,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018 E MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA.",,2,2116.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-13,2021005617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,586,AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,PJ,5919156000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2021  AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586,,1,,8894,329.82,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-13,2021005619,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2021  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,8895,247.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078755 078636 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,8,590.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078755 078636 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,8,872.87,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080342  AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,7,466.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005625,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5625/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8923,2489.22,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005626,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5626/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8924,1331.82,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079204 079162 079161 080404 080387 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,7,439.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079204 079162 079161 080404 080387 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,7,472.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078777 078838 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,6,443.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078777 078838 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,6,419.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079204 079162 079161 080404 080387 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,7,415.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079204 079162 079161 080404 080387 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,7,330.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079204 079162 079161 080404 080387 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,7,255.68,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150438 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. O.C 35462021",,2,2026.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150437 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. REEQUISIO 74584 O.C 35452021",,2,7629.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150440  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74594 O.C 35552021",,3,948.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-13,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150439 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74594 O.C 35562021",,2,582.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-13,2021005767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8913,555.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-13,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185206 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 36542021",,3,439.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-13,2021005793,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,8891,509.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-13,2021005795,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5795/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8925,1409.75,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-13,2021005796,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5796/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8926,1228.48,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-13,2021005797,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5797/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8927,98.77,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-13,2021005849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NSTA DATA, CONFORME DANFE N 150436 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74779 O.C 37232021",,1,268.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-13,2021005863,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2021  PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228,,1,,8905,1156.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005906,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,4950,IVO SOTILI  BITTENCOURT,PJ,91369181000183,250078929,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 6038  REFERENTE FRANQUIA PARA TROCA DO PARA-BRISA DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74855 O.C 37822021",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079332 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,5,517.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 077979 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,4,518.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078664 078853 078831 078799 078779 078822 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,6,261.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079020 079369 079180 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,5,210.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078664 078853 078831 078799 078779 078822 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,6,170.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078664 078853 078831 078799 078779 078822 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,6,261.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078664 078853 078831 078799 078779 078822 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,6,128.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078664 078853 078831 078799 078779 078822 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,6,217.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078664 078853 078831 078799 078779 078822 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,6,322.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079020 079369 079180 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,5,238.60,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-13,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 079020 079369 079180 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,5,226.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-13,2021006214,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8918,333.50,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-13,2021006215,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6215/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8920,1919.28,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-13,2021006216,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6216/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8919,1546.50,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-13,2021006221,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6221/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8945,90.72,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-13,2021006256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9585,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000604,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2021  COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA - 9585,,1,,8943,321.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-13,2021006262,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,8942,98.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-13,2021006263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14777 REFERENTE AQUISIO DE BOMBONAS DE 50L, DE DETERGENTE E DESINFETANTE, PARA USO ESPECIFCOS NA LAVADOURA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIO N 74893 E ORDEM DE COMPRA N 38802021.",,1,1470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-13,2021006270,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,LIVRE,2204,EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI,PJ,33789955000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2021  EUNICE BOLLICO DOS SANTOS EIRELI - 2204,,1,,8931,541.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-13,2021006295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2021  TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP - 6863,,1,,8900,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-13,2021006306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8909,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-13,2021006307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6307/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8908,101.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-13,2021006308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6308/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8910,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-13,2021006326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8915,7.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-13,2021006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME DANFE N 185171 REFERENTE AQUISIO DE MSCARAS CIRRGICAS TRIPLAS COM FILTRO ANTIVIRAL, PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA DE PREO 3972021, O.C 39322021.",,1,467.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6337/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8904,253.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1116,Equipamento e Material Permanente - IGDBF,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,8944,795.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8933,149.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006342,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,8901,527.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6347/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8914,163.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006348,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,8916,95.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,8912,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006359,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2415,ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,8896,395.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-13,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. PARCELA EMPENHO LICENA PRMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL N 2053 E 20632018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PARA SETOR CONTABIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.",,1,2994.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021006385,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6385/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,8911,990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021006386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,8897,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021006388,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6388/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8932,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021006394,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,8917,1999.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-13,2021006449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6449/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8941,40.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-13,2021006450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6450/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8940,348.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-13,2021006451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8939,135.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-13,2021006452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6452/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8938,426.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-13,2021006453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6453/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8937,159.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-13,2021006482,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6482/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,8929,1198.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-13,2021006489,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138498  REFERENTE AQUISIO DE LMPADAS LED 20W TUBULAR, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA DE PREO 418, O.C 40662021.",,1,605.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-13,2021006496,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6496/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,8930,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006541,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E95  REFERENTE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECILO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75182, O.C 41172021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006544,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21982 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LWB 350K DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75164, O.C 41162021.",,1,9.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006545,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E352 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LWB 350K DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75168, O.C 41152021.",,1,625.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006549,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E350  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75169, O.C 41102021.",,1,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006570,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 736 REFERENTE SERVIO NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75030, O.C 40842021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006571,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11568 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 548B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75026, O.C 40832021.",,1,652.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22279 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA INSTALAO DO APARELHO DE TV DO QUARTO DO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75159, O.C 41322021.",,1,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021006588,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6588/2021  PAMELA STREIT DE PAULA - 7362,,1,,8928,627.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021006597,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E55  REFERENTE SERVIO DE SUBSTITUIO DE CHIPS LED E MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA. REQUISIO 75074, O.C 41362021.",,1,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021006599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1975 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75104, O.C 41742021.",,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021006609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138480  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA CONFECO DE CASINHAS DE ARMAZENAGEM E RECEBIMENTO DE LIXO  AT A COLETA SELETIVA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICPIO. REQUISIO 75205, O.C 41612021.",,1,576.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021006619,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1705  REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR CAMINHANTES DE SALDANHA MARINHO PARA O MUNICPIO DE 15 DE NOVEMBRO, PARA A REALIZAO DA 1 CAMINHADA DAS THERMAS. REQUISIO 75184, O.C 41682021.",,1,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021006622,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138497  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIO 75219, O.C 41392021.",,1,9.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021006625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138488  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO ALTAR DA PTRIA DA PRAA CASTRO E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75225, O.C 41452021.",,1,20.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021006626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138486 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA CONFECO DE CASINHAS DE RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO AT A COLETA SELETIVA  NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICPIO. REQUISIO 75228, O.C 41442021.",,1,63.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006637,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E14 REFERENTE TROCA DE HIDRMETROS  NA RUA EGDIO VESCIA NA AV. SILVA TAVARES NO POSTO DA  BRIGADA MILITAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75132, O.C 41842021.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006638,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E12  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DA REDE DE GUA DO POO QUE FICA NA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75133, O.C 41862021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006641,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E10  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE GUA NA SADA DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA FELIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75141, O.C 41822021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006642,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E9 REFERENTE TROCA DE REDE DE GUA DA BOMBA DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75140, O.C 41812021.",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006643,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E11  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NO VAZAMENTO DE GUA NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL E NA REDE DE GUA EM CAMPINAS (PRA CIMA DO CEMITRIO), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75143, O.C 41832021.",,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138494  REFERENTE AQUISIO DE LUMINRIAS TUBULAR LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 75273, O.C 42172021.",,1,121.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006663,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E17 REFERENTE AO SERVIO DE CONSERTO DO QUADRO ELTRICO DO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75223, O.C 41922021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006664,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16 REFERENTE AO CONSERTO NA REDE DE GUA NA COMUNIDADE DE APARECIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75222, O.C 41912021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006665,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15  REFERENTE AO CONSERTO DO QUADRO DE GUA DA COMUNIDADE SAO LOURENO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75221, O.C 41902021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006666,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 25364 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTATOR DE SOLO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75227, O.C 41932021.",,1,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006673,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11570 REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR DE SOLO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75230, O.C 41962021.",,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006675,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6675/2021  NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 3123,,1,,8949,2374.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006676,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2021  NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 3123,,1,,8947,2374.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006677,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3123,NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,7362378000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2021  NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 3123,,1,,8948,2374.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-13,2021006679,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6679/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8936,1845.00,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO IB SAUDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.",423.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REFERENTE ANULACAO, VALOR LANCADO A MENOR.",-423.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REFERENTE ANULAO DE EMPENHO, POIS VALOR LANADO A MENOR.",,2,-423.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006680,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINRIO DO IB SADE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.",,1,423.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006681,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75261, O.C 4252/2021.",233.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006682,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE CRVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75262, O.C 4251/2021.",94.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006683,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091060000000,SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO DE PROCESSO 9000274-78.2017.8.21.0121. REQ. 75323. O.C 4268/2021.,12830.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006683,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091060000000,SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"LIQUIDADO NESTA DATA, , CONFORME REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPSITO JUDICIAL REMUNERADO DE PROCESSO 9000274-78.2017.8.21.0121. REQ. 75323. O.C 42682021.",,1,12830.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3125,ROSANE JANETE VRUBLESKI,PF,89552210020,,REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTOS DE VIAGENS PARA FINS DE CONSULTAS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA CAMILA VRUBLESKI LEMOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQ. 74934. O. C. 4225/2021,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3125,ROSANE JANETE VRUBLESKI,PF,89552210020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 909 825 865 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTOS DE VIAGENS PARA FINS DE CONSULTAS DE TRATAMENTO DE SADE PARA CAMILA VRUBLESKI LEMOS. CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQ. 74934. O. C. 42252021",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3125,ROSANE JANETE VRUBLESKI,PF,89552210020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 909 825 865 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTOS DE VIAGENS PARA FINS DE CONSULTAS DE TRATAMENTO DE SADE PARA CAMILA VRUBLESKI LEMOS. CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQ. 74934. O. C. 42252021",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3125,ROSANE JANETE VRUBLESKI,PF,89552210020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 909 825 865 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTOS DE VIAGENS PARA FINS DE CONSULTAS DE TRATAMENTO DE SADE PARA CAMILA VRUBLESKI LEMOS. CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQ. 74934. O. C. 42252021",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006685,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75265, O. C. 4264/2021.",79.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006685,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2768556 12773 10232478 12781 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75265, O. C. 42642021.",,1,8.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006685,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2768556 12773 10232478 12781 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75265, O. C. 42642021.",,1,6.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006685,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2768556 12773 10232478 12781 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75265, O. C. 42642021.",,1,31.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006686,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11227 123467 1012662 1150670 1525607 151894 152088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75289, O. C. 42622021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006686,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11227 123467 1012662 1150670 1525607 151894 152088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75289, O. C. 42622021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006686,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11227 123467 1012662 1150670 1525607 151894 152088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75289, O. C. 42622021.",,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006686,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11227 123467 1012662 1150670 1525607 151894 152088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75289, O. C. 42622021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006686,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11227 123467 1012662 1150670 1525607 151894 152088 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75289, O. C. 42622021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006687,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75298, O. C. 4261/2021.",241.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006687,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111187 111153 1107817 1240336 1240255 101104951 1105792 1150623 1105821 12762 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75298, O. C. 42612021.",,1,20.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006687,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111187 111153 1107817 1240336 1240255 101104951 1105792 1150623 1105821 12762 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75298, O. C. 42612021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006687,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111187 111153 1107817 1240336 1240255 101104951 1105792 1150623 1105821 12762 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75298, O. C. 42612021.",,1,19.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006687,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111187 111153 1107817 1240336 1240255 101104951 1105792 1150623 1105821 12762 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75298, O. C. 42612021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006688,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75285, O. C. 4263/2021.",133.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006688,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19217 15711 21777 247808 33744 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75285, O. C. 42632021.",,1,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006688,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19217 15711 21777 247808 33744 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75285, O. C. 42632021.",,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006688,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19217 15711 21777 247808 33744 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75285, O. C. 42632021.",,1,22.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006688,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19217 15711 21777 247808 33744 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75285, O. C. 42632021.",,1,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006688,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19217 15711 21777 247808 33744 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75285, O. C. 42632021.",,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006689,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1,LIVRE,1532,JOAO AUGUSTO DE CAMPOS,PF,377718092,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMARIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75260,O. C 4237/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006689,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1,LIVRE,1532,JOAO AUGUSTO DE CAMPOS,PF,377718092,,REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NO TER SIDO INFORMADAS AS RETENES.,,2,-140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006689,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1,LIVRE,1532,JOAO AUGUSTO DE CAMPOS,PF,377718092,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 012021, REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75260,O. C 42372021.BRUTO: R 140,00INSS: R 15,40ISS: R 4,20BRUTO: R 120,40.",,3,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006689,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1,LIVRE,1532,JOAO AUGUSTO DE CAMPOS,PF,377718092,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 012021, REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75260,O. C 42372021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006689,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1,LIVRE,1532,JOAO AUGUSTO DE CAMPOS,PF,377718092,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6689/2021, 1532 - JOAO AUGUSTO DE CAMPOS",,3,,8964,4.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006689,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1,LIVRE,1532,JOAO AUGUSTO DE CAMPOS,PF,377718092,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6689/2021, 1532 - JOAO AUGUSTO DE CAMPOS",,3,,8962,15.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006690,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NA CAMINHONETE OROCH PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75296, O. C. 4246/2021",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006691,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75263, O.C. 4231/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO 7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75258, O.C. 4233/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.COLETA 420, O.C. 4255/2021.",817.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006694,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 420, O. C. 4254/2021.",1295.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA SUBSTITUICAO NA ROTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM MANUTENCAO. REQ. 75277, O. C. 4234/2021.",507.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006696,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SACOS COM PEDRAS BRANCAS DECORATIVAS PARA USO NAS DECORACOES DOS EVENTOS/COMEMORACOES DA SEMANA FARROPILHA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 75280, O.C. 4232/2021",112.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006697,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75290, O.C. 4230/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006698,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75291, O. C. 4229/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006699,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO SECADOR DO AR 98-TB1374X, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75293, O.C. 4228.",169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA O VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75287, O. C. 4227/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006701,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO TRATOR JHON DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75294, O.C. 4226/2021.",324.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75244, O. C 4245/2021.",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006703,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75177, O. C. 4244/2021.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FUNIL PARA AUXILIAR NA COLOCACAO DO OLEO NAS MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75174, O. C. 4243/2021.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75170. O. C 4242/2021.,40.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006706,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NOTURNA DO ALTAR DA PATRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75275 O. C. 4241/2021.",88.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NOTURNA DO ALTAR DA PATRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75282, O.C. 4240/2021.",224.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75281, O. C. 4239/2021.",35.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUCAO NAS CASINHAS DO LIXO DE SAO LOURENCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75279. O.C. 4238/2021.",477.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75187, O. C. 4259/2021.",113.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS E INSUMOS PARA ATIVIDADES DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75185, O. C. 4258/2021.",101.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE IRRIGADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75218, O.C. 4257.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75233, O. C 4256.",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006714,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PLUS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO TRATOR JHON DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75295, O. C.  4253.",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006715,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75264. O. C. 4250/2021",1046.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006716,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE SERVICO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DE FALHAS, E MANUTENCOES GERAIS, NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75266, O. C. 4249/2021.",2900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006717,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA USO EM SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA CHAMAR 192.REQ. 75181,O.C 4248/2021.",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1088,FNAS - PISO BASICO,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SENSOR DE PRESENCA PARA A PORTA DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL.REQ. 75232, O.C 4247/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PA PLASTICA PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75284, O.C. 4236/2021.",151.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006720,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,9446,ROMANO GUERRA & CIA LTDA,PJ,1375626000145,250076209,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 1400X24 DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 75315, O. C 4266/2021.",158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006721,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO MERCEDES BENZ, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA 024/2021, CONTRATO 076/2021. CONTRATO 76/2021, O.C 4270/2021.",3700.00,0,,0,,2021,24,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006722,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO MERCEDES BENZ, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA 024/2021, CONTRATO 076/2021. O.C 4269/2021.",3566.38,0,,0,,2021,24,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006723,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,9446,ROMANO GUERRA & CIA LTDA,PJ,1375626000145,250076209,"PREVIO.REFERENTE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2021, ATA 016/2021. O.C 4265/2021.",1750.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006724,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA IB SAUDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 4275/2021.",1269.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006724,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINRIO DA IB SADE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 42752021.",,1,1269.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006725,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PROCURADORA JURIDICA MAILA RADAELLI HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA IB SAUDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 4272/2021.",846.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006725,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A PROCURADORA JURDICA MAILA RADAELLI HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINRIO DA IB SADE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 42722021.",,1,846.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006726,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PROCURADORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA IB SAUDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 4274/2021.",846.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006726,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A PROCURADORA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINRIO DA IB SADE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 42742021.",,1,846.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006727,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA IB SAUDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 4273/2021.",846.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006727,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINRIO DA IB SADE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. O.C 42732021.",,1,846.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006728,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E PADRONIZACAO DA AREA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4271/2021.,680.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006729,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, REQ. 74313, O.C 3232/2021.",0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006729,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0137954 EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AQUISIO DE UM BEBEDOURO PARA USO NO GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, REQ. 74313, O.C 32322021.",,1,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 9000225-71.2016.8.21.0121, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQ. 75278, O.C 4267/2021.",88.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021006730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1138892 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 9000225-71.2016.8.21.0121, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQ. 75278, O.C 42672021.",,1,88.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-14,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, IPI EXPORT , REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,102,36.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-09-14,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 21493567, REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021",,9,172.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-09-14,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13  REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,10,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-09-14,2021002232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,9000,111.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-09-14,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME OUTROS N 132691 REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021",,5,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-09-14,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,5,,9022,8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-09-14,2021004636,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4636/2021  REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 998,,1,,9017,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-09-14,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,9011,1873.20,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-09-14,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,9012,1878.10,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-09-14,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,9010,235.54,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-14,2021005449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,9007,62.10,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-14,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,8990,869.31,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-14,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,7,,9014,769.53,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-14,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,9013,347.44,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-14,2021005817,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,3027,ILUMET ILUMINACAO LTDA,PJ,13410208000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2021  ILUMET ILUMINACAO LTDA - 3027,,1,,8975,4020.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005927,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5927/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8994,2448.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005928,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1018,Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5928/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8995,4210.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005929,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,1115,Equipam.Material Perman.Lar do Idoso,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5929/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8992,2035.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005930,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2021  MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,1,,8991,4667.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005931,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2021  MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,1,,8989,2625.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005932,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1106,Equip.Material Perman. Sec. Assistência Social,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1112,FMAS,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5932/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8993,1421.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005933,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5933/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8996,155.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005934,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5934/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8997,4735.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005935,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5935/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8998,3000.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005936,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5936/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8999,5000.00,2021,20,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,9009,1353.91,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,9008,881.11,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,8988,250.33,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,8987,1296.09,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,8986,1081.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-14,2021006228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2021  DANIEL HERTER MEI - 1218,,1,,9018,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-14,2021006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6636,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - ME,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2021  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - ME - 6636,,1,,9004,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-14,2021006278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6278/2021  ANDERSON VOLPI - 33132,,1,,9003,80.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-14,2021006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,9005,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-14,2021006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11411  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE ELTRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA DE PREO 400, O.C 39912021.",,1,76.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021006478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1218,DANIEL HERTER MEI,PJ,41750485000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2021  DANIEL HERTER MEI - 1218,,1,,9019,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021006483,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6483/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9001,111.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021006484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6484/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9002,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021006493,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 15313 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40602021.",,1,1918.53,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021006494,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15311 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40612021.",,1,2088.87,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021006498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NSTA DATA, CONFORME DANFE N 89036505241 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDOR QUE EST TRABALHANDO NA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIO 75077, O.C 40442021.",,1,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-14,2021006550,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6550/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,9006,42.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-14,2021006586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DA SR  TAS RODRIGUES, CFE DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. O.C 41342021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-14,2021006587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DO SR LEANDRO SOARES, CFE DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL. O.C 41332021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-14,2021006606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138484 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DE PROTEO DE ARMRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75173, O.C 41642021.",,1,21.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-14,2021006607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138489  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75175, O.C 41632021.",,1,6.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-14,2021006608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75172, O.C 41622021.",,1,12.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021006634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E26 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 75238, O.C 42132021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021006635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E24  REFERENTE SERVIOS DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 75237, O.C 42112021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021006636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E25  REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 75235, O.C 42122021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006639,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,REFERENTE A ANULAR DE EMPENHO POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA ORCAMENTARIA INDEVIDA.,-180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021006648,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4297,CUSTEIO,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 129854 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75200, O.C 42142021.",,1,582.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021006649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 50  REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NOS APARELHOS DE PRESSO ARTERIAL DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 75249, O.C 42092021.",,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006684,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3125,ROSANE JANETE VRUBLESKI,PF,89552210020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6684/2021  ROSANE JANETE VRUBLESKI - 3125,,1,,9016,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006685,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6685/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,9020,79.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006686,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2021  VITOR CONRADO MORAES - 2845,,1,,9015,176.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006724,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6724/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,8982,1269.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006725,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6725/2021  MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823,,1,,8983,846.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006726,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6726/2021  PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER - 1418,,1,,8981,846.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006727,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6727/2021  ELUSA BARBIERI - 5177,,1,,8984,846.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021006730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,8985,88.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"REFERENTE SERVICO DE TROCA DA ENTRADA DE AGUA PARA O SENHOR ROMEU FERRI, AV. SILVA TAVARES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISICAO 75134 E ORDEM DE COMPRA N? 4185/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13 REFERENTE SERVIO DE TROCA DA ENTRADA DE GUA PARA O SENHOR ROMEU FERRI, AV. SILVA TAVARES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIO 75134 E ORDEM DE COMPRA N 41852021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006732,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UNIAO PEAD 100MM PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 425, O.C. 4276/2021.",2450.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3131,JOAO ELI FAGUNDES,PF,29127564053,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75259, O.C 4235.",2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3131,JOAO ELI FAGUNDES,PF,29127564053,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME PGTO AUTONOMO 012021, REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA REDE HIDRULICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75259, O.C 4235.BRUTO: R 2600,00INSS: R 286,00ISS: R 78,00IRRF: R 52,20LQUIDO: R 2183,80",,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3131,JOAO ELI FAGUNDES,PF,29127564053,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6733/2021, JOAO ELI FAGUNDES",,1,,8980,52.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3131,JOAO ELI FAGUNDES,PF,29127564053,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6733/2021, JOAO ELI FAGUNDES",,1,,8976,286.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3131,JOAO ELI FAGUNDES,PF,29127564053,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6733/2021, JOAO ELI FAGUNDES",,1,,8978,78.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"PREVIO.REFERENTE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULACAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENCAO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75341, O.C. 4277/2021",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006735,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ.75288, O.C. 4284/2021.",370.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006736,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75274, O.C. 4283.",101.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA PARA O VEICULO CAMIONETA F-1000  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75324, O.C. 4282/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75322, O.C 4281/2021.",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 75270, O.C.4280/2021.",24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 75269, O.C 4279/2021.",186.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 75268, O.C. 4278/2021.",47.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,33014,ERICO SIQUEIRA,PJ,28139669000188,,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? ADRIANO DE PAULA, CFE DOCUMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.REQ. 75303, O.C. 4295/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 75302, O.C.4288.",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 75301, O.C 4287/2021.",148.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75306, O.C. 4286/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 75308, O.C 4285/2021.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006747,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA USO EXCLUSIVO DO RELOGIO PONTO ID CLASS BIO, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75347, O.C. 4294/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"REFERENTE CONSERTO DE REDE DE AGUA E QUADRO DE AGUA NO PASSO DA FELIPA E SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75144, O.C. 4293/2021.",825.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006749,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE QUADRO DE AGUA E HIDROMETROS NAS LOCALIDADES, AV. SILVA TAVERES; RUA BENTO GONCALVES; RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 4292. O.C 4292/2021.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. REQ. 75319, O.C. 4291/2021.",181.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PO DE GRAFITE PARA USO NOS MAQUINARIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75320, O.C.4290/2021.",18.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021006752,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UMA PRATELEIRA NO AMBIENTE INTERNO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 4289, O.C. 4289/2021.",27.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-15,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP - IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,102,,9027,36.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-15,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURA TELEFONE FIXO DA ASSISTENCIA SOCIAL.    OI S A - 3893,,9,,9028,172.59,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021000638,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A FORNECEDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-71.67,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-09-15,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EMATER    ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,10,,9026,4960.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021000871,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A FORNECEDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-3034.03,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021004051,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3471,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,23874152000119,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A FORNECEDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-119.00,0,,0,,2020,3,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-09-15,2021004668,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14876 REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIO 73960 O.C 28722021",,3,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-09-15,2021005042,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9055,425.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-15,2021005608,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,1067,DEJANIRA APARECIDA RIBAS DE ALMEIDA,PF,2012566065,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5608/2021  DEJANIRA APARECIDA RIBAS DE ALMEIDA - 1067,,1,,9050,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-15,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,3,,9064,439.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-15,2021005943,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,9031,1463.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,9032,467.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-15,2021006340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3081,MALDANER E MALDANER LTDA,PJ,11102403000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6340/2021  MALDANER E MALDANER LTDA - 3081,,1,,9047,289.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-15,2021006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,9048,76.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006421,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A COMPRA DO PRODUTO NAO SER MAIS NECESSARIA.,-78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021006489,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6489/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9038,605.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021006498,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9057,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2021 - REF. FATURA DE LOCACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,9049,616.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006544,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6544/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9034,9.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006545,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6545/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9033,625.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1987  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 75171, O.C 41132021.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006549,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6549/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9035,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 081063  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISIO 75083, O.C 41002021.",,1,409.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081053  REFERENTE AQUISIO DE FILTROS DE COMBUSTVEL PARA MANUTENO DA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75080, O.C 40982021.",,1,74.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006561,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 078690  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75086, O.C 40932021.",,1,22.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006563,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 081055 REFERENTE AQUISIO FILTROS LUBRIFICANTES DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75062, O.C 40912021.",,1,229.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 081057  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. REQUISIO 75084, O.C 40902021.",,1,149.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 081058  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO CAMINHO 1113 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75085, O.C 40892021.",,1,409.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081060  REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75096, O.C 40882021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 081061  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75099, O.C 40872021.",,1,26.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081062 REFERENTE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75042, O.C 40862021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO O MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75039, O.C 40852021.",,1,775.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-15,2021006574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6574/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,9046,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006577,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,REFERENTE AO ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO VALOR TER SIDO LANCADO A MENOR.,-432.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006592,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E18 REFERENTE ATENDIMENTOS EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 75189, O.C 41672021.",,1,1068.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006596,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E56  REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA MUNICIPAL. REQUISIO 75220, O.C 41372021.",,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006598,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIADDO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11412  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 75076, O.C 41752021.",,1,119.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006598,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6598/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,9063,119.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006599,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9036,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9044,21.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6607/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9045,6.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006608,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6608/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9043,12.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9041,576.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138478  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRO-ELETRNICO PARA MANUTENO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75207, O.C 41602021.",,1,134.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006610,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9060,134.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138477 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75208, O.C 41592021.",,1,12.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006611,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9059,12.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E353  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA CAIXA DE CMBIO DO MICRO-NIBUS, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75203, O.C 41482021.",,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006614,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1974 REFERENTE AQUISIO DE CONJUNTOS DE CONEXO PARA HIDRMETROS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. REQUISIO 75214, O.C 41472021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E354  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75197, O.C 41552021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21983 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA CAIXA DE CMBIO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75204, O.C 41532021.",,1,507.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21984  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75198, O.C 41512021.",,1,75.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006618,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036516699  REFERENTE AQUISIO DE RAO PARA ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQUISIO 75186, O.C 41662021.",,1,1554.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138491  REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75215, O.C 41402021.",,1,232.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6621/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9062,232.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006622,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9042,9.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006624,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138496  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA MANUTENO  DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75209, O.C 41462021.",,1,1057.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9039,20.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006626,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6626/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9040,63.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036505312 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. REQUISIO 75212, O.C 41432021.",,1,246.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6627/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9056,246.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138493 REFERENTE AQUISIO DE CADEADO PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75210, O.C 41422021.",,1,49.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6628/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9058,49.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138492 REFERENTE AQUISIO DE CORRENTE PARA MANUTENO DAS MOTOSSERRAS DE USO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75216, O.C 41412021.",,1,101.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006629,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6629/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9061,101.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021006633,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6633/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,9023,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6644/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9037,121.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6649/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,9065,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E349 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75231, O.C 42052021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21979  REFERENTE AQUISIO DE LEO DE TRANSMISSO MINERAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75241, O.C 42042021.",,1,36.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21978  REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA TRANSMISSO PARA MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75240, O.C 42032021.",,1,269.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E348  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75242, O.C 42022021.",,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21980 REFERENTE AQUISIO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75236, O.C 42062021.",,1,15.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 21977  REFRENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75243, O.C 4201, O.C 42012021.",,1,12.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006658,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 152  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DECORAO PARA FESTIVIDADES DA SEMANA FARROPILHA NO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75188, O.C 42002021.",,1,27.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006659,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NSTA DATA, CONFORME DANFE N 1976  REFERENTE AQUISIO DE CONE DE SINALIZAO PARA USO EVENTOSCOMEMORAES EXTERNOS. REQUISIO 75246, O.C 41992021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-15,2021006661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1984 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75217, O.C 41892021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006687,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6687/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,9024,241.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006688,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6688/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,9025,133.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006690,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E96 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO NA CAMINHONETE OROCH PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75296, O. C. 42462021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006691,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E8 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA: JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75263, O.C. 42312021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E97 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO 7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75258, O.C. 42332021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006697,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081381 REFERENTE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75290, O.C. 42302021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006698,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081386 REFERENTE LUBRIFICAO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75291, O. C. 42292021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006699,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081385 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO SECADOR DO AR 98-TB1374X, PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75293, O.C. 4228.",,1,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006703,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1991 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75177, O. C. 42442021.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1985 REFERENTE AQUISIO DE FUNIL PARA AUXILIAR NA COLOCAO DO LEO NAS MQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75174, O. C. 42432021.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1986 REFERENTE AQUISIO DE LMPADAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75170. O. C 42422021.",,1,40.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1983 REFERENTE AQUISIO DE IRRIGADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75218, O.C. 4257.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006715,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11574 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75264. O. C. 42502021",,1,1046.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006716,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 739 REFERENTE SERVIO ESPECIALIZADO DE DIAGNSTICO DE FALHAS, E MANUTENES GERAIS, NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75266, O. C. 42492021.",,1,2900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021006729,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,1041,Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9054,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006753,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,2221,GREICE FERREIRA,PF,2758896028,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA GREICE FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA IB SAUDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.REQ. 75348, O.C. 4297/2021.",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006753,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,2221,GREICE FERREIRA,PF,2758896028,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE DARIA PARA A SERVIDORA GREICE FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINRIO DA IB SADE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.REQ. 75348, O.C. 42972021.",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006753,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,2221,GREICE FERREIRA,PF,2758896028,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2021  GREICE FERREIRA - 2221,,1,,9029,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006754,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUE IRA FAZER O TRANSPORTE DA SERVIDORA GREICE FERREIRA COM DESTINO A PORTO ALEGRE- RS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO IB SAUDE COM INTUITO DE FORTALECER O SUS.RE. 75351, O.C 4296/2021.",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006754,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA AO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUE IR FAZER O TRANSPORTE DA SERVIDORA GREICE FERREIRA COM DESTINO A PORTO ALEGRE- RS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO IB SADE COM INTUITO DE FORTALECER O SUS.RE. 75351, O.C 42962021.",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006754,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6754/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,9030,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021.",2000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006756,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE VILA LIMBERGUER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75310, O.C. 4318/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006757,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE AGUA NA RUA SERGIO PERDONCINI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75311, O.C. 4319/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006758,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE HIDROMETROS NA RUA PRESTES GUIMARAES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75139, O.C. 4320/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006759,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.REQ. 75317, O.C. 4312/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006760,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75331, O.C 4308/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006761,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75332, O.C. 4307/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006762,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM EXTERNA DO MUSEU MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.BRUTO: R$ 1600,00ISS: R$ 48,00INSS:R$176,00LIQUIDO: R$ 1376,00REQ. 75326, O.C. 4323",1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006762,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME  RPA 082021, REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM EXTERNA DO MUSEU MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.BRUTO: R 1600,00ISS: R 48,00INSS:R176,00LQUIDO: R 1376,00REQ. 75326, O.C. 4323",,1,1600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006762,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6762/2021, FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,9051,176.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006762,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6762/2021, FABIO LOURENCO BIRKHAN",,1,,9053,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006763,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C 4321/2021.",273.90,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. O.C 4322/2021,519.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006765,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE REPARO DO CHASSI DO TECLADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. O.C 4208/2021.,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75276, O.C 4317/2021.",11.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1088,FNAS - PISO BASICO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E MELHORIAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REQ. 75272, O.C. 4316/2021.",146.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75267, O.C 4315/2021.",49.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006769,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75346. O.C. 4314/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"REF. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASINHA DE RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO DA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75345, O.C 4311/2021.",562.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE KITS, CONTENDO TERMICA E COPO TERMICO, PARA OS DOCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COLETA: 430, O.C 4325/2021.",2339.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TERMICA DE 1L PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COLETA: 431, O.C. 4324/2021.",1158.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS PATIOS DOS SETORES DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQ. 75339, O.C. 4310/2021.",2450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006774,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20L PARA O BEBEDOURO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75202, O.C. 4309/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE- PRONTUARIO ELETRONICO PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75180, O.C. 4306/2021.",1974.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ANTIEMBACANTE PARA USO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75299, O.C 4305.",14.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75298, O.C 4304/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75321, O.C 4303.",389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM PROJETOR E TELA DE PROJECAO COM TRIPE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COLETA. 378/2021, O.C 4301/2021.",3649.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM PROJETOR E TELA COM SUPORTE TRIPE, PARA USO NAS AULAS DE INFORMATICAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COLETA: 433/2021, O.C. 4300/2021.",3649.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006781,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 423, O.C 4299/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021006782,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 424, O.C. 4298/2021.",2522.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-16,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA PASEP- DARF, CONFORME GUIA DE ARECADAO-, REFERENTE A VALOR  DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,103,9087.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-16,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE FIXO, CENTRO ADMINSITRATIVO. 3373-1473    OI S A - 3893",,11,,9079,289.79,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-16,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE FIXO CENTRO ADMINISTRATIVO. 3373-1172.    OI S A - 3893,,12,,9077,136.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-16,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE FIXO CENTRO ADMINISTRATIVO. 3373-1072    OI S A - 3893,,12,,9078,169.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-16,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE FIXO HOSPITAL MUNICIPAL, 33731136.    OI S A - 3893",,9,,9076,112.12,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-16,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA TELEFONE FIXO EMEI PINGO DE GENTE    OI S A - 3893,,9,,9082,149.52,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-16,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE FIXO UBS.    OI S A - 3893,,9,,9081,293.45,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-16,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF.FATURA MENSAL TELEFONE FIXO UBS. 3373-1301.    OI S A - 3893,,11,,9075,410.70,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-09-16,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE FIXO SEC. DE OBRAS    OI S A - 3893,,9,,9080,188.26,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-16,2021005413,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO MONTANA LS TIPO PICK UP PLACA IRW2036, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74381 O.C 33262021",,1,748.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-16,2021005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO FOCUS 2.0 PLACA IYP1494, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74383 O.C 33242021",,1,622.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-16,2021005421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO OROCH PLACA JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74389 O.C 33182021",,1,1893.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-16,2021005422,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, COMFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO OROCH PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74390 O.C 33172021",,1,1893.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-16,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO DE COBRANA N 902,  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO DE VECULO SPIN ACTIVE AUTOMTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA. CONFORME DISPENSA 0192021, CONTRATO 0652021. O.C 35532021",,1,3330.00,0,,2021,19,DPV,2021,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-16,2021005791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,9074,2480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-16,2021005818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 81   REFERENTE LOCAO DE ESCAVADEIRA HIDRALICA PARA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICPIO9. CONFORME DISPENSA 0122021, CONTRATO 0452021. O.C 36552021.",,1,15000.00,0,,2021,12,DPV,2021,45,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-16,2021005818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5818/2021, 2002 - BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME",,1,,9067,300.00,2021,12,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-16,2021005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5847/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,9072,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-16,2021006257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1116,Equipamento e Material Permanente - IGDBF,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3069,LUCAS MARQUES DOS PASSOS,PJ,32931645000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1196 REFERENTE AQUISIO DE MQUINA DE COSTURA PARA A REALIZAO DE PROJETOS FUTUROS DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME REQUISIO N 74705 E ORDEM DE COMPRA N 38812021.",,1,1599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-16,2021006257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1116,Equipamento e Material Permanente - IGDBF,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3069,LUCAS MARQUES DOS PASSOS,PJ,32931645000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6257/2021  LUCAS MARQUES DOS PASSOS  - 3069,,1,,9071,1599.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-16,2021006309,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,9073,139.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-16,2021006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1989  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE ELTRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. O.C 39902021",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-16,2021006541,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6541/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,9069,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-16,2021006546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21981  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75166, O.C 41142021.",,1,162.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-16,2021006548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E351 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE FILTROS E BOMBA DE ALIMENTAO DE COMBUSTVEL, PARA MANUTENO DO VECULO IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO75165, O.C 41122021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-16,2021006620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 258115 REFERENTE AQUISIO DE FOGO 5 BOCAS, COM FORNO E ASCENDEDOR AUTOMTICO, PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA DE PREO 416, O.C 41762021.",,1,905.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-16,2021006662,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138495  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO EM FESTIVIDADESEVENTOS EXTERNOS PROMOVIDOS. REQUISIO 75248, O.C 41982021.",,1,54.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006690,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6690/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,9070,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6692/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,9068,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006696,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1990 REFERENTE AQUISIO DE SACOS COM PEDRAS BRANCAS DECORATIVAS PARA USO NAS DECORAES DOS EVENTOSCOMEMORAES DA SEMANA FARROPILHA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 75280, O.C. 42322021",,1,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081382 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA O VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75287, O. C. 42272021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1988 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA REDE ELTRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75244, O. C 42452021.",,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006720,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,9446,ROMANO GUERRA & CIA LTDA,PJ,1375626000145,250076209,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 6085 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 1400X24 DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 75315, O. C 42662021.",,1,158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006721,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10769 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MO DE OBRA PARA MANUTENO CORRETIVA DO VECULO MERCEDES BENZ, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA 0242021, CONTRATO 0762021. CONTRATO 762021, O.C 42702021.",,1,3700.00,0,,2021,24,DPV,2021,76,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006722,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDDO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 216454 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEAS PARA MANUTENO CORRETIVA DO VECULO MERCEDES BENZ, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA 0242021, CONTRATO 0762021. O.C 42692021.",,1,3566.38,0,,2021,24,DPV,2021,76,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021006723,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,9446,ROMANO GUERRA & CIA LTDA,PJ,1375626000145,250076209,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 6084 REFERENTE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102021, ATA 0162021. O.C 42652021.",,1,1750.00,0,,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-16,2021006743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3512 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 75302, O.C.4288.",,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-16,2021006744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 216453 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 75301, O.C 42872021.",,1,148.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-16,2021006748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E19 REFERENTE CONSERTO DE REDE DE GUA E QUADRO DE GUA NO PASSO DA FELIPA E SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75144, O.C. 42932021.",,1,825.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-16,2021006749,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E18 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE QUADRO DE GUA E HIDRMETROS NAS LOCALIDADES, AV. SILVA TAVERES RUA BENTO GONALVES RUA PRESTES GUIMARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 4292. O.C 42922021.",,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-16,2021006750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036528257 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. REQ. 75319, O.C. 42912021.",,1,181.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021006756,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E21 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA REDE DE GUA NA LOCALIDADE VILA LIMBERGUER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75310, O.C. 43182021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021006757,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E22 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE GUA NA RUA SRGIO PERDONCINI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75311, O.C. 43192021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021006758,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E23 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE HIDRMETROS NA RUA PRESTES GUIMARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75139, O.C. 43202021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021006759,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E20 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE LMPADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.REQ. 75317, O.C. 43122021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021006769,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1993 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA DO MUNICPIO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75346. O.C. 43142021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006783,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75137, O.C 4337/2021.",2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006784,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARA DA SAUDE. REQ. 75360, REQ. 75360, O.C 4352/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,8762,ARMINDO LIMBERGER MEI,PJ,5296869000149,3080004363,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE RECUPERACAO DE MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75361, O.C. 4359/2021.",1150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006786,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA. REQ. 75314, O.C. 4331/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM/HIGIENIZACAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75362, O.C . 4336/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM/HIGIENIZACAO, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75363, O.C 4334/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM/HIGIENIZACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75364, O. C 4335/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,3067,CONGRECACAO DE NOSSA SENHORA,PJ,92017516001058,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE LUISA EDUARDA BUENO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQ.75386, O.C. 4360/2021.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006791,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75367, O.C. 4344/2021.",404.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006792,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75373, O.C. 4343/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006793,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"REFERENTE PUBLICACAO VIA RADIO SOBRE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75372, O. C. 4342/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006794,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"REFERENTE DIVULGACOES DE UTILIDADE PUBLICA COM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULACAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75371, O.C 4341/2021.",5050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006795,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75370, O.C. 4340/2021.",947.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  REQ. 75366, O.C. 4338/2021.",1050.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006797,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75344, O.C. 4313/2021.",26.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006798,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DA CONTATORA 25A, E DESLOCAMENTO PARA A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.75357, O.C. 4333/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006799,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CONTATORA DE 25A PARA A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75355, O.C. 4332/2021.",145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75307, O.C. 4330/2021.",23.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75305, O.C 4329/2021.",15.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006802,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARATER DE URGENCIA PARA O ASILO MUNICIPAL.REQ. 75329, O.C. 4328/2021.",1090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006803,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75327, O.C. 4327/2021.",444.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006804,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLACA INDICATIVA, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75330, O.C 4326/2021.",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NOS PACIENTES COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQ. 75368, O.C. 4358/2021.",414.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006806,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO E CONSERTO COM SOLDA NA PORTA TRASEIRA DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75378, O.C. 4357/2021.",252.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006807,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75377, O.C. 4356/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NO FAROL DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75376, O.C. 4355/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006809,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE SOLDAGEM PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA:JAI3I48 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75375, O.C. 4354/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75342, O.C. 4351/2021.",237.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006811,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQ. 75343, O.C. 4350/2021.",920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006812,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO CRAS. REQ. 75354, O.C. 4349/2021.",193.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75358, O.C 4348/2021.",12.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CRAS. REQ. 75356, O.C. 4347/2021.",713.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1088,FNAS - PISO BASICO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ.75271, O.C. 4353/2021.",157.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021006816,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3147,E.MICHELIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,88459953000163,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UNIAO PEAD 75MM PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75389, O.C. 4361/2021.",1668.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-17,2021000025,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2021 - REF. SERVICOS RELACIONADOS A PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PERIODO DE 04 MESES.  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,8,,9112,2968.00,2017,19,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-09-17,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,9109,86.40,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-09-17,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,9110,801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-09-17,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2021 - REF. EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO.  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,4,,9113,7027.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021004537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,ESTORNO DE PARTE  DO EMPENHO PARA SER EMPENHADO EM OUTRO RECURSO VINCULADO.,-702.09,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-09-17,2021004537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAO DO EMPENHO PARA SER EMPENHADO EM OUTRO RECURSO VINCULADO.,,2,-702.09,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-09-17,2021004537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1174,Aquisição de bens c/ recurso de alienação - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1077,RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4537/2021  JANICE CRISTIANE PLETSCH ME - 33131,,1,,9116,3447.91,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-09-17,2021004668,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,40,ASPS,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2021 - REF. SERVICOS DE DIVULGACAO DE UTILIDADE PULICA SOBRE O CORONA VIRUS.    EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,3,,9153,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-09-17,2021004798,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2021  JANICE CRISTIANE PLETSCH ME - 33131,,1,,9106,4750.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005411,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO DOBLO  ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVJ3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74379 O.C 33282021",,1,720.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005412,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE,REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA ITK4354, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74380 O.C 33272021",,1,1901.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO UNO FIAT 1.4 PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74382 O.C 33252021",,1,552.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE,REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74384 O.C 33232021",,1,463.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005417,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74385 O.C 33222021",,1,3045.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005418,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE,REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO FIORINO AMBULNCIA HARD WORKING 1.4 PLACA IZM7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74386 O.C 33212021",,1,2023.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005419,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO UNO FIRE IOS6236, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74387 O.C 33202021",,1,555.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-17,2021005420,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APLICE, REFERENTE RENOVAO DA APLICE DE SEGURO DO VECULO AMBULNCIA MERCEDES SPRINTER TCA PLACA JAI3148, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO. REQUISIO 74388 O.C 33192021",,1,3329.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-17,2021005624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,9100,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-17,2021005733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,9089,525.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-17,2021005742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,9090,1588.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-17,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2021 - REF. SERVICOS RELACIONADOS A CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL DO MUNICIPIO.  EDITORA RICHTER LTDA - 9676,,1,,9111,2970.00,2021,22,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-17,2021005770,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,9101,145.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-17,2021005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,9086,153.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-17,2021005798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,9087,369.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-17,2021005823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",40,ASPS,699,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928006390,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2021  LOJAS BECKER LTDA - 699,,1,,9088,459.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,REFERENTE A ESTORNO DE  EMPENHO  FEITO INDEVIDAMENTE.,-389.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-17,2021005889,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5889/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,9099,49.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-17,2021005897,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33120,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP,PJ,29081832000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2021  MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP - 33120,,1,,9105,3199.10,2021,1,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-17,2021006315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081065 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO ENGESIGMIC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 74970, O.C 39482021.",,1,22.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021006346,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11406 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA COLOCAO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74983, O.C 39682021.",,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-17,2021006439,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,9108,5624.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-17,2021006500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,3069,LUCAS MARQUES DOS PASSOS,PJ,32931645000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 31 REFERENTE SERVIO E REVISO DE MQUINAS DOMSTICAS DE USO DO CRS. REQUISIO 75098, O.C 40582021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006536,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 686  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75103, O.C 41092021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 685 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75102, O.C 41082021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006538,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 684  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75101, O.C 41072021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006539,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 683  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75100, O.C 41062021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6547/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9149,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6554/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9131,409.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6556/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9130,74.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006561,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,9122,22.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006563,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6563/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9129,229.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6564/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9128,149.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006565,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6565/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9127,409.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,9120,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6567/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,9121,26.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,9118,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006569,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6569/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9126,775.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006572,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081059 REFERENTE AQUISIO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75069, O.C 40822021.",,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006575,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185568  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE.COLETA DE PREO 417, O.C 41262021.",,1,2300.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-17,2021006589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,9094,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036562486  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE SUPORTE PARA A INSTALAO DAS CMERAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75118, O.C 41732021.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006601,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036560451  REFERENTE MATERIAL PARA USO NA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 75119, O.C 41722021.",,1,136.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006602,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,1156,Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036562136  REFERENTE AQUISIO DE CMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75116, O.C 41712021.",,1,1158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6613/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9141,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006614,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6614/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9148,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6615/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9140,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6616/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9139,507.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6617/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9138,75.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006619,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6619/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,9150,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-17,2021006624,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6624/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9119,1057.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6634/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9125,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6635/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9124,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6636/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9123,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006637,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3489  PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9157,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006638,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3489  PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9159,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006640,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 689 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75153, O.C 41872021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006641,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3489  PAGTO. REF. EMPENHO 6641/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9154,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006642,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3489  PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9156,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006643,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6643/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9158,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9137,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9136,36.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9135,269.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6654/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9134,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6655/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9133,15.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6657/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9132,12.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006659,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9147,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006661,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9146,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006663,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3489  PAGTO. REF. EMPENHO 6663/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9161,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006664,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3489  PAGTO. REF. EMPENHO 6664/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9160,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006665,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9162,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006666,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,138,AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME,PJ,93839397000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6666/2021  AUTO ELETRICA  AVENIDA LTDA ME - 138,,1,,9152,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15335  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 42202021.",,1,1136.12,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-17,2021006669,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15334  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 42192021.",,1,825.96,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006683,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091060000000,SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,9095,12830.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1708 EFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA SUBSTITUIO NA ROTA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM MANUTENO. REQ. 75277, O. C. 42342021.",,1,507.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006703,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9145,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9144,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006705,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6705/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9143,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006706,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138535  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA ILUMINAO NOTURNA DO ALTAR DA PTRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75275 O. C. 42412021.",,1,88.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME DANFE N 0138534  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS PARA MANUTENO DA ILUMINAO NOTURNA DO ALTAR DA PTRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75282, O.C. 42402021.",,1,224.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138530 REFERENTE AQUISIO DE GARRAFA TRMICA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75281, O. C. 42392021.",,1,35.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138529 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUO NAS CASINHAS DO LIXO DE SO LOURENO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75279. O.C. 42382021.",,1,477.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6712/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9142,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1981 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75233, O. C 4256.",,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1088,FNAS - PISO BASICO,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1982 REFERENTE AQUISIO DE SENSOR DE PRESENA PARA A PORTA DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL.REQ. 75232, O.C 42472021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138531 REFERENTE AQUISIO DE P PLSTICA PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75284, O.C. 42362021.",,1,151.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021006728,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIADDO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138526  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS E PADRONIZAO DA REA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 42712021.",,1,680.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-17,2021006731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3489  PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2021  ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI - 3036,,1,,9155,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-17,2021006732,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME DANFE N 135296 REFERENTE AQUISIO DE UNIO PEAD 100MM PARA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 425, O.C. 42762021.",,1,2450.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-17,2021006736,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138539 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS DE CONSTRUO PARA REFORMAS NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75274, O.C. 4283.",,1,101.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-17,2021006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21989 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.REQ. 75270, O.C.42802021.",,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-17,2021006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21988 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.REQ. 75269, O.C 42792021.",,1,186.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-17,2021006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21987 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.REQ. 75268, O.C. 42782021.",,1,47.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-17,2021006742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,33014,ERICO SIQUEIRA,PJ,28139669000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DO SR ADRIANO DE PAULA, CFE DOCUMENTO DA ASSISTNCIA SOCIAL.REQ. 75303, O.C. 42952021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006760,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 693 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75331, O.C 43082021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006761,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 692 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75332, O.C. 43072021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006762,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,8932,FABIO LOURENCO BIRKHAN,PF,96025476004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2021  FABIO LOURENCO BIRKHAN - 8932,,1,,9107,1376.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006763,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036551870 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C 43212021.",,1,273.90,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0159852 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. O.C 43222021",,1,519.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006765,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 182 REFERENTE SERVIO DE REPARO DO CHASSI DO TECLADO PELA ASSISTNCIA SOCIAL. O.C 42082021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138561 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75276, O.C 43172021.",,1,11.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1088,FNAS - PISO BASICO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138559 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E MELHORIAS NO CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTNCIA SOCIAL-CRS. REQ. 75272, O.C. 43162021.",,1,146.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-17,2021006779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 112668 REFERENTE AQUISIO DE UM PROJETOR E TELA DE PROJEO COM TRIP, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.COLETA. 3782021, O.C 43012021.",,1,3649.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-17,2021006783,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E24 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE GUA DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75137, O.C 43372021.",,1,2700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-17,2021006786,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E25 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE GUA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQ. 75314, O.C. 43312021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-17,2021006792,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 328 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75373, O.C. 43432021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-17,2021006792,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6792/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,9098,23.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-17,2021006798,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 327  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DA CONTATORA 25A, E DESLOCAMENTO PARA A MANUTENO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.75357, O.C. 43332021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-17,2021006798,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6798/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,9115,12.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-17,2021006799,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11244 EFERENTE AQUISIO DE CONTATORA DE 25A PARA A MANUTENO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75355, O.C. 43322021.",,1,145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006817,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,333.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006817,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR TARCSIO J. SCHNEIDER, SETEMBRO2021",,1,333.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006818,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,652.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006818,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR TARCSIO J. SCHNEIDER, SETEMBRO2021",,1,652.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006818,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6818/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9102,652.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006819,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS SETEMBRO/21,659.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006819,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR TARCSIO J. SCHNEIDER, SETEMBRO2021",,1,659.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006819,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6819/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9103,659.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006820,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS SETEMBRO/21,1326.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006820,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR TARCSIO J. SCHNEIDER, SETEMBRO2021",,1,1326.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006820,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9091,18.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006820,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6820/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9104,1008.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006820,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9093,149.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006820,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9092,149.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006821,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,211.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006821,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR TARCSIO J. SCHNEIDER, SETEMBRO2021",,1,211.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006822,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.30,339330000000000,MATERIAL DE CONSUMO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, ATRAVES DO COMAJA. REQ. 75404, O.C. 4376/2021.",488.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006822,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.30,339330000000000,MATERIAL DE CONSUMO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DAS CMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, ATRAVS DO COMAJA. REQ. 75404, O.C 43762021.",,1,488.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006823,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, ATRAVES DO COMAJA. REQ. 75404, O.C. 4376/2021.",2212.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006823,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DAS CMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, ATRAVS DO COMAJA. REQ. 75404, O.C 43762021.",,1,2212.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,20,MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"REFERENTE A COMPLEMENTO DO RV-1077 DO EMPENHO 4537/2021, DE AQUISICAO DE MONITORES PARA MELHOR ACESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 010/2021. O.C 2779/2021",702.09,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,20,MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 0010436 REFERENTE A COMPLEMENTO DO RV-1077 DO EMPENHO 45372021, DE AQUISIO DE MONITORES PARA MELHOR ACESSO NA SECRETARIA DE EDUCAO E NA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0102021. O.C 27792021",,1,702.09,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,20,MDE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2021  JANICE CRISTIANE PLETSCH ME - 33131,,1,,9117,702.09,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006825,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS. REQ. 75387, O.C. 4370/2021",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006825,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS. REQ. 75387, O.C. 43702021",,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006825,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,9151,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 4378/2021.",137.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1682044 4169228 55220 924 523 21 238 229 215 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 43782021.",,1,4.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3148,ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA,PJ,8874759000105,,"REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA EDUCATIVAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75405, O.C. 4385/2021.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3148,ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA,PJ,8874759000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036582171 REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA EDUCATIVAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75405, O.C. 43852021.",,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006828,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2021. RQ. 75407, O.C. 4382/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006828,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U39169 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO N 0032021. RQ. 75407, O.C. 43822021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006829,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE HIDROMETROS DA AV.SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75316, O.C 4366/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006830,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE HIDROMETROS DA AV. SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75313/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006831,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 75379, O.C. 4368/2021.",1410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006832,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4386/2021.",483.36,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006833,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE QUARTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NA ALA COVID, OBEDECENDO ORIENTACOES DA VIGILANCIA SANITARIA. COLETA 438, O.C 4387/2021.",1915.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006834,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2021. REQ. 75406, O.C. 4384/2021.",247.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006835,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3116,DOHLER SA,PJ,84683408000103,250055260,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, HOSPITALAR PADRONIZADA PARA USO NOS LEITOS E ATENDIMENTOS COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 439, O.C. 4383/2021.",2649.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006836,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4381/2021.",1179.86,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006837,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O. C 4380/2021.",977.60,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006838,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADORES PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75396, O.C. 4379/2021.",41.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006839,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA USO DOS ASILADOS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75394, O.C. 4375.",168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006840,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 75395, O.C. 4374/2021.",126.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006841,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO NOEMIA NOTARI JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75393, O.C 4373/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006842,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO LUCIA RODRIGUES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. RQ. 75392, O.C. 4372/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006843,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL PARA HOMENAGEAR O DIA DO GAUCHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REQ. 75369, O.C 4371/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO ARLA 32 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-ONIBUS PLACA:IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75401, O.C 4365/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006845,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,5480,ROBERTO RUDI PORT 01308308019 - ESTUDIO DA MUSICA,PJ,23531531000106,,"PREVIO.REFERENTE EVENTO ONLINE DE APRESENTACAO DOS CORAIS INFANTO-JUVENIL E ADULTO DO NOSSO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NA PRACA CASTRO & SILVA, DEVIDO AS COMEMORACOES DA SEMANA FARROPILHA. REQ. 75400, O.C 4364",1950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006846,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 007/2021. O.C 4363/2021.",1103.92,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 007/2021.O.C 4362/2021.",1578.96,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006848,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO EM ESTEIO-RS PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA FAMURS NA EXPOINTER. O.C 4388/2021.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021006848,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO EM ESTEIO-RS PARTICIPAR DA ASSEMBLIA DA FAMURS NA EXPOINTER. O.C 43882021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ITR, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,106,257.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA PASEP FEP, REFERENTE A VALORESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,105,189.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA  PASEP- FPM, REFERENTE A VALOR  DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,104,870.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,105,,9205,189.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,106,,9206,257.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,104,,9204,870.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-09-21,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF.  INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº2053/2018.    IVANDINO CHECHI - 6822",,9,,9230,1468.61,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-09-21,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,8,,9169,1703.92,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-09-21,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,24,,9197,386.27,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-09-21,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,23,,9196,186.31,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-09-21,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE EMULACAO DE TERMINAL DCR 159/2014.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,8,,9170,133.17,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-09-21,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,14,,9198,137.60,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-09-21,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,15,,9199,119.09,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-09-21,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 311 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,6,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-09-21,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S50 PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,14,,9208,522.63,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-09-21,2021003230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S50 PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,16,,9207,122.54,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-09-21,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,15,,9194,837.81,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-09-21,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,14,,9202,718.41,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-09-21,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 136 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAO FINAL DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26702021BRUTO: R 4.477,71INSS 11% ( BASE M.O R 2238,86): R 246,27BRUTO: R 4.231,44.",,4,4477.71,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-09-21,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,4,,9237,246.27,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-09-21,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0135 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26742021.BRUTO: R 3988,90INSS 11% (BASE M.O 6.053,86?1994,45 8048,31): R 885,31ISS (4,7058%): R 757,48LQUIDO: R 2.346,11.",,4,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-09-21,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,4,,9238,885.31,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-09-21,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,4,,9240,757.48,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-09-21,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26752021",,4,12107.72,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-09-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,11,,9192,4120.83,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-09-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,10,,9193,3312.97,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-09-21,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,12,,9191,3077.53,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-09-21,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2021 - REF.  INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº2053/2018.    ROSEMARI SAGGIN - 7244",,3,,9229,3091.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-21,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021 - REF.  INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº2053/2018.    RONALDO DE CASTRO SCHWATZ - 8997",,5,,9231,1652.87,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005411,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5411/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9183,720.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005412,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5412/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9182,1901.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005413,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9175,748.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005414,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9181,552.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9174,622.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005416,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9180,463.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005417,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9179,3045.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005418,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9178,2023.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005419,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9177,555.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005420,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5420/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9176,3329.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005421,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5421/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9173,1893.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-21,2021005422,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,LIVRE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5422/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9172,1893.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-09-21,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2021 - REF.  INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº2053/2018.    ILSON DE PAULA - 5769",,2,,9228,2116.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-21,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S50 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA 020/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,9201,1298.53,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-21,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S50 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA 020/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,9200,674.74,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-21,2021005621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852604  PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,9190,766.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-21,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S 50 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,9195,3349.64,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-21,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S50 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, ATA Nº 21/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,9203,2263.50,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-09-21,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2021  SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - 32884,,1,,9165,4950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-09-21,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 117635 117636  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 232021, CONTRATO 0712021. O.C 36152021",,5,3190.00,0,,2021,23,DPV,2021,71,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-09-21,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 117635 117636  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 232021, CONTRATO 0712021. O.C 36152021",,5,1404.00,0,,2021,23,DPV,2021,71,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-21,2021005769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,9187,52.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-21,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185577  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 36542021",,4,439.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-21,2021005906,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS,4950,IVO SOTILI  BITTENCOURT,PJ,91369181000183,250078929,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2021  IVO SOTILI  BITTENCOURT  - 4950,,1,,9163,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-21,2021005908,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5908/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9186,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-21,2021005909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9185,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-21,2021005942,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5942/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9184,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-21,2021006208,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6208/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,9168,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-21,2021006212,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6212/2021  SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - 32884,,1,,9167,1650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-21,2021006235,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,LIVRE,32884,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,14095857000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2021  SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - 32884,,1,,9166,3300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021006339,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036608284  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS ALCALINAS 12V 23A PARA USO NOS CONTROLES DO PORTO COM TRAVA ELETRNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 75009, O.C 39842021.",,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021006346,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6346/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,9218,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021006357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 113316 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA FACILITAR A LOCOMOO DE PACIENTES COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 403, O.C 39622021.",,1,2722.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº2053/2018.  INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046",,1,,9232,2994.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-21,2021006438,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,9164,238.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9225,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021006558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036508510 REFERENTE AQUISIO DE PLACAS DE IDENTIFICAO PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75156, O.C 40962021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021006575,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,9211,2300.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021006582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 039473 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 415, O.C 41212021.",,1,1230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021006583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185575 185722 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 415, O.C 41202021.",,1,704.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021006583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185575 185722 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 415, O.C 41202021.",,1,836.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021006584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 141615 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 415, O.C 41192021.",,1,167.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-21,2021006593,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DE CMERAS DE SEGURANA PARA REATIVAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75123, O.C 41692021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-21,2021006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E299  REFERENTE SERVIO DA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75194, O.C 41542021.",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-21,2021006601,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6601/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,9214,136.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-21,2021006603,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036560695 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMTICA PARA INSTALAO DE TELEMEDICINA NO CONSULTRIO MDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75122, O.C 41702021.",,1,398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-21,2021006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21985  REFERENTE AQUISIO DE UMA BATERIA PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75201, O.C 41572021.",,1,465.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-21,2021006630,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036596276  REFERENTE AQUISIO PEA PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75229, O.C 41502021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036561933 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE INFORMTICA PARA SALA DA NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75211, O.C 42162021.",,1,204.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006656,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036508510 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE DE BICICLETA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO QUE ACONTECER NO DECORRER DA SEMANA. REQUISIO 75191, O.C 41942021.",,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006658,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6658/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,9188,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006660,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036508510 REFERENTE AQUISIO DE BANNER COM IMAGEM DA BANDEIRA DO BRASIL, 300X170, PARA USO NO ALTAR DA PTRIA. REQUISIO 75192, O.C 41952021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006662,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6662/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9209,54.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006670,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15331  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 42222021.",,1,230.20,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006671,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15333  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 42232021.",,1,1968.67,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-21,2021006672,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15332  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 42212021.",,1,1874.61,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006681,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAO EM ANEXO, REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDES DE REGISTRO DE IMVEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75261, O.C 42522021.",,1,233.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006681,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2021  ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011,,1,,9235,233.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006682,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, NFORME DOCUMENTAO EM ANEXO, REFERENTE PAGAMENTO DE CRVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75262, O.C 42512021.",,1,94.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006682,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2021  ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011,,1,,9236,94.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006694,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185797 185726 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 420, O. C. 42542021.",,1,718.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006694,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185797 185726 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 420, O. C. 42542021.",,1,576.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006696,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9210,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9226,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006706,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9222,88.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9223,224.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9224,35.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006713,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9216,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1088,FNAS - PISO BASICO,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9213,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021006719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9221,151.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006732,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  DEVIDO A SER LANCADO INDEVIDAMENTE.,-2450.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-21,2021006732,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A  LANAMENTO INCORRETO.,,2,-2450.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-21,2021006742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,33014,ERICO SIQUEIRA,PJ,28139669000188,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850042  PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2021  ERICO SIQUEIRA - 33014,,1,,9171,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-21,2021006747,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 45672  REFERENTE AQUISIO DE BOBINA DE PAPEL PARA USO EXCLUSIVO DO RELGIO PONTO ID CLASS BIO, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75347, O.C. 42942021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-21,2021006750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6750/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,9220,181.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081706 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 43022021.",,1,123.01,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006765,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2021  LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  - 1670,,1,,9215,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6766/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9217,11.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1088,FNAS - PISO BASICO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9212,146.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006769,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6769/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9219,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081705 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75321, O.C 4303.",,1,389.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,9227,3649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 112669 REFERENTE AQUISIO DE UM PROJETOR E TELA COM SUPORTE TRIP, PARA USO NAS AULAS DE INFORMTICAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. COLETA: 4332021, O.C. 43002021.",,1,3649.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-21,2021006780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,413,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2021  GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413,,1,,9233,3649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-21,2021006784,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PRVIO.LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 697 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARA DA SADE. REQ. 75360, REQ. 75360, O.C 43522021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-21,2021006793,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U9399 REFERENTE PUBLICAO VIA RDIO SOBRE ATOS PBLICOS DO MUNICPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75372, O. C. 43422021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-21,2021006794,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U9398 REFERENTE DIVULGAES DE UTILIDADE PBLICA COM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO AO CORONAVRUS NO MUNICPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75371, O.C 43412021.",,1,5050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-21,2021006797,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11415 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE GUA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75344, O.C. 43132021.",,1,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-21,2021006810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1188 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75342, O.C. 43512021.",,1,237.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-21,2021006811,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1707 REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPO DE CRUZ ALTA E PASSO FUNDO. REQ. 75343, O.C. 43502021.",,1,920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3148,ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA,PJ,8874759000105,,REFERENTE ESTORNO DE  EMPENHO PARA  SELECIONAR A OPCAO DE VPD ANTECIPADO.,-780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-21,2021006827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3148,ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA,PJ,8874759000105,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO PARA SELECIONAR A OPO  VPD ANTECIPADO.,,2,-780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-21,2021006830,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E27 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE HIDRMETROS DA AV. SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 753132021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-21,2021006848,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,9189,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"COMPLEMENTO EMPENHO N º 6778, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO ROLO COMPACTADOR DE SOLO DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",0.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081705 COMPLEMENTO EMPENHO N  6778, REFERENTE A AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA USO NO ROLO COMPACTADOR DE SOLO DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,1,0.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75381, O.C. 4369/2021.",5442.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U117550822 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75381, O.C. 43692021.",,1,5442.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006851,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PESSOAS AO CURSO DA IB SAUDE. REQ.75398, O.C 4411/2021.",137.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006851,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM  PORTO ALEGRE PARA LEVAR PESSOAS AO CURSO DA IB SADE. REQ.75398, O.C 44112021.",,1,137.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006852,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 4404/2021.",46.80,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4398/2021.",72.65,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 4392/2021.",204.35,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 018/2021. O.C 4396/2021",111.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006856,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 018/2021. O.C 4402/2021.",438.40,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 018/2021. O.C 4390/2021.",983.68,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 019/2021. O.C 4397/2021.",31.25,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006859,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 019/2021. O.C. 4403/2021.",99.15,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 019/2021. O.C. 4391/2021.",1248.55,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C 4393/2021.",936.76,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006862,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C 4405/2021.",111.36,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C 4399/2021.",66.34,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 023/2021. O.C. 4394/2021.",830.30,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006865,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 023/2021. O.C 4406/2021.",192.50,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006866,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 023/2021, O.C. 4400/2021.",68.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006867,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4395/2021.",320.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 4407/2021.",177.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006869,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVOL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4401/2021.",115.50,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4389/2021.",1538.50,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006871,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS DE CHEQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 4416/2021.,32.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA, IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.O.C 4415/2021.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA REFORMAS NA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4413/2021.,97.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006874,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75391, O.C 4412/2021.",160.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASINHA DE RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO ATE A COLETA SELETIVA NA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75446, O.C. 4410/2021.",578.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006876,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75445, O.C. 4409/2021.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNCAO PUBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2021, ATA 024/2021. OC. 4417/2021.",10460.00,0,,0,,2021,12,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006878,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"REFERENTE DIARIA PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, PARA LEVAR PACIENTE EM FAXINAL SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 22/09/2021, VOLTA 23/09/21. REQ. 75414, O.C 4418/2021.",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006878,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15331 REFERENTE DIRIA PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, PARA LEVAR PACIENTE EM FAXINAL SOTURNO PARA CIRURGIA, NO DIA 22092021, VOLTA 230921. REQ. 75414, O.C 44182021.",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006878,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2021  VITOR CONRADO MORAES - 2845,,1,,9234,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006879,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22 DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",16516.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006879,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N 22 DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,16516.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006880,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 22 DA DIVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",5825.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006880,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA N 22 DA DVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,5825.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3148,ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA,PJ,8874759000105,,"REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS EDUCATIVAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75405, O.C. 4385/2021.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021006881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3148,ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA,PJ,8874759000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036582171 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS EDUCATIVAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75405, O.C 43852021.",,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-09-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PRESTCAO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,10,,9245,69.78,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-22,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,13,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-22,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,11,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-22,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,13,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-22,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021",,13,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-22,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO,  REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021",,13,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-22,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021",,13,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-09-22,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 1038983, REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021",,9,83.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-09-22,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12375 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,7,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-09-22,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,6,580.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-09-22,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,10,,9241,533.03,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-09-22,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,13,,9254,1992.04,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-22,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5620/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,9255,1463.35,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-22,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,9256,863.27,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-22,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0103194 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,1,124.83,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-22,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 64/2021.    TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,1,,9281,124.83,2021,18,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-22,2021005765,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2021  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940,,1,,9246,1230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-22,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,9253,1362.64,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-22,2021006213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,9247,3082.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-22,2021006455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E57  REFERENTE MO DE OBRA PARA INSTALAO E CONFIGURAO DO APARELHO DE TV DO CONSULTRIO MDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 74999, O.C 39632021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021006546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6546/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9259,162.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021006548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6548/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9258,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021006572,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,9257,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021006580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11414  REFERENTE AQUISIO DE P DE CORTE COM CABO PARA USO NA MANUTENO DAS HORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLETA DE PREO 414, OC 41232021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021006582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6582/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,9242,1230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0159813 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.COLETA 420, O.C. 42552021.",,1,662.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,9265,507.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006697,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6697/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9263,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006698,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6698/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9262,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006699,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6699/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9264,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006700,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6700/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9261,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9260,477.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021006728,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9244,680.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-22,2021006736,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6736/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9243,101.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-22,2021006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6739/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9250,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-22,2021006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6740/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9251,186.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-22,2021006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6741/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9252,47.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-22,2021006748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6748/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9269,825.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-22,2021006749,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6749/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9270,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-22,2021006752,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO ESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138536 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA INSTALAO DE UMA PRATELEIRA NO AMBIENTE INTERNO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 4289, O.C. 42892021.",,1,27.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-22,2021006756,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6756/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9274,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-22,2021006757,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6757/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9272,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-22,2021006758,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6758/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9273,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-22,2021006759,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6759/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9268,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-22,2021006768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NSTA DATA, CONFORME DANFE N 13940 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75267, O.C 43152021.",,1,49.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006783,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6783/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9271,2700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,8762,ARMINDO LIMBERGER MEI,PJ,5296869000149,3080004363,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E12 REFERENTE SERVIO DE RECUPERAO DE MQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75361, O.C. 43592021.",,1,1150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006786,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6786/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9275,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E302 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEMHIGIENIZAO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75362, O.C . 43362021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E300 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEMHIGIENIZAO, DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75363, O.C 43342021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E301 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEMHIGIENIZAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75364, O. C 43352021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13942 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75307, O.C. 43302021.",,1,23.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13941 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75305, O.C 43292021.",,1,15.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006812,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13945 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO CRS. REQ. 75354, O.C. 43492021.",,1,193.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13944 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75358, O.C 43482021.",,1,12.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021006814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13943 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NAS ATVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CRS. REQ. 75356, O.C. 43472021.",,1,713.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006816,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3147,E.MICHELIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,88459953000163,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A DEVOLUCAO DE MERCADORIA DEVIDO AO PRODUTO NAO  SER O  DESEJADO.,-1668.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-22,2021006829,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E26 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE HIDRMETROS DA AV.SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75316, O.C 43662021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-22,2021006829,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6829/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9266,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-22,2021006830,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6830/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3491,,1,,9267,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-22,2021006831,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036596196 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.REQ. 75379, O.C. 43682021.",,1,1410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-22,2021006838,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 148504 REFERENTE AQUISIO DE ADAPTADORES PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75396, O.C. 43792021.",,1,41.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021006879,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,9248,16516.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021006880,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6880/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,9249,5825.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,3143,CARLOS JOSE MANICA,PF,35985763072,,"REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA PACIENTE LUIZA EDUARDA BUENO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75476, O.C. 4440/2021. BRUTO:R$3.650,00 INSS(11%):R$401,50 ISS:R$109,50 IRRF:R$132,47 LIQUIDO:R$3.006,53",3650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,3143,CARLOS JOSE MANICA,PF,35985763072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E26 REFERENTE SERVIOS MDICOS NA PACIENTE LUIZA EDUARDA BUENO, JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQ. 75476, O.C. 44402021. BRUTO:R3.650,00 INSS(11%):R401,50 ISS:R109,50 IRRF:R132,47 LIQUIDO:R3.006,53",,1,3650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,3143,CARLOS JOSE MANICA,PF,35985763072,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6882/2021, CARLOS JOSE MANICA",,1,,9280,132.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,3143,CARLOS JOSE MANICA,PF,35985763072,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6882/2021, CARLOS JOSE MANICA",,1,,9278,109.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,3143,CARLOS JOSE MANICA,PF,35985763072,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 6882/2021, CARLOS JOSE MANICA",,1,,9276,401.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006883,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021. REQ. 75420, O.C. 4428/2021.",2538.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006883,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E26 REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021. REQ. 75420, O.C. 44282021.",,1,2538.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, DEVIDO AO HORARIO DE EMBARQUE NO VOO PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75417, O.C.4424/2021.",846.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PGTO DE DIRIA DENTRO DO ESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, DEVIDO AO  VO PARA BRASLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75417, O.C.44242021.",,1,846.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006885,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021. REQ. 75419, O.C. 4429/2021.",3808.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006885,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E26 REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021. REQ. 75419, O.C. 44292021.",,1,3808.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.4437/2021.",275.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,29.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,32.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12809 12802 33789 1321063 116302 12779 113754 10312467 10121698 169528 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75429, O.C.44372021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.4436/2021.",174.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1173680 1014028 1241570 1108464 12792 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.44362021.",,1,39.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1173680 1014028 1241570 1108464 12792 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.44362021.",,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1173680 1014028 1241570 1108464 12792 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.44362021.",,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1173680 1014028 1241570 1108464 12792 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.44362021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1173680 1014028 1241570 1108464 12792 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.44362021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MARCIO JOSE ALTMEYER, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO COM DESTINO A SARANDI PARA PEGAR CARGA DE TUBOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75464, O.C. 4435/2021.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1152424 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR MARCIO JOS ALTMEYER, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO COM DESTINO A SARANDI PARA PEGAR CARGA DE TUBOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75464, O.C. 44352021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7226,IRACI ROQUE PAULO DA ROSA,PF,97770329000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR IRACI ROQUE DA ROSA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO COM DESTINO A SARANDI PARA PEGAR CARGA DE TUBOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75463, O.C. 4434/2021.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7226,IRACI ROQUE PAULO DA ROSA,PF,97770329000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1152425 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR IRACI ROQUE DA ROSA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO COM DESTINO A SARANDI PARA PEGAR CARGA DE TUBOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75463, O.C. 44342021.",,1,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI AO SERVIDOR TARCISIO JOSE SCHNEIDER, QUANDO EM VIAJEM NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE UM CURSO ?CONTROLE INTERNO? NA FAMURS. REQ. 75413, O.C. 4430/2021.",108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TXI AO SERVIDOR TARCSIO JOS SCHNEIDER, QUANDO EM VIAJEM NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE UM CURSO CONTROLE INTERNO NA FAMURS. REQ. 75413, O.C. 44302021.",,1,108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006891,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75432, O.C. 4423/2021.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006891,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163977 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75432, O.C. 44232021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006892,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 437, O.C 4421/2021.",122.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CABOS HDMI COM 2 (DOIS)  METROS PARA USO NOS PROJETORES DA EMEF BIRKHAN  E TONON. COLETA 405/2021, O.C. 4420/2021.",65.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006894,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UNIAO WS 125-75 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. COLETA 442/2021, O.C. 4442/2021.",3470.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006895,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4297,CUSTEIO,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLASTICO, PARA USO NOS LEITOS DA AREA DE ATENDIMENTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75385, O.C. 4422/2021.",299.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? ADRIANO DE PAULA, CFE DOCUMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75449, O.C. 4431/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3149,FS ETIQUETAS LTDA,PJ,39795516000105,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLAQUETAS DE PATRIMOMIO PARA INCORPORACAO DE BENS E SUBSTITUICAO DAS ANTIGAS PELO FATO DE NAO ADERENCIA EM ALGUNS MATERIAIS. COLETA 421, O.C. 4419/2021.",1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006898,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE O MES DE COMBATE AO SUICICIO ?SETEMBRO AMARELO?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75411, O.C. 4438/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1647,TARCISIO GELHEN 52612333053,PJ,14925495000174,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75466, O.C. 4433/2021.",238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006900,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE COLETA E ANALISE DE AGUA PARA 12 POCOS DO MUNICIPIO. REQ. 75459, O.C.4432/2021.",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75485, O.C 4441/2021.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006902,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2225,Atender as Subvenções Culturais,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"REFERENTE REALIZACAO DE EVENTO COMEMORATIVO QUE TEM POR ESCOPO DIVULGAR AS TRADICOES E O FOLCLORE DA CULTURA GAUCHA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2021, TERMO DE FOMENTO 001/2021. O.C 4439/2021.",10000.00,0,,0,,2021,3,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006902,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2225,Atender as Subvenções Culturais,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME TERMO DE FOMENTO, REFERENTE REALIZAO DE EVENTO COMEMORATIVO QUE TEM POR ESCOPO DIVULGAR AS TRADIES E O FOLCLORE DA CULTURA GACHA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0032021, TERMO DE FOMENTO 0012021. O.C 44392021.",,1,10000.00,0,,2021,3,PRI,2021,1,F
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006903,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,REFERENTE PAGAMENTO 23º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DEILUMINACAO PUBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SERIE1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021006903,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13652 REFERENTE PAGAMENTO 23 PARCELA DO CONTRATO N0492019 REFERENTE SISTEMA DEILUMINAO PBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SRIE13652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.",,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-23,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116940766 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,8,10940.42,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-09-23,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081233 081112 REFERENTE VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,26,248.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-09-23,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081233 081112 REFERENTE VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,26,96.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-09-23,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS.    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,9,,9318,83.05,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-09-23,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N J118008070 REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISIO 71517 O.C 4482021",,5,197.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021000932,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,REFERENTE EMPENHO  REALIZADO EM INDEVIDAMENTE.,-298.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-09-23,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 9/2021.    BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,6,,9319,1424.17,2021,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,874,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,962636193,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-1961.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-23,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081157 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,17,269.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-23,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163276 1163597 1163600 1163311 1163283 1163295 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,15,741.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-23,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163276 1163597 1163600 1163311 1163283 1163295 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,15,482.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-23,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163276 1163597 1163600 1163311 1163283 1163295 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,15,242.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-23,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163276 1163597 1163600 1163311 1163283 1163295 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,15,677.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-23,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163276 1163597 1163600 1163311 1163283 1163295 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,15,445.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-23,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163276 1163597 1163600 1163311 1163283 1163295 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,15,1006.37,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-09-23,2021004642,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852603  PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2021  MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430,,1,,9344,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164671 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,10,264.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164671 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,10,341.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164671 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,10,457.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164671 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,10,304.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,218.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,392.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,505.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,454.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,276.11,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,280.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,265.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-23,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,9,242.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-09-23,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115440 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ALZIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74178 O.C 31072021",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-09-23,2021004897,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115444 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE VILMAR GONSALVES JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74176 O.C 31092021",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-09-23,2021004898,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115441 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ANGELA PEDROSO JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74177 O.C 31082021",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-09-23,2021004993,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115446  REFERENTE AQUIIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE JHONI JARDEL DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74246 O.C 31772021",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-23,2021005401,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115445 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ROSLARA MASCWELL JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74378 O.C 33332021",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-23,2021005510,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9286,229.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-23,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2021  LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458,,1,,9316,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-09-23,2021005529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115443 REFERENTE AQUISIO DE ARMAO DE CULOS DE GRAU PARA PACIENTE ALZIRA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74480, O.C 34382021.",,1,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-09-23,2021005551,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115447 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE MARCOLINO CAMARGO JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74509 O.C 34492021",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ANULAR DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE  EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-93.96,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081220 081107 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,9,497.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081220 081107 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRONICO 0012020 ATA 0202020.",,9,502.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080535 081040 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,8,887.89,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080535 081040 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,8,637.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3546/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,2,,9296,2026.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3546/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,2,,9297,7629.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3555/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,3,,9295,948.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-23,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3556/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,2,,9298,582.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-23,2021005782,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,4,,9320,439.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021005849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5849/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3723/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,1,,9294,268.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-23,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 081037 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,6,534.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-23,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 081037 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38202021",,6,772.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-09-23,2021006223,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115442 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE FRANCISCO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74880 O.C 38302021",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-23,2021006263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2021  PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228,,1,,9293,1470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-23,2021006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6273/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9287,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-23,2021006315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6315/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,9313,22.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-23,2021006339,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,9317,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-23,2021006344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,9315,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-23,2021006355,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,8960,JOCEIA SILVA DA SILVA,PF,96944501015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2021  JOCEIA SILVA DA SILVA - 8960,,1,,9288,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-23,2021006358,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3478,ELIANE MARLI NAPP PEDROSO,PF,55695990025,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6358/2021  ELIANE MARLI NAPP PEDROSO - 3478,,1,,9343,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-23,2021006477,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6477/2021  FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI - 2075,,1,,9334,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-23,2021006540,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6540/2021  FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI - 2075,,1,,9336,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-23,2021006580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6580/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,9299,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-23,2021006583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,9321,1540.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-23,2021006584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6584/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,9328,167.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006593,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9310,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1931  PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,9338,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006600,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9309,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006603,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6603/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,9331,398.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6604/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,9332,465.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006612,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E141  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 75226, O.C 41492021.",,1,880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006612,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6612/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,9292,17.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6620/2021  LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46,,1,,9304,905.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021006630,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6630/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9326,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-23,2021006645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6645/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,9329,204.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-23,2021006691,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6691/2021  FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI - 2075,,1,,9335,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-23,2021006694,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,9314,1295.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-23,2021006720,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,9446,ROMANO GUERRA & CIA LTDA,PJ,1375626000145,250076209,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2021  ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 9446,,1,,9311,158.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-23,2021006737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036612825 REFERENTE AQUISIO DE MAANETA PARA O VECULO CAMIONETA F-1000  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75324, O.C. 42822021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-23,2021006737,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9325,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-23,2021006738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E140  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75322, O.C 42812021.",,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-23,2021006738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6738/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,9290,13.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-23,2021006747,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,9312,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-23,2021006752,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9300,27.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-23,2021006768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1088,FNAS - PISO BASICO,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6768/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,9301,49.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-23,2021006778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6778/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9306,389.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1931  PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,9340,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1931  PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,9337,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1931  PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,9339,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006793,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6793/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,9341,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006794,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,9342,5050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006795,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12755 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75370, O.C. 43402021.",,1,947.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006797,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6797/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,9302,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6800/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9324,23.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6801/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9323,15.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006810,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,9330,237.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006812,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6812/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9308,193.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6813/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9322,12.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021006814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6814/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9307,713.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-23,2021006831,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2021  DIONES BIRKAN  - 2492,,1,,9333,1410.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-23,2021006838,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6838/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,9327,41.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6849/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9305,0.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021006875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138610 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA CASINHA DE RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO AT A COLETA SELETIVA NA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75446, O.C. 44102021.",,1,578.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"LIQUIDADO NESTA DATA , CONFORME NOTA FISCAL N 146 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNO PBLICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0122021, ATA 0242021. OC. 44172021.",,1,4745.00,0,,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6877/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,1,,9285,142.35,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6877/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,1,,9284,71.17,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021006881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3148,ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA,PJ,8874759000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2021  ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA - 3148,,1,,9303,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-23,2021006886,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6886/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,9282,275.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.REQ. 75421, O.C.4427/2021.",2538.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DE DIRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.REQ. 75421, O.C.44272021.",,1,2538.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006905,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REF. PAGAMENTO DE DIARIA A SEC.MUN.DE SAUDE ELUSA BARBIERI, DEVIDO AO HORARIO DO VOO A BRASILIA-DF, ONDE VAO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75418, O.C 4426/2021.",846.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006905,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DE DIRIA A SEC.MUN.DE SADE ELUSA BARBIERI, DEVIDO AO HORRIO DO VOO A BRASLIA-DF, ONDE VO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75418, O.C 44262021.",,1,846.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REF. PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUN. JOAO ELCIO DA FONSECA, DEVIDO AO HORARIO DO VOO PARA BRASILIA-DF, ONDE VAO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75416, O.C 4425/2021.",1269.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. PAGAMENTO DE DIRIA AO PREFEITO MUN. JOO LCIO DA FONSECA, DEVIDO AO HORRIO DO VOO PARA BRASLIA-DF, ONDE VO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75416, O.C 44252021.",,1,1269.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006907,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IMPAS, PARCELA 181/400. REQ. 75487, O.C 4456/2021.",15466.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006907,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZAO DA DVIDA DO IMPAS, PARCELA 181400. REQ. 75487, O.C 44562021.",,1,15466.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75480. O.C 4451/2021.,139.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14040 289305 3330796 164359 12808 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75480. O.C 44512021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14040 289305 3330796 164359 12808 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75480. O.C 44512021.",,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14040 289305 3330796 164359 12808 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75480. O.C 44512021.",,1,28.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14040 289305 3330796 164359 12808 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75480. O.C 44512021.",,1,39.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14040 289305 3330796 164359 12808 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75480. O.C 44512021.",,1,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006909,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO IB SAUDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006909,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1315913 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINRIO DO IB SADE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS. REQ.75390. O.C. 44472021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, A INSPETORA DE TRIBUTOS PAMELA STREIT DE PAULA PARTICIPOU DE UM CURSO DE GESTAO PRATICA DO ICMS COM ENFASE EM RECURSOS, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO. REQ. 75497, O.C.4472/2021.",235.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021006910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBOS ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, A INSPETORA DE TRIBUTOS PMELA STREIT DE PAULA PARTICIPOU DE UM CURSO DE GESTO PRTICA DO ICMS COM NFASE EM RECURSOS, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO. REQ. 75497, O.C.44722021.",,1,235.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-24,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,8,,9347,10940.42,2020,13,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-24,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,103,,9627,9087.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-24,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U117636007 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021",,9,117.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-09-24,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RELATRIO ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021.",,12,193.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-09-24,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. PAGAMENTO DA CIP E TAXA ADMINISTRAIVA DE ENERGIA ELETRICA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,12,,9346,193.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-09-24,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,10,116.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-09-24,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 2109021605329 REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE.",,9,200.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-09-24,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U118008071 REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021",,7,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-09-24,2021005355,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 204 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 74344 O.C 32622021",,1,505.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-24,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9621,4060.00,2021,23,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-24,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,9620,1620.00,2021,23,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-24,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9619,2896.00,2021,23,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-24,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,9622,4060.00,2021,23,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-24,2021005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,9618,4594.00,2021,23,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005898,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9476,JOSE RAUL MAYER,PJ,10505920000115,900052155,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12213 REFERENTE AQUISIO DE ARMRIO DE METAL PARA GUARDAR EPIS DA ALA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 351 O.C 37332021",,1,1490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005900,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9597,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-6.30,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,209.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,310.92,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,284.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,208.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,261.74,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,215.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,330.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,147.80,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,194.32,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,276.75,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,264.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-24,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080612 080573 081151 081177 081178 080249 079408 079951 080013 080192 080304 080395 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 012020, ATA 202020. O.C 38192021",,7,221.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-24,2021006237,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5094,SODER & CIA LTDA,PJ,89786602000120,810018357,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2021  SODER & CIA LTDA - 5094,,1,,9585,2576.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-24,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U117571836 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. SILVA TAVARES - 1644. REQ. 74936, O. C 38952021.",,2,220.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-24,2021006283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036634670  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAO DA RAMPA DE ACESSO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 748032021, O.C 39012021.",,1,134.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-24,2021006301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6301/2021  F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383,,1,,9345,442.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-24,2021006455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6455/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,9583,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006536,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6536/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9593,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6537/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9591,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006538,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6538/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9596,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006539,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6539/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9594,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3492  PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,9349,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036634930  REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE.. REQUISIO 75129, O.C 40942021.",,1,291.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006560,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036635005  REFERENTE AQUISIO DE VASOS DE FLOR PARA USAR NA RECEPO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75130, O.C 40952021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006570,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6570/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9611,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006571,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6571/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9610,652.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6586/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9599,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-24,2021006587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6587/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9598,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-24,2021006592,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6592/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9607,1068.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-24,2021006596,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6596/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9606,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-24,2021006597,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6597/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9605,6000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-24,2021006602,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,1156,Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,9584,1158.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-24,2021006618,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6618/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9608,1554.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-24,2021006640,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6640/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9590,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-24,2021006656,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3492  PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,9351,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-24,2021006660,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3492  PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,9350,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-24,2021006673,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6673/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9609,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021006689,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1,LIVRE,1532,JOAO AUGUSTO DE CAMPOS,PF,377718092,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2021  JOAO AUGUSTO DE CAMPOS - 1532,,3,,9616,120.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021006710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036634422 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75187, O. C. 42592021.",,1,113.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021006711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036634158 REFERENTE AQUISIO DE PLANTAS E INSUMOS PARA ATIVIDADES DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75185, O. C. 42582021.",,1,101.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021006715,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9613,1046.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021006716,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6716/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9612,2900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-24,2021006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3131,JOAO ELI FAGUNDES,PF,29127564053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6733/2021  JOAO ELI FAGUNDES - 3131,,1,,9588,2183.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-24,2021006735,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138545 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ.75288, O.C. 42842021.",,1,370.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-24,2021006760,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6760/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9592,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-24,2021006761,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6761/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9595,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.,-187.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-24,2021006771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138562 REFERENTE AQUISIO DE KITS, CONTENDO TRMICA E COPO TRMICO, PARA OS DOCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COLETA: 430, O.C 43252021.",,1,2152.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.,-92.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-24,2021006772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138563 REFERENTE AQUISIO DE TRMICA DE 1L PARA OS FUNCIONRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COLETA: 431, O.C. 43242021.",,1,1066.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-24,2021006774,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 148503 REFERENTE AQUISIO DE BOMBONA DE GUA MINERAL 20L PARA O BEBEDOURO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75202, O.C. 43092021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006784,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6784/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9589,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006792,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6792/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9604,676.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 216492 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.  REQ. 75366, O.C. 43382021.",,1,1050.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006798,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6798/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9603,337.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006799,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6799/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9602,145.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDDO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E135 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NO FAROL DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75376, O.C. 43552021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6808/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,9633,1.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-24,2021006811,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6811/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,9587,920.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006822,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.30,339330000000000,MATERIAL DE CONSUMO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6822/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9600,488.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006823,6,Segurança Pública,183,Informação e Inteligência,60,SERVICOS DE TRÂNSITO,2406,Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6823/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9601,2212.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6826/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9352,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006832,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15344 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 43862021.",,1,483.36,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006833,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138579 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA RECUPERAO DE QUARTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NA ALA COVID, OBEDECENDO ORIENTAES DA VIGILNCIA SANITRIA. COLETA 438, O.C 43872021.",,1,1915.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006836,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15346 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 43812021.",,1,1179.86,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006837,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15345  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O. C 43802021.",,1,977.60,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006846,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15347 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 0072021. O.C 43632021.",,1,1103.92,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021006847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15348  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 0072021.O.C 43622021.",,1,1578.96,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021006851,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6851/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9353,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021006871,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 115409 REFERENTE AQUISIO DE BLOCOS DE CHEQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. O.C 44162021.",,1,32.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021006872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10787 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA, IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.O.C 44152021.",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021006873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138607 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA REFORMAS NA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 44132021.",,1,97.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021006874,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138604 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS NO PTIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75391, O.C 44122021.",,1,160.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 24/2021.    M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,1,,9617,4531.48,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006883,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6883/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9614,2538.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9615,846.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006885,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6885/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9625,3808.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6887/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9354,174.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006895,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4297,CUSTEIO,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12757 REFERENTE AQUISIO DE PLSTICO, PARA USO NOS LEITOS DA REA DE ATENDIMENTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75385, O.C. 44222021.",,1,299.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006898,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1247 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE O MS DE COMBATE AO SUICCIO SETEMBRO AMARELO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75411, O.C. 44382021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11001 REFERENTE AQUISIO DE TINTA PARA RECUPERAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75485, O.C 44412021.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021006902,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2225,Atender as Subvenções Culturais,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6902/2021  CTG PORTEIRA VELHA - 7186,,1,,9586,10000.00,2021,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-24,2021006904,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6904/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9624,2538.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006905,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.,-846.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-24,2021006905,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,REFERENET ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INFORMADO SER INDEVIDO.,,2,-846.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-24,2021006906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6906/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9626,1269.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-24,2021006910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7362,PAMELA STREIT DE PAULA,PF,1526694000,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2021  PAMELA STREIT DE PAULA - 7362,,1,,9348,235.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 456, O.C. 4462/2021.",1305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006912,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VIRUS NO MUNICIPIO. COLETA: 446, O.C. 4463/2021.",4130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 COM PLACA: IDA-3551, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75451, O.C. 4445/2021.",606.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LAPIS DO COR RAINBOW PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75448, O.C. 4444/2021.",249.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTORIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75423, O.C.4443/2021.",172.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006916,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE PRATO PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 75481, O.C. 4470/2021.",26.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006917,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,844,DIOGO ANDREATTA MENDES MEI,PJ,17519846000135,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENSINAR OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TECNICAS, FERRAMENTAS E RECURSOS TECNOLOGICOS. REQ. 75422, O.C. 4471/221.",6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006918,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. REQ. 75473, O.C. 4449/2021.",563.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALDE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75453, O.C 4448/2021.",439.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75452, O.C. 4446/2021.",79.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006921,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. REQ. 75467, O.C. 4450/2021.",826.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006922,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS CAMPAINHAS DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75457, O.C. 4452/2021.",77.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75494, O.C. 4457/2021.",611.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75495, O.C. 4458/2021.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASINHA DE RECIBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO ATE A COLETA SELETIVA NA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75499, O.C. 4459/2021.",312.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE PEDRAS BRANCAS DECORATIVOS PARA USO NO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75496, O.C. 4460/2021.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA USO E PADRONIZACAO NAS REFEICOES DOS PACIENTES  DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 436, O.C. 4465/2021.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75500, O.C. 4466/2021.",35.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006929,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75503, O.C. 4467/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006930,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75502, O.C. 4468/2021.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006931,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE EVERALDO SILVEIRA DA CUNHA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75088, O.C. 4469/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL, 534 L, 220V, DUAS PORTAS PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA: 404, O.C. 4464/2021.",3100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,9267,MARCELO PENZ ME,PJ,13945086000177,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE VELA PARA MANUTENCAO DO SOPRADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75489, O.C. 4473/2021.",28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,9267,MARCELO PENZ ME,PJ,13945086000177,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO SOPRADOR STIHL, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75490,O.C 4474/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINARIOS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4461/2021.",3000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 44612021.",,1,976.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006936,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELUSA BARBIERI, DEVIDO AO HORARIO DO VOO PARA BRASILIA-DF,ONDE VAO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75418, O.C 4426/2021.",846.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006936,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081074 REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE ELUSA BARBIERI, DEVIDO AO HORRIO DO VOO PARA BRASLIA-DF,ONDE VO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75418, O.C 44262021.",,1,846.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006936,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6936/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9623,846.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006937,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006937,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006938,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,332.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006938,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,332.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006939,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,524.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006939,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,524.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006940,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,626.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006940,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,626.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO FERIAS MES SETEMBRO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9359,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9355,17.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9356,28.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9357,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9358,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9364,1000.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9363,892.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9362,479.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9361,435.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,9360,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006942,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006942,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006943,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006943,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006944,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL  MES SETEMBRO/21,892.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006944,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,892.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006945,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,323.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006945,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,323.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006947,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL SETEMBRO/21,1922.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006947,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1922.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006948,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006948,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,11018.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,11018.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,9367,177.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,9366,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,9365,39.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,9371,3256.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,9368,350.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,9370,2064.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,9369,1845.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006950,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006950,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006951,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006951,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006953,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1746.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006953,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1746.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006954,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS SETEMBRO/21,3493.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006954,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3493.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006955,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,1326.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006955,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1326.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,2502.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2502.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006957,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006957,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006958,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,6054.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006958,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,6054.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,16768.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,16768.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,9374,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,9376,2984.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,9372,717.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,9373,903.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,9375,1519.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006960,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006960,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006961,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,1955.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006961,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1955.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006962,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006962,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1304.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1304.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2616.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2616.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9378,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9384,368.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9383,368.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9382,55.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9381,44.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9385,499.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9386,618.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9380,41.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9377,27.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,9379,41.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006966,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,135.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006966,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,135.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006967,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,161.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006967,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,161.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006968,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES SETEMBRO/21,109.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006968,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,109.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006969,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006969,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006970,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS SOBRE MES SETEMBRO/21,1160.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006970,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1160.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006971,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,269.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006971,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,269.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006972,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,555.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006972,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,555.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VENCIMENTOS SETEMBRO/21,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,9387,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS SETEMBRO/21,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006976,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006976,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006977,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006977,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006977,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,9389,396.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006977,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,9390,574.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006977,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,9388,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006978,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1317.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006978,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1317.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5011.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5011.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,9393,611.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,9392,433.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,9391,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006980,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006980,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006981,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,833.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006981,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,833.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,9395,294.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,9394,72.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006983,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006983,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006984,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,841.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006984,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,841.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006985,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006985,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,7116.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,7116.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,9397,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,9396,117.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,9400,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,9399,422.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,9398,340.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006987,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006987,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006989,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006989,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006990,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006990,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006990,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS PRE-ESCOLAR FUNDEB",,1,,9401,162.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006991,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006991,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006992,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006992,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006993,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,4352.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006993,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4352.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006994,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006994,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,12925.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,12925.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,9406,130.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,9408,2105.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,9407,1345.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,9402,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,9403,69.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,9404,89.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,9405,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,2752.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021006999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2752.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007000,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,15663.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007000,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,15663.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,46839.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,46839.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9415,4350.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9416,7851.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9412,217.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9411,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9410,154.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9409,140.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9413,2339.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9414,3410.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,525.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1050.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1050.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,13495.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,13495.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,9905.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,9905.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1447.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1447.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,4719.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4719.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,9418,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,9417,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,9419,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,9420,68.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,9421,655.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,915.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,915.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS CRECHE FUNDEB",,1,,9422,325.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,835.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,835.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,7711.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,7711.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,24394.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,24394.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9429,778.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9428,263.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9427,237.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9426,145.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9425,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9423,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9424,98.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9431,1901.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9430,1443.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,9432,4034.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007018,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007018,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007019,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007019,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5299.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5299.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007021,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,4876.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007021,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4876.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,832.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,832.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007023,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2192.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007023,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2192.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007023,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,9435,76.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007023,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,9433,33.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007023,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,9434,54.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007023,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,9436,416.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007024,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007024,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007025,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,526.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007025,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,526.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,328.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,328.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2001.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2001.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS MDE",,1,,9437,176.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,489.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,489.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5967.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5967.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS FUNDEB",,1,,9438,487.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,1253.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1253.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1745.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1745.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007032,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007032,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5628.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5628.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,9443,242.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,9441,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,9445,864.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,9444,786.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,9440,87.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,9442,133.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,9439,45.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007034,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007034,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007035,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007035,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007036,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,1103.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007036,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1103.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,4090.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4090.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,12052.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,12052.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9455,1984.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9446,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9447,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9448,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9449,90.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9450,105.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9453,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9452,226.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9451,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,9454,921.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,275.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,275.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1118.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1118.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2590.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2590.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,2586.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2586.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007047,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,2908.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007047,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2908.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,7099.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,7099.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9462,121.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9458,41.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9465,1344.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9464,1186.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9463,142.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9461,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9460,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9459,66.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9456,23.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,9457,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1313.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1313.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007052,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,804.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007052,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,804.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007053,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,1839.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007053,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1839.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,5448.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5448.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,102.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,102.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,16497.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,16497.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9474,1087.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9466,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9473,797.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9472,463.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9469,127.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9467,86.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9470,158.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9468,124.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9475,2678.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,9471,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA SETEMBRO/21,1490.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1490.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA SETEMBRO/21,3471.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3471.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA SETEMBRO/21,3445.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3445.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,475.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,475.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,9477,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,9482,222.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,9481,183.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,9480,172.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,9479,71.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,9478,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,9476,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007065,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007065,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007066,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,300.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007066,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,300.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,561.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,561.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1473.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1473.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,9483,3.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,9484,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,9486,390.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,9485,266.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007069,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. SETEMBRO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007069,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/21,62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007071,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/21,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007071,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,391.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007072,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,355.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007072,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,355.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007073,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,456.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007073,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,456.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007074,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007074,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007074,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,9489,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007074,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,9487,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007074,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,9488,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007074,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,9490,212.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007077,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007077,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,1024.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1024.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,4259.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4259.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS",,1,,9491,389.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES SETEMBRO/21,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO SETEMBRO/21,62.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,62.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007083,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007083,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007083,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,9492,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007083,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,9493,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,6680.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,6680.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007086,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,375.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007086,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,375.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007087,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS SETEMBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007087,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,23673.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,23673.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9502,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9505,1839.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9504,1321.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9495,61.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9494,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9497,93.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9498,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9499,117.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9500,144.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9501,153.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9506,3253.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9496,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,9503,508.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007090,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1575.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007090,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1575.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007092,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2824.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007092,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2824.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA MATERNIDADE SETEMBRO/21,3458.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3458.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,4224.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4224.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,9388.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,9388.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,24210.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,24210.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9516,2324.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9517,4894.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9511,187.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9510,147.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9508,66.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9507,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9512,396.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9509,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9513,846.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9514,1034.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,9515,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,237.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,237.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007098,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007098,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007099,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1378.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007099,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1378.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007101,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5481.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007101,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5481.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,5937.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5937.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007103,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007103,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007104,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1513.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007104,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1513.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,5014.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5014.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,9524,689.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,9523,628.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,9522,178.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,9521,167.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,9520,43.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,9519,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,9518,27.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007106,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,66.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007106,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,66.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007107,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,590.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007107,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,590.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007108,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,308.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007108,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,308.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007109,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2045.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007109,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2045.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007110,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,429.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007110,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,429.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,956.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,956.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1044.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1044.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3724.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3724.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,9527,495.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,9526,125.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,9528,790.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,9525,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007115,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007115,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007116,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007116,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007117,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007117,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,660.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,660.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007120,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007120,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007121,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,3240.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007121,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3240.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS SETEMBRO/21,14091.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,14091.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,9530,110.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,9532,290.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,9529,16.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,9533,1399.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,9531,198.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007123,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1050.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007123,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1050.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007124,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,289.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007124,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,289.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,1671.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1671.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,7173.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,7173.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,9535,679.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,9534,75.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007128,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/21,117.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007128,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,117.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. SETEMBRO/21,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,1068.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1068.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007131,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS SETEMBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007131,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007132,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS SETEMBRO/21,4957.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007132,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4957.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007132,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,9536,72.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007132,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,9537,381.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007132,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,9538,563.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007133,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS SETEMBRO/21,1412.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007133,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1412.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,6200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,6200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,9540,539.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,9539,15.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007135,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS SETEMBRO/21,525.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007135,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,525.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,556.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,556.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007138,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007138,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,9542,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,9543,54.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,9544,96.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,9541,13.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,9545,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,9546,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007144,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007144,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007144,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,9547,484.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007146,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1295.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007146,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1295.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9550,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9548,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9549,51.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9551,318.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9553,941.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9552,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS SETEMBRO/21,1645.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1645.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS SETEMBRO/21,7442.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,7442.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,9555,704.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,9554,134.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS SETEMBRO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007154,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,1169.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007154,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1169.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,9562,616.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,9557,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,9560,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,9558,48.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,9556,36.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,9559,67.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,9561,189.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007159,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007159,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007160,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007160,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007161,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO SETEMBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007161,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007162,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,5597.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007162,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,5597.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,19219.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,19219.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9570,2227.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9563,58.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9564,87.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9565,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9568,716.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9569,1233.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9566,140.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9567,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,9571,2903.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007164,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007164,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007165,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,665.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007165,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,665.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007166,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007166,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007167,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SETEMBRO/21,3539.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007167,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,3539.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007168,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,729.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007168,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,729.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007169,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007169,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007170,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007170,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,9573,56.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,9578,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,9577,372.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,9572,19.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,9576,359.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,9575,333.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,9574,64.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007172,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS SETEMBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007172,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007173,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007173,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,630.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,630.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007175,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007175,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007176,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007176,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007177,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007177,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007177,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,9580,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007177,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,9579,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007177,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,9581,304.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007177,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,9582,358.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007178,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007178,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007179,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007179,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2021,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 4492/2021.",3033.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U111436860 U114505397 U117554285 U111436861 U114505398 U117554284 REFERENTE PAGAMENTO  DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,1,435.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U111436860 U114505397 U117554285 U111436861 U114505398 U117554284 REFERENTE PAGAMENTO  DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,1,484.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U111436860 U114505397 U117554285 U111436861 U114505398 U117554284 REFERENTE PAGAMENTO  DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,1,98.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U111436860 U114505397 U117554285 U111436861 U114505398 U117554284 REFERENTE PAGAMENTO  DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,1,285.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U111436860 U114505397 U117554285 U111436861 U114505398 U117554284 REFERENTE PAGAMENTO  DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,1,95.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U111436860 U114505397 U117554285 U111436861 U114505398 U117554284 REFERENTE PAGAMENTO  DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,1,117.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036130000000,CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS,1112,FMAS,3165,GIOVANA HENRICH,PF,98167383091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO A PALESTRANTE PARA O CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL.REQ. 75397, O.C. 4487/2021.BRUTO:R$459,00 INSS:(11%)R$50,49ISSQN:R$13,77 LIQUIDO:R$394,74.",459.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036130000000,CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS,1112,FMAS,3165,GIOVANA HENRICH,PF,98167383091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO  PALESTRANTE PARA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL.REQ. 75397, O.C. 44872021.BRUTO:R459,00 INSS:(11%)R50,49ISSQN:R13,77 LIQUIDO:R394,74.",,1,459.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036130000000,CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS,1112,FMAS,3165,GIOVANA HENRICH,PF,98167383091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7181/2021, GIOVANA HENRICH",,1,,9628,50.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036130000000,CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS,1112,FMAS,3165,GIOVANA HENRICH,PF,98167383091,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7181/2021, GIOVANA HENRICH",,1,,9630,13.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007182,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDONN AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75508, O.C 4489/2021.",782.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007183,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIA DA SAUDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.REQ. 75517, O.C. 4488/2021.",93.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007183,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 960278 REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO  SECRETARIA DA SADE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIO COM A DIREO DO HOSPITAL SO VICENTE DE PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.REQ. 75517, O.C. 44882021.",,1,93.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007184,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GARAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DA FAMURS NA EXPOINTER EM ESTEIO-RS. REQ. 75374, O.C 4482/2021.",76.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007184,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0392 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GARAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLIA DA FAMURS NA EXPOINTER EM ESTEIO-RS. REQ. 75374, O.C 44822021.",,1,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4494/2021.",712.65,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4493/2021.",265.60,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4495/2021.",660.88,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007188,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4496/2021.",1447.70,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007189,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4497/2021.",1378.71,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NA AREA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 45462, O.C. 4453/2021.",181.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.75455, O.C. 4455/2021.",41.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.75465, O.C 4454/2021.",18.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007193,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3147,E.MICHELIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,88459953000163,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS DE CORRER COM ANEL PARA CANO DE 75MM PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA. COLETA: 441, O.C 4475/2021.",1252.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007194,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE XICARAS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75475, O.C. 4480/2021.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 455, O.C. 4478/2021.",1015.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 454, O.C. 4479/2021.",738.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 450, O.C. 4476/2021.",689.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 450, O.C. 4477/2021.",384.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1194,TECNOMIX INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,5673588000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR USB PARA REALIZAR CONEXAO COM A INTERNET DOS COMPUTADORES DESKTOP DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75474, O.C 4481/2021.",364.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007200,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUIARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75506, O.C. 4484/2021.",26.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007201,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA PARA USO NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE PACIENTES. REQ. 75488, O.C. 4486/2021.",189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007202,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75514, O.C. 4491/2021.",143.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007203,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75515, O.C 4490/2021.",46.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021007204,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75505, O.C. 4483/2021.",266.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-27,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO  EM ANEXO, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021",,8,40881.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-09-27,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA,  UNIDADE BASICA DE SAUDE, 3373-1154.    OI S A - 3893",,9,,9639,200.60,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-27,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N M21959190 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,9,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-27,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE INTERNET, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONTRATO Nº 010/2020.  MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948",,6,,9645,595.00,2020,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE STORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-6.88,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-09-27,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162208 1163365 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,11,177.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-16,2021-09-27,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162208 1163365 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 26122021",,11,155.23,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-09-27,2021005005,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,9644,371.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162444 1162355 1163734 1162804 1162315 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,8,310.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162444 1162355 1163734 1162804 1162315 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,8,241.64,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162444 1162355 1163734 1162804 1162315 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,8,176.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162444 1162355 1163734 1162804 1162315 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,8,270.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-27,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162444 1162355 1163734 1162804 1162315 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,8,278.03,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-27,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5537/2021,,1,,9652,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-09-27,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5537/2021,,2,,9653,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-27,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO SPIN ACTIVE, 7 LUGARES PARA SECRETARIA DA SAUDE.  RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP - 33137",,1,,9646,3330.00,2021,19,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-27,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6276/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,2,,9638,220.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-27,2021006328,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6328/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,9643,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-27,2021006594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E95  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO CHICOTE DO AR CONDICIONADO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75199, O.C 41522021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A NO INFORMAR A RETENO DEVIDAMENTE.,,2,-400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E138 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75306, O.C. 42862021.",,3,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E138 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75306, O.C. 42862021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 6745/2021",,1,,9647,-8.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6745/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,9642,8.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6745/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,3,,9649,8.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E137 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO NIBUS ESCOLAR, PLACA-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 75308, O.C 42852021.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021006746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6746/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,9651,1.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-27,2021006806,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E136 REFERENTE SERVIO E CONSERTO COM SOLDA NA PORTA TRASEIRA DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75378, O.C. 43572021.",,1,252.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-27,2021006806,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6806/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,9635,5.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-27,2021006809,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1339  REFERENTE SERVIO DE SOLDAGEM PARA MANUTENO DA AMBULNCIA PLACA:JAI3I48 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75375, O.C. 43542021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-27,2021006809,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6809/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,9637,1.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-27,2021006815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1088,FNAS - PISO BASICO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138568 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ.75271, O.C. 43532021.",,1,157.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-27,2021006845,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,5480,ROBERTO RUDI PORT 01308308019 - ESTUDIO DA MUSICA,PJ,23531531000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 117 REFERENTE EVENTO ONLINE DE APRESENTAO DOS CORAIS INFANTO-JUVENIL E ADULTO DO NOSSO MUNICPIO, A SER REALIZADO NA PRAA CASTRO & SILVA, DEVIDO AS COMEMORAES DA SEMANA FARROPILHA. REQ. 75400, O.C 4364",,1,1950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-27,2021006891,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6891/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,9641,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021006908,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,9631,139.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-27,2021006914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 141350 REFERENTE AQUISIO DE LAPS DO COR RAINBOW PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75448, O.C. 44442021.",,1,249.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-27,2021006917,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,844,DIOGO ANDREATTA MENDES MEI,PJ,17519846000135,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 17 REFERENTE SERVIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENSINAR OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TCNICAS, FERRAMENTAS E RECURSOS TECNOLGICOS. REQ. 75422, O.C. 4471221.",,1,3750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-27,2021006933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,9267,MARCELO PENZ ME,PJ,13945086000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14760 REFERENTE AQUISIO DE VELA PARA MANUTENO DO SOPRADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75489, O.C. 44732021.",,1,28.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-27,2021006934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,9267,MARCELO PENZ ME,PJ,13945086000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 557 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO SOPRADOR STIHL, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75490,O.C 44742021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-27,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, PREDIO CRAS    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,1,,9640,1516.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE. MES DE SETEMBRO/2021. REQ. 75535, O.C. 4516/2021.",785.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U117639357 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA DA SADE. MS DE SETEMBRO2021. REQ. 75535, O.C. 45162021.",,1,785.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DO MES DE SETEMBRO/2021. REQ. 75534, O.C 4515/2021.",1392.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U117636006 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. DO MS DE SETEMBRO2021. REQ. 75534, O.C 45152021.",,1,1392.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4520/2021.",3000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080494 081463 081395 081310 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,1,172.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080494 081463 081395 081310 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,1,225.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080494 081463 081395 081310 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,1,265.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 080494 081463 081395 081310 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,1,215.84,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75479, O.C. 4498/2021.",9.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007209,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2T PARA A MOTO BOMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75482, O.C 4499/2021.",6.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007210,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA USO NA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75512,O.C 4500/2021.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007211,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIDROS DAS JANELAS, NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 75504, O. 4501/2021.",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007212,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NO COMPUTADOR DA NUTRICIONISTA QUE ATENDE NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/2021. O.C 4502/2021.",80.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BOTAS DE TRABALHO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75509, O.C 4504/2021.",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MIMOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. REQ. 75478, O.C 4505/2021.",309.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007215,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMDA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 027/2021. O.C 4506/2021.",1779.57,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO NA AMBULANCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75521/2021, O.C 4507/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75522, O.C 4508/2021.",160.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75528, O.C 4509/2021.",83.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75526, O.C 4510/2021.",482.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007220,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75523, O.C 4511/2021.",215.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007221,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS AMARELAS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA O SUICIDIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75525, O.C. 4512/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75520, O.C 4514/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007223,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75454, O.C 4517/2021.,",20.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75524, O.C 4518/2021.",406.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75527, O.C 4519/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007226,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE PLASTICO PARA ORGANIZAR FIOS/CABOS DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQ. 75484, O.C 4503/2021.",14.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007227,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,"REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE EXECUCAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, TENDO COMO RESPONSAVEL A ENGENHEIRA DOMUNICIPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQ. 75578, O.C 4522/2021.",233.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007227,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N  11500401, REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE EXECUO DE PROJETO DE PAVIMENTAO, TENDO COMO RESPONSVEL A ENGENHEIRA DO MUNICPIO ANA CRISTINA FERRARI. REQ. 75578, O.C 45222021.",,1,233.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021007227,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,5113,CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7227/2021  CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS - 5113,,1,,9654,233.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDDO NESTA DATA  PASEP- IPI EXPORT,REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,107,13.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-28,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,107,,9839,13.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-28,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,13,,9835,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-28,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,11,,9837,1195.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-28,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,13,,9836,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-28,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. TAXA DE TURISMO PREVISTA EM TABELA ANEXA AO CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,13,,9840,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-28,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. TAXA DE TURISMO PREVISTA EM TABELA ANEXA AO CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,13,,9841,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-28,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. TAXA DE TURISMO PREVISTA EM TABELA ANEXA AO CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,13,,9842,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-09-28,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021 - REF. DESPESAS DE MEDICAMENTOS PREVISTAS EM CONTRATO DE RATEIO Nº 069/2021.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,6,,9838,580.51,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-09-28,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 753 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,5,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-09-28,2021005356,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 205 REFERENTE AQUISIO DE AROMATIZANTE PARA DESODORIZAR O VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:  IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 74346 O.C 32612021",,1,12.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-28,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 150826  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. O.C 35462021",,3,2273.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-28,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 150825  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. REEQUISIO 74584 O.C 35452021",,3,431.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-28,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150827  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74594 O.C 35552021",,4,2330.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-28,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 150828 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74594 O.C 35562021",,3,121.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-09-28,2021005732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 511355  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO DO LAUDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74676 O.C 36042021",,1,369.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-28,2021005732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9854,369.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-10,2021-09-28,2021005735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 233 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DEVIDO EXIGNCIA DA EMPRESA RESPONSVEL, PARA APROVAO NA INSPEO DO LAUDO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74666 O.C 36012021",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-28,2021005735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5735/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9853,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-09-28,2021006219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 236  REFERENTE SERVIO DE MUNTENO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DEVIDO A EXIGNCIAS DA EMPRESA RESPONSVEL PELA INSPEO VEICULAR PARA O LAUDO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIO 74738 O.C 38612021",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-28,2021006219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9852,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-28,2021006296,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 148851  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 749322021, O.C 39092021.",,1,137.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-28,2021006297,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 148852 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIO 749332021, O.C 39082021.",,1,29.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-28,2021006479,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E7  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA PARTE ELTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA ELTRICA QUE CONTROLA O FUNCIONAMENTO DA BIA DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL (POO PRXIMO A PROPRIEDADE  LEWE). REQUISIO 74964, O.C 40512021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-28,2021006480,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E8 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NA REDE DE ILUMUNINAO PBLICA NA AV. SILVA TAVARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 74961, O.C 40532021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-28,2021006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036670515 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA OS VESTIRIOS DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75107, O.C 40412021.",,1,335.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-28,2021006495,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036682134  REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS AMARELAS PARA DAR NFASE NA CAMPANHA CONTRA O SUICDIO REALIZADA NO MS DE SETEMBRO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75091, O.C 40462021.",,1,875.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-28,2021006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 148846 REFERENTE AQUISIO DE BALAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIO AS CRIANAS QUE FREQUENTAM A UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 75149, O.C 41882021.",,1,34.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-28,2021006751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138640 REFERENTE AQUISIO DE P DE GRAFITE PARA USO NOS MAQUINRIOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75320, O.C.42902021.",,1,18.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-28,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083118 083119 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 43022021.",,2,125.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-28,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083118 083119 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 43022021.",,2,125.35,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-28,2021006785,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,8762,ARMINDO LIMBERGER MEI,PJ,5296869000149,3080004363,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852608  PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2021  ARMINDO LIMBERGER MEI - 8762,,1,,9657,1150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1190 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75423, O.C.44432021.",,1,172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006916,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1189 REFERENTE AQUISIO DE PANOS DE PRATO PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 75481, O.C. 44702021.",,1,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138656 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA CASINHA DE RECIBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO AT A COLETA SELETIVA NA COMUNIDADE DE COLNIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75499, O.C. 44592021.",,1,312.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138658 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75500, O.C. 44662021.",,1,35.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006937,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6937/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9737,1392.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006938,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6938/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9736,332.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006939,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6939/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9735,524.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006940,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6940/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9734,626.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006941,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6941/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9733,40.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006942,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6942/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9732,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6946/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9731,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021006948,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",-979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006948,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,2,-979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006948,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,1,,9832,-979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006948,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9730,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",-3493.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,2,-7735.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DE EMPENHO, AJUSTE DE CONTABILIDADE DEVIDO EMPENHO TER SIDO ANULADO QDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,3,4241.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE SINDISEM DIVERSOS-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6949/2021",,1,,9820,-80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. SEGUROS TOLEDO-LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6949/2021, 3166 - DIVERSOS SERVIDORES",,3,,9831,225.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6949/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9729,3204.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. SINDISEM DIVERSOS-LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6949/2021, 3166 - DIVERSOS SERVIDORES",,3,,9830,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,1,,9825,-1805.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO  TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS, RETIDO NO EMPENHO 6949/2021",,1,,9823,-2064.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE SEGUROS TOLEDO-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6949/2021",,1,,9822,-350.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE DESCONTO DE AGUA, RETIDO NO EMPENHO 6949/2021",,1,,9821,-177.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6949/2021, 3166 - DIVERSOS SERVIDORES",,3,,9827,1459.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. RET.CONTRIB.AO RPPS A RECOL.EXEC/IND-LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6949/2021, 3166 - DIVERSOS SERVIDORES",,3,,9828,2400.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE RET.CONTRIB.AO RPPS A RECOL.EXEC/IND-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6949/2021",,1,,9824,-3256.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. DESCONTO DE AGUA, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6949/2021, 3166 - DIVERSOS SERVIDORES",,3,,9829,116.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006950,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6950/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9728,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006951,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6951/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9727,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021006952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",-1746.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,2,-1746.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6952/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9726,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006952,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,1,,9833,-1746.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006953,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9725,1746.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006954,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6954/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9724,3493.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",-994.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,2,-994.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006957,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9723,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021006958,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",-1573.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006958,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"ANULADO NESTA DATA, DEVIDO A EMPENHO TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE PELO DPTO PESSOAL.",,2,-1573.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9722,9140.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006960,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9721,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006963,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6963/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9720,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006965,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6965/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9719,510.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006966,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6966/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9718,135.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006967,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6967/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9717,161.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006968,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6968/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9716,109.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006969,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6969/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9715,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006970,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6970/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9714,1160.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006973,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6973/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9713,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9712,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006977,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6977/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9711,4153.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9758,3960.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006980,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6980/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9757,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006982,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6982/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9710,2778.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006985,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9756,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006986,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6986/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9755,5521.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006990,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6990/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9771,1826.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006992,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9709,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006994,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9754,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9753,9029.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6996/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9752,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6997/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9751,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6998/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9750,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7001/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9749,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9770,28175.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9769,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7004/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9768,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7005/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9767,13495.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7008/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9748,3882.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9747,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7010/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9746,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7012/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9745,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7013/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9766,3653.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7016/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9744,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007017,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7017/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9765,15351.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007018,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7018/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9764,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007019,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7019/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9763,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007020,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7020/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9762,5299.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007023,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7023/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9761,1611.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007024,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9760,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7026/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9743,328.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7027/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9742,1824.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7029/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9759,5479.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007032,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9741,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7033/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9740,3367.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007034,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7034/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9739,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007035,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7035/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9738,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7038/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9708,7999.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7039/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9707,275.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7040/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9706,1118.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7041/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9705,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9704,2590.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9703,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9702,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7048/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9701,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9700,3959.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9699,1313.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7051/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9698,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007052,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7052/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9697,804.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7056/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9696,102.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7057/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9695,10680.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9694,1490.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7059/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9693,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9692,3471.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7063/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9691,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7064/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9690,632.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007065,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7065/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9689,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7068/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9688,801.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007069,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9687,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7070/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9686,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007071,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7071/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9685,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007074,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9684,1082.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7075/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9683,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7076/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9682,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7079/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9681,3869.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7080/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9680,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7081/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9679,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7082/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9678,62.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007083,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7083/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9677,3816.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7088/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9796,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9795,15472.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007090,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9794,1575.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007091,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9793,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007092,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7092/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9792,2824.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7093/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9791,3458.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7096/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9790,11972.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7097/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9789,237.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007098,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9788,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007099,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9787,1378.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9786,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007101,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9785,5481.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007103,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9784,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007105,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7105/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9814,3247.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007106,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9813,66.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007107,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9812,590.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007108,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9811,308.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007109,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9810,2045.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9809,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9783,2299.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007115,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9782,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007116,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9781,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007117,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9780,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007120,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9779,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9808,12074.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007123,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9807,1050.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007124,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9806,289.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7126/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9778,6419.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7127/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9777,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007128,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7128/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9776,117.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9775,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007131,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7131/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9660,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007132,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7132/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9661,3938.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007134,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7134/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9658,5645.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007135,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7135/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9659,525.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7137/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9805,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007138,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7138/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9804,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7139/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9803,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7140/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9802,2563.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9801,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007144,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9800,3916.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9774,1158.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7148/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9773,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7149/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9772,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9662,6603.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9663,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9799,2599.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9798,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9797,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007159,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9676,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007161,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9675,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007163,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9674,11532.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007164,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9673,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007165,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9672,665.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007166,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9671,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007169,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7169/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9670,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007170,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7170/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9669,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007171,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9668,2897.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007175,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9667,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007176,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7176/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9666,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007177,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9665,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007178,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9664,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0160256  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 454, O.C. 44792021.",,1,738.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021007198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0160255 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 450, O.C. 44772021.",,1,384.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007228,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA PRATELEIRA DE MADEIRA PARA USO NA SALA DE ATIVIDADES DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75544, O.C 4547/2021.",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CHAPA DE ACRILICO PARA USO NA MANUTENCAO DO VIDRO DA JANELA LATERAL ESQUERDA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR- 6601, DE USO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75571, O.C. 4533/2021.",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA CASINHA DE RECEBIMENTO DE LIXO DA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75562, O.C 4525/2021.",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007231,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MOTOBOMBA  PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75577, O.C 4524/2021.",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007232,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. RQ. 75573, O.C 4523/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA USO GERAL EM MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75582, O.C. 4553/2021.",6.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75551, O.C 4540/2021.",53.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA A MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75555, O.C. 4538/2021.",184.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75561, O.C 4536/2021.",1079.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75566, O.C 4534/2021.",504.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75563, O.C 4535/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75558, O.C 4537/2021.",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA A MANUTENCAO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75553, O.C 4539/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AROMATIZANTE AUTOMOTIVO PARA USO NO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75536, O.C 4546/2021.",14.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75543, O.C 4545/2021.",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RQ. 75548, O.C 4542/2021.",22.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007244,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75559, O.C 4532/2021.",55.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007245,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75560, O.C. 4531/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75550, O.C 4527/2021.",19.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75552, O.C. 4526/2021.",36.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007248,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75556, O.C. 4528/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007249,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE  LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75554, O.C 4529/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007250,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO PARA A MANUTECAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75557, O.C 4530/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75549, O.C 4541/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE  LUBRIFICACAO PARA A AMNUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028,  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75546, O.C. 4543/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75545, O.C 4544/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 4551/2021.",231.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,23.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12816 12819 164734 290167 155192 290226 12934 15956 12839 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75574, O.C 45512021.",,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007255,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75547, O.C. 4550/2021.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007255,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1165249 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75547, O.C. 45502021.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007256,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E PEDAGIO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75531, O.C. 4549/2021.",166.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007256,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E PEDGIO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75531, O.C. 45492021.",,1,166.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007256,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7256/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,9844,166.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007257,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75501, O.C. 4548/2021.",171.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007257,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1165249 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75501, O.C. 45482021.",,1,171.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007258,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75575, O.C.4552/2021.",48.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007258,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1165249 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75575, O.C.45522021.",,1,48.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007258,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7258/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,9845,48.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1164,Construção de Passarela - ESCOLA BIRKHAN E TONON - PAR/FNDE/MEC,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1095,PAR - Plano de Ações Articuladas,4171,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE,PJ,378257000181,,"REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDOS DO TERMO DE REPASSE 176782/2013, COM O FNDE. REQ. 75581, O.C. 4554/2021.",28529.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1164,Construção de Passarela - ESCOLA BIRKHAN E TONON - PAR/FNDE/MEC,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1095,PAR - Plano de Ações Articuladas,4171,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE,PJ,378257000181,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOREFERENTE DEVOLUO DE SALDOS DO TERMO DE REPASSE 1767822013, COM O FNDE. REQ. 75581, O.C. 45542021.",,1,28529.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1164,Construção de Passarela - ESCOLA BIRKHAN E TONON - PAR/FNDE/MEC,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1095,PAR - Plano de Ações Articuladas,4171,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE,PJ,378257000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7259/2021  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - 4171,,1,,9843,28529.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007260,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,745,HERGYA APARECIDA KELLER - MEI,PJ,32496365000145,,"REFERENTE SERVICO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75586, O.C. 4555/2021.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007260,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,745,HERGYA APARECIDA KELLER - MEI,PJ,32496365000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E26 REFERENTE SERVIO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75586, O.C. 45552021.",,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE CO-GERANCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COLABORACAO 001/2021. O.C 4556/2021.",845224.88,0,,0,,2021,26,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007262,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,184.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007262,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,184.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,730.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,730.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9847,106.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,9846,87.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,116.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,116.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007265,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,92.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007265,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,92.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007266,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,365.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007266,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,365.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007266,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,9849,53.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007266,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,9848,46.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007267,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,58.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007267,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,58.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007268,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SETEMBRO/21,25.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007268,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,25.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007269,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/21,99.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007269,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,99.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007269,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,9850,6.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007269,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,9851,13.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007270,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/21,15.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007270,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2021,,1,15.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007271,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007271,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDO PEDRO DAMIO REFERENTE AO MS DE OUTUBRO2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007272,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO SETEMBRO/21,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007272,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDO PEDRO DAMIO REFERENTE AO MS DE OUTUBRO2021,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007273,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS  MES SETEMBRO/21,1707.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007273,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDO PEDRO DAMIO REFERENTE AO MS DE OUTUBRO2021,,1,1707.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES SETEMBRO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDO PEDRO DAMIO REFERENTE AO MS DE OUTUBRO2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9857,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9858,51.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9859,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9860,695.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9861,941.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,9862,951.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007275,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES SETEMBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021007275,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDO PEDRO DAMIO REFERENTE AO MS DE OUTUBRO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-29,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15694 REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021",,9,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-29,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9897,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-29,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9899,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15695 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.",,9,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9889,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9891,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15696 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.",,11,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,9887,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,9885,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15688 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.",,9,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9875,68.33,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9873,136.66,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15690 REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021",,9,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9883,14.64,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9881,7.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15693 REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.",,11,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,9895,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,9893,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15691 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.",,9,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9879,73.21,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-29,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9877,36.61,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-09-29,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,25,,9962,396.41,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-09-29,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 279/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,26,,9954,344.37,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-09-29,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,11,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-09-29,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDDO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U117600875 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,9,541.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-09-29,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,11,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-09-29,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,16,,9959,128.76,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-09-29,2021001656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,17,,9958,119.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-09-29,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15697 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021",,6,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-09-29,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,6,,9871,15.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-09-29,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,6,,9869,7.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-09-29,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4451 REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019 E ADITIVOS. O.C 18352021.BRUTO: R 2212,28IRRF: R 33,18LQUIDO: R 2179,10.",,6,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-09-29,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2939/2021, 111 - BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS",,6,,9856,33.18,2019,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-09-29,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,17,,9955,269.85,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-09-29,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.3    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,16,,9960,527.31,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-09-29,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,9,,9948,407.32,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-16,2021-09-29,2021004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,11,,9949,333.19,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-09-29,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,15,,9964,3594.68,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-09-29,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2021 - REF; AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,14,,9965,2874.04,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-09-29,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 31/2019.    ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,2,,9911,3630.71,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-09-29,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO ARISTIDES DE BAIRROS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LEANDRO FRELES MARTINS, PELO PERIODO DE 6 MESES. REQUISIO 74287 O.C 32222021",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-09-29,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARLISE FTIMA FACHI MENEZES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74285 O.C 32252021",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-09-29,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOSA DA SILVA GONALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74286 O.C 32242021",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-09-29,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO CARLOS FIDELIS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ANTNIO BERNARDES, PELO PERIODO DE 6MESES. REQUISIO 74288 O.C 32232021",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-09-29,2021005355,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5355/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,9927,505.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-29,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,8,,9947,1276.33,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-09-29,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE ADAIR KLEIMPAUL, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74467 O.C 34312021",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-09-29,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE MARIVONI FIDELIS DOS SANTOS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LARYSSA DE DEUS LUBENOW, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74468 O.C 34322021",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-09-29,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE IARA LCIA DAMIANI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE PAULA ADRIANA DE FREITAS, PELO PERODO DE SEIS MESES.",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-09-29,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164 SALA A, DE PROPRIEDADE DO SR. JLIO RAUBER, ONDE EST LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74592 O.C 35092021",,3,1213.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-09-29,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164, SALA B, ONDE EST LOTADA A EMATER.",,3,1212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-29,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,9,,9956,999.74,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-29,2021005620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,9963,466.13,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-29,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO 0522021 DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1 ANDAR, PARA INSTALAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74595 O.C 35192021",,3,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-29,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,8,,9966,1525.58,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-09-29,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,9961,1913.72,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-09-29,2021005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15666 REFERENTE SERVIO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM A FINALIDADE DE CAPACITAR A NOVA USURIA DO SISTEMA. REQUISIO 74699 O.C 36362021",,1,2256.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-29,2021005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5760/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,1,,9867,33.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-29,2021005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 5760/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,1,,9865,67.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-29,2021005890,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 141965  REFERENTE AQUISIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE DO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74752 O.C 37162021",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-29,2021005890,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5890/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,9957,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-29,2021006296,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9936,137.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-29,2021006297,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9935,29.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-29,2021006479,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2021  ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 288,,1,,9918,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-29,2021006480,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6480/2021  ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 288,,1,,9917,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-29,2021006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6481/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,9928,335.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-29,2021006495,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6495/2021  CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  - 1638,,1,,9930,875.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-29,2021006499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E6  REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE TOMADAS PARA ADEQUAO NAS SALAS DA ASSITNCIA SOCIAL- CRS. REQUISIO 74963, O.C 40522021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-29,2021006594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6594/2021  LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458,,1,,9920,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-29,2021006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9952,34.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-29,2021006735,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6735/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9910,370.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-29,2021006751,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6751/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9921,18.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-29,2021006771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6771/2021 - REF. AQUISICAO DE KITS PARA OS DOCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.    COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9915,2152.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-29,2021006772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6772/2021 - REF. AQUISICAO DE TERMICAS PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.    COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9914,1066.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-29,2021006774,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6774/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9951,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-29,2021006806,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2021  DIONES BIRKAN  - 2492,,1,,9908,246.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-29,2021006808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2021  DIONES BIRKAN  - 2492,,1,,9904,48.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-29,2021006809,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2021  DIONES BIRKAN  - 2492,,1,,9905,78.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-29,2021006815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1088,FNAS - PISO BASICO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9932,157.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-29,2021006833,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9946,1915.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-29,2021006843,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1251 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL PARA HOMENAGEAR O DIA DO GACHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO. REQ. 75369, O.C 43712021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021006871,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,9925,32.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021006873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6873/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9906,97.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021006874,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9907,160.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021006875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9924,578.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021006876,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11416 REFERENTE AQUISIO DE P DE BRITA PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75445, O.C. 44092021.",,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-29,2021006892,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12544 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA 437, O.C 44212021.",,1,122.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-29,2021006894,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 135349 REFERENTE AQUISIO DE UNIO WS 125-75 PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. COLETA 4422021, O.C. 44422021.",,1,3470.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-29,2021006895,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4297,CUSTEIO,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,9909,299.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-29,2021006898,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,9912,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-29,2021006901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6901/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,9929,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-29,2021006907,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6907/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,9916,15466.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083689 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO CAMINHO 1113 COM PLACA: IDA-3551, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75451, O.C. 44452021.",,1,606.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6914/2021  PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME - 720,,1,,9931,249.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,9950,172.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006916,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,9945,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021006918,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-4.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006918,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11008 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL. REQ. 75473, O.C. 44492021.",,1,559.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083688 REFERENTE AQUISIO DE BALDE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75453, O.C 44482021.",,1,439.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083690 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO PARA MANUTENO DO CAMINHO 1113 COM PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75452, O.C. 44462021.",,1,79.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11578 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75494, O.C. 44572021.",,1,611.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 743 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75495, O.C. 44582021.",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9923,312.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,9922,35.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006929,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E358 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75503, O.C. 44672021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006929,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6929/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,9903,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006930,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E359 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75502, O.C. 44682021.",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006930,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6930/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,9901,15.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,9267,MARCELO PENZ ME,PJ,13945086000177,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6933/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9933,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,9267,MARCELO PENZ ME,PJ,13945086000177,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6934/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9934,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6935/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,9953,976.58,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021007181,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036130000000,CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS,1112,FMAS,3165,GIOVANA HENRICH,PF,98167383091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7181/2021  GIOVANA HENRICH - 3165,,1,,9919,394.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021007182,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E14 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDONN AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75508, O.C 44892021.",,1,782.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021007200,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132414 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUIRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75506, O.C. 44842021.",,1,26.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021007202,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132415 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75514, O.C. 44912021.",,1,143.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021007203,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19024 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75515, O.C 44902021.",,1,46.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-29,2021007204,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19023 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75505, O.C. 44832021.",,1,266.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-29,2021007209,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11009 REFERENTE AQUISIO DE OLEO 2T PARA A MOTO BOMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75482, O.C 44992021.",,1,6.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-29,2021007223,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11004 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75454, O.C 45172021.,",,1,20.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007244,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083915 REFERENTE AQUISIO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75559, O.C 45322021.",,1,55.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007245,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083916 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75560, O.C. 45312021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083920 REFERENTE AQUISIO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75550, O.C 45272021.",,1,19.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083921 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75552, O.C. 45262021.",,1,36.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007248,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083919 REFERENTE LUBRIFICAO DA RETROESCAVADEIRA AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75556, O.C. 45282021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007249,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083918 REFERENTE  LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DA RETROESCAVADEIRA RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75554, O.C 45292021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007250,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083917 REFERENTE LUBRIFICAO PARA A MANUTEO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75557, O.C 45302021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007257,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7257/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,9863,171.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007260,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,745,HERGYA APARECIDA KELLER - MEI,PJ,32496365000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2021  HERGYA APARECIDA KELLER - MEI - 745,,1,,9926,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7263/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9938,536.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007266,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9939,265.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007269,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7269/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9937,79.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007271,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7271/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9944,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007272,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7272/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9943,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007273,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7273/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9942,1707.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007274,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9941,521.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021007275,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9940,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007276,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO/2021.,368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007276,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE AGOSTO2021.,,1,368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO/2021.,336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO/2021.,91.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,91.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007279,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO/2021.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007279,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007280,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO/2021.,740.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007280,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,740.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO/2021.,520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007282,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO/2021.,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007282,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007283,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE SETEMBRO/2021.,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007283,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE SETEMBRO/2021.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE SETEMBRO/2021.,3231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,3231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE SETEMBRO/2021.,144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE SETEMBRO/2021.,122.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,122.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE SETEMBRO/2021.,194.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,194.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE MEIS NO MES DE SETEMBRO/2021.,247.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVIOS DE MEIS NO MS DE SETEMBRO2021.,,1,247.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"PREVIO REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE SERVICO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS ADMNISTRATIVOS, PELO PERIODO DE 4 MESES. CONFORME 4º ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 019/2017, CONTRATO 085/2017. O.C 4346/2021.",15000.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E250  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE SERVIO DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMNISTRATIVOS, PELO PERODO DE 4 MESES. CONFORME 4 ADITIVO, PREGO PRESENCIAL 0192017, CONTRATO 0852017. O.C 43462021.",,1,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"PREVIO.REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USUARIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ, LOCALIZADA NA CIDADE SANTA BARBARA DO SUL. CONFORME 3º ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 055/2018. O.C. 4345/2021.",34000.00,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75619, O.C. 4574/2021.",40.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO.,22785.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS NO MS DE SETEMBRO, PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO.",,1,22785.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007294,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO.,23745.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007294,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS NO MS DE SETEMBRO,  PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO.REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO.",,1,23745.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75624, O.C 4573/2021.",389.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRIPANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: IYT-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQ. 75616, O.C. 4572/2021.",36.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ARLA 32 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: IYT-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75617, O.C. 4571/2021.",47.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007298,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DESODORIZADOR AUTOMOTIVO PARA O VEICULO SPIN COM PLACA: RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 75618, O.C. 4570/2021.",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 4560/2021.,250.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  COLETA: 459, O.C. 4562/2021.",139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007301,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TELA PARA CONSERTO DO NOTEBOOK DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL. REQ. 75530, O.C 4563/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007302,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE ALMOCOS PARA MEDICO VETERINARIO E SUA EQUIPE, QUE PRESTAVAM ATENDIMENTO DE INSEMINACAO E MELHORIA GENETICA EM NOSSO MUNICIPIPIO.  REQ. 75576, O.C. 4568/2021.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75591, O.C. 4569/2021.",2996.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA. DOC. EM ANEXO. REQ. 75584, O.C. 4565/2021.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PRA ALA DE ATENDIMENTO COVID- 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 463/2021, O.C. 4557/2021.",2150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3194,CASA DOS CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA,PJ,34696444000125,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PINADOS, PARA USO NOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. COLETA, 445, O.C 4521/2021.",1728.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 444, O.C. 4559/2021.",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 444/2021.,115.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007309,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 462, O.C. 4561/2021.",3100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,3075,MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA,PJ,11367355000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75590, O.C. 4564/2021.",439.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4512,INVESTIMENTO - Outras transferências,33147,OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA,PJ,90739145000100,650004124,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COLCHOES ESPECIFICADOS PARA AS CAMAS DO LEITOS COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 464, ORDEM DE COMPRA 4566/2021.",2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007312,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALCAO DE MADEIRA PARA O CONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75589, O.C. 4567/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021007313,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3747,BSP INFORMATICA LTDA,PJ,12899182000163,963395840,"REFERENTE RENOVACAO DE ASSINATURA DE LOCACAO DE SOFTWARE MEMORIAL INDICES, PROGRAMA UTILIZADO PELO SETOR PESSOAL. REQUISICAO 75268, O.C 4575/2021.",1248.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0172 REF. CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO DE ACESSORIA DE CONVNIOS, CONFORME PROC. LICITATRIO 392017, CONTRATO 892017. O.C 332021",,9,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 31/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME",,9,,10118,109.33,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,108,2416.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ITR, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,109,306.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP ADO-LC, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,110,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,108,,10125,2416.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP DESONER. EXPORT.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,110,,10126,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-09-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,109,,10124,306.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-30,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15692 REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021",,9,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-30,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9973,20.38,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-30,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,9975,40.77,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-09-30,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15689 REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.",,11,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-30,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,9983,21.15,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-09-30,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,9981,10.58,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-30,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 68/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,10116,827.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-30,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10098,114.48,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-09-30,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10097,34.93,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116858356 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021",,10,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,10094,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,10102,5377.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116879494 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021",,9,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10093,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10100,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116858357 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021",,9,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10092,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116879493 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125",,9,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10095,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10110,802.54,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U116879492 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021",,8,34.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,10091,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,10104,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10101,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 97/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10113,81.26,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10103,129.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10108,375.02,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,10107,6652.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10096,264.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-09-30,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,10105,182.02,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-09-30,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1131572 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,10,3.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-30,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF.FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS, DIFERENCA DE OP DEBITADA EM 10.09.2021 COM VALOR A MENOR QE A FATURA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,10,,10123,3.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-30,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10099,293.07,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-30,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10112,2723.70,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-09-30,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10111,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021000256,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-284.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-3572.55,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-895.70,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-09-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO ENSTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081531 082702 083547 REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,27,262.49,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-09-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO ENSTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081531 082702 083547 REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,27,203.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-09-30,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO ENSTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081531 082702 083547 REF. VALOR ESTIMADO DE AQUISIO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.",,27,202.76,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-09-30,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO, REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,9,3076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-30,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS AO AMAJA PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO.  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,9,,10135,3076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-09-30,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF. FATURA EXAMES E CONSULTAS COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,8,,10070,40881.38,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-09-30,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA MENSAL DE TELEFONE, HOSPITAL MUNICIPAL Nº3373-1068    OI S A - 3893",,10,,9996,116.50,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-09-30,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,10,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-09-30,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. FATURA MENSAL PREDIO ONDE SE DESENVOLVE AS ATIVIDADES DO ACONCHEGO.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,8,,9998,533.48,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-09-30,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 773/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,10114,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-09-30,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,10106,110.61,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-09-30,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1182717 REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021",,10,317.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-09-30,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N U1148188 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021",,10,1778.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-09-30,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E97 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,8,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-09-30,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, EMEF FRANCISCO TONON,    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,6,,9997,34.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-09-30,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 142 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 16982021",,6,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-09-30,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 141 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,6,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-09-30,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1148165  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,4,577.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-3639.10,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-09-30,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081037 083090 083077  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,12,519.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-09-30,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081037 083090 083077  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,12,772.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-09-30,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081037 083090 083077  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA OS VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C 23962021",,12,792.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-758.55,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084316 084064 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,19,236.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081707 082647 082969 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,18,296.53,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084316 084064 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,19,209.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081707 082647 082969 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,18,261.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-09-30,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081707 082647 082969 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 23972021",,18,213.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-09-30,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,10109,1680.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-09-30,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2005 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQUISIO 73783 O.C 27002021",,4,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-09-30,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2047  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQUISIO 73783 O.C 27002021",,5,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-09-30,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2046  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQUISIO 73782 O.C 27502021",,5,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-09-30,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2006  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQUISIO 73782 O.C 27502021",,4,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-32253.62,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,441.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163813 1163966 1164743 1165117 1164906 1164867 1164837 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,16,717.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163813 1163966 1164743 1165117 1164906 1164867 1164837 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,16,927.38,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163813 1163966 1164743 1165117 1164906 1164867 1164837 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,16,498.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163813 1163966 1164743 1165117 1164906 1164867 1164837 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,16,434.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,959.72,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163813 1163966 1164743 1165117 1164906 1164867 1164837 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,16,266.77,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,452.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,945.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,507.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163813 1163966 1164743 1165117 1164906 1164867 1164837 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,16,509.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163813 1163966 1164743 1165117 1164906 1164867 1164837 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,16,418.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,326.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,435.31,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,518.98,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,541.78,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,754.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-09-30,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166563 1166120 1165899 1165893 1166281 1165895 1165894 1166299 1166314 1166460 207 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020.",,17,375.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-4804.24,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164571 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,16,457.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164571 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,16,341.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164571 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,16,264.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO VINCULADO, PARA CORREO.",,12,-1795.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO VINCULADO, PARA CORREO.",,11,-230.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO VINCULADO, PARA CORREO.",,13,-2634.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE NO RECURSO VINCULADO, PARA CORREO.",,14,-1307.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFRENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO A  SALDO INSUFICIENTE NA RUBRICA, PARA CORREO.",,15,-60.95,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1163794 1163900 1164061 1164571 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30082021",,16,304.40,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-765.54,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,302.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,454.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,276.11,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,280.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,392.14,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,265.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,242.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,504.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,224.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,551.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,515.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,230.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,191.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,253.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,533.41,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,324.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,513.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,378.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,505.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,218.33,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,485.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,602.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,531.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,239.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166045 1166265 1166405 1166555 1166100 1160615 1161604 1161462 1161069 1161630 1163270 1162334 1162791 1162357 1163399 1162797 1163430 1163683 1160614 1160955 2628 1165202 1165323 1165167 1165165 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212",,1,219.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1428.83,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 077979 079332 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFANTIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30072021",,1,534.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 077979 079332 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFANTIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30072021",,1,517.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 077979 079332 REFERENTE AQUISIO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA FROTA ESCOLAR DE EDUCAO INFANTIL. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 30072021",,1,518.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-30,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A RECURSO COM SALDO INSUFICIENTE, PARA CORREO.",,6,-809.79,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202152  REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C 32472021",,3,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2047 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME 0152018, CONTRATO 0652018.",,3,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9052, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0182018, CONTRATO 0652018.",,3,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9048 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,6,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  FATURA, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,5,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202154 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,3,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202152 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0202018, CONTRATO 0652018.",,3,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202155 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,3,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-30,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202153 REFERENTE VALOR GLOBAL AT DEZEMBRO2021 PARA LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS PARA A SECRETARIA DE EDUCAO.",,3,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-09-30,2021005356,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,10071,12.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-09-30,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 141 REFERENTE ADITIVO DE ALTERAO PARCIAL DO CONTRATO N0302021, NO QUAL O OBJETO  A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA, COM PROFISSIONAIS DA REA DE MSICA PARA MINISTRAR AULAS.",,3,672.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-3934.26,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166624 1166137 1164645 1165245 1164983  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,9,108.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166624 1166137 1164645 1165245 1164983  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,9,121.06,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166624 1166137 1164645 1165245 1164983  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,9,243.71,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166624 1166137 1164645 1165245 1164983  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,9,114.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-30,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1166624 1166137 1164645 1165245 1164983  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRE ELETRNICO 0012020, ATA 0212020. O.C 33972021",,9,217.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-32304.89,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,316.73,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,493.85,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,220.62,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,565.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084017 084011 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,10,529.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084017 084011 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,10,711.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,511.48,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,316.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,518.12,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083892 083648 082616 082705 082961 083130 083427 081536 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S500 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA, CONFORME ATA 202021. O.C 35292021",,9,413.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-335.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-09-30,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1148171  REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQUISIO 74622 O.C 35422021",,4,636.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-30,2021005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 133003  REFERENTE AQUISIO DE ALCOOL GEL, PARA O COMBATE AO COVID-19, FORA DE LICITAO DEVIDO A EMPRESA ATRASAR NA ENTREGA, PARA A UNIDADE BSCA DE SADE. REQUISIO 74770 O.C 37652021",,1,552.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-5000.00,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-6468.25,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-30,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO  INSUFICIENTE NO RECURSO, PARA CORREO.",,9,-1307.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-30,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO  INSUFICIENTE NO RECURSO, PARA CORREO.",,7,-518.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-30,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO  INSUFICIENTE NO RECURSO, PARA CORREO.",,8,-517.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-30,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,7,,10072,2925.94,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-30,2021005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,10073,675.47,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-30,2021006271,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11420 REFERENTE AQUISIO DE REFLETORES DE LED 200W PARA USO NA ILUMINAO DO GINSIO MUNICIPAL. COLETA DE PREO 3862021, O.C 38912021.",,1,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-30,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6284/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10115,593.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-30,2021006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11422  REFERENTE AQUISIO DE LIMA PARA MANUTENO DOS UTENSLIOS DE USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS. COLETA DE PREO 340221, O.C 38982021.",,1,16.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-30,2021006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10120,16.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-30,2021006389,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2021  CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864,,1,,9990,1225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-30,2021006448,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6448/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10052,134.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-30,2021006454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10051,84.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-30,2021006460,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10050,187.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-30,2021006462,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6462/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10049,118.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-30,2021006499,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2021  ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 288,,1,,9993,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-30,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DO ALUGUEL DOS POSTES ONDE ESTO INSTALADAS AS CMERAS DE VDEO MONITORAMENTO. REQUISIO 75121, O.C 40572021.",,4,616.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-30,2021006623,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1123057 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75179, O.C 41382021.",,1,19.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-30,2021006650,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1123060 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIO 75234, O.C 42102021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-30,2021006717,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036682086 REFERENTE AQUISIO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA USO EM SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA CHAMAR 192.REQ. 75181,O.C 42482021.",,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1313.96,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084067 084065 084266 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 43022021.",,3,62.55,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084067 084065 084266 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 43022021.",,3,124.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084067 084065 084266 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 43022021.",,3,125.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15670 REFERENTE SERVIO DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE SADE- PRONTURIO ELETRNICO PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75180, O.C. 43062021.",,1,1974.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6775/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,1,,9971,59.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6775/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,1,,9969,29.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081704 REFERENTE AQUISIO DE ANTIEMBAANTE PARA USO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75299, O.C 4305.",,1,14.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-30,2021006777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081703 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75298, O.C 43042021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-30,2021006802,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 133005 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARATR DE URGNCIA PARA O ASILO MUNICIPAL.REQ. 75329, O.C. 43282021.",,1,1090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-30,2021006803,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 133006 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75327, O.C. 43272021.",,1,444.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-30,2021006803,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2021  DR DOS REIS - 6761,,1,,10076,444.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-30,2021006804,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 133004 REFERENTE AQUISIO DE PLACA INDICATIVA, PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75330, O.C 43262021.",,1,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-30,2021006807,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036596172  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75377, O.C. 43562021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-30,2021006807,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2021  DIONES BIRKAN  - 2492,,1,,10082,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-30,2021006817,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6817/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10048,333.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-30,2021006821,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6821/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10047,211.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-30,2021006844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2629 REFERENTE AQUISIO DE PRODUTO ARLA 32 PARA MANUTENO DO VECULO DA FROTA ESCOLAR MICRO-NIBUS PLACA:IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75401, O.C 43652021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-30,2021006844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6844/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10121,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-30,2021006852,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13923 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0202021. O.C 44042021.",,1,46.80,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-30,2021006865,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12994 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0232021. O.C 44062021.",,1,192.50,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-30,2021006866,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12995 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0232021, O.C. 44002021.",,1,68.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-30,2021006873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6873/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10140,97.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-30,2021006873,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,10137,-97.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-30,2021006874,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,10136,-160.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-30,2021006874,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10141,160.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-30,2021006892,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,10083,122.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-30,2021006895,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4297,CUSTEIO,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,10139,299.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-30,2021006895,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4297,CUSTEIO,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,10138,-299.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-30,2021006903,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6903/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,10000,15525.32,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006912,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 186156 REFERENTE AQUISIO DE TESTES DE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VRUS NO MUNICPIO. COLETA: 446, O.C. 44632021.",,1,2655.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006921,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11006 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HIDRULICO PARA A MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL. REQ. 75467, O.C. 44502021.",,1,826.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11002 REFERENTE AQUISIO DE SACOS DE PEDRAS BRANCAS DECORATIVOS PARA USO NO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75496, O.C. 44602021.",,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-17.95,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083708 082769 082770 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 44612021.",,2,906.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083708 082769 082770 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 44612021.",,2,588.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083708 082769 082770 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 44612021.",,2,510.52,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006944,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6944/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10046,892.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006945,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6945/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10045,323.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006947,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10044,1922.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006955,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6955/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10043,1326.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6956/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10042,1507.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006958,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10041,4480.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6964/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10040,1304.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006971,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6971/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10039,269.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006972,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6972/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10038,555.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006978,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10037,1317.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006981,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10057,833.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006984,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6984/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10036,841.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006989,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6989/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10056,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006993,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10035,4352.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021006999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6999/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10055,2752.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007000,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7000/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10034,15663.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7006/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10062,9905.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7007/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10033,1447.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10054,915.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7015/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10032,7711.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007021,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7021/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10061,4876.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7022/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10031,832.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007025,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7025/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10060,526.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7031/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10030,1745.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007036,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10053,1103.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7037/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10029,4090.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007045,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7045/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10028,2586.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007047,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10027,2908.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007053,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7053/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10026,1839.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7054/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10025,5448.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7061/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10024,3445.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7062/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10023,475.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007066,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7066/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10022,300.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10021,561.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007072,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7072/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10020,355.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007073,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7073/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10019,456.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007077,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7077/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10018,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007085,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7085/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10017,6680.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7094/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10066,4224.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7095/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10016,9388.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10065,5937.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007104,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7104/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10015,1513.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10069,956.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10014,1044.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10064,660.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7136/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10013,556.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10068,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007146,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10012,1295.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7150/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10063,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007154,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10011,1169.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10067,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007162,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10010,5597.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007167,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10009,3539.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007168,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10008,729.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007173,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10007,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10006,630.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007179,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10005,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007188,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15360 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 44962021.",,1,1447.70,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007189,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PRVIO.REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 44972021.",,1,1378.71,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021007201,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1191 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CAMA PARA USO NOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE PACIENTES. REQ. 75488, O.C. 44862021.",,1,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-8.19,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,274.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,227.00,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,212.09,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,180.20,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,192.44,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,160.24,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,145.05,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,236.61,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,201.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083865 083866 083885 083937 083982 084319 084258 084103 084078 077976 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C 45202021.",,2,282.29,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº20/2020.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,10074,879.80,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11005 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75479, O.C. 44982021.",,1,9.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007211,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11421 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE VIDROS DAS JANELAS, NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 75504, O. 45012021.",,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007211,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7211/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10119,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11007 REFERENTE AQUISIO DE BOTAS DE TRABALHO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75509, O.C 45042021.",,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7213/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,10075,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E361  REFERENTE SERVIO NA AMBULNCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 755212021, O.C 45072021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7216/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,9989,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007216,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7216/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,10087,386.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21994 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DA AMBULNCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75522, O.C 45082021.",,1,160.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007217,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,10084,160.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 129929 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19  DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75526, O.C 45102021.",,1,482.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007220,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21995 REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75523, O.C 45112021.",,1,215.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007220,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,10086,215.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007221,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036750411 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS AMARELAS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA O SUICDIO REALIZADA NO MS DE SETEMBRO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75525, O.C. 45122021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007221,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7221/2021  CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  - 1638,,1,,10085,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1123102 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75520, O.C 45142021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME DANFE N 21993  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75524, O.C 45182021.",,1,406.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7224/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,10088,406.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E360 REFERENTE SERVIO NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75527, O.C 45192021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7225/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,9987,19.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7225/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,10089,530.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007228,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"LIQUIDADO NESTA DATAREFERENTE AQUISIO DE UMA PRATELEIRA DE MADEIRA PARA USO NA SALA DE ATIVIDADES DO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75544, O.C 45472021.",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036756717 REFERENTE AQUISIO DE CHAPA DE ACRLICO PARA USO NA MANUTENO DO VIDRO DA JANELA LATERAL ESQUERDA DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IVR- 6601, DE USO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75571, O.C. 45332021.",,1,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036762293 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO DOS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DA CASINHA DE RECEBIMENTO DE LIXO DA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75562, O.C 45252021.",,1,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007231,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11012 REFERENTE AQUISIO DE MOTOBOMBA  PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75577, O.C 45242021.",,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007232,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11011 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL. RQ. 75573, O.C 45232021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138690 REFERENTE AQUISIO DE GRAXA PARA USO GERAL EM MQUINAS, EQUIPAMENTOS, VECULOS E MAQUINRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75582, O.C. 45532021.",,1,6.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21998 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75551, O.C 45402021.",,1,53.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME DANFE N 21996 REFERENTE AQUISIO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA A MANUTENO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75555, O.C. 45382021.",,1,184.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21999 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75561, O.C 45362021.",,1,1079.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21997 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75566, O.C 45342021.",,1,504.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E365 REFERENTE SERVIO PARA A MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75563, O.C 45352021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7238/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,9977,31.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDDAO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E364 REFERENTE SERVIO PARA A MANUTENO DO MICRO NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75558, O.C 45372021.",,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7239/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,9985,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E362 REFERENTE SERVIO PARA A MANUTENO NO MICRO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75553, O.C 45392021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7240/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,9979,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083911 REFERENTE AQUISIO DE AROMATIZANTE AUTOMOTIVO PARA USO NO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75536, O.C 45462021.",,1,14.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083914 REFERENTE AQUISIO DE LEO HIDRULICO, PARA MANUTENO DO MICRO NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75543, O.C 45452021.",,1,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 083912 REFERENTE AQUISIO DE LEO DE MOTOR PARA A MANUTENO DO MICRO NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. RQ. 75548, O.C 45422021.",,1,22.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083913 REFERENTE LUBRIFICAO PARA A MANUTENO DO MICRO NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75549, O.C 45412021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083909 REFERENTE  LUBRIFICAO PARA A AMNUTENO DO MICRO NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028,  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75546, O.C. 45432021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083910REFERENTE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75545, O.C 45442021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7254/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,9999,231.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007262,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10004,184.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7264/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10059,116.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007265,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7265/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10003,92.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007267,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7267/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10058,58.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007268,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7268/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10002,25.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021007270,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7270/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10001,15.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7293/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,9991,22785.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007294,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7294/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,9992,23745.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007302,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036762446 REFERENTE ALMOOS PARA MDICO VETERINRIO E SUA EQUIPE, QUE PRESTAVAM ATENDIMENTO DE INSEMINAO E MELHORIA GENETICA EM NOSSO MUNICIPPIO.  REQ. 75576, O.C. 45682021.",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDDO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89036756412 REFERENTE AQUISIO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PRA ALA DE ATENDIMENTO COVID- 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 4632021, O.C. 45572021.",,1,2150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3253915 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS REFEIES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 444, O.C. 45592021.",,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,3075,MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA,PJ,11367355000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 116 REFERENTE AQUISIO DE PANELA DE PRESSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75590, O.C. 45642021.",,1,439.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007313,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3747,BSP INFORMATICA LTDA,PJ,12899182000163,963395840,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 922 REFERENTE RENOVAO DE ASSINATURA DE LOCAO DE SOFTWARE MEMORIAL NDICES, PROGRAMA UTILIZADO PELO SETOR PESSOAL. REQUISIO 75268, O.C 45752021.",,1,1248.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021007313,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3747,BSP INFORMATICA LTDA,PJ,12899182000163,963395840,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7313/2021  BSP INFORMATICA LTDA - 3747,,1,,9994,1248.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,2336,VERONICA WINCK SCHNEIDER,PF,67150012,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA ACOMPAHAR PACIENTE ATE A CLINICA AJEN. REQ. 75533, O.C. 4585/2021.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,2336,VERONICA WINCK SCHNEIDER,PF,67150012,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 139420 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA ACOMPAHAR PACIENTE AT A CLINICA AJEN. REQ. 75533, O.C. 45852021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 4578/2021.",273.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,12.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,42.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123765 33699 1153653 1152084 153038 33903 33885 2194829 234116 13907 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75579, O.C. 45782021.",,1,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,4945,TASSIA BINS,PF,313915083,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA TASSIA BINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZA ALTA ACOMPANHAR UM PACIENTE ATE A CLINICA AJEN. REQ. 75532, O.C. 4586/2021.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,4945,TASSIA BINS,PF,313915083,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 138421 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDORA TASSIA BINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZA ALTA ACOMPANHAR UM PACIENTE AT A CLNICA AJEN. REQ. 75532, O.C. 45862021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007317,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO NA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  REQ. 75611, O.C. 4582/2021.",41.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NA CASINHA DA COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75612, O.C. 4583/2021.",128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021. ATA 012/2021. O.C 4576/2021.,91.30,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007320,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 185/70 R14 PARA VEICULO ONIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4604/2021.",1560.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGENCIA. REQ. 75627, O.C. 4593/2021.",1796.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007322,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 018/2021. O.C 4594/2021",278.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007323,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O. C. 4595/2021",62.60,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 023/2021. O.C 4596/2021.",215.80,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007325,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75587, O.C. 4579/2021.",862.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75585, O.C 4580/2021.",1217.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4590/2021.",957.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4589/2021.",641.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007329,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4588/2021.",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007330,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 458, O.C. 4591/2021.",4457.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 458, O.C. 4592/2021.",825.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007332,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SAUDE. REQ. 75588, O.C. 4581/2021.",718.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS PARA USO DO CRAS, EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, QUE SERA NO DIA 01/10/2021. REQ. 75607, O.C 4584/2021.",167.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007334,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQ. 75600, O.C. 4577/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA ESPECIFICA PARA USO EM IMPRESSAO DE EXAMES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 443/2021.,2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 018/2021. O.C 4601/2021.",234.70,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 023/2021. O.C. 4600/2021.",312.30,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C. 4599/2021.",113.04,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4598/2021.",100.85,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4597/2021.",125.40,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007341,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 023/2021. O.C 4602",262.40,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007342,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4603/2021.",140.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINARIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4612/2021.",3229.37,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084018 084274 083895 082804 081597 083667 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 46122021.",,1,349.99,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084018 084274 083895 082804 081597 083667 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 46122021.",,1,397.86,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084018 084274 083895 082804 081597 083667 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 46122021.",,1,486.45,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084018 084274 083895 082804 081597 083667 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 46122021.",,1,628.36,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084018 084274 083895 082804 081597 083667 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 46122021.",,1,905.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084018 084274 083895 082804 081597 083667 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINRIOS E VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0202020. O.C. 46122021.",,1,460.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007344,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. COMP AGOSTO/2021. CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQ. 75652, O.C 4613/2021.",8862.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007344,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11335 REFERENTE SERVIOS EM ATENDIMENTOS HOSPITALARES, CONFORME CONVNIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICIENTE. COMP AGOSTO2021. CONF DOCUMENTAO EM ANEXO. REQ. 75652, O.C 46132021.",,1,8862.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007345,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAGENS DE PNEUS DO TRATOR 6100, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2021, ATA 014/2021.O.C 4611/2021.",5200.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007346,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4610/2021.",701.21,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007347,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4608/2021.",1690.20,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007348,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4607/2021.",1601.70,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4606/2021.",1194.73,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007350,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4605/2021.",872.01,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007351,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTEL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4609/2021.",2094.47,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, Nº 1557 DE PROPRIEDADE DE TERESA DAHMER, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE LUIS JUVENAL DA ROSA.  REQ. 75662, O.C. 4614/2021.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL SITUADO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, N 1557 DE PROPRIEDADE DE TERESA DAHMER, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE LUIS JUVENAL DA ROSA.  REQ. 75662, O.C. 46142021.",,3,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO ,REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL SITUADO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, N 1557 DE PROPRIEDADE DE TERESA DAHMER, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE LUIS JUVENAL DA ROSA.  REQ. 75662, O.C. 46142021.",,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A  CREDOR INDEVIDO, PARA A CORREO.",,2,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 4615/2021.",3945.44,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,158.69,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,227.04,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,220.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,218.13,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,202.47,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,222.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,260.22,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,183.16,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,192.70,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,285.94,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,209.34,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,340.90,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,214.28,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,292.27,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,269.21,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,236.88,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 083224 082617 082567 082544 082623 082629 082810 082911 082936 082964 083093 083127 083429 083277 081726 081708 084299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 202020. O.C 46152021.",,1,210.58,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020, ATA 21/2020.O.C 4616/2021.",1515.84,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1164944 1165369 1165205 1164791 2630 1166214 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 212020.O.C 46162021.",,1,318.19,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1164944 1165369 1165205 1164791 2630 1166214 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 212020.O.C 46162021.",,1,322.83,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1164944 1165369 1165205 1164791 2630 1166214 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 212020.O.C 46162021.",,1,227.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1164944 1165369 1165205 1164791 2630 1166214 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 212020.O.C 46162021.",,1,244.66,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1164944 1165369 1165205 1164791 2630 1166214 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 212020.O.C 46162021.",,1,129.63,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1164944 1165369 1165205 1164791 2630 1166214 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO S10 PARA OS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 212020.O.C 46162021.",,1,273.02,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007355,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- FMAS.,62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007355,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- FMAS.,,1,62.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007355,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,10127,62.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007356,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- MDE.,110.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007356,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- MDE.,,1,110.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007356,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7356/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,10128,110.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007357,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- LIVRE.,292.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007357,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- LIVRE.,,1,292.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007357,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,10130,292.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007358,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- LIVRE.,230.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007358,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- LIVRE.,,1,230.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007358,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7358/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,10131,230.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007359,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- LIVRE.,167.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007359,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- LIVRE.,,1,167.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007359,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7359/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,10132,167.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007360,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- LIVRE.,138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007360,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- LIVRE.,,1,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007360,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,10133,138.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007361,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- LIVRE.,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007361,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- LIVRE.,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007361,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,10134,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO/2021. RV- ASPS.,486.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCRIAS SETEMBRO2021. RV- ASPS.,,1,486.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,10129,486.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-01,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,ANULADO PARTE DE PGTO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO CURSO QUE HAVIA SIDO DEBITADO JUNTO NO CREDITO DO ICMS.,,9,,10144,-1000.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021004299,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,REFERENTE  ESTORNO DE  EMPENHO POR TER SIDO LANCADO A MAIOR.,-21.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021005794,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,10143,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-01,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7315/2021  VITOR CONRADO MORAES - 2845,,1,,10142,273.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021.",4000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.",3000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.",25000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4623/2021.",5000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 4624/2021.",5000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 4625/2021.",5000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4626/2021.",10000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 4627/2021.",5000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007371,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4628/2021.",2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 4629/2021.",20000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NA AMBULANCIA DE USO SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 4630/2021.",5000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4631/2021.",10000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4632/2021.",5000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 4633/2021.",1000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 4620/2020.",900.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4621/2021.",20000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCAIL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 4622/2021.",40000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75200, O.C. 4214/2021.",582.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021007380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"LIQUIDADO NSTA DATA, CONFORME DANFE N 129854 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75200, O.C. 42142021.",,1,582.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-04,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP-FEP , REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,111,3.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-10-04,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO ACONCHEGO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,9,,10153,541.79,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-10-04,2021004310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 527, REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 73814 O.C 27482021",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-10-04,2021004310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2021  ITMS DO BRASIL LTDA - 1595,,1,,10156,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-10-04,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES - 7219,,3,,10152,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-04,2021006275,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,33140,RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA,PJ,97201362000425,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAPAR PNEUS DO TRATOR 6100.  RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 33140,,1,,10154,1380.00,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-10-04,2021006283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6283/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852602,,1,,10150,134.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-04,2021006476,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,10151,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-04,2021006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6559/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852602,,1,,10149,291.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-04,2021006560,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6560/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852602,,1,,10148,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021006648,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4297,CUSTEIO,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"REFERENTE ESTORNO  DE EMPENHO DEVIDO A RECURSO INDEVIDO, PARA ADEQUACAO.",-582.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-10-04,2021006648,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2250,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4297,CUSTEIO,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A RECURSO INDEVIDO PARA ADEQUAO.,,2,-582.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-04,2021006710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6710/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 850043,,1,,10146,113.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-04,2021006711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6711/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 850043,,1,,10147,101.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-04,2021006850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,10145,5442.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-04,2021006911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 186155 REFERENTE AQUISIO DE LUVAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 456, O.C. 44622021.",,1,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-04,2021006912,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2021 - REF. AQUISICAO DE TESTES PARA COVID 19.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,10155,2655.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021007381,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,33146,R R GORSKI & CIA LTDA,PJ,8984579000186,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA REFORMA DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 027/2021, CONTRATO 087/2021. O.C 4635/2021.",5479.19,0,,0,,2021,27,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021007381,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,33146,R R GORSKI & CIA LTDA,PJ,8984579000186,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13088 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEAS PARA REFORMA DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 0272021, CONTRATO 0872021. O.C 46352021.",,1,5479.19,0,,2021,27,DPV,2021,87,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021007382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ONIBUS DE 42 LUGARES, PARA REALIZACAO DE VIAGEM DE ESTUDO PARA AMETISTA DO SUL, COM OS ESTUDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 5? AO 9? DA EMEF BIRKHANN E TONON COM OBJETIVO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM SALA DE AULA. COLETA DE PRECO 468, O.C 4636/2021.",2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021007383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"REFERENTE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICACAO TECNICA, RECEBIMENTO E VERIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.  REQ. 75710, O.C. 4637/2021.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021007383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2128306 REFERENTE SERVIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICAO TCNICA, RECEBIMENTO E VERIFICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.  REQ. 75710, O.C. 46372021.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-05,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP IPI- EXP, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,112,10.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-05,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,112,,10174,10.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-05,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. GASTOS AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,111,,10165,3.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-05,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELTRICA GINASIO ESCOLA BIRKHANN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,9,,10171,117.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-10-05,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123227REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,11,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-05,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE LIQUIDAO DE EMPENHO  A QUAL FOI LIQUIDADA A MAIOR INDEVIDAMENTE.,,10,-1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-05,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021",,11,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-10-05,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL FAMURS    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,11,,10172,1156.27,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-05,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,11,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-10-05,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA EMATER.    ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,11,,10173,4960.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,"REFERENTE ESTORNO  DE EMPENHO, DEVIDO AO IMOVEL NAO ESTAR MAIS OCUPADO.",-450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-05,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR  TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTO  PELO  FATO DO IMVEL NO ESTAR MAIS OCUPADO.,,8,-150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-05,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR  TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTO  PELO  FATO DO IMVEL NO ESTAR MAIS OCUPADO.,,6,-150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-05,2021000706,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6787,IONE DAHMER,PF,62366149115,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR  TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTO  PELO  FATO DO IMVEL NO ESTAR MAIS OCUPADO.,,7,-150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-10-05,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21003 REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,9,133.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-10-05,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº14/2021.    CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,7,,10170,2842.49,2021,2,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-10-05,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,12,,10222,2084.51,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-05,2021004800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,10221,9234.46,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-05,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº21/2020.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,10223,1571.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-05,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4895/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10254,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-05,2021004897,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4897/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10253,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-05,2021004898,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4898/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10252,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-10-05,2021004993,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10251,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-10-05,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS  - 2330,,3,,10169,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-10-05,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,4,,10261,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-10-05,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    ANTONIO CARLOS FIDELES - 6552,,3,,10265,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-10-05,2021005401,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5401/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10250,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-10-05,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.  MARIVONE FIDELIS SANTOS - 5756,,3,,10266,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-10-05,2021005529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5529/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10249,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-10-05,2021005551,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5551/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10248,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-10-05,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 104089 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,2,430.00,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005689,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO  A EMPRESA NAO TER PARA ENTREGAR.,-175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-10-05,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1177 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NO DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO MUNICPIO, ASSESSORIA DE COMUNICAO PARA ASSUNTOS E DEMANDAS INTERNAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DEMANDAS EXTERNAS E VECULOS DE COMUNICAO. CONFORME DISPENSA 222021, CONTRATO",,2,2970.00,0,,2021,22,DPV,2021,73,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-05,2021005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5864/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10256,552.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-05,2021005898,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,9476,JOSE RAUL MAYER,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5898/2021  JOSE RAUL MAYER - 9476,,1,,10257,1490.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-05,2021006223,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10247,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-10-05,2021006444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10212,80.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-05,2021006463,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6463/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10219,474.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-05,2021006467,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6467/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10211,37.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021006581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO PRODUTO NAO TER ATENDIDO  AS ESPECIFICIDADES  SOLICITADAS NA ORDEM DE COMPRA.,-299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-05,2021006650,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6650/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10259,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-05,2021006775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2021  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,10246,1885.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-05,2021006776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6776/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10242,14.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-05,2021006777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6777/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10241,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-05,2021006802,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2021  DR DOS REIS - 6761,,1,,10258,1090.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-05,2021006804,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6804/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10255,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006912,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 186526 REFERENTE AQUISIO DE TESTES DE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VRUS NO MUNICPIO. COLETA: 446, O.C. 44632021.",,2,1475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,10245,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006943,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6943/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10193,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006961,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6961/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10192,1955.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006962,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6962/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10191,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006975,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6975/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10190,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006976,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6976/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10189,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006983,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10188,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006987,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6987/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10198,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10197,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021006991,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6991/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10201,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7014/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10200,835.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7028/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10196,489.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7030/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10199,1253.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7044/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10187,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7055/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10186,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007078,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10185,1024.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7084/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10184,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007086,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7086/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10210,375.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007087,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7087/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10209,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007110,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10218,429.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10208,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007121,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10217,3240.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7125/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10207,1671.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10206,1068.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007133,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7133/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10205,1412.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10216,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10215,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10204,1645.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007160,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10183,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007172,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10182,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007183,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10263,93.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-05,2021007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0160252 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 455, O.C. 44782021.",,1,1015.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-05,2021007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7206/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,10166,1392.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-05,2021007212,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11675 REFERENTE AQUISIO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NO COMPUTADOR DA NUTRICIONISTA QUE ATENDE NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0092021. O.C 45022021.",,1,80.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-05,2021007222,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7222/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10260,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7229/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,10244,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7234/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10234,53.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7235/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10233,184.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7236/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10232,1079.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7237/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10231,504.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7238/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10230,868.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7239/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10229,1737.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7240/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10228,193.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7241/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10240,14.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10239,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10238,22.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7251/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10237,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7252/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10236,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-05,2021007253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7253/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10235,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007276,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7276/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10181,368.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10180,336.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10214,91.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007279,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10220,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007280,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10203,740.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10195,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007282,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10179,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007283,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7283/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10178,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7284/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10177,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10176,3231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7286/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10213,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007287,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7287/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10202,122.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10175,194.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10194,247.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11586 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75591, O.C. 45692021.",,1,2996.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,3075,MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA,PJ,11367355000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7310/2021  MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA - 3075,,1,,10243,439.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-05,2021007312,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13333 REFERENTE AQUISIO DE BALCO DE MADEIRA PARA O CONSULTRIO MDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75589, O.C. 45672021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-05,2021007320,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 110687  REFERENTE AQUISIO DE PNEUS 18570 R14 PARA VECULO ONIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0352021. O.C 46042021.",,1,1560.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-05,2021007326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036802818 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75585, O.C 45802021.",,1,1217.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-05,2021007326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A DOCUMENTO FISCAL INDEVIDO,,2,-1217.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-05,2021007334,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1715 REFERENTE SERVIO DE TRANPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQ. 75600, O.C. 45772021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021007380,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7380/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,10262,582.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONISTA DA SRTA. SABRINA LIMBERGER. REQ. 75697, O.C. 4638/2021.BRUTO: R$ 1700,00ISS: R$ 51,00INSS: R$ 187,00LIQUIDO: R$ 1462,00",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 082021, REFERENTE SERVIO DE TELEFONISTA DA SRTA. SABRINA LIMBERGER. REQ. 75697, O.C. 46382021.BRUTO: R 1700,00ISS: R 51,00INSS: R 187,00LQUIDO: R 1462,00",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7384/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,10225,1462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7384/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,10159,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7384/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,10158,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE. REQ. 75686, O.C. 4639/2021. BRUTO:R$3.000,00 IRRF:R$57,45 ISS:R$90,00 INSS(11%):R$330,00 LIQUIDO:R$2.522,55.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2128306 REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE. REQ. 75686, O.C. 46392021. BRUTO:R3.000,00 IRRF:R57,45 ISS:R90,00 INSS(11%):R330,00 LIQUIDO:R2.522,55.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7385/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,10162,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7385/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,10164,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2021  CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470,,1,,10224,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7385/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,10161,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007386,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO SOBRE DISPENSA DE LICITACAO N? 026/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021. REQ. 75715,OC. 4640/2021.",891.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007386,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21004 REFERENTE PUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DO ESTADO SOBRE DISPENSA DE LICITAO N 0262021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0482021. REQ. 75715,OC. 46402021.",,1,891.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007387,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,786,DILAMAR DE ARAUJO PONTES,PF,90552482072,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 108 DO DIA 30/09/2021, 3º GANHADOR(A) - DILAMAR DE ARAUJO PONTES. REQ. 75655, O.C. 4646/2021.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007387,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,786,DILAMAR DE ARAUJO PONTES,PF,90552482072,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 108 DO DIA 30092021, 3 GANHADOR(A) - DILAMAR DE ARAJO PONTES. REQ. 75655, O.C. 46462021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007388,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7884,DANIELA CONTE,PF,620444002,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 108 DO DIA 30/09/2021, 2º GANHADOR(A) - DANIELA CONTE. REQ. 75654, O.C. 4645/2021.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007388,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7884,DANIELA CONTE,PF,620444002,,"LIQUIDADO NESTA DATA,REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 108 DO DIA 30092021, 2 GANHADOR(A) - DANIELA CONTE. REQ. 75654, O.C. 46452021.",,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007389,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 108 DO DIA 30/09/2021, 1º GANHADOR(A) - JULIANE ANDRESSA HUTHER. REQ. 75653, O.C. 4644/2021.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007389,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 108 DO DIA 30092021, 1 GANHADOR(A) - JULIANE ANDRESSA HUTHER. REQ. 75653, O.C. 46442021.",,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017. REQ. 75649, O.C. 4643/2021.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. REQ. 75649, O.C. 46432021.",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007391,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017. REQ. 75648, O.C. 4642/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007391,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. REQ. 75648, O.C. 46422021.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007392,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA E PEDAGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75645, O.C. 4649/2021.",137.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007392,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA E PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75645, O.C. 46492021",,1,137.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007393,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,5072,JAQUELINE FRACARO,PF,370346009,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA ENFERMEIRA JAQUELINE FRACARO, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE VACINACAO. REQ. 75639, O.C. 4648/2021.",35.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007393,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,5072,JAQUELINE FRACARO,PF,370346009,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA ENFERMEIRA JAQUELINE FRACARO, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE VACINAO. REQ. 75639, O.C. 46482021. REQ. 75639, O.C. 46482021.",,1,35.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007394,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3328,VIVIAM CRISTINA ROESSLER,PF,3269545037,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA ENFERMEIRA VIVIAM ROESSLER, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE VACINACAO. REQ. 75638/2021.",36.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007394,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3328,VIVIAM CRISTINA ROESSLER,PF,3269545037,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135055 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA ENFERMEIRA VIVIAM ROESSLER, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE VACINAO. REQ. 756382021.",,1,36.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007395,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75674, O.C. 4655/2021.",272.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007395,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  DOCUMENTOS ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75674, O.C. 46552021.",,1,272.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 4654/2021.",298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10312951 10121997 10122066 243590 12842 153138 33962 12851 117556 227964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75673, O.C. 46542021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007397,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA SECRETARIA DA SAUDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASILIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. REQ. 75675, O.C 4653/2021.",115.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007397,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOO PARA SECRETARIA DA SADE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASLIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICPIO. REQ. 75675, O.C 46532021.",,1,115.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007397,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7397/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10264,115.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007398,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 19.5/24 PARA RETROESCAVADEIRA AD DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021. O.C 4666/2021.",10620.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007399,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 17.5/25 PARA PA CARREGADEIRA LIOGONG DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4664/2021.",10900.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007400,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 14.9/24  PARA TRATOR 6100 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4665/2021.",6500.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4520,ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI,PJ,5607373000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS E INFANTO-JUVENIS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. COLETA 469, O.C 4641/2021.",3318.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1088,FNAS - PISO BASICO,3119,3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,23689536000161,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS PROJETOS DO CRAS. CONFORME DISPENSA 029/2021, CONTRATO 089/2021. O.C 4661/2021.",7055.00,0,,0,,2021,29,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CASINHA DE COLETA DE LIXO DA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75630, O.C 4652/2021.",825.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E ESPECIFICO PARA USO NAS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 470, O.C. 4659/2021.",451.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDONA MANUTENCAO DA CASINHA DE RECEBIMENTODE LIXO DA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75644, O.C. 4657/2021.",136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007406,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,"REFERENTE AQUISICAO DE BANQUETA ALTA PRETA PARA USO NA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 46, O.C 4658/2021.",398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007407,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA EVENTO QUE SERA REALIZADO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DA EDUCACAO. REQ. 75636, O.C 4651/2021.",33.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007408,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MIMOS PARA OS SELECIONADAS A REPRESENTANTES PARLAMENTARES MIRINS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RQ. 75608, O.C. 4650/2021.",383.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE ?PAVERS UNISTEIN? DE 6CM. CONFORME DISPENSA 031/2021, CONTRATO 088/2021, O.C 4663/2021.",8068.95,0,,0,,2021,31,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE ?PAVERS UNISTEIN? DE 6CM. CONFORME DISPENSA 031/2021, CONTRATO 088/2021. O.C 4662/2021.",7693.65,0,,0,,2021,31,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021007411,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE ALMOCOS PARA MEDICO VATERINARIO E SUA EQUIPE, QUE PRESTAVAM ATENDIMENTO DE INSEMINACAO E MELHORIA GENETICA EM NOSSO MUNICIPIO. REQ. 75643, O.C. 4656/2021.",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-06,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. MANUTENCAO E SUPORTE TEC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MEDICO.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,9,,10327,1297.82,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21668274 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,12,176.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21841499 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,12,353.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 21797021, REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,13,98.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21797010 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021",,13,170.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10211076 REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021",,19,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21821520 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021",,10,147.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21847459  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021",,10,321.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21838843 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021",,12,400.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-06,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  FATURA 21846570, REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021",,10,170.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-10-06,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 121375 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,12,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-10-06,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11428 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,10,166.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-10-06,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, SECRETARIA DA SAUDE.  ELSA BERTOLDI - 5176",,11,,10326,1168.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-10-06,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850044  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,11,,10271,1270.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-10-06,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 16811 REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,10,133.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-10-06,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA DE MUSICA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,6,,10330,2809.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-10-06,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. SERVICOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL REFERENTE A PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC.  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187",,5,,10328,674.90,2018,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-10-06,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SECRETARIA DA EDUCACAO E EMATER.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,4,,10308,223.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-10-06,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SECRETARIA DA EDUCACAO E EMATER.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,5,,10309,223.63,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-10-06,2021004558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3482  PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2021  ARLETE MARIA WENTZ MEI - 2738,,1,,10267,426.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-10-06,2021004831,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,2738,ARLETE MARIA WENTZ MEI,PJ,22704409000121,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3482  PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2021  ARLETE MARIA WENTZ MEI - 2738,,1,,10268,174.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-10-06,2021004852,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 146316  REFERENTE AQUISIO DE PILHA PARA A UTILIZAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 74121 O.C 30472021",,1,35.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-06,2021006267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,10324,630.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-06,2021006271,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6271/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10287,3300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-06,2021006310,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23170  REFERENTE AQUISIO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VECULO NIX PLLACA: IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 74969, O.C 39552021.",,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-06,2021006320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11429 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA CONFECO DE NOVAS CASINHAS PARA ARMAZENAGEM DE LIXO AT A COLETA, NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS E ESQUINA BOM JESUS. REQUISIO 74956, O.C 39432021.",,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021006379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3075,MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA,PJ,11367355000130,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A  EMPENHO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-1.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-10-06,2021006379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3075,MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA,PJ,11367355000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 116  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLETA DE PREO 390, O.C 39992021.",,1,217.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-06,2021006501,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115583  REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE DOUGLAS FARIAS JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75089, O.C 40502021.",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-06,2021006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23174  REFERENTE AQUISIO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 75087, O.C 40922021.",,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-06,2021006573,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1123571  REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIO 75056, O.C 40812021.",,1,345.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-06,2021006605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11428  REFERENTE AQUISIO DE SIFO PARA REPAROS NO TANQUE DA LAVANDERIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIO 75075, O.C 41652021.",,1,11.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-06,2021006612,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10310,862.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-06,2021006623,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6623/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,10320,19.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-06,2021006668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6668/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,10317,1136.12,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-06,2021006717,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2021  CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  - 1638,,1,,10318,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-06,2021006738,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6738/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10311,636.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-06,2021006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6745/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10273,391.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-06,2021006746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10272,68.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-06,2021006770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11430 REF. REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA CASINHA DE RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DE LIXO DA COMUNIDADE DE COLNIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75345, O.C 43112021.",,1,562.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-06,2021006791,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11272 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75367, O.C. 43442021.",,1,404.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-06,2021006795,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,10306,947.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-10-06,2021006841,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115582 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO NOEMIA NOTAR JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75393, O.C 43732021.",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-10-06,2021006842,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115681 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO LCIA RODRIGUES JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. RQ. 75392, O.C. 43722021.",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-06,2021006843,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6843/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,10305,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-06,2021006845,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,5480,ROBERTO RUDI PORT 01308308019 - ESTUDIO DA MUSICA,PJ,23531531000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6845/2021  ROBERTO RUDI PORT 01308308019 - ESTUDIO DA MUSICA - 5480,,1,,10304,1950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-06,2021006847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6847/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,10316,1578.96,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-06,2021006866,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6866/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,10319,68.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-06,2021006876,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6876/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10286,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-06,2021006894,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,628,COMERCIAL GUIGO LTDA.,PJ,3068955000179,780065581,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2021  COMERCIAL GUIGO LTDA. - 628,,1,,10307,3470.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-06,2021006909,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6909/2021,,1,,10312,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 186500 REFERENTE AQUISIO DE LUVAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 456, O.C. 44622021.",,2,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2021 - REF. AQUISICAO DE LUVAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,10329,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6913/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10285,606.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006918,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6918/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10296,559.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6919/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10284,439.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6920/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10283,79.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006921,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6921/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10295,826.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006923,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6923/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10298,611.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006924,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6924/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10297,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA,K CONFORME DANFE N 11431 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA USO E PADRONIZAO NAS REFEIES DOS PACIENTES  DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 436, O.C. 44652021.",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006929,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6929/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10289,386.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021006930,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6930/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10288,434.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007182,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3493  PAGTO. REF. EMPENHO 7182/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,10325,782.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007184,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7184/2021,,1,,10313,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007193,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3147,E.MICHELIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,88459953000163,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 115453 REFERENTE AQUISIO DE LUVAS DE CORRER COM ANEL PARA CANO DE 75MM PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA. COLETA: 441, O.C 44752021.",,1,1252.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00039615 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 450, O.C. 44762021.",,1,689.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007200,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7200/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10302,26.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007201,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7201/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,10321,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007202,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7202/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10301,143.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007203,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7203/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10300,46.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021007204,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7204/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10299,266.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-06,2021007208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7208/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10294,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-06,2021007209,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10293,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-06,2021007218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 149496 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75528, O.C 45092021.",,1,83.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-06,2021007223,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10292,20.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007230,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10275,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007231,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10291,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007232,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10290,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10303,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007244,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10282,55.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007245,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10281,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10280,19.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7247/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10279,36.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007248,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7248/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10278,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007249,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7249/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10277,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007250,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7250/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10276,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-06,2021007255,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7255/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,10315,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-06,2021007295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23169 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75624, O.C 45732021.",,1,389.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-06,2021007298,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23173 REFERENTE AQUISIO DE DESODORIZADOR AUTOMOTIVO PARA O VECULO SPIN COM PLACA: RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 75618, O.C. 45702021.",,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-06,2021007302,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10274,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-06,2021007305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7305/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,10322,2150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11426 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA NA CASINHA DA COLNIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75612, O.C. 45832021.",,1,128.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007325,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14 REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75587, O.C. 45792021.",,1,862.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75585, O.C 45802021.",,3,1217.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00039659 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 45902021.",,1,957.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00039658 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 458, O.C. 45922021.",,1,825.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007332,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12 REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SADE. REQ. 75588, O.C. 45812021.",,1,718.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 149499 REFERENTE AQUISIO DE BOMBONS PARA USO DO CRS, EM COMEMORAO AO DIA DO IDOSO, QUE SER NO DIA 01102021. REQ. 75607, O.C 45842021.",,1,167.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021007334,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7334/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,10323,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-06,2021007389,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2661,JULIANE ANDRESSA HUTHER,PF,5155296137,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7389/2021  JULIANE ANDRESSA HUTHER - 2661,,1,,10314,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-06,2021007390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7390/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10332,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-06,2021007391,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10331,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-06,2021007392,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7392/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10270,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-06,2021007395,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7395/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10269,272.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007412,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA CAMINHONETE OROCH PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75671, O.C 4685/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007413,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75688, O.C. 4590/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007414,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75690, O.C 4689/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75689, O.C 4688/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 75663, O.C 4682/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-ONIBUS PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75570, O.C 4681/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007418,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75542,O.C 4680/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007419,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75691, O.C. 4686/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007420,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75541,O.C. 4679/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA PARA LAVAR O PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RQ. 75594, O.C. 4678/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA E TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES NA ESCOLA MUNICIPAL BIRKHAN E TONON. REQ. 75596, O.C. 4677/2021.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE PONTO DE TORNEIRA ELETRICA E PONTO DE TOMADA NO PREDIO DO CRAS.REQ. 75597, O.C. 4676/2021.",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75598, O.C 4675/2021.",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007425,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.RQ. 75537, O.C. 4674/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007426,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75538, O.C. 4673/2021.",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007427,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75539, O.C. 4672/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.ERQ. 75540, O.C. 4671/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007429,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA, IYP 1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQ. 75717, O.C. 4714/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007430,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFRNTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA CAMIONETE OROCH, PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75670, O.C. 4709/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75742,O.C.4710/2021.BRUTO:R$4.800,00 IR:R$325,07 INSS(11%):R$528,00 LIQUIDO:R$3.946,93.",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE PRTESES DENTRIAS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75742,O.C.47102021.BRUTO:R4.800,00 IR:R325,07 INSS(11%):R528,00 LIQUIDO:R3.946,93.",,1,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7431/2021, JEFERSON BRACKMANN",,1,,10334,325.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7431/2021, JEFERSON BRACKMANN",,1,,10335,528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 27/09 A 01/10 COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. REQ. 75725, O.C 4668/2021.",159.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084582 1102087 REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2709 A 0110 COM DESTINO A BRASLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. REQ. 75725, O.C 46682021.",,1,59.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084582 1102087 REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2709 A 0110 COM DESTINO A BRASLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS. REQ. 75725, O.C 46682021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007433,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 27/09 A 01/10 PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS EM BRASILIA-DF. REQ. 75726, O.C.4667/2021.",295.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007433,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBOS ANEXOX, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2709 A 0110 PARA CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS EM BRASLIA-DF. REQ. 75726, O.C.46672021.",,1,295.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,32909,TAUANA ASSUNCAO FACHI MENEZES MEI,PJ,19161293000117,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DA DECORACAO PARA AS HOMENAGENS DO DIA DAS CRIANCAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75666, O.C. 4708/2021.",451.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007435,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALCAO PARA USO NA COZINHA DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75642, O.C.4684/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007436,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PASSAGEM DA CAMPANHA ?OUTUBRO ROSA?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75708, O.C. 4698/2021.",21.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DOS CARPINTEIROS EM REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75667, O.C 4697/2021.",56.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021007438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS CASINHAS NO INTERIOR. RQ. 75724, O.C. 4696/2021.",102.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-07,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1189543 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,18,2207.30,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-07,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119973945 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,9,11649.99,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-07,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119973945  REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021",,10,154.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-07,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME DANFE N U1148201 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,10,1032.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-07,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1148182 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,10,6702.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-07,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME NOTA FISCAL N U1175587 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,11,23.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-07,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1148206 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,11,494.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-07,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1148156REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,12,2613.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-10-07,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RELATRIO CIP, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,13,197.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-10-07,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,10,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-10-07,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 58  REFERENTE GLOBAL DE ELAB. IMPLANTAO DA REDE GEODSICA MUNI. E AQUIS. DE BANCO DE DADOS DAS SECRE. MUNI. LICITAO REGI. DE PRE. POR OUTRO ORGO-COMAJA PROCESSO 312017, CONTRATO 792017, 5 AD. PP0517",,2,4580.51,0,,2017,1,RPO,2017,79,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-10-07,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 303 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021.BRUTO: R 2.020,00IRRF: R30,30ISS: R 101,00LQUIDO: R1.888,70.",,6,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-10-07,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,6,,10351,101.00,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-10-07,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,6,,10353,30.30,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-10-07,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1204 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMERGNCIA DO MUNICPIO. O.C 23742021.",,5,7180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-10-07,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3828/2021, 4692 - HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA",,5,,10349,107.70,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-10-07,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 364282 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO COSUMO DE FATURA TELFNICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74052 O.C 29652021",,5,27.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-10-07,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,4,3091.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-10-07,2021005034,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11362  REFERENTE AQUISIO LATA DE VERNIZ 900ML PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO GINSIO MUNICIPAL. REQUISIO 743092021, O.C 32432021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-07,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,6,1652.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-10-07,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018",,3,2116.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-10-07,2021005614,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 149498  REFERENTE AQUISIO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQUISIO 74496 O.C 34202021",,1,35.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-07,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. EMPENHO LICENA PRMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL N 2053 E 20632018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PARA SETOR CONTABIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.",,2,2994.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021006485,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036669314  REFERENTE AQUISIO DE CABOS PARA USO NA SONORIZAO DOS EVENTOS DURANTE A SEMANA DA PTRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 75105, O.C 40722021.",,1,45.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021006576,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 111739  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA DE PREO 417, O.C 41252021.",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 111738 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA DE PREO 411, O.C 41292021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1119216 1119215 REFERENTE AQUISIO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS PTIOS DOS SETORES DE SADE DO MUNICIPO. REQ. 75339, O.C. 43102021.",,1,582.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1119216 1119215 REFERENTE AQUISIO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS PTIOS DOS SETORES DE SADE DO MUNICIPO. REQ. 75339, O.C. 43102021.",,1,625.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-07,2021006854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13924 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0202021. O.C 43922021.",,1,204.35,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-07,2021006856,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1546 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0182021. O.C 44022021.",,1,438.40,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-07,2021006864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12993 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0232021. O.C. 43942021.",,1,830.30,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-07,2021006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036668931 REFERENTE AQUISIO DE CABOS HDMI COM 2 (DOIS)  METROS PARA USO NOS PROJETORES DA EMEF BIRKHAN  E TONON. COLETA 4052021, O.C. 44202021.",,1,65.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-07,2021006932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 258390 REFERENTE AQUISIO DE UM FREEZER HORIZONTAL, 534 L, 220V, DUAS PORTAS PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA: 404, O.C. 44642021.",,1,3100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-07,2021007185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15363 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 44942021.",,1,712.65,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-07,2021007186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15361 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 44932021.",,1,265.60,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-07,2021007187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15362 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 44952021.",,1,660.88,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-07,2021007194,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036806105 REFERENTE AQUISIO DE JOGO DE XCARAS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75475, O.C. 44802021.",,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-07,2021007215,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 186433495 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMDA PBLICA 0012021, CONTRATO 0272021. O.C 45062021.BRUTO: R 1779,57FUNRURAL PNAE: R 26,69LQUIDO: R 1.752,88.",,1,1779.57,0,,2021,1,CPP,2021,27,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-07,2021007215,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7215/2021, 6806 - VILMAR PLENTZ WOLTER",,1,,10354,26.69,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-07,2021007226,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138695 REFERENTE AQUISIO DE ABRAADEIRA DE PLSTICO PARA ORGANIZAR FIOSCABOS DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAO. REQ. 75484, O.C 45032021.",,1,14.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-10-07,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 294 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE CO-GERANCIAMENTO, OPERACIONALIZAO E EXECUO DE SERVIOS DE SADE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COLABORAO 0012021. O.C 45562021.",,1,176969.76,0,,2021,26,DPV,2021,1,T
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-07,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2021 - REF. PRESTACAO SERVICOS CFE TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2021.    INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO,PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO-IBSAUDE - 33145",,1,,10359,176969.76,2021,26,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-07,2021007296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23171 REFERENTE AQUISIO DE DESENGRIPANTE PARA O VECULO MICRO-NIBUS PLACA: IYT-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQ. 75616, O.C. 45722021.",,1,36.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-07,2021007297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23172 REFERENTE AQUISIO DE ARLA 32 PARA O VECULO MICRO-NIBUS PLACA: IYT-6820 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75617, O.C. 45712021.",,1,47.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-07,2021007299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 149505 REFERENTE AQUISIO DE VASSOURA DE PALHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 45602021.",,1,250.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-07,2021007304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAO ANEXA, REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA. DOC. EM ANEXO. REQ. 75584, O.C. 45652021.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-07,2021007321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 186540 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGNCIA. REQ. 75627, O.C. 45932021.",,1,1646.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-07,2021007349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15397   REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 46062021.",,1,1194.73,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-07,2021007350,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15398 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 46052021.",,1,872.01,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-07,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7396/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,10347,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-07,2021007404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15396 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DESCARTVEL E ESPECFICO PARA USO NAS REFEIES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 470, O.C. 46592021.",,1,451.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-07,2021007405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036899680 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDONA MANUTENO DA CASINHA DE RECEBIMENTODE LIXO DA COMUNIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75644, O.C. 46572021.",,1,136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-07,2021007406,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1579 REFERENTE AQUISIO DE BANQUETA ALTA PRETA PARA USO NA RECEPO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 46, O.C 46582021.",,1,398.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-07,2021007411,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036899543  REFERENTE ALMOOS PARA MDICO VATERINRIO E SUA EQUIPE, QUE PRESTAVAM ATENDIMENTO DE INSEMINAO E MELHORIA GENETICA EM NOSSO MUNICPIO. REQ. 75643, O.C. 46562021.",,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-07,2021007412,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E99 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DA CAMINHONETE OROCH PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75671, O.C 46852021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-07,2021007412,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7412/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,10355,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-07,2021007416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E102 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 75663, O.C 46822021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-07,2021007416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7416/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,10357,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO REALIZDO INDEVIDAMENTE.,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-07,2021007429,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N E100 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA, IYP 1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQ. 75717, O.C. 47142021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-07,2021007430,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E98 REFRNTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DA CAMIONETE OROCH, PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75670, O.C. 47092021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-07,2021007430,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7430/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,10356,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007439,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,642.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007439,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,642.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,143.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,143.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7440/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10365,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007441,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7441/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10364,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,496.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,496.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10363,496.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA OUTUBRO/21,598.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,598.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007443,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7443/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10362,598.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS OUTUBRO/21,2169.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,2169.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,10336,16.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10361,1192.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,10340,597.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,10339,311.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,10338,26.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,10337,24.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,406.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,406.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,285.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DO SERVIDOR AIRTON DE PAULA OUTUBRO 2021,,1,285.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007446,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10360,285.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007447,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CENTOS DE DOCINHOS PARA EVENTO DOS DIAS DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  REQ. 75714, O.C. 4695/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007448,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONEVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ.75637, O.C. 4694/2021.",571.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2T PARA A MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75461, O.C. 4693/2021.",24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007450,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A CONTA DESPESA  INDEVIDA.,-215.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007450,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75634, O.C. 4692/2021.",215.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75658, O.C. 4691/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS EM LEITO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75668, O.C. 4699/2021.",205.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75632, O.C. 4703/2021.",54.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL.REQ. 75633, O.C. 4702/2021.",59.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO APARELHO DE TV DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75635, O.C. 4701/2021.",49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007456,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA COM 20M, PARA USO NA HIGIENIZACAO DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75665, O.C. 4700/2021.",97.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007457,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75672, O.C. 4704/2021.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DE  PROTECAO PARA USO NO TRABALHO. REQ. 75723, O.C. 4707/2021.",67.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007459,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA INOX PARA PORTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75614, O.C. 4706/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75659, O.C. 4705/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007461,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE 5000 CUPONS PARA O SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA ?NOTA DA GENTE?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75732, O.C. 4670/2021.",745.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007462,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE COLETA E ANALISE DE AGUA PARA POCOS DO MUNICIPIO. REQ. 75692, O.C. 4669/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1088,FNAS - PISO BASICO,3236,ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA,PJ,6110401000180,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA PROJETOS DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75781, O.C. 4715/2021.",182.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75779, O.C. 4712/2021.BRUTO: R$660,00; ISS: R$72,60; INSS: R$19,80, LIQUIDO: 567,60.",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA,  REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA DE VIAS URBNAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75779, O.C. 47122021.BRUTO: R660,00 ISS: R19,80 INSS: R72,60LIQUDO: 567,60.",,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7464/2021, 3110 - JOAO PAULO PEDROSO",,1,,10346,72.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7464/2021, 3110 - JOAO PAULO PEDROSO",,1,,10345,19.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75778, O.C 4711/2021. BRUTO: R$720,00; ISS: R$79,20; INSS: R$21,60: LIQUIDO: R$ 619,20.",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 084582 1102087 REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA DE VIAS URBNAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75778, O.C 47112021. BRUTO: R720,00 ISS: R79,20 INSS: R21,60: LIQUDO: R 619,20.",,1,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7465/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,10343,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7465/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,10341,79.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007466,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE AGUA E ESGOTO NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 457, O.C. 4738/2021.",765.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007467,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,2446,RAFAEL FRITZEN,PF,316678058,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS RELACIONADO AO PROJETO Nº PROTOCOLO 110937-5. REQ. 75729, O.C. 4687/2021.",78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75748, O.C. 4748/2021",77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1244491 10313399 10145988 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75748, O.C. 47482021",,1,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1244491 10313399 10145988 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75748, O.C. 47482021",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1244491 10313399 10145988 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75748, O.C. 47482021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007469,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75776, O.C. 4743/2021.BRUTO:R$45,00 INSS(11%):R$4,95 LIQUIDO:R$40,05.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007469,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75776, O.C. 47432021.BRUTO:R45,00 INSS(11%):R4,95 LIQUIDO:R40,05.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007469,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7469/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10358,4.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA, IXU-4028, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 75769, O.C. 4747/2021.",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007471,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PREVIO.REFERENTE LEVANTAMENTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. O.C. 4737/2021.,304.90,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007472,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 75740, O.C. 4749/2021.",686.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021.O.C. 4730/2021.",259.90,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 026/2021. O.C 4731/2021.",422.50,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021.O.C 4732/2021.",461.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4733/2021.",465.85,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4734/2021.",354.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007478,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 031/2021.O.C 4735/2021.",1278.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 032/2021. O.C. 4736/2021.",381.75,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007480,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 026/2021. O.C. 4717/2021.",1222.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021.O.C. 4719/2021.",2059.25,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4720/2021.",1299.60,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007483,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 031/2021. O.C. 4721/2021.",874.49,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 032/2021. O.C 4722/2021.",1034.60,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2290,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C 4723/2021.",1541.40,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 034/2021. O.C 4724/2021.",996.55,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 4725/2021.",580.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, OS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQ. 75695, O.C. 4758/2021.",202.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007489,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 402 CANOS PVC 60MM, COM INTUITO DE TROCA DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 028/2021, CONTRATO 092/2021. O.C 4739/2021.",8040.00,0,,0,,2021,28,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75713, O.C. 4741/2021.",3900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75739, O.C. 4740/2021.",482.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,33147,OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA,PJ,90739145000100,650004124,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMAS HOSPITALARES E 02 (DOIS) COLCHOES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 030/2021, CONTRATO 086/2021. O.C 4757/2021.",9399.96,0,,0,,2021,30,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,33147,OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA,PJ,90739145000100,650004124,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMAS HOSPITALARES E 02 (DOIS) COLCHOES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 030/2021, CONTRATO 086/2021. O.C 4756/2021.",7900.00,0,,0,,2021,30,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007494,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75767, O.C. 4752/2021.",320.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE SERVICO NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REQ. 75770, O.C 4753/2021.",1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS CASINHAS DE LIXO NO INTERIOR, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75737, O.C. 4755/2021.",185.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007497,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANCA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. O.C 4745/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007498,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL PARA HOMENAGEAR O DIA DO PROFESSOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75783, O.C. 4746/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007499,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA PASSAGEM DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO OUTUBRO ROSA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. COLETA: 467, O.C. 4742/2021.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007500,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75760, O.C. 4754/2021.",156.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007501,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALOES METALIZADOS, PERSONALIZADOS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, PARA SER EXPOSTO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75792, O.C. 4744/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 034/2021.O.C 4729/2021.",652.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021. O.C. 4728/2021.",147.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4727/2021.",712.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4726/2021.",555.50,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021007506,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 478, O.C. 4759/2021.",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-08,2021000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTACAO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 39/2017.  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,9,,10378,3534.87,2017,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP-FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,113,4378.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ITR, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,114,2301.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP- CID REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,115,15.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,113,,10397,4378.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,114,,10398,2301.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-08,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,115,,10399,15.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021000172,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-1372.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-10-08,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF. PAGAMENTO DE LIC. PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2053 E 2063/2018.  IVANDINO CHECHI - 6822,,10,,10402,1468.61,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-10-08,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021",,11,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-10-08,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. MANUTENCAO DO SERVIDOR DOS COMPUTADORES E REDE DAS SECRETARIAS.  MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,8,,10379,1593.55,2016,9,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-10-08,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,6,,10383,1008.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-10-08,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS AMBIENTAIS PARA O DEP. DE MEIO AMBIENTE. LICITACAO Nº 007/2021, CONTRATO 020/2021.  COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533",,6,,10390,1888.70,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-10-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,REFERENTE ESTORNO DE  PARTE DE  LIQUIDAO PARA SER FEITA  A RETENO AUTOMTICA.,,7,-2.70,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-10-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 134183  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021",,8,2.70,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-10-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 134183 REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021",,6,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-10-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,6,,10373,0.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-10-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,8,,10419,2.70,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-10-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1134193 REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021",,6,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-10-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,6,,10375,8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-08,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2021 - REF. PAGAMENTO DE LIC. PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2053 E 2063/2018.  ROSEMARI SAGGIN - 7244,,4,,10403,3091.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-08,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021 - REF. PAGAMENTO DE LIC. PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2053 E 2063/2018.  RONALDO DE CASTRO SCHWATZ - 8997,,6,,10404,1652.87,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-10-08,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2021 - REF. PAGAMENTO DE LIC. PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2053 E 2063/2018.  ILSON DE PAULA - 5769,,3,,10405,2116.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-10-08,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. TAVARES SILVA Nº 1164, LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL.  JULIO RAUBER - 6555",,3,,10380,1213.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-10-08,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SILVA TAVARES, Nº1164, EMATER.  JULIO RAUBER - 6555",,3,,10381,1212.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-08,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. SILVA TAVARES Nº 1644, BIBLIOTECA MUNICIPAL.  JURACI CATTANI DAMIANI - 9182",,3,,10382,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-10-08,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA.  EDITORA RICHTER LTDA - 9676,,2,,10391,2970.00,2021,22,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-10-08,2021005748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7880,RUBEM ROHRIG,PF,24590452049,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2021  RUBEM ROHRIG - 7880,,1,,10400,39.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-10-08,2021005763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5763/2021  MARCIO JOSE ALTMEYER - 2341,,1,,10367,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-08,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2021 - REF. PAGAMENTO DE LIC. PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2053 E 2063/2018.  INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046,,2,,10401,2994.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-08,2021006379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3075,MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA,PJ,11367355000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2021  MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA - 3075,,1,,10395,217.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-08,2021006503,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6503/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,10389,356.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-08,2021006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6504/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,10388,970.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-08,2021006533,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15309  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40632021",,1,200.80,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-08,2021006576,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6576/2021  IRMAOS TORTELLI LTDA - 142,,1,,10377,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-08,2021006605,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,10396,11.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-08,2021006855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1547 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0182021. O.C 43962021",,1,111.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-08,2021006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,3143,CARLOS JOSE MANICA,PF,35985763072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2021  CARLOS JOSE MANICA - 3143,,1,,10394,3006.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-08,2021006888,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,2341,MARCIO JOSE ALTMEYER,PF,94919070004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2021  MARCIO JOSE ALTMEYER - 2341,,1,,10368,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-08,2021006912,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2021 - REF. AQUISICAO TESTES PARA COVID.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,10387,1475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-08,2021007194,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2021  EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI - 2196,,1,,10371,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-08,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7290/2021 - REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DURANTE 04 MESES CONFORME ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 085/2017.  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,1,,10392,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-08,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1258 REF. TRANSP. E DESLOC.DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ,LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGOPRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 3 ADITIVO. O.C 202021.BRUTO: R 8.585,00INSS: ( 2.575,50X11%)LQUIDO: R 8301,69",,1,8585.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-08,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA",,1,,10366,283.31,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-08,2021007304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7304/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,10370,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021007325,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,10386,862.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021007326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,3,,10385,1217.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021007332,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7332/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,10384,718.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021007346,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15393 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 46102021.",,1,701.21,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021007347,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15392 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 46082021.",,1,1690.20,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021007348,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15394 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 46072021.",,1,1601.70,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021007351,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15395 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTEL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 46092021.",,1,2094.47,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-08,2021007383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7383/2021  GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,1,,10393,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22311  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA INSTALAO DO APARELHO DE TV DA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75635, O.C. 47012021.",,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021007464,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3110,JOAO PAULO PEDROSO,PF,42787521053,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3495  PAGTO. REF. EMPENHO 7464/2021  JOAO PAULO PEDROSO - 3110,,1,,10369,567.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021007465,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3494  PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2021  JOAO CARLOS DOS SANTOS - 3113,,1,,10376,619.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021007488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036923395  REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, OS QUAIS ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA NO INTERIOR DO MUNICPIO. REQ. 75695, O.C. 47582021.",,1,202.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021007497,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1262 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 47452021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4767/2021.",229.56,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007508,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4760/2021.",389.10,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS OFERECIDAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA, PELO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021.O.C 4761/2021.",1435.60,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007510,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4762/2021.",923.36,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007511,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4765/2021.",176.60,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007512,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4763/2021.",1778.86,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007513,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4766/2021.",873.47,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007514,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4764/2021.",1277.16,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM  ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A ERECHIM-RS NO DIA 05/10 PARA BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA.  REQ. 75813, O.C. 4798/2021.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NF ANEXA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM  ALIMENTAO PARA O SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A ERECHIM-RS NO DIA 0510 PARA BUSCAR PEAS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA.  REQ. 75813, O.C. 47982021.",,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007516,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PACOTE DE BOM-BOM SORTIDOS DEVIDO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75830, O.C.4809/2021.",252.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENRE AQUISICAO DE PARAFUSO DE FIXACAO DE VASO SANITARIO, PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75731, O.C. 4799/2021.",22.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007518,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRO DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA CASINHA DE LIXO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75718, O.C. 4800/2021.",54.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007519,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75693, O.C 4802/2021.",54.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007520,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2021. REQ. 75828, O.C. 4808/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75660, O.C.4805/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75701, O.C. 4769/2021.",185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007523,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQ. 75706, O.C 4770/2021.",138.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CORDA POLIESTER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75694/2021.,32.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75705, O.C. 4804/2021.",110.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007526,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DE USO NOTURNO, PARA O ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75754, O.C. 4771/2021.",168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007527,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQ. 75730/2021.,72.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007528,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO HOSPITALAR ESPECIFICO PARA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75735, O.C 4777/2021.",442.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007529,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75734, O.C 4778/2021.",183.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TELA DE PROTECAO DA GRADE DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75747, O.C. 4792/2021",150.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE MANUTENCAO NOS POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75780/2021.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007532,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,3245,CONFECCOES TIA NEGRA LTDA,PJ,89369128000211,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA VESTIMENTA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO. REQ. 75805, O.C 4797/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9325,SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PECAS TEATRAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) TEATROS. CONFORME DISPENSA 033/2021, CONTRATO 091/2021. O.C. 4796/2021.",3850.00,0,,0,,2021,33,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007534,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO.  REQ. 75800, O.C 4795/2021.",29.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007535,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO.  REQ. 75802, O.C. 4794/2021.",71.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007536,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO. REQ. 75736, O.C 4776/2021.",212.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007537,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE TELA DE PROTECAO PARA USO NA GRADE DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 75746/2021.,476.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS CASINHAS DE LIXO DO INTERIOR, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75803/2021.",383.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOSSERA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75763, O.C. 4775/2021.",86.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU, PARA PACIENTE CASSIANA OLIVEIRA DE PAULA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.REQ. 75684, O.C. 4774/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE CRISTIANO BOLICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75685, O.C. 4773/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE LAMPADA DO VEICULO UNO FIAT 1.4 COM PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 75839, O.C. 4810/2021.",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007543,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA O VEICULO UNO FIAT 1.4 COM PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.REQ. 75840, O.C. 4811/2021.",5.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007544,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2021. REQ. 75843, O.C 4815/2021.",139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007545,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3642,CLAUDIA APARECIDA DINIZ  MEI,PJ,12088759000157,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE PINTURAS FACIAIS PARA AS CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL, DEVIDO AS FESTIVIDADES AO DIA DAS CRIANCAS. REQ. 75768, O.C. 4813/2021.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,"PREVIO.REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS INFANTIS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS COMEMORACOES/FESTIVIDADES DOS DIA DAS CRIANCAS. COLETA: 460, O.C. 4812/2021.",2580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007547,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75789, O.C. 4789/2021.BRUTO: R$ 30,00INSS 11% R$ 3,30LIQUIDO: R$ 26,70",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007547,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75789, O.C. 47892021.BRUTO: R 30,00INSS 11% R 3,30LQUIDO: R 26,70",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007547,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7547/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10407,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75790, O.C. 4788/2021.BRUTO: R$ 60,00INSS 11%: R$ 6,60LIQUIDO: R$ 53,40",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75790, O.C. 47882021.BRUTO: R 60,00INSS 11%: R 6,60LQUIDO: R 53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7548/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10408,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007549,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75787, O.C 4786/2021.BRUTO: R$ 40,00INSS 11%: R$ 4,40LIQUIDO: R$ 35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007549,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75787, O.C 47862021.BRUTO: R 40,00INSS 11%: R 4,40LQUIDO: R 35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007549,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7549/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10409,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007550,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75771, O.C. 4779/2021. BRUTO: R$ 80,00INSS 11%: R$ 8,80LIQUIDO: R$ 71,20",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007550,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75771, O.C. 47792021. BRUTO: R 80,00INSS 11%: R 8,80LQUIDO: R 71,20",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007550,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7550/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10410,8.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE  PNEU DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75773, O.C. 4780/2021.BRUTO: R$ 25,00INSS 11% R$ 2,75LIQUIDO: R$ 22,25",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE  PNEU DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75773, O.C. 47802021.BRUTO: R 25,00INSS 11% R 2,75LQUIDO: R 22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7551/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10411,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007552,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO OROCH CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 4781/2021.BRUTO: R$ 20,00INSS 11%: 2,20LIQUIDO: R$ 17,80",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007552,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VECULO OROCH CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 47812021.BRUTO: R 20,00INSS 11%: 2,20LQUIDO: R 17,80",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007552,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7552/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10412,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007553,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75786, O.C. 4785/2021. BRUTO: R$ 70,00INSS 11%: R$ 7,70LIQUIDO: R$ 62,30",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007553,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75786, O.C. 47852021. BRUTO: R 70,00INSS 11%: R 7,70LQUIDO: R 62,30",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007553,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7553/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10413,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007554,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75785, O.C 4784/2021.BRUTO: R$ 25,00INSS 11%: R$ 2,75LIQUIDO: R$ 22,25",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007554,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75785, O.C 47842021.BRUTO: R 25,00INSS 11%: R 2,75LQUIDO: R 22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007554,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7554/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10414,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007555,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75788, O.C. 4787/2021.BRUTO: R$ 40,00INSS 11%: R$ 4,40 LIQUIDO: R$ 35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007555,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75788, O.C. 47872021.BRUTO: R 40,00INSS 11%: R 4,40 LQUIDO: R 35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007555,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7555/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10415,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75774, O.C. 4782/2021.BRUTO: R$ 40,00INSS 11%: 4,40LIQUIDO: R$ 35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75774, O.C. 47822021.BRUTO: R 40,00INSS 11%: 4,40LQUIDO: R 35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7556/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10416,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE MONTAGEM DE PNEU NO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75777, O.C. 4783/2021.BRUTO: R$ 50,00INSS 11%: 5,50 LIQUIDO: 44,50",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE MONTAGEM DE PNEU NO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75777, O.C. 47832021.BRUTO: R 50,00INSS 11%: 5,50 LQUIDO: 44,50",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021007557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7557/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10417,5.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-13,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA  ILUMINACAO PUBLICA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,18,,10464,2207.30,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-13,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. PAGAMENTO DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,9,,10454,11649.99,2020,13,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-13,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP IPI-EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,116,39.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-13,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,116,,10466,39.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-10-13,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PAGAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CONFORME REQUISICAO Nº 71163.  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123",,11,,10450,69.78,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-13,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA POCO Nº 07.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,10,,10465,1032.31,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-13,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA POCO OLARIA ZANON    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,10,,10457,6702.40,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-13,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA POCO ESQUINA BOM JESUS    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,11,,10459,23.73,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-13,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA  POCO LINHA APARECIDA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,11,,10458,494.43,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-13,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA POCO CAMPINAS    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,12,,10456,2613.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-10-13,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. PAGAMENTO DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,13,,10453,197.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-10-13,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM.  CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,11,,10467,691.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-10-13,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA POCO PORTAO DA CADEIA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,10,,10462,317.60,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-10-13,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA POCO SANTA TERESA    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,10,,10460,1778.63,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-10-13,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. EMULACAO DO TERMINAL DRC 159/2014- AB, CONFORME NOTA DE SERVICO Nº 388699.  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123",,9,,10449,133.17,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-10-13,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. CONTRATACAO DE CONSULTORIA JURIDICA CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2019, CONTRATO Nº 10/2019.  BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111",,6,,10445,2179.10,2019,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-10-13,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA  POCO SAO MIGUEL    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,10461,577.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-10-13,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2021.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,4,,10443,223.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-10-13,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2021.  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,5,,10444,223.63,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-10-13,2021004852,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4852/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10433,35.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-10-13,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2021 - REF. ADITIVO CONTRATUAL Nº 030/2021, CONTRATACAO DE PROFESSORES DE MUSICA.  CARLON KERN RAMOS MEI - 1652",,3,,10452,672.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-10-13,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151061  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. O.C 35462021",,4,34.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-13,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,10447,2273.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-13,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,10448,431.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-13,2021005644,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELTETRICA POCO SAO ROQUE    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,4,,10463,636.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-13,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A SECRETARIA DA SAUDE.  TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,2,,10451,430.00,2021,18,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-13,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,4,,10455,2330.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-13,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA A UBS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,3,,10446,121.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-13,2021006357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6357/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,10440,2722.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-13,2021006485,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6485/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10422,45.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-13,2021006551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,10438,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-13,2021006552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6552/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,10439,24.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-13,2021006553,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,10442,389.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-13,2021006573,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,10426,345.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-13,2021006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6585/2021  IRMAOS TORTELLI LTDA - 142,,1,,10424,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-13,2021006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14999 REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAO QUANTO S MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVRUS NO MUNICPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75341, O.C. 42772021",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-13,2021006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1119347 REFERENTE AQUISIO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS PTIOS DOS SETORES DE SADE DO MUNICIPO. REQ. 75339, O.C. 43102021.",,2,616.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-13,2021006791,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6791/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,10428,404.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-13,2021006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6893/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10421,65.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-13,2021006932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6932/2021  LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46,,1,,10423,3100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-13,2021007226,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10427,14.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-13,2021007295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10434,389.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-13,2021007298,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10435,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-13,2021007299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7299/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10432,250.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-13,2021007330,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 186626 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 458, O.C. 45912021.",,1,3935.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-13,2021007333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7333/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,10425,167.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007386,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7386/2021  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,10441,891.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007387,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,786,DILAMAR DE ARAUJO PONTES,PF,90552482072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2021  DILAMAR DE ARAUJO PONTES - 786,,1,,10420,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007399,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 110705 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS 17.525 PARA P CARREGADEIRA LIOGONG DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0352021. O.C 46642021.",,1,10900.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007400,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"LIQUIDASDREFERENTE AQUISIO DE PNEUS 14.924  PARA TRATOR 6100 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0352021. O.C 46652021.",,1,6500.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138767 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DA CASINHA DE COLETA DE LIXO DA COMUNIDADE DE COLNIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75630, O.C 46522021.",,1,825.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7405/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10430,136.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007406,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,LIVRE,1696,ANELISE MARIA DE SOUZA ME,PJ,30366969000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7406/2021  ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696,,1,,10436,398.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021007411,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7411/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10429,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007413,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 706 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75688, O.C. 45902021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007414,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 709 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75690, O.C 46892021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 704 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75689, O.C 46882021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007418,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 710 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75542,O.C 46802021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007419,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 707 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75691, O.C. 46862021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007420,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 705  REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75541,O.C. 46792021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007425,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 708 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.RQ. 75537, O.C. 46742021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007427,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 703 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75539, O.C. 46722021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 702 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.ERQ. 75540, O.C. 46712021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007436,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 153 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA PASSAGEM DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75708, O.C. 46982021.",,1,21.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021007438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138802 REFERENTE AQUISIO MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENO DAS CASINHAS NO INTERIOR. RQ. 75724, O.C. 46962021.",,1,102.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007448,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11591  REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONEVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ.75637, O.C. 46942021.",,1,571.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138798 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75632, O.C. 47032021.",,1,54.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138799 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS PARA A MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL.REQ. 75633, O.C. 47022021.",,1,59.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007456,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138800 REFERENTE AQUISIO DE MANGUEIRA COM 20M, PARA USO NA HIGIENIZAO DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75665, O.C. 47002021.",,1,97.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138801  REFERENTE AQUISIO DE LUVAS E MSCARAS DE  PROTEO PARA USO NO TRABALHO. REQ. 75723, O.C. 47072021.",,1,67.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007472,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89036919187 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DA AMBULNCIA DUCATO PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.REQ. 75740, O.C. 47492021.",,1,686.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7488/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10431,202.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75713, O.C. 47412021.",,1,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007494,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11593 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75767, O.C. 47522021.",,1,320.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 751  REFERENTE SERVIO NO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REQ. 75770, O.C 47532021.",,1,1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 038834 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DAS CASINHAS DE LIXO NO INTERIOR, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75737, O.C. 47552021.",,1,185.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007497,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,10437,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021007504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12990 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0282021. O.C. 47272021.",,1,712.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138829 REFERENRE AQUISIO DE PARAFUSO DE FIXAO DE VASO SANITRIO, PARA MANUTENO DO BANHEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75731, O.C. 47992021.",,1,22.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007518,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138830REFERENTE AQUISIO DE FERRO DE CONSTRUO PARA REFORMA NA CASINHA DE LIXO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75718, O.C. 48002021.",,1,54.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007520,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 40084 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0172021. REQ. 75828, O.C. 48082021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 11022 REFERENTE AQUISIO DE CORDA POLIESTER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 756942021.",,1,32.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007532,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,3245,CONFECCOES TIA NEGRA LTDA,PJ,89369128000211,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1410 REFERENTE AQUISIO DE TECIDOS PARA VESTIMENTA DAS SOBERANAS DO MUNICPIO. REQ. 75805, O.C 47972021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007535,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138835 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRALICO DO MUNICPIO.  REQ. 75802, O.C. 47942021.",,1,71.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007536,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138833 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DOS SISTEMA HIDRALICO DO MUNICPIO. REQ. 75736, O.C 47762021.",,1,212.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138836 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DAS CASINHAS DE LIXO DO INTERIOR, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 758032021.",,1,383.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021007544,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 910 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO N 0162021. REQ. 75843, O.C 48152021.",,1,139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO 7496/2021, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS CASINHAS DE LIXO DO INTERIOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75737, O.C. 4755/2021.",0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,CONFORME NOTA FISCAL N 0138834,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007559,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO SECRETARIO DA AGRICULTURA ANTONIO I.D. DA SILVA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A TAPEJARA PARA BUSCAR PNEUS PARA MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRICOLA. REQ. 75852, O.C. 4859/2021.",76.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007559,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 121562 REFERENTE RESSARCIMENTO AO SECRETARIO DA AGRICULTURA ANTONIO I.D. DA SILVA DE DESPESAS COM ALIMENTAO, QUANDO EM VIAGEM A TAPEJARA PARA BUSCAR PNEUS PARA MAQUINRIOS DA PATRULHA AGRCOLA. REQ. 75852, O.C. 48592021.",,1,76.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007560,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE TRES RAMAIS NOVOS, 201, 229 E 230,E MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75831, O.C. 4827/2021.",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007561,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL PARA INFORMAR SOBRE A ?NOTA DA GENTE?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75849, O.C. 4861/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007562,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75816, O.C. 4819/2021.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007563,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTOS EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQ. 75836, O.C. 4818/2021.",944.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007564,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"REFERNTE AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQ. 75837, O.C. 4817/2021.",1632.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007565,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75833, O.C. 4816/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007566,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LACOS ROSAS, REFERENTE A CAMPANHA ?OUTUBRO ROSA?. REQ. 75827, O.C. 4820/2021.",40.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO IMPLEMENTO PLANTADEIRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75818/2021.",34.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 75756, O.C. 4833/2021.",55.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007569,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.  REQ. 75815, O.C. 4835/2021.",71.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75809, O.C. 4842/2021.",695.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO TIPO CACAMBA PLACA: IQX3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 75806, O.C. 4841/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75808. O.C. 4840/2021.",50.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007573,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO TRATOR JHON DEERE 6415, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75814, O.C. 4839/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007574,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO TRATOR JHONN DEERE 6415, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75812, O.C. 4838/2021.",25.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007575,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75810, O.C 4837/2021.",730.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 75764, O.C. 4844/2021.",18.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE TELEVISOR, INSTALACAO DE TOMADA, CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE CAPAMINHAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75801, O.C 4825/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007578,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75716, O.C. 4807/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007579,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 215/50 R17, PARA O VEICULOS FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA 015/2021, ATA 037/2021. O.C 4882/2021.",2100.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007580,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 465, O.C. 4880/2021.",155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,PREVIO.REFERENTE A  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQ. 4883/2021.,358.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007582,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75832, O.C. 4828/2021.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007583,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORAR EM RAZAO DA CAMPANHA ?OUTUBRO ROSA?. REQ. 75838, O.C. 4824/2021.",55.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 479, O.C. 4881/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007585,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75761, O.C. 4879/2021.",46.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75761, O.C. 4836/2021.",35.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007587,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 473, O.C. 4878/2021.",5715.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"REF. SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75823, O.C. 4877/2021.VALOR BRUTO R$ 300,00  INSS ( 11%)  R$ 33,00  ISS (3%) R$ 9,00. VALOR LIQUIDO R$ 258,00",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11591 REF. SERVIO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULNCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75823, O.C. 48772021.VALOR BRUTO R 300,00  INSS ( 11%)  R 33,00  ISS (3%) R 9,00. VALOR LIQUIDO R 258,00",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7588/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,10470,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7588/2021, ELIZANE DAMIANI",,1,,10468,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"REF. SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75824, O.C. 4876. VALOR BRUTO R$ 470.00  INSS ( 11%)  R$ 51.70  ISS (3%) R$ 14.10. VALOR LIQUIDO R$ 404,20",470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. SERVIO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULNCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75824, O.C. 4876. VALOR BRUTO R 470.00  INSS ( 11%)  R 51.70  ISS (3%) R 14.10. VALOR LIQUIDO R 404,20",,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7589/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,10471,51.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7589/2021, MONICA TERESINHA DURANTE NAPP",,1,,10473,14.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"REF. SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75825, O.C. 4875/2021. VALOR BRUTO R$ 550,00  INSS ( 11%)  R$ 60,50  ISS (3%) R$ 16,50. VALOR LIQUIDO R$ 473,00",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. SERVIO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULNCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75825, O.C. 48752021. VALOR BRUTO R 550,00  INSS ( 11%)  R 60,50  ISS (3%) R 16,50. VALOR LIQUIDO R 473,00",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7590/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,10474,60.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7590/2021, MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS",,1,,10476,16.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007591,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA A  MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75874, O.C. 4884/2021.",498.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007592,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PALACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75875, O.C. 4885/2021.",237.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007593,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"PREVIO.REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75877, O.C. 4886/2021.",775.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007594,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA A  MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH  PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75870, O.C. 4887/2021.",612.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007595,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA  A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75871, O.C. 4888/2021.",823.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007596,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO OLEO LUFRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO OROCH JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75873 O.C. 4889/2021.,238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007597,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75844, O.C. 4870/2021",191.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007598,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75845, O.C. 4869/2021.",27.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007599,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75846, O.C. 4868/2021.",143.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007600,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75847, O.C. 4867/2021.",28.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007601,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS ESPECIAIS PARA USO NOTURNO, PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75848, O.C. 4866/2021.",168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007602,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75851, O.C. 4865/2021.",81.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007603,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75853, O.C. 4864/2021.",428.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007604,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS EM LEITO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75854, O.C. 4863/2021.",102.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007605,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE VIDRO PARA SUBSTITUICAO DA JANELA DE VIDRO DO GINASIO MUNICIPAL. REQ. 4860, O.C. 4860/2021.",53.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 75794, O.C. 4857/2021.",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007607,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA PIA DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75646, O.C. 4856/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007608,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75762, O.C. 4855/2021.",51.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007609,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA EXTENSAO ELETRICA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75707, O.C. 4854/2021.",23.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007610,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75703, O.C. 4853/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE REBELATO, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75682, O.C. 4852/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. RE1. 75683,O.C 4851/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75680, O.C. 4849/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA DA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. RE1. 75678, O.C. 4848/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE CAMILA VRUBLESKI LEMOS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75679, O.C 4845/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75676, O.C. 4846/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS FRA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75681, O.C. 4850/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75677, O.C. 4847/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. RE1. 75765, O.C. 4843/2021.",52.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007620,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75744, O.C. 4834/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007621,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,3241,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,"PREVIO.REFERENTE ANUIDADE PARA PARTICIPACAO NA LIGA DESPORTIVA REGIONAL, ONDE IRA PROMOVER, FISCALIZAR E JULGAR ATOS DE INDISCIPLINA QUE PODERA ACONTECER NOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS. REQ. 75829, O.C 4832/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQ. 75784, O.C. 4831/2021.",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007623,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA EM TODA A AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75819, O.C. 4830/2021.",665.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALOES ROSAS PARA CAMPANHA ?OUTUBRO ROSA?, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75826, O.C. 4829/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007625,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75807, O.C. 4826/2021.",215.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.REQ. 75817, O.C 4822/2021.",3.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75811, O.C 4821/2021.",2013.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-14,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DAA, PASEP- DARF, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,117,7451.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1249.  OI S A - 3893",,12,,10497,176.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1473.  OI S A - 3893",,12,,10499,353.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1172.  OI S A - 3893",,13,,10500,98.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1072.  OI S A - 3893",,13,,10498,170.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR, ANO 2021.  DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872",,19,,10496,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1136.  OI S A - 3893",,10,,10504,147.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA CONTA TELEFONICA DA EMEI PINGO DE GENTE.  OI S A - 3893,,10,,10510,154.98,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1206.  OI S A - 3893",,10,,10505,321.39,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1301.  OI S A - 3893",,12,,10503,400.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-14,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1318.  OI S A - 3893",,10,,10506,170.16,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-10-14,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1241.  OI S A - 3893",,10,,10501,166.64,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-10-14,2021000279,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,27,,10536,668.44,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-14,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME OUTROS N 2680 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. DO PERIODO DE 01012021 A 31122021. REQUISIO 71255 O.C 2212021",,9,44203.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-10-14,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 369 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,7,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-10-14,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,18,,10535,770.88,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-10-14,2021003960,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,19,,10539,446.43,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-10-14,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,17,,10545,6258.90,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-10-14,2021004510,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,16,,10544,3772.13,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-10-14,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA.  CLARO S/A - 21,,5,,10502,27.62,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-10-14,2021005614,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5614/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,10514,35.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-14,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,10540,1240.70,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-14,2021005632,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10537,3355.53,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-14,2021006310,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6310/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10521,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-10-14,2021006383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9436  REFERENTE TRANSMISSO AO VIVO DO EVENTO DA SEMANA DA PTRIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 75059, O.C 40032021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-14,2021006486,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15314 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40742021.",,1,1941.12,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-14,2021006487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15315  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40752021.",,1,1648.46,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-14,2021006490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15312 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS FAZER A DISTRIBUIO NAS CESTAS BSICAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40652021.",,1,1738.72,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-14,2021006491,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15310  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40622021.",,1,245.76,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-14,2021006492,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15308 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 40642021.",,1,122.28,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-14,2021006502,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138735 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75108, O.C 40402021.",,1,243.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-14,2021006562,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6562/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10520,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-14,2021006693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL.  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,10495,662.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-14,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6755/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10542,123.01,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-14,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6755/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,10541,250.47,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-14,2021006755,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6755/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10538,312.56,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-10-14,2021006839,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1123958 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS PARA USO DOS ASILADOS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75394, O.C. 4375.",,1,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-10-14,2021006840,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1123957 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 75395, O.C. 43742021.",,1,126.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-14,2021006857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1545 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0182021. O.C 43902021.",,1,983.68,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-14,2021006889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,7226,IRACI ROQUE PAULO DA ROSA,PF,97770329000,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2021  IRACI ROQUE PAULO DA ROSA - 7226,,1,,10477,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-14,2021006890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6890/2021  TARCISIO JOSE SCHNEIDER - 33039,,1,,10517,108.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-14,2021006911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2021 - REF. AQUISICAO DE LUVAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,10507,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-14,2021006922,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138657 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS CAMPAINHAS DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75457, O.C. 44522021.",,1,77.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-14,2021006935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6935/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,10534,2005.47,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-14,2021007190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138661 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NA REA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 45462, O.C. 44532021.",,1,181.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-14,2021007191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138736 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.75455, O.C. 44552021.",,1,41.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-14,2021007192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME DANFE N 018662 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.75465, O.C 44542021.",,1,18.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7207/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,10532,2112.01,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021007218,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,10522,83.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-14,2021007228,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7228/2021  REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 998,,1,,10478,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-14,2021007296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10519,36.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-14,2021007297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10518,47.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-14,2021007309,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 142145 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 462, O.C. 45612021.",,1,3100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021007321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,10508,1646.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021007327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7327/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,10481,957.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021007329,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0160527  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 45882021.",,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021007330,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,10509,3935.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021007331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7331/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,10480,825.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021007343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10543,3229.37,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021007353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10533,3945.44,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-14,2021007398,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1103225 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS 19.524 PARA RETROESCAVADEIRA AD DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0372021. O.C 46662021.",,1,10620.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-14,2021007404,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7404/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,10484,451.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-14,2021007408,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13985 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE MIMOS PARA OS SELECIONADAS A REPRESENTANTES PARLAMENTARES MIRINS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. RQ. 75608, O.C. 46502021.",,1,383.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-14,2021007432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7432/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,10516,159.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-14,2021007433,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7433/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,10515,295.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-14,2021007437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138804  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA USO DOS CARPINTEIROS EM REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75667, O.C 46972021.",,1,56.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-14,2021007438,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10493,102.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23226 REFERENTE AQUISIO DE LEO 2T PARA A MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75461, O.C. 46932021.",,1,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138803 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS EM LEITO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75668, O.C. 46992021.",,1,205.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10486,54.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7454/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10487,59.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7455/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,10479,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007457,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PRVIO.LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1123956 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75672, O.C. 47042021.",,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10494,67.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007461,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15068 REFERENTE AQUISIO DE 5000 CUPONS PARA O SORTEIO DA NOTA FISCAL GACHA NOTA DA GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75732, O.C. 46702021.",,1,745.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E98 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO AR-CONDICIONADO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA, IXU-4028, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 75769, O.C. 47472021.",,1,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007472,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2021  LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458,,1,,10482,686.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0282021. O.C. 47332021.",,1,465.85,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0282021.O.C. 47192021.",,1,2059.25,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7490/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,10483,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 129965 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75739, O.C. 47402021.",,1,482.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7496/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10512,185.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-14,2021007500,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138805 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75760, O.C. 47542021.",,1,156.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15410 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 47672021.",,1,229.56,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007508,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15411 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 47602021.",,1,389.10,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007510,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15414 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 47622021.",,1,923.36,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007512,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15415 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 47632021.",,1,1778.86,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7517/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10489,22.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007518,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7518/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10488,54.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007519,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11023 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75693, O.C 48022021.",,1,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007524,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7524/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,10485,32.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007535,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7535/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10491,71.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007536,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7536/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10490,212.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021007538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7538/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10492,383.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-14,2021007558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7558/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10511,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007628,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,3249,TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA,PJ,65716995000137,,"PREVIO. REFERENTE CONTRATACAO DE UM ANO DE DOSIMETRIA PESSOAL TERMOLUMINESCENTE COM TRES SENSORES CASO4, PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 75863, O.C 4904/2021.",544.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021.O.C. 4892/2021.",798.05,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 026/2021. O.C. 4891/2021.",146.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021.O.C 4893/2021.",849.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4890/2021.",719.84,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4899/2021.",291.75,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021. O.C 4894/2021.",368.40,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 031/2021. O.C. 4895/2021.",383.49,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 032/2021. O.C. 4896/2021.",884.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,2290,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 4897/2021.",259.50,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 034/2021. O.C. 4898/2021.",804.25,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4900/2021.",133.25,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4901/2021.",79.80,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.4912/2021.",302.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,51.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,35.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135244 9343937 21864 5418284 1154674 16037 12873 14233 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75820, O.C.49122021.",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007642,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASOLINA, PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, PELO DESLOCAMENTO ATE TAPEJARA COM VEICULO PROPRIO, PARA BUSCAR PNEUS PARA PATRULHA AGRICOLA. REQ. 75891, O.C. 4910/2021.",308.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007642,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1001368  REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASOLINA, PARA O SECRETRIO DE AGRICULTURA ANTNIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, PELO DESLOCAMENTO AT TAPEJARA COM VECULO PRPRIO, PARA BUSCAR PNEUS PARA PATRULHA AGRCOLA. REQ. 75891, O.C. 49102021.",,1,308.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75890, O.C. 4909/2021.",68.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 031044 10242403 040531 2782311 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75890, O.C. 49092021.",,1,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 031044 10242403 040531 2782311 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75890, O.C. 49092021.",,1,10.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 031044 10242403 040531 2782311 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75890, O.C. 49092021.",,1,8.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 031044 10242403 040531 2782311 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75890, O.C. 49092021.",,1,23.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007644,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75864, O.C. 4908/2021.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007644,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1168060 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75864, O.C. 49082021.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"REFERENTE AQUISICAO DE AVENTAL PLUMBIFERO PADRAO E PORTA AVENTAL DE PAREDE, PARA USO NO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 481, O.C. 4917/2021.",1928.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75888, O.C. 4907/2021.",1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"REFERENTE  AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 30/2021. O.C 4902/2021.",243.70,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFOREM PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 034/2021. O.C. 4903/2021.",61.95,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007649,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2547,JULIA KUHN,PJ,5138348000163,,"PREVIO.REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL COM CONTEUDO MOTIVACIONAL PARA HOMENAGEM DO DIA DOS PROFESSORES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 75881, O.C. 4906/2021.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007650,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO MIRIM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75889, O.C. 4905/2021.",1275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021007651,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA PASSAGEM DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75894, OC. 4914/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-15,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 17/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10595,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-15,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 39/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10597,725.06,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-15,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 40/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,10598,725.05,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-15,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 41/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10601,4350.40,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-15,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 42/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10599,466.12,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-15,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. MANUTENCAO SOFTWARE DO CONTROLE PEDAGOGICO, CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748",,11,,10571,673.27,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-15,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 45/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,10596,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-15,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 46/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,10600,2330.55,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-15,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924570 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021",,10,43.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-15,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 489/2021 - REF. CONVENIO JUNTO AO COMAJA DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,9,,10573,44203.15,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-10-15,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI EM RELACAO AO LAR CASA DE ABRIGO.  MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,10,,10572,2750.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-10-15,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924582 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021",,9,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-10-15,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR TREINAMENTO DO E-SUS.  BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,7,,10577,1424.17,2021,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-10-15,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,10602,477.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-10-15,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,10588,86.40,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-10-15,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,10589,801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-10-15,2021003853,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 934 REFERENTE SERVIO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQUISIO 73382, O.C 2343.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-10-15,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,10582,4231.44,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-10-15,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,10581,2346.11,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-10-15,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,10583,12107.72,2021,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-10-15,2021004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 935  REFERENTE SERVIO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETRIA DA SADE. REQUISIO 73802 O.C 27142021",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10587,580.74,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10585,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10591,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,10590,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,10593,647.18,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10592,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10584,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10594,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-15,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,10586,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-10-15,2021005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1099,Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2021  ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME - 33128,,1,,10549,3360.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-10-15,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 104674  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,3,59.31,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-10-15,2021005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5760/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10603,2154.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021005818,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2021 - REF. LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS NO INTERIOR.  BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME - 2002,,1,,10576,14700.00,2021,12,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-10-15,2021005840,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14779 REFERENTE AQUISIO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA USO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74784 O.C 37312021",,1,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-10-15,2021005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14780  REFERENTE AQUISIO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA USO NA ENTRADA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74785 O.C 37302021",,1,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-15,2021006265,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6265/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10551,2100.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-15,2021006266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,10570,420.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-15,2021006269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6269/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10550,105.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-15,2021006302,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10557,1137.72,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-15,2021006303,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10558,1281.80,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-15,2021006304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10565,1451.02,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-15,2021006305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,10569,651.81,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-15,2021006493,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6493/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10562,1918.53,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-15,2021006494,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6494/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10561,2088.87,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-15,2021006500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,3069,LUCAS MARQUES DOS PASSOS,PJ,32931645000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2021  LUCAS MARQUES DOS PASSOS  - 3069,,1,,10607,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-15,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2021 - REF. LOCACAO DE POSTES DE LUZ    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,10614,616.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-10-15,2021006647,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1157 REFERENTE AQUISIO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL(FA), PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75224, O.C 42152021.",,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-15,2021006669,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6669/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10566,825.96,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-15,2021006670,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10554,230.20,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-15,2021006671,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6671/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10556,1968.67,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-15,2021006672,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6672/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10555,1874.61,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-15,2021006721,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6721/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10608,3700.00,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-15,2021006722,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6722/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10609,3566.38,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-15,2021006723,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,9446,ROMANO GUERRA & CIA LTDA,PJ,1375626000145,250076209,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2021  ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 9446,,1,,10548,1750.00,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2021 - REF. DIVULGACAO DE MIDIAS EM RELACAO A PREVENCAO DO COVID-19.  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,1,,10578,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021006743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6743/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,10605,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021006744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,10611,148.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021006763,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6763/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,10568,273.90,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,10606,519.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-15,2021006832,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6832/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10563,483.36,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-15,2021006836,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6836/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10552,1179.86,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-15,2021006837,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6837/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10553,977.60,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-15,2021006846,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6846/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10567,1103.92,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-15,2021006917,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,844,DIOGO ANDREATTA MENDES MEI,PJ,17519846000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.  DIOGO ANDREATTA MENDES MEI - 844,,1,,10574,3750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-15,2021007188,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7188/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10560,1447.70,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-15,2021007189,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7189/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10559,1378.71,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-15,2021007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7205/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,10610,785.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-15,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA SANTA BARBARA JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ.  MAURICIO DE PAULA - 277,,1,,10575,8301.69,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021007322,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"LIQUIDADO NESTA DATACONFORME DANFE N 1589  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0182021. O.C 45942021",,1,278.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021007336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1590 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0182021. O.C 46012021.",,1,234.70,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021007354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,10547,1515.84,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-15,2021007402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1088,FNAS - PISO BASICO,3119,3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,23689536000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11772 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS PROJETOS DO CRAS. CONFORME DISPENSA 0292021, CONTRATO 0892021. O.C 46612021.",,1,7055.00,0,,2021,29,DPV,2021,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-15,2021007456,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7456/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10564,97.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-15,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,10616,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021007509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15412 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA AS CESTAS BSICAS OFERECIDAS A POPULAO DE BAIXA RENDA, PELO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021.O.C 47612021.",,1,1435.60,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021007511,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15409 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 47652021.",,1,176.60,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021007513,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15408 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 47662021.",,1,873.47,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021007514,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15413 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 47642021.",,1,1277.16,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021007515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,10523,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021007528,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"PRVIO.REFERENTE AQUISIO DE LIMPADOR MULTIUSO HOSPITALAR ESPECIFCO PARA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75735, O.C 47772021.",,1,442.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021007529,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1248381 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE IDENTIFICAO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75734, O.C 47782021.",,1,183.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-15,2021007571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E370 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO TIPO CAAMBA PLACA: IQX3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 75806, O.C. 48412021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-15,2021007571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7571/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,10580,6.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-15,2021007572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22026 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75808. O.C. 48402021.",,1,50.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-15,2021007577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E58 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE TELEVISOR, INSTALAO DE TOMADA, CONSERTO DA REDE ELTRICA E TROCA DE CAPAMINHAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75801, O.C 48252021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-15,2021007641,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7641/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,10604,302.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007642,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR  RUBRICA E PROJETO/ATIVIDADE INDEVIDO, PARA CORRECAO.",-308.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-15,2021007642,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR PROJETOATIVIDADE INDEVIDO, PARA CORREO.",,2,-308.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-15,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7643/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,10546,68.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007652,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/2021,2906.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007652,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,2906.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007653,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2021,590.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007653,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,590.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007654,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2021,1186.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007654,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,1186.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007655,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS OUTUBRO/2021,12195.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007655,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,12195.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007655,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F. S/SALDO DE SALARIOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,10524,187.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007655,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,10526,800.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007656,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA ROSEMAR DOS SANTOS AMARAL DE QUADROS OUTUBRO/2021,3257.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007656,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,3257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007656,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,10525,415.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007657,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS OUTUBRO/2021,1418.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007657,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,1418.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007658,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS OUTUBRO/2021,1874.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007658,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,1874.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007659,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS OUTUBRO/2021,2846.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007659,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,2846.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS OUTUBRO/2021,1181.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,1181.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007661,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2021,10720.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007661,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,10720.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007661,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,10527,252.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007662,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO OUTUBRO/2021,2264.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007662,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,2264.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007662,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,10528,434.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007663,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS OUTUBRO/2021,1745.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007663,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,1745.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007664,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS OUTUBRO/2021,9468.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007664,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,9468.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007664,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,10530,259.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS OUTUBRO/2021,525.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,525.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS OUTUBRO/2021,2201.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,2201.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO OUTUBRO/2021,2268.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISES CONTRATUAIS,,1,2268.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F. S/13º SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,10529,60.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,10531,442.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007668,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75856,O.C 4932/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007669,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75835, O.C. 4934/2021.",3774.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007670,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO.REFERNTE AQUISICAO DE OLEO PAG 100 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75855, O.C. 4935/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007671,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE REFLETORES NO GINASIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75929, O.C. 4975/2021.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007672,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75897, O.C. 4926/2021.BRUTO:R$60,00 INSS(11%):R$6,60 LIQUIDO:R$53,40.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007672,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1157 REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75897, O.C. 49262021.BRUTO:R60,00 INSS(11%):R6,60 LIQUIDO:R53,40.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007672,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7672/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10612,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007673,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.  REQ. 75899, O.C. 4925/2021.BRUTO:R$30,00INSS(11%):R$3,30 LIQUIDO:26,70",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007673,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIO DE RODIZIO DE PNEUS NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.  REQ. 75899, O.C. 49252021.BRUTO:R30,00INSS(11%):R3,30 LIQUIDO:26,70",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007673,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7673/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,10613,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007674,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASOLINA, PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, PELO DESLOCAMENTO ATE TAPEJARA COM VEICULO PROPRIO, PARA BUSCAR PNEUS PARA PATRULHA AGRICOLA. REQ. 75891, O.C 4910/2021.",308.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007674,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASOLINA, PARA O SECRETRIO DE AGRICULTURA ANTNIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, PELO DESLOCAMENTO AT TAPEJARA COM VECULO PRPRIO, PARA BUSCAR PNEUS PARA PATRULHA AGRCOLA. REQ. 75891, O.C 49102021.",,1,308.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007675,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR CAMIONETA DA AGRICULTURA FAZER REVISAO. REQ. 75948, O.C. 4945/2021.",43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007675,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO AO SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR CAMIONETA DA AGRICULTURA FAZER REVISO. REQ. 75948, O.C. 49452021.",,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007675,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7675/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,10615,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007676,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PPLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75860, O.C. 4927/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007677,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75858, O.C. 4930/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007678,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75859, O.C. 4929/2021.",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75743, O.C. 4959/2021",12.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007680,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75909, O.C. 4942/2021.",154.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE REVESTIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75926, O.C.  4950/2021.",273.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PRACA 9 DE MAIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75911, O.C. 4964/2021.",46.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75912, O.C. 4965/2021.",56.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007684,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75941, O.C. 4974/2021.",44.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007685,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS PARA MANUTENCAO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75938, O.C. 4973/2021.",119.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007686,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS NA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75922, O.C. 4947/2021.",256.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007687,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ.75885, O.C. 4931/2021.",92.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007688,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS NA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75880, O.C 4962/2021.",44.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007689,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DESENCRAVANTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75884, O.C. 4961/2021.",19.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007690,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75883, O.C. 4960/2021.",46.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007691,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75892, O.C.4928/2021.",379.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE RIMULA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75893, O.C. 4924/2021.",95.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA AS MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75907, O.C. 4966/2021.",77.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007694,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021.O.C. 4944/2021.",1860.78,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFRME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 077/2021.O.C 4919/2021.",914.92,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007696,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4972/2021.",891.45,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007697,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021.O.C. 4920/2021.",1553.15,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4921/2021.",289.90,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007699,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"PREVIO.REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PERTENCENTE AO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS (CTG) PORTEIRA VELHA, PARA REALIZACAO DO EVENTO COM APRESENTACAO  MUSICAL DE TEMATICA MOTIVACIONAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. REQ. 75915, O.C. 4949/2021.",1090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007700,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2021. REQ. 75930, O.C. 4951/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007701,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2021. REQ. 75928, O.C. 4918/2021.",139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007702,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2233,ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PANFLETOS, REFERENTE AS CAMPANHAS CRESCER SAUDAVEL E SAUDE NA ESCOLA. REQ. 75879, O.C. 4913/2021.",498.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007703,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75934, O.C. 4968/2021.",286.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007704,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75935, O.C. 4969/2021.",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007705,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CUPONS PARA O SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA ?NOTA DA GENTE?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75944, O.C. 4936/2021.",745.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007706,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75956, O.C. 4977/2021.",127.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 COM PLCA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75904, O.C. 4943/2021",792.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,31,FUNDEB,33148,JORGE LUIZ FERRETO JUNIOR - TOP BRINKE,PJ,38399723000188,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM PLAYGROUND PARA SER INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BIRKHANN E TONON. CONFORME DISPENSA 035/2021, CONTRATO 094/2021. O.C.4979/2021.",15660.00,0,,0,,2021,35,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007709,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM KIT DE SONORIZACAO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 037/2021, CONTRATO 096/2021. O.C. 4982/2021.",8681.02,0,,0,,2021,37,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007710,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE KIT CINTAS DE CARGA COM CATRACA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75865, O.C. 4923/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007711,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75898, O.C. 4963/2021.",52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EPI?S PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75903, O.C. 4941/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007713,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75902, O.C. 4940/2021.",204.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007714,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75905, O.C. 4938/2021.",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75914, O.C. 4946/2021.",504.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007716,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE RAMAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75869, O.C. 4922/2021.",379.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007717,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75861, O.C. 4958/2021.",85.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,3976,MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS PLANEJADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 032/2021, CONTRATO 085/2021. O.C. 4981/2021.",5825.00,0,,0,,2021,32,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75661, O.C 4911/2021.",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007720,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33149,PROI9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA,PJ,38367673000157,,"REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESP. PARA PROCEDER NA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXTENSAO DE REDE DE FIBRA OTICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE PASSO DA FELIPA, LINHA APARECIDA E PORTAO DA CADEIA.,CFME DISPENSA 036/2021, CONTRATO 093/2021. O.C.4978/2021.",5200.00,0,,0,,2021,36,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75950, O.C 4976/2021.",1731.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REQ. 75793, O. C. 4953/2021.",4991.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007723,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1098,Equipamentos e Material Permanente-ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 75932, O.C. 4952/2021.",884.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007724,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CADERNETAS PERSONALISADAS PARA USO DO CONTROLE DE FROTAS. COLETA: 477, O.C. 4967/2021.",437.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA PARA OS LEITOS DA AREA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75887, O.C. 4933/2021.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007726,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75945, O.C. 4970/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007727,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE MARKETING RECEBER O PESSOAL DO MARKETING DE SANTA BARBARA DO SUL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.  REQ. 75728, O.C. 4955/2021.",13.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75862, O.C. 4956/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007729,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75698, O.C. 4957/2021.",9.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007730,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA TELEVISAO PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4980/2021.",4199.90,0,,0,,2021,34,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TELEVISORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4983/2021.",11179.90,0,,0,,2021,34,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007732,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 4768/2021.",159.06,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007733,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA DA CONECTIVADE DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75876, O.C. 4954/2021.",137.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021007734,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISISCAO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTRO COM CONTEUDO MOTIVACIONAL PROMOVIDO PELA EDUCACAO PARA  PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75927, O.C. 4948/2021.",1155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-18,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 367297 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. REQUISIO 71103 E O.C 542021",,4,3.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119934544 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021",,12,7331.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119939355 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021",,10,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924576 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021",,10,877.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924574 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021",,9,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119939356 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021",,10,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOLIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924577 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021",,10,1452.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119934541 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021",,10,655.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-18,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119934540 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021",,13,5553.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-18,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924580 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,10,197.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-18,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U134456 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,10,1992.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-10-18,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U444102 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,10,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-10-18,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924571 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. O.C 24642021",,5,1898.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021004172,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AO FORNECEDOR NAO TER MAIS O PRODUTO.,-205.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021004256,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE FORNECEDOR INDEVIDO.,-14.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-10-18,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 366612 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA TELEFNICA  DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74051 O.C 29662021",,3,7.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-10-18,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO COSUMO DE FATURA TELFNICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74052 O.C 29652021",,6,86.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-10-18,2021005034,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5034/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10644,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-18,2021006320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10643,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-18,2021006501,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6501/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10627,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-18,2021006770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6770/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10642,562.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-18,2021006782,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15069 REFERENTE AQUISIO DE PASTAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA 424, O.C. 42982021.",,1,2522.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-18,2021006828,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6828/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,10617,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-18,2021006841,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6841/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10626,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-18,2021006842,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6842/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10625,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-18,2021006859,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 18203  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0192021. O.C. 44032021.",,1,99.15,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-18,2021006896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E48 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DO SR ADRIANO DE PAULA, CFE DOCUMENTO DA ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75449, O.C. 44312021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-18,2021006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3149,FS ETIQUETAS LTDA,PJ,39795516000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1201 REFERENTE AQUISIO DE PLAQUETAS DE PATRIMMIO PARA INCORPORAO DE BENS E SUBSTITUIO DAS ANTIGAS PELO FATO DE NO ADERNCIA EM ALGUNS MATERIAIS. COLETA 421, O.C. 44192021.",,1,1560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-18,2021006927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,10621,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-18,2021007197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,10620,689.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-18,2021007303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10640,2996.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-18,2021007312,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2021  GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 7487,,1,,10622,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-18,2021007317,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1167 REFERENTE AQUISIO DE CARIMBO PARA USO NA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  REQ. 75611, O.C. 45822021.",,1,41.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-18,2021007318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10641,128.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-18,2021007381,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,33146,R R GORSKI & CIA LTDA,PJ,8984579000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2021  R R GORSKI & CIA LTDA - 33146,,1,,10645,5479.19,2021,27,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-18,2021007382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1724 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM NIBUS DE 42 LUGARES, PARA REALIZAO DE VIAGEM DE ESTUDO PARA AMETISTA DO SUL, COM OS ESTUDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 5 AO 9 DA EMEF BIRKHANN E TONON COM OBJETIVO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM SALA DE AULA. COLETA DE PREO 468, O.C 46362021.",,1,2300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-18,2021007401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4520,ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI,PJ,5607373000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11891 REFERENTE AQUISIO DE LIVROS INFANTIS E INFANTO-JUVENIS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO. COLETA 469, O.C 46412021.",,1,3318.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-18,2021007403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7403/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10619,825.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007413,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10636,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007414,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10635,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007415,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10634,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007418,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10633,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007419,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10632,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007420,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7420/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10631,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007425,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7425/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10630,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007427,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7427/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10629,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10628,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,REFERENTE  ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A RBRICA INDEVIDA.,,2,-4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 7431/2021",,1,,10672,-528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 7431/2021",,1,,10670,-325.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021007435,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037002960 REFERENTE AQUISIO DE BALCO PARA USO NA COZINHA DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75642, O.C.46842021.",,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-18,2021007448,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7448/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10639,571.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-18,2021007451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23225 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75658, O.C. 46912021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-18,2021007462,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 760 REFERENTE SERVIO DE COLETA E ANLISE DE GUA PARA POOS DO MUNICIPO. REQ. 75692, O.C. 46692021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-18,2021007494,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7494/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10638,320.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-18,2021007495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7495/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10637,1320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-18,2021007498,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1266 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL PARA HOMENAGEAR O DIA DO PROFESSOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75783, O.C. 47462021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-18,2021007501,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037017396 REFERENTE AQUISIO DE BALES METALIZADOS, PERSONALIZADOS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, PARA SER EXPOSTO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75792, O.C. 47442021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-18,2021007532,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,3245,CONFECCOES TIA NEGRA LTDA,PJ,89369128000211,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7532/2021  CONFECCOES TIA NEGRA LTDA - 3245,,1,,10618,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-18,2021007546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 890037003483 REFERENTE LOCAO DE BRINQUEDOS INFLVEIS INFANTIS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS COMEMORAESFESTIVIDADES DOS DIA DAS CRIANAS. COLETA: 460, O.C. 48122021.",,1,2580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007561,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1267 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL PARA INFORMAR SOBRE A NOTA DA GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75849, O.C. 48612021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007565,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E15 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75833, O.C. 48162021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007569,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22032 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.  REQ. 75815, O.C. 48352021.",,1,71.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007580,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 115551 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 465, O.C. 48802021.",,1,155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 187028 REFERENTE A  AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQ. 48832021.",,1,358.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007597,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22030 REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75844, O.C. 48702021",,1,191.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007598,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22031 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75845, O.C. 48692021.",,1,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007599,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22029 REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75846, O.C. 48682021.",,1,143.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007600,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22028 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75847, O.C. 48672021.",,1,28.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007607,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11025 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA PIA DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75646, O.C. 48562021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E34 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE REBELATO, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75682, O.C. 48522021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E33 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. RE1. 75683,O.C 48512021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E31 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75680, O.C. 48492021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E30 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA DA SILVA, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. RE1. 75678, O.C. 48482021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E27 REFERENTE SERVIOS DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE CAMILA VRUBLESKI LEMOS, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75679, O.C 48452021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E28 REFERENTE SERVIOS DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75676, O.C. 48462021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E32 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS FR, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75681, O.C. 48502021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E29 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75677, O.C. 48472021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037017353  REFERENTE AQUISIO DE BALES ROSAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75826, O.C. 48292021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021007625,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75807, O.C. 48262021.",,1,215.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-18,2021007646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,"LIQUIDADO NSTA DATA, CONFORME DANFE N 11641 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75888, O.C. 49072021.",,1,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-18,2021007651,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037017496  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA PASSAGEM DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75894, OC. 49142021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007653,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10652,590.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007654,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7654/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10651,1186.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007655,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7655/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10650,11206.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007656,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10649,2841.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007657,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7657/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10648,1418.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007659,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10656,2846.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007660,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10655,1181.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007661,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10654,10468.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007662,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10653,1830.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007664,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10660,9209.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10659,525.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10658,2201.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10657,1765.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007668,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E103 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO OROCH CAMINHONETE BRANCA PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75856,O.C 49322021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007669,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037054936 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75835, O.C. 49342021.",,1,3774.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007670,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037056273 REFERNTE AQUISIO DE LEO PAG 100 PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75855, O.C. 49352021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007700,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 40305 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO N 0182021. REQ. 75930, O.C. 49512021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007703,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11292 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75934, O.C. 49682021.",,1,286.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007704,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 336  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75935, O.C. 49692021.",,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021007704,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7704/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,10647,32.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR VOLMAR CASTELLI QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA A REVISAO DA CAMIONETA OROCH COM PLACA JAI5G26, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75958, O.C. 4995/2021.",43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22676 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR VOLMAR CASTELLI QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA A REVISO DA CAMIONETA OROCH COM PLACA JAI5G26, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75958, O.C. 49952021.",,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 5021/2021.",365.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,39.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,24.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1246533 13670 12897 1110190 1110040 153566 116623 1107359 12872 153432 1107259 139419 12860 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75982, O.C 50212021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75972, O.C. 5025/2021.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1313674 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75972, O.C. 50252021.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 5022/2021.",172.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15615 6122 244162 12884 12881 3930 12865 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 50222021.",,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15615 6122 244162 12884 12881 3930 12865 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 50222021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15615 6122 244162 12884 12881 3930 12865 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 50222021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15615 6122 244162 12884 12881 3930 12865 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 50222021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15615 6122 244162 12884 12881 3930 12865 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 50222021.",,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15615 6122 244162 12884 12881 3930 12865 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 50222021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15615 6122 244162 12884 12881 3930 12865 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 75984, O.C. 50222021.",,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA SECRETARIA DA SAUDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A IJUI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REQ. 75964, O.C. 5028/2021.",150.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 087157 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA SECRETARIA DA SADE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A IJUI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REQ. 75964, O.C. 50282021.",,1,150.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75971, O.C. 5026/2021.",18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75971, O.C. 50262021.",,1,18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8108,ELISANDRO BIRKHAN,PF,93591578053,,"REFERENTE SERVICO DE RESTAUARACAO DA IMAGEM DA SANTA DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQ. 75933, O.C. 5019/2021.VALOR BRUTO: R$ 410,00. INSS (11%) R$ 45,10.ISS (3%) R$ 12,30. VALOR LIQUIDO: R$ 352,60",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8108,ELISANDRO BIRKHAN,PF,93591578053,,"REFERENTE SERVIO DE RESTAUARAO DA IMAGEM DA SANTA DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQ. 75933, O.C. 50192021.VALOR BRUTO: R 410,00. INSS (11%) R 45,10.ISS (3%) R 12,30. VALOR LIQUIDO: R 352,60",,1,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8108,ELISANDRO BIRKHAN,PF,93591578053,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7741/2021, ELISANDRO BIRKHAN",,1,,10661,45.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8108,ELISANDRO BIRKHAN,PF,93591578053,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7741/2021, ELISANDRO BIRKHAN",,1,,10663,12.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"REFERENTE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO. REQ. 75986, O.C. 5031/2021.BRUTO:R$175,00.INSS(11%):R$19,25.ISS:5,25.LIQUIDO:R$150,50.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 087157 REFERENTE SERVIO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO. REQ. 75986, O.C. 50312021.BRUTO:R175,00.INSS(11%):R19,25.ISS:5,25.LIQUIDO:R150,50.",,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7742/2021, MARA DE FATIMA DE DEUS",,1,,10666,5.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7742/2021, MARA DE FATIMA DE DEUS",,1,,10664,19.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3252,LUIS DUARTE MINUZZO,PF,39222403053,,"REFERENTE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REQ. 75931, O.C. 5014/2021.BRUTO: R$ 170,00INSS: R$ 18,70ISS: 5,10LIQUIDO: R$ 146,20",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3252,LUIS DUARTE MINUZZO,PF,39222403053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 087157 REFERENTE SERVIO DE PROJETO ARQUITETNICO PARA A CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REQ. 75931, O.C. 50142021.BRUTO: R 170,00INSS: R 18,70ISS: 5,10LQUIDO: R 146,20",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3252,LUIS DUARTE MINUZZO,PF,39222403053,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7743/2021, LUIS DUARTE MINUZZO",,1,,10669,5.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3252,LUIS DUARTE MINUZZO,PF,39222403053,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7743/2021, LUIS DUARTE MINUZZO",,1,,10667,18.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75940, O.C. 4996/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPACDE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75924, O.C. 5012/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75921, O.C. 5010/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75919, O.C. 5008/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 COM PLCA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75917, O.C. 5009/2021.",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007749,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE-5267 DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75900, O.C. 5006/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75976, O.C. 4985//2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007751,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDER PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75973, O.C. 4986/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007752,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BIOMBO TRIPLO ACO INOX, PARA USO NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 485, O.C. 5034/2021.",2340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007753,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75987, O.C. 5023/2021.",285.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75946, O.C. 5004/2021.",6.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1096,FNAS/SCFV,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA USO DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75936, O.C. 4991/2021.",40.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75953, O.C. 4999/2021.",30.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75955, O.C. 4998/2021.",9.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ANTIEMBACANTE PARA USO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU - 4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75951, O.C. 4997/2021.",14.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.  REQ. 75742, O.C.4710/2021.BRUTO:R$4.800,00 IR:R$325,07 INSS(11%):R$528,00 LIQUIDO:R$3.946,93.",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 087157 REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE PRTESES DENTRIAS PARA PACIENTES JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE.  REQ. 75742, O.C.47102021.BRUTO:R4.800,00 IR:R325,07 INSS(11%):R528,00 LIQUIDO:R3.946,93.",,1,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7759/2021, JEFERSON BRACKMANN",,1,,10673,528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7759/2021, JEFERSON BRACKMANN",,1,,10675,325.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007760,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483/2021.,1690.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DA SRª TAIS RODRIGUES DA ROSA, CFE DOCUMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 75967, O.C. 5027/2021.",1336.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007762,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COL. 480, O.C. 5018/2021.",168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007763,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 72954, O.C. 4994/2021.",173.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007764,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75957, O.C. 4993/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007765,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARTAZES SOBRE A PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA ?NOTA DA GENTE?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 75979, O.C. 4988/2021.",715.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007766,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75963, O.C. 5029/2021.",475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75918, O.C. 5007/2021.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75920, O.C. 5011/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75923, O.C. 5013/2021.",82.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75906, O.C. 5005/2021.",82.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO  TER SIDO FEITO INEVIDAMENTE.,-82.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007771,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75977, O.C. 4987/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO: REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR- 6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75943, O.C. 5003/2021.",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75947, O.C. 5002/2021.",349.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75949, O.C. 5001/2021.",150.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75942, O.C. 5000/2021.",49.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007776,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE RAMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75868, O.C. 4915/2021.",1520.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 480, O.C. 5017/2021.",6029.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 5032/2021.",1932.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75981, O.C. 5024/2021.",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007780,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75952, O.C. 4992/2021.",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIO.REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ESCOLA LINHA SAO ROQUE. REQ. 75983, O.C. 4984/2021.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021007782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 480, O.C. 5016/2021.",1380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-19,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021.  CLARO S/A - 21,,4,,10717,3.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-10-19,2021004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2021  PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA - 2076,,1,,10710,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-10-19,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1172.  CLARO S/A - 21",,3,,10719,7.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-10-19,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, SECRETARIA DA FAZENDA.  CLARO S/A - 21",,6,,10718,86.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-19,2021004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,16,,10682,1368.25,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-10-19,2021005461,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,9,,10680,805.73,2020,1,PRE,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-19,2021006383,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,10702,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-19,2021006502,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6502/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10692,243.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-19,2021006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6773/2021 - REF. AQUISICAO DE PEDRA BRITA PARA USO NOS SETORES DE SAUDE DO MUNICIPIO.  CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864,,2,,10681,616.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-19,2021006839,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6839/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10707,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-19,2021006840,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6840/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10706,126.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-19,2021006852,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2021  MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79,,1,,10679,46.80,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-19,2021006865,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6865/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,10678,192.50,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-19,2021006922,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10693,77.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-19,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120557579 U120557578 REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,2,251.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-19,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120557579 U120557578 REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,2,86.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-19,2021007190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10677,181.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-19,2021007191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10694,41.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-19,2021007192,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7192/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10696,18.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-19,2021007401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4520,ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI,PJ,5607373000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7401/2021  ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI - 4520,,1,,10709,3318.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-19,2021007408,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,10700,383.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-19,2021007410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1378 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAO DE PAVERS UNISTEIN DE 6CM. CONFORME DISPENSA 0312021, CONTRATO 0882021. O.C 46622021.",,1,7693.65,0,,2021,31,DPV,2021,88,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-19,2021007437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10695,56.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-19,2021007452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10676,205.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-19,2021007457,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7457/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10705,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-19,2021007461,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,10703,745.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-19,2021007470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2021  LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458,,1,,10704,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-19,2021007489,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11030 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA AQUISIO DE 402 CANOS PVC 60MM, COM INTUITO DE TROCA DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NO MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 0282021, CONTRATO 0922021. O.C 47392021.",,1,8040.00,0,,2021,28,DPV,2021,92,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-19,2021007500,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7500/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10691,156.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-19,2021007516,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 149713 REFERENTE AQUISIO DE PACOTE DE BOM-BOM SORTIDOS DEVIDO AS COMEMORAES DO DIA DAS CRIANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75830, O.C.48092021.",,1,252.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-19,2021007519,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,10701,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-19,2021007531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 337 REFERENTE MANUTENO NOS POOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 757802021.",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-19,2021007531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7531/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,10684,12.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-19,2021007534,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11435  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRALICO DO MUNICPIO.  REQ. 75800, O.C 47952021.",,1,29.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-19,2021007539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138933 REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MOTOSSERA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75763, O.C. 47752021.",,1,86.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007562,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A PROJETO/ATIVIDADE INDEVIDO.,-480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22025 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO IMPLEMENTO PLANTADEIRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 758182021.",,1,34.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138873 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 75756, O.C. 48332021.",,1,55.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E371 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75809, O.C. 48422021.",,1,695.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7570/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,10686,24.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007573,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E372 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO TRATOR JHON DEERE 6415, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75814, O.C. 48392021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007573,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7573/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,10690,10.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007574,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22027 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO TRATOR JHONN DEERE 6415, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75812, O.C. 48382021.",,1,25.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007575,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E373 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75810, O.C 48372021.",,1,730.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007575,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7575/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,10688,25.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138874 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 75764, O.C. 48442021.",,1,18.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007585,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138934 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75761, O.C. 48792021.",,1,46.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,9014,ELIZANE DAMIANI,PF,138974039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7588/2021  ELIZANE DAMIANI - 9014,,1,,10699,258.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,8965,MONICA TERESINHA DURANTE NAPP,PF,300307063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2021  MONICA TERESINHA DURANTE NAPP - 8965,,1,,10698,404.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,2979,MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS,PF,86560069087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7590/2021  MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS - 2979,,1,,10697,473.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007597,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7597/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10716,191.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007598,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10715,27.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007599,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10714,143.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007600,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10713,28.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007608,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138872 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75762, O.C. 48552021.",,1,51.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021007619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138880 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. RE1. 75765, O.C. 48432021.",,1,52.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138913 REFERENTE AQUISIO DE CULOS DE PROTEO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 75743, O.C. 49592021",,1,12.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007680,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138914 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75909, O.C. 49422021.",,1,154.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138910 REFERENTE AQUISIO DE REVESTIMENTO PARA MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75926, O.C.  49502021.",,1,273.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138912 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DO BANHEIRO DA PRAA 9 DE MAIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75911, O.C. 49642021.",,1,46.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138911 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75912, O.C. 49652021.",,1,56.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007685,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138904 REFERENTE AQUISIO DE FECHADURAS PARA MANUTENO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75938, O.C. 49732021.",,1,119.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007687,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138902 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ.75885, O.C. 49312021.",,1,92.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007688,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138905 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMAS NA REA INTERNA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75880, O.C 49622021.",,1,44.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007689,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138909 REFERENTE AQUISIO DE DESENCRAVANTE PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75884, O.C. 49612021.",,1,19.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007690,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138907 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75883, O.C. 49602021.",,1,46.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007710,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11029 REFERENTE AQUISIO DE KIT CINTAS DE CARGA COM CATRACA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75865, O.C. 49232021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021007714,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11031 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75905, O.C. 49382021.",,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,8108,ELISANDRO BIRKHAN,PF,93591578053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7741/2021  ELISANDRO BIRKHAN - 8108,,1,,10708,352.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E3  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPACDE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75924, O.C. 50122021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E4 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75921, O.C. 50102021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E6 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75919, O.C. 50082021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E5 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO CAMINHO 1113 COM PLCA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75917, O.C. 50092021.",,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007749,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E7 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA IVE-5267 DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75900, O.C. 50062021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E2 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75976, O.C. 49852021.",,3,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO TER SIDO LIQUIDADA ERRONEAMENTE EM EMPENHO DE MESMO VALOR.,,2,-120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E3 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75976, O.C. 49852021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007751,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDER PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75973, O.C. 49862021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037071698 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75918, O.C. 50072021.",,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037071278 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75920, O.C. 50112021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037071083 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75923, O.C. 50132021.",,1,82.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007771,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037072559 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75977, O.C. 49872021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1148171 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQ. 75983, O.C. 49842021.",,3,636.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO  DEVIDO A CREDOR INDEVIDO.,,2,-636.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1148171 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQ. 75983, O.C. 49842021.",,1,636.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007783,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NOS DIAS 19/10/2021 E 20/10/2021.REQ. 76021, O.C. 5048/2021.",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007783,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E3 REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIA PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NOS DIAS 19102021 E 20102021.REQ. 76021, O.C. 50482021.",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007784,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76006, O.C. 5038/2021.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007785,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO TRATOR JHONN DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76014, O.C 5039/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76030, O.C. 5042/2021.",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76029, O.C. 5043/2021.",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76027, O.C. 5044/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM, EXTERNA E INTERNA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR - 6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76026, O. C 5045/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM, INTERNA EXTERNA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76023, O.C. 5046/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007791,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL. REQ. 76012, O.C. 5041/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE O EVENTO SESSAO SOLENE MIRIM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76008/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007793,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76005, O.C.5037/2021.",339.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007794,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76004, O.C. 5036/2021.",682.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007795,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE ESPUMOSO. RQ. 76001, O.C. 5035/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007796,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"REFERENTE TRANSMISSAO AO VIVO DE ATOS PUBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76041, O.C. 5047/2021.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75816, O.C. 4819.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E369 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO E CONSERVAO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75816, O.C. 4819.",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7797/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,10712,16.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007798,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76049, O.C. 5049/2021.",336.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007798,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"LIQUIDO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDES DE REGISTRO DE IMVEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76049, O.C. 50492021.",,1,336.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021007798,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7798/2021  ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011,,1,,10720,336.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP ITR- REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,119,42.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,118,845.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,119,,10747,42.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-20,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,118,,10746,845.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-20,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924572 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.",,13,962.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-20,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924579 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. REQUISIO 71104 E O.C 582021",,10,117.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-20,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924578 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021",,10,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-20,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924573 REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021",,10,802.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-10-20,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 21963879, REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,11,75.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-10-20,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 21952295 REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.",,10,201.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 156 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAO FINAL DERESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26702021BRUTO: R 4.477,71INSS 11% ( BASE M.O R 2238,86): R 246,27BRUTO: R 4.231,44.",,5,4477.71,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,5,,10731,246.27,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0135 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DERESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26742021.BRUTO: R 3988,90INSS 11% (BASE M.O 6.053,86?1994,45 8048,31): R 885,31ISS (4,7058%): R 789,52LQUIDO: R 2.314,07.",,7,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0155 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DERESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26742021.BRUTO: R 3988,90INSS 11% (BASE M.O 6.053,86?1994,45 8048,31): R 885,31ISS (4,9049%): R 789,52LQUIDO: R 2.314,07",,5,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A  RETENO NO TER SIDO REALIZADA.,,6,-3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,7,,10734,885.31,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,7,,10736,789.52,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-10-20,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 155 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTEDE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26752021",,5,12107.72,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-10-20,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"LIQUIDADO NESTA  DATA, EXTRATO DE COBRANA N 1091 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO DE VECULO SPIN ACTIVE AUTOMTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA. CONFORME DISPENSA 0192021, CONTRATO 0652021. O.C 35532021",,2,3330.00,0,,2021,19,DPV,2021,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-10-20,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120623375 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. SILVA TAVARES - 1644. REQ. 74936, O. C 38952021.",,3,198.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-10-20,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119924581  REFERENTE A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.",,2,388.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-20,2021006543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"PRVIO. REFERENTE AQUISIO DE UM MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0102021. O.C 41182021.",,1,4750.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006557,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  POR NAO TER SIDO  NECESSARIA SUA COMPRA.,-1997.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-20,2021006647,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,10749,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006674,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER MAIS NECESSARIA SUA COMPRA.,-3867.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021006858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 18204 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0192021. O.C 43972021.",,1,31.25,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,REFRENTE EMPENHO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-715.00,0,,0,,2021,12,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE FUNO PBLICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0122021, ATA 0242021. OC. 44172021.",,2,5000.00,0,,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6877/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,2,,10730,150.00,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2021  M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,2,,10745,4775.00,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6877/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,2,,10728,75.00,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-20,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2021 - REF. PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA CRAS.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,2,,10744,337.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021007317,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,10752,41.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23240 23249 23244 23186 23162 1001264 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,1,304.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23240 23249 23244 23186 23162 1001264 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,1,93.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23240 23249 23244 23186 23162 1001264 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,1,317.65,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23240 23249 23244 23186 23162 1001264 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,1,300.79,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23240 23249 23244 23186 23162 1001264 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,1,302.95,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23240 23249 23244 23186 23162 1001264 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,1,319.19,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23164 23182 23200 23217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,1,136.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23164 23182 23200 23217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,1,139.67,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23164 23182 23200 23217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,1,194.25,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23164 23182 23200 23217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,1,117.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,329.05,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,617.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,349.33,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,521.58,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,465.42,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,351.89,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,721.84,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,600.99,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-20,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23191 23190 23189 23176 23166 23160 23247 23255 23237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,1,555.23,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,10751,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7451/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,10750,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007462,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7462/2021  LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 3975,,1,,10738,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007469,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,10767,40.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007478,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21636 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0312021.O.C 47352021.",,1,1278.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007483,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21637 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0312021. O.C. 47212021.",,1,874.49,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2619 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0342021. O.C 47242021.",,1,996.55,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2651 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0342021.O.C 47292021.",,1,652.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-20,2021007506,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037054975 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA USO DOS FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 478, O.C. 47592021.",,1,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11437 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA TELA DE PROTEO DA GRADE DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75747, O.C. 47922021",,1,150.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007537,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E12 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE TELA DE PROTEO PARA USO NA GRADE DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 757462021.",,1,476.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007547,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7547/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10764,26.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7548/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10763,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007549,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7549/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10762,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007550,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7550/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10761,71.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7551/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10760,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007552,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7552/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10759,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007553,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7553/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10758,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007554,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7554/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10757,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007555,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7555/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10756,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7556/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10755,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021007557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7557/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3496,,1,,10754,44.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007569,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7569/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10743,71.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007571,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7571/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10742,173.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007572,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10741,50.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007580,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,10737,155.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007583,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138876 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DECORAR EM RAZO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. REQ. 75838, O.C. 48242021.",,1,55.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007602,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11439 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMA EM LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75851, O.C. 48652021.",,1,81.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E17 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 75794, O.C. 48572021.",,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007607,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,10740,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007623,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11441  REFERENTE AQUISIO DE TINTA PARA PINTURA EM TODA A REA INTERNA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75819, O.C. 48302021.",,1,665.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-20,2021007625,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,10739,215.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-20,2021007640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12996 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0282021. O.C. 49012021.",,1,79.80,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-20,2021007650,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 8907073374 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO MIRIM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75889, O.C. 49052021.",,1,1275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007671,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E59 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO E SUBSTITUIO DE REFLETORES NO GINSIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75929, O.C. 49752021.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007672,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7672/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,10766,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007673,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7673/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,10765,26.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007676,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 717 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PPLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75860, O.C. 49272021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007677,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 719 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75858, O.C. 49302021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007678,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 718 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75859, O.C. 49292021.",,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007711,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11034 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DOS BANHEIROS DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75898, O.C. 49632021.",,1,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11033 REFERENTE AQUISIO DE EPIS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75903, O.C. 49412021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007713,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11035 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA A MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75902, O.C. 49402021.",,1,204.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037073287 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA INSTALAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.REQ. 75793, O. C. 49532021.",,1,4991.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007723,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1098,Equipamentos e Material Permanente-ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037073287 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 75932, O.C. 49522021.",,1,884.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1193 REFERENTE AQUISIO DE ROUPA DE CAMA PARA OS LEITOS DA REA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75887, O.C. 49332021.",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-20,2021007726,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037066915  REFERENTE AQUISIO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75945, O.C. 49702021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7735/2021  VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237,,1,,10768,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007736,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,10722,365.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7738/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,10732,172.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,5177,ELUSA BARBIERI,PF,174829094,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7739/2021  ELUSA BARBIERI - 5177,,1,,10723,150.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7740/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,10721,18.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007742,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7742/2021  MARA DE FATIMA DE DEUS - 9092,,1,,10733,150.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007743,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3252,LUIS DUARTE MINUZZO,PF,39222403053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7743/2021  LUIS DUARTE MINUZZO - 3252,,1,,10753,146.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E312 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75940, O.C. 49962021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E49  REFERENTE AUXILIO FUNERAL DA SR TAIS RODRIGUES DA ROSA, CFE DOCUMENTO DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 75967, O.C. 50272021.",,1,1336.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E374 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO NIBUS ESCOLAR PLACA IVR- 6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75943, O.C. 50032021.",,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7772/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,10770,11.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22068 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT- 6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75947, O.C. 50022021.",,1,349.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22070 REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75942, O.C. 50002021.",,1,49.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021007780,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1194 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75952, O.C. 49922021.",,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007784,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E9 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76006, O.C. 50382021.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007785,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E311 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO TRATOR JHONN DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76014, O.C 50392021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E314 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76027, O.C. 50442021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E313 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM, EXTERNA E INTERNA, DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IVR - 6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76026, O. C 50452021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007791,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E104 REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL. REQ. 76012, O.C. 50412021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E262 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE O EVENTO SESSO SOLENE MIRIM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 760082021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007793,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037094652 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76005, O.C.50372021.",,1,339.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021007794,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037095144 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76004, O.C. 50362021.",,1,682.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76053, O.C. 5053/2021.BRUTO: R$ 240,00 ISS: R$7,20 INSS: R$ 26,40 LIQUIDO: R$ 206,40",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA NAS VIAS URBNAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76053, O.C. 50532021.BRUTO: R 240,00 ISS: R7,20 INSS: R 26,40 LQUIDO: R 206,40",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7799/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,10726,26.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 7799/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,10725,7.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76025, O.C. 5052/2021.",192.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007801,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 76028, O.C. 5051/2021.",283.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007802,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76024, O.C. 5050/2021.",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007803,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR ALEX M. PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A TAPERA-RS NO DIA 19/10 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76082, O.C. 5085/2021.",44.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007803,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23164 23182 23200 23217 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA O SERVIDOR ALEX M. PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A TAPERA-RS NO DIA 1910 PARA PARTICIPAR DA CONFERNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76082, O.C. 50852021.",,1,44.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007804,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO SMARTPHONE SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 038/2021, CONTRATO 091/2021. O.C. 5069/2021.",1169.00,0,,0,,2021,38,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007805,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PIA DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76038, O.C. 5071/2021.",7.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4284,CASSIANO BOTTEGA,PJ,3725619000151,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA:IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76061, O.C. 5076/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007807,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 482, O.C. 5073/2021.",481.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75991, O.C. 5062/2021.",431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007809,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75990, O.C. 5061/2021.",608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007810,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75992, O.C. 5060/2021.",359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007811,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE REMOCAO E APLICACAO DE PELICULA PARA PORTA DE ALUMINIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75939, O.C. 5057/2021.",318.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007812,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO PARA AS PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75937, O.C. 4990/2021.",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1096,FNAS/SCFV,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76011, O.C. 5079/2021.",68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007814,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PASSAGEM DA CAMPANHA ?OUTUBRO ROSA?, PELA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76048, O.C. 5080/2021.",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007815,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ANTI-CLORO PARA USO NO CHAFARIZ DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. REQ. 76013, O.C. 5068/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007816,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75959, O.C. 5067/2021.",126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. REQ. 75901, O.C. 5078/2021.",66.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007818,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO. REQ. 76042, O0.C. 5082/2021.",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007819,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021 O.C. 5055/2021.",273.90,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007820,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS ESPECIAIS PARA USO ESPECIAL NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75970, O.C. 5065/2021.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007821,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA NA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76033, O.C. 5072/2021.",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007822,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76031, O.C. 5083/2021.",30.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA ALA DE ATENDIMENTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75980, O.C. 5058/2021.",233.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007824,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 76002, O.C. 5081/2021.",23.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007825,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75969, O.C. 5077/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76037, O.C. 5056/2021.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76036, O.C. 5054/2021.",315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007828,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.  COLETA: 482, O.C. 5074/2021.",878.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007829,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EXTENSAO ELETRICA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75978, O.C. 5066/2021.",47.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007830,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76069, O.C. 5084/2021.",260.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007831,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAVETEIRO PARA A RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76063, O.C. 5075/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1112,FMAS,3254,ELIANE GERELLI DA SILVA MEI,PJ,15700493000140,,"PREVIO.REFERENTE PALESTRA MOTIVACIONAL AO OUTUBRO ROSA, JUNTO AO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76007, O.C. 5059/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007833,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22 DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007833,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N 23 DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007834,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 23 DA DIVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",6128.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021007834,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA N 23 DA DVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,6128.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FEP, CONFORME DANFE N 511542 REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,120,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,120,,10805,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-21,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. PASEP DARF.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,117,,10823,7451.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-21,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTAS DATA, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,14,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-21,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTAS DATA, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,12,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-21,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTAS DATA, CONFORME RECIBO.REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,14,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-21,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTAS DATA, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021",,14,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-21,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTAS DATA, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021",,14,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-21,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTAS DATA, REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021",,14,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-10-21,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,11,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-21,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 0152 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021",,9,95.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA .,-2.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-21,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 5427 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPO ) DE N (55) 99148 8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71444 O.C 3742021",,9,76.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-10-21,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETOL N 2428 VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021",,9,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021002393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO POR SE TRATAR  DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-58.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-10-21,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 2157 REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .",,9,65.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-10-21,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,7,580.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-10-21,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 47878 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,4,212.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-10-21,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48186 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,5,108.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-10-21,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48188 REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99976-0494 DE USO DO CHEFE DOS MOTORISTAS ESCOLARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26822021",,5,82.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-10-21,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 47881 REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99976-0494 DE USO DO CHEFE DOS MOTORISTAS ESCOLARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26822021",,4,63.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-10-21,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 47879, REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA  SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99972-8455 DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26812021",,4,59.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-10-21,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48187 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA  SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99972-8455 DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26812021",,5,53.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-21,2021006366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,340,ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA,PJ,1313540000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 20211446 REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO N412019, QUE TEM POR FINALIDADE, SERVIO DE ELABORAO DE LAUDOS TCNICOS LCAT, PRPA, PPP, PCMSO E LIP. CONFORME LICITAO 0132019. O.C 39882021.",,1,8660.00,0,,2019,13,PRP,2019,41,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-21,2021006366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,340,ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA,PJ,1313540000198,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6366/2021, 340 - ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA",,1,,10812,129.90,2019,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-21,2021006366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,340,ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA,PJ,1313540000198,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6366/2021, 340 - ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA",,1,,10810,216.50,2019,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-21,2021006701,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 115909 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO TRATOR JHON DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75294, O.C. 42262021.",,1,324.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-21,2021006701,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6701/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10822,324.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-21,2021006714,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 115909 REFERENTE AQUISIO DE LEO PLUS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO TRATOR JHON DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75295, O. C.  4253.",,1,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-21,2021006714,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2737,SLC MAQUINAS LTDA,PJ,90055054002000,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10821,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-21,2021006781,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11438 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REA EXTERNA DA EMEI PINGO DE GENTE. COLETA 423, O.C 42992021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-21,2021006860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 18202 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0192021. O.C. 43912021.",,1,1248.55,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-21,2021006862,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13184 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0212021. O.C 44052021.",,1,111.36,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-21,2021007199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1194,TECNOMIX INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,5673588000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 17631 REFERENTE AQUISIO DE ADAPTADOR USB PARA REALIZAR CONEXO COM A INTERNET DOS COMPUTADORES DESKTOP DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 75474, O.C 44812021.",,1,364.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-21,2021007314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,2336,VERONICA WINCK SCHNEIDER,PF,67150012,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2021  VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336,,1,,10814,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-21,2021007316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1112,FMAS,4945,TASSIA BINS,PF,313915083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7316/2021  TASSIA BINS  - 4945,,1,,10813,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-21,2021007323,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13187 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0212021. O. C. 45952021",,1,62.60,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-21,2021007335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037118143 REFERENTE AQUISIO DE IMPRESSORA ESPECIFCA PARA USO EM IMPRESSO DE EXAMES MDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 4432021.",,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-21,2021007338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13186 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0212021. O.C. 45992021.",,1,113.04,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23198 23145 23178 23209 23168  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,1,507.16,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23198 23145 23178 23209 23168  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,1,274.20,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23198 23145 23178 23209 23168  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,1,365.61,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23198 23145 23178 23209 23168  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,1,477.03,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23198 23145 23178 23209 23168  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,1,401.36,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23167 23165 23205 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46272021.",,1,234.56,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23167 23165 23205 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46272021.",,1,342.79,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-21,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23167 23165 23205 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46272021.",,1,248.69,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-21,2021007393,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,5072,JAQUELINE FRACARO,PF,370346009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7393/2021  JAQUELINE FRACARO - 5072,,1,,10833,35.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-21,2021007394,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3328,VIVIAM CRISTINA ROESSLER,PF,3269545037,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7394/2021  VIVIAM CRISTINA ROESSLER - 3328,,1,,10832,36.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-21,2021007459,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11434 REFERENTE AQUISIO DE FECHADURA INOX PARA PORTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75614, O.C. 47062021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-21,2021007477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  DANFE N 3189, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0302021.O.C. 47342021.",,1,354.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-21,2021007482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13188 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0302021.O.C. 47202021.",,1,1299.60,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-21,2021007501,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7501/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852606,,1,,10818,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-21,2021007503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13190 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0302021. O.C. 47282021.",,1,147.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-21,2021007516,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7516/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,10802,252.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-21,2021007534,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7534/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,10801,29.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-21,2021007539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7539/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10798,86.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007559,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7559/2021,,1,,10815,76.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7568/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10796,55.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007576,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7576/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10793,18.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007583,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7583/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10829,55.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00039814 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA 479, O.C. 48812021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007585,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7585/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10794,46.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007587,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00039815 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 473, O.C. 48782021.",,1,5715.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007605,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11440 REFERENTE AQUISIO DE PEA DE VIDRO PARA SUBSTITUIO DA JANELA DE VIDRO DO GINSIO MUNICIPAL. REQ. 4860, O.C. 48602021.",,1,53.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007608,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7608/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10785,51.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007619,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7619/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10784,52.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007623,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,10828,665.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021007624,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7624/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852606,,1,,10817,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-21,2021007629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 12997 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0282021.O.C. 48922021.",,1,798.05,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-21,2021007644,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7644/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,10831,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-21,2021007649,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2547,JULIA KUHN,PJ,5138348000163,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 375 REFERENTE APRESENTAO MUSICAL COM CONTEDO MOTIVACIONAL PARA HOMENAGEM DO DIA DOS PROFESSORES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 75881, O.C. 49062021.",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-21,2021007649,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2547,JULIA KUHN,PJ,5138348000163,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7649/2021, 2547 - JULIA KUHN",,1,,10807,50.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-21,2021007651,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3500  PAGTO. REF. EMPENHO 7651/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,10819,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007674,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7674/2021,,1,,10816,308.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007676,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7676/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10826,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007677,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10825,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007678,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10827,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10792,12.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007680,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7680/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10799,154.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7681/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10800,273.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007682,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10795,46.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7683/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10797,56.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007685,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7685/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10791,119.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007687,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7687/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10783,92.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007688,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7688/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10787,44.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007689,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7689/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10788,19.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007690,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7690/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,10786,46.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007694,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15433 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021.O.C. 49442021.",,1,1860.78,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15435 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFRME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0772021.O.C 49192021.",,1,914.92,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007696,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15436 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 49722021.",,1,891.45,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007697,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 135434 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021.O.C. 49202021.",,1,1553.15,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15431 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 49212021.",,1,289.90,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007699,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 1059 REFERENTE LOCAO DE IMVEL PERTENCENTE AO CENTRO DE TRADIES GACHAS (CTG) PORTEIRA VELHA, PARA REALIZAO DO EVENTO COM APRESENTAO  MUSICAL DE TEMTICA MOTIVACIONAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAO. REQ. 75915, O.C. 49492021.",,1,1090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007710,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7710/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,10790,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11037 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75914, O.C. 49462021.",,1,504.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 511542 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75950, O.C 49762021.",,1,1731.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7722/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,10824,4991.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007726,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3502  PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,10820,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007732,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15432 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 47682021.",,1,159.06,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021007734,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037110236 REFERENTE AQUISISO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTRO COM CONTEDO MOTIVACIONAL PROMOVIDO PELA EDUCAO PARA  PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 75927, O.C. 49482021.",,1,1155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7737/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,10830,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7745/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10781,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007746,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7746/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10780,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007747,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7747/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10779,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7748/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10778,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007749,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7749/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10777,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007750,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7750/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,3,,10776,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007751,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7751/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10775,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007752,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,1918,BRAULIO ELDER NONNENMACHER,PJ,31587195000141,,REFERENTE CREDOR INDEVIDO.,-2340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7767/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10774,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7768/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10773,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007769,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7769/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10772,82.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007771,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7771/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3498,,1,,10771,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22069 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE LEO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75949, O.C. 50012021.",,1,150.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO FORNECEDOR NAO TER  O PRODUTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.",-40.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1401497 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 480, O.C. 50172021.",,1,5988.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2021 - REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA LINHA SAO ROQUE.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,3,,10782,636.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021007782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00039813 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 480, O.C. 50162021.",,1,1380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021007783,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7783/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,10789,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021007786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E316 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76030, O.C. 50422021.",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021007787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E315 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM, INTERNA E EXTERNA, DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76029, O.C. 50432021.",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021007790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E106 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM, INTERNA EXTERNA, DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76023, O.C. 50462021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021007795,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1729 REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE ESPUMOSO. RQ. 76001, O.C. 50352021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021007796,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9474 REFERENTE TRANSMISSO AO VIVO DE ATOS PBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76041, O.C. 50472021.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 190467 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76025, O.C. 50522021.",,1,192.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007801,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 190466 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76028, O.C. 50512021.",,1,283.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007802,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 33652 REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76024, O.C. 50502021.",,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 16 REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MQUINA VIRTUAL PARA SISTEMAS JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75991, O.C. 50622021.",,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007809,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"CONFORME NOTA FISCAL N 15 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75990, O.C. 50612021.",,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007810,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DAA, CONFORME NOTA FISCAL N 17 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75992, O.C. 50602021.",,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12778 REFERENTE AQUISIO DE TECIDO PARA CONFECO DE LENIS PARA ALA DE ATENDIMENTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75980, O.C. 50582021.",,1,233.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007833,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7833/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,10804,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021007834,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7834/2021  BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014,,1,,10803,6128.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007835,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/2021,262.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007835,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL OUTUBRO 2021,,1,262.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007836,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2021,1158.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007836,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL OUTUBRO 2021,,1,1158.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007836,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,10808,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007837,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2021,91.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007837,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL OUTUBRO 2021,,1,91.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75439, O.C. 5125/2021.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75437, O.C. 5124/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007840,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75442, O.C. 5123/2021.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007841,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE HIDROMETRO NA RUA OLINTO DONATO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75433, O.C. 5122/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007842,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75434, O.C. 5121/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007843,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DOS HIDROMETROS NA AVENIDA SILVA TAVARES E NA RUA APOLINARIO PORTO ALEGRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75458, O.C. 5120/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007844,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA BR 285 KM370, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75565, O.C. 5119/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007845,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE AGUA MUNICIPAL LOCALIZADA AO LADO DA ESCOLA ALFREDO FERRARI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75567, O.C. 5118/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007846,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO PROXIMO A OLARIA, PELA SECRETARIA MUNUCIPAL DE OBRAS. REQ. 75568, O.C. 5117/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007847,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75569, O.C. 5116/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76078, O.C. 5099/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007849,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76079, O.C. 5098/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007849,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E107  REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76079, O.C. 50982021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 5070/2021.",177.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,7.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12947 2196289 1155798 116179 3454545 1181635 214831 215041 153268 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76035, O.C. 50702021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007851,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE TECLADO PARA COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/2021. O.C. 5113/2021.",50.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007852,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1081,Equipam.Material Perman.Sec.Agropecuária,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 008/2021. O.C. 5111/2021.",3360.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007853,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DE TORNEIRA ELETRICA PARA USO NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76081, O.C. 5100/2021.",215.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL REQ. 75960, O.C. 5089/2021.",6.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 75961, O.C. 5088/2021.",5.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1169,CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA LAVADOURA DE ROUPAS PARA USO NA LAVANDERIA DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA: 488, O.C. 5087/2021.",1599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007857,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA E PORTA CARTAO DE VISITA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORA DE COMUNICACAO. COLETA: 484, O.C. 5086/2021.",525.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007858,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75998, O.C. 5102/2021.",276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007859,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 75999, O.C. 5101/2021.",101.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007860,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM OS MEMBROS DO FORUM MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76080, O.C. 5107/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA SUBSTITUICAO NA ROTA DO MICRO-ONIBUS, PLACA IP0-7404, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM MANUTENCAO. REQ. 76076, O.C. 5109/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007862,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1081,Equipam.Material Perman.Sec.Agropecuária,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL TIPO NOTEBOOK PARA USO DA AGRONOMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 010/2021. O.C. 5110/2021.",4750.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007863,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76073, O.C. 5106/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007864,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FORMICIDA E LESMICIDA PARA USO NO CONTROLE DE PRAGAS DA EMEI BIRKHAN E TONON. REQ. 76072, O.C. 5105/2021.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76074, O.C. 5104/2021.",5.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007866,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76075, O.C 5103/2021.",28.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007867,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA, PARA MENUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS E PARQUES DO MUNICIPIO. REQ. 76043, O.C. 5090/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007868,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ.76055, O.C 5095/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76057, O.C 5094/2021.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ.76066, O.C. 5093/2021.",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO TRATOR DE CORTAR GRAMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76067, O.C. 5092/2021.",35.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007872,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MUNICIPIO.  REQ. 75749, O.C. 5097/2021.",80.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007873,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76047, O.C. 5115/2021.",427.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76077, O.C. 5114/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, PARA USO EM REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76003, O.C. 5091/2021.",269.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SINALEIRA DE RAIO X, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76056, O.C. 5126/2021.",628.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007877,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? LEANDRO SOARES, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76110, O. C 5127/2021.",1336.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021007878,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2021. RQ. 76111, O.C. 5129/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-10-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVICOS DE REDE RESPECIALIZADA, PROCERGS.  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123",,12,,10840,69.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-22,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 00152 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.",,11,69.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-10-22,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE EMULACAO DE TERMINAL DRC 159/2014.  CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123201,,10,,10839,133.17,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-10-22,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF. VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,7,,10842,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-10-22,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 8131 REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021",,9,61.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-22,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UBS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 02/2021.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149",,4,,10841,34.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-10-22,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 37746 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIOS DE TELEFONIA PARA O NMERO: 055-99218-4825 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74775 O.C 37062021",,3,440.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-10-22,2021005840,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5840/2021  PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228,,1,,10835,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-10-22,2021005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5841/2021  PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228,,1,,10838,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-22,2021006222,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 37746  REFERENTE SERVIO DE RECAPAGENS DE PNEUS DA P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102021, ATA 0142021. O.C 38232021",,1,4960.00,0,,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-22,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6276/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL;    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,3,,10885,198.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-10-22,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 50166 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE FATURA DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO: 74939, O.C 39002021",,4,44.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-10-22,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 49857 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE FATURA DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO: 74939, O.C 39002021",,5,44.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-22,2021006781,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6781/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10851,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-22,2021006782,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6782/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10853,2522.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-22,2021006796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6796/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,10836,1050.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-22,2021006853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13980 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0202021.O.C 43982021.",,1,72.65,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-22,2021006863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13185 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0212021. O.C 43992021.",,1,66.34,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-22,2021006872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2021  OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI - 1780,,1,,10834,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-22,2021006896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6896/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10871,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-22,2021006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3149,FS ETIQUETAS LTDA,PJ,39795516000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2021  FS ETIQUETAS LTDA - 3149,,1,,10870,1560.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-22,2021006900,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2911 REFERENTE SERVIO DE COLETA E ANLISE DE GUA PARA 12 POOS DO MUNICPIO. REQ. 75459, O.C.44322021.",,1,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-22,2021006900,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6900/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,1,,10844,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-22,2021006900,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6900/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,1,,10846,14.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-22,2021007219,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,10837,482.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-22,2021007339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0202021.O.C 45982021.",,1,100.85,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-22,2021007345,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 37745 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAGENS DE PNEUS DO TRATOR 6100, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102021, ATA 0142021.O.C 46112021.",,1,5200.00,0,,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA MANEIRA, CONFORME DANFE N 1282 4901 4889 4873 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,1,142.03,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA MANEIRA, CONFORME DANFE N 1282 4901 4889 4873 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,1,251.96,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA MANEIRA, CONFORME DANFE N 1282 4901 4889 4873 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,1,261.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA MANEIRA, CONFORME DANFE N 1282 4901 4889 4873 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,1,173.95,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,1,577.06,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,1,448.22,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,1,336.37,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,1,896.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,1,585.02,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,1,444.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,1,160.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO SALDO DE EMPENHO  POR SER ESTIMATIVA.,-68.74,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4910 4956 4950 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 46202020.",,1,294.22,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4910 4956 4950 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 46202020.",,1,275.49,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4910 4956 4950 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 46202020.",,1,261.55,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4907 4867 4876 4883 4922 4923 4855 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,3,272.97,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,1,160.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,1,444.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,1,577.06,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,1,585.02,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,1,896.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,1,336.37,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4851 4933 4860 4884 4879 4921 4925 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,1,448.22,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4907 4867 4876 4883 4922 4923 4855 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,3,543.15,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A MESMA TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO.,,2,-3447.45,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4907 4867 4876 4883 4922 4923 4855 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,3,474.35,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4907 4867 4876 4883 4922 4923 4855 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,3,380.78,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4907 4867 4876 4883 4922 4923 4855 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,3,269.92,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4907 4867 4876 4883 4922 4923 4855 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,3,527.79,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4907 4867 4876 4883 4922 4923 4855 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,3,337.93,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-22,2021007382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7382/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,10847,2300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-22,2021007423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E10 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE PONTO DE TORNEIRA ELTRICA E PONTO DE TOMADA NO PRDIO DO CRAS.REQ. 75597, O.C. 46762021.",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-22,2021007424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E9 REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75598, O.C 46752021.",,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-22,2021007459,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7459/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10850,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-22,2021007485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2290,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00035365 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0332021. O.C 47232021.",,1,1541.40,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-22,2021007498,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10855,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-22,2021007530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7530/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10849,150.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-22,2021007531,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7531/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10867,367.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-22,2021007537,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7537/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,10848,476.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007561,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7561/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10854,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7567/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10860,34.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007570,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7570/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10856,670.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007573,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7573/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10859,289.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007574,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7574/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10861,25.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007575,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7575/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10858,704.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007578,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E54 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75716, O.C. 48072021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007601,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1124483 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS ESPECIAIS PARA USO NOTURNO, PARA USO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75848, O.C. 48662021.",,1,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007602,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7602/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,10887,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007605,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7605/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,10852,53.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7611/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10880,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10879,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007613,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7613/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10878,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007614,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7614/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10877,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7615/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10876,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7616/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10875,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7617/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10874,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7618/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10873,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1124487 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BSICA DE SADE.REQ. 75817, O.C 48222021.",,1,3.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-22,2021007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1124486 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75811, O.C 48212021.",,1,2013.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007671,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7671/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,10886,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007702,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2233,ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15071 REFERENTE AQUISIO DE PANFLETOS, REFERENTE AS CAMPANHAS CRESCER SADAVEL E SADE NA ESCOLA. REQ. 75879, O.C. 49132021.",,1,498.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007703,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10869,286.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007704,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10868,917.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007711,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7711/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10863,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7712/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10865,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007713,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7713/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10864,204.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007714,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10862,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007717,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1124986  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75861, O.C. 49582021.",,1,85.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-22,2021007725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7725/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10881,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021007761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7761/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10872,1336.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021007766,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15072 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75963, O.C. 50292021.",,1,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021007772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7772/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10891,318.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021007773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7773/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10888,349.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021007774,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7774/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10890,150.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021007775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7775/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10889,49.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021007780,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7780/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10882,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-22,2021007792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7792/2021  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,1,,10866,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-22,2021007797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7797/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10857,463.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-22,2021007815,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11040 REFERENTE AQUISIO DE ANTI-CLORO PARA USO NO CHAFARIZ DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. REQ. 76013, O.C. 50682021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-22,2021007817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11039 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. REQ. 75901, O.C. 50782021.",,1,66.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-22,2021007819,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037118926 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021 O.C. 50552021.",,1,273.90,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-22,2021007824,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1195 AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 76002, O.C. 50812021.",,1,23.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-22,2021007825,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1196 REFERENTE AQUISIO DE LANTERNA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75969, O.C. 50772021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007836,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7836/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10883,1062.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007837,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7837/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10884,91.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E37 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE GUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75439, O.C. 51252021.",,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E36 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE GUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75437, O.C. 51242021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007840,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E35 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75442, O.C. 51232021.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007841,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E34 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE HIDRMETRO NA RUA OLINTO DONATO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75433, O.C. 51222021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007842,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E33 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE GUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75434, O.C. 51212021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007843,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E32 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DOS HIDRMETROS NA AVENIDA SILVA TAVARES E NA RUA APOLINRIO PORTO ALEGRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75458, O.C. 51202021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007845,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E30 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE GUA MUNICIPAL LOCALIZADA AO LADO DA ESCOLA ALFREDO FERRARI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75567, O.C. 51182021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007846,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDDO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E29 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO PRXIMO A OLARIA, PELA SECRETARIA MUNUCIPAL DE OBRAS. REQ. 75568, O.C. 51172021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-22,2021007848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E108 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76078, O.C. 50992021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007879,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RORIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 76124, O.C. 5165/2021.",137.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007879,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RORIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 76124, O.C. 51652021.",,1,137.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007880,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 76051, O.C. 5142/2021.",137.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007880,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE  TER SIDO LIQUIDADA E ESTORNADA EM EMPENHO INDEVIDO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 76051, O.C. 51422021.",,1,137.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007881,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE URGENCIA DE PNEUS PARA O VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76155, O.C. 5178/2021.",1178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5179/2021.",2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007883,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25/10 E 26/10 IRA AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E IB SAUDE. REQ. 76116, O.C. 5154/2021.",423.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007883,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DIRIA  SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 2510 E 2610 IR AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCAO E IB SADE. REQ. 76116, O.C. 51542021.",,1,423.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25/10 E 26/10 IRA AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E IB SAUDE. REQ. 76117, O.C. 5159/2021.",634.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DIRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 2510 E 2610 IR AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCAO E IB SADE. REQ. 76117, O.C. 51592021.",,1,634.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007885,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PANAMBI-RS NO DIA 20/10 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SEBRAE. REQ. 76119, O.C. 5163/2021.",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007885,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15286 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO  SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PANAMBI-RS NO DIA 2010 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SEBRAE. REQ. 76119, O.C. 51632021.",,1,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007886,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"REFERENTE DIARIA A PROCURADORA GERAL MAILA RADAELLI HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25/10 E 26/10 IRA AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E IB SAUDE. REQ. 76118, O.C. 5160/2021.",423.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007886,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15286 REFERENTE DIRIA  PROCURADORA GERAL MAILA RADAELLI HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 2510 E 2610 IR AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCAO E IB SADE. REQ. 76118, O.C. 51602021.",,1,423.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE FATURA DO TELEFONE CELULAR Nº (55) 99642-9388, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 76126, O.C. 5156/2021.",274.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D?AGUA III. REQ. 76016, O.C. 5149/2021.",5143.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119934542 REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DGUA III. REQ. 76016, O.C. 51492021.",,1,5143.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000669-36.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121.21/5500162. REQ. 76125, O.C. 5157/2021",156.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 5000669-36.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121.215500162. REQ. 76125, O.C.51572021.",,1,156.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000672-88.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121.21/5500171. REQ. 76123, O.C. 5158/2021.",156.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15286 REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 5000672-88.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121.215500171. REQ. 76123, O.C. 51582021.",,1,156.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007891,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE PAGEMENTO DA CONTA DE LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75975, O.C. 5020/2021.",4353.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007891,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120691916 REFERENTE PAGEMENTO DA CONTA DE LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75975, O.C. 50202021.",,1,4353.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE  ENERGIA ELETRICA DA PRACA IX DE MAIO.  REQ. 76015, O.C. 5148/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007893,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE DELCIR VALIATI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE TRES MESES. REQ. 76127, O.C. 5169/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"PREVIO.REFERENTE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2021, ATA 011/2021.O.C. 5173/2021.",16646.00,0,,0,,2021,7,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007895,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQ. 76113, O.C. 5164/2021.",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007896,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA USO EXCLUSIVO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS  DA VIGILANCIA SANITARIA. COLETA: 491, O.C.5170/2021.",418.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007897,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS ESPECIAIS PARA USO NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76064, O.C. 5141/2021.",224.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007898,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 76107, O.C 5147/2021.",125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ROLO COMPACTADOR DYNAPC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76068, O.C. 5155/2021.",475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007900,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DO COORDENADOR DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76086, O.C. 5131/2021.",16.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007901,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO COORDENADOR DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76085, O.C. 5130/2021.",33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS FAZER A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS VULNERAVEIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5171/2021.",2355.90,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007903,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DESENTUPIDOR MANUAL PARA USO NA MANUTENCAO DO BANHEIRO DO GINASIO MUNICIPAL. REQ. 76093, O.C. 5136/2021.",17.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76032, O.C. 5151/2021.",11.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007905,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5161/2021.",2164.73,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007906,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS 1L PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76087, O.C. 5137/2021.",128.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007907,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021.O.C. 5162/2021.",915.70,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007908,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",40,ASPS,3257,CUIDARE ASSESSORIA EM SAUDE LTDA,PJ,32010907000128,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA, SOBRE A CAMPANHA ?OUTUBRO ROSA? PARA A POPULACAO. REQ. 76052, O.C. 5146/2021.",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHAN TONON. REQ. 75857, O.C. 5135/2021.",283.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE DE BALOES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76058, O.C. 5134/2021.",57.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007911,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ.76054, O.C. 5133/2021.",33.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007912,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS PROJETOS NA CAMPANHA ?OUTUBRO ROSA? DO CRAS. REQ. 76084, O.C. 5132/2021.",45.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007913,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021. O.C. 5175/2021.",2308.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007914,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE WEBCAM PARA USO NAS CONSULTAS DE TELEMEDICINA, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76046, O.C. 5144/2021.",259.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO.REFERENTE MANUNTENCAO E CONSERTO DE EQUPAMENTOS HOSPITALARES, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76050, O.C. 5145/2021.",535.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007916,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 490, O.C. 5167/2021.",837.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007917,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA USO NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76115, O.C. 5166/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007918,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76044, O.C. 5143/2021.",89.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007919,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,3264,"RAIOS, IMAGENS,COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO",PJ,31158844000199,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 492, O.C. 5177/2021.",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5174/2021.",2640.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33144,GABRIEL ANDRES FLACH-ME,PJ,24693328000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021. O.C. 5172/2021.",11985.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C. 5176/2021.",204.35,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007923,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA DECORACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REQ. 76070, O.C. 5140/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2428,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃ,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76088, O.C. 5139/2021.",382.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007925,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA AVISOS DO SETOR DE TRIBUTOS. REQ. 76121, O.C. 5153/2021.",53.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL (RECEPCAO) DE Nº (55) 99148-8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQ. 76120, O.C. 5152/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007927,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76045, O.C. 5150/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS. REQ. 76097, O.C. 5138/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021007928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS. REQ. 76097, O.C. 51382021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-25,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA , PASEP IPI EXPORT,  REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,121,14.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021000103,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR SER ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA.,-111.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-10-25,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURAS TELEFONICAS DA LINHA Nº 3373-1154, DA UBS.  OI S A - 3893",,10,,11140,201.21,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-10-25,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,12,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-10-25,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,12,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-10-25,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 2861 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA ATUAO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICPIO. CONFORME TOMADA DE PREO 0012019, CONTRATO 312019 E 2 ADITIVO.BRUTO: R3743,00ISS: R 112,29IRR: R 56,15LQUIDO: R 3.574,56.",,3,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-10-25,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,3,,11168,112.29,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-10-25,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,3,,11170,56.15,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-10-25,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO ARISTIDES DE BAIRROS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LEANDRO FRELES MARTINS, PELO PERIODO DE 6 MESES. REQUISIO 74287 O.C 32222021",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-10-25,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARLISE FTIMA FACHI MENEZES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74285 O.C 32252021",,7,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-10-25,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,REFERETE ESTORNO DE LIQUIDAO POR SER LIQUIDADO A MAIOR DO DEVIDO.,,6,-150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-10-25,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARLISE FTIMA FACHI MENEZES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74285 O.C 32252021",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-10-25,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOSA DA SILVA GONALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74286 O.C 32242021",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-10-25,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO CARLOS FIDELIS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ANTNIO BERNARDES, PELO PERIODO DE 6MESES. REQUISIO 74288 O.C 32232021",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-10-25,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE ADAIR KLEIMPAUL, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74467 O.C 34312021",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-10-25,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE MARIVONI FIDELIS DOS SANTOS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LARYSSA DE DEUS LUBENOW, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74468 O.C 34322021",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-10-25,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE IARA LCIA DAMIANI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE PAULA ADRIANA DE FREITAS, PELO PERODO DE SEIS MESES.",,4,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-10-25,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164 SALA A, DE PROPRIEDADE DO SR. JLIO RAUBER, ONDE EST LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74592 O.C 35092021",,4,1213.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-10-25,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,  REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164, SALA B, ONDE EST LOTADA A EMATER.",,4,1212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-10-25,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO 0522021 DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1 ANDAR, PARA INSTALAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74595 O.C 35192021",,4,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-25,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA SECRETARIA DA SAUDE.  TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,3,,11139,59.31,2021,18,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-25,2021005911,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11163,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-25,2021005912,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5912/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11162,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-25,2021005913,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5913/2021  VALTER ANTONIO FISCHER - MEI - 9755,,1,,11164,104.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-25,2021005914,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5914/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11161,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-25,2021005916,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5916/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11160,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-25,2021006227,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2021  VALTER ANTONIO FISCHER - MEI - 9755,,1,,11165,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-25,2021006861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13183 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0212021. O.C 43932021.",,1,936.76,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-25,2021006899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1647,TARCISIO GELHEN 52612333053,PJ,14925495000174,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037139361 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO DOS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75466, O.C. 44332021.",,1,238.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-25,2021007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,11137,1015.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-25,2021007196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,11138,738.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-25,2021007198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,11135,384.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-25,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL SITUADO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, N 1557 DE PROPRIEDADE DE TERESA DAHMER, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE LUIS JUVENAL DA ROSA.  REQ. 75662, O.C. 46142021.",,4,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4920 4880 4857 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,1,124.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4920 4880 4857 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,1,134.31,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4920 4880 4857 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,1,124.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4928 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 46242021.",,1,538.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4859 4871 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46252021.",,1,760.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4859 4871 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46252021.",,1,519.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4865 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46332021.",,1,358.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23175 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,2,890.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-25,2021007421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E12 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE PONTO DE TOMADA PARA LAVAR O PRTICO DA ENTRADA DA CIDADE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. RQ. 75594, O.C. 46782021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-25,2021007422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E11 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE PONTO DE TOMADA E TROCA DE LMPADAS FLUORESCENTES NA ESCOLA MUNICIPAL BIRKHAN E TONON. REQ. 75596, O.C. 46772021.",,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-25,2021007426,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E725 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75538, O.C. 46732021.",,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-25,2021007429,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7429/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,11134,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-25,2021007447,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 36940311 REFERENTE AQUISIO DE CENTOS DE DOCINHOS PARA EVENTO DOS DIAS DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.  REQ. 75714, O.C. 46952021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021007563,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E21 REFERENTE SERVIO DE ATENDIMENTOS EM ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQ. 75836, O.C. 48182021.",,1,944.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021007564,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037109931 REFERNTE AQUISIO DE RAO PARA ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQ. 75837, O.C. 48172021.",,1,1632.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021007565,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3499  PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,11143,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021007581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7581/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,11136,358.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021007603,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1183 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL GRFICO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75853, O.C. 48642021.",,1,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-25,2021007668,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7668/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,11133,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-25,2021007669,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3499  PAGTO. REF. EMPENHO 7669/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,11142,3774.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-25,2021007670,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3499  PAGTO. REF. EMPENHO 7670/2021  NATIELI SILVA - MEI - 5224,,1,,11141,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-25,2021007706,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89037154229 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DECORAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75956, O.C. 49772021.",,1,127.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-25,2021007730,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 258622 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA TELEVISO PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 0342021, CONTRATO 0952021. O.C. 49802021.",,1,4199.90,0,,2021,34,DPV,2021,95,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DE 1 TV 50??  DEVIDO A SER LANCADO EM RUBRICA  INDEVIDA.,-3490.00,0,,0,,2021,34,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-25,2021007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 258622 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TELEVISORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA 0342021, CONTRATO 0952021. O.C. 49832021.",,1,7689.90,0,,2021,34,DPV,2021,95,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-25,2021007779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1184 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL GRFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75981, O.C. 50242021.",,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-25,2021007791,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,11132,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021007804,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037121364 REFERENTE AQUISIO DE UM APARELHO SMARTPHONE SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME DISPENSA 0382021, CONTRATO 0912021. O.C. 50692021.",,1,1169.00,0,,2021,38,DPV,2021,97,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021007805,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139007  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PIA DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76038, O.C. 50712021.",,1,7.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021007811,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13 REFERENTE REMOO E APLICAO DE PELCULA PARA PORTA DE ALUMINIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75939, O.C. 50572021.",,1,318.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021007818,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11042 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRALICO DO MUNICPIO. REQ. 76042, O0.C. 50822021.",,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021007844,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E31 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA REDE DE GUA NA BR 285 KM370, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75565, O.C. 51192021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021007847,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E28 REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTO DE GUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75569, O.C. 51162021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021007853,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139008 REFERENTE AQUISIO DE DE TORNEIRA ELTRICA PARA USO NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76081, O.C. 51002021.",,1,215.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021007858,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037153058 REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA ORNAMENTAO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75998, O.C. 51022021.",,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021007859,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 890037152876 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75999, O.C. 51012021.",,1,101.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021007865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11043 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA REDE HIDRULICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76074, O.C. 51042021.",,1,5.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021007867,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11041 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO DE COMBUSTVEL PARA ROADEIRA, PARA MENUTENO E CONSERVAO DE JARDINS E PARQUES DO MUNICPIO. REQ. 76043, O.C. 50902021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4911 4887 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,1,259.90,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4911 4887 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,1,233.36,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007883,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2021  PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER - 1418,,1,,11129,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007884,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7884/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,11128,634.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007886,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,2823,MAILA RADAELLI HAMMEL,PF,2348288036,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7886/2021  MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823,,1,,11127,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"PRVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE FATURA DO TELEFONE CELULAR N (55) 99642-9388, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76126, O.C. 51562021.",,1,54.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,11130,156.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007890,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7890/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,11131,156.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119934543 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE  ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO.  REQ. 76015, O.C. 51482021.",,1,186.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007893,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE DELCIR VALIATI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERODO DE TRS MESES. REQ. 76127, O.C. 51692021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 54 REFERENTE MANUNTENO E CONSERTO DE EQUPAMENTOS HOSPITALARES, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76050, O.C. 51452021.",,1,535.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021007922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14031 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0202021. O.C. 51762021.",,1,204.35,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10921,595.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10922,712.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10914,17.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10923,892.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10917,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10919,124.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10915,28.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10920,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10918,93.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,10916,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007930,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,959.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007930,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,959.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007931,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007931,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007932,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007932,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007933,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,908.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007933,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,908.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007934,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGT. VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007934,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007935,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007935,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007936,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL OUTUBRO/21,1436.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007936,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1436.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,11018.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,11018.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,10930,1958.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,10929,1923.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,10926,113.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,10927,225.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,10924,39.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,10928,757.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,10925,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007938,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007938,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3443.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3443.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007940,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,2345.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007940,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2345.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007941,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007941,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007942,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007942,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007943,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,3708.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007943,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3708.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,16768.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,16768.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,10932,717.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,10936,2984.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,10935,1519.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,10934,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,10933,903.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,10931,136.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007945,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007945,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,1955.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1955.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007950,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,1082.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007950,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1082.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3868.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3868.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,10940,44.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,10937,27.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,10938,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,10939,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,10941,51.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,10942,499.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,10943,515.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007952,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,253.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007952,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,253.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007953,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007953,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007954,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,684.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007954,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,684.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007955,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALE ALIMENTACAO SOBRE O MES DE OUTUBRO/21,828.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007955,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,828.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VENCIMENTOS OUTUBRO/21,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,10944,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007957,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007957,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007958,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS OUTUBRO/21,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007958,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007960,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007960,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007961,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,5162.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007961,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5162.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007961,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,10947,574.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007961,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,10946,396.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007961,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,10945,31.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,1284.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1284.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007963,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,5011.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007963,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5011.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007963,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,10949,433.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007963,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,10950,594.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007963,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,10948,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007964,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007964,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007965,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,812.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007965,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,812.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007966,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DE VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007966,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,10952,294.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,10951,72.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007968,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007968,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007969,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007969,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,841.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,841.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007971,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007971,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,7116.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,7116.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,10957,422.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,10958,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,10953,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,10954,133.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,10955,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,10956,340.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007973,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007973,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007974,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007974,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007975,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,532.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007975,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,532.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007976,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007976,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007977,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007977,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007978,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007978,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007978,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS PRE-ESCOLAR FUNDEB",,1,,10959,162.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007980,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007980,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,4352.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4352.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007982,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007982,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,12925.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,12925.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,10960,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,10961,63.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,10962,69.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,10963,119.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,10964,130.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,10965,1345.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,10966,2105.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,2752.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2752.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007989,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,16126.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007989,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,16126.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,7716.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,7716.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,48668.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,48668.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10973,4350.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10971,2510.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10967,154.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10970,217.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10972,3410.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10969,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10968,178.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,10974,8112.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,525.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1050.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1050.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,13495.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,13495.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,10198.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,10198.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007997,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,1332.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007997,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1332.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4752.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4752.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,10979,282.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,10977,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,10975,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,10980,596.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,10976,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,10978,71.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021007999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,842.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,842.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS CRECHE FUNDEB",,1,,10981,325.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008005,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,835.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008005,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,835.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,7989.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,7989.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008009,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008009,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,25307.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,25307.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10984,100.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10992,4197.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10991,1901.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10990,1571.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10989,778.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10988,263.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10987,218.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10986,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10985,145.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10983,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,10982,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008011,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008011,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008012,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008012,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,5481.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5481.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,5052.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5052.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,924.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,924.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008017,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2558.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008017,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2558.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008017,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,10995,122.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008017,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,10993,33.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008017,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,10994,54.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008017,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,10996,471.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008018,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008018,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008019,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,584.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008019,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,584.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,328.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,328.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2001.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2001.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS MDE",,1,,10997,176.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,489.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,489.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,5967.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5967.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS FUNDEB",,1,,10998,487.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,1253.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1253.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,1635.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1635.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008028,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008028,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008029,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008029,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,6105.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,6105.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,11004,864.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,11000,87.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,11001,125.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,11002,242.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,10999,45.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,11003,730.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008031,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008031,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008032,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008032,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,1034.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1034.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,4016.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4016.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,12837.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,12837.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11007,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11010,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11009,105.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11005,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11013,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11008,90.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11006,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11015,1945.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11014,921.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11012,233.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11011,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,174.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,174.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,824.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,824.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2590.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2590.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,2539.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2539.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,3108.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3108.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,8038.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,8038.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11020,121.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11021,211.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11022,1193.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11023,1446.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11019,66.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11018,41.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11016,23.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11017,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008048,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1378.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008048,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1378.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,804.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,804.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,1965.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1965.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008052,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DE VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008052,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,5013.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5013.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,16304.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,16304.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11031,400.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11032,1099.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11033,2445.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11028,152.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11026,110.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11024,59.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11025,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11027,130.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11029,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11030,350.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA OUTUBRO/21,1444.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1444.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA OUTUBRO/21,3082.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3082.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA OUTUBRO/21,3170.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3170.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,3572.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3572.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,475.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,475.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,11038,172.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,11040,222.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,11039,183.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,11034,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,11035,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,11036,52.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,11037,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008065,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008065,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008066,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,300.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008066,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,300.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,558.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,558.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1586.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1586.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,11042,12.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,11044,390.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,11043,265.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,11041,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008069,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO OUTUBRO/21,62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008069,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. OUTUBRO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008071,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO OUTUBRO/21,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008071,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,391.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008072,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,353.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008072,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,353.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008073,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008073,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,456.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,456.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11048,212.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11045,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11046,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11047,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008077,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008077,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008078,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,288.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008078,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,288.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,1039.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1039.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4332.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4332.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS",,1,,11049,396.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO OUTUBRO/21,62.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,62.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES OUTUBRO/21,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008086,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008086,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008086,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,11050,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008086,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,11051,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008089,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,6355.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008089,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,6355.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008090,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,112.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008090,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,112.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008091,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS OUTUBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008091,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008092,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008092,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,22355.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,22355.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11061,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11064,3081.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11063,1839.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11062,915.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11060,493.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11059,153.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11058,112.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11057,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11055,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11054,61.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11053,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11056,94.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,11052,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1483.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1483.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008095,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008095,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2824.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2824.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA MATERNIDADE OUTUBRO/21,3458.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3458.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008098,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,4019.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008098,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4019.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,4843.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4843.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008100,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,8930.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008100,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,8930.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,3858.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3858.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,23772.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,23772.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11073,2373.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11074,4645.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11072,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11071,1034.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11070,401.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11069,266.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11068,187.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11067,122.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11066,66.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,11065,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008103,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,303.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008103,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,303.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008104,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008104,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1378.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1378.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008106,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008106,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008107,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,5481.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008107,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5481.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008108,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,5647.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008108,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5647.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008109,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008109,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,1447.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1447.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4944.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4944.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,11080,628.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,11077,48.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,11081,655.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,11075,27.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,11079,178.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,11078,167.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,11076,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008112,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,62.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008112,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,62.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008113,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,590.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008113,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,590.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008114,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,308.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008114,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,308.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008115,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2045.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008115,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2045.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008116,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,429.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008116,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,429.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008117,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,915.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008117,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,915.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008118,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008118,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008120,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,842.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008120,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,842.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008121,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3421.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008121,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3421.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008121,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,11082,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008121,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,11085,790.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008121,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,11084,388.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008121,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,11083,125.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008123,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008123,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008125,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008125,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008126,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,532.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008126,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,532.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008127,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008127,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008128,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008128,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008129,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,2158.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008129,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2158.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008130,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,79.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008130,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,79.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,696.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,696.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS OUTUBRO/21,9504.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,9504.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,11086,64.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,11087,1103.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008133,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,985.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008133,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,985.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,1748.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1748.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,7330.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,7330.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,11089,704.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,11088,62.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO OUTUBRO/21,305.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,305.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008138,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. OUTUBRO/21,293.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008138,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,293.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008139,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008139,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,1068.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1068.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS OUTUBRO/21,4957.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4957.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,11090,64.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,11092,563.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,11091,381.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS OUTUBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008143,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,556.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008143,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,556.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,11093,13.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,11098,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,11097,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,11096,96.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,11095,54.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,11094,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,11099,484.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS OUTUBRO/21,610.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,610.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO/21,128.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,128.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS OUTUBRO/21,446.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,446.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS OUTUBRO/21,2462.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2462.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,11100,549.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,1169.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1169.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,3696.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3696.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,11105,189.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,11101,36.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,11102,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,11103,45.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,11104,67.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,11106,616.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,924.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,924.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008164,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008164,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008165,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008165,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008166,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO OUTUBRO/21,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008166,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008167,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,5597.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008167,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,5597.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,19219.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,19219.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11114,2903.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11111,716.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11107,58.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11108,86.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11113,2794.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11109,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11110,237.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11112,1233.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008169,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008169,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008170,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,665.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008170,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,665.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008171,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008171,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008172,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,3539.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008172,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3539.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008173,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO/21,3000.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008173,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,3000.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,729.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,729.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008175,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008175,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008176,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008176,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,11116,65.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,11121,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,11120,372.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,11119,359.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,11118,333.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,11117,156.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,11115,19.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008178,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS OUTUBRO/21,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008178,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008179,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008179,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008180,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008180,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,630.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,630.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008182,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008182,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008183,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008183,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,11125,304.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,11126,358.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,11124,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,11123,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,11122,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008185,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008185,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008186,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/21,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008186,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008187,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008187,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OUTUBRO 2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 5205/2021.",332.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,20.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,43.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 23276 15269 12904 12882 15845 2437047 6123 117768 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76158, O.C. 52052021.",,1,43.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 5204/2021.",238.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5399 164124 5582 5541 1110762 23349 154101 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 52042021.",,1,29.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5399 164124 5582 5541 1110762 23349 154101 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 52042021.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5399 164124 5582 5541 1110762 23349 154101 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 52042021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5399 164124 5582 5541 1110762 23349 154101 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 52042021.",,1,46.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5399 164124 5582 5541 1110762 23349 154101 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 52042021.",,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5399 164124 5582 5541 1110762 23349 154101 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 52042021.",,1,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5399 164124 5582 5541 1110762 23349 154101 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76157, O.C 52042021.",,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"PREVIO.REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N? 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76151, O.C. 5203/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N: 1496REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76151, O.C. 52032021.",,1,64.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5200/2021.",1809.14,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5201/2021.",900.33,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008193,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76010,O.C. 5202/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76148, O.C. 5196/2021.",485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA: 494, O.C. 5211/2021.",1820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS PARA USO NA SALA DO SECRETARIO DE OBRAS. REQ. 76147, O.C. 5194/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76146, O.C.5195/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL TIPO NOTEBOOK PARA USO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 010/2021. O.C. 5210/2021.",4750.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES PARA USO NA HORTA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76145, O.C. 5188/2021.",49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008200,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA DOS PNEUS DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76161, O.C. 5206/2021.",385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008201,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,626.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008201,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,626.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008202,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,153.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008202,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,153.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008203,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO 1/3 FERIAS MES OUTUBRO/21,724.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008203,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,724.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO FERIAS MES OUTUBRO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,11147,47.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,11144,21.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,11145,28.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,11146,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,11148,334.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,11149,595.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1135.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,1135.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11152,175.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11153,226.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11151,99.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11150,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,43.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,43.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,146.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES OUTUBRO/21,831.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,831.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS OUTUBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008212,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008212,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008213,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,278.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008213,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,278.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS OUTUBRO/21,998.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,998.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES OUTUBRO/21,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11155,29.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11158,167.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11156,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11157,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11154,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,11159,482.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008216,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,1191.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008216,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,1191.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008217,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008217,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008218,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO ONIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5208/2021.",1560.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008219,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76134, O.C. 5190/2021.",59.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008220,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76143, O.C. 5187/2021.",8.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008221,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76135, O.C. 5191/2021.",32.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4170,CHAMAR 192,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA AMBULANCIA PLACA: JAI3I48, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021.O.C 5207/2021.",3232.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76144, O.C. 5193/2021.",120.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR EPI?S PARA USO EM PROCEDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 493, O.C. 5180/2021.",901.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76153, O.C 5199/2021.",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA USO NA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76156, O.C. 5213/2021.",49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ.75133, O.C. 5189/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76149, O.C. 5197/2021.",401.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008229,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA USO NOS BANHEIROS DA PRACA IX DE MAIO. REQ.76140, O.C.  5192/2021",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008230,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS PARA ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76154, O.C. 5198/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008231,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76102, O.C. 5181/2021.",288.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008232,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RESTROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76105, O.C. 5182/2021.",145.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008233,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33102,LAIS LIMBERGER PICININI,PF,1805863002,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA LAIS LIMBERGER PICININI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERA/RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76131, O.C. 5186/2021.",22.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008233,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33102,LAIS LIMBERGER PICININI,PF,1805863002,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SERVIDORA LAS LIMBERGER PICININI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE TAPERARS, PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76131, O.C. 51862021.",,1,22.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8306,JANAINA GEHLEN FIM,PF,127714065,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA JANAINA GEHLEN FIM, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERA/RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76129, O.C. 5209/2021.",40.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8306,JANAINA GEHLEN FIM,PF,127714065,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22000 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SERVIDORA JANAINA GEHLEN FIM, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERARS, PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76129, O.C. 52092021.",,1,40.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008235,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8732,SIMONE DELINA DE SOUZA HAUENSTEIN HAMMEL,PF,237356007,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA SIMONE DELINA HAUENSTEIN HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPO DE TAPERA/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76130, O.C. 5183/2021.",35.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008235,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8732,SIMONE DELINA DE SOUZA HAUENSTEIN HAMMEL,PF,237356007,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22051 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SERVIDORA SIMONE DELINA HAUENSTEIN HAMMEL, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPO DE TAPERARS PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76130, O.C. 51832021.",,1,35.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008236,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERA/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76128, O.C. 5184/2021.",245.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008236,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22027 22004 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE TAPERARS PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76128, O.C. 51842021.",,1,218.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008236,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22027 22004 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAO SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE TAPERARS PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76128, O.C. 51842021.",,1,27.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008237,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8305,MARISTELA BARDEN STEFFENS,PF,89493656004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MARISTELA BARDEN STEFFENS, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERA/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76132, O.C. 5185/2021.",39.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021008237,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8305,MARISTELA BARDEN STEFFENS,PF,89493656004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22005 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SERVIDORA MARISTELA BARDEN STEFFENS, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE TAPERARS PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76132, O.C. 51852021.",,1,39.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-26,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,121,,11182,14.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-26,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119958880 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021",,11,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-26,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119954301 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021",,10,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-26,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119958881 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021",,10,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-26,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U11954300 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125",,10,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-26,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119954300 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021",,9,35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-26,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U119954299 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021",,11,36.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-26,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR SER LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO.,,10,-35.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-26,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF.  TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2021.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,14,,11176,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-26,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF.  TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2021.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,12,,11177,1195.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-26,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2021.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,14,,11178,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-26,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF.  TAXA TURISMO, CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2021.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,14,,11175,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-26,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF.  TAXA TURISMO  , CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2021.  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,14,,11174,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-26,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF.  TAXA TURISMO, CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2021.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,14,,11173,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-10-26,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. OUTUBRO/2021  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,11,,11172,2076.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-10-26,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 55991800152, DE USO DO CELULAR DO PREFEITO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,9,,11203,95.69,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-10-26,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599188-2157, DE USO DO FISCAL MUNICIPAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,11,,11202,69.42,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-10-26,2021000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 55991488977.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,9,,11206,76.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-10-26,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599976-0494, DE USO DO COORDENADOR DOS MOTORISTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,9,,11211,55.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-10-26,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. FATURA INTERNET    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,9,,11183,595.00,2020,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-10-26,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO ATENDIMENTO DA AMBULANCIA, TELEFONE NUMERO 55991298131.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,9,,11200,61.37,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-10-26,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599130-2428, DE USO DA FISCALIZACAO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,9,,11201,65.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-10-26,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021 - REF. RATEIO DE DESPESAS DA LICITACAO DE MEDICAMENTOS.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,7,,11171,580.51,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-10-26,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599963-4254, DE USO DO VICE-PREFEITO.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,4,,11205,212.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-10-26,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599963-4254, DE USO DO VICE-PREFEITO.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,5,,11204,108.65,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-10-26,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599976-0494, DE USO DO COORDENADOR DOS MOTORISTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,5,,11208,82.56,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-10-26,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599976-0494, DE USO DO COORDENADOR DOS MOTORISTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,4,,11209,63.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-10-26,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599972-8455, DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,4,,11207,59.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-10-26,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599972-8455, DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,5,,11210,53.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-26,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DA SAUDE PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 5599218-4825.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,3,,11197,440.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-10-26,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,4,,11198,44.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-10-26,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,5,,11199,44.90,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006834,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-247.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-26,2021006899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1647,TARCISIO GELHEN 52612333053,PJ,14925495000174,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6899/2021  TARCISIO GELHEN 52612333053 - 1647,,1,,11166,238.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-26,2021007199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1194,TECNOMIX INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,5673588000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7199/2021  TECNOMIX INFORMATICA LTDA - EPP - 1194,,1,,11188,364.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021007423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2021  ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 288,,1,,11217,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-26,2021007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 110439 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0272021. O.C. 47262021.",,1,555.50,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-26,2021007592,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 3344449 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO OROCH PALACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75875, O.C. 48852021.",,1,237.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-26,2021007593,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 334449 REFERENTE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO OROCH CAMINHONETE PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75877, O.C. 48862021.",,1,775.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-26,2021007595,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 334489 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA  A MANUTENO DO VECULO OROCH PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75871, O.C. 48882021.",,1,823.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-26,2021007596,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 334489 REFERENTE AQUISIO LEO LUFRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO OROCH JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75873 O.C. 48892021.",,1,238.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-26,2021007601,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7601/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,11194,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-26,2021007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,11184,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-26,2021007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,11189,2013.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-26,2021007702,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2233,ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7702/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,11220,498.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-26,2021007717,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7717/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,11191,85.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-26,2021007753,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138962 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINAO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75987, O.C. 50232021.",,1,285.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-26,2021007753,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7753/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11218,285.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-26,2021007755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1096,FNAS/SCFV,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138963 REFERENTE AQUISIO DE TINTA SPRAY PARA USO DO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75936, O.C. 49912021.",,1,40.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-26,2021007755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1096,FNAS/SCFV,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7755/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11192,40.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-26,2021007766,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7766/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,11221,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-26,2021007777,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6354,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,1080079286,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.    MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354,,1,,11193,5988.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-26,2021007782,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,11219,1380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-26,2021007803,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2021  ALEX MARTINS PAZINATO - 32984,,1,,11225,44.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-26,2021007805,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7805/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11187,7.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-26,2021007808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7808/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,11222,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-26,2021007809,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7809/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,11223,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-26,2021007810,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2021  ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638,,1,,11224,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-26,2021007823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",40,ASPS,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7823/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,11185,233.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-26,2021007832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1112,FMAS,3254,ELIANE GERELLI DA SILVA MEI,PJ,15700493000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 6 REFERENTE PALESTRA MOTIVACIONAL AO OUTUBRO ROSA, JUNTO AO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76007, O.C. 50592021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007853,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7853/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11186,215.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139009 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL REQ. 75960, O.C. 50892021.",,1,6.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7854/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11216,6.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75961, O.C. 50882021.",,1,5.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11215,5.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1169,CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 3256026 REFERENTE AQUISIO DE UMA LAVADOURA DE ROUPAS PARA USO NA LAVANDERIA DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA: 488, O.C. 50872021.",,1,1599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007863,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11046 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA REDE HIDRULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76073, O.C. 51062021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007864,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11045 REFERENTE AQUISIO DE FORMICIDA E LESMICIDA PARA USO NO CONTROLE DE PRAGAS DA EMEI BIRKHAN E TONON. REQ. 76072, O.C. 51052021.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-26,2021007866,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11046 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE HIDRULICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76075, O.C 51032021.",,1,28.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DA SAUDE PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 55996429388.  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,1,,11195,54.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 83 REFERENTE LOCAO DE ESCAVADEIRA HIDRALICA PARA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICPIO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0072021, ATA 0112021.O.C. 51732021.BRUTO: R 16646,00ISS: R 332,92LQUIDO: 16.313,08.",,1,16646.00,0,,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7894/2021, 2002 - BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME",,1,,11180,332.92,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021007915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7915/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,11190,535.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021007928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,11226,-180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021007928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7928/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,11227,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021007928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7928/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,11179,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599161-1496, DE USO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,1,,11196,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE SINDISEM - MENSALIDADE - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8205/2021",,1,,11575,-9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO  TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS, RETIDO NO EMPENHO 8205/2021",,1,,11212,-99.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE RET.CONTRIB.AO RPPS A RECOL.EXEC/IND-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8205/2021",,1,,11213,-175.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE RET.CONTRIB.AO RPPS A RECOL.EXEC/IND-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8205/2021",,1,,11214,-226.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-43.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-43.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-831.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008209,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-831.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021008237,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8305,MARISTELA BARDEN STEFFENS,PF,89493656004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2021  MARISTELA BARDEN STEFFENS - 8305,,1,,11181,39.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76178, O.C. 5225/2021.",699.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA PARA A CAMIONETE F-1000 COM PLACA: IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76170, O.C. 5228/2021.",39.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO 1113 COM PLACA: IDA-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76169, O.C. 5229/2021.",419.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008241,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76176, O.C. 5230/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008242,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76174, O.C. 5231/2021.",18.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008243,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76173, O.C. 5232/2021.",49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008244,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76171, O.C. 5234/2021.",299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008245,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76172, O.C. 5233/2021.",59.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008246,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORTAO DA CADEIA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76175, O.C. 5226/2021.",278.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA PONTE NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76187, O.C. 5224/2021.",1528.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008248,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENZACAO DO MAQUINARIO TRATOR JHONN DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76152, O.C. 5223/2021.",52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76163, O.C. 5222/2021.",93.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA NA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76164, O.C. 5221/2021.",35.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008251,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76191, O.C. 5220/2021.",80.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CALCADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76189, O.C. 5219/2021.",276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76188, O.C. 5217/2021.",285.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIIRKHAN E TONON. REQ. 76192, O.C. 5216/2021.",103.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3251,MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,PJ,2107610000114,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE CIENCIAS DA ESCOLA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA: 341, O.C. 5015/2021.",256.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76190, O.C. 5218/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008257,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,"PREVIO.REFERENTE ALMOCO DE COMEMORACAO AOS ALUNOS REPRESENTANTES DO EXECUTIVO E JUDICIARIO MIRIM.  REQ. 76142, O.C. 5212/2021.",910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008258,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1081,Equipam.Material Perman.Sec.Agropecuária,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR PARA COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2021, ATA 010/2021. O.C. 5112/2021.",830.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008259,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76197, O.C. 5242/2021.",72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008260,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5238/2021.",273.90,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRASL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5239/2021.",182.60,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008262,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5240/2021.",273.90,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5241/2021.",365.20,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76136, O.C. 5236/2021.",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021008265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE JUNTO AO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA: 497, O.C. 5237/2021.",3518.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-27,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15843 REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021. BRUTO: R433,85ISS: R13,02IRR: R 6,51LQUIDO: 414,32",,10,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-27,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11468,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-27,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11470,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15845 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.BRUTO: R759,23ISS: R22,78IRR: R 11,39LQUIDO: R 725,06.",,10,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11478,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11476,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15844 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.BRUTO: R 759,22ISS: R 22,78IRR: R 11,39LQUIDO:  R 725,05",,12,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,11497,11.39,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,11499,22.78,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15837 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.BRUTO: R 4555,39ISS: R136,66IRR: R 68,33LQUIDO:  R 4.350,40",,10,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11493,68.33,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11495,136.66,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15839 REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021.BRUTO: R 488,08ISS: R14,64IRR: R 7,32LQUIDO:  R 466,12.",,10,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11489,14.64,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11491,7.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15842 REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.BRUTO: R433,85ISS: R13,02IRR: R 6,51LQUIDO: 414,32",,12,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,11480,6.51,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,11482,13.02,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15840 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.BRUTO: R 2440,37ISS: R 73,21IRR: R 36,61LQUIDO: R  2.330,55.",,10,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11486,36.61,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-27,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11484,73.21,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-27,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF.  FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, EMEI PINGO DE GENTE.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,13,,11439,962.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-27,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 75/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11432,117.46,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-10-27,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11430,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,11418,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,11428,7331.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11416,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11426,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11417,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11414,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11422,877.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,11415,36.41,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,11421,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11425,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF.  FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, CASA MORTUARIA;    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,10,,11441,43.44,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11427,1452.09,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11424,655.59,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 100/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA I    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,13,,11438,2167.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 100/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA I    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,13,,11438,3386.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-10-27,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11431,802.38,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-27,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11429,197.35,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-27,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11433,1992.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-10-27,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,11420,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-10-27,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120641517 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,10,479.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-10-27,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,9,,11520,35.22,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-10-27,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,8,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-10-27,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15846 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021BRUTO: R500,00ISS: R15,00IRR: R 7,50LQUIDO: 477,50.",,7,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-10-27,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,11472,7.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-10-27,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,7,,11474,15.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-10-27,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2021 - REF. EXAMES DE URGENCIA PARA O MUNICIPIO.  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,5,,11507,7072.30,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-10-27,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,11423,1898.49,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-10-27,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DOS POCOS ARTESIANOS CONFORME CONTRATO Nº 31/2019.  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,3,,11505,3574.56,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-10-27,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6284/2021 - REF.  FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, SEC. DE EDUCACAO    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,2,,11440,388.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-27,2021006805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 185874 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NOS PACIENTES COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQ. 75368, O.C. 43582021.",,1,414.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-27,2021006900,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6900/2021  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,1,,11504,916.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006917,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE,844,DIOGO ANDREATTA MENDES MEI,PJ,17519846000135,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO , POR ESTAR A MAIOR DO DEVIDO.",-2750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-27,2021007335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7335/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,11522,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-27,2021007344,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7344/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,11503,8862.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-27,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2021 - REF. . LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    TERESA DAHMER - 1856,,4,,11526,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7363/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,11514,829.60,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4980 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,2,112.20,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 039/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,11508,3447.45,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 039/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,11511,1279.84,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 040/2021.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,11512,826.04,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007371,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23257 23262 23263 23243 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46282021.",,1,301.62,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007371,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23257 23262 23263 23243 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46282021.",,1,367.82,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007371,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23257 23262 23263 23243 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46282021.",,1,584.14,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007371,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23257 23262 23263 23243 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46282021.",,1,547.56,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,195.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,281.17,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,255.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,311.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,267.27,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,312.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,228.50,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,236.76,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,256.53,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,287.80,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,239.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,238.81,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,256.12,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,62.31,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,267.91,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4930 4926 4915 4917 4893 4890 4888 4885 4875 4861 4874 4869 4909 4934 4853 4854 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,1,308.14,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 016/2021, ATA Nº 39/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,11506,4005.23,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 040/2021.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,11513,1638.92,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7378/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 039/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,11509,2806.89,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 040/2021.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,11515,890.24,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 040/2021.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,11510,4512.76,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-27,2021007421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7421/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11460,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-27,2021007424,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7424/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11461,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-27,2021007463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1088,FNAS - PISO BASICO,3236,ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA,PJ,6110401000180,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41051 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA PROJETOS DO CRAS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75781, O.C. 47152021.",,1,182.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-27,2021007475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"PRVIO.LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 110440 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0272021.O.C 47322021.",,1,461.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-27,2021007499,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037153943 REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA PASSAGEM DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAO DO OUTUBRO ROSA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. COLETA: 467, O.C. 47422021.",,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-27,2021007544,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7544/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,11442,139.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-27,2021007546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1932  PAGTO. REF. EMPENHO 7546/2021  DANIEL ROSA LORETO MEI - 2032,,1,,11487,2580.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-27,2021007577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7577/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,11465,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-27,2021007578,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1014,CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI,PJ,23091022000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7578/2021  CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014,,1,,11437,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-27,2021007584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,11463,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-27,2021007603,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7603/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11517,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-27,2021007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7606/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11519,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-27,2021007620,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037192447 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75744, O.C. 48342021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-27,2021007632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 48056 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0252021. O.C. 48902021.",,1,719.84,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-27,2021007639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 110448 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0272021. O.C. 49002021.",,1,133.25,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-27,2021007705,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15070 REFERENTE AQUISIO DE CUPONS PARA O SORTEIO DA NOTA FISCAL GACHA NOTA DA GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75944, O.C. 49362021.",,1,745.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-27,2021007715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11459,504.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-27,2021007723,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1098,Equipamentos e Material Permanente-ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11518,884.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-27,2021007754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138961 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75946, O.C. 50042021.",,1,6.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-27,2021007765,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15073 REFERENTE AQUISIO DE CARTAZES SOBRE A PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA NOTA DA GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 75979, O.C. 49882021.",,1,715.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-27,2021007778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA , CONFORME DANFE N 187180 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 50322021.",,1,1770.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-27,2021007779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7779/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11516,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-27,2021007795,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,40,ASPS,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7795/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,11464,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-27,2021007796,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7796/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,11521,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007807,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0161429 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 482, O.C. 50732021.",,1,481.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007811,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,11466,318.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007815,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7815/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11458,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007817,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7817/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11457,66.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007818,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7818/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11456,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007821,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11445  REFERENTE AQUISIO DE TINTA PARA PINTURA NA REA INTERNA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76033, O.C. 50722021.",,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007822,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11446 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76031, O.C. 50832021.",,1,30.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007824,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7824/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11444,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007825,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7825/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11443,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-27,2021007830,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 187353 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76069, O.C. 50842021.",,1,260.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007838,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7838/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11454,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007839,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7839/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11453,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007840,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7840/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11452,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007841,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7841/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11451,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007842,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7842/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11450,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007843,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7843/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11449,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007844,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7844/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11448,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007845,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7845/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11447,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007846,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7846/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11446,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007847,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7847/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11445,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2021  VITOR CONRADO MORAES - 2845,,1,,11436,177.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007857,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15078 REFERENTE AQUISIO DE CARTES DE VISITA E PORTA CARTO DE VISITA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORA DE COMUNICAO. COLETA: 484, O.C. 50862021.",,1,525.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7865/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,11462,5.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007867,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7867/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11455,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007872,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11449 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA HIDRALICO DO MUNICPIO.  REQ. 75749, O.C. 50972021.",,1,80.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007873,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11453 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76047, O.C. 51152021.",,1,427.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11450 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76077, O.C. 51142021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1197 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COZINHA, PARA USO EM REFEIES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76003, O.C. 50912021.",,1,269.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-27,2021007878,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U40607 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO PREGO PRESENCIAL N 0192021. RQ. 76111, O.C. 51292021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007879,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7879/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,11525,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007880,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7880/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,11524,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007881,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 113512 REFERENTE AQUISIO DE URGNCIA DE PNEUS PARA O VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76155, O.C. 51782021.",,1,1178.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007888,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7888/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11434,5143.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7892/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11419,186.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007896,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22326 REFERENTE AQUISIO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA USO EXCLUSIVO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS  DA VIGILNCIA SANITRIA. COLETA: 491, O.C.51702021.",,1,418.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007898,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11047 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SADE.REQ. 76107, O.C 51472021.",,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4990 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE, PARA ROLO COMPACTADOR DYNAPC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76068, O.C. 51552021.",,1,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007900,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037193012 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA INSTALAO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DO COORDENADOR DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76086, O.C. 51312021.",,1,16.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007901,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037192746 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMTICA PARA SALA DO COORDENADOR DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76085, O.C. 51302021.",,1,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007914,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037193415 REFERENTE AQUISIO DE WEBCAM PARA USO NAS CONSULTAS DE TELEMEDICINA, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76046, O.C. 51442021.",,1,259.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007916,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1165219 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 490, O.C. 51672021.",,1,837.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-27,2021007924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2428,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃ,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 130018 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76088, O.C. 51392021.",,1,382.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007929,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7929/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11314,1923.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007930,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7930/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11313,959.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007931,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7931/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11312,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007934,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7934/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11311,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007935,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7935/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11310,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7937/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11309,5959.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007938,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7938/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11308,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7939/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11307,3443.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007941,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7941/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11306,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007942,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7942/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11305,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007944,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7944/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11304,9003.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007945,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7945/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11303,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11302,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007949,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7949/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11301,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007951,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7951/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11300,2652.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007952,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7952/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11299,253.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007953,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11298,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007955,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7955/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11297,828.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007956,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7956/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11296,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007957,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11295,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007959,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11294,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007961,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7961/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11293,4161.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007963,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7963/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11347,3977.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007964,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7964/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11346,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007966,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7966/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11345,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7967/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11292,2778.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007969,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7969/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11291,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007971,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7971/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11344,3327.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007972,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7972/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11343,5414.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007976,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7976/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11342,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007977,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7977/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11341,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007978,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11360,1826.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007980,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7980/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11290,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007982,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7982/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11340,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11339,9035.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7984/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11338,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11337,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7986/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11336,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11335,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7990/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11334,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7991/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11333,7716.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11359,29534.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11358,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11357,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11356,13495.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7998/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11332,3688.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021007999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7999/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11331,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8000/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11330,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11329,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11328,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008004,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8004/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11355,3653.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008006,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8006/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11327,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8008/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11326,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008009,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11325,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008010,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8010/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11354,15761.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008011,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11353,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008012,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8012/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11352,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008013,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8013/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11351,5481.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8016/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11324,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008017,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8017/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11350,1875.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008018,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8018/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11349,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8020/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11323,328.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8021/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11322,1824.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8023/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11321,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11320,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8025/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11348,5479.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008028,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8028/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11319,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008029,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8029/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11318,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008030,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8030/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11317,4008.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008031,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8031/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11316,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008032,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11315,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8035/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11289,8707.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008036,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11288,174.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008037,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8037/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11287,824.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008038,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8038/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11286,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8039/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11285,2590.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8040/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11284,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11283,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008044,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8044/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11282,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008046,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11281,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11280,4892.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008048,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8048/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11279,1378.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008049,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11278,2281.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008050,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11277,804.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008052,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8052/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11276,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8055/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11275,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8056/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11274,11262.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8057/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11273,1444.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008058,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11272,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008059,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8059/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11271,3082.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8061/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11270,3572.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8063/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11269,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008064,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8064/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11268,651.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008065,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8065/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11267,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008068,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8068/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11266,908.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008069,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11265,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8070/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11264,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008071,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8071/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11263,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008073,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8073/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11262,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008075,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8075/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11261,1082.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008076,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8076/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11260,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008077,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8077/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11259,278.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008079,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8079/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11258,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8081/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11257,3936.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8082/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11256,62.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8083/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11255,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8084/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11254,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8085/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11253,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008086,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8086/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11252,3816.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8088/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11251,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008092,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8092/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11387,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008093,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8093/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11386,14848.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008094,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8094/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11385,1483.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008095,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8095/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11384,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008096,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8096/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11383,2824.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8097/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11382,3458.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11381,4843.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008101,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11380,3858.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008102,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11379,12434.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008103,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11378,303.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008104,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8104/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11377,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8105/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11376,1378.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008106,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11375,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008107,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11374,5481.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008109,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11373,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008111,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11409,3205.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008112,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11408,62.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008113,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11407,590.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008114,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11406,308.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008115,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11405,2045.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008118,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11404,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11403,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008121,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11372,2103.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008122,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11371,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008123,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11370,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008124,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11369,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008127,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8127/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11368,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008128,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8128/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11367,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008130,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11402,79.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008131,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8131/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11401,696.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8132/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11400,8336.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008133,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8133/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11399,985.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8135/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11366,6563.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8136/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11365,305.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8137/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11364,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008138,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8138/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11363,293.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008139,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8139/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11362,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008141,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11413,3946.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11412,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11398,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11397,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11396,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11395,2563.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8150/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11394,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11393,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008152,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11392,3916.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11361,128.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11411,446.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11410,1913.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11391,2701.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11390,924.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008162,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11389,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008163,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11388,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008164,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11250,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008166,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11249,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008168,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11248,10969.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008169,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8169/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11247,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008170,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8170/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11246,665.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008171,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11245,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008173,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11244,3000.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008175,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11243,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008176,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8176/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11242,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11241,2796.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008180,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8180/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11240,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008182,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8182/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11239,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008183,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11238,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008184,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8184/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11237,227.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008185,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11236,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008187,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11235,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,11435,332.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008189,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,11523,238.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008193,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89037180422 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76010,O.C. 52022021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008193,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852609  PAGTO. REF. EMPENHO 8193/2021  TANIA MARA PEZZINI MEI - 1622,,1,,11501,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 187448 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR EPIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 493, O.C. 51802021.",,1,901.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1171423 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE, PARA USO NA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76156, O.C. 52132021.",,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DESALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1171426 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ.75133, O.C. 51892021.",,1,44.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008231,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132471 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76102, O.C. 51812021.",,1,288.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021008232,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19260 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RESTROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76105, O.C. 51822021.",,1,145.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,REFERENTE  ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR NO PROJETO ATIVIDADE INADEQUADO.,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008257,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.,-910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76190, O.C. 5218/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89037211857 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76190, O.C. 52182021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,1622,TANIA MARA PEZZINI MEI,PJ,21169901000181,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850045  PAGTO. REF. EMPENHO 8266/2021  TANIA MARA PEZZINI MEI - 1622,,1,,11500,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008267,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,REFERENTE PAGAMENTO 24º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DEILUMINACAO PUBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SERIE1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008267,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13652 REFERENTE PAGAMENTO 24 PARCELA DO CONTRATO N0492019 REFERENTE SISTEMA DEILUMINAO PBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SRIE 13652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.",,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008267,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,11502,11961.31,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008267,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,11502,3564.01,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76139, O.C. 5276/2021.",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA 2021336115417, REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76139, O.C. 52762021.",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008269,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76137, O.C 5275/2021.",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008269,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  GUIA 202133630101.REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76137, O.C 52752021.",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTA E EXAMES. REQ. 76195, O.C. 5247/2021.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1171309 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTA E EXAMES. REQ. 76195, O.C. 52472021.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008271,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8298,VANIA PERTILE,PF,95931180044,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA VANIA PERTILE, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERA/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76208, O.C. 5259/2021.",32.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008271,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8298,VANIA PERTILE,PF,95931180044,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22002 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SERVIDORA VNIA PERTILE, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERARS PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76208, O.C. 52592021.",,1,32.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008272,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76181, O.C. 5254/2021.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,20,MDE,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,"PREVIO.REFERENTE ALMOCO DE COMEMORACAO AOS ALUNOS REPRESENTANTES DO EXECUTIVO E JUDICIARIO MIRIM.  REQ. 76142, O.C. 5212/2021.",910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76184, O.C. 5251/2021.",291.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76185, O.C. 5250/2021.",52.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76202, O.C. 5271/2021.",194.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS, CALCAMENTOS E CORDOES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76203, O.C. 5272/2021.",1092.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008278,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76186, O.C. 5249/2021.",42.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008279,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76205, O.C. 5268/2021.",430.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008280,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76200, O.C. 5267/2021.",125.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA AVENIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76226, O.C. 5244/2021.",514.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008282,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76194, O.C.5246/2021.",23.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76198, O.C. 5273/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,4912,DARCI MULLER & CIA LTDA,PJ,2854221000152,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO. REQ. 76168, O.C. 5235/2021.",215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA HOMENAGENS POTUMAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76201, O.C. 5274/2021.",102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008286,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE DESLOCAMENTO E MANUTENCAO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 76177, O.C. 5257/2021.",1075.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008287,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IMPAS, PARCELA 182/400. REQ. 76224, O.C. 5258/2021.",15730.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO. REQ. 76196, O.C. 5248/2021.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008289,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76223, O.C. 5256/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76209, O.C. 5265/2021.",1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008291,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76220, O.C. 5264/2021.",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76217, O.C. 5266/2021.",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008293,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76225, O.C. 5245/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE INTERNET NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76106, O.C. 5253/2021.",179.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76212, O.C. 5263/2021.",261.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008296,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76219, O.C. 5262/2021.",286.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CALCADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76221, O.C. 5261/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76222, O.C. 5260/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021008299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL MDE OBRAS. REQ. 76207, O.C. 5269/2021.",165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-28,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15841 REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021.BRUTO: R  1358,97,ISS: R 40,77IRRF: R 20,38,LQUIDO: R 1297,82.",,10,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-28,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11553,40.77,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-28,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,10,,11551,20.38,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-10-28,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15838 REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6. BRUTO: R 705,00ISS: R 21,15.IRRF: R 10,58,LQUIDO: R 673,27.",,12,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-28,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,11541,21.15,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-10-28,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,11539,10.58,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-10-28,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL.  OI S A - 3893,,11,,11549,75.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-28,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  DOCUMENTO ANEXO REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,12,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-10-28,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U118008070 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISIO 71517 O.C 4482021",,6,197.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-10-28,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1238404 REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021",,11,339.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-10-28,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N M211035921 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,10,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-10-28,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2021863 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,6,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-28,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2021 - REF. LOCACAO DE VEICULO DE 7 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.  RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP - 33137,,2,,11548,3330.00,2021,19,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-28,2021006555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23349  REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DA CAMIONTA F-1000 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 75081, O.C 40992021.",,1,248.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9585,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000604,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-59.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-28,2021006579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9585,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000604,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13482  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COSTURA PARA USO NOS PROJETOS QUE O CRS FORNCECE  POPULAO DO MUNICPIO. COLETA DE PREO 389, O.C 41272021.",,1,140.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-28,2021007292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23348 REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75619, O.C. 45742021.",,1,40.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-28,2021007301,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037217474 REFERENTE AQUISIO DE TELA PARA CONSERTO DO NOTEBOOK DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL. REQ. 75530, O.C 45632021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-28,2021007309,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7309/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,11542,3100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-28,2021007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4512,INVESTIMENTO - Outras transferências,33147,OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA,PJ,90739145000100,650004124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037350003 REFERENTE AQUISIO DE COLCHES ESPECIFICADOS PARA AS CAMAS DO LEITOS COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 464, ORDEM DE COMPRA 45662021.",,1,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-28,2021007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1192,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4512,INVESTIMENTO - Outras transferências,33147,OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA,PJ,90739145000100,650004124,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2021  OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA - 33147,,1,,11556,2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-28,2021007422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,288,ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,39960959000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2021  ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 288,,1,,11547,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-28,2021007474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13366 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0262021. O.C 47312021.",,1,422.50,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-28,2021007480,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13367 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0262021. O.C. 47172021.",,1,1222.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-28,2021007487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 48057 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADEL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0252021. O.C 47252021.",,1,580.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-28,2021007506,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7506/2021  CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  - 1638,,1,,11546,990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-28,2021007545,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3642,CLAUDIA APARECIDA DINIZ  MEI,PJ,12088759000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E139 REFERENTE SERVIO DE PINTURAS FACIAIS PARA AS CRIANAS DA EDUCAO INFANTIL, DEVIDO AS FESTIVIDADES AO DIA DAS CRIANAS. REQ. 75768, O.C. 48132021.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-28,2021007630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13351 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0262021. O.C. 48912021.",,1,146.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-28,2021007631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 110447 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0272021.O.C 48932021.",,1,849.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-28,2021007633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 48055 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0252021. O.C. 48992021.",,1,291.75,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-28,2021007649,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2547,JULIA KUHN,PJ,5138348000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2021  JULIA KUHN - 2547,,1,,11545,2449.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-28,2021007650,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1937  PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,11554,1275.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-28,2021007691,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23355 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75892, O.C.49282021.",,1,379.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-28,2021007692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23351  REFERENTE AQUISIO DE RIMULA PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75893, O.C. 49242021.",,1,95.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-28,2021007693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23356 REFERENTE AQUISIO DE LEO 2 TEMPOS PARA AS MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75907, O.C. 49662021.",,1,77.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-28,2021007699,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7699/2021  CTG PORTEIRA VELHA - 7186,,1,,11544,1090.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-28,2021007705,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7705/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11662,745.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-28,2021007734,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1939  PAGTO. REF. EMPENHO 7734/2021  MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI - 2523,,1,,11555,1155.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-28,2021007744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7744/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1938,,1,,11531,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-28,2021007759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2721,JEFERSON BRACKMANN,PF,71675825068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2021  JEFERSON BRACKMANN - 2721,,1,,11543,3946.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-28,2021007765,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7765/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11661,715.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-28,2021007785,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3501  PAGTO. REF. EMPENHO 7785/2021  OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108,,1,,11532,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-28,2021007786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7786/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1938,,1,,11530,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-28,2021007787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7787/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1938,,1,,11529,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-28,2021007788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7788/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1938,,1,,11528,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-28,2021007789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7789/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1938,,1,,11527,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-28,2021007790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7790/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,11537,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-28,2021007820,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1125530 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS ESPECIAIS PARA USO ESPECIAL NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75970, O.C. 50652021.",,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-28,2021007848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7848/2021,,1,,11533,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-28,2021007849,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7849/2021,,1,,11534,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-28,2021007857,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7857/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11660,525.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-28,2021007860,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1736 REFERENTE LOCAO DE VECULO PARA REALIZAO DE VIAGEM COM OS MEMBROS DO FRUM MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76080, O.C. 51072021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-28,2021007872,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7872/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11667,80.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-28,2021007873,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7873/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11666,427.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-28,2021007874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7874/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11665,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-28,2021007895,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1738 REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. REQ. 76113, O.C. 51642021.",,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-28,2021007897,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1125531 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS ESPECIAIS PARA USO NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76064, O.C. 51412021.",,1,224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-28,2021007902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15458 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS FAZER A MONTAGEM DE CESTAS BSICAS PARA DISTRIBUIO A FAMILAS VULNERVEIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 51712021.",,1,2355.90,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-28,2021007908,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",40,ASPS,3257,CUIDARE ASSESSORIA EM SAUDE LTDA,PJ,32010907000128,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 54 REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA, SOBRE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA PARA A POPULAO. REQ. 76052, O.C. 51462021.",,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15462 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 52002021.",,1,1809.14,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15461 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 52012021.",,1,900.33,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 890337217324 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DOS COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76148, O.C. 51962021.",,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008201,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8201/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11557,626.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008202,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8202/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11558,153.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008203,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8203/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11559,724.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008204,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8204/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11560,325.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR NA IMPORTACAO DA FOLHA.,-1135.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR NA IMPORTAO DA FOLHA.,,2,-1135.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008212,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8212/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11561,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008213,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11562,278.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008214,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11563,998.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008215,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8215/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11564,616.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008216,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8216/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11565,1191.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008217,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8217/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11566,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037217766 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA INSTALAO DE CMERAS DE MONITORAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76149, O.C. 51972021.",,1,401.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008231,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11669,288.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021008232,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11668,145.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23376 REFERENTE AQUISIO DE LEO HIDRULICO PARA O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76178, O.C. 52252021.",,1,699.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23375 REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA DIREO HIDRULICA PARA A CAMIONETE F-1000 COM PLACA: IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76170, O.C. 52282021.",,1,39.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23374 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHO 1113 COM PLACA: IDA-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76169, O.C. 52292021.",,1,419.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008241,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23373 REFERENTE SERVIO LUBRIFICAO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76176, O.C. 52302021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008242,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23377 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76174, O.C. 52312021.",,1,18.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008243,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23371 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76173, O.C. 52322021.",,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008245,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23372 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76172, O.C. 52332021.",,1,59.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008260,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 890372312389 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 52382021.",,1,273.90,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021008261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037212564 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRASL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 52392021.",,1,182.60,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-28,2021008273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,20,MDE,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11945 REFERENTE ALMOO DE COMEMORAO AOS ALUNOS REPRESENTANTES DO EXECUTIVO E JUDICIRIO MIRIM.  REQ. 76142, O.C. 52122021.",,1,910.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-28,2021008287,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037188447 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZAO DA DVIDA DO IMPAS, PARCELA 182400. REQ. 76224, O.C. 52582021.",,1,15730.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-28,2021008288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1739 REFERENTE SERVIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPO DE PASSO FUNDO. REQ. 76196, O.C. 52482021.",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,30.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO DESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR OUTUBRO 2021,,1,30.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8300/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11567,30.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,21.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO DESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR OUTUBRO 2021,,1,21.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8301/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11568,21.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,146.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO DESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR OUTUBRO 2021,,1,146.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11569,146.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,73.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO DESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR OUTUBRO 2021,,1,73.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11570,73.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008304,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES OUTUBRO/21,236.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008304,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO DESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR OUTUBRO 2021,,1,236.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008304,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11571,236.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS OUTUBRO/21,489.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO DESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR OUTUBRO 2021,,1,489.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11536,109.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,11535,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8305/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11572,369.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES OUTUBRO/21,214.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO DESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR OUTUBRO 2021,,1,214.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008306,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11573,214.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PARA ALA DE ATENDIEMNTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 498, O.C. 5243/2021.",2150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANA ESPECIAL PARA USO NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76159, O.C. 5255/2021.",735.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALACAO DE INTERNET NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76162, O.C. 5252/2021.",369.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008310,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERNETE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,374.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008310,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERNETE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,374.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008313,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008313,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008314,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,61.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008314,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,61.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008316,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008316,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008317,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,346.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008317,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,346.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES OUTUBRO DE 2021.,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA,REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008324,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008324,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008325,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,258.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008325,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,258.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,71.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,71.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,176.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,176.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008328,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008328,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008329,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES OUTUBRO DE 2021.,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008329,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008330,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI  DO MES DE OUTUBRO DE 2021.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008330,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI  DO MS DE OUTUBRO DE 2021.",,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI  DO MES DE OUTUBRO DE 2021.,92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI  DO MS DE OUTUBRO DE 2021.",,1,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI  DO MES DE OUTUBRO DE 2021.,574.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI  DO MS DE OUTUBRO DE 2021.",,1,574.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008333,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI  DO MES DE OUTUBRO DE 2021.,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008333,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI  DO MS DE OUTUBRO DE 2021.",,1,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI  DO MES DE OUTUBRO DE 2021.,332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI  DO MS DE OUTUBRO DE 2021.",,1,332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2021. REQ. 76216, O.C. 5286/2021.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002021. REQ. 76216, O.C. 52862021.",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008336,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 26/10 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E IB SAUDE. REQ. 76239, O.C. 5280/2021.",125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008337,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALACAO DE INTERNET NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76183, O.C. 5288/2021",738.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008338,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO. REQ. 76229, O.C. 5287/2021.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008339,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76213, O.C. 5284/2021.",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008340,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ.76193, O.C 5283/2021.",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008341,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76236, O.C. 5282/2021.",904.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008342,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76241, O.C. 5281/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008343,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. A VALE ALIMENTACAO DE FERIAS.,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008343,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. A VALE ALIMENTAO DE FRIAS.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008343,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11574,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO.,22641.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO.",,1,22641.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008345,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELACAO E GUIA EM ANEXO.,25230.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008345,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE- CONFORME RELAAO E GUIA EM ANEXO.",,1,25230.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 5289/2021.",5000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008347,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CTG PARA ALMOCO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS PELA PASSAGEM DO SEU DIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.REQ. 76260, O.C. 5290/2021.",683.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021008348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TELEVISOR  PARA USO NA ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL.,3490.00,0,,0,,2021,34,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP  LC 1762020, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,122,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ITR, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,124,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO ENSTA DATA,  PASEP IPI- EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,125,1.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,123,2503.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,125,,11687,1.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,122,,11637,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,124,,11638,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-10-29,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 AO PASEP.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,123,,11639,2503.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-29,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, 22012764,  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,13,177.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-10-29,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 911076 REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021",,20,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-10-29,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120681178 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021",,10,119.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-10-29,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U117629752 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,9,1668.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE ESTIMATIVA DE GASTOS.,-9290.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-10-29,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1192 REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,11,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-10-29,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIOS POR ESTIMATIVA DE CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIO 71363 O.C 3652021,,10,28.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-10-29,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 667/2021 - REF. SERVICOS DE CORREIOS.  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,10,,11685,28.70,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-10-29,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1245442 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021",,11,1686.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,REFERNETE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-0.05,0,,0,,2016,9,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-10-29,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E98 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CFE LICIT. PREGO PRESENCIAL 092016 PROCESSO 292016 NO PERIODO DE 9 MESES 6 ADITIVO.",,9,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-10-29,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 145 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 16982021",,7,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-10-29,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 144 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,7,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR ESTMATIVA.,-0.39,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-10-29,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4929 REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIM ADVOGADOS, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019 E ADITIVOS. O.C 18352021",,7,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-10-29,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2939/2021, 111 - BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS",,7,,11682,33.18,2019,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021003853,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR  ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-10-29,2021003853,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,,2,-140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-10-29,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2087  REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQUISIO 73783 O.C 27002021",,6,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A CREDOR INDEVIDO.,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-10-29,2021004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR NO CREDOR INDEVIDO.,,2,-140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-10-29,2021004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2076,PELE COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,37292563000100,,"EMPENHO EM FORNECEDOR INDEVIDO, DEVOLVIDO PARA REGULARIZACAO",,1,,11692,-140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-10-29,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2088 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQUISIO 73782 O.C 27502021",,6,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A RECISSAO DO CONTRATO CONFORME DISPENSA 009/2021.,-2640.14,0,,0,,2021,9,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-10-29,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 710 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IPM NA ARRECADAO DE ICMS, JUNTAMENTE COM SUPORTE TCNICO, MANUTENO, IMPLANTAO, PARAMETRIZAO, TREINAMENTO DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO ONLINE. CONFORME DISPENSA 009202. BRUTO: R 559,86IRR: R  8,39LQUIDO: R 551,47.",,4,559.86,0,,2021,9,DPV,2021,42,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-10-29,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4603/2021, 2284 - MASPER ASSESSORIA LTDA",,4,,11664,8.39,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9336 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C 32472021",,4,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9337, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME 0152018, CONTRATO 0652018.",,4,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9339 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0182018, CONTRATO 0652018.",,4,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9344 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,8,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9338 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,7,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202160 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,4,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202158 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0202018, CONTRATO 0652018.",,4,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202161 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,4,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-29,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202159 REFERENTE VALOR GLOBAL AT DEZEMBRO2021 PARA LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS PARA A SECRETARIA DE EDUCAO.",,4,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-10-29,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 144 REFERENTE ADITIVO DE ALTERAO PARCIAL DO CONTRATO N0302021, NO QUAL O OBJETO  A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA, COM PROFISSIONAIS DA REA DE MSICA PARA MINISTRAR AULAS.",,4,672.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021005623,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE  DE EMPENHO POR NAO SER MAIS NECESSARIA A COMPRA  DO PRODUTO.,-32.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-29,2021006497,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,11693,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-29,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 342 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DO ALUGUEL DOS POSTES ONDE ESTO INSTALADAS AS CMERAS DE VDEO MONITORAMENTO. REQUISIO 75121, O.C 40572021.",,5,616.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-29,2021006805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6805/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,11644,414.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-29,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E264 REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE SERVIO DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMNISTRATIVOS, PELO PERODO DE 4 MESES. CONFORME 4 ADITIVO, PREGO PRESENCIAL 0192017, CONTRATO 0852017. O.C 43462021.",,2,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-29,2021007308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADOA NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138915 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS REFEIES DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 4442021.",,1,115.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-29,2021007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13258 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0232021. O.C 45962021.",,1,215.80,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-29,2021007329,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,11641,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-29,2021007337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME DANFE N 13259 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0232021. O.C. 46002021.",,1,312.30,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-29,2021007341,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13257 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0232021. O.C 4602",,1,262.40,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-29,2021007371,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7371/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,11631,1801.14,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-29,2021007439,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7439/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11616,642.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-29,2021007445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11615,406.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-29,2021007460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23350 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75659, O.C. 47052021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-29,2021007463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1088,FNAS - PISO BASICO,3236,ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA,PJ,6110401000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7463/2021  ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 3236,,1,,11657,182.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-29,2021007563,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7563/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11676,944.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-29,2021007564,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7564/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11675,1632.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-29,2021007586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139098 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75761, O.C. 48362021.",,1,35.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021007604,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO , LANCADO A MAIOR INDEFVIDAMENTE.",-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-29,2021007604,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138879 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS EM LEITO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75854, O.C. 48632021.",,1,102.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-29,2021007620,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7620/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,11652,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-29,2021007684,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PRVIO.REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA AREA INTERNA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75941, O.C. 49742021.",,1,44.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-29,2021007686,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0138916 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMAS NA REA INTERNA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75922, O.C. 49472021.",,1,256.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-29,2021007701,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 921 REFERENTE PUBLICAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO N 0172021. REQ. 75928, O.C. 49182021.",,1,139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-29,2021007724,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1193 REFERENTE AQUISIO DE CADERNETAS PERSONALISADAS PARA USO DO CONTROLE DE FROTAS. COLETA: 477, O.C. 49672021.",,1,437.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-29,2021007754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7754/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11647,6.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-29,2021007756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23354 REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75953, O.C. 49992021.",,1,30.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-29,2021007757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23353 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75955, O.C. 49982021.",,1,9.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-29,2021007758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23352 REFERENTE AQUISIO DE ANTIEMBAANTE PARA USO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU - 4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75951, O.C. 49972021.",,1,14.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-29,2021007778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7778/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL.  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,11686,1770.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-29,2021007799,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2021  JOAO CARLOS DOS SANTOS - 3113,,1,,11636,206.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-29,2021007821,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,11655,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-29,2021007822,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7822/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,11648,30.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-29,2021007826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037269272 REFERENTE AQUISIO DE MSCARAS PERSONALIZADAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76037, O.C. 50562021.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-29,2021007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037269338 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76036, O.C. 50542021.",,1,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-29,2021007830,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7830/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,11643,260.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007863,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7863/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11674,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007864,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7864/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11673,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007866,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7866/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11672,28.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007868,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E375 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ.76055, O.C 50952021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007868,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7868/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11684,8.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021007869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A NO TER SIDO  FEITA A RETENO DEVIDA.,,2,-723.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E376 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76057, O.C 50942021.",,1,723.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E377 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ.76066, O.C. 50932021.",,1,627.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A NO TER SIDO  FEITA A RETENO DEVIDA.,,2,-627.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E377 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ.76066, O.C. 50932021.",,3,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7870/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,3,,11689,22.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22071 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO TRATOR DE CORTAR GRAMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76067, O.C. 50922021.",,1,35.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-29,2021007875,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7875/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,11649,269.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007881,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,889,ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,PJ,16904747000457,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7881/2021  ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - 889,,1,,11658,1178.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 83 REFERENTE LOCAO DE ESCAVADEIRA HIDRALICA PARA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICPIO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0072021, ATA 0112021.O.C. 51732021.",,3,332.92,0,,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAO  PARA A CORREO DE RETENO  FEITA INDEVIDAMENTE.,,2,-332.92,0,,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7894/2021, 2002 - BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME",,3,,11707,332.92,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 7894/2021",,1,,11696,-332.92,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007896,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ASPS,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7896/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,11650,418.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007898,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7898/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,11656,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007899,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7899/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,11659,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007900,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11671,16.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007901,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7901/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11670,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007903,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139048 REFERENTE AQUISIO DE DESENTUPIDOR MANUAL PARA USO NA MANUTENO DO BANHEIRO DO GINSIO MUNICIPAL. REQ. 76093, O.C. 51362021.",,1,17.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139103 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76032, O.C. 51512021.",,1,11.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007905,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15459 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 51612021.",,1,2164.73,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007907,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15460 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021.O.C. 51622021.",,1,915.70,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007914,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,11651,259.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007916,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,9391,HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,PJ,3868183000150,650099354,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7916/2021  HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 9391,,1,,11642,837.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007918,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139047 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76044, O.C. 51432021.",,1,89.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007925,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1191 REFERENTE AQUISIO DE CARIMBO PARA AVISOS DO SETOR DE TRIBUTOS. REQ. 76121, O.C. 51532021.",,1,53.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-29,2021007927,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11049 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76045, O.C. 51502021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007933,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7933/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11614,908.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007936,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7936/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11613,1436.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007940,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7940/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11612,2345.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007943,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7943/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11611,3708.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007950,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7950/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11610,1082.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007954,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7954/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11609,684.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7962/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11608,1284.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007965,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7965/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11621,812.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7970/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11607,841.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007975,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7975/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11620,532.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11606,4352.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7987/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11619,2752.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007989,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7989/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11605,16126.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7996/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11624,10198.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021007997,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7997/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11604,1332.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8001/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11618,842.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8007/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11603,7989.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008014,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8014/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11623,5052.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8015/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11602,924.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008019,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8019/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11622,584.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8027/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11601,1635.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008033,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8033/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11617,1034.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8034/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11600,4016.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11599,2539.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8045/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11598,3108.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8051/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11597,1965.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8053/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11596,5013.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008060,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11595,3170.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8062/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11594,475.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008066,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8066/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11593,300.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11592,558.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008072,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8072/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11591,353.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11590,456.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008078,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11589,288.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008089,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11588,6355.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008098,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11627,4019.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008100,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11587,8930.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008108,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11626,5647.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11586,1447.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008117,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11630,915.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008120,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11585,842.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008126,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8126/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11625,532.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008143,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11584,556.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8149/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11629,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008158,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11583,1169.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11628,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008167,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11582,5597.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008172,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11581,3539.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11580,729.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008179,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11579,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008181,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11578,630.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008186,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8186/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11577,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037185832 REFERENTE AQUISIO DE PERSIANAS PARA USO NA SALA DO SECRETRIO DE OBRAS. REQ. 76147, O.C. 51942021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E14 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE PELCULA DE CONTROLE SOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76146, O.C.51952021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2841 REFERENTE AQUISIO DE MUDAS E SEMENTES PARA USO NA HORTA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76145, O.C. 51882021.",,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA NA IMPORTACAO DO SISTEMA DE FOLHA.,-146.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008208,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA NA IMPORTAO DO SISTEMA DE FOLHA.,,2,-146.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008219,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139084 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76134, O.C. 51902021.",,1,59.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008220,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139086 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE HIDRULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76143, O.C. 51872021.",,1,8.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008221,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139085 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76135, O.C. 51912021.",,1,32.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1125657 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76144, O.C. 51932021.",,1,120.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8226/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,11654,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008229,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME DANFE N 89037269416 REFERENTE AQUISIO DE PLACAS INDICATIVAS PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAA IX DE MAIO. REQ.76140, O.C.  51922021",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021008230,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037269446 REFERENTE AQUISIO DE PLACAS PARA ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76154, O.C. 51982021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008244,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23398 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76171, O.C. 52342021.",,1,299.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008246,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11315 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORTO DA CADEIA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76175, O.C. 52262021.",,1,278.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 415141 REFERENTE AQUISIO DE CHAPAS DE CONCRETO PARA MANUTENO DA PONTE NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76187, O.C. 52242021.",,1,1528.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139100 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DOS BANHEIROS DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76163, O.C. 52222021.",,1,93.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139096 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76188, O.C. 52172021.",,1,285.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139097 REFERENTE AQUISIO DE GARRAFAS TRMICAS PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIIRKHAN E TONON. REQ. 76192, O.C. 52162021.",,1,103.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008259,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1192 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL GRFICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76197, O.C. 52422021.",,1,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008262,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037212643 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 52402021.",,1,273.90,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-29,2021008263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037212762 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 52412021.",,1,365.20,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139110 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76184, O.C. 52512021.",,1,291.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139104 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMA NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76185, O.C. 52502021.",,1,52.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139112 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE ESTRADAS, CALAMENTOS E CORDES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76203, O.C. 52722021.",,1,1092.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008278,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139105 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DA SALA DE ESPERA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76186, O.C. 52492021.",,1,42.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008280,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139111 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76200, O.C. 52672021.",,1,125.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118367 REFERENTE AQUISIO DE ALIMENTOS EM CARTER DE URGNCIA PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DA AVENIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76226, O.C. 52442021.",,1,514.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008282,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23397 REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76194, O.C.52462021.",,1,23.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23396 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76198, O.C. 52732021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008286,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 342 REFERENTE DESLOCAMENTO E MANUTENO NO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 76177, O.C. 52572021.",,1,1075.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008286,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8286/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,11691,36.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008287,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8287/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,11576,15730.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008289,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037240315 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76223, O.C. 52562021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO  NESTA DAA, CONFORME DANFE N 89037241399  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA: IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76209, O.C. 52652021.",,1,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008291,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIADDO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037240012 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76220, O.C. 52642021.",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037240187 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76217, O.C. 52662021.",,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-29,2021008299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11406 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL MDE OBRAS. REQ. 76207, O.C. 52692021.",,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-29,2021008335,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8335/2021  CICERO COSTA CUNHA - 2440,,1,,11653,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-29,2021008344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,11645,22641.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-29,2021008345,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,11646,25230.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-29,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23251 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 52892021.",,1,273.23,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-29,2021008348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 258622 REFERENTE CONTRATAO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TELEVISOR  PARA USO NA ESCOLA DE NIVL FUNDAMENTAL.",,1,3490.00,0,,2021,34,DPV,2021,95,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008349,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,188.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008349,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS NO DIA 27102021.,,1,188.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008350,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS OUTUBRO/21,859.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008350,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS NO DIA 27102021.,,1,859.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008350,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8350/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11677,418.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008350,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,11635,441.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008351,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,35.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008351,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS NO DIA 27102021.,,1,35.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008351,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11678,35.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008352,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,4.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008352,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS NO DIA 27102021.,,1,4.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008352,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11679,4.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008353,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2021. REQ. 76261, O.C. 5292/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008353,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41007 REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 202021. REQ. 76261, O.C. 52922021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008354,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2021. REQ. 76262, O.C. 5291/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008354,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41006 REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 212021. REQ. 76262, O.C. 52912021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008355,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000681-50.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121.21/5503750. REQ. 76237, O.C. 5278/2021.",156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008355,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037240187 REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 5000681-50.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121.215503750. REQ. 76237, O.C. 52782021.",,1,156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000665-96.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121.21/5503744. REQ. 76238, O.C. 5279/2021.",156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA N 121.215503744, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 5000665-96.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121.215503744. REQ. 76238, O.C. 52792021.",,1,156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008357,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.RERFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA MANUTENCAO DE TRATORES E PLANTADEIRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76256, O.C. 5293/2021.",44.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008358,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.RERFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76256, O.C. 5296/2021.",96.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIAS  NA LOCALIDADE VILA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 76258, O.C. 5295/2021.",394.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE QUE ESTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76257, O.C. 5294/2021.",1166.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008361,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/21,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008361,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008361,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,11640,166.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008361,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11680,812.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008362,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/21,247.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008362,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,247.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008363,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL OUTUBRO/21,156.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008363,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR,,1,156.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008364,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5320/2021.",936.94,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008365,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5319/2021.",1941.90,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5318/2021.",2710.13,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008367,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5317/2021.",1357.54,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008368,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS BRANCOS PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76249, O.C. 5301/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008369,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO COMPLETA NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76230, O.C. 5300/2021.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76254, O.C. 5299/2021.",278.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008371,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76242, O.C. 5298/2021.",47.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008372,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CABO HDMI PARA USO NOS PROJETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76250, O.C. 5302/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NAS JANELAS DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76244, O.C. 5303/2021.",200.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76264, O.C. 5304/2021.",38.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76263, O.C. 5305/2021.",57.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76259, O.C. 5306/2021.",142.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008377,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76252, O.C. 5307/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008378,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76247, O.C. 5308/2021.",385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008379,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76248, O.C. 5309/2021.",1190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76267, O.C. 5312/2021.",191.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008381,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76265, O.C. 5311/2021.",56.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008382,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76245, O.C.5310/2021.",34.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE POLTRONA PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76240, O.C. 5315/2021.",599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008384,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA APLICACAO DE PROVA, REFERENTE AO CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA OS MOTORISTAS VITOR CONRADO MORAES E JUCEMAR GOBBI. REQ. 76232, O.C. 5314/2021.",83.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA OS MOTORISTAS, VITOR CONRADO MORAES E JUCEMAR GOBBI. REQ. 76231, O.C. 5313/2021.",822.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008386,24,Comunicações,722,Telecomunicações,90,TELEFONE RURAL,2102,Manutencao Servicos Telefonicos Campinas,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,3279,TLIGA TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,6315783000189,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE COMUNICACAO DA REPETIDORA PARA MANUTENCAO DA LINHA DE INTERNET NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQ. 76297, O.C. 5326/2021.",2550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MALHA DE FERRO REFORCADO PARA USO NA MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO DA ESCOLAR BIRKHAN E TONON. REQ. 76290, O.C. 5324/2021.",716.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMERA DE RE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76286, O.C. 5322/2021.",470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008389,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2021. REQ. 76296, O.C. 5325/2021.",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008389,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4085 REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0212021. REQ. 76296, O.C. 53252021.",,1,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DO CONVENIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DO PERIODO ATE 31/12/2021. REQ. 76293, O.C. 5323/2021.",90000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 2681, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DO PERODO AT 31122021. REQ. 76293, O.C. 53232021.",,1,31921.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESP.  PARA REALIZAR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA E NA ELABORACAO DA FORMACAO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO ICMS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO SOFTWARE DE GESTAO DE ICMS E ISS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013/2021, ATA 084/2021. O.C. 5321/2021.",13500.00,0,,0,,2021,13,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008392,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3280,FERNANDO MACIEL & CIA LTDA,PJ,28376651000108,,"REFERENTE ALUGUEL DE VESTIDO PARA A SENHORITA TURISMO RAFAELA BARDEN QUE IRA PARTICIPAR DO CONCURSO ?ESCOLHA DA SOBERANA DA ASCAMAJA?. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76298, O.C. 5327/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N?2188/2019, PORTARIA N?300/2017. O.C 5285/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N21882019, PORTARIA N3002017. O.C 52852021.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. O.C 5297/2021.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. O.C 52972021.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008395,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL NO DIA 22/10 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. REQ. 76165, O.C. 5277/2021.",100.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008395,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2111374 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BRBARA DO SUL NO DIA 2210 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIO COM A ASSESSORIA DE COMUNICAO. REQ. 76165, O.C. 52772021.",,1,100.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE. COMP.OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REQ. 76324, O.C. 5328/2021.",10185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11437 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO EM ATENDIMENTOS MDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICENTE. COMP.OUTUBRO2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REQ. 76324, O.C. 53282021.",,1,10185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? ARGEMIRO AMADO DE SOUZA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76109, O.C. 5128/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA PLACA: IQX3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76057, O.C. 5094/2021.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E376 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA PLACA: IQX3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76057, O.C. 50942021.",,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8398/2021, MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11695,26.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,67.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,67.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8399/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,11697,67.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8400/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,11698,146.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008401,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,303.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008401,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,303.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008401,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8401/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,11699,303.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008402,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,120.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008402,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,120.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008402,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8402/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,11700,120.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008403,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,156.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008403,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,156.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008403,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8403/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,11701,156.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008404,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,177.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008404,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,177.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008404,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8404/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,11702,177.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008405,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008405,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008405,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8405/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,11703,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008406,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4122,"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - S",PJ,88038260000440,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,98.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008406,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4122,"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - S",PJ,88038260000440,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,98.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008406,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4122,"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - S",PJ,88038260000440,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2021  COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG - 4122",,1,,11704,98.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008407,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE OUTUBRO/2021.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008407,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE OUTUBRO2021.",,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008407,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8407/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,11705,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS. CONFORME ADITIVO 01/2021, CONTRATO 089/2017. O.C. 5329/2021.",10932.60,0,,0,,2017,6,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-11-03,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP IPI EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,126,9.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-03,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,126,,11726,9.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-11-03,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 123946 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,13,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-11-03,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,11,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-11-03,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021",,12,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-11-03,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. NOVEMBRO/2021  ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,12,,11716,4960.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-11-03,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 404437 REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,11,133.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021002627,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER  O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-37.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-11-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 371 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021.BRUTO: R 2020,00ISS: R 101,00 (5%)IRRF: R 30,30 ( 1,5%)LQUIDO: R 1.888,70.",,7,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-11-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,7,,11718,101.00,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-11-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,7,,11720,30.30,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-11-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1221 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMER2GNCIA DO MUNICPIO. O.C 23742021",,6,8791.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-11-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3828/2021, 4692 - HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA",,6,,11722,131.87,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-11-03,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1246713  REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA  BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL. REQUISIO 73468, O.C 2380.",,5,721.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-11-03,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,5,3091.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-11-03,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2021 - REF. . LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    ANTONIO CARLOS FIDELES - 6552,,4,,11708,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-03,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,7,1652.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-11-03,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF. . LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    IARA LUCIA DAMIANI - 1297,,3,,11709,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-11-03,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018",,4,2116.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-11-03,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151271 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS CISA PARA UNIDADE BSICA DE SADE, CONFORME PREGO ELETRNICO 022021. O.C 35462021",,5,306.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-11-03,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 105671  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,4,430.00,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-11-03,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"CONFORME NOTA FISCAL N 1198 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NO DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO MUNICPIO, ASSESSORIA DE COMUNICAO PARA ASSUNTOS E DEMANDAS INTERNAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DEMANDAS EXTERNAS E VECULOS DE COMUNICAO. CONFORME DISPENSA 222021, CONTRATO",,3,2970.00,0,,2021,22,DPV,2021,73,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-11-03,2021005849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151272 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 74779 O.C 37232021",,2,904.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-03,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. EMPENHO LICENA PRMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL N 2053 E 20632018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PARA SETOR CONTABIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.",,3,2994.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-11-03,2021006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6773/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS PATIOS DOS SETORES DA SEC. DA SAUDE.    CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864,,1,,11710,1207.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-03,2021007307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2021  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940,,1,,11712,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021007330,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A CREDOR NAO TER O PRODUTO CETOPROFENO PARA ENTREGAR.,-522.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-11-03,2021007409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MO DE OBRA PARA COLOCAO DE PAVERS UNISTEIN DE 6CM. CONFORME DISPENSA 0312021, CONTRATO 0882021, O.C 46632021.BRUTO: R 8.068,95ISS: R 161,38INSS: R 887,58LQUIDO: R 7.019,99.",,1,8068.95,0,,2021,31,DPV,2021,88,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-03,2021007409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7409/2021, 1874 - CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV",,1,,11724,161.38,2021,31,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-03,2021007409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7409/2021, 1874 - CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV",,1,,11725,887.58,2021,31,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-03,2021007591,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2095 REFERENTE SERVIO PARA A  MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75874, O.C. 48842021.",,1,498.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-03,2021007594,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2096 REFERENTE SERVIO PARA A  MANUTENO E CONSERVAO DO VECULO OROCH  PLACA: JAI5G26, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 75870, O.C. 48872021.",,1,612.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-03,2021007646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,2813,SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA,PJ,11105441000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7646/2021  SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 2813,,1,,11711,1900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-03,2021007720,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33149,PROI9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA,PJ,38367673000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E211 REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESP. PARA PROCEDER NA ELABORAO DE PROJETO PARA EXTENSO DE REDE DE FIBRA TICA NO INTERIOR DO MUNICPIO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE PASSO DA FELIPA, LINHA APARECIDA E PORTO DA CADEIA.,CFME DISPENSA 0362021, CONTRATO 0932021. O.C.49782021.",,1,5200.00,0,,2021,36,DPV,2021,93,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-03,2021007764,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 343 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75957, O.C. 49932021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-03,2021007764,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,REFERETNE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO  A NO TER SIDO INFORMADA A RETENO.,,2,-280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-03,2021007764,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E343 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75957, O.C. 49932021.",,3,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-03,2021007764,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7764/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,3,,11730,10.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021007862,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1081,Equipam.Material Perman.Sec.Agropecuária,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SE FAZER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DO PRODUTO.,-4750.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-03,2021007885,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7885/2021  PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI - 1418,,1,,11715,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-03,2021008233,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33102,LAIS LIMBERGER PICININI,PF,1805863002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8233/2021  LAIS LIMBERGER PICININI - 33102,,1,,11713,22.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-03,2021008235,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8732,SIMONE DELINA DE SOUZA HAUENSTEIN HAMMEL,PF,237356007,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8235/2021  SIMONE DELINA DE SOUZA HAUENSTEIN HAMMEL - 8732,,1,,11728,35.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-03,2021008236,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8236/2021  SIRLEI AIMI - 6641,,1,,11714,245.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008258,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1081,Equipam.Material Perman.Sec.Agropecuária,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SE FAZER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DO PRODUTO.,-830.00,0,,0,,2021,6,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-03,2021008271,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8298,VANIA PERTILE,PF,95931180044,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2021  VANIA PERTILE - 8298,,1,,11727,32.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-03,2021008279,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139141 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76205, O.C. 52682021.",,1,430.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021008307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037314252 REFERENTE AQUISIO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PARA ALA DE ATENDIEMNTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 498, O.C. 52432021.",,1,2150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021008336,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1324288 3677 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 2610 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCAO E IB SADE. REQ. 76239, O.C. 52802021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021008336,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1324288 3677 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 2610 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCAO E IB SADE. REQ. 76239, O.C. 52802021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008347,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-683.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-03,2021008357,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME DANFE N 0139136 RERFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA MANUTENO DE TRATORES E PLANTADEIRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76256, O.C. 52932021.",,1,44.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-03,2021008358,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139135 RERFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76256, O.C. 52962021.",,1,96.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-03,2021008359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139130 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DAS VIAS  NA LOCALIDADE VILA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 76258, O.C. 52952021.",,1,394.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-03,2021008360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0139131 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE QUE ESTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76257, O.C. 52942021.",,1,1166.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-03,2021008370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037320670 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76254, O.C. 52992021.",,1,278.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-03,2021008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139144 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76264, O.C. 53042021.",,1,38.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-03,2021008388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037300005 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA CMERA DE R DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76286, O.C. 53222021.",,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008409,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICACOES TECNICA, RECEBIMENTO E VERIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76348, O.C. 5330/2021.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008410,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/2021,49.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008410,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS REFERENTE A FRIA DE NOVEMBRO 2021,,1,49.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008411,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/2021,31.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008411,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS REFERENTE A FRIA DE NOVEMBRO 2021,,1,31.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/2021,1727.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS REFERENTE A FRIA DE NOVEMBRO 2021,,1,1727.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008413,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113030400000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/2021,1092.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008413,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113030400000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS REFERENTE A FRIA DE NOVEMBRO 2021,,1,1092.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008414,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/2021,333.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008414,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS REFERENTE A FRIA DE NOVEMBRO 2021,,1,333.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008415,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/2021,211.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008415,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS REFERENTE A FRIA DE NOVEMBRO 2021,,1,211.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008416,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CTG PARA ALMOCO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS PELA PASSAGEM DO SEU DIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76260, O.C. 5290/2021.",683.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE. REQ. 76307, O.C. 5350/2021.BRUTO:R$3.000,00 IRRF:R$57,45 ISS:R$90,00 INSS(11%):R$330,00 LIQUIDO:R$2.522,55",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 102021, REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE. REQ. 76307, O.C. 53502021.BRUTO:R3.000,00 IRRF:R57,45 ISS:R90,00 INSS(11%):R330,00 LIQUIDO:R2.522,55",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8417/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,11732,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8417/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,11734,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8417/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,11735,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008418,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2538,DANUZA LOEBLEIN DAMIANI,PF,99817004015,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG DO DIA 28/10/2021, 1º GANHADORA - DANUZA LOEBLEIN DAMIANI. REQ. 76351, O.C. 5345/2021.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008418,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2538,DANUZA LOEBLEIN DAMIANI,PF,99817004015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG DO DIA 28102021, 1 GANHADORA - DANUZA LOEBLEIN DAMIANI. REQ. 76351, O.C. 53452021.",,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008419,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES REQ. 76315, O.C. 5334/2021.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008419,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1172167 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES REQ. 76315, O.C. 53342021.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008420,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3288,JOSE ORIVALDO ALMEIDA DA SILVA,PF,46380680063,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG DO DIA 28/10/2021, 2º GANHADOR - JOSE ORIVALDO ALMEIDA DA SILVA. REQ. 76352, O.C. 5346/2021.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008420,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,3288,JOSE ORIVALDO ALMEIDA DA SILVA,PF,46380680063,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1172167 REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG DO DIA 28102021, 2 GANHADOR - JOSE ORIVALDO ALMEIDA DA SILVA. REQ. 76352, O.C. 53462021.",,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008421,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG DO DIA 28/10/2021, 3º GANHADOR - JOAO ELCIO DA FONSECA. REQ. 76353, O.C. 5347/2021.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008421,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG DO DIA 28102021, 3 GANHADOR - JOO LCIO DA FONSECA. REQ. 76353, O.C. 53472021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76339, O.C. 5331/2021.",97.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13021 12987 031088 2799450 1442759 1013163 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76339, O.C. 53312021.",,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13021 12987 031088 2799450 1442759 1013163 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76339, O.C. 53312021.",,1,7.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13021 12987 031088 2799450 1442759 1013163 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76339, O.C. 53312021.",,1,10.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13021 12987 031088 2799450 1442759 1013163 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76339, O.C. 53312021.",,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13021 12987 031088 2799450 1442759 1013163 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76339, O.C. 53312021.",,1,7.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13021 12987 031088 2799450 1442759 1013163 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76339, O.C. 53312021.",,1,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008423,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA SIBELEM SCHNEIDER, DE PAGAMENTO DE BOLETO PARA PROJETO PAVIMENTO RS. REQ. 76300, O.C. 5340/2021.",88.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008423,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  COPNFORME BOLETO N 11562023, REFERENTE RESSARCIMENTO  SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA SIBELEM SCHNEIDER, DE PAGAMENTO DE BOLETO PARA PROJETO PAVIMENTO RS. REQ. 76300, O.C. 53402021.",,1,88.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008424,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,33150,VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,89908727000509,240293347,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PARA SER UTILIZADA COMO PRIMEIRO PREMIO NO SORTEIO ?NOTA DA GENTE?. CONFORME DISPENSA 040/2021, CONTRATO 117/2021. O.C. 5367/2021.",12950.00,0,,0,,2021,40,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33082,DENISAR PNEUS,PJ,4745087000187,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 205/75 R 16 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76378, O.C.5373/2021.",3120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008426,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76253, O.C 5365/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008427,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75564, O.C 5362/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008428,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSETO DA REDE DE AGUA DA AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75427, O.C 5361/2021.",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008429,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75425, O.C. 5359/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008430,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE AGUA DA AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75435, O.C. 5357/2021.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008431,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75436, O.C. 5356/2021.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008432,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75572, O.C. 5363/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008433,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75430, O.C. 5364/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76285, O.C. 5342/2021.",276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76284, O.C. 5338/2021.",1573.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008436,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,4606,BITENCOURT & MOTTA,PJ,4595829000135,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE EVENTO ARTISTICO MUSICAL NO LANCAMENTO DA FEISAM 2022, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 039/2021, CONTRATO 118/2021. O.C. 5368/2021.",8500.00,0,,0,,2021,39,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,31,FUNDEB,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2021, CONTRATO 113/2021. O.C. 5355/2021.",115886.00,0,,0,,2021,17,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008438,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76333, O.C. 5370/2021.",197.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76327, O.C. 5369/2021.",11.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76329, O.C. 5353/2021.",42.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76326, O.C. 5352/2021.",93.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76368, O.C. 5371",54.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008443,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76283, O.C. 5341/2021.",146.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76279, O.C. 5349/2021.",140.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76280, O.C. 5348/2021.",45.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008446,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76350, O.C. 5344/2021.",42.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NOS LEITOS COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76302, O.C. 5336/2021.",102.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008448,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DA FARMARCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQ. 76301, O.C. 5337/2021.",41.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008449,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2021. REQ. 76370, O.C. 5372/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008450,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76341, O.C. 5354/2021.",408.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008451,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2931,MELO & GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,20926405000162,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS MEDICOS HA SEREM PRESTADOS PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76335, O.C. 5335/2021.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA PARA CRIANCAS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 041/2021, CONTRATO 116/2021. O.C. 5366/2021.",2410.00,0,,0,,2021,41,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008453,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES PARA O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76294, O.C. 5339/2021.",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE SAO LOURENCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75431, O.C. 5358/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 5333/2021.",325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11318 11323 11327 154014 1158437 1156183 1184008 154449 2196988 12335 1156729 116875 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76354, O.C. 53332021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE E DECLARACAO DE SEM MOVIMENTO. REQ. 76362, O.C. 5343/2021.",1328.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS. CONFORME CONVENIO 002/2021. REQ. 76309, O.C. 5380/2021.",11223.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008458,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2371,KATIANA MIOTTO HUTHER - MEI,PJ,14485003000177,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CABELEIREIRO PARA A SENHORITA TURISMO RAFAELA BARDEN QUE IRA PARTICIPAR DO CONCURSO ?ESCOLHA DA SOBERANA DA ASCAMAJA?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76295, O.C 5375/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008459,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1408,ELISE DAIANE FACHI - MEI,PJ,29788929000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE EMBELEZAMENTO DAS UNHAS PARA A SENHORITA TURISMO RAFAELA BARDEN, QUE IRA PARTICIPAR DE UM CONCURSO ?ESCOLHA DA SOBERANA DA ASCAMAJA?. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008460,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2021, CONTRATO 022/2021. O.C. 5378/2021.",2433.61,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008461,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2021, CONTRATO 022/2021. O.C. 5377/2021.",1504.50,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008462,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 022/2021. O.C. 5376/2021.",1501.00,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008463,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PLANTADEIRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75962, O.C. 5379/2021.",3392.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONISTA PARA A STRA. SABRINA LIMBERGER. REQ. 76385, O.C. 5381/2021.BRUTO: 1700,00ISS: 51,00INSS: 187,00LIQUIDO: 1462,00",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIO DE TELEFONISTA PARA A STRA. SABRINA LIMBERGER. REQ. 76385, O.C. 53812021.BRUTO: 1700,00ISS: 51,00INSS: 187,00LQUIDO: 1462,00",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8464/2021, 3675 - SABRINA LIMBERGER",,1,,11738,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8464/2021, 3675 - SABRINA LIMBERGER",,1,,11736,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5384/2021.",365.20,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008466,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021.O.C. 5383/2021.",273.90,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008467,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021 RESCISAO,37.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008467,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL NOVEMBRO 2021,,1,37.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,165.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL NOVEMBRO 2021,,1,165.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,11739,13.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,13.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL NOVEMBRO 2021,,1,13.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,2126.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL NOVEMBRO 2021,,1,2126.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,11740,112.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NOVEMBRO/2021 RESCISAO,366.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL NOVEMBRO 2021,,1,366.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021 RESCISAO,672.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL NOVEMBRO 2021,,1,672.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008473,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021 RESCISAO,205.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008473,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RECISO CONTRATUAL NOVEMBRO 2021,,1,205.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"EMPENHO COMPLEMENTARREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76205, O.C. 5268/2021.",0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021008474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0139141  EMPENHO COMPLEMENTARREFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76205, O.C. 52682021.",,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-11-04,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ?PROJETO ACONCHEGO?.   RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,10,,11769,479.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-11-04,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    MARIVONE FIDELIS SANTOS - 5756,,4,,11759,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-10,2021-11-04,2021006646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14928 REFERENTE AQUISIO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENO E PADRONIZAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 422, O.C 42182021.",,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-11-04,2021007193,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3147,E.MICHELIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,88459953000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2021  E.MICHELIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 3147,,1,,11761,1252.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-04,2021007491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7491/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,11762,482.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-04,2021007522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151148 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75701, O.C. 47692021.",,1,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-04,2021007523,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151144 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQ. 75706, O.C 47702021.",,1,138.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-04,2021007609,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 251143 REFERENTE AQUISIO DE UMA EXTENSO ELTRICA PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75707, O.C. 48542021.",,1,23.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-04,2021007610,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151141 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75703, O.C. 48532021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-04,2021007728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151147 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75862, O.C. 49562021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-04,2021007829,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151145 REFERENTE AQUISIO DE EXTENSO ELTRICA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75978, O.C. 50662021.",,1,47.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-04,2021007877,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E51 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DO SR LEANDRO SOARES, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76110, O. C 51272021.",,1,1336.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021007891,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7891/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,11760,4353.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021007921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33144,GABRIEL ANDRES FLACH-ME,PJ,24693328000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 16325 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0362021. O.C. 51722021.",,1,11985.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-04,2021008224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8224/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,11763,901.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021008308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89037314190 REFERENTE AQUISIO DE PERSIANA ESPECIAL PARA USO NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76159, O.C. 52552021.",,1,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021008336,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8336/2021,,1,,11741,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021008340,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23450 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ.76193, O.C 52832021.",,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008362,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8362/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11757,247.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008363,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11758,156.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008364,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15475 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53202021.",,1,936.94,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008365,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15474 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53192021.",,1,1941.90,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008367,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15476 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53172021.",,1,1357.54,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021008369,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE MEPENHO DEVIDO A TER SIDO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008369,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14250 REFERENTE SERVIO DE HIGIENIZAO COMPLETA NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76230, O.C. 53002021.",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139145 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76263, O.C. 53052021.",,1,57.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151146 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76259, O.C. 53062021.",,1,142.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2021  CICERO COSTA CUNHA - 2440,,1,,11766,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008395,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8395/2021,,1,,11742,100.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-04,2021008397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E50 REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR ARGEMIRO AMADO DE SOUZA, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76109, O.C. 51282021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-04,2021008410,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8410/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11744,49.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-04,2021008411,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8411/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11745,31.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-04,2021008412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8412/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11746,1727.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-04,2021008413,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113030400000,CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11749,1092.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-04,2021008414,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11747,333.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-04,2021008415,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11748,211.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-04,2021008421,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8421/2021,,1,,11743,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021008475,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5389/2021.",1120.52,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021008476,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5388/2021.",945.07,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021008477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5387/2021.",1461.80,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021008478,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5386/2021.",2037.60,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5385/2021.",372.65,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021008480,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75424, O.C. 5360/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-05,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893,,13,,11797,177.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-05,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESCOLA BIRKHANN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,10,,11796,119.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-11-05,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESCOLA BIRKHAN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,9,,11798,1668.24,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-05,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 789/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA PASSO DA FELIPA;    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,6,,11795,197.97,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-11-05,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA PORTAO DA CADEIA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,11,,11794,339.44,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-11-05,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA BOMBA DA AGUA SANTA TEREZA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,11,,11793,1686.32,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-11-05,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 14/2021    CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,8,,11799,2842.49,2021,2,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021004075,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPNHO DEVIDO AO PRODUTO SO SER ENTREGUE EM CAIXA PELO FORNECEDOR.,-22.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-11-05,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2021 - REF. . LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS  - 2330,,4,,11772,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-11-05,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2021 - REF. . LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES - 7219,,4,,11770,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-11-05,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 318 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE CO-GERANCIAMENTO, OPERACIONALIZAO E EXECUO DE SERVIOS DE SADE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COLABORAO 0012021. O.C 45562021.",,2,198218.87,0,,2021,26,DPV,2021,1,T
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,449.48,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,412.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,451.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,471.20,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,633.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,1022.54,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,486.32,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,521.46,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,1025.33,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,744.89,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,1049.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,389.30,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,408.68,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,612.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,616.99,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,598.69,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,596.76,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,408.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,1028.72,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,909.50,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-05,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23294 23290 23289 23288 23309 23305 23282 23275 23273 23313 23393 23333 23365 23370 23367 23366 23342 23362 23332 23401 23409 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,3,724.69,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-05,2021007447,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1768,ALINE APARECIDA KEITEL MEI,PJ,36600523000116,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1940  PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2021  ALINE APARECIDA KEITEL MEI - 1768,,1,,11775,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-05,2021007525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151142 REFERENTE AQUISIO DE BALAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 75705, O.C. 48042021.",,1,110.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-05,2021007701,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,11774,139.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-05,2021007706,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7706/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,11773,127.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-05,2021007727,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151140 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O SETOR DE MARKETING RECEBER O PESSOAL DO MARKETING DE SANTA BRBARA DO SUL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.  REQ. 75728, O.C. 49552021.",,1,13.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-05,2021007729,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDAO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151149 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS- ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75698, O.C. 49572021.",,1,9.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021008380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22095 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE SINTTICO PARA MANUTENO DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76267, O.C. 53122021.",,1,191.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021008381,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22096 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76265, O.C. 53112021.",,1,56.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021008386,24,Comunicações,722,Telecomunicações,90,TELEFONE RURAL,2102,Manutencao Servicos Telefonicos Campinas,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,3279,TLIGA TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,6315783000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 1889 REFERENTE AQUISIO DE PLACA DE COMUNICAO DA REPETIDORA PARA MANUTENO DA LINHA DE INTERNET NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQ. 76297, O.C. 53262021.",,1,2550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 219 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIO DE ASSESSORIA DE CONVNIOS. CONFORME ADITIVO 012021, CONTRATO 0892017. O.C. 53292021.",,1,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8408/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME",,1,,11801,109.33,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-05,2021008409,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 129899 REFERENTE SERVIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICAES TCNICA, RECEBIMENTO E VERIFICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76348, O.C. 53302021.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-05,2021008416,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CTG PARA ALMOO PARA OS SERVIDORES PBLICOS PELA PASSAGEM DO SEU DIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76260, O.C. 52902021.",,1,683.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-05,2021008417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2021  CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470,,1,,11776,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-05,2021008422,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8422/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,11771,97.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-05,2021008426,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E109 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO NO VECULO OROCH PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76253, O.C 53652021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-05,2021008434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037376823 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76285, O.C. 53422021.",,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-05,2021008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8464/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,11777,1462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008481,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERNTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76332, O.C. 5392/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008482,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76235, O.C. 5396, O.C. 5396/2021.",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO NA GUARITA DOS GUARDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76235, O.C. 5396/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE 2 (DOIS) RESERVATORIO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 503 O.C. 5395/2021",2360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76364, O.C. 5404/2021.",354.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008486,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PAVERS UNISTEIN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 501, O.C. 5405/2021.",6300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008487,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76342, O.C. 5394.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008488,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REREFENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76331, O.C. 5393/2021.",88.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008489,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"PREVIO.REFERENTE INSCRICAO EM CURSO PRESENCIAL PARA O CONTADOR ALEX MARTINS PAZINATO, SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NO AUDITORIO DA DPM, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. REQ. 76371, O.C. 5398/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76334, O.C.5397/2021.",3900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008491,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,371.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008491,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,371.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021,733.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,733.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11785,179.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11782,168.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11784,175.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11779,48.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11778,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11780,51.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11783,355.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11781,168.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008497,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,234.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008497,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,234.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,570.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,570.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,557.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,557.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA NOVEMBRO/2021,781.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,781.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS NOVEMBRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11787,21.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11790,271.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11791,308.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11786,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11792,308.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11789,95.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,11788,35.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,360.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,360.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDORES NOVEMBRO2021,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008505,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECREATARIA DA SAUDE. REQ. 76379, O.C. 5401/2021.",1095.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76380, O.C. 5400/2021.",3089.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76381, O.C. 5399/2021.",356.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NOS CORDOES E CALCAMENTOS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76375, O.C. 5402/2021.",3315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021008509,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE AVISOS E ENTREVISTAS EM RADIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REQ. 76387, O.C. 5403/2021.",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-06,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23312 23274 23334 23390 23408 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,2,75.33,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-06,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23312 23274 23334 23390 23408 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,2,229.70,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-06,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23312 23274 23334 23390 23408 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,2,123.94,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-06,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23312 23274 23334 23390 23408 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,2,146.55,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-06,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23312 23274 23334 23390 23408 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46322021.",,2,118.46,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-08,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850046  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE O CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840,,12,,11862,1270.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-11-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135636  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021",,9,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-11-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,9,,11859,2.70,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-11-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135629 REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021",,9,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-11-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135629 REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021",,7,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-11-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A NO TER SIDO FEITA A RETENO.,,8,-810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-11-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,9,,11857,8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-11-08,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2021 - REF. . LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,5,,11860,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-11-08,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO.    ILSON DE PAULA - 5769,,4,,11849,2116.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-11-08,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE A SEC. DE EDUCACAO    JULIO RAUBER - 6555,,4,,11879,1213.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-11-08,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE  A EMATER.    JULIO RAUBER - 6555,,4,,11878,1212.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-11-08,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.    JURACI CATTANI DAMIANI - 9182,,4,,11850,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-11-08,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2021.    INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO,PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO-IBSAUDE - 33145",,2,,11803,198218.87,2021,26,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-11-08,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1259 REF. TRANSP. E DESLOC.DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ,LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGOPRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 3 ADITIVO. O.C 202021.BRUTO: R 8.320,00INSS: ( 2.496,00X11%): R 274,56LQUIDO: R 8.045,44.",,2,8320.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-08,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA",,2,,11802,274.56,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23299 23318 23317 23286 23291 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,2,329.05,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23299 23318 23317 23286 23291 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,2,223.61,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23299 23318 23317 23286 23291 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,2,422.06,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23299 23318 23317 23286 23291 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,2,591.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23299 23318 23317 23286 23291 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,2,280.47,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23298 23280 23314 23384 23331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,2,284.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23298 23280 23314 23384 23331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,2,313.67,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23298 23280 23314 23384 23331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,2,344.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23298 23280 23314 23384 23331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,2,146.83,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-08,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23298 23280 23314 23384 23331 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,2,396.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-08,2021007520,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7520/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,11851,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-08,2021007652,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11844,2906.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-08,2021007658,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11877,1874.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-08,2021007663,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7663/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11876,1745.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-08,2021007709,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037373077  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM KIT DE SONORIZAO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME DISPENSA 0372021, CONTRATO 0962021. O.C. 49822021.",,1,8681.02,0,,2021,37,DPV,2021,96,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-08,2021007820,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,11880,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-08,2021007835,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7835/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11875,262.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-08,2021007919,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,3264,"RAIOS, IMAGENS,COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO",PJ,31158844000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037348743 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 492, O.C. 51772021.",,1,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-08,2021007919,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ASPS,3264,"RAIOS, IMAGENS,COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO",PJ,31158844000199,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2021  RAIOS, IMAGENS,COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 3264",,1,,11881,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007932,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7932/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11828,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007946,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7946/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11827,1955.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11826,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007958,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11825,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007960,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11824,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007968,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7968/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11823,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007973,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7973/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11833,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007974,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11832,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021007979,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11836,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008005,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8005/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11835,835.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8022/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11831,489.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8026/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11834,1253.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8041/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11822,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8054/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11821,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008080,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8080/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11820,1039.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8087/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11819,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008090,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11874,112.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008091,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11873,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008116,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11843,429.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008125,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8125/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11872,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008129,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11842,2158.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8134/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11871,1748.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008140,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8140/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11870,1068.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8148/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11841,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11840,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11869,610.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008165,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11818,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008178,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11817,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-08,2021008222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4170,CHAMAR 192,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1103656 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS PARA USO NA AMBULNCIA PLACA: JAI3I48, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0372021.O.C 52072021.",,1,3232.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008310,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8310/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11816,374.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8311/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11815,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8312/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11814,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008313,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8313/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11845,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008314,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11813,61.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008315,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11868,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008316,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11867,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008317,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11866,346.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11839,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11812,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11811,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11830,108.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008322,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8322/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11810,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11809,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008324,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8324/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11808,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008325,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8325/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11807,258.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008326,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8326/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11865,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008327,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8327/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11864,176.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008328,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8328/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11838,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008329,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8329/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11846,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008330,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8330/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11806,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008331,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8331/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11805,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008332,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8332/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11804,574.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008333,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8333/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11863,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8334/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11829,332.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021008338,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1746 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPO DE BOA VISTA DO CADEADO. REQ. 76229, O.C. 52872021.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-08,2021008349,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8349/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11837,188.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-08,2021008392,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3280,FERNANDO MACIEL & CIA LTDA,PJ,28376651000108,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 2031, REFERENTE ALUGUEL DE VESTIDO PARA A SENHORITA TURISMO RAFAELA BARDEN QUE IR PARTICIPAR DO CONCURSO ESCOLHA DA SOBERANA DA ASCAMAJA. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76298, O.C. 53272021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-08,2021008418,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2538,DANUZA LOEBLEIN DAMIANI,PF,99817004015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2021  DANUZA LOEBLEIN DAMIANI - 2538,,1,,11861,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008491,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO  DE EMPENHO POR DIVERGENCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-371.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-08,2021008491,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-371.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO  DE EMPENHO POR DIVERGENCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-08,2021008492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO  DE EMPENHO POR DIVERGENCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-08,2021008493,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO  DE EMPENHO POR DIVERGENCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-97.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-08,2021008494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-97.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008497,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO  DE EMPENHO POR DIVERGENCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-234.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-08,2021008497,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA NO VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-234.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008510,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,286.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008510,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR NOVEMBRO 2021,,1,286.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,285.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR NOVEMBRO 2021,,1,285.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,131.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR NOVEMBRO 2021,,1,131.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,65.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR NOVEMBRO 2021,,1,65.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008514,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021,283.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008514,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR NOVEMBRO 2021,,1,283.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008515,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2021,1218.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008515,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR NOVEMBRO 2021,,1,1218.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008515,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11852,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008515,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11855,355.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008515,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11854,125.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008515,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,11853,48.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008516,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,181.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008516,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS DE SERVIDOR NOVEMBRO 2021,,1,181.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA NA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76322, O.C. 5435/2021.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008518,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76218, O.C. 5465/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE PARA A MANUTENCAO DA PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76211, O.C. 5467/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008520,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUNGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76214, O.C. 5464/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008521,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDES PARA INSTALACAO DE  INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76182, O.C. 5466/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75995, O.C. 5461/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008523,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75994, O.C 5462/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008524,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75996, O.C. 5460/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75993, O.C. 5459/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008526,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 75997, O.C. 5458/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008527,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76318, O.C. 5447/2021.",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008528,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76317, O.C 5448/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76316, O.C. 5438/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008530,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76255, O.C. 5427/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008531,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76273, O.C, 5441/2021.",96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA CASA MORTUARIA. REQ. 76356, O.C. 5411/2021.",370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO NO RESERVATORIO DE AGUA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76357, O.C. 5412/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008534,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76355, O.C.543/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76360, O.C. 5414/2021.",390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008536,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE.N REQ. 76359, O.C. 5415/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO.PEDIDO REFERNTE AO PREGAO DO CISA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA. REQ. 76358, O.C. 5424/2021.",7790.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO.PEDIDO REFERENTE AO PREGAO DO CISA PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76367, O.C. 5425/2021.",8969.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO.PEDIDO REFERENTE PREGAO CISA PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA. REQ. 76363, O.C. 5423/2021.",8512.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008540,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1191,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 504/2021, O.C. 5406/2021.",820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008541,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 500/2021.,146.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76323, O.C. 5437/2021.",129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PISCA PARA  A MANUTENCAO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76210, O.C. 5463/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REQ. 76330, O.C. 5434/2021.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETE F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76321, O.C. 5407/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008546,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO PELA PASSAGEM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76361, O.C. 5429/2021.",23.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76338, O.C. 5431/2021.",165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA LAMPADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76345, O.C. 5432/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008549,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76346, O.C. 5433/2021.",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA AO LADO DA ESCOLA BIRKAN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76340, O.C. 5426/2021.",489.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008551,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA USO NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76276, O.C. 5439/2021.",224.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008552,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76289, O.C. 5442/2021.",427.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ;76291, O.C. 5446/2021.",154.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008554,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76282, O.C. 5444/2021.",330.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008555,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76288, O.C. 5449/2021.",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008556,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76271, O.C. 5452/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 COM PLACA: IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76266, O.C. 5453/2021.",12.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76272, O.C. 5454/2021.",302.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA NA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76270, O.C. 5455/2021.",312.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76275, O.C. 5456/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA NO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76269, O.C. 5457/2021.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA MANUTENCAO DO  RADIADOR DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 510, O.C. 5468/2021.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76328, O.C. 5409/2021.",89.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE INTERNET NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76243, O.C. 5410/2021.",149.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008565,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76391, O.C. 516/2021.",90.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008566,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76390, O.C. 5417/2021.",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76389, O.C. 5418/2021.",339.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76388, O.C. 5419/2021.",160.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76365, O.C. 5420/2021.",193.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008570,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76376, O.C. 5422/2021.",44.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008571,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO.REQ. 76366, O.C. 5428/2021.",111.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008572,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO ARTESIANO DO PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76347, O.C. 5430/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76281,O.C. 5443/2021.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008574,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76292, O.C. 5445/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS COM CARATER DE URGENCIA, PARA REFORMA E PARA O FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 509, O.C. 5469/2021.",1683.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008576,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76274, O.C. 5451/2021.",167.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008577,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76278, O.C. 5450/2021.",3510.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76325, O.C. 5436/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 5332/2021.",213.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43258453 12937 13491 21922 13940 12916 13454 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 53322021.",,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43258453 12937 13491 21922 13940 12916 13454 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 53322021.",,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43258453 12937 13491 21922 13940 12916 13454 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 53322021.",,1,25.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43258453 12937 13491 21922 13940 12916 13454 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 53322021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43258453 12937 13491 21922 13940 12916 13454 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 53322021.",,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43258453 12937 13491 21922 13940 12916 13454 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 53322021.",,1,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43258453 12937 13491 21922 13940 12916 13454 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76305, O.C. 53322021.",,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008580,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76402, O.C. 5480/2021.",435.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008580,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E ESTACIONAMENTO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76402, O.C. 54802021.",,1,435.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76308, O.C. 5471/2021. VALOR BRUTO: R$ 730,00 INSS (11%)  R$ 80,30. ISS (3%) R$ 21,90. VALOR LIQUIDO: R$ 627,80",730.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"REFERENTE A PRESTAO DE SERVIOS MDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76308, O.C. 54712021. VALOR BRUTO: R 730,00 INSS (11%)  R 80,30. ISS (3%) R 21,90. VALOR LIQUIDO: R 627,80",,1,730.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8581/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,11883,21.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8581/2021, CLAUDIA SILVA PORTA",,1,,11884,80.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME  PREGAO PRESENCIAL, Nº 11/2021, O.C. 5479/2021.",180.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3289,BRUNA CATTANI CASTIONI PALOSCHI,PJ,28673935000158,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRIAGEM DE FALA E AUDICAO EM CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76392, O.C. 5470/2021.",4480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS FAZER A MONTAGEM DAS CESTAS BASICAS. CONFORME PREGAO PRESSENCIAL N? 03/2021, ATA N? 07/2021. REQ. 76404, O.C. 5474/2021.",4106.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DE ISIS SCHWATZ DA SILVA, CONFORME DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76400, O.C. 5475/2021.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? DANUBIO CUNHA DE MELLO, CONFORME DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76398, O.C 5478/2021.",1410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76403, O.C. 5473/2021.",147.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008588,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA. REQ. 76382, O.C. 5472/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR? DANUBIO CUNHA DE MELLO, CONFORME DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76399, O.C. 5477/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DE ISIS SCHWATZ DA SILVA, CONFORME DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76401, O.C. 5476/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008591,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PILHA 1.5 PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 496, O.C. 5482/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008592,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76277, O.C. 5440/2021.",12.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008593,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PRE?VIO.REFERENTE AQUISICAO DE PORTA FOLHA DUPLA, PARA ADEQUACAO AS NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76394, O.C. 5481/2021.",1810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008594,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS NO DIA 04/11 PARA BUSCAR OS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO. REQ. 76433, O.C. 5488/2021.",149.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021008594,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21231775 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS NO DIA 0411 PARA BUSCAR OS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICPIO. REQ. 76433, O.C. 54882021.",,1,149.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHA POR ESTIMATIVA.,-2902.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-09,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,10,,12021,1297.82,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-09,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22173099 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,13,311.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-09,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22131828 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,14,80.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-09,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22131818 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021",,14,228.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-11-09,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME  FATURA N 22177154, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, N 3373-1241, CFE REQUISIO N 71162, ORDEM DE COMPRA N1032021.",,11,179.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-11-09,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, PROJETO ACONCHEGO.    ELSA BERTOLDI - 5176",,12,,12018,1168.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-11-09,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 30/2021    CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,7,,12020,2809.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-11-09,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 26/2018    SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,6,,12019,674.90,2018,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-11-09,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.    MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,6,,11890,223.63,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-11-09,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.    MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,6,,11891,223.63,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021004752,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2640,MARISA MEDEIROS RUBIN,PF,36375209072,,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO PELO PRAZO PARA RETIRADA DA PREMIACAO TER EXPIRADO.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-11-09,2021004752,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2640,MARISA MEDEIROS RUBIN,PF,36375209072,,REFRENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE  EMPENHO PELO PRAZO PARA RETIRADA DA PREMIAO TER EXPIRADO.,,2,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-11-09,2021006555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6555/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11928,248.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-11-09,2021006579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,9585,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000604,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2021  COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA - 9585,,1,,11975,140.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-09,2021006854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6854/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11977,204.35,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-09,2021006857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6857/2021  E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA - 33142,,1,,11984,983.68,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-09,2021006860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6860/2021  HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME - 33071,,1,,11981,1248.55,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-09,2021006864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6864/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,11983,830.30,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-11-09,2021007186,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,11974,265.60,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-11-09,2021007187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,11972,660.88,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-11-09,2021007215,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7215/2021  VILMAR PLENTZ WOLTER - 6806,,1,,11985,1752.88,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-09,2021007292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7292/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11923,40.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-09,2021007301,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7301/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11938,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-09,2021007308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11950,115.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021007320,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2021  COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 33077,,1,,11965,1560.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021007322,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7322/2021  E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA - 33142,,1,,11962,278.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,11964,215.80,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021007336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7336/2021  E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA - 33142,,1,,11997,234.70,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021007337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,11996,312.30,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021007339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2021  MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79,,1,,11957,100.85,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-09,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41070 41019 41044 41018 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,3,135.14,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-09,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41070 41019 41044 41018 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,3,124.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-09,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41070 41019 41044 41018 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,3,124.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-09,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41070 41019 41044 41018 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,3,124.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-09,2021007402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1088,FNAS - PISO BASICO,3119,3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,23689536000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7402/2021  3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 3119,,1,,12001,7055.00,2021,29,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-09,2021007487,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7487/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,11963,580.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-09,2021007502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7502/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,11961,652.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-09,2021007504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7504/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,11960,712.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-09,2021007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2021  KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277,,1,,11959,555.50,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-09,2021007586,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11910,35.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-09,2021007591,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7591/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11898,498.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-09,2021007592,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7592/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11897,237.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-09,2021007593,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11896,775.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-09,2021007594,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7594/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11895,612.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-09,2021007595,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7595/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11894,823.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-09,2021007596,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1235,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136001553,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7596/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11893,238.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-09,2021007629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,11971,798.05,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-09,2021007630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7630/2021  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 3470,,1,,11970,146.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-09,2021007631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7631/2021  KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277,,1,,11982,849.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-09,2021007632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,11969,719.84,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-09,2021007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21668 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0312021. O.C. 48952021.",,1,383.49,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-09,2021007645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 113623 REFERENTE AQUISIO DE AVENTAL PLUMBIFERO PADRO E PORTA AVENTAL DE PAREDE, PARA USO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 481, O.C. 49172021.",,1,1928.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-09,2021007648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2812 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFOREM PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0342021. O.C. 49032021.",,1,61.95,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007684,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7684/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11951,44.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007686,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7686/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11967,256.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007691,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11922,379.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7692/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11927,95.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7693/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11932,77.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,11958,914.92,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007724,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7724/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11907,437.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-09,2021007731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7731/2021  LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46,,1,,11980,7689.90,2021,34,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-09,2021007813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1096,FNAS/SCFV,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 155 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76011, O.C. 50792021.",,1,68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-09,2021007814,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 154 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A PASSAGEM DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PELA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76048, O.C. 50802021.",,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-09,2021007860,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7860/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,11944,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-09,2021007868,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7868/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11935,241.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-09,2021007870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7870/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,11936,627.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-09,2021007871,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7871/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11934,35.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-09,2021007876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 113625 REFERENTE AQUISIO DE SINALEIRA DE RAIO X, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76056, O.C. 51262021.",,1,628.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007895,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7895/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12000,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007897,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,11973,224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007902,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7902/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,11995,2355.90,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007903,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7903/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11918,17.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7904/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11916,11.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007917,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 113624 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEO PARA USO NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76115, O.C. 51662021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007918,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7918/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11947,89.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7922/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11978,204.35,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007925,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7925/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11906,53.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-09,2021007927,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7927/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,11902,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8192/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,11976,900.33,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8194/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11939,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8196/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11905,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8197/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11904,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008219,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8219/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11966,59.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008220,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11945,8.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008221,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8221/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11968,32.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,11952,120.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-09,2021008228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8228/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,11901,401.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8238/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11929,699.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8239/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11931,39.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8240/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11930,419.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008241,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8241/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11924,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008242,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11933,18.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008243,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11926,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008244,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11921,299.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008245,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11925,59.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008246,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11940,278.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2021  SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  - 4810,,1,,11900,1528.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008248,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41025 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENZAO DO MAQUINRIO TRATOR JHONN DEERE 6415 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76152, O.C. 52232021.",,1,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008249,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8249/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11909,93.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8253/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11998,285.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021008259,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8259/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11908,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008273,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,20,MDE,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2021  ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989,,1,,11943,910.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11946,291.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8275/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11949,52.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  ANEXO, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE ESTRADAS, CALAMENTOS E CORDES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76203, O.C. 52722021.",,2,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11911,1092.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,2,,11911,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008278,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8278/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11948,42.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008280,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11917,125.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8281/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,11903,514.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008286,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8286/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11941,1038.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008288,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11999,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-09,2021008299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8299/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,11892,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021008338,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8338/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,11988,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021008341,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1126465 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76236, O.C. 52822021.",,1,904.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021008348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8348/2021  LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46,,1,,11979,3490.00,2021,34,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008357,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8357/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11919,44.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008358,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8358/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11920,96.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,REFERNTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A TER SIDO LANCAO A MAIOR DO DEVIDO.,-1537.60,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 25479 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53182021.",,1,1172.53,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008368,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037286122 REFERENTE AQUISIO DE JALECOS BRANCOS PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76249, O.C. 53012021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8374/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11991,38.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008375,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8375/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,11992,57.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,944,TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI,PJ,27393132000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8388/2021  TIAGO CASIRAGHI GOULART MEI - 944,,1,,11942,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-09,2021008398,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8398/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11937,723.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008409,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8409/2021  GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,1,,11899,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008427,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E43 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA REDE DE GUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75564, O.C 53622021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008428,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E42 REFERENTE SERVIO DE CONSETO DA REDE DE GUA DA AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75427, O.C 53612021.",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008429,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E41 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE GUA DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75425, O.C. 53592021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008430,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E39 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE GUA DA AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75435, O.C. 53572021.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008431,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E38 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA REDE DE GUA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75436, O.C. 53562021.",,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008432,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME NOTA FISCAL N E44 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA REDE DE GUA NA COMUNIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75572, O.C. 53632021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008433,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E45 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE GUA DA COMUNIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75430, O.C. 53642021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11622 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76284, O.C. 53382021.",,1,1573.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008438,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139261 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76333, O.C. 53702021.",,1,197.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139262 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76368, O.C. 5371",,1,54.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008443,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139272 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76283, O.C. 53412021.",,1,146.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139266 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76280, O.C. 53482021.",,1,45.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008446,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139271 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76350, O.C. 53442021.",,1,42.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008453,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1198 REFERENTE AQUISIO DE CARTES PARA O JANTAR DE LANAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76294, O.C. 53392021.",,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E40 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DA REDE DE GUA NA LOCALIDADE DE SO LOURENO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75431, O.C. 53582021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAO , REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATRIO DE ALVARS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE E DECLARAO DE SEM MOVIMENTO. REQ. 76362, O.C. 53432021.",,1,1328.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008456,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8456/2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,1,,12002,1328.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008460,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 210510703 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PBLICA 012021, CONTRATO 0222021. O.C. 53782021.",,1,2433.61,0,,2021,1,CPP,2021,22,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008460,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8460/2021, 33110 - ARIELI SCHENKEL",,1,,11885,36.50,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008461,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 210510702 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PBLICA 012021, CONTRATO 0222021. O.C. 53772021.",,1,1504.50,0,,2021,1,CPP,2021,22,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008461,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8461/2021, 33110 - ARIELI SCHENKEL",,1,,11886,22.57,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008462,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 210510701 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0222021. O.C. 53762021.",,1,1501.00,0,,2021,1,CPP,2021,22,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008462,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8462/2021, 33110 - ARIELI SCHENKEL",,1,,11887,22.52,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008468,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8468/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12013,152.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008469,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8469/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12014,13.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8470/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12015,2013.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8471/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12016,366.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-09,2021008472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8472/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12017,672.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008481,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E11 REFERNTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76332, O.C. 53922021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008482,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E10 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76235, O.C. 5396, O.C. 53962021.",,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008486,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1396 REFERENTE AQUISIO DE PAVERS UNISTEIN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 501, O.C. 54052021.",,1,6300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008488,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NETA DATA, CONFORME DANFE N 8903798409 REREFENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76331, O.C. 53932021.",,1,88.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 55 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76334, O.C.53972021.",,1,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008499,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8499/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12008,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008500,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8500/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12009,557.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008501,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8501/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12010,781.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008502,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8502/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12011,336.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8504/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12012,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E731500 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NOS CORDES E CALAMENTOS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76375, O.C. 54022021.",,1,3315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021008509,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U9479 REFERENTE AVISOS E ENTREVISTAS EM RDIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO. REQ. 76387, O.C. 54032021.",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008511,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12003,285.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8512/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12004,131.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12005,65.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008514,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12006,283.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008515,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8515/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12007,679.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E12 REFERENTE SERVIO DE MO DE OBRA NA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76322, O.C. 54352021.",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008518,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76218, O.C. 54652021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16 REFERENTE PARA A MANUTENO DA PATROLA HUBER WARCO 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76211, O.C. 54672021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008520,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E14 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUNGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76214, O.C. 54642021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008531,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037412680 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76273, O.C, 54412021.",,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037409334 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA A MANUTENO DO CAMINHO 1113 COM PLACA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76323, O.C. 54372021.",,1,129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037409147 REFERENTE AQUISIO DE PISCA PARA  A MANUTENO DA PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76210, O.C. 54632021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89037409607 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO SISTEMA ELTRICO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REQ. 76330, O.C. 54342021.",,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008549,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11058 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76346, O.C. 54332021.",,1,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008552,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22099 REFERENTE AQUISIO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA: IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76289, O.C. 54422021.",,1,427.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22104 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ76291, O.C. 54462021.",,1,154.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008554,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22098 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76282, O.C. 54442021.",,1,330.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008555,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E380 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76288, O.C. 54492021.",,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008555,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8555/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11956,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008556,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E383 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76271, O.C. 54522021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008556,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8556/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11954,12.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22101 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76272, O.C. 54542021.",,1,302.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E381 REFERENTE SERVIO DE MO DE OBRA NA CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76270, O.C. 54552021.",,1,312.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8559/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11994,10.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E385 REFERENTE SERVIO DE MO DE OBRA NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76275, O.C. 54562021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8560/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11987,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDAO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E382 REFERENTE SERVIO DE MAO DE OBRA NO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76269, O.C. 54572021.",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8561/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11990,15.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E384 REFERENTE SERVIO PARA MANUTENO DO  RADIADOR DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 510, O.C. 54682021.",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8562/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11915,15.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151183 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS RUAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76365, O.C. 54202021.",,1,193.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008572,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 350 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO POO ARTESIANO DO PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76347, O.C. 54302021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008572,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8572/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,11889,8.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E379 REFERENTE SERVIO PARA A MANUTENO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76281,O.C. 54432021.",,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8573/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,11913,15.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008574,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO , O QUAL FOI REALIZADO INDEVIDAMENTE.",-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22102 REFERENTE AQUISIO DE PEAS COM CARTER DE URGNCIA, PARA REFORMA E PARA O FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 509, O.C. 54692021.",,1,1683.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008576,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22103 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76274, O.C. 54512021.",,1,167.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008577,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22100 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76278, O.C. 54502021.",,1,3510.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13 REFERENTE SERVIO DE MO DE OBRA PARA A MANUTENO DO CAMINHO 1113 COM PLACA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76325, O.C. 54362021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008579,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,12023,213.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021008580,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,12022,435.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"PREVIO.REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS PARA MANUTENCAO, SEGURANCA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76337, O.C. 5483/2021.",3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008596,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE REGULADOR DE GAS  PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76409, O.C. 5499/2021.",57.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76426, O.C. 5489/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76413, O.C. 5492/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008599,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76415, O.C. 5493/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008600,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76422, O.C 5494/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008601,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76419, O.C. 5495/2021",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,33082,DENISAR PNEUS,PJ,4745087000187,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE PNEU DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76414, O.C. 5496/2021.",31.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008603,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PANO DE SOFT LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZACAO DO GINASIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76434, O.C. 5491/2021.",38.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008604,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE 5000 CUPONS PARA O SORTEIO ?NOTA DA GENTE?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76432, O.C. 5487/2021.",795.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008605,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76423, O.C 5484/2021.",656.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008606,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JALECO E CALCA DE TRABALHO EXTERNO PARA USO DO FUNCIONARIOS RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQ. 76408, O.C. 5500/2021.",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76411, O.C. 5497/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCAR AS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76412, O. C. 5490/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO PARA USA NA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76410, O.C. 5498/2021.",49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008610,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA, COM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULACAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENCAO E CUIDADOS COM A SAUDE EM RELACAO A PANDEMIA. REQ. 76386, O.C. 5486/2021.",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008611,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL-RS NO DIA 05/11/2021 PARA REALIZAR PAGAMENTO DE EMOLUMENTO NO TABELIONATO E PAGAR A CRVL-E DE VEICULO OFICIAL NO DETRAN.REQ. 76444, O.C. 5505/2021.",69.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008611,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BRBARA DO SUL-RS NO DIA 05112021 PARA REALIZAR PAGAMENTO DE EMOLUMENTO NO TABELIONATO E PAGAR A CRVL-E DE VECULO OFICIAL NO DETRAN.REQ. 76444, O.C. 55052021.",,1,69.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REQ. 76429, O.C. 5485/2021.",233.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 11567298, REFERENTE PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE AMPLIAO DA CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REQ. 76429, O.C. 54852021.",,1,233.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008613,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,3294,LUIS FERNANDO MOTTA MEI,PJ,27404390000111,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE QUARESMEIRA E ADUBO ORGANICO PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76430, O.C. 5510/2021.",86.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008614,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76441, O.C. 5503/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008615,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZIZNHA DO CENTRO ADMINISITRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5508/2021.",182.60,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008616,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5507/2021.",91.30,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"PREVIO.REFERENTE COMPRA DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2021 ATA 34/2021, O.C. 5509/2021.",549.60,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76442, O.C. 5502/2021.",356.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE APARECIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76445, O.C. 5504/2021.",108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008620,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR EQUIPAMENTO PARA USO NO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76436, O.,C. 5524/2021.",200.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008620,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162619 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR EQUIPAMENTO PARA USO NO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76436, O.,C. 55242021.",,1,200.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,"REFERENTE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 73382, O.C. 5528/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 934 CONFORME NOTA FISCAL N 934 REFERENTE SERVIO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 73382, O.C. 55282021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008622,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 73802, O.C. 5529/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008622,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 935 REFERENTE SERVIO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DA SECRETRIA DA SADE. REQ. 73802, O.C. 55292021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008623,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76407, O.C. 5514/2021.",12.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008624,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76406, O.C. 5513/2021.",419.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE ERIKA ALMEIDA DE QUADROS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76428, O.C. 5523/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE REBELATO, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL.REQ. 76427, O.C. 5522/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76425, O.C. 5521/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76424, O.C. 5520/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHHOLZ, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. ERQ. 76421, O.C. 5519/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE CAMILA VRUBLESKI LEMOS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76420, O.C. 5518/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS /FRA, , O.C. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76418, O.C. 5517/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA DA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76417, O.C. 5516/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008633,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76416, O.C. 5515/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008634,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76440, O.C. 5525/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE  FIRMAR PARACHOQUE PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113, COM PLACA:  IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76449, O.C. 5526/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008636,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TROCA DE PIVO DA SUSPENSAO DO LADO DIREITO E TROCA DE BUJAO DO CARTER DO MOTOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA: IVJ-3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQ. 76454, O.C. 5530/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008637,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIOO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 506, O.C. 5527/2021.",2001.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008638,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76446, O.C. 5512/2021.",242.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008639,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76396, O.C. 5511/2021.",382.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021008640,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,"PREVIO.REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N? 01/2021, CONTRATO 21/2021, DESTINADOS AOS ESCOLARES DA PRE ESCOLA.  O.C. 5531/2021.",495.00,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-11-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ITR REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,127,29.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-10,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,127,,12098,29.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-10,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET BRIGADA MILITAR    DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,20,,12037,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-10,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22131829, REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021",,11,146.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-11-10,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONVENIO.    MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,11,,12077,2750.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-11-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021",,12,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-11-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA    CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,12,,12099,691.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-11-10,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº7/2017    MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,9,,12092,1593.55,2016,9,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-11-10,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,12076,1008.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-11-10,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 20/2021.    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,7,,12090,1888.70,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-11-10,2021002939,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 10/2019.    BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,7,,12039,2179.10,2019,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-11-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 135636  REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021",,11,0.90,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-11-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PARA SER REALIZADA A RETENO ANTERIORMENTE NO REALIZADA.,,10,-0.90,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-11-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,12132,86.40,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-11-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,11,,12067,0.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-11-10,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,12131,801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-11-10,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2021 - REF. FATURA EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA MUNICIPAL.    HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,6,,12133,8659.13,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-11-10,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA BOMBA DA AGUA SAO MIGUEL    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,5,,12137,721.15,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-11-10,2021004603,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 42/2021    MASPER ASSESSORIA LTDA - 2284,,4,,12093,551.47,2021,9,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-11-10,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2944 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA ATUAO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICPIO. CONFORME TOMADA DE PREO 0012019, CONTRATO 312019 E 2 ADITIVO.BRUTO: R 3743,00IRRF: R 56,15ISS R 112,29LQUIDO: R 3574,56",,4,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-11-10,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,4,,12041,56.15,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-11-10,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,4,,12043,112.29,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-11-10,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 31/2019.    ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,4,,12078,3574.56,2019,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-10,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,12136,954.16,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-10,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,12135,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-11-10,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,12075,672.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-11-10,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    IARA LUCIA DAMIANI - 1297,,4,,12122,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-11-10,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 64/2021    TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,4,,12038,430.00,2021,18,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-11-10,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 73/2021.    EDITORA RICHTER LTDA - 9676,,3,,12089,2970.00,2021,22,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-10,2021006487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6487/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12153,1648.46,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-10,2021006491,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6491/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12152,245.76,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-10,2021006492,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12151,122.28,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-11-10,2021006543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2021  JANICE CRISTIANE PLETSCH ME - 33131,,1,,12124,4750.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-10,2021-11-10,2021006646,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1228,PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME,PJ,23570616000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2021  PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228,,1,,12100,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-10,2021006853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6853/2021  MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79,,1,,12102,72.65,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-10,2021006855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6855/2021  E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA - 33142,,1,,12104,111.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-10,2021006858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6858/2021  HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME - 33071,,1,,12101,31.25,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-11-10,2021007185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12150,712.65,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-11-10,2021007210,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037382237 REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA USO NA DECORAO DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75512,O.C 45002021.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-11-10,2021007212,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7212/2021  ANDERSON VOLPI - 33132,,1,,12156,80.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-10,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7290/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 85/2017.    ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,2,,12091,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-10,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº55/2018.    MAURICIO DE PAULA - 277,,2,,12080,8045.44,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-10,2021007349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7349/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,12105,1194.73,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41032 4993  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,2,291.08,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41032 4993  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,2,269.82,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12083,383.51,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12085,112.20,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,448.16,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,531.06,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,958.00,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,465.92,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,253.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,467.49,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,269.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,463.72,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,537.29,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,442.98,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,276.89,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4961 4939 4965 4958 4979 4978 4991 4989 4987 4992 4973 41049 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,2,805.86,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,12074,538.74,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,2,,12129,1485.47,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7377/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12084,831.26,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,536.98,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,421.14,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,515.22,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,414.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,368.00,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,448.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,196.41,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,358.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,229.94,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,283.41,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4988 4971 4970 4977 4997 4976 4955 4953 41020 41009 41035 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,4,487.11,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-10,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº  40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,12081,13562.13,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-10,2021007435,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,998,REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI,PJ,28621454000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1933  PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2021  REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 998,,1,,12123,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-10,2021007460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12069,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-10,2021007480,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7480/2021  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 3470,,1,,12106,1222.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-10,2021007481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7481/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,12126,2059.25,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-10,2021007483,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7483/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,12155,874.49,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-10,2021007485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2290,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2021  VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290,,1,,12107,1541.40,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-10,2021007486,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7486/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,12125,996.55,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-10,2021007499,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,12088,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007508,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7508/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12149,389.10,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007512,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7512/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,12108,1778.86,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7522/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12168,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007523,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7523/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12169,138.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7525/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12163,110.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007528,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7528/2021  F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383,,1,,12026,442.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007529,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7529/2021  F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383,,1,,12025,183.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 35063 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE LMPADA DO VECULO UNO FIAT 1.4 COM PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 75839, O.C. 48102021.",,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007543,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA,DATA, CONFORME DANFE N 0237047 REFERENTE AQUISIO DE LMPADA PARA O VECULO UNO FIAT 1.4 COM PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA DE SADE.REQ. 75840, O.C. 48112021.",,1,5.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021007545,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3642,CLAUDIA APARECIDA DINIZ  MEI,PJ,12088759000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7545/2021  CLAUDIA APARECIDA DINIZ  MEI - 3642,,1,,12164,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-10,2021007587,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7587/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,12111,5715.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-10,2021007604,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7604/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12103,102.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-10,2021007609,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7609/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12162,23.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-10,2021007610,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7610/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12161,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-10,2021007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13261 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0322021. O.C. 48962021.",,1,884.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-10,2021007638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2811 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0342021. O.C. 48982021.",,1,804.25,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-10,2021007696,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7696/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12148,891.45,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-10,2021007728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7728/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12171,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-10,2021007729,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12172,9.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-10,2021007756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7756/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12072,30.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-10,2021007757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7757/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12071,9.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-10,2021007758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7758/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12070,14.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-10,2021007764,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7764/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,3,,12139,269.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-10,2021007826,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852610  PAGTO. REF. EMPENHO 7826/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,12034,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-10,2021007827,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047  PAGTO. REF. EMPENHO 7827/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,12033,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-10,2021007829,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7829/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12170,47.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-10,2021007832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1112,FMAS,3254,ELIANE GERELLI DA SILVA MEI,PJ,15700493000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2021  ELIANE GERELLI DA SILVA MEI - 3254,,1,,12165,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-10,2021007858,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7858/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852607,,1,,12086,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-10,2021007859,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7859/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852607,,1,,12087,101.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-10,2021007877,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7877/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12167,1336.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL.,-44.61,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DAT, CONFORME DANFE N 41041 41045 41013 41006 4984 4996 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,2,220.28,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DAT, CONFORME DANFE N 41041 41045 41013 41006 4984 4996 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,2,230.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DAT, CONFORME DANFE N 41041 41045 41013 41006 4984 4996 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,2,254.47,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DAT, CONFORME DANFE N 41041 41045 41013 41006 4984 4996 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,2,277.53,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DAT, CONFORME DANFE N 41041 41045 41013 41006 4984 4996 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,2,281.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DAT, CONFORME DANFE N 41041 41045 41013 41006 4984 4996 REFERENTE AQUISIO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 51792021.",,2,197.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12082,493.26,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007893,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2021 - REF. . LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    DELCIR VALIATI - 8849,,1,,12044,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007908,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",40,ASPS,3257,CUIDARE ASSESSORIA EM SAUDE LTDA,PJ,32010907000128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7908/2021  CUIDARE ASSESSORIA EM SAUDE LTDA - 3257,,1,,12159,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021007913,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1103659 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS PARA MICRO-NIBUS PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0372021. O.C. 51752021.",,1,2308.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-10,2021008191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8191/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,12109,1809.14,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-10,2021008199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8199/2021  JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756,,1,,12065,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-10,2021008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8227/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL;    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,12130,44.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-10,2021008229,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8229/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3504,,1,,12036,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-10,2021008230,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8230/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3504,,1,,12035,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-10,2021008252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11455 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DAS CALADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76189, O.C. 52192021.",,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-10,2021008254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8254/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12095,103.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-10,2021008260,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8260/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,12154,273.90,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8268/2021  DETRAN RS - 698,,1,,12027,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008269,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2021  DETRAN RS - 698,,1,,12028,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008270,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8270/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12173,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008279,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12145,430.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8283/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12068,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037382405 REFERENTE AQUISIO DE FLORES ARTIFCIAIS PARA HOMENAGENS POTUMAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76201, O.C. 52742021.",,1,102.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008296,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11457 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76219, O.C. 52622021.",,1,286.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-10,2021008297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11458 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DAS CALADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76221, O.C. 52612021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-10,2021008307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,12110,2150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-10,2021008308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8308/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,12158,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-10,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,12073,273.23,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008355,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,12112,156.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008356,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8356/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,12113,156.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12143,394.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8360/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12142,1166.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8370/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12146,278.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8376/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12160,142.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12140,191.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008381,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12141,56.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008386,24,Comunicações,722,Telecomunicações,90,TELEFONE RURAL,2102,Manutencao Servicos Telefonicos Campinas,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,3279,TLIGA TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,6315783000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8386/2021  TLIGA TELECOMUNICACOES LTDA - 3279,,1,,12127,2550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2021 - REF. FATURA MENSAL CONVENIO COMAJA, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967",,1,,12134,31921.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8396/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,12157,10185.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8397/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12166,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 89/2017.    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,1,,12079,3534.87,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-10,2021008416,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8416/2021  CTG PORTEIRA VELHA - 7186,,1,,12138,683.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-10,2021008419,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12174,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-10,2021008426,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8426/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,12024,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-10,2021008434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8434/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12147,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-10,2021008455,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8455/2021  VITOR CONRADO MORAES - 2845,,1,,12128,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-10,2021008474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8474/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12144,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021008480,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E46 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 75424, O.C. 53602021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-733.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-733.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008495,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE FINANCIAMENTO SERVIDORES-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8495/2021",,1,,12121,-179.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO POR DIVERGENCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,-979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR DIVERGNCIA DE VALOR COM O SISTEMA DE FOLHA.,,2,-979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO  TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS, RETIDO NO EMPENHO 8496/2021",,1,,12116,-51.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE SINDISEM - MENSALIDADE - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8496/2021",,1,,12114,-9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE SEGUROS TOLEDO-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8496/2021",,1,,12115,-48.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE RET.CONTRIB.AO RPPS A RECOL.EXEC/IND-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8496/2021",,1,,12117,-168.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE RET.CONTRIB.AO RPPS A RECOL.EXEC/IND-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8496/2021",,1,,12118,-168.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE FINANCIAMENTO SERVIDORES-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8496/2021",,1,,12119,-355.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021008496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE FINANCIAMENTO SERVIDORES-LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8496/2021",,1,,12120,-175.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008571,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, O QUAL ESTA A MAIOR DO DEVIDO.",-0.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021008571,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151184 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ALMOO DE CONFRATERNIZAO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PBLICO.REQ. 76366, O.C. 54282021.",,1,111.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021008583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3289,BRUNA CATTANI CASTIONI PALOSCHI,PJ,28673935000158,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N T114 REFERENTE SERVIO DE TRIAGEM DE FALA E AUDIO EM CRIANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76392, O.C. 54702021.",,1,4480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008596,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 0139273 REFERENTE AQUISIO DE REGULADOR DE GS  PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76409, O.C. 54992021.",,1,57.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E387 REFERENTE SERVIO DE TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76411, O.C. 54972021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8607/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,12032,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E388 REFERENTE SERVIO DE TROCAR AS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76412, O. C. 54902021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8608/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,12030,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008610,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U9480 REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAO QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS COM A SADE EM RELAO  PANDEMIA. REQ. 76386, O.C. 54862021.",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008621,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2021  VILMAR JOSE HERMANN - ME - 7112,,1,,12094,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021008622,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2436,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8622/2021  VILMAR JOSE HERMANN - ME - 7112,,1,,12096,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"PREVIOREFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUICOES AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,1,6676.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP DARF, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,2,8621.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,1,,12097,6676.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1314.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,1314.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12053,168.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12045,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12046,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12047,25.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12048,25.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12049,37.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12050,52.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12051,52.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12052,168.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,32.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,32.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008645,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NOVEMBRO/2021,733.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008645,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,733.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008646,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS NOVEMBRO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008646,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008647,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,234.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008647,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,234.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008648,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALE ALIMENTACAO MES NOVEMBRO/2021,428.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008648,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,428.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008649,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,371.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008649,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,371.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008650,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS NOVEMBRO/2021,1147.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008650,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,1147.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008651,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,722.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008651,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,722.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008652,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,5736.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008652,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,5736.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008652,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,12055,301.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008652,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,12054,86.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008652,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,12056,333.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008653,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,327.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008653,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,327.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008654,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,257.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008654,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,257.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NOVEMBRO/2021,195.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,195.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008656,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021,277.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008656,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,277.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008656,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,12060,57.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES NOVEMBRO/2021,489.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,489.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,12059,333.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,12057,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,12058,146.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008658,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2021,16.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008658,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,16.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008659,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2021,146.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008659,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,146.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,207.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,207.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008661,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,214.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008661,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,214.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008662,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,779.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008662,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,779.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,616.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,616.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021,1026.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,1026.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES NOVEMBRO/2021,2464.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,2464.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12061,36.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12062,112.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12063,129.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12064,387.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,492.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,492.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,285.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS.,,1,285.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76480, O.C. 5538/2021.",109.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008669,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76489, O.C. 5559/2021.",145.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008670,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76453, O.C. 5532/2021.",39.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76487, O.C. 5555/2021.",94.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76483, O.C. 5554/2021.",194.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76476, O.C. 5553/2021.",59.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO PARA SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DE PONTES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76482, O.C. 5537/2021.",12.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008675,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,7449,JOSELANE BEATI,PF,60394242068,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA JOSELANE BEATI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE TAPERA/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONAE. REQ. 76490, O.C. 5560/2021.",47.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008675,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,7449,JOSELANE BEATI,PF,60394242068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 22001 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDORA JOSELANE BEATI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE TAPERARS PARA PARTICIPAR DA REUNIO DA CONAE. REQ. 76490, O.C. 55602021.",,1,47.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5566/2021.",2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008677,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REF. SERVICO PARA REPARO DE VAZAMENTO, SUBSTITUICAO DE VEDACOES, MONTAGENS E TESTES DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76473, O.C. 5536/2021.",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REF. SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO INJETOR, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE JUNTAS, MONTAGEM DE COMPONENTES E AJUSTES DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76475, O.C. 5535/2021.",590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008679,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76471, O.C. 5534/2021.",565.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008680,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76455, O.C. 5545/2021.",349.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008681,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA ECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76457, O.C. 5543/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008682,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76458, O.C. 5542/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008683,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76460, O.C. 5541/2021.",81.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76461, O.C. 5540/2021.",558.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008685,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO NATALINA NO MUNICIPIO. COLETA: 502, O.C. 5550/2021.",2273.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008686,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL PROMOCIONAL DE ATE 5 MINUTOS DA 16ª FEISAM PARA REPRODUCAO EM EVENTO E VEICULACAO NAS REDES SOCIAIS. COLETA 512, O.C. 5549/2021.",3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON.  REQ. 76499, O.C. 5564/2021.",576.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008688,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76493, O.C. 5562/2021.",576.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008689,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PONTES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76494, O.C. 5561/2021.",1448.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008690,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021. O.C. 5551/2021.",1680.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008691,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76448, O.C. 5533/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALOES PERSONALIZADOS PELA PASSAGEM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76486, O.C. 5557/2021.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008693,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA COPA DO GINASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. REQ. 76495, O.C. 5565/2021.",115.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"PREVIO.REFERENTE INSS DA OBRA DA MATRICULA CEI Nº 51.241.71469/72 DA CONSTRUCAO DA UBS, CONFORME NOTIFICACAO DA REGULARIZACAO DA RFB. REQ. 76497, O.C. 5563/2021.",16829.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADOP NESTA DATRA, CONFORMR GUIA DE ARRECADAO N 07.16.21287.1649488-1, REFERENTE INSS DA OBRA DA MATRCULA CEI N 51.241.7146972 DA CONSTRUO DA UBS, CONFORME NOTIFICAO DA REGULARIZAO DA RFB. REQ. 76497, O.C. 55632021.",,1,16829.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008695,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000681-50.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121.21/5503750. REQ. 76450, O.C 5548/2021.",156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008695,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE PROCESSO N  5000681-50.2020.8.21.0121,REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 5000681-50.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121.215503750. REQ. 76450, O.C 55482021.",,1,156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008696,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSO Nº 5000395-72.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121,21/5533636. REQ. 76452, O.C. 5546/2021.",156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008696,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE PROCESSO N  5000395-72.2020.8.21.0121, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSO N 5000395-72.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121,215533636. REQ. 76452, O.C. 55462021.",,1,156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008697,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSO Nº 5000665-96.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121.21/5503744. REQ. 76451, O.C. 5547/2021.",156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008697,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE PROCESSO N  5000665-96.2020.8.21.0121,REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSO N 5000665-96.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121.215503744. REQ. 76451, O.C. 55472021.",,1,156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021008698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO INTEIRICO PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76463, O.C. 5539/2021.",3450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2020,2021,2020-08-25,2021-11-11,2020005577,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,2684,ANDREIA BASSORICI ME,PJ,30976954000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037448357 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N202020 PROCESSO N 0072020, PREGO PRESENCIAL 052020. BEM COMO CONVNIO N 8861052019. ORDEM DE COMPRA 33362020.",,1,22092.00,0,,2020,5,PRP,2020,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-11,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,10,,12220,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-11,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,10,,12226,725.06,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-11,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,12,,12221,725.05,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-11,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,10,,12222,4350.40,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-11,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,10,,12223,466.12,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-11,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº112/2017    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,12,,12268,673.27,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-11,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,12,,12225,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-11,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,10,,12224,2330.55,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-11,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893",,13,,12212,311.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-11,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893",,14,,12214,80.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-11,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893",,14,,12213,228.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-11,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22154595 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021",,11,108.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-11,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORMEFATURA N 22178621, REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021",,11,265.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-11,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22170638 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021",,13,398.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-11,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22177801 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021",,11,155.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-11-11,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA. SEC. DE OBRAS.    OI S A - 3893,,11,,12211,179.58,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-11-11,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF.  INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO.    IVANDINO CHECHI - 6822,,11,,12218,1468.61,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-11-11,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 - REF.  PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,7,,12227,477.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-11-11,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 49/2021.  RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,5,,12228,4231.44,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-11-11,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 49/2021.    RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,7,,12229,2314.07,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-11-11,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 49/2021.    RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP - 33127,,5,,12230,12107.72,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-11-11,2021004804,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2931,MELO & GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,20926405000162,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1496 REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTO NO POSTO DE SADE MUNICIPAL. REQUISIO 74074 O.C 30182021",,1,1680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-11-11,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2021 - REF.  INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO.    ROSEMARI SAGGIN - 7244,,5,,12217,3091.62,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021 - REF.  INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO.    RONALDO DE CASTRO SCHWATZ - 8997,,7,,12216,1652.87,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2021 - REF. LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669",,4,,12266,580.74,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2021 - REF.  LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,4,,12234,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2021 - REF.  LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,8,,12231,647.18,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2021 - REF. LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018.  WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,7,,12235,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2021 - REF.  LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,4,,12232,68.44,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2021 - REF.  LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669,,4,,12233,410.64,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-11-11,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2021 - REF. LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONTRATO Nº 65/2018.    WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669",,4,,12267,136.88,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-11-11,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 106329 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,5,46.13,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-11-11,2021006222,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6222/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12191,4960.00,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-11,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO.  INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046,,3,,12219,2994.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-11,2021006486,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6486/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12249,1941.12,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-11,2021006490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6490/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12248,1738.72,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-11-11,2021006533,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12209,200.80,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-11,2021006856,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33142,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,42206346381,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6856/2021  E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA - 33142,,1,,12182,438.40,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-11,2021006859,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33071,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME,PJ,20992564000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2021  HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME - 33071,,1,,12181,99.15,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021007341,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,12180,262.40,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021007345,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7345/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12190,5200.00,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021007346,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12200,701.21,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021007347,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7347/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12198,1690.20,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021007348,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7348/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12199,1601.70,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021007350,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7350/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12247,872.01,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021007351,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12210,2094.47,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4985 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46252021.",,2,535.72,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,12272,2025.36,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23413 23389 23347 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46272021.",,2,495.87,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23413 23389 23347 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46272021.",,2,280.19,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23413 23389 23347 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46272021.",,2,587.72,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,189.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,221.99,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,296.51,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,215.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,239.89,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,190.68,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,156.50,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,254.06,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,246.31,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,179.23,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,223.32,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,236.82,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,119.17,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,165.68,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,225.03,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,230.16,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,228.19,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,202.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,146.64,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,311.30,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41043 41008 41011 41048 41050 41030 41037 4967 4948 4943 4940 4941 4946 4972 4974 4969 4975 4994 4986 41002 499806 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,2,71.06,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41021 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NA AMBULNCIA DE USO SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 46302021.",,1,137.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,2,,12273,693.98,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,12274,588.23,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021007376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7376/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,12275,358.40,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021007399,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7399/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12237,10900.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021007400,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7400/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12238,6500.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021007426,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,12269,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021007474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2021  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 3470,,1,,12184,422.50,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021007475,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7475/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12186,461.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021007476,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7476/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12188,465.85,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021007478,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7478/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,12236,1278.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021007489,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7489/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,12178,8040.00,2021,28,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12208,229.56,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7509/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12246,1435.60,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007510,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12245,923.36,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007511,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7511/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12207,176.60,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007513,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7513/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12205,873.47,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007514,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12206,1277.16,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7542/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12193,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021007543,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7543/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12192,5.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021007560,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 92 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE TRS RAMAIS NOVOS, 201, 229 E 230,E MANUTENO DA CENTRAL TELEFNICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75831, O.C. 48272021.",,1,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021007582,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037408074 REFERENTE AQUISIO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA RECEPO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 75832, O.C. 48282021.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021007633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7633/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,12183,291.75,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021007639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1277,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7639/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12187,133.25,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021007640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7640/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12189,79.80,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-11,2021007694,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7694/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12204,1860.78,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-11,2021007697,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7697/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12202,1553.15,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-11,2021007698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7698/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12203,289.90,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-11,2021007720,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33149,PROI9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA,PJ,38367673000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7720/2021  PROI9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - 33149,,1,,12278,5200.00,2021,36,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-11,2021007727,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7727/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,12277,13.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-11,2021007730,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,1033,Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7730/2021  LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46,,1,,12264,4199.90,2021,34,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-11,2021007732,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12201,159.06,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-11-11,2021007784,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7784/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3497,,1,,12259,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-11-11,2021007793,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7793/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3497,,1,,12258,339.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-11-11,2021007794,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7794/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3497,,1,,12260,682.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-11,2021007804,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,20,MDE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7804/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,12265,1169.00,2021,38,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-11,2021007819,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,12250,273.90,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021007894,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2021 - REF.  SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE CONTRATO Nº11/2021.      BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME - 2002",,1,,12215,16313.08,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021007905,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7905/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12196,2164.73,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021007907,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7907/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12197,915.70,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021007923,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2874 REFERENTE AQUISIO DE MUDAS DE FLORES PARA DECORAO DO CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTNCIA SOCIAL-CRS. REQ. 76070, O.C. 51402021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-11,2021008261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8261/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,12179,182.60,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-11,2021008262,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12252,273.90,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-11,2021008263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8263/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12253,365.20,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-11,2021008282,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8282/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,12271,23.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-11,2021008289,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8289/2021  JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI MEI - 3208,,1,,12254,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-11,2021008290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8290/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3505,,1,,12257,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-11,2021008291,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8291/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3505,,1,,12256,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-11,2021008292,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8292/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3505,,1,,12255,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-11,2021008339,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1197 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL GRFICO, PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76213, O.C. 52842021.",,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-11,2021008340,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,12270,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-11,2021008341,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8341/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,12276,904.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-11,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23381 23341 23338 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 52892021.",,2,350.22,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-11,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23381 23341 23338 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 52892021.",,2,536.06,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-11,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23381 23341 23338 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 52892021.",,2,339.38,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-11,2021008368,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8368/2021  NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME - 32952,,1,,12251,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-11,2021008377,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,"LIQUIDADO NESTA ADTA, CONFORME NOTA FISCAL N 980 REFERENTE SERVIO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76252, O.C. 53072021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-11,2021008394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8394/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,12177,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-11,2021008437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,31,FUNDEB,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 190787 REFERENTE AQUISIO DE UM VECULO CHEVROLET SPIN, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0172021, CONTRATO 1132021. O.C. 53552021.",,1,115886.00,0,,2021,17,PRP,2021,113,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-11,2021008451,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2931,MELO & GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,20926405000162,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1495 REFERENTE SERVIOS MDICOS H SEREM PRESTADOS PARA PACIENTE JUNTO  SECRETARIA DA SADE. REQ. 76335, O.C. 53352021.",,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021008475,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15493  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53892021.",,1,1120.52,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021008476,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15492 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A EMEF BIKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53882021.",,1,945.07,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021008477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15494 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53872021.",,1,1461.80,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021008478,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15490 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53862021.",,1,2037.60,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15491 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 53852021.",,1,372.65,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-11,2021008490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,12240,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E735 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75995, O.C. 54612021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008523,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E736 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75994, O.C 54622021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008524,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E731 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75996, O.C. 54602021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E729 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75993, O.C. 54592021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008526,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E732 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 75997, O.C. 54582021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008527,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 730 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76318, O.C. 54472021.",,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008528,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E734 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76317, O.C 54482021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E733 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76316, O.C. 54382021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008531,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8531/2021  ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085,,1,,12239,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008552,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8552/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12263,427.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8553/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12241,154.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008554,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8554/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12262,330.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8562/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12243,434.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8573/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12261,434.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8575/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12242,1683.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008581,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS,2990,CLAUDIA SILVA PORTA,PF,99337185091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2021  CLAUDIA SILVA PORTA - 2990,,1,,12244,627.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E18 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DO SR DANUBIO CUNHA DE MELLO, CONFORME DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76399, O.C. 54772021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E17 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DE ISIS SCHWATZ DA SILVA, CONFORME DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76401, O.C. 54762021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021008593,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11465 REFERENTE AQUISIO DE PORTA FOLHA DUPLA, PARA ADEQUAO AS NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76394, O.C. 54812021.",,1,1810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008612,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8612/2021  CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS  - 32906,,1,,12185,233.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008615,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME DANFE N 89037455764 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA COZIZNHA DO CENTRO ADMINISITRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 55082021.",,1,182.60,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E43 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE RIKA ALMEIDA DE QUADROS, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76428, O.C. 55232021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E42 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE REBELATO, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL.REQ. 76427, O.C. 55222021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E41 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76425, O.C. 55212021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDAO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E40 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76424, O.C. 55202021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E39 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHHOLZ, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. ERQ. 76421, O.C. 55192021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E38 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE CAMILA VRUBLESKI LEMOS, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76420, O.C. 55182021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E37 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS FR, , O.C. JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76418, O.C. 55172021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E36 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA DA SILVA, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76417, O.C. 55162021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008633,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E35 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76416, O.C. 55152021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008636,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E389 REFERENTE SERVIO DE TROCA DE PIV DA SUSPENSO DO LADO DIREITO E TROCA DE BUJO DO CARTER DO MOTOR PARA A MANUTENO DO VECULO DOBLO PLACA: IVJ-3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQ. 76454, O.C. 55302021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-11,2021008636,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8636/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,12195,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-11,2021008680,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23533 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76455, O.C. 55452021.",,1,349.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-11,2021008681,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23530 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA ECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76457, O.C. 55432021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-11,2021008682,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23529 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76458, O.C. 55422021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-11,2021008683,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDDO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23531 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76460, O.C. 55412021.",,1,81.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008699,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"PREVIO.REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO PREFEITO JOAO ELCIO QUANDO EM VIAGEM A IBIRUBA-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ?DEMONSTRACAO DE APLICACAO DO PRODUTO ESTABILIZANTE E PERMEABILIZANTE DE SOLO?.REQ. 76502, O.C. 5584/2021.",105.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008699,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3235343 REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL AO PREFEITO JOO LCIO QUANDO EM VIAGEM A IBIRUB-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DEMONSTRAO DE APLICAO DO PRODUTO ESTABILIZANTE E PERMEABILIZANTE DE SOLO.REQ. 76502, O.C. 55842021.",,1,105.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008700,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"PREVIO.REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UM COLETE DE JEWETT PARA MARTA DE ALMEIDA, DEVIDO A MESMA SERVIDORA PUBLICA TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE DE TRANSITO QUANDO ESTAVA EM SERVICO, CONF DOC?S EM ANEXO. REQ. 76488, O.C. 5583/2021.",395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008700,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"LIQUIDADO NESTAD DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 144165 REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UM COLETE DE JEWETT PARA MARTA DE ALMEIDA, DEVIDO A MESMA SERVIDORA PBLICA TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE DE TRNSITO QUANDO ESTAVA EM SERVIO, CONF DOCS EM ANEXO. REQ. 76488, O.C. 55832021.",,1,395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008701,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76484/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76477, O.C. 5576/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008703,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76512, O.C. 5586/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008704,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA MARTA DE ALMEIDA, CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. REQ. 76485, O.C. 5582/2021.",282.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008704,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 6204 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA MARTA DE ALMEIDA, CONF DOCUMENTAO EM ANEXO. REQ. 76485, O.C. 55822021.",,1,282.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008705,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76513, O.C. 5587/2021.",811.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008706,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76479, O.C. 5577/2021.",59.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008707,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76492, O.C. 5578/2021.",224.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008708,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76462, O.C. 5580/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008709,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS ESPECIAIS DE USO NOTURNO PARA OS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76466, O.C. 5574/2021.",224.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008710,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76472, O.C. 5570/2021.",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008711,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 505, O.C. 5585/2021.",261.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008712,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DA SALA DE RAIO X DO HOSPTAL MUNICIPAL. REQ. 76496, O.C. 5581/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008713,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76469, O.C. 5579/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008714,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76478, O.C. 5575/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008715,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CADERNETAS PERSONALIZADAS PARA USO NO CONTROLE DE FROTAS. REQ. 76498, O.C. 5567/2021.",481.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008716,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALIZADO AO NOVEMBRO AZUL, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76467, O.C. 5571/2021.",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008717,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO DO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76470, O.C. 5572/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALIZADO AO NOVEMBRO AZUL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76468, O.C. 5573/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008719,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA DE 1ª (PRIMEIRA), PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER ESGOTADO.REQ. 76510, O.C. 5569/2021.",604.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008720,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA DE 1ª (PRIMEIRA), PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER ESGOTADO. REQ. 76509, O.C. 5568/2021.",758.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008721,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PARA MARTA DE ALMEIDA, DEVIDO A MESMA SER SERVIDORA PUBLICA E TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE QUANDO ESTAVA EM SERVICO. REQ.  76515, O.C. 5606/2021.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021008722,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"PREVIO. REF.CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO MECANICO P/ RECEBIMENTO E ELABORACAO DE LAUDO DE ACEITABILIDADE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA  DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2020 CONTRATO 043/2020. REQ. 76558, O.C 5627/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-11-12,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME NOTA FISCAL N U1245383 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,19,2477.74,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-12,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, HOSPITAL MUNICIPAL.    OI S A - 3893",,11,,12328,108.29,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-12,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF.  FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, EMEI PINGO DE GENTE    OI S A - 3893",,11,,12325,146.36,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-12,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF.  FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, POSTO DE SAUDE    OI S A - 3893",,11,,12326,265.61,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-12,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF.  FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, POSTO DE SAUDE.    OI S A - 3893",,13,,12327,398.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-12,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA FIXA, ASSISTENCIA SOCIAL.  OI S A - 3893",,11,,12329,155.68,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-12,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1245408 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,11,1209.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-12,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1245436 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,11,4287.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-12,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1228608 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,12,25.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-12,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1245467 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,12,465.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-12,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTAREFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,13,2294.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-11-12,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME BOLETO 0152, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021",,10,107.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-11-12,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 2157 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.",,12,59.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-11-12,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 2428 REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .",,10,62.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-11-12,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,5,,12330,306.20,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-11-12,2021005849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5849/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,2,,12331,904.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006488,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,4544,LORENA JOHANN & CIA LTDA,PJ,4381301000163,250089009,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR  NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-12,2021006861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,12304,936.76,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-12,2021006862,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6862/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12307,111.36,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-12,2021007323,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,12302,62.60,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021007328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER ESSA QUANTIDADE A SER ENTREGUE POIS O MESMO NAO E VENDIDO FRACIONADO PELO CREDOR.,-641.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-12,2021007338,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,12300,113.04,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-12,2021007477,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7477/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12306,354.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-12,2021007482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,12303,1299.60,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-12,2021007503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7503/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,12301,147.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-12,2021007776,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037407837 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA INSTALAO DE RAMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75868, O.C. 49152021.",,1,1520.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021007920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 110849 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS PARA O MICRO-NIBUS PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0352021. O.C. 51742021.",,1,2640.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021007926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 8977 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL (RECEPO) DE N (55) 99148-8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQ. 76120, O.C. 51522021.",,1,56.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-12,2021008225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11454 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA ESCOLA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76153, O.C 51992021.",,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008423,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8423/2021  PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI - 1418,,1,,12336,88.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008427,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8427/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12316,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008428,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12315,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008429,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8429/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12314,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008430,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8430/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12313,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008431,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12312,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008432,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8432/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12311,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008433,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8433/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12310,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052480000000,VEICULOS DIVERSOS,31,FUNDEB,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8437/2021  CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875,,1,,12332,115886.00,2021,17,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008438,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8438/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12320,197.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8442/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12319,54.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008443,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8443/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12322,146.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139265 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76279, O.C. 53492021.",,1,140.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008444,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8444/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12338,140.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008445,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8445/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12321,45.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008446,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8446/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12323,42.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-12,2021008454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12309,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-12,2021008480,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8480/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12308,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-12,2021008508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3506  PAGTO. REF. EMPENHO 8508/2021  P.R.CORREA CALCAMENTOS - 1855,,1,,12279,3315.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-12,2021008509,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8509/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,12305,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021008547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11063 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76338, O.C. 54312021.",,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021008550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11064 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PRAA AO LADO DA ESCOLA BIRKAN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76340, O.C. 54262021.",,1,489.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021008594,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8594/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,12334,149.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008596,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8596/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12324,57.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23526 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76426, O.C. 54892021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23525 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76413, O.C. 54922021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008599,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23524 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76415, O.C. 54932021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008600,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23527 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT- 6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76422, O.C 54942021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008601,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23528 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76419, O.C. 54952021",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008603,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 156 REFERENTE AQUISIO DE PANO DE SOFT LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAO DO GINSIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76434, O.C. 54912021.",,1,38.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008606,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11061 REFERENTE AQUISIO DE JALECO E CALA DE TRABALHO EXTERNO PARA USO DO FUNCIONRIOS RESPONSVEL PELOS SERVIOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQ. 76408, O.C. 55002021.",,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008610,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8610/2021  RADIO BLAU NUNES LTDA - 139,,1,,12317,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008611,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8611/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,12333,69.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008616,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037455692 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 55072021.",,1,91.30,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 89037455932 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE COLNIA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76442, O.C. 55022021.",,1,356.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037455886 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO AOS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE APARECIDA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76445, O.C. 55042021.",,1,108.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008620,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,12335,200.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008623,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139292 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76407, O.C. 55142021.",,1,12.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008624,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139298 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76406, O.C. 55132021.",,1,419.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-12,2021008640,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037457767 REFERENTE A AQUISIO DE GNERO DE ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PBLICA PNAE N 012021, CONTRATO 212021, DESTINADOS AOS ESCOLARES DA PR ESCOLA.  O.C. 55312021.",,1,495.00,0,,2021,1,CPP,2021,21,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008642,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8642/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12295,769.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008643,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8643/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12294,197.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008644,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8644/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12293,32.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008645,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8645/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12292,733.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008646,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8646/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12291,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008648,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8648/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12290,428.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008650,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004140000000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8650/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12289,1147.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008652,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12288,5014.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008654,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8654/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12287,257.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008655,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8655/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12286,195.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008656,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12285,220.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008658,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12284,16.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008659,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12283,146.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008661,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12282,214.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8663/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12299,616.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12298,1026.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12297,1797.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12296,285.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139307 CONFORME,  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE ESTRADAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76480, O.C. 55382021.",,1,109.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008669,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139308 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA REDE ELTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76489, O.C. 55592021.",,1,145.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139311 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76487, O.C. 55552021.",,1,94.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139310 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76483, O.C. 55542021.",,1,194.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139309 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76476, O.C. 55532021.",,1,59.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139306 REFERENTE AQUISIO DE CULOS DE PROTEO PARA SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DE PONTES DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76482, O.C. 55372021.",,1,12.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 765 REF. SERVIO DE SUBSTITUIO DE TUBO INJETOR, LIMPEZA E SUBSTITUIO DE JUNTAS, MONTAGEM DE COMPONENTES E AJUSTES DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76475, O.C. 55352021.",,1,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021008694,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8694/2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,1,,12318,16829.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021008699,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8699/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,12337,105.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021008700,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8700/2021  MARTA DE ALMEIDA  - 3946,,1,,12280,395.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021008704,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8704/2021  MARTA DE ALMEIDA  - 3946,,1,,12281,282.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021008708,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTAD ATA, CONFORME DANFE N 11060 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76462, O.C. 55802021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008711,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"REFERENTE ESTORNO DE ERMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER  O PRODUTO PARA SER ENTREGUE NESSA QUANTIDADE, DEVIDO AO MESMO NAO SER FRACIONADO .",-261.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021008721,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTAS MDICAS PARA MARTA DE ALMEIDA, DEVIDO A MESMA SER SERVIDORA PBLICA E TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE QUANDO ESTAVA EM SERVIO. REQ.  76515, O.C. 56062021.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA IBIRUBA NO DIA 08/11/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O VICE-PREFEITO DE IBIRUBA. REQ. 76523, O.C. 5590/2021.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 128230 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO AO SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA IBIRUB NO DIA 08112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIO COM O VICE-PREFEITO DE IBIRUB. REQ. 76523, O.C. 55902021.",,1,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 5621/2021.",384.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,48.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,40.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,50.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,6.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,39.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,13.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21942 293618 136300 167512 154784 13265 12985 167562 1325971 167097 136032 21615597 9455118 16176 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76522, O.C. 56212021.",,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76525, O.C. 5625/2021.",637.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008726,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAR O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 511, O.C. 5629/2021.",2149.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS PONTES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76518, O.C. 5610/2021.",328.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008728,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76553, O.C. 5626/2021.",53.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008729,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5615/2021.",2748.75,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5620/2021.",695.28,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008731,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5619/2021.",1395.85,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE SOLDA COM REFORCO NA PLANTADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76540, O.C. 5618/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008733,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5614/2021.",423.20,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008734,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5613/2021.",1309.73,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76533, O.C. 5603/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76536, O.C. 5602/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE REDUTOR DE EMISSAO DE GASES PARA USO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 76541, O.C. 5601/2021.",13.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE REDUTOR DE EMISSAO DE GASES POLUENTES PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76542, O.C. 5600/2021.",21.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008739,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76481, O.C. 5612/2021.",149.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008740,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE UO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76456, O.C. 5611/2021.",36.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008741,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NA MAQUINA DE VIDRO DO CAMINHAO MERCEDES COM PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76529, O.C. 5598/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76530, O.C. 5597/2021.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76531, O.C 5596/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008744,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC COM PLACA IYX0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 76532, O.C. 5595/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NO RETROVISOR E SOLDA NO VEICULO ONIBUS COM PLACA IPS7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76534, O.C. 5594/2021.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE FIXACAO NA ARMACAO DA SIRENE DA AMBULANCIA DUCATO COM PLACA ITK4354, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 76535, O.C. 5593/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76537, O.C. 5592/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76539, O.C. 5591/2021.",383.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76538, O,.C. 5617/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008750,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQ. 76524, O.C. 5604/2021.",1832.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008751,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4539,GUINCHO MARCON,PJ,93243723000100,900027061,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76519, OC. 5622/2021.",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008752,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE BATERIA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76521, O.C. 5608/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CALCADA DE ACESSO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76544, O.C. 5599/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76520, O.C. 5609/2021.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008755,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS DE MOVIMENTO FINANCEIRO PARA USO DA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76546, O.C. 5589/2021.",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76543,. O.C.5607/2021.",133.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ, 76550, O.C. 5588/2021.",69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008758,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA DE 1ª (PRIMEIRA), PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER ESGOTADO. REQ. 76517, O.C. 5623/2021.",135.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008759,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FIO ELETRICO PARA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO. O.C. 522, O.C. 5630/2021.",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO DE FUNCAO PUBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2021, ATA 024/2021.O.C. 5558/2021.",4850.00,0,,0,,2021,12,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021000757,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO PRODUTO NAO SERA MAIS NECESSARIO.,-3.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021000758,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-157.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-16,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 789/2021 - REF. FATURA ENERGIA ELETRICA BOMBA DA AGUA PASSO DA FELIPA;    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,12340,197.97,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-11-16,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO 5427,  REFERENTE VALOR ESTIMADO DA FATURA TELEFNICA REFERENTE AO CHEFE DOS MOTORISTAS.REQUISIO 71360 O.C 3052021",,10,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-11-16,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 431 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,8,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021003031,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-470.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021003032,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-1835.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021003033,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-1565.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021003046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-1.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-35.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-11-16,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1306  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO DE VECULO SPIN ACTIVE AUTOMTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA. CONFORME DISPENSA 0192021, CONTRATO 0652021. O.C 35532021",,3,3329.89,0,,2021,19,DPV,2021,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-16,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2021 - REF. ALUGUEL DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,12339,616.85,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-11-16,2021006578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12756 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COSTURA PARA USO NOS PROJETOS QUE O CRS FORNCECE  POPULAO DO MUNICPIO. COLETA DE PREO 389, O.C 41282021.",,1,64.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-16,2021006863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6863/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,12411,66.34,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12379,560.90,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12376,5920.07,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,12360,535.72,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,12361,1363.78,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF. NOVEMBRO/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,2,,12358,4350.71,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,12410,137.75,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,12378,4258.78,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-16,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23330 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,4,553.58,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-16,2021007388,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7884,DANIELA CONTE,PF,620444002,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7388/2021  DANIELA CONTE - 7884,,1,,12342,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-16,2021007700,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,12341,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-16,2021007716,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 93 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE RAMAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75869, O.C. 49222021.",,1,379.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-16,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1245429 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQ. 75983, O.C. 49842021.",,4,510.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021007828,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER ESTOQUE DO PRODUTO PARA ENTREGAR, CONFORME  SOLICITACAO DE ESTORNO ANEXA.",-570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-16,2021007828,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040051 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.  COLETA: 482, O.C. 50742021.",,1,308.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-16,2021007851,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11933  REFERENTE AQUISIO DE TECLADO PARA COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0092021. O.C. 51132021.",,1,50.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-16,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12377,1462.13,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-16,2021008195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MVEIS PARA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA: 494, O.C. 52112021.",,1,1820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-16,2021008225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,12375,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-16,2021008234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,8306,JANAINA GEHLEN FIM,PF,127714065,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8234/2021  JANAINA GEHLEN FIM - 8306,,1,,12357,40.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-16,2021008252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8252/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12385,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-16,2021008296,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12384,286.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-16,2021008297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12383,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-16,2021008298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11456  REFERENTE AQUISIO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76222, O.C. 52602021.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-16,2021008298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12382,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-16,2021008339,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8339/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,12413,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-16,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,12359,1225.66,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-16,2021008377,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,7112,VILMAR JOSE HERMANN - ME,PJ,2759689000249,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8377/2021  VILMAR JOSE HERMANN - ME - 7112,,1,,12362,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-16,2021008435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8435/2021  ALISSON DA SILVA SANTOS - 4390,,1,,12409,1573.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-16,2021008453,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8453/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,12414,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-16,2021008483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E61 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO AR CONDICIONADO NA GUARITA DOS GUARDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76235, O.C. 53962021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-16,2021008484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1741 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO, DESRATIZAO, HIGIENIZAO E DESINFECO DE 2 (DOIS) RESERVATRIO DE GUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 503 O.C. 53952021.BRUTO: R 2360,00ISS: R 69,15,LQUIDO: R 2290,85.",,1,2360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-16,2021008484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8484/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN",,1,,12350,69.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-16,2021008505,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 35541 REFERENTE SERVIOS NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECREATARIA DA SADE. REQ. 76379, O.C. 54012021.",,1,1095.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008522,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8522/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12371,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008523,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8523/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12370,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008524,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8524/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12369,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8525/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12368,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008526,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8526/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12367,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008527,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12366,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008528,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12365,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8529/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12364,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008530,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E738 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM COMPLETA NO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76255, O.C. 54272021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1737 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA CASA MORTURIA. REQ. 76356, O.C. 54112021.BRUTO: R 370,00ISS: 10,84LQUIDO: R 359,16.",,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8532/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN",,1,,12354,10.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008534,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1738 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76355, O.C.5432021.BRUTO: R 400,00ISS: R 11,72,LQUIDO: R 388,28",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008534,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8534/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN",,1,,12348,11.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1740 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76360, O.C. 54142021.BRUTO: R 390,00,ISS: R11,43LQUIDO: R 378,57",,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8535/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN",,1,,12352,11.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008536,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1739 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NO PRDIO DA SECRETARIA DA SADE.N REQ. 76359, O.C. 54152021. BRUTO: R 340,00ISS: R 10,26LQUIDO: R 339,74",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008536,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8536/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN",,1,,12356,10.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008546,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 157 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA DECORAO PELA PASSAGEM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76361, O.C. 54292021.",,1,23.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11062 REFERENTE AQUISIO DE SUPORTE PARA LMPADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76345, O.C. 54322021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008555,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8555/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12397,1930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008556,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8556/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12396,337.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8558/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12395,302.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8559/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12394,301.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008560,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8560/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12393,386.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8561/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12392,434.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 19426 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76389, O.C. 54182021.",,1,339.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132524 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76388, O.C. 54192021.",,1,160.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008576,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8576/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12391,167.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008577,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8577/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12390,3510.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8589/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12399,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8590/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12398,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-16,2021008593,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,12372,1810.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1742 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS PARA MANUTENO, SEGURANA E HIGIENIZAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76337, O.C. 54832021.BRUTO: R 3800,00ISS: R 111,34BRUTO: R 3688,66.",,1,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8595/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN",,1,,12346,111.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8607/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12374,193.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8608/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12373,193.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8625/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12408,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8626/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12407,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8627/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12406,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8628/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12405,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8629/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12404,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8630/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12403,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8631/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12402,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12401,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008633,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8633/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12400,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008636,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8636/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,12363,386.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-16,2021008637,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040050 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 506, O.C. 55272021.",,1,2001.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-16,2021008677,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIADADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 766 REF. SERVIO PARA REPARO DE VAZAMENTO, SUBSTITUIO DE VEDAES, MONTAGENS E TESTES DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76473, O.C. 55362021.",,1,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-16,2021008679,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11625 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76471, O.C. 55342021.",,1,565.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-16,2021008680,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8680/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12389,349.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-16,2021008681,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8681/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12388,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-16,2021008682,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8682/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12387,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-16,2021008683,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8683/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12386,81.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-47.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-16,2021008684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23532 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76461, O.C. 55402021.",,1,510.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008685,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A DIVERGENCIA NOS PRODUTOS, OS MESMOS NAO SAO OS MESMOS OS QUAIS SERIAM DE INTERESSE.",-2273.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-16,2021008702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E110 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76477, O.C. 55762021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-16,2021008703,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NEST DATA, CONFORME DANFE N E740 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM COMPLETA NO VECULO OROCH CAMINHONETE PRETA COM PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76512, O.C. 55862021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-16,2021008721,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8721/2021  MARTA DE ALMEIDA  - 3946,,1,,12343,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021008724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8724/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,12344,384.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021008751,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4539,GUINCHO MARCON,PJ,93243723000100,900027061,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 5531 REFERENTE SERVIO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76519, OC. 56222021.",,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR, NUMERO (55) 99136-2259, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 76560 O.C 5635/2021",114.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR, NMERO (55) 99136-2259, NOS MESES DE OUTUBRO  DEZEMBRO DE 2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76560 O.C 56352021",,1,114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISICAO 76572 O.C 5643/2021",143.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 124734 00244763 24193 21941 12991  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 76572 O.C 56432021",,1,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 124734 00244763 24193 21941 12991  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 76572 O.C 56432021",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 124734 00244763 24193 21941 12991  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 76572 O.C 56432021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 124734 00244763 24193 21941 12991  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 76572 O.C 56432021",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"CONFORME NOTA FISCAL N 124734 00244763 24193 21941 12991  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIO 76572 O.C 56432021",,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. BRUTO:R$700,00 INSS(11%):R$77,00 LIQUIDO:R$623,00.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. BRUTO: R700,00 INSS(11%): R77,00 LIQUDO: R623,00.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8763/2021, MARTA LUERSEN BERTOLDI",,1,,12381,77.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8763/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,1,,12412,623.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1921,DONATO IMOVEIS LTDA,PJ,41853414000140,,"REFERENTE SERVICO DE AVALIACAO E IMOVEIS RURAIS CONSTANTES NAS MATRICULAS NºS. 4.473, 12.119 E 3.171, DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA BARBARA DO SUL-RS. REQUISICAO 76584 O.C 5635/2021",2372.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008765,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 516 O.C 5652/2021,798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008766,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE AQUISICAO DE OXIMETRO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 508 O.C 5651/2021,103.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE AQUISICAO DE EPI?S PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 76459 O.C 5650/2021,228.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008768,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 76527 O.C 5649/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 76526 O.C 5648/2021,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 76551 O.C 5647/2021,18.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO 76552 O.C 5646/2021,9.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008772,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH PLACA: JAIG26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 76583 O.C 5645/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 524 O.C 5644/2021,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008774,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS DE CRIANCAS PARA O DIA DA ENTREGA DE PRESENTES DE NATAL DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 76582 O.C 5642/2021",4400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008775,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS NO DIA DA ENTREGA DE PRESENTES DE NATAL DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 76581 O.C 5641/2021",4400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008776,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQUISICAO 76556 O.C 5640/2021,77.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 76571 O.C 5639/2021",34.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008778,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 76578 O.C 5638/2021,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008779,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISICAO 76579 O.C 5637/2021,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE TESTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 76562 O.C 5634/2021,17.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008781,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 76565 O.C 5633/2021,117.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008782,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 76566 O.C 5632/2021",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021008783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA A PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 76580 O.C 5631/2021",1980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021000759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-1178.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-11-17,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO 8131,  REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021",,10,24.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-11-17,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº09/2021.    BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,8,,12421,1424.17,2021,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021005641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DESTES PRODUTOS.,-350.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021005642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DESTES PRODUTOS.,-571.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DESTES PRODUTOS.,-2409.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DESTES PRODUTOS.,-172.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-11-17,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO 4825, REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIOS DE TELEFONIA PARA O NMERO: 055-99218-4825 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQUISIO 74775 O.C 37062021",,4,691.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021005849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DESTES PRODUTOS.,-274.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-11-17,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123708440 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. SILVA TAVARES - 1644. REQ. 74936, O. C 38952021.",,4,212.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-11-17,2021006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15141 REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAO QUANTO S MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVRUS NO MUNICPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75341, O.C. 42772021",,2,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-11-17,2021007214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DAAT, CONFORME DANFE N 14062 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE MIMOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANAS. REQ. 75478, O.C 45052021.",,1,309.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-17,2021007366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 4964 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46232021.",,1,725.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-17,2021007398,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7398/2021  MODELO PNEUS LTDA - 547,,1,,12422,10620.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-17,2021007409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7409/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12425,7019.99,2021,31,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-17,2021007410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7410/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12424,7693.65,2021,31,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-17,2021007466,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 117727 REFERENTE AQUISIO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENO DE GUA E ESGOTO NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 457, O.C. 47382021.",,1,765.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021007521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO,   POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.",-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-17,2021007909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14065 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHAN TONON. REQ. 75857, O.C. 51352021.",,1,283.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-17,2021007910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14064 REFERENTE AQUISIO DE SUPORTE DE BALES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76058, O.C. 51342021.",,1,57.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-17,2021007911,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14063 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ.76054, O.C. 51332021.",,1,33.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-17,2021007912,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14061 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NOS PROJETOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DO CRS. REQ. 76084, O.C. 51322021.",,1,45.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-17,2021007923,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7923/2021  JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756,,1,,12416,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-17,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO 1496, REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76151, O.C. 52032021.",,2,64.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-17,2021008255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3251,MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,PJ,2107610000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 00020494  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATRIO DE CINCIAS DA ESCOLA EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA: 341, O.C. 50152021.",,1,256.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-17,2021008264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1199 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76136, O.C. 52362021.",,1,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-17,2021008265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 113639 113669 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE JUNTO AO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA: 497, O.C. 52372021.",,1,2722.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-17,2021008265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 113639 113669 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE JUNTO AO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA: 497, O.C. 52372021.",,1,795.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-17,2021008486,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1874,CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO,PJ,31817385000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8486/2021  CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTACAO - 1874,,1,,12423,6300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-17,2021008540,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1191,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0007346 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 5042021, O.C. 54062021.",,1,820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-17,2021008583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,3289,BRUNA CATTANI CASTIONI PALOSCHI,PJ,28673935000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2021  BRUNA CATTANI CASTIONI PALOSCHI - 3289,,1,,12426,4480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-17,2021008605,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11065 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DE DIVERSOS VECULOS E MAQUINRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76423, O.C 54842021.",,1,656.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-17,2021008688,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11471 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76493, O.C. 55622021.",,1,576.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-17,2021008689,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11470 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE PONTES DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76494, O.C. 55612021.",,1,1448.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008691,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  POR RAZAO DE O MESMO ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021008723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8723/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,12415,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021008752,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11070 REFERENTE AQUISIO DE TERMINAL DE BATERIA PARA O VECULO P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76521, O.C. 56082021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 157 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO DE FUNO PBLICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0122021, ATA 0242021.O.C. 55582021.BRUTO: R 2.425,00ISS: R 72,75IRRF: R 36,37LQUIDO: R 2.315,88.",,1,2425.00,0,,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8760/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,1,,12428,72.75,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8760/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,1,,12430,36.37,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME VOLETO N 2259, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR, NMERO (55) 99136-2259, NOS MESES DE OUTUBRO  DEZEMBRO DE 2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76560 O.C 56352021",,3,24.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO TER SIDO LIQUIDADO   NO VALOR TOTAL INDEVIDAMENTE.,,2,-114.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 505, O.C. 5682/2021.",149.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008785,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTECAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76602, O.C. 5663/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008786,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76609, O.C. 5676/2021.",718.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008787,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76514, O.C. 5678/2021.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008788,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PRACAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.76563, O.C. 5665/2021.",12.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS.REQ. 76561, O.C. 5664/2021.",150.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008790,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76608, O.C. 5666/2021.",3220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008791,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 026/2021. O.C 5680/2021.",474.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA A SEGURANCA DOS SERVIDORES, PELA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76589,. O.C. 5659/2021.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76588, O.C. 5658/2021.",436.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008794,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIOREFERENTE AQUISICAO DE CESTAS PARA PRESENTEAR OS CONVIDADOS PARA O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEIRA NO DIA 27/11, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQUISICAO N? 76627 E ORDEM DE COMPRA N? 5673/21.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008795,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76587, O.C. 5674/2021.",2480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008796,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA CUBA PARA PIA DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76431, O.C. 5679/2021.",239.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO;.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA VENCE TUDO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76593, O.C. 5657/2021.",92.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO CAMINHAO 1113 PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76591, O.C. 5656/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008799,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76597, O.C. 5654/2021.",177.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008800,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NA PLANTADEIRA VENCE TUDO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76595, O.C. 5675/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008801,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76599, O.C. 5661/2021.",680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008802,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76600, O.C. 7662/2021.",22.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008803,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76598, O.C. 5660/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008804,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76596/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5670/2021.",91.30,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008806,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA USO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 520, O.C. 5669/2021.",143.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008807,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREIVO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76612, O.C. 5671/2021.",159.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021. ATA 030/2021. O.C. 5681/2021.,474.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO FAZENDO A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76611, O.C. 5672/2021.",145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISICAO: 76607, O.C. 5668/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DE GARFO DA EMBREAGEM PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76590, O.C. 5655/2021.",260.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008812,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIX 1.0 COM PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 76651, O.C. 5683/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008812,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14261 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAO DO VECULO ONIX 1.0 COM PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76651, O.C. 56832021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021008813,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4589/2021.",535.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-11-18,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, GABINETE DO PREFEITO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,10,,12504,107.57,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-11-18,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, FISCAL.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,12,,12505,59.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-11-18,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, CHEFE DOS MOTORISTAS.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,10,,12501,55.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-11-18,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, FISCALIZACAO    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,10,,12506,62.96,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-11-18,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, SEC. DE SAUDE    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,4,,12503,691.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-11-18,2021006578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6578/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,12483,64.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-11-18,2021006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2021 - REF. PRESTACAO DE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA.    EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,2,,12499,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-11-18,2021007210,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 1941,,1,,12485,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-18,2021007466,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5628,RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93556256000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7466/2021  RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 5628,,1,,12476,765.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021007579,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DOS PRODUTOS.,-1050.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-18,2021007579,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1104041 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS 21550 R17, PARA O VECULOS FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA 0152021, ATA 0372021. O.C 48822021.",,1,1050.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-18,2021007621,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,3241,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 190 REFERENTE ANUIDADE PARA PARTICIPAO NA LIGA DESPORTIVA REGIONAL, ONDE IR PROMOVER, FISCALIZAR E JULGAR ATOS DE INDISCIPLINA QUE PODER ACONTECER NOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS. REQ. 75829, O.C 48322021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-18,2021007718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,3976,MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 121579 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MVEIS PLANEJADOS  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. CONFORME DISPENSA 0322021, CONTRATO 0852021. O.C. 49812021.",,1,5825.00,0,,2021,32,DPV,2021,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-18,2021007719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 216866 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75661, O.C 49112021.",,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-18,2021007721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,12513,1731.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-18,2021007807,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7807/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,12514,481.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-18,2021007812,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037560641 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO PARA AS PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75937, O.C. 49902021.",,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021007813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1096,FNAS/SCFV,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO ESTAR EM  RECURSO INDEVIDO.,-68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-18,2021007813,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1096,FNAS/SCFV,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM RECURSO INDEVIDO.,,2,-68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-18,2021007816,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11072 REFERENTE AQUISIO DE SAPATOS DE SEGURANA PARA PROTEO DOS FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75959, O.C. 50672021.",,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-18,2021007828,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7828/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, HOSPITAL MUNICIPAL.,    SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148",,1,,12502,308.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-18,2021007926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7926/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, CENTRO ADMINISTRATIVO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,1,,12507,56.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-18,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, CONSELHO TUTELAR.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,2,,12500,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-18,2021008195,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8195/2021  GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 7487,,1,,12454,1820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-18,2021008200,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N S8873 REFERENTE SERVIO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA DOS PNEUS DO VECULO FOCUS 2.0 COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76161, O.C. 52062021.",,1,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-18,2021008248,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,12448,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-18,2021008285,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 1941,,1,,12484,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-18,2021008293,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11071 REFERENTE AQUISIO DE FECHADURA PARA PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76225, O.C. 52452021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-18,2021008389,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8389/2021  SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - 2145,,1,,12515,138.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-18,2021008425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33082,DENISAR PNEUS,PJ,4745087000187,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 18439 REFERENTE AQUISIO DE PNEU 20575 R 16 PARA O VECULO MICRO-NIBUS PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76378, O.C.53732021.",,1,3120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-18,2021008463,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 111205 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO E CONSERVAO DAS PLANTADEIRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 75962, O.C. 53792021.",,1,3392.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-18,2021008465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037560312 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 53842021.",,1,365.20,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-18,2021008466,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037560123 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021.O.C. 53832021.",,1,273.90,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008481,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8481/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12488,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008482,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8482/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12490,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8483/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,12481,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8484/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12510,2290.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15873 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76364, O.C. 54042021.",,1,354.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008488,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8488/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12491,88.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 000238474 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76380, O.C. 54002021.",,1,3089.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021008507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 000238473 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76381, O.C. 53992021.",,1,356.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8517/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12487,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008518,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12496,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008519,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8519/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12489,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008520,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8520/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12495,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8532/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12460,359.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008534,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1112,FMAS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8534/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12461,388.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008535,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8535/2021  ANTONIO ORLANDO STEIN - 1821,,1,,12451,378.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008536,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8536/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12512,339.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008540,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1191,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4505,INVESTIMENTO - Atenção Básica,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8540/2021  DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645,,1,,12482,820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8542/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12493,129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8543/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12492,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8544/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12494,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008565,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19451 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76391, O.C. 5162021.",,1,90.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008566,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132530 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76390, O.C. 54172021.",,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8567/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12464,339.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8568/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12465,160.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8569/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12466,193.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008571,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8571/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12467,111.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008572,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8572/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,12447,241.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021008578,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8578/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 3508,,1,,12486,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8595/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12511,3688.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8597/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12457,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12459,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008599,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12458,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008600,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12455,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008601,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8601/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12456,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,33082,DENISAR PNEUS,PJ,4745087000187,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO SERVICO NAO SER REALIZADO.,-31.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008606,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,12450,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41107 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE HIDRULICO PARA USA NA MANUTENO DO MICRONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76410, O.C. 54982021.",,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8618/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12463,356.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008619,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8619/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12462,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008623,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8623/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12452,12.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008624,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8624/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12453,419.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008637,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8637/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,12468,2001.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008638,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15870 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76446, O.C. 55122021.",,1,242.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-18,2021008639,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15874 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76396, O.C. 55112021.",,1,382.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8668/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12471,109.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008669,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8669/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12449,145.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8671/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12473,94.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12474,194.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12470,59.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008674,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12472,12.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008684,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8684/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,12475,510.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-18,2021008688,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8688/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,12477,576.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-18,2021008701,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037545993 REFERENTE AQUISIO DE ADESIVO PARA IDENTIFICAO DE VECULOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 764842021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-18,2021008708,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8708/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,12469,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-18,2021008712,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11474 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA ADEQUAO DA SALA DE RAIO X DO HOSPTAL MUNICIPAL. REQ. 76496, O.C. 55812021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-18,2021008725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15886 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO MEDICINAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76525, O.C. 56252021.",,1,637.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008726,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO DEVIDO AO ITEM DE Nº 5  ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-18,2021008751,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4539,GUINCHO MARCON,PJ,93243723000100,900027061,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8751/2021  GUINCHO MARCON - 4539,,1,,12509,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-18,2021008753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11475 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL CONSTRUO PARA MANUTENO DA CALADA DE ACESSO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76544, O.C. 55992021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-18,2021008757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037543962 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ, 76550, O.C. 55882021.",,1,69.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-18,2021008759,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 3257896 REFERENTE AQUISIO DE FIO ELTRICO PARA DECORAO NATALINA DO MUNICPIO. O.C. 522, O.C. 56302021.",,1,1760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-18,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8760/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº24/2021.    M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,1,,12508,2315.88,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021008768,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 747 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 76527 O.C 56492021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021008769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 746 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 76526 O.C 56482021",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021008772,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E111 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO OROCH PLACA: JAIG26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 76583 O.C 56452021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021008778,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 744 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 76578 O.C 56382021",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021008779,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 743 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 76579 O.C 56372021",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021008782,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 356  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 76566 O.C 56322021",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021008782,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8782/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,12498,12.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-18,2021008794,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118471 REFERENTE AQUISIO DE CESTAS PARA PRESENTEAR OS CONVIDADOS PARA O JANTAR DE LANAMENTO DA FEIRA NO DIA 2711, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO N 76627 E ORDEM DE COMPRA N 567321.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75660, O.C. 4805/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10972 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75660, O.C. 48052021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008815,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE MONTEGEM DE TRES PNEUS NO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ, 76631, O.C. 5688/2021.BRUTO: R$45,00  INSS: R$ 4,95  LIQUIDO: R$40,05",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008815,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE MONTEGEM DE TRS PNEUS NO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ, 76631, O.C. 56882021.BRUTO: R45,00  INSS: R 4,95  LIQUDO: R40,05",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008815,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8815/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12431,4.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008816,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76618, O.C. 5684/2021. BRUTO: R$ 20,00  INSS 11%: R$ 2,20  LIQUIDO: R$ 17,80",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008816,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VECULO OROCH PLACA: JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76618, O.C. 56842021. BRUTO: R 20,00  INSS 11%: R 2,20  LQUIDO: R 17,80",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008816,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8816/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12432,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008817,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE MONTEGEM DE DOIS PNEUS NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76654, O.C. 5685/2021.BRUTO: R$ 120,00  INSS 11%: R$ 13,20  LIQUIDO: R$ 106,80",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008817,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE MONTEGEM DE DOIS PNEUS NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76654, O.C. 56852021.BRUTO: R 120,00  INSS 11%: R 13,20  LQUIDO: R 106,80",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008817,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8817/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12433,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008818,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE UO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76633, O.C. 5686/2021.BRUTO: R$ 25,00  INSS 11%: R$ 2,75  LIQUIDO: R$ 22,25",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008818,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE UO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76633, O.C. 56862021.BRUTO: R 25,00  INSS 11%: R 2,75  LQUIDO: R 22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008818,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8818/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12434,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008819,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76632, O.C. 5687/2021.BRUTO: R$ 60,00  INSS 11%: 6,60 LIQUIDO: R$ 53,40",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008819,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76632, O.C. 56872021.BRUTO: R 60,00  INSS 11%: 6,60 LQUIDO: R 53,40",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008819,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8819/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12435,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008820,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76652, O.C. 5689/2021.BRUTO: R$ 25,00 INSS 11%: R$ 2,75  LIQUIDO: R$ 22,25",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008820,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76652, O.C. 56892021.BRUTO: R 25,00 INSS 11%: R 2,75  LQUIDO: R 22,25",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008820,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8820/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12436,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76626, O.C. 5717/2021.BRUTO: R$40,00 INSS(11%): R$4,40. LIQUIDO: R$35,60.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76626, O.C. 57172021.BRUTO: R40,00 INSS(11%): R4,40. LQUIDO: R35,60.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8821/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12437,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008822,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE MONTAGEM DE DOIS PNEUS NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76653, O.C. 5690/2021.BRUTO: 120,00 INSS 11%: 13,20 LIQUIDO: R$ 106,80",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008822,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE MONTAGEM DE DOIS PNEUS NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76653, O.C. 56902021.BRUTO: 120,00 INSS 11%: 13,20 LQUIDO: R 106,80",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008822,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8822/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12438,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008823,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76616, O.C. 5691/2021.BRUTO: R$40,00  INSS: R$4,40  LIQUIDO: R$35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008823,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76616, O.C. 56912021.BRUTO: R40,00  INSS: R4,40  LIQUDO: R35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008823,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8823/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12439,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008824,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76614, O.C. 5692/2021.BRUTO: R$70,00  INSS: R$7,70  LIQUIDO: R$62,30",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008824,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76614, O.C. 56922021.BRUTO: R70,00  INSS: R7,70  LIQUDO: R62,30",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008824,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8824/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12440,7.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008825,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE DOIS PNEUS NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76623, O.C. 5693/2021.BRUTO: R$120,00  INSS: R$13,20  LIQUIDO: R$106,80",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008825,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE DOIS PNEUS NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76623, O.C. 56932021.BRUTO: R120,00  INSS: R13,20  LIQUDO: R106,80",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008825,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8825/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12441,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008826,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE MONTAGEM DE DOIS PNEUS NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76624, O.C.  5694/2021.BRUTO: R$ 120,00  INSS 11%: 13,20  LIQUIDO: R$ 106,80.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008826,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE MONTAGEM DE DOIS PNEUS NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76624, O.C.  56942021.BRUTO: R 120,00  INSS 11%: 13,20  LQUIDO: R 106,80.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008826,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8826/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12442,13.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76615, O.C. 5713/2021.BRUTO: R$ 40,00.  INSS (11%) R$4,40. LIQUIDO: R$ 35,60.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 1000X20 DO VEICULO CAMINHO TIPO CAAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76615, O.C. 57132021.BRUTO: R 40,00.  INSS (11%) R4,40. LIQUDO: R 35,60.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8827/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12443,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 235/75X15 DO VEICULO CAMIONETA F-1000 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. REQ. 76619, O.C. 5714/2021.BRUTO: R$20,00. INSS (11%): R$2,20. LIQUIDO: R$ 17,80",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 23575X15 DO VECULO CAMIONETA F-1000 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. REQ. 76619, O.C. 57142021.BRUTO: R20,00. INSS (11%): R2,20. LQUIDO: R 17,80",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8828/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12444,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 1400X24 DO VEICULO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76617, O.C. 5715/2021.BRUTO: R$60,00  INSS: (11%) R$6,60. LIQUIDO: R$53,40",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 1400X24 DO VECULO PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76617, O.C. 57152021.BRUTO: R60,00  INSS: (11%) R6,60. LQUIDO: R53,40.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8829/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12445,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 900X20 DO CAMINHAO 1113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76625, O.C. 5716/2021.BRUTO: R$40,00  INSS (11%): R$4,40. LIQUIDO: R$35,60.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 900X20 DO CAMINHO 1113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76625, O.C. 57162021.BRUTO: R40,00  INSS (11%): R4,40. LQUIDO: R35,60.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8830/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12446,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76647, O.C. 5712/2021.",4868.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123637369 REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DA LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76647, O.C. 57122021.",,1,4868.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 5708/2021.",213.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111697 229563 1108998 154777 187256 12973 154711 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 57082021.",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111697 229563 1108998 154777 187256 12973 154711 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 57082021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111697 229563 1108998 154777 187256 12973 154711 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 57082021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111697 229563 1108998 154777 187256 12973 154711 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 57082021.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111697 229563 1108998 154777 187256 12973 154711 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 57082021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111697 229563 1108998 154777 187256 12973 154711 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 57082021.",,1,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 111697 229563 1108998 154777 187256 12973 154711 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76594, O.C. 57082021.",,1,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008833,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9076,HESLEY LIMBERGER,PF,97865931034,,"REFERENTE SERVICO DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DE IMOVEL E AVALIACAO PARA UTILIZACAO NA IMPLANTACAO DA FEIRA MUNICIPAL LOCAL. REQ. 76439, O.C. 5506/2021.BRUTO: R$ 2.500,00  INSS: R$ 275,00  IRRF: R$ 24,07   LIQUIDO: 2.200,93",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008833,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9076,HESLEY LIMBERGER,PF,97865931034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE LEVANTAMENTO ARQUITETNICO DE IMVEL E AVALIAO PARA UTILIZAO NA IMPLANTAO DA FEIRA MUNICIPAL LOCAL. REQ. 76439, O.C. 55062021.BRUTO: R 2.500,00  INSS: R 275,00  IRRF: R 24,07   LIQUDO: 2.200,93",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008833,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9076,HESLEY LIMBERGER,PF,97865931034,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8833/2021, HESLEY LIMBERGER",,1,,12480,24.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008833,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9076,HESLEY LIMBERGER,PF,97865931034,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8833/2021, HESLEY LIMBERGER",,1,,12478,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,5447,MARCELO LENZ BITDINGER,PF,1151032018,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDOR MARCELO LENZ BITDINGER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BIRKHAN E TONON, EM UMA VISITA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DE CARAZINHO.  REQ. 76641, O.C. 5707/2021.",43.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,5447,MARCELO LENZ BITDINGER,PF,1151032018,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159725 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDOR MARCELO LENZ BITDINGER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BIRKHAN E TONON, EM UMA VISITA  BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DE CARAZINHO.  REQ. 76641, O.C. 57072021.",,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76635, O.C. 5703/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601,  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76634, O.C. 5704/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008837,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE TORNEIRA ELETRICA NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76655, O.C. 5725/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008838,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76592, O.C. 5701/2021.",1528.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008839,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76604, O.C. 5702/2021.",1489.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NO LEITO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76606, O.C. 5697/2021.",29.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EPI?S PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76605, O.C. 5696/2021.",5.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 5699/2021.",99.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008843,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DE RUA DO MUNICIPIO. REQ. 76547, O.C. 5709/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008844,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE CHAVE PARA FAZER A MONTAGEM DE CAMAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76644, O.C. 5711/2021.",176.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76645, O.C 5710/2021.",7.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008846,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76657, O.C. 5724/2021.",500.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008847,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76638, O.C. 5720/2021.",608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008848,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76637, O.C. 5719/2021.",431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008849,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76636, O.C. 5718/2021.",359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76630O.C. 5722/2021.,191.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008851,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76629, O.C. 5721/2021.",418.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76628, O.C. 5700/2021.",83.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4170,CHAMAR 192,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 519, O.C. 5723/2021.",261.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLA, IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76642, O.C. 5706/2021.",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76643, O.C. 5705/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008856,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76613, O.C. 5698/2021.",14.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021008857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO. REQ. 76577, O.C. 5695/2021.",260.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-19,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U45598905 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.",,14,860.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-19,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965911 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021",,11,37.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122977054 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021",,12,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965902 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021",,13,8543.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122977053 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021",,11,35.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122981179 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021",,11,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122977055 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021",,11,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIOLIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122977052 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125",,11,51.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965909 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021",,11,749.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122977051 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021",,12,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965907 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021",,10,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122981180 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021",,11,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965903 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021",,11,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965910 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021",,11,2056.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122969940 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021",,11,494.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122969939 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021",,14,4711.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-19,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965906 REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021",,11,878.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-19,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965913 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,11,157.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-19,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965908 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,11,1580.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-19,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122981178 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,11,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-11-19,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122969941 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021",,9,116.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-11-19,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965900 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA DO PASSO DA FELIPA. REQUISIO 71517 O.C 4482021",,7,273.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-11-19,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, AMBULANCIA.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,10,,12532,24.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-11-19,2021004962,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO ANEXO,  REFERENTE LOCAO DE MOVEL PERTENCENTE A SINDISSEM, LOCADA NA RUA JOO GOBBI - 954, PARA REALIZAO DE PALESTRAS DOS CURSOS DE CAPACITAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. REQUISIO 74248 O.C 31722021",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-11-19,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965914 REFERENTE A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.",,3,294.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-11-19,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123711179 U123711178 REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,3,101.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-11-19,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123711179 U123711178 REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,3,248.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-11-19,2021007214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12548,309.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-19,2021007319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037559945 REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021. ATA 0122021. O.C 45762021.",,1,91.30,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-19,2021007366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,12530,725.88,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-19,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,12531,1846.79,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-19,2021007436,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7436/2021,,1,,12521,21.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-19,2021007814,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,12522,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-19,2021007816,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,40,ASPS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7816/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,12543,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-19,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965901 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE  ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO.  REQ. 76015, O.C. 51482021.",,2,125.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-19,2021007909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12547,283.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-19,2021007910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7910/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12546,57.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-19,2021007911,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,12534,33.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-19,2021007912,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2021  EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960,,1,,12536,45.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-19,2021008198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1445 REFERENTE AQUISIO DE MICROCOMPUTADOR PORTTIL TIPO NOTEBOOK PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0102021. O.C. 52102021.",,1,4750.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-19,2021008255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3251,MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,PJ,2107610000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8255/2021  MERCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 3251,,1,,12549,256.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-19,2021008264,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8264/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,12535,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LACADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-19,2021008457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 73 REFERENTE SERVIO DE ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUMICOS. CONFORME CONVNIO 0022021. REQ. 76309, O.C. 53802021.",,1,11222.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021008530,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8530/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12537,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021008546,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8546/2021,,1,,12520,23.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021008588,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1753 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA. REQ. 76382, O.C. 54722021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021008603,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8603/2021,,1,,12519,38.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021008609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8609/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,12545,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ITR, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,4,29.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,3,1022.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021008675,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,7449,JOSELANE BEATI,PF,60394242068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8675/2021  JOSELANE BEATI  - 7449,,1,,12523,47.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021008702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,12517,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021008703,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12538,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021008707,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 190967 REFERENTE AQUISIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76492, O.C. 55782021.",,1,224.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021008716,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037545778 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PERSONALIZADO AO NOVEMBRO AZUL, PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76467, O.C. 55712021.",,1,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021008717,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA,, CONFORME DANFE N 89037545185 REFERENTE AQUISIO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAO DO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76470, O.C. 55722021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021008718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037545444 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PERSONALIZADO AO NOVEMBRO AZUL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76468, O.C. 55732021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008729,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15506 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 56152021.",,1,2748.75,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15508 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 56202021.",,1,695.28,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008731,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15509 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 56192021.",,1,1395.85,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008733,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15507 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 56142021.",,1,423.20,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008734,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15505 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 56132021.",,1,1309.73,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008741,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E149 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NA MQUINA DE VIDRO DO CAMINHO MERCEDES COM PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76529, O.C. 55982021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008741,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8741/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12529,2.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008744,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E152 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO DUCATO ENGESIGMIC COM PLACA IYX0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76532, O.C. 55952021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008744,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8744/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12567,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME NOTA FISCAL N E154 REFERENTE SERVIO DE FIXAO NA ARMAO DA SIRENE DA AMBULNCIA DUCATO COM PLACA ITK4354, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76535, O.C. 55932021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8746/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12565,2.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E155 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76537, O.C. 55922021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8747/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12527,16.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008750,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037598654 REFERENTE AQUISIO DE RAO PARA ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQ. 76524, O.C. 56042021.",,1,1832.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-19,2021008753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8753/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,12544,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8761/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, SEC. DE EDUCACAO.    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,3,,12533,24.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008762,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,12525,143.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008765,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 07352 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA 516 O.C 56522021",,1,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008768,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8768/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12541,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8769/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12539,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008772,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8772/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,12518,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008778,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8778/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12540,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021008779,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8779/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12542,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021008796,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22354 REFERENTE AQUISIO DE UMA CUBA PARA PIA DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76431, O.C. 56792021.",,1,239.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021008832,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8832/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,12524,213.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021008847,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76638, O.C. 57202021.",,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021008848,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 110 REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MQUINA VIRTUAL PARA SISTEMAS JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76637, O.C. 57192021.",,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021008849,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 18 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76636, O.C. 57182021.",,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008858,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,7188,GILBERTO BERTOLDI,PF,39896927049,,"REFERENTE SERVICO DE AVALIACAO NOS IMOVEIS RURAIS CONSTANTES NAS MATRICULAS 4.473, 3.171 E 12.119, DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA BARBARA DO SUL-RS.BRUTO: R$ 2438,18; IRRF: R$ 19,95ISS: R$ 73,14; INSS: R$ 268,20;LIQUIDO: R$ 2076,89",2438.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008858,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,7188,GILBERTO BERTOLDI,PF,39896927049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965900 REFERENTE SERVIO DE AVALIAO NOS IMVEIS RURAIS CONSTANTES NAS MATRCULAS 4.473, 3.171 E 12.119, DO CARTRIO DE REGISTRO DE IMVEIS DE SANTA BRBARA DO SUL-RS.BRUTO: R 2438,18 IRRF: R 19,95ISS: R 73,14 INSS: R 268,20LQUIDO: R 2076,89",,1,2438.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008858,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,7188,GILBERTO BERTOLDI,PF,39896927049,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8858/2021, GILBERTO BERTOLDI",,1,,12550,268.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008858,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,7188,GILBERTO BERTOLDI,PF,39896927049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8858/2021, GILBERTO BERTOLDI",,1,,12552,73.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008858,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,7188,GILBERTO BERTOLDI,PF,39896927049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8858/2021, GILBERTO BERTOLDI",,1,,12554,19.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008859,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA O PROJETO GENTILEZA GERA GENTILEZA, PROMOVIDOS PELA EMEI PINGO DE GENTE.BRUTO: R$ 122,50; INSS (11%) R$13,47;ISS (3%) R$ 3,67;LIQUIDO R$ 105,36",122.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008859,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA ANEXA, REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA O PROJETO GENTILEZA GERA GENTILEZA, PROMOVIDOS PELA EMEI PINGO DE GENTE.BRUTO: R 122,50 INSS (11%) R13,47ISS (3%) R 3,67LQUIDO R 105,36",,1,122.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008859,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8859/2021, AMANDA PEREIRA RODRIGUES",,1,,12555,13.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008859,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8859/2021, AMANDA PEREIRA RODRIGUES",,1,,12557,3.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008860,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,6758,LEOCLESIO PAULO DA ROSA,PF,32492421015,,"REFERENTE SERVICO DE AVALIACAO NOS IMOVEIS RURAIS CONSTANTES NAS MATRICULAS 4.473, 3.171 E 12.119, DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA BARBARA DO SUL-RS. REQ. 76648, O.C. 5739/2021. BRUTO: R$ 2306,73, ISS: R$ 69,20, INSS: R$ 253,74, IRRF: R$ 11,17, LIQUIDO: R$ 1972,62.",2306.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008860,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,6758,LEOCLESIO PAULO DA ROSA,PF,32492421015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA ANEXA, REFERENTE SERVIO DE AVALIAO NOS IMVEIS RURAIS CONSTANTES NAS MATRCULAS 4.473, 3.171 E 12.119, DO CARTRIO DE REGISTRO DE IMVEIS DE SANTA BRBARA DO SUL-RS. REQ. 76648, O.C. 57392021. BRUTO: R 2306,73, ISS: R 69,20, INSS: R 253,74, IRRF: R 11,17, LQUIDO: R 1972,62.",,1,2306.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008860,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,6758,LEOCLESIO PAULO DA ROSA,PF,32492421015,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8860/2021, LEOCLESIO PAULO DA ROSA",,1,,12562,11.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008860,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,6758,LEOCLESIO PAULO DA ROSA,PF,32492421015,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8860/2021, LEOCLESIO PAULO DA ROSA",,1,,12558,253.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008860,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,6758,LEOCLESIO PAULO DA ROSA,PF,32492421015,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8860/2021, LEOCLESIO PAULO DA ROSA",,1,,12560,69.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008861,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76670, O.C 5761/2021.BRUTO: R$40,00  INSS R$4,40 LIQUIDO: R$35,60.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008861,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA ANEXA, REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76670, O.C 57612021.BRUTO: R40,00  INSS R4,40 LIQUDO: R35,60.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008861,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8861/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12563,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE INTERRUPTOR, SINALIZACAO DE RAIO X,  E CONSERTO DE ILUMINACAO NA SALA DE EXAMES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76557, O.C. 5754/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008863,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FOCUS COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76664, O.C. 5736/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76688, O.C. 5769/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76564, O.C. 5755/2021.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008866,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,3312,BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,PJ,31675254000133,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2021. REQ. 76673, O.C. 5743/2021.",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"PREVIO.REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS. REQ. 76649, O.C. 5751/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008868,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5728/2021.",555.00,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008869,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021.O.C 5727/2021.",700.47,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008870,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021.O.C. 5731/2021.",163.99,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008871,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021., O.C. 5767/2021.",1143.15,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2021, ATA 007/2021. O.C. 5766/2021.",1301.17,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS FAZER A MONTAGEM DAS CESTAS BASICAS QUE SAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO.O.C. 5742/2021.,892.87,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008874,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4957,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496001920,900016442,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 76692, O.C. 5771/2021.",215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008875,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PISCA-PISCA CASCATA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76671, O.C. 5740/2021.",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE BOMBEAMENTO PARA TRANSPORTAR CONCRETO USINADO PARA ESCOLA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76639, O.C. 5773/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO, PARA CONTRUCAO DE CONTRAPISO PARA PLAYGROUND, NA  EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA; 517, O.. 5772/2021.",3840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008878,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE LUBRIFICACAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRATRIA MUNUIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76689, O.C. 5770/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008879,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5114,CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP,PJ,87714176000193,1330034810,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS LUZES DE NATAL DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76659, O.C. 5737/2021.",1870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA; 527, O.C. 5744/2021.",3020.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008881,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2021. REQ. 76672, O.C. 5741/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008882,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 76675, O.C. 5756/2021.",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008883,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76677, O.C. 5750/2021.",1746.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008884,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRATRIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76679, O.. 5749/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008885,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76681, O.C. 5748/2021.",43.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008886,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL PARA DECORAR O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 511, O.C. 5774/2021.",1249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76011, O.C. 5079/2021.",68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008888,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021.  O.C. 5753/2021.",273.90,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES PARA A ARVORE DE NATAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76668, O.C. 5734/2021.",162.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008890,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76660, O.C. 5759/2021.",343.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008891,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA USO NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76650, O.C 5752/2021.",224.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008892,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 527, O.C. 5745/2021.",3702.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008893,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VESTIMENTA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76665, O.C. 5735/2021.",30.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES PARA A ARVORE DE NATAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76669, O.C. 5733/2021.",135.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,9431,STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76690, O.C.5768/2021.",836.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SOPRADOR STIHL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76661, O.C. 5730/2021.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008897,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO SOPRADOR STIHL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76662, O.C. 5729/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008898,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COL. 527, O.C. 5746/2021.",1741.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008899,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2496,VLT BAZAR LTDA,PJ,15336689000105,910324077,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA LED BRANCA PARA ENFEITE DE NATAL NA PRACA CASTRO E SILVA. COLETA: 528, O.C. 5726/2021.",1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76683, O.C. 5762/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXY-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76684, O.C. 5763/2021",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76686, O.C. 5764/2021.",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008903,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76682, O.C. 5747/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76667, O.C. 5760/2021. BRUTO: R$50,00 INSS: R$5,50 LIQUIDO: R$44,50.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76667, O.C. 57602021. BRUTO: R50,00 INSS: R5,50 LIQUDO: R44,50.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8904/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12568,5.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,9659,DARCISIO ZARZICKI,PF,71888330015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDOR DARCISIO ZARZICKI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BIRKHAN E TONON EM VISITA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS. REQ. 76640, O.C. 5765/2021.",87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,9659,DARCISIO ZARZICKI,PF,71888330015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159910 1159724 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDOR DARCISIO ZARZICKI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BIRKHAN E TONON EM VISITA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS. REQ. 76640, O.C. 57652021.",,1,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,9659,DARCISIO ZARZICKI,PF,71888330015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1159910 1159724 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDOR DARCISIO ZARZICKI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF BIRKHAN E TONON EM VISITA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS. REQ. 76640, O.C. 57652021.",,1,43.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008906,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2021. REQ. 76712, O.C. 5775/2021.",135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021008906,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4196 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 222021. REQ. 76712, O.C. 57752021.",,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-11-22,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123012413 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,10,12077.70,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-11-22,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS PROCERGS    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,13,,12601,69.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-11-22,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RELATORIO ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,14,204.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-11-22,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. EMULACAO DE TERMINAL DCR 159/2014    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,11,,12600,133.17,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-11-22,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12431  REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,9,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-11-22,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 179 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAO FINAL DERESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26702021BRUTO: R 4.477,71INSS 11% ( BASE M.O R 2238,86): R 246,27BRUTO: R 4.231,44.",,6,4477.71,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-11-22,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,6,,12608,246.27,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-11-22,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0178 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DERESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26742021.BRUTO: R 3988,90INSS 11% (BASE M.O 6.053,86?1994,45 8048,31): R 885,31ISS (4,9285%): R 793,32LQUIDO: R 2.310,27.",,8,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-11-22,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,8,,12611,793.32,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-11-22,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,8,,12609,885.31,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-11-22,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 178 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26752021",,6,12107.72,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-11-22,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME FATURA N 280079627547, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA TELEFNICA DO NMERO 055 3373-1172 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74051 O.C 29662021",,4,24.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-11-22,2021004962,12,Educação,128,Formação de Recursos Humanos,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2048,Qualific.Profissionais da Educacao MDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,12580,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-11-22,2021006282,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1854 REFERENTE AQUISIO DE BALES DE TAMANHO N 9, SENDO 200 BALES BRANCOS, 200 BALES VERDES, 200 BALES AZUIS, 200 BALES AMARELOS E 200 BALES ROSAS, PARA USO NAS FESTIVIDADES E EVENTOS DA SEMANA DA PTRIA. COLETA DE PREO 3772021, O.C 38992021.",,1,298.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-22,2021006333,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1855 REFERENTE AQUISIO DE BALES BRANCOS PARA EVENTO EM COMEMORAO A SEMANA DA PTRIA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 401, O.C 39612021.",,1,44.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021007306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3194,CASA DOS CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA,PJ,34696444000125,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DESTE PRODUTOS.,-1728.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41054 41074 41088 41104 41133 41141 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,3,191.91,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41054 41074 41088 41104 41133 41141 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,3,202.84,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41054 41074 41088 41104 41133 41141 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,3,221.65,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41054 41074 41088 41104 41133 41141 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,3,228.16,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41054 41074 41088 41104 41133 41141 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,3,249.29,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41054 41074 41088 41104 41133 41141 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,3,299.45,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41111 41140 41139REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,4,139.84,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41111 41140 41139REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,4,139.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41111 41140 41139REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,4,142.80,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41062 41147 41142 41122 41099 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,3,528.95,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41062 41147 41142 41122 41099 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,3,581.03,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41062 41147 41142 41122 41099 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,3,427.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41062 41147 41142 41122 41099 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,3,284.33,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41062 41147 41142 41122 41099 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,3,706.91,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41058 41072 41138 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46252021.",,3,589.42,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41058 41072 41138 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46252021.",,3,700.00,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41058 41072 41138 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46252021.",,3,528.01,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23468 23448 23480 23535 23556 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,3,537.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23468 23448 23480 23535 23556 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,3,682.73,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23468 23448 23480 23535 23556 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,3,490.62,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23468 23448 23480 23535 23556 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,3,260.51,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23468 23448 23480 23535 23556 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46262021.",,3,229.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,317.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,249.79,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,249.29,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,331.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,267.68,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,158.98,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,215.68,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,201.46,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,290.44,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,326.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,199.39,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,275.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,202.67,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41057 41056 41063 41068 41076 41085 41092 41103 41127 41126 41124 41130 41137 41145 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,3,208.90,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23437 23462 23512 23559 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,3,249.83,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23437 23462 23512 23559 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,3,385.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23437 23462 23512 23559 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,3,250.51,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23437 23462 23512 23559 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,3,285.76,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,358.02,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,545.51,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,223.03,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,358.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,456.87,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,462.01,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,322.58,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,497.02,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,390.48,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,326.03,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,305.94,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,295.76,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,365.52,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,360.56,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,334.21,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,491.37,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,642.01,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41055 41065 41059 41086 41081 41061 41077 41069 41094 41098 41116 41117 41106 41129 41128 41119 41136 41143REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,5,378.46,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,531.84,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,1284.76,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,390.00,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,567.65,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,947.56,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,517.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,505.94,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,688.18,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,530.59,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,934.64,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,436.11,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,478.96,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,599.15,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,513.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,512.96,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,644.73,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,1250.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-22,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIUIQDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23436 23446 23447 23458 23460 23470 23471 23472 23492 23499 23500 23507 23522 23536 23545 23547 23548 23552 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,5,588.96,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-22,2021007800,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7800/2021  CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875,,1,,12604,192.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-22,2021007801,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7801/2021  CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875,,1,,12605,283.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-22,2021007802,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3875,CARAZINHO VEICULOS LTDA,PJ,88446778000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2021  CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875,,1,,12606,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-22,2021007806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4284,CASSIANO BOTTEGA,PJ,3725619000151,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 17664 REFERENTE AQUISIO DE CORREIA PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA:IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76061, O.C. 50762021.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-22,2021007812,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7812/2021  HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI  - 1618,,1,,12576,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-22,2021007852,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1081,Equipam.Material Perman.Sec.Agropecuária,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1,LIVRE,33128,ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO ME,PJ,38387883000107,890085064,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037583716 REFERENTE AQUISIO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0062021, ATA 0082021. O.C. 51112021.",,1,3360.00,0,,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-22,2021007856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1169,CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2021  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940,,1,,12602,1599.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-22,2021007878,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7878/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,12603,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-22,2021007924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2428,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃ,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,961,SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR,PJ,94015757000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7924/2021  SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961,,1,,12607,382.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-22,2021008284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,4912,DARCI MULLER & CIA LTDA,PJ,2854221000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2838 REFERENTE SERVIO DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETNICAS PARA O CENTRO DE CONVIVNCIA QUE EST SENDO CONSTRUIDO. REQ. 76168, O.C. 52352021.",,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-22,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23498 23517 23508 23506 23445 23557 23477 23476 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 52892021.",,3,2684.73,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-22,2021008372,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037612112 REFERENTE AQUISIO DE CABO HDMI PARA USO NOS PROJETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76250, O.C. 53022021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008449,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A  NAO TER SIDO REALIZADA A PUBLICACAO.,-36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-22,2021008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1747 REFERENTE SERVIO DE HIGIENIZAO NO RESERVATRIO DE GUA DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76357, O.C. 54122021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-22,2021008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8533/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN",,1,,12570,8.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-22,2021008565,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8565/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12573,90.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-22,2021008566,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8566/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12574,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-22,2021008588,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8588/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,12583,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-22,2021008604,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15083 REFERENTE AQUISIO DE 5000 CUPONS PARA O SORTEIO NOTA DA GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76432, O.C. 54872021.",,1,795.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-22,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENO DEVIDO SER INFORMADA EM DATA ERRADA.,,6,-15.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-22,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DARA, PASEP IPI EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,5,15.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-22,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,4,,12588,29.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-22,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO DE PASEP FPM.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,3,,12589,1022.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-22,2021008705,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139379 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76513, O.C. 55872021.",,1,811.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-22,2021008707,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8707/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,12578,224.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-22,2021008712,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8712/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,12577,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-22,2021008719,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151899 REFERENTE AQUISIO DE CARNE MODA DE 1 (PRIMEIRA), PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER ESGOTADO.REQ. 76510, O.C. 55692021.",,1,604.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-22,2021008720,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151900 REFERENTE AQUISIO DE CARNE MODA DE 1 (PRIMEIRA), PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER ESGOTADO. REQ. 76509, O.C. 55682021.",,1,758.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139378 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DAS PONTES DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76518, O.C. 56102021.",,1,328.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E148 REFERENTE SERVIO DE SOLDA COM REFORO NA PLANTADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76540, O.C. 56182021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8732/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12619,2.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E150 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO MICRO-NIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76530, O.C. 55972021.",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8742/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12629,7.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO  A RETENO TER SIDO  INFORMADA  TROCADA INDEVIDAMENTE.,,2,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E151 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO VECULO MICRO-NIBUS COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76531, O.C 55962021.",,3,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E151 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO VECULO MICRO-NIBUS COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76531, O.C 55962021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8743/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,3,,12627,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 8743/2021",,1,,12625,-4.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8743/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12624,4.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008744,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,12597,-147.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008744,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8744/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12599,147.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008744,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8744/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12582,147.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E153 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NO RETROVISOR E SOLDA NO VECULO NIBUS COM PLACA IPS7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76534, O.C. 55942021.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8745/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12623,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12581,137.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12598,137.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008746,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,12591,-137.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037594772 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VECULO CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76539, O.C. 55912021.",,1,383.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E147 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMIONETA F-1000 COM PLACA IGD2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76538, O,.C. 56172021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8749/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,12621,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037543806 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DA REDE DE GUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76543,. O.C.56072021.",,1,133.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-22,2021008757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8757/2021  SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001,,1,,12571,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-22,2021008765,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2021  DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645,,1,,12587,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-22,2021008780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139409  REFERENTE AQUISIO DE CHAVE TESTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 76562 O.C 56342021",,1,17.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-22,2021008781,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139410 REFERENTE AQUISIO DE CORRENTE PARA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. REQUISIO 76565 O.C 56332021",,1,117.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-22,2021008782,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8782/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,12572,337.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008785,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E18 REFERENTE SERVIO DE MANUTEO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76602, O.C. 56632021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008786,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E17 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76609, O.C. 56762021.",,1,718.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008787,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E63 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE ILUMINAO PBLICA NO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76514, O.C. 56782021.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008788,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139452 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE PRAAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.76563, O.C. 56652021.",,1,12.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139453 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS.REQ. 76561, O.C. 56642021.",,1,150.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008790,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO ESTAR EM RUBRICA IONDEVIDA.,-3220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008790,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9507 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGNCIA PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76608, O.C. 56662021.",,1,3220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008790,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO ESTAR EM, RUBRICA IONDEVIDA.",,2,-3220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11074 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA A SEGURANA DOS SERVIDORES, PELA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76589,. O.C. 56592021.",,1,34.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008794,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8794/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,12575,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008796,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8796/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,12579,239.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008799,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA, CONFORME DANFE N 22126 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76597, O.C. 56542021.",,1,177.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008801,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E394 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76599, O.C. 56612021.",,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008801,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8801/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,12617,23.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008802,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22127 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76600, O.C. 76622021.",,1,22.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008803,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E393 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76598, O.C. 56602021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008803,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8803/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,12615,12.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008804,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA,. CONFORME NOTA FISCAL N E395 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 765962021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008804,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8804/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,12613,24.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-22,2021008809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037582849 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO DOS SERVIDORES QUE ESTO FAZENDO A MANUTENO DA REDE MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76611, O.C. 56722021.",,1,145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E328 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76635, O.C. 57032021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E329 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO NIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601,  DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76634, O.C. 57042021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008837,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E65 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE TORNEIRA ELTRICA NA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76655, O.C. 57252021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008838,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15912 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76592, O.C. 57012021.",,1,1528.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008843,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E22 REFERENTE SERVIO DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DE RUA DO MUNICPIO. REQ. 76547, O.C. 57092021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008846,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139460 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76657, O.C. 57242021.",,1,500.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008847,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8847/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12584,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008848,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8848/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12585,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021008849,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8849/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12586,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DO MATERIAL.,-18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO SERVICO NAO TER SIDO REALIZADO.,-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021008863,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E741 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM E HIGINIZAO DO VECULO FOCUS COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76664, O.C. 57362021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E330 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76688, O.C. 57692021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021008881,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41877 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0222021. REQ. 76672, O.C. 57412021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021008894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1204 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES PARA A RVORE DE NATAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76669, O.C. 57332021.",,1,135.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021008900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E112 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76683, O.C. 57622021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021008901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E332 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXY-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76684, O.C. 57632021",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021008902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E331 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76686, O.C. 57642021.",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008907,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76715, O.C 5781/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008907,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9526 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGNCIA PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76715, O.C 57812021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008908,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76011, O.C.5079/2021.",68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008908,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 155 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76011, O.C.50792021.",,1,68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008909,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021. O.C 5552/2021.",420.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008910,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 76710, O.C 5778/2021.",234.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008911,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 76709, O.C 5777/2021.",419.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008912,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISICAO 76680, O.C 5779/2021.",484.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 76702, O.C 5780/2021.",671.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 76693, O.C 5785/2021.",150.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISICAO 76687, O.C 5784/2021.",501.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008916,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADA, PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 76500, O.C 5789/2021.",200.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS DA EMEF BIRKHAN E TONON E EMEI PINGO DE GENTE. REQUISICAO 76691, O.C 5788/2021.",2291.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 76696, O.C 5786/2021.",362.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008919,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQUISICAO 76685, O.C 5790/2021.",266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008920,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 76720, O.C 5795/2021.",28.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008921,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 07/2021. O.C 5799/2021.",41.40,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"PREVIO. REFERENTE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2021, ATA 011/2021. O.C 5798/2021.",50225.00,0,,0,,2021,7,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 76698, O.C 5787/2021.",27.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008924,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TECNICA ENFERMAGEM ROSALINA FRA, EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76701, O.C. 5794/2021.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008924,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TCNICA ENFERMAGEM ROSALINA FR, EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76701, O.C. 57942021.",,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CARAZINHO NO DIA 18 DE NOVEMBRO. REQ. 76716, O.C. 5797/2021.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161020 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO AO SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CARAZINHO NO DIA 18 DE NOVEMBRO. REQ. 76716, O.C. 57972021.",,1,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR TARCISIO JOSE SCHNEIDER, PARA REALIZAR CURSO NA DPM EDUCACAO SOBRE ?NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS? EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO. REQ. 76718, O.C. 5796/2021.",627.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"REFERENTE DIRIAS AO SERVIDOR TARCSIO JOS SCHNEIDER, PARA REALIZAR CURSO NA DPM EDUCAO SOBRE NOVA LEI DE LICITAES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO. REQ. 76718, O.C. 57962021.",,1,627.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008927,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA SCHNEIDER PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO E IB SAUDE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE-RS. REQ. 76705, O.C. 5793/2021.",423.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008927,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1161020 REFERENTE DIRIA  SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA SCHNEIDER PARA PARTICIPAR DE REUNIO NA SECRETARIA DE HABITAO E IB SADE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE-RS. REQ. 76705, O.C. 57932021.",,1,423.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008928,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76676, O.C. 5757/2021.BRUTO:R$20,00 INSS(11%):R$2,20 LIQUIDO:17,80.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008928,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76676, O.C. 57572021.BRUTO:R20,00 INSS(11%):R2,20 LIQUIDO:17,80.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008928,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8928/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,12590,2.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008929,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO PORTICO DA ENTREDA DO MUNICIPIO.REQ. 76694, O.C. 5782/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008929,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965912 REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DA ENTREDA DO MUNICPIO.REQ. 76694, O.C. 57822021.",,1,119.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO Nº 55 3373-1136, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.76713, O.C. 5776/2021.",86.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA: 280086889781, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFNICA DO N 55 3373-1136, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.76713, O.C. 57762021.",,1,86.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,8531,JULIANO VARGAS,PF,3525863039,,"REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76610, O.C. 5800/2021.BRUTO:R$5.900,00 IRRF:R$574,67 ISS:R$177,00 INSS(11%):R$649,00 LIQUIDO:R$4.499,33.",5900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,8531,JULIANO VARGAS,PF,3525863039,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE PRTESES DENTRIAS PARA PACIENTES JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76610, O.C. 58002021.BRUTO:R5.900,00 IRRF:R574,67 ISS:R177,00 INSS(11%):R649,00 LIQUIDO:R4.499,33.",,1,5900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,8531,JULIANO VARGAS,PF,3525863039,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8931/2021, JULIANO VARGAS",,1,,12592,649.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,8531,JULIANO VARGAS,PF,3525863039,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8931/2021, JULIANO VARGAS",,1,,12594,177.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,8531,JULIANO VARGAS,PF,3525863039,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 8931/2021, JULIANO VARGAS",,1,,12596,574.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CASTRO E SILVA. REQ. 76695, O.C. 5783/2021.",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U122965904 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQ. 76695, O.C. 57832021.",,1,1575.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008933,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO E IB SAUDE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE-RS. REQ. 76706, O.C. 5792/2021.",634.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008933,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE DIRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA PARA PARTICIPAR DE REUNIO NA SECRETARIA DE HABITAO E IB SADE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE-RS. REQ. 76706, O.C. 57922021.",,1,634.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021.",2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41079 41083 41101 41125 41135 41150 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 58042021.",,1,312.27,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41079 41083 41101 41125 41135 41150 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 58042021.",,1,284.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41079 41083 41101 41125 41135 41150 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 58042021.",,1,142.18,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41079 41083 41101 41125 41135 41150 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 58042021.",,1,305.18,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41079 41083 41101 41125 41135 41150 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 58042021.",,1,211.82,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41079 41083 41101 41125 41135 41150 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 58042021.",,1,229.72,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76608, O.C. 5666/2021.",3220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021008935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9507 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGNCIA PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76608, O.C. 56662021.",,1,3220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER REALIZADO O SERVICO.,-1300.00,0,,0,,2020,10,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-23,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DO INTERIOR.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,19,,12691,2477.74,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-23,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. NOVEMBRO/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,10,,12675,12077.70,2020,13,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-23,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, EMEI PINGO DE GENTE.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,14,,12688,860.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-11-23,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12720,37.64,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,12708,35.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,12716,8543.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12709,35.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12713,35.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12712,35.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12711,51.52,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12706,749.40,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,12710,35.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,12707,35.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12714,35.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, CASA MORTUARIA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,11,,12689,35.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12705,2056.03,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12719,494.26,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,12718,4711.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-11-23,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12702,878.78,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO PROXIMO DA CIDADE.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,11,,12694,1209.89,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO OLARIA ZANON.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,11,,12690,4287.88,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO ESQUINA BOM JESUS.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,12,,12696,25.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO LINHA APARECIDA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,12,,12695,465.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO CAMPINAS.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,13,,12692,2294.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12715,157.04,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12699,1580.10,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-11-23,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,12703,35.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-11-23,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA CIP    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,14,,12674,204.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-23,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,12717,116.03,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-23,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 789/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA PASSO DA FELIPA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,7,,12697,273.82,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021002546,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO  DEVIDO A SERVICO NAO TER SIDO REALIZADO.,-359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,-2084.51,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-07,2021-11-23,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,,13,-2084.51,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-07,2021-11-23,2021003911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,ANULADO LIQUIDACAO EM CREDOR INDEVIDO.,,12,,12722,-2084.51,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-11-23,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2021 - REF. FATURA CLARO    CLARO S/A - 21,,4,,12637,24.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-1571.17,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-11-23,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,,2,-1571.17,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-11-23,2021004801,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,ANULADO LIQUIDACAO EM CREDOR INDEVIDO.,,1,,12723,-1571.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-11-23,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6276/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,4,,12698,212.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-11-23,2021006282,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12657,298.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-11-23,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6284/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,3,,12721,294.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021006333,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6333/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12656,44.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021006366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,340,ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA,PJ,1313540000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2021  ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - 340,,1,,12638,8313.60,2019,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-11-23,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, CRAS    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,3,,12682,349.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12729,560.90,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZACAO DE PGTO.",,2,,12725,-560.90,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZACAO DE PGTO.",,2,,12727,-5920.07,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12728,5920.07,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,12731,4258.78,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZACAO DE PGTO.",,4,,12726,-4258.78,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-23,2021007473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA ADTA, CONFORME DANFE N 48058 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0252021.O.C. 47302021.",,1,259.90,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-23,2021007621,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,3241,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7621/2021  LIGA DESPORTIVA REGIONAL  - 3241,,1,,12658,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, SAO ROQUE.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,4,,12693,510.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZACAO DE PGTO.",,2,,12724,-1462.13,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021007882,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12730,1462.13,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7892/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12704,125.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021008272,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037607836 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMTICA PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76181, O.C. 52542021.",,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021008284,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,4912,DARCI MULLER & CIA LTDA,PJ,2854221000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8284/2021  DARCI MULLER & CIA LTDA - 4912,,1,,12670,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021008293,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12667,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-23,2021008337,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037607965 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAO DE INTERNET NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76183, O.C. 52882021",,1,738.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-23,2021008392,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3280,FERNANDO MACIEL & CIA LTDA,PJ,28376651000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2021  FERNANDO MACIEL & CIA LTDA - 3280,,1,,12673,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-23,2021008463,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8463/2021  CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA - 365,,1,,12636,3392.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021008533,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1821,ANTONIO ORLANDO STEIN,PJ,9642217000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2021  ANTONIO ORLANDO STEIN - 1821,,1,,12681,271.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021008547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8547/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12663,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021008548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8548/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12664,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021008549,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8549/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12665,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021008550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8550/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12662,489.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021008564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037608243 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALAO DE INTERNET NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76243, O.C. 54102021.",,1,149.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-23,2021008604,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8604/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,12671,795.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-23,2021008605,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8605/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12661,656.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-23,2021008613,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,3294,LUIS FERNANDO MOTTA MEI,PJ,27404390000111,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037644405 REFERENTE AQUISIO DE MUDAS DE QUARESMEIRA E ADUBO ORGNICO PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76430, O.C. 55102021.",,1,86.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP IPI EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,7,15.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. PASEP DARF    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,2,,12672,8621.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021008677,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12648,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021008678,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12646,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021008679,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8679/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12647,565.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021008689,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8689/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,12659,1448.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-23,2021008705,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8705/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12641,811.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-23,2021008719,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8719/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12655,604.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-23,2021008720,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8720/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12654,758.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8727/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12640,328.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008728,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 0139376 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76553, O.C. 56262021.",,1,53.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008732,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12684,117.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008741,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8741/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12686,137.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8742/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12630,372.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8743/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,12631,196.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8745/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12632,107.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8747/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12687,784.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008748,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8748/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12685,383.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8749/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12683,147.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008750,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8750/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12669,1832.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021008752,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8752/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12660,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-23,2021008770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139411 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 76551 O.C 56472021",,1,18.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-23,2021008771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139412 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO 76552 O.C 56462021",,1,9.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-23,2021008780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8780/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12639,17.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-23,2021008781,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8781/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12645,117.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-23,2021008783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 3258479 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES DE NATAL PARA A PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 76580 O.C 56312021",,1,1980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008788,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8788/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12643,12.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008789,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8789/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12642,150.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8792/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12666,34.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11077 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO PARQUE DE MQUINAS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76588, O.C. 56582021.",,1,436.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008795,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11075 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76587, O.C. 56742021.",,1,2480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008799,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8799/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12653,177.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008801,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8801/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12649,656.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008802,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8802/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12652,22.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008803,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8803/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12650,337.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-23,2021008804,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8804/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12651,675.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021008842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139456 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 56992021.",,1,99.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021008843,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8843/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12668,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021008844,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139461 REFERENTE AQUISIO DE JOGO DE CHAVE PARA FAZER A MONTAGEM DE CAMAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76644, O.C. 57112021.",,1,176.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021008845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139455 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76645, O.C 57102021.",,1,7.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021008846,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8846/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12644,500.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-23,2021008889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11078 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES PARA A RVORE DE NATAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76668, O.C. 57342021.",,1,162.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-23,2021008899,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2496,VLT BAZAR LTDA,PJ,15336689000105,910324077,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 19501 REFERENTE AQUISIO DE MANGUEIRA LED BRANCA PARA ENFEITE DE NATAL NA PRAA CASTRO E SILVA. COLETA: 528, O.C. 57262021.",,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-23,2021008900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8900/2021  VAGNER DA ROSA MEI - 1183,,1,,12633,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008907,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8907/2021  HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO - 305,,1,,12680,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8925/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,",,1,,12634,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8926/2021  TARCISIO JOSE SCHNEIDER - 33039,,1,,12676,627.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008927,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8927/2021  PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI - 1418,,1,,12678,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008929,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8929/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12700,119.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008930,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8930/2021  CLARO S/A - 21,,1,,12635,86.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8932/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12701,1575.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008933,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8933/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,12677,634.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021008935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2021  HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO - 305,,1,,12679,3220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"REFERENTE RESSARCIEMENTO DE DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PARA MARTA DE ALMEIDA, DEVIDO A MESMA SER SERVIDORA PUBLICA E TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE QUANDO ESTAVA EM SERVICO. REQ. 76674, O.C. 5758/2021.",175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 1215518, REFERENTE RESSARCIEMENTO DE DESPESAS COM CONSULTAS MDICAS PARA MARTA DE ALMEIDA, DEVIDO A MESMA SER SERVIDORA PBLICA E TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE QUANDO ESTAVA EM SERVIO. REQ. 76674, O.C. 57582021.",,1,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008937,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76733, O.C. 5806/2021.",234.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76729, O.C. 5805/2021.",42.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUSICAO DE PEDRA BRITA Nº 1, PARA USO NA MANUTENCAO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76731, O.C. 5813/2021.",390.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008940,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CERCADO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76754, O.C. 5831/2021.",42.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008941,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76722, O.C. 5830/2021.",103.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008942,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76751, O.C. 5829/2021.",6.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76752, O.C. 5828/2021.",58.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76730, O.C. 5827/2021.",717.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008945,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76726, O.C. 5826/2021.",560.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008946,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76749, O.C. 5812/2021.",321.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008947,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2870,F M PNEUS LTDA,PJ,81374845000149,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS 19.5-24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2021, ATA 013/2021. O.C. 5832/2021.",5000.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008948,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2870,F M PNEUS LTDA,PJ,81374845000149,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU 19.5-24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76758, O.C 5833/2021.",161.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008949,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4508,GEMIR DALL AGNOL & CIA LTDA,PJ,93031987000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76753, O.C. 5819/2021.",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AGENDA 2022 PARA MARCACOES COMO DATAS DE VIAGENS E AGENDAMENTOS DE EXAMES, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76744, O.C. 5809/2021.",485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008951,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76735, O.C. 5815/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008952,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA H4 PARA O CAMINHAO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76761, O.C. 5844/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008953,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76747, O.C. 5822/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO CAMINHAO 1113 COM PLACA: IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76745, O.C. 5821/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008955,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPA DE PAPAI NOEL, PARA USO NO EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. REQ. 76723, O.C. 5842/2021.",458.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76759, O.C. 5841/2021.",118.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE SIRLEI CHECI, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76721, O.C. 5808/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008958,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL GEL PERSONALIZADO PARA O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76732, O.C. 5823/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008959,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76739, O.C. 5817/2021.",242.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008960,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76738, O.C. 5816/2021.",93.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008961,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76742, O.C. 5818/2021.",364.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008962,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76741, O.C. 5820/2021.",75.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE CHAVES E LAUDOS DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 76746, O.C. 5811/2021.",119.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO. REQ. 76727, O.C. 5810/2021.",326.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008965,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA PAVIMENTA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO. REQ. 76719, O.C.5849/2021.",376.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008965,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA PAVIMENTA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO. REQ. 76719, O.C.58492021.",,1,376.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA DE VOLEI DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLRETA: 531, O.C. 5801/2021.",340.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA: IZM-7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 5848/2021.",2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008968,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 529, O.C. 5836/2021.",121.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM CARATER DE URGENCIA, PARA USO NA LAVANDERIA DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76725, O.C. 5807/2021.",1068.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008970,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3316,GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA,PJ,149210000146,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 525, O.C. 5845/2021.",912.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008971,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 530, O.C. 5835/2021.",109.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 529, O.C. 5837/2021.",27.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008973,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA LED VERMELHA PARA O PORTICO DA ENTRADA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76740, O.C. 5824/2021.",2780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008974,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76736, O.C. 5814/2021.",1828.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008975,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA DE VOLEI DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 531, O.C. 5802/2021.",1701.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008976,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5847/2021.",91.30,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008977,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021.O.C. 5382/2021.",365.20,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008978,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 529, O.C. 5838/2021.",718.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008979,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA DE VOLEI DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA:  531, O.C. 5803/2021.",545.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008979,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11487 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA DE VLEI DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA:  531, O.C. 58032021.",,1,545.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008980,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 530, O.C. 5834/2021.",454.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 529, O.C. 5839/2021.",672.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  ESPECIFICOS PARA USO NAS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGENCIA. COLETA: 451, O.C. 5840/2021.",949.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMATICA (SOFTWARE). CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2019, CONTRATO 044/2019, 1º ADITIVO/2021. O.C. 5846/2021.",4776.00,0,,0,,2019,3,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008984,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 24 DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008984,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N 24 DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008984,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8984/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12734,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008985,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 24 DA DIVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",6852.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008985,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA N 24 DA DVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,6852.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008985,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12735,6852.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C. 2396/2021.",2084.51,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081037 083090 083077 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C. 23962021.",,1,792.97,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081037 083090 083077 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C. 23962021.",,1,519.15,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081037 083090 083077 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C. 23962021.",,1,772.39,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8986/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGSITRO DE PRECO Nº 20/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,12733,2084.51,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008987,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C. 3007/2021.",1571.17,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008987,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 077979 079332 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C. 30072021.",,1,518.96,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008987,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 077979 079332 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C. 30072021.",,1,534.91,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008987,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 081421 077979 079332 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME PREGO ELETRNICO 0012020, ATA 0212021. O.C. 30072021.",,1,517.30,0,,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008987,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8987/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 20/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,12732,1571.17,2020,1,PRE,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3420.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3420.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,12738,124.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,12741,892.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,12740,486.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,12736,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,12737,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,12739,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008989,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,374.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008989,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,374.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008990,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008990,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008991,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008991,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008992,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,607.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008992,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,607.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008993,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGT. VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,885.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008993,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,885.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008994,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008994,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008995,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL NOVEMBRO/2021,960.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008995,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,960.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,10583.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,10583.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12745,200.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12742,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12743,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12744,69.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12748,1863.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12747,1379.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,12746,757.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008997,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,98.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008997,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,98.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008998,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3426.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008998,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3426.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008999,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,2257.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021008999,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2257.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009000,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009000,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009001,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,1500.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009001,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1500.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,3569.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3569.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,16768.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,16768.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,12750,717.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,12753,1519.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,12752,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,12751,903.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,12749,136.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,12754,2984.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009004,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009004,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009005,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,1955.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009005,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1955.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009006,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009006,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009007,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009007,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009008,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009008,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,1102.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1102.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12762,525.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12755,27.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12756,35.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12761,499.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12759,64.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12760,368.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12757,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,12758,44.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009011,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009011,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009012,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009012,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009013,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,697.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009013,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,697.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009014,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALE ALIMENTACAO SOBRE O MES DE NOVEMBRO/2021,885.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009014,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,885.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,12763,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009017,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009017,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009018,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009018,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009019,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,542.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009019,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,542.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009020,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2581.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009020,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2581.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009020,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,12764,23.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009020,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,12766,361.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009020,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,12765,28.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,1251.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1251.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009022,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4881.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009022,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4881.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009022,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,12768,433.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009022,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,12767,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009022,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,12769,579.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009023,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009023,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009024,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,791.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009024,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,791.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009025,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DE VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009025,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009026,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009026,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009026,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,12770,72.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009026,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,12771,294.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009027,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009027,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,1229.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1229.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009030,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009030,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009031,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI NOVEMBRO/2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009031,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,7116.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,7116.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,12775,383.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,12774,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,12778,599.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,12777,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,12772,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,12776,444.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,12773,55.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009033,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009033,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009034,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009034,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009035,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,777.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009035,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,777.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009036,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009036,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009037,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009037,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009038,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009038,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009038,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS PRE-ESCOLAR FUNDEB",,1,,12779,162.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009039,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009039,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009040,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009040,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,4352.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4352.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009042,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009042,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,12925.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,12925.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,12785,1345.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,12786,2105.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,12781,63.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,12780,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,12784,170.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,12783,130.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,12782,69.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,2752.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2752.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO NO MES DE NOVEMBRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,15648.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,15648.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,7716.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,7716.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,46780.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,46780.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12788,187.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12787,154.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12790,217.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12791,2335.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12792,3201.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12793,4350.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12794,7835.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,12789,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,525.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1050.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1050.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,13495.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,13495.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,9896.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,9896.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,1294.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1294.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4403.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4403.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,12797,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,12795,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,12796,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,12800,580.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,12799,282.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,12798,85.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,459.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,459.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,818.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,818.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009064,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009064,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009064,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS CRECHE FUNDEB",,1,,12801,325.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009065,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,835.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009065,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,835.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009066,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009066,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,7989.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,7989.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009069,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009069,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,25307.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,25307.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12810,4197.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12809,1901.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12808,1571.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12804,144.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12802,63.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12803,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12807,778.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12806,263.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,12805,145.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009071,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009071,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009072,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009072,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009073,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,5481.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009073,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5481.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009074,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,5052.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009074,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5052.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009075,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,924.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009075,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,924.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009077,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2558.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009077,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2558.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009077,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,12814,471.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009077,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,12811,36.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009077,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,12812,54.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009077,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,12813,122.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009078,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009078,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009079,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,584.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009079,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,584.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1871.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1871.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS MDE",,1,,12815,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,328.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,328.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,462.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,5967.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5967.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS FUNDEB",,1,,12816,487.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,1253.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1253.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009087,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,1553.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009087,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1553.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009088,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009088,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,5703.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5703.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,12819,72.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,12817,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,12818,45.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,12820,242.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,12821,690.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,12822,864.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009091,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009091,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009092,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009092,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009093,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,982.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009093,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,982.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009094,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,3657.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009094,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3657.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,12012.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,12012.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12824,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12823,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12825,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12826,80.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12827,105.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12828,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12829,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12830,247.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12831,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12832,820.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,12833,1768.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,127.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,127.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009097,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,604.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009097,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,604.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2517.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2517.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,2313.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2313.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,2786.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2786.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009105,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,2596.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009105,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2596.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,7010.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,7010.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,12834,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,12837,73.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,12836,56.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,12839,1185.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,12835,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,12838,838.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009108,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1247.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009108,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1247.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009109,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1442.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009109,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1442.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,738.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,738.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,1641.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1641.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009112,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DE VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,2714.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009112,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2714.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,5197.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5197.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009115,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009115,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,16694.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,16694.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12844,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12845,381.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12846,790.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12840,65.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12847,1516.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12848,2556.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12841,102.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12842,113.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,12843,122.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA NOVEMBRO/2021,1424.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1424.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA NOVEMBRO/2021,3151.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3151.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA NOVEMBRO/2021,3287.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3287.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,3529.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3529.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009122,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,475.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009122,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,475.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,12853,172.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,12854,183.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,12855,222.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,12850,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,12852,69.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,12849,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,12851,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009125,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009125,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009126,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,300.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009126,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,300.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009127,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,331.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009127,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,331.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1041.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1041.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,12856,148.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009129,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. NOVEMBRO/2021,73.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009129,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,73.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009130,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NOVEMBRO/2021,195.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009130,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,195.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009131,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,209.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009131,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,209.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009132,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,214.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009132,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,214.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,30.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,30.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009134,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,92.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009134,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,92.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009134,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,12857,13.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009135,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,8.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009135,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,8.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009136,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,18.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009136,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,18.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009137,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,19.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009137,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,19.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,28.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,28.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,1135.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1135.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO NOVEMBRO/2021,68.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,68.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES NOVEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4782.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4782.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS",,1,,12858,437.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,12860,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,12859,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009148,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,5798.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009148,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5798.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,375.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,375.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS NOVEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009151,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009151,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,21768.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,21768.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12871,1839.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12872,2816.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12861,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12862,61.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12868,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12870,915.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12863,67.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12869,506.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12864,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12865,94.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12866,139.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,12867,144.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1444.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1444.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2685.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2685.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009156,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA MATERNIDADE NOVEMBRO/2021,3458.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009156,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3458.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,3666.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3666.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,4715.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4715.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009159,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,8775.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009159,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,8775.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,4215.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4215.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,24234.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,24234.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12873,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12878,424.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12874,66.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12877,187.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12880,1034.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12881,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12879,882.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12883,4562.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12875,93.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12876,96.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,12882,2449.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,283.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,283.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009163,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009163,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009164,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1346.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009164,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1346.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009165,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009165,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009166,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,5481.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009166,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5481.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009167,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,5549.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009167,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5549.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009168,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009168,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009169,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,1430.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009169,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1430.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4251.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4251.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12890,628.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12888,167.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12889,178.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12891,651.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12884,1.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12885,27.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12886,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,12887,56.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009171,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,11.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009171,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,11.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009172,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,481.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009172,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,481.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009173,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,254.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009173,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,254.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009174,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2045.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009174,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2045.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009175,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE NOVEMBRO/2021,1045.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009175,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1045.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009176,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,429.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009176,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,429.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009177,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,904.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009177,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,904.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009178,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,1957.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009178,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1957.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009180,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,848.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009180,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,848.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009181,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3610.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009181,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3610.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009181,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,12895,790.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009181,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,12894,391.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009181,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,12893,125.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009181,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,12892,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009183,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009183,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009184,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009184,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009185,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009185,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009186,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,536.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009186,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,536.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009187,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009187,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009189,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,3661.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009189,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3661.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009190,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,370.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009190,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,370.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009191,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,15935.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009191,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,15935.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009191,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,12896,138.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009191,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,12897,180.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009191,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,12898,361.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009191,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,12899,1584.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009192,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1129.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009192,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1129.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009193,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,2400.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009193,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2400.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009194,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,1975.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009194,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1975.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,8393.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,8393.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,12900,130.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,12901,836.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NOVEMBRO/2021,323.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,323.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. NOVEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009199,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009199,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,1068.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1068.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,4957.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4957.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,12902,72.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,12903,381.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,12904,563.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,1977.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1977.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009204,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,2400.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009204,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2400.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,735.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,735.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,8680.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,8680.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,12905,748.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,400.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,400.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009208,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,1128.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009208,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1128.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,660.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,660.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4714.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4714.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL",,1,,12906,309.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL",,1,,12907,603.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009211,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,556.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009211,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,556.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,12910,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,12909,54.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,12908,13.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,12911,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009218,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009218,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009220,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009220,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009220,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,12912,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009222,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,1295.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009222,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1295.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,12914,46.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,12915,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,12919,1214.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,12916,318.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MANDADO DE PENHORA E INTIMACAO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,12917,499.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,12918,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,12913,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009226,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009226,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009228,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,317.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009228,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,317.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009229,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009229,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009229,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ACE- ASPS",,1,,12920,119.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009230,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO NOVEMBRO/2021,118.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009230,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,118.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009231,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,385.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009231,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,385.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009232,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,1133.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009232,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1133.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009233,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,828.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009233,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,828.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009234,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,5146.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009234,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,5146.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009234,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,12921,83.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009234,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,12922,482.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009235,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS NOVEMBRO/2021,253.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009235,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,253.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009236,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,584.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009236,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,584.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1848.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1848.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12926,279.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12923,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12925,64.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,12924,56.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009238,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,462.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009238,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,462.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,369.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,369.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,214.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,214.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009242,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1958.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009242,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1958.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009243,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009243,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009244,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO NOVEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009244,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,6012.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,6012.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,18357.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,18357.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12930,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12931,716.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12928,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12933,2794.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12932,1271.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12934,3124.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12929,106.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,12927,58.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009247,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009247,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009248,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,665.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009248,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,665.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009249,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009249,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009250,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE NOVEMBRO/2021,1525.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009250,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1525.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009251,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,3802.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009251,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,3802.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009252,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO/2021,2900.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009252,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,2900.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009253,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,729.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009253,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,729.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009254,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009254,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009255,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009255,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,12940,372.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,12941,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,12935,19.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,12936,44.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,12937,194.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,12938,333.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,12939,359.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009257,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS NOVEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009257,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009258,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009258,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009259,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009259,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009260,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,630.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009260,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,630.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009261,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009261,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009262,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009262,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009263,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009263,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009263,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,12944,304.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009263,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,12945,358.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009263,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,12943,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009263,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,12942,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009264,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009264,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009265,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009265,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009266,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009266,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009267,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PATE PATRONAL NOVEMBRO/2021,230.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009267,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,230.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009268,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,913.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009268,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,913.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009268,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA CONTRATADOS",,1,,12946,82.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009269,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009269,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009270,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO/2021,400.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021009270,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. LIQUIDAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE NOVEMBRO DE 2021.,,1,400.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-11-24,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120658303 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,10,1355.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-11-24,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,13,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-11-24,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,13,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,REFERENTE ESTORNO  DE EMPENHO  DEVIDO A ENCERRAMENTO DE CONTRATO.,-3639.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-08,2021-11-24,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 36331 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO COM MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO. PERIODO DE  JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021. REQUISIO 71538 O.C 4872021",,11,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-24,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 801/2021, 1595 - ITMS DO BRASIL LTDA",,11,,12971,14.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-11-24,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO ARISTIDES DE BAIRROS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LEANDRO FRELES MARTINS, PELO PERIODO DE 6 MESES. REQUISIO 74287 O.C 32222021",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-11-24,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOSA DA SILVA GONALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74286 O.C 32242021",,6,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-11-24,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO CARLOS FIDELIS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ANTNIO BERNARDES, PELO PERIODO DE 6MESES. REQUISIO 74288 O.C 32232021",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021005015,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO PARA SER ENTREGUE.,-7.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-11-24,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE ADAIR KLEIMPAUL, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74467 O.C 34312021",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-11-24,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE MARIVONI FIDELIS DOS SANTOS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LARYSSA DE DEUS LUBENOW, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74468 O.C 34322021",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-11-24,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE IARA LCIA DAMIANI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE PAULA ADRIANA DE FREITAS, PELO PERODO DE SEIS MESES.",,5,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-11-24,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164, SALA B, ONDE EST LOTADA A EMATER.",,5,1212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006693,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO FORNECEDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-155.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-24,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL SITUADO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, N 1557 DE PROPRIEDADE DE TERESA DAHMER, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE LUIS JUVENAL DA ROSA.  REQ. 75662, O.C. 46142021.",,5,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-11-24,2021007407,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 141587 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE CONVITES PARA EVENTO QUE SER REALIZADO PARA OS FUNCIONRIOS DO SETOR DA EDUCAO. REQ. 75636, O.C 46512021.",,1,33.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021007434,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,32909,TAUANA ASSUNCAO FACHI MENEZES MEI,PJ,19161293000117,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,-451.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-24,2021007760,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0161297 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 4832021.",,1,1690.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-24,2021007893,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE DELCIR VALIATI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERODO DE TRS MESES. REQ. 76127, O.C. 51692021.",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-24,2021008521,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E20 REFERENTE SERVIO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDES PARA INSTALAO DE  INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76182, O.C. 54662021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-24,2021008563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037543717 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DA REDE MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76328, O.C. 54092021.",,1,89.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-24,2021008570,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152076 REFERENTE AQUISIO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIO NA SALA DE VACINAO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76376, O.C. 54222021.",,1,44.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-24,2021008592,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1127899 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76277, O.C. 54402021.",,1,12.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-24,2021008592,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8592/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,12963,12.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-24,2021008617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2959 REFERENTE COMPRA DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA EDUCAO, CONFORME PREGO PRESENCIAL 142021 ATA 342021, O.C. 55092021.",,1,549.60,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-24,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FEP, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,8,159.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-24,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORT.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,7,,12960,15.70,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-24,2021008693,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152079 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA COPA DO GNASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. REQ. 76495, O.C. 55652021.",,1,115.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-24,2021008701,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8701/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,12959,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-24,2021008706,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23638 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76479, O.C. 55772021.",,1,59.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-24,2021008709,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1127897 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS ESPECIAIS DE USO NOTURNO PARA OS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76466, O.C. 55742021.",,1,224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-24,2021008709,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8709/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,12966,224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-24,2021008716,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8716/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852611,,1,,12953,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-24,2021008717,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8717/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852611,,1,,12951,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-24,2021008718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8718/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852611,,1,,12952,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-24,2021008728,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8728/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12962,53.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-24,2021008739,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 23643 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76481, O.C. 56122021.",,1,149.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-24,2021008740,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23644 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE UO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76456, O.C. 56112021.",,1,36.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-24,2021008754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1207 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76520, O.C. 56092021.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-24,2021008758,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152078 REFERENTE AQUISIO DE CARNE MODA DE 1 (PRIMEIRA), PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER ESGOTADO. REQ. 76517, O.C. 56232021.",,1,135.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-24,2021008764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1921,DONATO IMOVEIS LTDA,PJ,41853414000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13 REFERENTE SERVIO DE AVALIAO E IMVEIS RURAIS CONSTANTES NAS MATRCULAS NS. 4.473, 12.119 E 3.171, DO CARTRIO DE REGISTRO DE IMVEIS DE SANTA BRBARA DO SUL-RS. REQUISIO 76584 O.C 56352021",,1,2372.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-24,2021008764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1921,DONATO IMOVEIS LTDA,PJ,41853414000140,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8764/2021, 1921 - DONATO IMOVEIS LTDA",,1,,12948,63.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-24,2021008770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8770/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12968,18.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-24,2021008771,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8771/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12969,9.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-24,2021008775,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1202 REFERENTE AQUISIO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANAS NO DIA DA ENTREGA DE PRESENTES DE NATAL DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76581 O.C 56412021",,1,4400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-24,2021008798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E392 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO CAMINHO 1113 PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76591, O.C. 56562021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-24,2021008798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8798/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,12950,12.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-24,2021008807,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11485 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76612, O.C. 56712021.",,1,159.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-24,2021008810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152077 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQUISIO: 76607, O.C. 56682021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-24,2021008811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22125 REFERENTE AQUISIO DE DE GARFO DA EMBREAGEM PARA A MANUTENO DO CAMINHO 1113 COM PLACA IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76590, O.C. 56552021.",,1,260.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-24,2021008835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8835/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1944,,1,,12954,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-24,2021008836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8836/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1944,,1,,12956,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-24,2021008842,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12967,99.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-24,2021008844,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1112,FMAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8844/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,12964,176.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-24,2021008856,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41180 REFERENTE AQUISIO DE ADITIVO PARA MANUTENO DO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76613, O.C. 56982021.",,1,14.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-24,2021008857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO. REQ. 76577, O.C. 56952021.",,1,260.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E66 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE INTERRUPTOR, SINALIZAO DE RAIO X,  E CONSERTO DE ILUMINAO NA SALA DE EXAMES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76557, O.C. 57542021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8862/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,12961,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8864/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1944,,1,,12955,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008874,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4957,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496001920,900016442,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 31717847 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 76692, O.C. 57712021.",,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008885,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037626570 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76681, O.C. 57482021.",,1,43.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1741 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SOPRADOR STIHL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76661, O.C. 57302021.",,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008897,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2402 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO SOPRADOR STIHL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76662, O.C. 57292021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8901/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1944,,1,,12957,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8902/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1944,,1,,12958,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-24,2021008903,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E17 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76682, O.C. 57472021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021008910,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23654 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 76710, O.C 57782021.",,1,234.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021008911,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23652  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 76709, O.C 57772021.",,1,419.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,8531,JULIANO VARGAS,PF,3525863039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8931/2021  JULIANO VARGAS - 8531,,1,,12965,4499.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-24,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23568 23504 23449 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DA AMBULNCIA FIORINO PLACA: IZM-7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 58482021.",,1,123.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-24,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23568 23504 23449 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DA AMBULNCIA FIORINO PLACA: IZM-7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 58482021.",,1,248.39,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-24,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23568 23504 23449 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DA AMBULNCIA FIORINO PLACA: IZM-7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 58482021.",,1,152.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009271,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"EMPENHO COMPLEMENTAR 8911/2021REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76709, O.C. 5777/2021.",0.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009271,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23652  EMPENHO COMPLEMENTAR 89112021REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76709, O.C. 57772021.",,1,0.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE NOVEMBRO. REQ. 76764, O. C. 5868/2021.",2123.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009273,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76781, O.C. 5867/2021.",89.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76773, O.C. 5866/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009275,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76775, O.C. 5865/2021.",449.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009276,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76776, O.C. 5864/2021.",204.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76770, O.C. 5856/2021.",419.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009278,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76779, O.C. 5863/2021.",55.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009279,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 76784/2021.,335.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 76772, O.C. 5886/2021.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76777, O.C. 5885/2021.",426.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009282,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76780, O.C. 5884/2021.",380.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009283,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO ATRAVES DE TOMADA DE PRECO Nº 02/2021.REQ. 76788, O.C. 5883/2021.",137.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009284,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO ATRAVES DE TOMADA DE PRECO Nº 02/2021. REQ. 76789, O.C. 5882/2021.",247.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.COLTA: 533, O.C. 5874/2021.",1392.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 532, O.. 5877/2021.",1477.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009287,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO PRESENCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO SOBRE ?NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021)? DA DPM EDUCACAO, AO SERVIDOR TARCISIO SCHNEIDER. REQ. 76767, O.C. 5870/2021.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009288,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE FANTASIAS PARA EVENTOS NATALINOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 76763, O.C. 5854/2021.",13.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DOCINHOS PARA CONFECCAO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS DA PRE-ESCOLA.REQ. 76765, O.C. 5852/2021.",133.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.REQ. 76760, O.C. 5853/2021.",108.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009291,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO ATRAVES DE TOMADA DE PRECO Nº 02/2021.REQ. 76790, O.C. 5871/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3319,FRIZON E OSTER LTDA,PJ,6117433000108,44241,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA NAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76791, O.C. 5881/2021.",673.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009293,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 532, O.C. 5878/2021.",233.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CORDOES DAS RUAS DOS MUNICIPIOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 534, O.C. 5872/2021.",984.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAIS DE BATERIA PARA A PA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76774, O.C. 5860/2021.",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76762, O.C 5857/2021.",216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009297,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA CONFECCAO DE DECORACOES NATALINAS DE USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ERQ. 76717, O.C. 5855/2021.",163.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR,PLACA  IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76700, O.C. 5851/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SE?CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76703, O.C. 5850/2021.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 432, O.C. 5879/2021.",1105.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5875/2021.",1043.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009302,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76785, O.C. 5869/2021.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009303,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA. REQ. 76797, O.C. 5873/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009304,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76771, O.C. 5861/2021.",96.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5876/2021.",860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 532, O.C. 5880/2021.",2397.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"EMPENHO COMPLEMENTAR ( 7760/2021)REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COLET: 483, O.C. 5033/2021.",79.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0161297  EMPENHO COMPLEMENTAR ( 77602021)REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COLET: 483, O.C. 50332021.",,1,79.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009308,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED,15992.27,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009308,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-466.95,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009308,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,REFERENTE  ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A TER SIDO EMPENHADO A MAIOR DO DEVIDO.,,2,-466.95,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009308,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME DANFE N 13652 REFERENTE PAGAMENTO 25 PARCELA DO CONTRATO N0492019 REFERENTE SISTEMA DEILUMINAO PBLICA EM LED CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL SRIE13652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,,1,15992.27,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009309,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IMPAS, PARCELA 183/400. REQ. 76224, O.C. 5258/2021.",15992.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021009309,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZAO DA DVIDA DO IMPAS, PARCELA 183400. REQ. 76224, O.C. 52582021.",,1,15992.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-11-25,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16014 REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021",,11,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-25,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13247,13.02,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-25,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13245,6.51,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16016 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.",,11,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13198,11.39,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13200,22.78,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16013 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.",,13,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,13,,13204,22.78,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,13,,13202,11.39,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16008 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.",,11,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13216,136.66,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13214,68.33,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESSA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16009 REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021",,11,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13212,14.64,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13210,7.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16012 REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021",,11,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13249,20.38,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13251,40.77,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16015 REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.",,13,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,13,,13190,10.58,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,13,,13192,21.15,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16011 REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.",,13,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,13,,13194,6.51,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,13,,13196,13.02,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16010 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.",,11,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13206,36.61,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-11-25,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,11,,13208,73.21,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021000075,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-113.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-11-25,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ESCOLA BIRKHAN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,10,,13289,1355.94,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-25,2021000801,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2021 - REF. FATURA SERVICO DE MONITORAMENTO DE ELTROCARGIOGRAMA, SET/2021.    ITMS DO BRASIL LTDA - 1595",,11,,13255,713.37,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-11-25,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16007 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021",,8,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-11-25,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,13220,15.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-11-25,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,8,,13218,7.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-11-25,2021003231,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 821 REFERENTE SERVIOS DE ATENDIMENTO MDICO E HOSPITALAR DE EMERGNCIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAO EM ANEXO. REQUISIO N 73121 E ORDEM DE COMPRA N 20542021.",,1,5008.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021004009,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-838.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DISTRATO DO CONTRATO.,-410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-11-25,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037664335 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164 SALA A, DE PROPRIEDADE DO SR. JLIO RAUBER, ONDE EST LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74592 O.C 35092021",,5,1213.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-11-25,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037664335  REFERENTE CONTRATO 0522021 DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1 ANDAR, PARA INSTALAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74595 O.C 35192021",,5,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-25,2021007733,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037653480 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MELHORIA DA CONECTIVADE DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75876, O.C. 49542021.",,1,137.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-25,2021007806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4284,CASSIANO BOTTEGA,PJ,3725619000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2021  CASSIANO BOTTEGA - 4284,,1,,13284,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-25,2021008272,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8272/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13182,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-25,2021008337,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8337/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13183,738.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-25,2021008372,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,13281,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-25,2021008378,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 8903732447 EFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA USO DOS FUNCIONRIOS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76247, O.C. 53082021.",,1,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-25,2021008379,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037324387 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA USO DOS FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76248, O.C. 53092021.",,1,1190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-25,2021008379,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2021  CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  - 1638,,1,,13267,1190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-25,2021008387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 2127571 REFERENTE AQUISIO DE MALHA DE FERRO REFORADO PARA USO NA MANUTENO DO PORTO DE ACESSO DA ESCOLAR BIRKHAN E TONON. REQ. 76290, O.C. 53242021.",,1,716.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-25,2021008457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8457/2021  ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA - 3235,,1,,13273,11222.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-25,2021008521,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8521/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,13269,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-25,2021008564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,13279,149.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-25,2021008613,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,3294,LUIS FERNANDO MOTTA MEI,PJ,27404390000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8613/2021  LUIS FERNANDO MOTTA MEI - 3294,,1,,13286,86.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-25,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. PASEP RETENCAO FEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,8,,13278,159.51,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-25,2021008687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037665045 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COPACOZINHA PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON.  REQ. 76499, O.C. 55642021.",,1,576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021008695,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER NECESSARIO O PAGAMENTO DA GUIA.,-156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-25,2021008695,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NO SER NECESSRIO O PAGAMENTO DA GUIA.,,2,-156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-25,2021008696,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8696/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,13277,156.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021008697,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER NECESSARIO O PAGAMENTO DA GUIA.,-156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-25,2021008697,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NO SER NECESSRIO O PAGAMENTO DA GUIA.,,2,-156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-25,2021008710,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037664225 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76472, O.C. 55702021.",,1,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23639 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76533, O.C. 56032021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23640 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO PARA O MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76536, O.C. 56022021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23641 REFERENTE AQUISIO DE REDUTOR DE EMISSO DE GASES PARA USO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 76541, O.C. 56012021.",,1,13.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23642 REFERENTE AQUISIO DE REDUTOR DE EMISSO DE GASES POLUENTES PARA MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76542, O.C. 56002021.",,1,21.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008739,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8739/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,13268,149.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008740,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8740/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,13282,36.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8754/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,13285,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-25,2021008758,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8758/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,13256,135.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-25,2021008764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1921,DONATO IMOVEIS LTDA,PJ,41853414000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8764/2021  DONATO IMOVEIS LTDA - 1921,,1,,13175,2308.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-25,2021008774,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037664335 . REFERENTE AQUISIO DE BRINQUEDOS DE CRIANAS PARA O DIA DA ENTREGA DE PRESENTES DE NATAL DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76582 O.C 56422021",,1,4400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-25,2021008776,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1203 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SADE DO MUNICPIO. REQUISIO 76556 O.C 56402021",,1,77.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-25,2021008777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41162 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO CAMINHO 1113 PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 76571 O.C 56392021",,1,34.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008791,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13544 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0262021. O.C 56802021.",,1,474.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8793/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13271,436.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008795,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8795/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13270,2480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8798/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13180,337.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037688129 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 56702021.",,1,91.30,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008807,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8807/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13178,159.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8810/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,13257,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021008811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8811/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13181,260.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008815,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8815/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13236,40.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008816,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8816/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13235,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008817,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8817/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13234,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008818,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8818/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13233,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008819,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8819/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13232,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008820,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8820/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13231,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008821,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8821/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13230,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008822,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8822/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13229,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008823,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8823/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13228,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008824,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8824/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13227,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008825,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8825/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13226,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008826,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8826/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13225,106.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8827/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13224,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8828/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13223,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8829/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13222,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008830,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8830/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3509,,1,,13221,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008837,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8837/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,13280,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8845/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13274,7.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22129 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76630O.C. 57222021.",,3,191.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76630O.C. 57222021.",,1,83.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A TER SIDO LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO.,,2,-83.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008850,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8850/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,3,,13266,191.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008851,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22128 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO ONIX DE PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76629, O.C. 57212021.",,1,418.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008851,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8851/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,13259,418.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22130 REFERENTE AQUISIO DE LEO PARA MANUTENO DO VECULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76628, O.C. 57002021.",,1,83.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008852,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8852/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,13265,83.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008856,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8856/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,13258,14.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-25,2021008857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8857/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,13275,260.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008858,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,7188,GILBERTO BERTOLDI,PF,39896927049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2021  GILBERTO BERTOLDI - 7188,,1,,13177,2076.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008860,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,6758,LEOCLESIO PAULO DA ROSA,PF,32492421015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8860/2021  LEOCLESIO PAULO DA ROSA - 6758,,1,,13176,1972.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008861,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8861/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13238,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008863,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8863/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,13283,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037653737 REFERENTE AQUISIO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76564, O.C. 57552021.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008870,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15532 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA EVENTO DA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021.O.C. 57312021.",,1,163.99,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008871,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021., O.C. 57672021.",,1,1143.15,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15535 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 032021, ATA 0072021. O.C. 57662021.",,1,1301.17,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15533 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS FAZER A MONTAGEM DAS CESTAS BSICAS QUE SO DISTRIBUDAS PARA AS PESSOAS DE VULNERABILIDADE DO MUNICPIO.O.C. 57422021.",,1,892.87,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3180 REFERENTE SERVIO DE BOMBEAMENTO PARA TRANSPORTAR CONCRETO USINADO PARA ESCOLA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76639, O.C. 57732021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8876/2021, 3313 - CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA",,1,,13241,9.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021008877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-3840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008882,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037626905 REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE.REQ. 76675, O.C. 57562021.",,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008888,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037630060 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021.  O.C. 57532021.",,1,273.90,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008889,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8889/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13272,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008890,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037664588 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76660, O.C. 57592021.",,1,343.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008894,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8894/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,13287,135.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,9431,STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1136827 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM CARTER DE URGNCIA PARA USO NA ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76690, O.C.57682021.",,1,836.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008898,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040165 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COL. 527, O.C. 57462021.",,1,1741.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008898,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8898/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,13276,1741.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-25,2021008904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8904/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13237,44.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021008915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL GRFICO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 76687, O.C 57842021.",,1,501.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021008916,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037664883  REFERENTE AQUISIO DE AGENDAS PERSONALIZADA, PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 76500, O.C 57892021.",,1,200.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021008921,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15529 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 072021. O.C 57992021.",,1,41.40,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021008924,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8924/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,13188,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021008928,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ASPS,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8928/2021  SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904,,1,,13239,17.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037676223 REFERENTE AQUISIO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSO DE CHAVES E LAUDOS DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 76746, O.C. 58112021.",,1,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008976,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037688222 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 58472021.",,1,91.30,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008977,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037688285 REFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021.O.C. 53822021.",,1,365.20,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008979,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13179,545.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008988,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13054,1623.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008989,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8989/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13053,374.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008990,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8990/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13052,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008993,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13051,885.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008994,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13050,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008996,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8996/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13049,6240.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008997,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8997/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13048,98.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021008998,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8998/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13047,3426.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009000,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9000/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13046,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009001,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9001/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13045,1500.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009003,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13044,9003.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009004,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9004/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13043,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009007,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9007/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13042,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009008,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9008/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13041,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009010,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9010/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13040,2520.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009011,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9011/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13039,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009012,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9012/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13038,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009014,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9014/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13037,885.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009015,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9015/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13036,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009016,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9016/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13035,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009018,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9018/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13034,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009020,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9020/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13033,2167.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009022,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9022/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13088,3861.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009023,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9023/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13087,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009025,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9025/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13086,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009026,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9026/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13032,2778.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9028/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13031,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009030,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9030/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13085,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009031,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9031/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13084,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009032,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13083,4905.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009036,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13082,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009037,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9037/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13081,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009038,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9038/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13101,1826.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009040,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9040/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13030,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009042,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13080,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009043,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13079,8984.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9044/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13078,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9045/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13077,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13076,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9048/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13075,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13074,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9051/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13073,7716.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9052/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13100,28298.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9053/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13099,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9054/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13098,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9055/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13097,13495.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9058/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13072,3342.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9059/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13071,459.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13070,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9062/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13069,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9063/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13068,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009064,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9064/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13096,3653.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009066,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9066/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13067,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9068/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13066,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009069,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13065,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009070,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9070/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13095,16161.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009071,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9071/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13094,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009072,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9072/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13093,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009073,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9073/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13092,5481.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9076/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13064,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009077,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9077/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13091,1873.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009078,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9078/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13090,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9080/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13063,1706.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9081/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13062,328.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9083/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13061,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9084/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13060,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9085/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13089,5479.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009088,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9088/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13059,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13058,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009090,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13057,3749.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009091,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13056,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009092,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9092/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13055,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009095,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9095/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13029,8156.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9096/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13028,127.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009097,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9097/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13027,604.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13026,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009099,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9099/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13025,2517.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009100,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13024,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9103/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13023,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9104/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13022,2786.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9106/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13021,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009107,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9107/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13020,4792.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009108,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9108/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13019,1247.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009109,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9109/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13018,1442.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9110/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13017,738.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009112,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9112/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13016,2714.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009115,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13015,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009116,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13014,10826.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9117/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13013,1424.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009118,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9118/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13012,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9119/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13011,3151.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009121,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13010,3529.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009123,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13009,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009124,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13008,634.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009125,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9125/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13007,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9128/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13006,892.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009129,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13005,73.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009130,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13004,195.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009132,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9132/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13003,214.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009134,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9134/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13002,79.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009135,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9135/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13001,8.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009136,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9136/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13000,18.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9138/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12999,28.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009140,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9140/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12998,68.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009141,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9141/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12997,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009142,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9142/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12996,4345.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009143,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9143/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12995,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009144,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9144/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12994,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9145/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12993,3816.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009147,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9147/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12992,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009151,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9151/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13137,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009152,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9152/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13136,14576.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9153/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13135,1444.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9154/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13134,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009155,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9155/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13133,2685.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009156,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9156/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13132,3458.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009158,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13131,4715.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9160/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13130,4215.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9161/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13129,12198.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9162/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13128,283.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009163,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9163/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13127,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009164,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9164/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13126,1346.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009165,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9165/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13125,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009166,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9166/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13124,5481.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009168,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9168/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13123,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009170,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9170/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13160,2507.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009171,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9171/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13159,11.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009172,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9172/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13158,481.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009173,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13157,254.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009174,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13156,2045.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009175,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9175/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13155,1045.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009178,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13154,1957.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9179/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13153,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009181,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13122,2289.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009182,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9182/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13121,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009183,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9183/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13120,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009184,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9184/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13119,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009187,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13118,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009188,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9188/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13117,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009190,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9190/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13152,370.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009191,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9191/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13151,13671.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009192,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9192/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13150,1129.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009193,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9193/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13149,2400.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9195/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13116,7427.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9196/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13115,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009197,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9197/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13114,323.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9198/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13113,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009199,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9199/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13112,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009201,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9201/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13163,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009202,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9202/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13164,3938.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009204,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9204/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13111,2400.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009205,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9205/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13161,735.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009206,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9206/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13162,7931.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009207,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9207/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13110,400.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,13167,-660.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13169,660.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009209,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13165,660.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,QUITACAO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.,,1,,13168,-3801.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13170,3801.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13166,3801.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9212/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13148,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009213,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13147,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13146,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9215/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13145,2700.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009218,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9218/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13144,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13143,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009220,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9220/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13142,2937.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009223,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13109,392.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9224/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13108,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009225,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9225/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13107,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009227,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9227/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13106,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009229,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9229/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13105,1275.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009230,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13104,118.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009231,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13103,385.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009233,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9233/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13102,828.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009234,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9234/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13171,4580.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009235,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9235/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13172,253.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9237/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13141,1407.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009238,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9238/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13140,462.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9240/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13139,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9241/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13138,214.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009242,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12991,1958.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009244,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12990,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009246,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12989,9966.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009247,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9247/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12988,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009248,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9248/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12987,665.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009249,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9249/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12986,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009250,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9250/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12985,1525.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009252,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9252/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12984,2900.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009254,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9254/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12983,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009255,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9255/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12982,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009256,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9256/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12981,2778.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009259,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9259/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12980,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009261,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9261/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12979,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009262,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12978,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009263,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9263/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12977,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009264,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9264/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12976,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009266,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12975,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009268,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9268/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12974,831.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009269,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9269/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12973,183.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021009270,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9270/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12972,400.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009310,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DA DECORACAO PARA AS HOMENAGENS DO DIA DAS CRIANCAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75666, O.C. 4708/2021.",451.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES NOVEMBRO DE 2021.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES NOVEMBRO DE 2021.,1355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,1355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009313,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES NOVEMBRO DE 2021.,339.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009313,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,339.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES NOVEMBRO DE 2021.,186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES NOVEMBRO DE 2021.,261.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,261.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009316,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES NOVEMBRO DE 2021.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009316,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009317,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009317,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.,146.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,146.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.,1324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,1324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009322,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.,1601.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009322,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,1601.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009324,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES NOVEMBRO DE 2021.,24.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009324,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMOS DO MS OUTUBRO DE 2021.",,1,24.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"REFERENTE CONCRETO USINADO, PARA CONTRUCAO DE CONTRAPISO PARA PLAYGROUND, NA  EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA: 517, O.C. 5772/2021.",3840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3179 REFERENTE CONCRETO USINADO, PARA CONTRUO DE CONTRAPISO PARA PLAYGROUND, NA  EMEF BIRKHAN E TONON. COLETA: 517, O.C. 57722021.",,1,3840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9325/2021, CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA",,1,,13243,59.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036380000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,4142,PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER,PF,45584176087,,"REFERENTE A SERVICO DE COSTURA DE ROUPAS DE CAMA E JALECOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76678, O.C. 5916/2021.BRUTO: R$430,00  INSS: R$47,30  ISS: R$12,90. LIQUIDO R$369,80.",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036380000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,4142,PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER,PF,45584176087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE A SERVIO DE COSTURA DE ROUPAS DE CAMA E JALECOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76678, O.C. 59162021.BRUTO: R430,00  INSS: R47,30  ISS: R12,90. LIQUDO R369,80.",,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036380000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,4142,PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER,PF,45584176087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9326/2021, PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER",,1,,13254,12.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036380000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,4142,PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER,PF,45584176087,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9326/2021, PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER",,1,,13252,47.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009327,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NAS CADEIRAS DO GINASIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. REQ. 76567, O.C. 5915/2021.BRUTO; R$ 4.500,00INSS; R$ 495,00IR; R$ 264,99ISS; R$ 135,00LIQUIDO;R$ 3.605,01",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009327,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NAS CADEIRAS DO GINSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. REQ. 76567, O.C. 59152021.BRUTO R 4.500,00INSS R 495,00IR R 264,99ISS R 135,00LIQUIDOR 3.605,0",,1,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009327,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9327/2021, CARLOS MARTINS RODRIGUES",,1,,13260,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009327,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9327/2021, CARLOS MARTINS RODRIGUES",,1,,13264,264.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009327,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9327/2021, CARLOS MARTINS RODRIGUES",,1,,13262,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009328,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8871,LISANGELA MULLER,PF,94725829072,,"REFERENTE SERVICO DE PRODUCAO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEISAM NO DIA 27/11, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76750, O.C. 5887/2021.BRUTO: R$ 460,00, ISS; 50,60, LIQUIDO: R$ 409,40.",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009328,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8871,LISANGELA MULLER,PF,94725829072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE PRODUO DAS SOBERANAS DO MUNICPIO PARA O JANTAR DE LANAMENTO DA FEISAM NO DIA 2711, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76750, O.C. 58872021.BRUTO: R 460,00, ISS 50,60, LQUIDO: R 409,40.",,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009328,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8871,LISANGELA MULLER,PF,94725829072,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9328/2021, LISANGELA MULLER",,1,,13288,50.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS NO MS DE NOVEMBRO DE 2021.",,1,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009330,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS D MES DE 2021.,92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009330,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS DO MS DE NOVEMBRO  DE 2021.",,1,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.,86.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS DO MS DE NOVEMBRO DE 2021.",,1,86.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQ. 76796, O.C. 5891/2021.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA A SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQ. 76796, O.C. 58912021.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76816, O.C. 5899/2021.",1398.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123748379 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76816, O.C. 58992021.",,1,1398.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009334,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76817, O.C. 5898/2021.",1224.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009334,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120879716 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76817, O.C. 58982021.",,1,1224.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76768, O.C. 5905/2021.",637.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS. REQ. 768300, O.C. 5917/2021.",9.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 50222809 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS. REQ. 768300, O.C. 59172021.",,1,9.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO FLUIDO DE FREIO PARA O CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76818, O.C. 5913/2021.",39.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76769, O.C. 5912/2021.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009339,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO BIRKHANN, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76814, O.C. 5897/2021.",242.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76812, O.C. 5896/2021.",32.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009341,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO E CONSERTO DO SENSOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76811, O.C. 5895/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO BIRKHANN, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76815, O.C. 5894/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76813, O.C. 5893/2021.",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009344,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE URGENCIA, PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76809, O.C. 5909/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009345,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76804, O.C. 5890/2021.",59.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76803, O.C. 5889/2021.",35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009347,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TIPOIA PARA USO DE PACIENTES, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76794, OP.C. 5902/2021.",31.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 5901/2021.",214.45,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009349,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76802, O.C. 5900/2021.",1560.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 535, O.C. 5911/2021.",690.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76756, O.C. 5908/2021.",200.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DOS CORDOES E CALCAMENTOS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76798, O.C. 5892/2021.",2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009353,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76807, O.C. 5888/2021.",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009354,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAGEM PARA ORNAMENTACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76793, O.C. 5903/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76757, O.C. 5906/2021.",49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009356,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.  COLETA, 535, O.C. 5910/2021.",1373.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021009357,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76792, O.C 5904/2021.",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-11-26,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123748378 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021",,11,119.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-11-26,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120671392 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,12,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-11-26,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123765048 REFERENTE EMPENHO POR VALOR ESTIMADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ESCOLA POLO BIRKHANN E TONON, CONFORME REQUISIO N 71222, ORDEM DE COMPRA N1552021.",,11,1589.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-11-26,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO,REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,15,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-11-26,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO,REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,13,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-11-26,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO,REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,15,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-11-26,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021",,15,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-11-26,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO,PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021",,15,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-11-26,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  RECIBO,REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021",,15,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-11-26,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,12,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-11-26,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,13,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-11-26,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIADADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123724992 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,11,562.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-11-26,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123760141 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021",,10,36.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  POR SALDO INSUFICIENTE PARA  LIQUIDACAO DO ULTIMO MES  DE CONTRATO.,-702.25,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-11-26,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 147 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, GUITARRA E CONTRABAIXO, PERCUSSO, VIOLINO, VIOLO, TECLADO, FLAUTA TRANSVERSAL, BATERIAS. O.C 16982021",,8,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-11-26,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 146 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFISSIONAL NA REA DE MSICA PARA MINISTRAREM AS AULAS DA OFICINA DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSO, COM FORMAO SUPERIOR EM MSICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C 16992021",,8,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-11-26,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,8,580.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-11-26,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO  INDEVIDA.,,8,-674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-11-26,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 973 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,7,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-11-26,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDA.,,10,-674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-11-26,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2021973 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,9,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-11-26,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2114 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQUISIO 73783 O.C 27002021",,7,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-06-23,2021-11-26,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2115 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO, LOCAIS: PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQUISIO 73782 O.C 27502021",,7,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-11-26,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123760141 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DA FATURA TELEFNICA DO NMERO 055 3373-1172 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO E FAZENDA. REQUISIO 74051 O.C 29662021",,5,54.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-11-26,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 146 REFERENTE ADITIVO DE ALTERAO PARCIAL DO CONTRATO N0302021, NO QUAL O OBJETO  A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA, COM PROFISSIONAIS DA REA DE MSICA PARA MINISTRAR AULAS.",,5,672.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-11-26,2021005534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 16603  REFERENTE AQUISIO DE EXTINTOR DE INCNDIO PARA USO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU - 4028, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74483, O.C 34192021.",,1,205.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-11-26,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E277  REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE SERVIO DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMNISTRATIVOS, PELO PERODO DE 4 MESES. CONFORME 4 ADITIVO, PREGO PRESENCIAL 0192017, CONTRATO 0852017. O.C 43462021.",,3,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-26,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41173 41197 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,5,152.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-26,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41173 41197 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,5,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-26,2021007560,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7560/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3507,,1,,13300,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-26,2021007582,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7582/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3507,,1,,13301,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-26,2021007716,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7716/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1943,,1,,13299,379.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-26,2021007776,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7776/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1943,,1,,13298,1520.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-26,2021007861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1735 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA SUBSTITUIO NA ROTA DO MICRO-NIBUS, PLACA IP0-7404, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM MANUTENO. REQ. 76076, O.C. 51092021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-26,2021008373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139277 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NAS JANELAS DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76244, O.C. 53032021.",,1,200.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-26,2021008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41173 41197 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DAS CMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, ATRAVS DO COMAJA. REQ. 75404, O.C. 43762021.",,2,44781.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-26,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 230 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIO DE ASSESSORIA DE CONVNIOS. CONFORME ADITIVO 012021, CONTRATO 0892017. O.C. 53292021.",,2,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-26,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8408/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME",,2,,13291,109.33,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008424,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,33150,VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,89908727000509,240293347,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1188366 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PARA SER UTILIZADA COMO PRIMEIRO PRMIO NO SORTEIO NOTA DA GENTE. CONFORME DISPENSA 0402021, CONTRATO 1172021. O.C. 53672021.",,1,12950.00,0,,2021,40,DPV,2021,117,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139264 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76327, O.C. 53692021.",,1,11.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139259 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76329, O.C. 53532021.",,1,42.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139260 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76326, O.C. 53522021.",,1,93.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139263 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NOS LEITOS COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76302, O.C. 53362021.",,1,102.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008448,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139267 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA ILUMINAO DA FARMRCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.  REQ. 76301, O.C. 53372021.",,1,41.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008458,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2371,KATIANA MIOTTO HUTHER - MEI,PJ,14485003000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E6 REFERENTE SERVIO DE CABELEIREIRO PARA A SENHORITA TURISMO RAFAELA BARDEN QUE IR PARTICIPAR DO CONCURSO ESCOLHA DA SOBERANA DA ASCAMAJA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76295, O.C 53752021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-26,2021008459,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1408,ELISE DAIANE FACHI - MEI,PJ,29788929000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E2 REFERENTE SERVIO DE EMBELEZAMENTO DAS UNHAS PARA A SENHORITA TURISMO RAFAELA BARDEN, QUE IR PARTICIPAR DE UM CONCURSO ESCOLHA DA SOBERANA DA ASCAMAJA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1080.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-26,2021008557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADOP NESTA, CONFORME DANFE N 22134 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO CAMINHO 1113 COM PLACA: IDA-3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76266, O.C. 54532021.",,1,12.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-26,2021008591,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037633356 REFERENTE AQUISIO DE PILHA 1.5 PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 496, O.C. 54822021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-26,2021008614,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1289 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE O JANTAR DE LANAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76441, O.C. 55032021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-26,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP IPI EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,9,36.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-26,2021008670,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139295 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76453, O.C. 55322021.",,1,39.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-26,2021008690,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21791 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021. O.C. 55512021.",,1,1680.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-26,2021008755,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1213 REFERENTE AQUISIO DE PASTAS DE MOVIMENTO FINANCEIRO PARA USO DA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76546, O.C. 55892021.",,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-26,2021008797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22135 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA PLANTADEIRA VENCE TUDO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76593, O.C. 56572021.",,1,92.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-26,2021008806,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188619 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS, PARA USO DE PACIENTES DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 520, O.C. 56692021.",,1,143.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-26,2021008840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139457 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA REFORMA NO LEITO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76606, O.C. 56972021.",,1,29.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-26,2021008841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139459 REFERENTE AQUISIO DE EPIS PARA OS FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76605, O.C. 56962021.",,1,5.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-26,2021008868,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15531 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 57282021.",,1,555.00,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-26,2021008869,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESRA DATA, CONFORME DANFE N 25530 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021.O.C 57272021.",,1,700.47,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-26,2021008875,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 3258480 REFERENTE AQUISIO DE PISCA-PISCA CASCATA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76671, O.C. 57402021.",,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-26,2021008905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,9659,DARCISIO ZARZICKI,PF,71888330015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8905/2021  DARCISIO ZARZICKI - 9659,,1,,13297,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021008913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22136  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76702, O.C 57802021.",,1,671.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021008914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22131  REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76693, O.C 57852021.",,1,150.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021008918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22132 REFERENTE AQUISIO LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76696, O.C 57862021.",,1,362.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021008919,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037716440  REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS AGENTES DE SADE DO MUNICPIO. REQUISIO 76685, O.C 57902021.",,1,266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021008920,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139516 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 76720, O.C 57952021.",,1,28.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021008923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22133  REFERENTE AQUISIO DE LITRO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76698, O.C 57872021.",,1,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008937,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139550 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76733, O.C. 58062021.",,1,234.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139547 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO PARQUE DE MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76729, O.C. 58052021.",,1,42.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139565 REFERENTE AQUSIO DE PEDRA BRITA N 1, PARA USO NA MANUTENO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76731, O.C. 58132021.",,1,390.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008940,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139546 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO CERCADO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76754, O.C. 58312021.",,1,42.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008941,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139548 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76722, O.C. 58302021.",,1,103.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008942,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139545 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76751, O.C. 58292021.",,1,6.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139558 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76752, O.C. 58282021.",,1,58.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139559 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE BENS MVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76730, O.C. 58272021.",,1,717.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008945,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139555 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76726, O.C. 58262021.",,1,560.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008947,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2870,F M PNEUS LTDA,PJ,81374845000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 225041  REFERENTE SERVIO DE RECAPAGENS DE PNEUS 19.5-24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0102021, ATA 0132021. O.C. 58322021.",,1,5000.00,0,,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008948,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2870,F M PNEUS LTDA,PJ,81374845000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 225042 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU 19.5-24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76758, O.C 58332021.",,1,161.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15086 REFERENTE AQUISIO DE AGENDA 2022 PARA MARCAES COMO DATAS DE VIAGENS E AGENDAMENTOS DE EXAMES, PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76744, O.C. 58092021.",,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008951,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11088 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76735, O.C. 58152021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008952,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11087 REFERENTE AQUISIO DE LMPADA H4 PARA O CAMINHO MERCEDES PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76761, O.C. 58442021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008953,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E397 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76747, O.C. 58222021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008953,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8953/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,13294,28.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E396 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO CAMINHO 1113 COM PLACA: IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76745, O.C. 58212021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8954/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,13296,10.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008955,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12821 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE ROUPA DE PAPAI NOEL, PARA USO NO EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. REQ. 76723, O.C. 58422021.",,1,458.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139544 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA DE VLEI DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLRETA: 531, O.C. 58012021.",,1,340.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008974,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11082 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76736, O.C. 58142021.",,1,1828.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021008982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 141396 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS  ESPECFICOS PARA USO NAS REFEIES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGNCIA. COLETA: 451, O.C. 58402021.",,1,709.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021009292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3319,FRIZON E OSTER LTDA,PJ,6117433000108,44241,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 135 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA DECORAO NATALINA NAS RUAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76791, O.C. 58812021.",,1,673.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021009295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11085 REFERENTE AQUISIO DE TERMINAIS DE BATERIA PARA A P CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76774, O.C. 58602021.",,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021009296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11086 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO PARQUE DE MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76762, O.C 58572021.",,1,216.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021009298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E400 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR,PLACA  IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76700, O.C. 58512021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021009298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9298/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,13309,24.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021009299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E399 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76703, O.C. 58502021.",,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021009299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9299/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,13303,26.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009328,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8871,LISANGELA MULLER,PF,94725829072,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM CREDOR ERRADO.,-460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-26,2021009328,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8871,LISANGELA MULLER,PF,94725829072,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO ESTAR EM CREDOR ERRADO.,,2,-460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-26,2021009328,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8871,LISANGELA MULLER,PF,94725829072,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 9328/2021",,1,,13292,-50.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-26,2021009344,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9556 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE URGNCIA, PARA USO NA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76809, O.C. 59092021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-26,2021009344,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,305,HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO,PJ,88450234000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9344/2021  HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO - 305,,1,,13304,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-26,2021009350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188893 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 535, O.C. 59112021.",,1,527.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009358,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA REGULARIZAR TIRAGEM DE ARVORES E INSTALACOES DE PIVO. REQ. 76800, O.C. 5918/2021.",177.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009358,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 095066 REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SECRETRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA REGULARIZAR TIRAGEM DE RVORES E INSTALAES DE PIVO. REQ. 76800, O.C. 59182021.",,1,177.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR VOLMAR CASTELLI, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR A CAMIONETE OROCH COM PLACA JAI5G26 FAZER RECALL. REQ. 76827, O.C. 5925/2021.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 120238 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO AO SERVIDOR VOLMAR CASTELLI, QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR A CAMIONETE OROCH COM PLACA JAI5G26 FAZER RECALL. REQ. 76827, O.C. 59252021.",,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009360,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO E IB SAUDE, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO. REQ. 76825, O.C. 5941/2021.",188.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009360,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME ANEXOS REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIO NA SECRETARIA DE HABITAO E IB SADE, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO. REQ. 76825, O.C. 59412021.",,1,188.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009361,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, A SEC. SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. REQ. 76824, O.C. 5942/2021.",207.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009361,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBSTIVEL,  SEC. SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE PORTO ALEGRERS, PARA PARTICIPAR DE REUNIO DE INTERRESSE DO MUNICPIO. REQ. 76824, O.C. 59422021. REQ. 76824, O.C. 59422021.",,1,207.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009362,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33102,LAIS LIMBERGER PICININI,PF,1805863002,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO A COORD.LAIS L.PICININI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REQ. 76822, O.C. 5943/2021.",36.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009362,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33102,LAIS LIMBERGER PICININI,PF,1805863002,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 288358 REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAO A COORD.LIS L.PICININI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE PORTO ALEGRERS, PARA PARTICIPAR DE REUNIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. REQ. 76822, O.C. 59432021.",,1,36.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009363,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DA SEC.SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO  ONDE FORAM ABORDADOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO.",33.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009363,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 288359 REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAO DA SEC.SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM, AO MUNICPIO DE PORTO ALEGRERS, PARA PARTICIPAR DE REUNIO  ONDE FORAM ABORDADOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICPIO.",,1,33.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009364,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76850, O.C. 5946/2021.",415.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009365,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76863, O.C. 5947/2021.",1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76820, O.C. 5923/2021.",306.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009367,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76862, O.C. 5953/2021.",440.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009368,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76844, O.C. 5945/2021.",75.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009369,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76843, O.C. 5944/2021.",43.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5930/2021.",173.82,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS FAZER A MONTAGEM DAS CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5938/2021.",5693.60,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5927/2021.",1006.95,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5926/2021.",1186.42,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009374,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5921/2021.",1040.82,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009375,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5920/2021.",1205.84,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009376,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 5919/2021.",1547.96,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009377,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ROLETE PARA CALCULADORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76831, O.C. 5934/2021.",262.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009378,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE 10.000 CUPONS PARA O SORTEIO ?NOTA DA GENTE?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76819, O.C. 5922/2021.",1590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009379,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76847, O.C. 5932/2021.",134.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE AVISOS E ENTREVISTAS EM RADIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76864, O.C. 5928/2021.",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009381,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM RADIO SOBRE O LANCAMENTO DA FEISAM 2022. REQ. 76854, O.C. 5933/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009382,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3377,LELIA CARLINDA BIRKHANN - MEI,PJ,15367805000145,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE PRODUCAO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEISAM NO DIA 27/11, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 76867, O.C. 5940/2021.",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009382,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3377,LELIA CARLINDA BIRKHANN - MEI,PJ,15367805000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1 REFERENTE SERVIO DE PRODUO DAS SOBERANAS DO MUNICPIO PARA O JANTAR DE LANAMENTO DA FEISAM NO DIA 2711, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76867, O.C. 59402021.",,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009383,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. COLETA: 538, O.C. 5939/2021.",390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76870, O.C. 5949/2021.",499.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009385,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76845, O.C. 5931/2021.",472.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009386,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER ESGOTADO. REQ. 76787, O.C. 5951/2021.",758.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009387,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER ESGOTADO.  REQ. 76786, O.C. 5952/2021.",758.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021 RESCISAO,310.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,310.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009389,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,1346.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009389,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,1346.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009389,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,13305,116.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009390,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009390,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,724.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,724.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009392,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,4297.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009392,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,4297.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009392,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,13307,145.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009394,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2021 RESCISAO,965.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009394,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,965.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NOVEMBRO/2021 RESCISAO,758.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,758.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,13306,132.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELACAO EM ANEXO.,24881.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELAO EM ANEXO.",,1,24881.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009397,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELACAO EM ANEXO.,24081.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009397,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTERAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELAO EM ANEXO.",,1,24081.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009398,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,4217,LARISSA ROSA LIRIO,PF,90781236053,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 110 DO DIA 25/11/2021, 1º GANHADORA LARISSA ROSA LIRIO. REQ. 76858, O.C. 5935/2021.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009398,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,4217,LARISSA ROSA LIRIO,PF,90781236053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 110 DO DIA 25112021, 1 GANHADORA LARISSA ROSA LIRIO. REQ. 76858, O.C. 59352021.",,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009399,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9013,MARIA EDELCI DOS SANTOS,PF,63515938087,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 110 DO DIA 25/11/2021, 3º GANHADOR MARIA EDELCI DOS SANTOS. REQ. 76860, O.C. 5936/2021.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009399,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9013,MARIA EDELCI DOS SANTOS,PF,63515938087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E277 REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 110 DO DIA 25112021, 3 GANHADOR MARIA EDELCI DOS SANTOS. REQ. 76860, O.C. 59362021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009400,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2848,EDERSOM DO AMARAL,PF,710844018,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 110 DO DIA 25/11/2021, 2º GANHADOR EDERSOM DO AMARAL. REQ. 76859, O.C. 5937/2021.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009400,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2848,EDERSOM DO AMARAL,PF,710844018,,"LIQUIDADO NESTA DATA  REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 110 DO DIA 25112021, 2 GANHADOR EDERSOM DO AMARAL. REQ. 76859, O.C. 59372021.",,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009401,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 5000395-72.2020.8.21.0121 E Nº DA GUIA 121.21/5533636. REQ. 76841, O,.C. 5929/2021.",156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009401,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO  N 121.215533636, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA NICA DE CUSTAS PROCESSO N 5000395-72.2020.8.21.0121 E N DA GUIA 121.215533636. REQ. 76841, O,.C. 59292021.",,1,156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009402,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"PREVIO.REFERENTE ALUGUEL DO CTG PARA O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76888, O.C. 5954, O.C.5954/2021.",3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009403,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"EMPENHO COMPLEMENTAR.REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 069/21. REQUISICAO 72815 O.C 1763/2021",0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009403,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, EMPENHO COMPLEMENTAR , REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DE LICITAO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL, CFE CONTRATO DE RATEIO 06921. REQUISIO 72815 O.C 17632021",,1,0.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009404,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O JANTAR DE LANCAMENTO DA FEISAM. REQ. 76897, O.C 5961/2021.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021009405,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3477,VALDECI PAZ LEONARSKI,PJ,97307920000199,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORACAO FESTIVA, PARA DECORAR O EVENTO DE LANCAMENTO DA FEISAM 2022. CONFORME DISPENSA 044/2021, CONTRATO 124/2021. O.C. 5982/2021.",6247.80,0,,0,,2021,44,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-29,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO 1221011076, REF. VALOR ESTIMADO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2021. REQUISIO 71105 E O.C 552021",,21,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-21,2021-11-29,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM EMPENHO INDEVIDO.,,13,-35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-11-29,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL FAMURS, NOV/2021 - 03.11.2021.    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75",,12,,13351,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-11-29,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120671392 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021",,11,35.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-11-29,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N M211119695 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,11,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-11-29,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET.    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,10,,13346,595.00,2020,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-11-29,2021003231,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2021  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 4553,,1,,13363,5008.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-11-29,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2021973 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,11,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-11-29,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.    MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,7,,13353,223.63,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-06-23,2021-11-29,2021004279,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.    MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,7,,13352,223.63,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-11-29,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2021 - REF. FATURA CLARO    CLARO S/A - 21,,5,,13354,54.64,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-11-29,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROCARGIOGRAMA.    TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,5,,13348,46.13,2021,18,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-11-29,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 65/2021.    RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP - 33137,,3,,13347,3329.89,2021,19,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13337,1393.30,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,13334,422.41,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13333,292.62,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13336,508.97,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13339,2528.97,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,13355,1817.43,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,3,,13403,3495.25,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº  40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,13398,1171.20,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13338,7113.78,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13341,11923.41,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-29,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,13340,553.58,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-29,2021007407,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,720,PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME,PJ,91509372000101,250049139,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2021  PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME - 720,,1,,13372,33.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-29,2021007733,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7733/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,13371,137.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-29,2021007861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,13369,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-29,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº  40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,13356,2684.73,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-29,2021008353,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,13401,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-29,2021008354,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,13402,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-29,2021008373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4297,CUSTEIO,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13396,200.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-29,2021008378,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,1638,CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME,PJ,2227990000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8378/2021  CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME  - 1638,,1,,13367,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-29,2021008387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4810,SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA,PJ,88445010000262,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8387/2021  SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  - 4810,,1,,13370,716.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-29,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 772 REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESP.  PARA REALIZAR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTRIA E NA ELABORAO DA FORMAO DE NDICE DE PARTICIPAO DO ICMS DO MUNICIPO, COMPREENDENDO SOFTWARE DE GESTO DE ICMS E ISS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0132021, ATA 0842021. O.C. 53212021.",,1,4500.00,0,,2021,13,PRP,2021,84,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-29,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8391/2021, 2284 - MASPER ASSESSORIA LTDA",,1,,13345,67.50,2021,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-29,2021008439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8439/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13390,11.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-29,2021008440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13394,42.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-29,2021008441,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8441/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13395,93.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-29,2021008447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2429,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSIST,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4511,CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13399,102.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-29,2021008448,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13365,41.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-29,2021008459,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1408,ELISE DAIANE FACHI - MEI,PJ,29788929000109,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8459/2021  ELISE DAIANE FACHI - MEI - 1408,,1,,13404,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-1991.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-2607.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-29,2021008557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8557/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13321,12.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-29,2021008591,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8591/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,13375,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-29,2021008638,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8638/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,13349,242.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-29,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORT.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,9,,13350,36.07,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-29,2021008670,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8670/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13364,39.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-29,2021008687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8687/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1945,,1,,13313,576.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-29,2021008710,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8710/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852613,,1,,13312,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-29,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,REFERENTE ESTORNO DE  PARTE DE LIQUIDAO PARA REGULARIZAO DA RETENO.,,2,-77.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-29,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA REFERENTE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE. BRUTO:R700,00 INSS(11%):R77,00 LIQUDO:R623,00.",,3,77.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-29,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8763/2021, 1265 - MARTA LUERSEN BERTOLDI",,3,,13391,77.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-29,2021008763,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"CFE. ESTORNO DE ISS, RETIDO NO EMPENHO 8763/2021",,1,,13386,-77.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-29,2021008777,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8777/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,13376,34.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-29,2021008785,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8785/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3511,,1,,13342,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-29,2021008786,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,5224,NATIELI SILVA,PJ,23011253000166,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8786/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3511,,1,,13343,718.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-29,2021008797,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8797/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13322,92.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-29,2021008840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8840/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13393,29.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-29,2021008841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8841/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13392,5.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021008865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8865/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,13360,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021008890,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8890/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852613,,1,,13311,343.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021008895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,9431,STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8895/2021  STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9431,,1,,13400,836.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021008896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8896/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13316,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021008897,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,4835,TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA ME,PJ,1860627000185,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8897/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13315,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008910,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8910/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13319,234.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008911,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13318,419.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008914,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8914/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13332,150.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008915,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8915/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,13359,501.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008916,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8916/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1945,,1,,13314,200.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8918/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13330,362.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008920,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8920/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13381,28.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8923/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13331,27.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8934/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13335,1485.83,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3946,MARTA DE ALMEIDA,PF,144740001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8936/2021  MARTA DE ALMEIDA  - 3946,,1,,13310,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008937,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8937/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13382,234.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008938,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8938/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13384,42.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13368,390.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008940,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8940/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13383,42.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008941,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8941/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13389,103.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008942,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8942/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13388,6.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008943,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8943/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13385,58.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8944/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13380,717.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008945,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8945/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13379,560.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008951,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8951/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13327,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008952,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8952/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13324,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008953,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13323,772.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8954/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13320,289.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008955,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8955/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,13374,458.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 511644 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76759, O.C. 58412021.",,1,118.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008966,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8966/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13378,340.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8967/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,13357,524.57,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-29,2021008974,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8974/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13328,1828.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021009271,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9271/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13317,0.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021009291,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 42222 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO ATRAVS DE TOMADA DE PREO N 022021.REQ. 76790, O.C. 58712021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021009292,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3319,FRIZON E OSTER LTDA,PJ,6117433000108,44241,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9292/2021  FRIZON E OSTER LTDA - 3319,,1,,13373,673.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021009295,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13325,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021009296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13326,216.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021009299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9299/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13329,723.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021009309,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9309/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,13358,15992.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021009310,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037755149 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DA DECORAO PARA AS HOMENAGENS DO DIA DAS CRIANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75666, O.C. 47082021.",,1,451.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021009334,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9334/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,13377,1224.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021009336,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1112,FMAS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9336/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,13366,9.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021009345,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11093 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76804, O.C. 58902021.",,1,59.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11094 REFERENTE AQUISIO MATERIAL PARA MANUTENO DO BANHEIRO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76803, O.C. 58892021.",,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021009353,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1209 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76807, O.C. 58882021.",,1,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-29,2021009359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8237,VOLMAR NEUWALD CASTELLI,PF,47130660015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9359/2021  VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237,,1,,13405,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-29,2021009379,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037754802 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76847, O.C. 59322021.",,1,134.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-29,2021009385,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037755003  REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76845, O.C. 59312021.",,1,472.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-29,2021009401,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9401/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,13397,156.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-29,2021009402,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, 1066, REFERENTE ALUGUEL DO CTG PARA O JANTAR DE LANAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76888, O.C. 5954, O.C.59542021.",,1,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009404,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,REFERENTE ESTORNO DE  EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-29,2021009404,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 890377544450 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA O JANTAR DE LANAMENTO DA FEISAM. REQ. 76897, O.C 59612021.",,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009406,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIENTO DE UMA ARMACAO DE OCULOS DE GRAU PARA ROBERVAL KLEMANN, DEVIDO O MESMO SER SERVIDOR PUBLICO E TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE QUANDO ESTAVA EM SERVICO. REQ. 76856, O.C. 5970/2021.",145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009406,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 115965 REFERENTE RESSARCIENTO DE UMA ARMAO DE CULOS DE GRAU PARA ROBERVAL KLEMANN, DEVIDO O MESMO SER SERVIDOR PBLICO E TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE QUANDO ESTAVA EM SERVIO. REQ. 76856, O.C. 59702021.",,1,145.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009407,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA PAOLA PICCININI PRESTES, QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO-RS PARA BUSCAR GRAMA PARA A PRACA CASTRO E SILVA. REQ. 76875, O.C. 5986/2021.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009407,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1162166 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SERVIDORA PAOLA PICCININI PRESTES, QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO-RS PARA BUSCAR GRAMA PARA A PRAA CASTRO E SILVA. REQ. 76875, O.C. 59862021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76893, O.C. 5967/2021.",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3963 139839 134427 13002 89037649484 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76893, O.C. 59672021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3963 139839 134427 13002 89037649484 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76893, O.C. 59672021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3963 139839 134427 13002 89037649484 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76893, O.C. 59672021.",,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3963 139839 134427 13002 89037649484 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76893, O.C. 59672021.",,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3963 139839 134427 13002 89037649484 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 76893, O.C. 59672021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 5966/2021.",326.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,39.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43026 155370 230107 111790 155272 17135 13018 1109437 1109229 229671 111714 REFERENTE RESSARCIMNTO DE DESPESAS COM MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 769896, O.C. 59662021.",,1,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009410,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76367, O.C. 5998/2021.",1080.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009410,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 151559 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA, PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76367, O.C. 59982021.",,1,1080.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009411,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76363, O.C. 5997/2021.",2607.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009411,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151560 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA, PARA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76363, O.C. 59972021.",,1,2607.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009412,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA. REQ. 76358, O.C. 5996/2021.",1991.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009412,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151558 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA. REQ. 76358, O.C. 59962021.",,1,1991.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009413,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,32.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009413,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA COMPLEMENTAR NOV2021.",,1,32.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,129.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA COMPLEMENTAR NOV2021.",,1,129.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,13361,14.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NOVEMBRO/2021,20.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA COMPLEMENTAR NOV2021.",,1,20.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009416,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,318.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009416,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA COMPLEMENTAR NOV2021.",,1,318.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009417,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009417,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA COMPLEMENTAR NOV2021.",,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009417,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,13362,141.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009418,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,201.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009418,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA COMPLEMENTAR NOV2021.",,1,201.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009419,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76880, O.C. 5994/2021.",225.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009420,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76848, O.C. 5993/2021.",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA COLOCACAO DO CONCRETO USINADO NA EMEF BIRKHAN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76894, O.C. 5987/2021.",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA PONTE DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76890, O.C. 5964/2021.",164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009423,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76876, O.C. 5989/2021.",89.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009424,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76881, O.C. 5992/2021.",324.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76868, O.C. 5991/2021.",169.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76885, O.C. 5985/2021.",151.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS MOVEIS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76865, O.C. 5988/2021.",233.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR,PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76838, O.C. 5978/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ, 76839, O.C. 5977/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76840, O.C. 5976/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76842, O.C 5975/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76835, O.C. 5981/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR DE LIQUIDO OXIDO PARA USO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76836, O.C. 5980/2021.",17.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR DE LIQUIDO OXIDO DE NITROGENIO AUTOMOTIVO PARA USO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REE. 76837, O.C. 5979/2021.",76.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76821, O.C. 5971/2021.",49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76846/2021.,652.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76829, O.C. 5963/2021.",38.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE POSTAGEM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76886, O.C. 5995/2021.",32.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009439,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76828, O.C 5972/2021.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009440,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1,LIVRE,2193,JAQUELINE FORMENTINI  MEI,PJ,33818423000172,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE VESTIDOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO. REQ. 76924, O.C. 5999/2021.",3050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009441,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E USO NOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. COLETA: 539/2021, O.C. 5984/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA CINZA PARA PINTAR OS CORDOES DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA. 536, O.C. 5962/2021.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OBRA DE MANUTENCAO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76833, O.C. 5974/2021.",20.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76704, O.C 5973/2021.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DISCO PARA TACOGRAFO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76879, O.C. 5990/2021.",49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009446,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO. REQ. 76877, O.C. 5965/2021.",81.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"REF. CONTRATACAO DE EMPRESA DE MUSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,  CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5960/2021.",1260.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MUSICA PARA MINISTRAREM AULAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5959/2021.",2892.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2019, CONTRATO 010/2019. O.C. 5958/2021.",4500.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021009450,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALACOES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2021, CONTRATO 007/2021. O.C. 5955/2021.",3187.11,0,,0,,2016,9,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-04,2021-11-30,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,ANULADO PARTE DE PGTO VALOR LANCADO A MAIOR.,,127,,13612,-0.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-11-30,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 222337350 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,14,214.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-11-30,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U12602441 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,12,2365.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-11-30,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 477/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,13412,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-11-30,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 478/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,13411,1195.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-11-30,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 479/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,13413,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-11-30,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 480/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,13410,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-11-30,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 481/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,13409,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-11-30,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 482/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,13408,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-11-30,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. DEBITO AMAJA    ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,12,,13422,2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-11-30,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  FATURA N 22289533, REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 250202",,12,98.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-11-30,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22278112 REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021",,11,197.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-11-30,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41233 REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,12,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-11-30,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,11,,13548,35.95,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-11-30,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 960/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 79/2017.    GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP - 1271,,2,,13600,4580.51,2017,1,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-11-30,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1287560 REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021",,12,332.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-11-30,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1301616 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021",,12,1322.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-11-30,2021002878,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2878/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,13414,580.48,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021003848,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-862.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-11-30,2021004126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3485,UNHA & COR COSMETICOS EIRELI,PJ,17513233000271,,"PRVIO.LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15596 CONFORME REGISTRO POR OUTRO RGO 0032020, ATA 402020. O.C 26082021",,1,316.60,0,,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-11-30,2021004804,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2931,MELO & GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,20926405000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4804/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13520,1680.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9598 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C 32472021",,5,580.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9599, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME 0152018, CONTRATO 0652018.",,5,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9601 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0182018, CONTRATO 0652018.",,5,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9597 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,10,647.18,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9600, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,9,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202165 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,5,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REFERENTE ESTORNO DE  EMPENHO  DEVIDO ESTAR A MAIOR  DO DEVIDO.,-277.64,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202166 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,5,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-11-30,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202164 REFERENTE VALOR GLOBAL AT DEZEMBRO2021 PARA LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS PARA A SECRETARIA DE EDUCAO.",,5,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021005470,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,2522,RIBAS EXTINTORES LTDA,PJ,88904636000109,640016510,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO TER SIDO REALIZADO O SERVICO.,-350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,2522,RIBAS EXTINTORES LTDA,PJ,88904636000109,640016510,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO TER SIDO REALIZADO O SERVICO.,-350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO TER SIDO REALIZADO O SERVICO.,-500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-11-30,2021005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR  SER LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.,,2,-500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO TER SIDO REALIZADO O SERVICO.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-11-30,2021005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,283,MAICON RIBAS ME,PJ,10791752000171,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NO TER SIDO REALIZADO O SERVIO.,,2,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-11-30,2021005534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,3882,S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP,PJ,4430331000112,250089165,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2021  S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP - 3882,,1,,13545,205.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021006222,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4566,LAUXEN PNEUS LTDA,PJ,94006210000130,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR SER INDEVIDO.,-4960.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-11-30,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 90910023, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DO ALUGUEL DOS POSTES ONDE ESTO INSTALADAS AS CMERAS DE VDEO MONITORAMENTO. REQUISIO 75121, O.C 40572021.",,6,616.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-11-30,2021006583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188812  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 415, O.C 41202021.",,2,261.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-11-30,2021006867,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 121083 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0172021. O.C 43952021.",,1,320.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-11-30,2021006868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 121081 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0172021. O.C. 44072021.",,1,177.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-11-30,2021006869,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 121084 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVOL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0172021. O.C 44012021.",,1,115.50,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-11-30,2021006870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 121086 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0172021. O.C 43892021.",,1,1538.50,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERNETE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PELO CREDOR NAO TER O PRODUTO  NESTA QUANTIDADE PARA ENTREGAR.,-21.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-30,2021007321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 187644 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGNCIA. REQ. 75627, O.C. 45932021.",,2,128.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-30,2021007340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 121085 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0172021. O.C 45972021.",,1,125.40,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-30,2021007342,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 121082 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0172021. O.C 46032021.",,1,140.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-19.37,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41158 41178 41202 41216 41226 41230 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,4,216.62,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41158 41178 41202 41216 41226 41230 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,4,217.59,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41158 41178 41202 41216 41226 41230 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,4,204.02,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41158 41178 41202 41216 41226 41230 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,4,126.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41158 41178 41202 41216 41226 41230 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,4,233.20,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41158 41178 41202 41216 41226 41230 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46172021.",,4,199.33,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41227 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,6,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41214 41171 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,4,304.08,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41214 41171 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,4,267.86,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41154 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46252021.",,4,882.36,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,13505,2200.52,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41155 41189 41175 41165 41164 41207 41204 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,4,283.83,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41223 41225 41218 41239 41238 41237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,5,242.27,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41223 41225 41218 41239 41238 41237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,5,258.89,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41223 41225 41218 41239 41238 41237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,5,245.55,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41223 41225 41218 41239 41238 41237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,5,247.81,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41155 41189 41175 41165 41164 41207 41204 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,4,221.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41155 41189 41175 41165 41164 41207 41204 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,4,172.81,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41155 41189 41175 41165 41164 41207 41204 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,4,252.32,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41155 41189 41175 41165 41164 41207 41204 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,4,246.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41223 41225 41218 41239 41238 41237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,5,335.91,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41155 41189 41175 41165 41164 41207 41204 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,4,184.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41223 41225 41218 41239 41238 41237 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,5,152.39,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41155 41189 41175 41165 41164 41207 41204 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,4,234.25,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23646 23668 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,5,386.94,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23646 23668 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,5,221.01,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23636 23591 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,4,372.61,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23636 23591 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,4,303.38,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-14.60,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41176 41186 41182 41198 41156 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,6,342.86,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41176 41186 41182 41198 41156 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,6,509.83,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41176 41186 41182 41198 41156 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,6,489.42,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,362.21,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,508.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,439.65,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,496.44,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,419.38,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,496.35,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,584.58,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41176 41186 41182 41198 41156 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,6,252.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41176 41186 41182 41198 41156 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,6,476.69,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41232 41234 41242 41222 41212 41211 41219 41241 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46212021.",,7,428.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23593 23581 23582 23615 23630 23633 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,6,899.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23593 23581 23582 23615 23630 23633 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,6,511.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23700 23696 23662 23647 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,7,2927.70,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23593 23581 23582 23615 23630 23633 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,6,738.26,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23593 23581 23582 23615 23630 23633 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,6,477.11,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23593 23581 23582 23615 23630 23633 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,6,499.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-30,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23593 23581 23582 23615 23630 23633 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,6,779.91,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-30,2021007533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9325,SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 898 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PEAS TEATRAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) TEATROS. CONFORME DISPENSA 0332021, CONTRATO 0912021. O.C. 47962021.",,1,3850.00,0,,2021,33,DPV,2021,91,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-30,2021007533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,9325,SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7533/2021  SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 9325,,1,,13553,3850.00,2021,33,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-30,2021007622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 039816 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQ. 75784, O.C. 48312021.",,1,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-30,2021007628,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,3249,TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA,PJ,65716995000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 901 REFERENTE CONTRATAO DE UM ANO DE DOSIMETRIA PESSOAL TERMOLUMINESCENTE COM TRS SENSORES CASO4, PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 75863, O.C 49042021.",,1,544.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-30,2021007640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DESPESA LANCADA INDEVIDAMENTE. ORA REGULARIZADO.,,1,,13609,-79.80,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-11-30,2021007707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037781857 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO 1113 COM PLCA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 75904, O.C. 49432021",,1,792.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-30,2021007760,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7760/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13523,1690.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-30,2021008224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,ANULADO BOLETO NAO COMPENSADO.,,1,,13614,-901.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DO PRODUTO.,-35.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-30,2021008268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,QUITACAO DE EMPENHO QUE ESTA AGENDADO PARA A DATA DO VENCIMENTO.,,1,,13610,-104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-30,2021008269,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,QUITACAO DE EMPENHO QUE ESTA AGENDADO PARA DATA DE VENCIMENTO.,,1,,13611,-104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-30,2021008295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037243358 REFERENTE FORNECIMENTO DOS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76212, O.C. 52632021.",,1,261.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-30,2021008342,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23708 REFERENTE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76241, O.C. 52812021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-19.82,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-30,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23578 23617 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 52892021.",,4,343.17,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-30,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23578 23617 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 52892021.",,4,453.39,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-30,2021008369,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8369/2021  ORIGINAL AUTO AR LTDA ME - 2337,,1,,13613,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-30,2021008371,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23709 REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76242, O.C. 52982021.",,1,47.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008384,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,REFERENTE A  ESTORNO DE EMPENHO LANCADO INDEVIDAMENTE.,-83.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008385,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  REALIZADO INDEVIDAMENTE.,-822.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-30,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 822 REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESP.  PARA REALIZAR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTRIA E NA ELABORAO DA FORMAO DE NDICE DE PARTICIPAO DO ICMS DO MUNICIPO, COMPREENDENDO SOFTWARE DE GESTO DE ICMS E ISS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0132021, ATA 0842021. O.C. 53212021.",,2,4500.00,0,,2021,13,PRP,2021,84,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-30,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8391/2021, 2284 - MASPER ASSESSORIA LTDA",,2,,13608,67.50,2021,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-30,2021008436,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,4606,BITENCOURT & MOTTA,PJ,4595829000135,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E134 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUO DE EVENTO ARTSTICO MUSICAL NO LANAMENTO DA FEISAM 2022, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 0392021, CONTRATO 1182021. O.C. 53682021.",,1,8500.00,0,,2021,39,DPV,2021,118,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-30,2021008451,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,2931,MELO & GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,20926405000162,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13521,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-30,2021008458,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2371,KATIANA MIOTTO HUTHER - MEI,PJ,14485003000177,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8458/2021  KATIANA MIOTTO HUTHER - MEI - 2371,,1,,13502,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-30,2021008487,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037780799 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76342, O.C. 5394.",,2,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-30,2021008487,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037757164 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76342, O.C. 5394.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-30,2021008498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8498/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13476,570.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-30,2021008503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8503/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13475,360.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-30,2021008503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ANULADO NESTA DATA PARTE DE VALOR DE PATRONAL DEVIDO A ESTONO DO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA MESMA.,,1,,13587,-146.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-30,2021008510,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8510/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13474,286.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-30,2021008516,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8516/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13473,181.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-30,2021008541,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0162135 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 5002021.",,1,146.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-30,2021008545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037757005 REFERENTE AQUISIO DE PEA PARA A MANUTENO DA CAMIONETE F-1000 COM PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76321, O.C. 54072021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-30,2021008570,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,13515,44.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-30,2021008585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E57 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DE ISIS SCHWATZ DA SILVA, CONFORME DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76400, O.C. 54752021.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-30,2021008586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E58 REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR DANUBIO CUNHA DE MELLO, CONFORME DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76398, O.C 54782021.",,1,1410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-30,2021008614,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8614/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,13551,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFRENTE ESTORNO DE MEPNEHO DEVIDO A  EMPENHO INDEVIDO/ SERVICO NAO REALIZADO.,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,10,2336.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ADOLC 176, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,13,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP ITR, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,12,1.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FEP, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,11,39.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP ADO/LC173    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,13,,13585,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,10,,13586,2336.31,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,11,,13583,39.30,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,12,,13584,1.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008647,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8647/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13472,234.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008649,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,ANULADO NESTA DATA PARTE DE VALOR DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR DEVIDO A ESTONO DO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA MESMA.,,1,,13588,-231.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008649,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8649/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13471,371.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008653,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13470,327.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13469,207.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008662,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13468,779.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13493,492.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41170 41205 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VECULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 55662021.",,1,105.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADAO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41170 41205 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VECULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 55662021.",,1,293.45,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41228 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VECULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 55662021.",,2,230.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-30,2021008693,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8693/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,13516,115.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-30,2021008706,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8706/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,13514,59.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-30,2021008722,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3289  REF.CONTRATAO DE SERVIO DE ENGENHEIRO MECNICO P RECEBIMENTO E ELABORAO DE LAUDO DE ACEITABILIDADE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA  DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0192020 CONTRATO 0432020. REQ. 76558, O.C 56272021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-30,2021008726,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1523 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAR O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 511, O.C. 56292021.",,1,900.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-30,2021008735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8735/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13512,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-30,2021008736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8736/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13510,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-30,2021008737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13509,13.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-30,2021008738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8738/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13511,21.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-30,2021008755,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,13552,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-30,2021008766,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188610 REFERENTE AQUISIO DE OXIMTRO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 508 O.C 56512021",,1,103.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-30,2021008767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188609 REFERENTE AQUISIO DE EPIS PARA USO DOS FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 76459 O.C 56502021",,1,228.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-30,2021008776,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8776/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,13513,77.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-30,2021008784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATAM, CONFORME DANFE N 188608 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 505, O.C. 56822021.",,1,149.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008800,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERNETE ESTORNO DE EMPENHO  REALIZADO INDEVIDAMENTE.,-800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-30,2021008813,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188816 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 45892021.",,1,325.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-30,2021008839,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 16024 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76604, O.C. 57022021.",,1,1489.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-30,2021008853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4170,CHAMAR 192,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188612 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 519, O.C. 57232021.",,1,261.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-30,2021008880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0162808 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 527, O.C. 57442021.",,1,3020.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-30,2021008883,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037756901 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76677, O.C. 57502021.",,1,1746.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-30,2021008884,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 162 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRATRIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76679, O.. 57492021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-30,2021008913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8913/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13525,671.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008919,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-30,2021008919,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,REFERNETE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A RBRICA INDEVIDA.,,2,-266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-213.93,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-30,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41159 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 58042021.",,2,300.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008946,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1251509 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIFCOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76749, O.C. 58122021.",,1,321.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8950/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,13547,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008958,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037758853 REFERENTE AQUISIO DE LCOOL GEL PERSONALIZADO PARA O JANTAR DE LANAMENTO DA FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76732, O.C. 58232021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),40,ASPS,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8963/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,13508,119.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152704 REFERENTE AQUISIO DE GENROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO. REQ. 76727, O.C. 58102021.",,1,326.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41181 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DA AMBULNCIA FIORINO PLACA: IZM-7E97, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 58482021.",,2,219.71,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008968,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0162916 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 529, O.C. 58362021.",,1,121.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008970,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3316,GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA,PJ,149210000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037737395 REFERENTE AQUISIO DE AREIA MDIA PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 525, O.C. 58452021.",,1,912.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021008975,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR DO DEVIDO.,-1680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008975,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11096 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA DE VLEI DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 531, O.C. 58022021.",,1,21.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008978,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188814 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 529, O.C. 58382021.",,1,718.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008980,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 040181 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 530, O.C. 58342021.",,1,454.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 040180 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 529, O.C. 58392021.",,1,672.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008992,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8992/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13467,607.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008995,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13466,960.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021008999,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8999/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13465,2257.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13464,3569.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13463,1102.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009013,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9013/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13462,697.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9021/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13461,1251.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009024,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9024/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13482,791.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9029/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13460,1229.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009035,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9035/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13481,777.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9041/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13459,4352.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13480,2752.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13458,15648.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9056/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13485,9896.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9057/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13457,1294.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9061/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13479,818.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9067/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13456,7989.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009074,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9074/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13484,5052.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009075,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9075/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13455,924.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009079,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9079/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13483,584.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009087,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9087/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13454,1553.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009093,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9093/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13478,982.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009094,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9094/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13453,3657.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13452,2313.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009105,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9105/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13451,2596.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009111,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9111/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13450,1641.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009113,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13449,5197.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009120,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9120/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13448,3287.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009122,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13447,475.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009126,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9126/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13446,300.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009127,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9127/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13445,331.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009131,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9131/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13444,209.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9133/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13443,30.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009137,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9137/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13442,19.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009148,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9148/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13441,5798.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009157,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13489,3666.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009159,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9159/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13440,8775.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009167,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9167/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13488,5549.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009169,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9169/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13439,1430.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009177,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13492,904.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009180,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9180/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13438,848.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009186,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9186/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13487,536.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009211,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9211/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13437,556.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9217/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13491,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009222,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9222/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13436,1295.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009226,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9226/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13486,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009236,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9236/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13435,584.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009239,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9239/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13490,369.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13434,6012.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009251,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9251/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13433,3802.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009253,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9253/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13432,729.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009258,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9258/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13431,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009260,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9260/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13430,630.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-30,2021009265,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9265/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13429,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 77 REFERENTE SERVIO DE ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUMICOS NO MS DE NOVEMBRO. REQ. 76764, O. C. 58682021.",,1,2123.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009273,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23706 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76781, O.C. 58672021.",,1,89.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23707 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76773, O.C. 58662021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009275,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23712 REFERENTE AQUISIO DE BALDE DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76775, O.C. 58652021.",,1,449.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009276,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23713 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76776, O.C. 58642021.",,1,204.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23714 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76770, O.C. 58562021.",,1,419.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009278,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23710 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76779, O.C. 58632021.",,1,55.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009279,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23711 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 767842021.",,1,335.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23715 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76777, O.C. 58852021.",,1,426.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009282,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23705 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76780, O.C. 58842021.",,1,380.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009283,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4225 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO ATRAVS DE TOMADA DE PREO N 022021.REQ. 76788, O.C. 58832021.",,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0162983 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 532, O.. 58772021.",,1,1477.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009288,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14125 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE FANTASIAS PARA EVENTOS NATALINOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 76763, O.C. 58542021.",,1,13.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE DOCINHOS PARA CONFECO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS DA PR-ESCOLA.REQ. 76765, O.C. 58522021.",,1,133.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14124 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.REQ. 76760, O.C. 58532021.",,1,108.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13524,675.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO FORNECEDOR NAO TER O PRODUTO.,-16.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 432, O.C. 58792021.",,1,1089.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040216 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 58762021.",,1,860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040215 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 532, O.C. 58802021.",,1,2397.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009307,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9307/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13522,79.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009308,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9308/2021 - REF. PGTO 25ª PARCELA, CONTRATO Nº 49/2019.    QUARK ENGENHARIA - 2421",,1,,13549,5357.48,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-30,2021009308,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9308/2021 - REF. PGTO 25ª PARCELA, CONTRATO Nº 49/2019.    QUARK ENGENHARIA - 2421",,1,,13549,10167.84,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.36,339036380000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",40,ASPS,4142,PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER,PF,45584176087,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852612  PAGTO. REF. EMPENHO 9326/2021  PALMIRA GERTRUDES ALLGAYER - 4142,,1,,13423,369.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23704 REFERENTE AQUISIO FLUDO DE FREIO PARA O CAMINHO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76818, O.C. 59132021.",,1,39.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23703 REFERENTE AQUISIO DE FILTROS PARA O CAMINHO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76769, O.C. 59122021.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009339,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11366 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO BIRKHANN, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76814, O.C. 58972021.",,1,242.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11365 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76812, O.C. 58962021.",,1,32.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009341,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 360 REFERENTE SERVIO E CONSERTO DO SENSOR DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76811, O.C. 58952021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009341,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9341/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,13419,10.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 361 REFERENTE SERVIO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO BIRKHANN, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76815, O.C. 58942021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9342/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,13417,10.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 362 REFERENTE SERVIO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76813, O.C. 58932021.",,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9343/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,13421,10.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009345,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9345/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13527,59.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13526,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009347,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1128850 REFERENTE AQUISIO DE TIPOIA PARA USO DE PACIENTES, JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76794, OP.C. 59022021.",,1,31.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009349,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1128881 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76802, O.C. 59002021.",,1,1560.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UBS    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13546,527.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14297 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76756, O.C. 59082021.",,1,200.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E10 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DOS CORDES E CALAMENTOS DA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76798, O.C. 58922021.",,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9352/2021, 1855 - P.R.CORREA CALCAMENTOS",,1,,13519,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009353,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9353/2021  ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629,,1,,13550,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009354,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1207 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAGEM PARA ORNAMENTAO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76793, O.C. 59032021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41233 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76757, O.C. 59062021.",,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-30,2021009357,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 001208 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76792, O.C 59042021.",,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1524 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76820, O.C. 59232021.",,1,306.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009367,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139633 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAS PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76862, O.C. 59532021.",,1,440.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009368,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139621 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76844, O.C. 59452021.",,1,75.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009369,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139622 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76843, O.C. 59442021.",,1,43.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009378,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15088 REFERENTE AQUISIO DE 10.000 CUPONS PARA O SORTEIO NOTA DA GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76819, O.C. 59222021.",,1,1590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009383,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. COLETA: 538, O.C. 59392021.",,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009386,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152706 REFERENTE AQUISIO DE CARNE MODA DE PRIMEIRA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER ESGOTADO. REQ. 76787, O.C. 59512021.",,1,758.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009387,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152707 REFERENTE AQUISIO DE CARNE MODA DE PRIMEIRA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER ESGOTADO.  REQ. 76786, O.C. 59522021.",,1,758.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009389,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9389/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13496,1230.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009390,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9390/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13497,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009392,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9392/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13498,4152.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9393/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13499,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009394,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9394/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13500,965.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9395/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13501,626.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9396/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,13507,24881.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009397,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9397/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,13506,24081.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009398,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,4217,LARISSA ROSA LIRIO,PF,90781236053,,"PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9398/2021  LARISSA ROSA LIRIO - 4217,",,1,,13517,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009400,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2848,EDERSOM DO AMARAL,PF,710844018,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9400/2021  EDERSOM DO AMARAL - 2848,,1,,13424,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009402,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9402/2021  CTG PORTEIRA VELHA - 7186,,1,,13544,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021009403,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9403/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13415,0.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009408,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9408/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,13554,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009409,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9409/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,13425,326.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009413,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13428,32.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13495,115.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13477,20.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009416,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13427,318.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009417,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13494,1116.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009418,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13426,201.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DO PRODUTO.,-38.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME ANEXO, REFERENTE SERVIO DE POSTAGEM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76886, O.C. 59952021.",,1,32.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9438/2021  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49,,1,,13504,32.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009440,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1,LIVRE,2193,JAQUELINE FORMENTINI  MEI,PJ,33818423000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E1 REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE VESTIDOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICPIO. REQ. 76924, O.C. 59992021.",,1,3050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5406 REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019. O.C. 59582021.",,1,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9449/2021, 111 - BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS",,1,,13407,106.19,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021009450,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E101 REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0092021, CONTRATO 0072021. O.C. 59552021.",,1,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009451,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,2446,RAFAEL FRITZEN,PF,316678058,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS N?120232 EM ANEXO. REQ. 76851, O.C. 5968/2021.",33.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009451,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,2446,RAFAEL FRITZEN,PF,316678058,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO DE EMOLUMENTOS, REFERENTE PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO, CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS N120232 EM ANEXO. REQ. 76851, O.C. 59682021.",,1,33.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009451,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,2446,RAFAEL FRITZEN,PF,316678058,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9451/2021  RAFAEL FRITZEN - 2446,,1,,13503,33.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,104.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,104.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9452/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13575,104.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,2.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,2.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9453/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13574,2.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,237.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,237.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009454,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13573,237.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,79.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,79.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9455/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13572,79.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021,369.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,369.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009456,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9456/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13571,369.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS NOVEMBRO/2021,791.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,791.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9457/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13570,317.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,13530,285.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,13528,7.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009457,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,13529,179.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9458/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13569,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9459/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13568,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009460,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,36.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009460,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,36.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009460,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13567,36.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009461,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO NOVEMBRO/2021,1.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009461,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,1.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009461,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9461/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13566,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9462/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13565,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,13532,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9463/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13564,325.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,13533,300.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,13534,356.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,13531,7.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009464,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,118.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009464,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,118.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009464,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9464/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13563,118.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009465,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021,709.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009465,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,709.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009465,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9465/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13562,709.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009466,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2021,791.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009466,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,791.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009466,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9466/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13561,791.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009467,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,417.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009467,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,417.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009467,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9467/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13560,417.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009468,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,426.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009468,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,426.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009468,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9468/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13559,426.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009469,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,487.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009469,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,487.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009469,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9469/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13558,487.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009470,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES NOVEMBRO/2021,908.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009470,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,908.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009470,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9470/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13557,908.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,13535,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,13540,183.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,13541,467.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,13539,172.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9471/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13556,406.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,13538,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,13537,51.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009471,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,13536,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009472,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES NOVEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009472,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009472,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9472/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13555,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,192.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,192.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009473,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9473/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13582,192.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,0.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,0.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009474,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9474/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13581,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009475,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009475,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009475,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9475/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13580,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009476,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NOVEMBRO/2021,34.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009476,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,34.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009476,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9476/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13579,34.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS NOVEMBRO/2021,265.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,265.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9477/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13578,265.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS NOVEMBRO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9478/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13577,136.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,13543,438.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,13542,121.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES NOVEMBRO/2021,214.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FRIAS MS DEZEMBRO2021.,,1,214.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9479/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13576,214.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009480,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL  MES NOVEMBRO/2021,432.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009480,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. CONTRIBUIO PATRONAL DE FRIAS.,,1,432.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009480,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9480/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13601,432.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009481,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL NOVEMBRO/2021,684.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009481,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. CONTRIBUIO PATRONAL DE FRIAS.,,1,684.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009481,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9481/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13602,684.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009482,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,252.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009482,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. CONTRIBUIO PATRONAL DE FRIAS.,,1,252.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009482,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9482/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13603,252.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,159.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. CONTRIBUIO PATRONAL DE FRIAS.,,1,159.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9483/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13604,159.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009484,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL NOVEMBRO/2021,942.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009484,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. CONTRIBUIO PATRONAL DE FRIAS.,,1,942.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009484,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9484/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13605,942.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021,596.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. CONTRIBUIO PATRONAL DE FRIAS.,,1,596.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9485/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13606,596.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2496,VLT BAZAR LTDA,PJ,15336689000105,910324077,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA LED BRANCA PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76971, O.C. 6045/2021.",1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EPI?S PARA FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 540, O.C. 6000/2021.",1451.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009488,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"PREVIO.REFERENTE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCOM EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30/11 E 01/12. REQ. 76928, O.C. 6042/2021.",423.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009488,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,"REFERENTE DIARIA AO SECRETRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA, QUE IR TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCOM EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 3011 E 0112. REQ. 76928, O.C. 60422021.",,1,423.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009489,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUE IRA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30/11 E 01/12 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO  NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCOM. REQ. 76911, O.C 6043/2021.",634.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009489,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DIRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUE IR PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 3011 E 0112 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIO  NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCOM. REQ. 76911, O.C 60432021.",,1,634.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. COMP NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REQ. 76964, O.C. 6044/2021.",6300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11536 REFERENTE PRESTAO DE SERVIO EM ATENDIMENTOS MDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICIENTE. COMP NOVEMBRO2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REQ. 76964, O.C. 60442021.",,1,6300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009491,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AO SERVIDOR TARCISIO JOSE SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,  PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ?NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS? NA DPM EDUCACAO. REQ. 76915, O.C. 6001/2021.",332.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009491,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1128850 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AO SERVIDOR TARCSIO JOS SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,  PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA DPM EDUCAO. REQ. 76915, O.C. 60012021.",,1,332.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009492,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N? 2188/2019, PORTARIA N? 300/2017. REQ. 76901, O.C. 6025/2021.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009492,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1128850 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N 21882019, PORTARIA N 3002017. REQ. 76901, O.C. 60252021.",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N? 2188,2019, PORTARIA N?300/2017. REQ. 76900, O.C. 6024/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1128850 REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N 2188,2019, PORTARIA N3002017. REQ. 76900, O.C. 60242021.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS E PORTA RETRATOS DOS ALUNOS FORMANDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 76955, O.C. 6041/2021.",2338.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76933, O.C. 6015/2021.",1450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009496,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76929, O.C. 6014/2021.",3250.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009497,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDO NA PRE-ESCOLA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76855, O.C. 6005/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009498,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS DECORATIVOS PARA USO NA DECORACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REQ. 76853, O.C. 6004/2021.",29.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009499,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76852, O.C. 6006/2021.",75.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009500,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3316,GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA,PJ,149210000146,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 543, O.C 6039/2021.",912.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADE QUE O CRAS FORNCECE A POPULACAO DO MUNICIPIO. REQ. 76907, O.C. 6030/2021.",140.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE REFLETOR PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76939, O.C 6022/2021.",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76874, O.C 6009/2021.",102.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76873, O.C. 6002/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009505,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA POCO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76957, O.C. 6040/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009506,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARAES. REQ. 76940, O.C. 6038/2021.",2980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76946, O.C. 6037/2021.",51.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDORISMO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76952, O.C. 6036/2021.",51.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76899, O.C. 6008/2021.",57.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009510,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA TV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.  REQ. 76849, O.C 6003/2021.",49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009511,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. REQ. 76898, O.C. 6013/2021.",223.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009512,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E EMATER. REQ. 76895, O.C 6012/2021.",223.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DA SRª CAROLINA BESKOW DOS SANTOS, CONFORME DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76909, O.C. 6028/2021.",1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76934, O.C. 6019/2021.",173.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76931, O.C. 6018/2021.",529.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009516,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76938, O.C. 6017/2021.",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76936, O.C. 6020/2021.",239.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009518,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76937, O.C. 6021/2021.",187.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009519,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE QUE O CRAS FORNECE A POPULACAO DO MUNICIPIO. REQ. 76906, O.C. 6029/2021.",477.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009520,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76878, O.C. 6011/2021.",119.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009521,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TELA PARA MANUTENCAO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76889, O.C. 6007/2021.",1350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009522,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM BANNER PARA SALA DO EMPREENDENDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76935, O.C. 6016/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. REQ. 76891, O.C. 76891, O.C. 6023/2021.",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER SE ESGOTADO. REQ. 76903, O.C. 6026/2021.",110.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A SALA DE VACINACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76905, O.C. 6027/2021.",92.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009526,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76887, O.C. 6010/2021.",78.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6046/2021.",2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41221 41217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60462021.",,2,304.27,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41172 41201 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60462021.",,1,253.95,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41172 41201 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60462021.",,1,295.30,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41221 41217 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60462021.",,2,308.26,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6047/2021.",3000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41163 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,1,191.69,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,"PREVIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA O MOTORISTA JUCEMAR GOBBI. REQ. 77001, O.C. 6048/2021.",411.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E PRODUCAO PARA EVENTO EM HOMENAGENS AOS ALUNOS FORMANDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ.  77014, O.C. 6051/2021.",2338.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009531,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"PREVIO.REFERENTE DIVULGACAO DAS ATRACOES QUE ESTARAO NA FEISAM 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77007, O.C. 6050/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009532,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE DIVULGACAO DAS ATRACOES QUE ESTARAO NA FEISAM 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77006, O.C. 6049/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6052/2021.",2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23586 23597 23622 23701 23658 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,1,139.65,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23586 23597 23622 23701 23658 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,1,170.97,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23586 23597 23622 23701 23658 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,1,187.19,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23586 23597 23622 23701 23658 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,1,205.84,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23586 23597 23622 23701 23658 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,1,293.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS BORRACHUDO PARA MICRO-ONIBUS PLACA: IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021. O.C. 6061/2021.",5396.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS LISOS PARA MICRO-ONIBUS PLACA: IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 6060/2021.",2640.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2021, ATA 022/2021. O.C. 6058/2021.",420.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"PREVIA.REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 6054, O.C. 6054/2021.",1500.00,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6053/2021.",10000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,545.99,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,476.15,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,602.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,619.39,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,318.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,299.71,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,342.76,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,288.48,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,632.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,340.70,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23698 23695 23669 23661 23653 23650 23680 23600 23607 23608 23612 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,1,298.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009539,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,307,LSNN CONFECCOES LTDA,PJ,12301521000168,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA EQUIPE DA AMBULANCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL.(PROJETO CHAMAR 192, PORTARIA N? 2048) REQ. 76892, O.C 6059/2021.",1507.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4170,CHAMAR 192,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76908, O.C. 6057/2021.",852.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DOS CORDOES E CALCAMENTOS DA RUA CAPITAO AUGUSTO HEMELL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77015, O.C. 6056/2021.",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,308,EQUILIBRIUM CENTRO TERAPEUTICO DA OBESIDADE LTDA,PJ,4838939000180,,"PREVIO.REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS EM UM PACIENTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76968, O.C. 6055/2021.",5800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009543,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,464.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009543,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,464.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009543,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9543/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,13622,464.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009544,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,303.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009544,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,303.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009544,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9544/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,13621,303.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009545,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,282.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009545,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,282.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009545,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9545/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,13620,282.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009546,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,124.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009546,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,124.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009546,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9546/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,13619,124.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009547,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,177.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009547,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,177.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009547,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9547/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,13618,177.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,84.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,84.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9548/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,13617,84.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,4.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,4.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009549,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,782,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067023137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9549/2021  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 782,,1,,13616,4.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9550/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,13615,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009551,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - MES DE NOVEMBRO/2021.,240.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009551,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - MS DE NOVEMBRO2021.",,1,240.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021009551,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9551/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,13623,240.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-01,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    TERESA DAHMER - 1856,,3,,13634,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-01,2021007640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1879,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2021  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879,,1,,13628,79.80,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-12-01,2021008295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8295/2021,,1,,13627,261.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-01,2021008563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8563/2021,,1,,13626,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-01,2021008756,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8756/2021,,1,,13624,133.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-01,2021008787,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8787/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,13629,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-01,2021008809,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8809/2021,,1,,13625,145.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-01,2021009287,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3700 REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO PRESENCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO SOBRE NOVA LEI DE LICITAES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI N 14.1332021) DA DPM EDUCAO, AO SERVIDOR TARCSIO SCHNEIDER. REQ. 76767, O.C. 58702021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-01,2021009287,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9287/2021, 9751 - DPM EDUCACAO",,1,,13639,27.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-01,2021009399,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9013,MARIA EDELCI DOS SANTOS,PF,63515938087,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9399/2021  MARIA EDELCI DOS SANTOS - 9013,,1,,13632,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-01,2021009440,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",1,LIVRE,2193,JAQUELINE FORMENTINI  MEI,PJ,33818423000172,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3513  PAGTO. REF. EMPENHO 9440/2021  JAQUELINE FORMENTINI  MEI  - 2193,,1,,13633,3050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-01,2021009488,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9488/2021  ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA - 8308,,1,,13630,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-01,2021009489,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9489/2021  JOAO ELCIO DA FONSECA - 7662,,1,,13631,634.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-01,2021009537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202163 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE DOIS MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C. 6054, O.C. 60542021.",,1,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009552,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS DEZEMBRO/2021,340.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009552,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DO SERVIDOR VITOR MATEUS.,,1,340.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009553,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2021,1090.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009553,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DO SERVIDOR VITOR MATEUS.,,1,1090.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009553,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,13635,5.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009554,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DEZEMBRO/2021,1022.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009554,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DO SERVIDOR VITOR MATEUS.,,1,1022.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009554,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,13636,76.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009555,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2021,229.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021009555,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DO SERVIDOR VITOR MATEUS.,,1,229.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-12-02,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 24991 REFERENTE A EMPENHO  GLOBAL POR ESTIMATIVA DE  EML- EMULAO DE TERMINAL DRC 1592014- AB, CONFORME NOTA DE SERVIO  N 388699. REQUISIO 71882 O.C 8432021",,12,133.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021006583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-795.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-12-02,2021006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"LIUQIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15179 REFERENTE DIVULGAO DE UTILIDADE PBLICA, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAO QUANTO S MEDIDAS DE PREVENO E CUIDADOS DO CORONAVRUS NO MUNICPIO DE SALDANHA MARINHO. REQ. 75341, O.C. 42772021",,3,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-12-02,2021007479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13260 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0322021. O.C. 47362021.",,1,381.75,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-02,2021008224,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8224/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13637,901.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-02,2021008485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8485/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,13641,354.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-02,2021008893,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12825 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A VESTIMENTA DAS SOBERANAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76665, O.C. 57352021.",,1,30.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-02,2021008909,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021. O.C 55522021.",,1,420.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-02,2021009352,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3516  PAGTO. REF. EMPENHO 9352/2021  P.R.CORREA CALCAMENTOS - 1855,,1,,13640,2548.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-02,2021009380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U9531 REFERENTE AVISOS E ENTREVISTAS EM RDIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 76864, O.C. 59282021.",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-02,2021009381,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U9532 REFERENTE PUBLICAO EM RDIO SOBRE O LANAMENTO DA FEISAM 2022. REQ. 76854, O.C. 59332021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-02,2021009495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 780 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76933, O.C. 60152021.",,1,1450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-02,2021009508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11103 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA SALA DO EMPREENDEDORISMO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76952, O.C. 60362021.",,1,51.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-02,2021009526,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152715 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76887, O.C. 60102021.",,1,78.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICACOES TECNICA, RECEBIMENTO E VERIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77043, O.C. 6064/2021.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2131724 REFERENTE SERVIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESPECIFICAES TCNICA, RECEBIMENTO E VERIFICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77043, O.C. 60642021.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009557,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"PREVIO.REFERENTE ALUGUEL DO CTG PARA ALMOCO DE RECEBIMENTO DOS CAVALEIROS DA CAVALGADA ABRACO A SANTA BARBARA (NOSSA SENHORA APARECIDA), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ.77044, O.C. 6072/2021",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009558,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77016, O.C. 6066/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DOS MEIO FIO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77024, O.C. 6065/2021.",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77041, O.C. 6070/2021.",49.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 77040, O.C 6069/2021.",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 138608 REFERENTE SERVIO DE INSTALAES ELTRICAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 77040, O.C 60692021.",,1,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA SRª VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQ. 76961, O.C. 6077/2021.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE RESSARCIMENTO, CFE ACORDO JUDICIAL PARA SR VIVIANE DA SILVA PEREIRA, DOC EM ANEXO. REQ. 76961, O.C. 60772021.",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009563,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO.  REQ. 76965, O.C. 6076/2021.",727.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009563,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 35563 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E DE COMODATO DE EQUIPAMENTO.  REQ. 76965, O.C. 60762021.",,1,727.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009564,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,2749,FLAVIA FERNANDA FROZ FERREIRA,PF,2814478028,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA FLAVIA FERREIRA, PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE.REQ. 76954, O.C. 6075/2021.",22.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009564,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,2749,FLAVIA FERNANDA FROZ FERREIRA,PF,2814478028,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA FLAVIA FERREIRA, PELA AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE.REQ. 76954, O.C. 60752021.",,1,22.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009565,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"PREVIO.REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL.  REQ. 76967, O.C. 6074/2021.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009565,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1301659 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL.  REQ. 76967, O.C. 60742021.",,1,1073.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009566,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"PREVIO.REFERENTE AUXILIO FUNERAL DA SRª CAROLINA BESKOW DOS SANTOS, CONFORME DOC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76910, O.C. 6073/2021.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77039, O,.C. 6068/2021.",48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021009568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77038, O.C. 6067/2021.",262.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-03,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. FATURA TELEFONE FIXO, CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893",,14,,13683,214.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-12-03,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 124728 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA, PROCERGS, CFE REQUISIO N71163, ORDEM DE COMPRA N932021.",,14,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-12-03,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, HOSPITAL.    OI S A - 3893",,12,,13688,98.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-12-03,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, UBS    OI S A - 3893",,11,,13689,197.07,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-12-03,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 60 EMPE. GLOBAL DE ELAB. IMPLANTAO DA REDE GEODSICA MUNI. E AQUIS. DE BANCO DE DADOS DAS SECRE. MUNI. LICITAO REGI. DE PRE. POR OUTRO ORGO-COMAJA PROCESSO 312017, CONTRATO 792017, 5 AD. PP0517",,3,1831.76,0,,2017,1,RPO,2017,79,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-12-03,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA LOCALIDADE PORTAO DA CADEIA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,12,,13687,332.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-12-03,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, SANTA TEREZA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,12,,13686,1322.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-12-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 420 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021",,8,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-12-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,8,,13659,30.30,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-12-03,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,8,,13661,101.00,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-12-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1232 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMER2GNCIA DO MUNICPIO. O.C 23742021",,7,7100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-12-03,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3828/2021, 4692 - HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA",,7,,13663,106.50,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-12-03,2021004305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4170,CHAMAR 192,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 112076 REFERENTE AQUISIO DE CINTO TIRANTE PARA SEGURANA DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA AMBULNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 274 O.C 27532021",,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-12-03,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3019 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA ATUAO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICPIO. CONFORME TOMADA DE PREO 0012019, CONTRATO 312019 E 2 ADITIVO.",,5,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-12-03,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,5,,13648,56.15,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-12-03,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,5,,13650,112.29,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-03,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILDADE.    JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES - 721,,5,,13694,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-24,2021-12-03,2021006268,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21449 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFCIO PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021, O.C 38892021.",,1,315.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-12-03,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1262 REF. TRANSP. E DESLOC.DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ,LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGOPRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 3 ADITIVO. O.C 202021.BRUTO: R 8.320,00INSS: ( 2.496,00X11%): R 274,56LQUIDO: R 8.045,44.",,3,8320.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-12-03,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA",,3,,13672,274.56,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,REFERNETE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER  O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-16.60,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-12-03,2021007484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13256 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0322021. O.C 47222021.",,1,1018.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-12-03,2021007526,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1129212 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS GERITRICAS DE USO NOTURNO, PARA O ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 75754, O.C. 47712021.",,1,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-12-03,2021007527,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1129211 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQ. 757302021.",,1,72.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-03,2021007645,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,13642,1928.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-12-03,2021007708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,31,FUNDEB,33148,JORGE LUIZ FERRETO JUNIOR - TOP BRINKE,PJ,38399723000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM PLAYGROUND PARA SER INSTALADO JUNTO  ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BIRKHANN E TONON. CONFORME DISPENSA 0352021, CONTRATO 0942021. O.C.49792021.",,1,15660.00,0,,2021,35,DPV,2021,94,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-12-03,2021007831,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13370 REFERENTE AQUISIO DE GAVETEIRO PARA A RECEPO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76063, O.C. 50752021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-03,2021007876,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7876/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,13645,628.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-03,2021007917,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7917/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,13643,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-12-03,2021008251,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11505 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76191, O.C. 52202021.",,1,80.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-03,2021008425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33082,DENISAR PNEUS,PJ,4745087000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8425/2021  DENISAR PNEUS - 33082,,1,,13644,3120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-12-03,2021008450,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1129210 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76341, O.C. 53542021.",,1,408.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-12-03,2021008452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11499 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA PARA CRIANAS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME DISPENSA 0412021, CONTRATO 1162021. O.C. 53662021.",,1,2410.00,0,,2021,41,DPV,2021,116,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-12-03,2021008551,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1129208 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS PARA USO NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76276, O.C. 54392021.",,1,224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-12-03,2021008634,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E104 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76440, O.C. 55252021.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-03,2021008686,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1220  REFERENTE SERVIO DE PRODUO AUDIOVISUAL PROMOCIONAL DE AT 5 MINUTOS DA 16 FEISAM PARA REPRODUO EM EVENTO E VEICULAO NAS REDES SOCIAIS. COLETA 512, O.C. 55492021.",,1,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-12-03,2021008715,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1217 REFERENTE AQUISIO DE CADERNETAS PERSONALIZADAS PARA USO NO CONTROLE DE FROTAS. REQ. 76498, O.C. 55672021.",,1,481.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-12-03,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 161 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO DE FUNO PBLICA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0122021, ATA 0242021.O.C. 55582021.",,2,2425.00,0,,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-03,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8760/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,2,,13669,72.75,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-03,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8760/2021, 33107 - M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA",,2,,13671,36.37,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-03,2021008773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1970 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA PROJETOS DA ASSISTNCIA SOCIAL. COLETA 524 O.C 56442021",,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021008813,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DESCONTO CONSEDIDO PELO CREDOR.,-35.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-03,2021008813,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189058 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 45892021.",,2,175.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-03,2021008891,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1129207 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS PARA USO NOTURNO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76650, O.C 57522021.",,1,224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-03,2021008917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118521 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS DA EMEF BIRKHAN E TONON E EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 76691, O.C 57882021.",,1,2291.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008949,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4508,GEMIR DALL AGNOL & CIA LTDA,PJ,93031987000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2061 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76753, O.C. 58192021.",,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008965,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8965/2021,,1,,13666,376.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008971,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 191263 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 530, O.C. 58352021.",,1,109.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008973,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11099 REFERENTE AQUISIO DE MANGUEIRA LED VERMELHA PARA O PRTICO DA ENTRADA DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAO. REQ. 76740, O.C. 58242021.",,1,2780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 128342400 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFTWARE). CONFORME INEXIGIBILIDADE 0032019, CONTRATO 0442019, 1 ADITIVO2021. O.C. 58462021.",,5,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 128341838 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFTWARE). CONFORME INEXIGIBILIDADE 0032019, CONTRATO 0442019, 1 ADITIVO2021. O.C. 58462021.",,1,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 128341838 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFTWARE). CONFORME INEXIGIBILIDADE 0032019, CONTRATO 0442019, 1 ADITIVO2021. O.C. 58462021.",,3,5.97,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 128342370 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFTWARE). CONFORME INEXIGIBILIDADE 0032019, CONTRATO 0442019, 1 ADITIVO2021. O.C. 58462021.",,4,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAO PARA  REALIZAR A RETENO.,,2,-5.97,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8983/2021, 4818 - IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA",,4,,13655,5.97,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8983/2021, 4818 - IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA",,3,,13653,5.97,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-03,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8983/2021, 4818 - IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA",,5,,13657,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-03,2021009284,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 24992 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO ATRAVS DE TOMADA DE PREO N 022021. REQ. 76789, O.C. 58822021.",,1,247.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-03,2021009294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11100 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DOS CORDES DAS RUAS DOS MUNICPIOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 534, O.C. 58722021.",,1,984.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-03,2021009301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 188815 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 58752021.",,1,406.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-03,2021009302,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11491 REFERENTE AQUISIO DE FECHADURA PARA PORTA DA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76785, O.C. 58692021.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-03,2021009303,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11492 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQ. 76797, O.C. 58732021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-03,2021009304,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11493 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76771, O.C. 58612021.",,1,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-03,2021009327,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3512  PAGTO. REF. EMPENHO 9327/2021  CARLOS MARTINS RODRIGUES - 7703,,1,,13646,3605.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009330,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"ESTORNO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR, PARA AJUSTE DE VALOR A PAGAR PARA O INSS.",-92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-03,2021009330,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO A MAIOR, PARA AJUSTE DE VALOR A PAGAR PARA O INSS.",,2,-92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021009358,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8308,ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA,PF,14456222034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9358/2021  ANTONIO IRADI SILVEIRA DA SILVA - 8308,,1,,13665,177.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021009360,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9360/2021,,1,,13667,188.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021009364,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11646 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76850, O.C. 59462021.",,1,415.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021009365,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 779 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76863, O.C. 59472021.",,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021009374,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15573 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 59212021.",,1,1040.82,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021009375,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15569 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 59202021.",,1,1205.84,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021009376,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15568 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 59192021.",,1,1547.96,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009407,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9407/2021  PAOLA PICCININI PRESTES - 8984,,1,,13664,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009419,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11646 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE, DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76880, O.C. 59942021.",,1,225.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009420,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11646 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76848, O.C. 59932021.",,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009423,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139690 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DOS BENS MOVIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76876, O.C. 59892021.",,1,89.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009424,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139696 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE DE GUA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76881, O.C. 59922021.",,1,324.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139693 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76868, O.C. 59912021.",,1,169.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139688 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO BANHEIRO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76885, O.C. 59852021.",,1,151.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139687 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DOS BENS MOVEIS DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76865, O.C. 59882021.",,1,233.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11502 REFERENTE AQUISIO DE TINTA CINZA PARA PINTAR OS CORDES DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA. 536, O.C. 59622021.",,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11503 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OBRA DE MANUTENO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76833, O.C. 59742021.",,1,20.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021009444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11504 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA MANUTENO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76704, O.C 59732021.",,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 189130 REFERENTE AQUISIO DE EPIS PARA FUNCIONRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 540, O.C. 60002021.",,1,1451.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009491,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,33039,TARCISIO JOSE SCHNEIDER,PF,58492674091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9491/2021  TARCISIO JOSE SCHNEIDER - 33039,,1,,13651,332.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009492,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13681,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009493,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9493/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13682,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009496,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11647 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76929, O.C. 60142021.",,1,3250.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11102 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA REDE ELTRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 76873, O.C. 60022021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11101 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76946, O.C. 60372021.",,1,51.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009510,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22379 REFERENTE AQUISIO DE SUPORTE PARA TV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.  REQ. 76849, O.C 60032021.",,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1599 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DA SR CAROLINA BESKOW DOS SANTOS, CONFORME DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76909, O.C. 60282021.",,1,1568.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146212 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76934, O.C. 60192021.",,1,173.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146211 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76931, O.C. 60182021.",,1,529.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009516,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146213 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 76938, O.C. 60172021.",,1,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146216 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO TIPO CAAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76936, O.C. 60202021.",,1,239.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009518,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146215 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76937, O.C. 60212021.",,1,187.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,"LIUQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 56 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. REQ. 76891, O.C. 76891, O.C. 60232021.",,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152716 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER SE ESGOTADO. REQ. 76903, O.C. 60262021.",,1,110.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152718 REFERENTE AQUISIO DE BALAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIO AS CRIANAS QUE FREQUENTAM A SALA DE VACINAO DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76905, O.C. 60272021.",,1,92.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1599 REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGNCIA PARA O MOTORISTA JUCEMAR GOBBI. REQ. 77001, O.C. 60482021.",,1,411.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021009532,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1298 REFERENTE DIVULGAO DAS ATRAES QUE ESTARO NA FEISAM 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77006, O.C. 60492021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021009552,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9552/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13692,340.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021009553,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9553/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13691,1085.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021009554,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9554/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13690,945.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009569,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"PREVIO.REFERENTE A CURSO  DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2021 A SER REALIZADO PELO  CONTADOR MUNICIPAL ALEX MARTINS PAZINATO, NO MUNICIPIO DE DE IBIRUBA  A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE DEZEMBRO. REQ. 77068, O.C. 6127/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009570,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQ. 76685, O.C 5790/2021.",266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009570,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037716440 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS AGENTES DE SADE DO MUNICPIO. REQ. 76685, O.C 57902021.",,1,266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA USO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6062/2021.",3000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41213 41220 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DE VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60622021.",,1,772.85,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41213 41220 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DE VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60622021.",,1,624.21,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6063/2021.",10000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41244 41229 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,1,381.48,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41244 41229 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,1,330.30,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE. REQ. 77019, O.C. 6097/2021. BRUTO:R$3.000,00 IRRF:R$57,45 ISS:R$90,00 INSS(11%):R$330,00 LIQUIDO:R$2.522,55",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DA SADE. REQ. 77019, O.C. 60972021. BRUTO:R3.000,00 IRRF:R57,45 ISS:R90,00 INSS(11%):R330,00 LIQUIDO:R2.522,55",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9573/2021  CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470,,1,,13693,2522.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9573/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,13676,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9573/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,13678,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009573,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9573/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,13680,57.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009574,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO 03/2021. REQ. 77049, O.C. 6086/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009574,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 42592 REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREO 032021. REQ. 77049, O.C. 60862021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009575,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2021. REQ. 77050, O.C 6085/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009575,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 42593 REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 232021. REQ. 77050, O.C 60852021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 6078/2021.",80.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 154972 2813861 155433 2810285 11327977 13652 3964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 60782021.",,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 154972 2813861 155433 2810285 11327977 13652 3964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 60782021.",,1,8.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 154972 2813861 155433 2810285 11327977 13652 3964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 60782021.",,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 154972 2813861 155433 2810285 11327977 13652 3964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 60782021.",,1,3.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 154972 2813861 155433 2810285 11327977 13652 3964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 60782021.",,1,7.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 154972 2813861 155433 2810285 11327977 13652 3964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 60782021.",,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 154972 2813861 155433 2810285 11327977 13652 3964 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 60782021.",,1,33.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009577,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2021,1093.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009577,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO A MAIOR, PARA AJUSTE DE VALOR A PAGAR PARA O INSS.",,1,1093.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009578,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS DEZEMBRO/2021,7910.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009578,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO A MAIOR, PARA AJUSTE DE VALOR A PAGAR PARA O INSS.",,1,7910.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009578,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,13695,43.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009579,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS DEZEMBRO/2021,275.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009579,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO A MAIOR, PARA AJUSTE DE VALOR A PAGAR PARA O INSS.",,1,275.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009580,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2021,2527.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009580,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO A MAIOR, PARA AJUSTE DE VALOR A PAGAR PARA O INSS.",,1,2527.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DEZEMBRO/2021,2124.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO A MAIOR, PARA AJUSTE DE VALOR A PAGAR PARA O INSS.",,1,2124.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F. S/13º SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,13696,293.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/13O SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,13697,499.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 6079/2021.",363.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,9.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,19.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11139 2033567 041980 1163139 1162951 166148 2197706 011986 1162438 031165 1185535 1185628 376191 215592 215559 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77017, O.C. 60792021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009583,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, RELACIONADO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZACAO DE PROVA, RELACIONADA AO CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA. REQ.  77003, O.C. 6080/2021.",41.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009583,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 79679653 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, RELACIONADO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAO DE PROVA, RELACIONADA AO CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGNCIA. REQ.  77003, O.C. 60802021.",,1,41.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4170,CHAMAR 192,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77045, O.C. 6124/2021.",609.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO DE CONTRAPISO PARA PLAYGROUND NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77025, O.C. 6094/2021.",62.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009586,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 6082",3546.32,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009587,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 6081/2021.",2770.38,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2423,ACOLHIMENTO DE PESSOAS  - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 6122/2021.",568.72,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009589,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 03/2021. REQ. 77048, O.C. 6087/2021.",247.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76990, O.C. 6109/2021.",670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76993, O.C. 6110/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009592,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NOS SUPORTES PARA REDE DE VOLEI DO GINASIO MUNICIPAL.  REQ. 76834, O.C. 6115/2021.",789.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009593,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021. O.C. 6114/2021.",709.79,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009594,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 023/2021. O.C. 6113/2021.",450.08,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009595,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"PREVIO.REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76869, O.C. 6116/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009596,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8740,FIORAVANTE VERGINASSI,PF,42787920004,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 024/2021. O.C. 6107/2021.",502.07,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ANALISE DOS RESERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76999, O.C. 6095/2021.",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009598,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA IRRIGACAO NA PRACA MUNICIPAL. REQ. 76944, O.C. 6083/2021.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2020, CONTRATO 051/2020. O.C. 6125/2021.",309943.50,0,,0,,2020,6,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009600,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GORROS DE PAPAI NOEL PARA ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE PARA USO EM APRESENTACOES COM TEMATICA NATALINA.REQ. 77009, O.C. 6109/2021.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009601,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76984, O.C. 6090/2021.",160.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LITRO DE OLEO TRANSMISSAO PARA MANUTENCAO DEO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD1290 DE USO DA SECRETARIA MUNUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76988, O.C. 6093/2021.",23.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SCERATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76989, O.C. 6092/2021.",2510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009604,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76978, O.C. 6089/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2020, CONTRATO 051/2020. O.C. 6126/2021.",252988.41,0,,0,,2020,6,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009606,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CABIAMENTO DE REDE COM FERRANGENS NA SALA DO EMPREENDEDORISMO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.REQ. 77046, O.C. 6084/2021.",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 1113 PLACA: IDA:3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77010, O.C. 6112/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77008, O.C. 6111/2021.",48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DOS CORDOES E CALCAMENTOS DA RUA CAPITAO AUGUSTO HEMELL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77047, O.C. 6088/2021.",1360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009610,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAL CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 027/2021. O.C. 6108/2021.",604.18,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76997/2021.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 07/2021. O.C. 6123/2021.",801.90,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76949, O.C. 6096/2021.",128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021009614,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MENUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PALACA:IVE-5267 DE USO DA SECRETAIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76985, O.C.  6091/2021.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-12-06,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126086669 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 132020, CONTRATO 572020. O.C 292021",,11,11619.61,0,,2020,13,DPV,2020,57,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-12-06,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA CIP    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 349,,11,,13828,11619.61,2020,13,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-12-06,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00036052 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CUSTOS CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISIO N 71208, ORDEM DE COMPRA N1442021, VALOR DO CIP R 295,95, CRDITO CIP R295,95, LQUIDO R0,00.",,15,176.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-12-06,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 244/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,15,,13827,176.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, PARCELAS LICENCA PREMIO.",-7343.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-21,2021-12-06,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, MEMORANDO 142020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA.",,12,1468.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-12-06,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONVENIO    MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,12,,13775,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-12-06,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. FATURA MENSAL CONSUMO ENERGIA ELETRICA, PREDIO ATIVIDADES DO PROJETO ACONCHEGO.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,11,,13702,562.18,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-06,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850048  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840",,13,,13704,1270.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-12-06,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº14/2021.    CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,9,,13701,2842.49,2021,2,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-12-06,2021002599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº30/2021.    CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,8,,13829,2809.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-12-06,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,13774,1008.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-12-06,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 20/2021.    COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,8,,13776,1888.70,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-12-06,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 26/2018.    SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187,,11,,13830,674.90,2018,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-12-06,2021004126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3485,UNHA & COR COSMETICOS EIRELI,PJ,17513233000271,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4126/2021  UNHA & COR COSMETICOS EIRELI - 3485,,1,,13835,316.60,2020,3,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021004304,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  REALIZADO INDEVIDAMENTE.,-122.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-12-06,2021004305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4170,CHAMAR 192,142,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4305/2021  IRMAOS TORTELLI LTDA - 142,,1,,13860,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-12-06,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 31/2019.    ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,5,,13769,3574.56,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-12-06,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,6,3091.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-06,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS  - 2330,,5,,13706,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-06,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,6,,13765,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-06,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    ANTONIO CARLOS FIDELES - 6552,,5,,13705,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-06,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PRVIOREF. EMPENHO LICENA PRMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL N 2053 E 20632018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PARA SETOR CONTABIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018, DA SECRETARIA E FAZENDA.",,8,1652.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-12-06,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13773,672.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, PARCELAS LICENCA PREMIO.",-14812.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-12-06,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENA PREMIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 20532018",,5,2116.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-12-06,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"LLIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1208 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NO DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO MUNICPIO, ASSESSORIA DE COMUNICAO PARA ASSUNTOS E DEMANDAS INTERNAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DEMANDAS EXTERNAS E VECULOS DE COMUNICAO. CONFORME DISPENSA 222021, CONTRATO",,4,2970.00,0,,2021,22,DPV,2021,73,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, PARCELAS LICENCA PREMIO.",-28351.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-12-06,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. EMPENHO LICENA PRMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL N 2053 E 20632018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PARA SETOR CONTABIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.",,4,2994.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-12-06,2021006583,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,13766,261.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-12-06,2021006867,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6867/2021  ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726,,1,,13863,320.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-12-06,2021006870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6870/2021  ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726,,1,,13836,1538.50,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-12-06,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7290/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº85/2017.    ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,3,,13771,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-06,2021007321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,13855,128.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-06,2021007340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1088,FNAS - PISO BASICO,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7340/2021  ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726,,1,,13844,125.40,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-06,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    TERESA DAHMER - 1856,,5,,13750,150.00,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-12-06,2021007622,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,13857,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-06,2021007628,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,3249,TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA,PJ,65716995000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7628/2021  TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 3249,,1,,13788,544.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-06,2021007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7635/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,13834,383.49,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-06,2021007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7636/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,13833,884.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-12-06,2021007637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,2290,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00036052 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0332021. O.C. 48972021.",,1,259.50,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-06,2021007638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7638/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,13832,804.25,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007906,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERETE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER MAIS NECESSARIA SUA AQUISICAO.,-128.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-06,2021008198,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,33131,JANICE CRISTIANE PLETSCH ME,PJ,30172413000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2021  JANICE CRISTIANE PLETSCH ME - 33131,,1,,13847,4750.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-06,2021008222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4170,CHAMAR 192,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8222/2021  MODELO PNEUS LTDA - 547,,1,,13870,3232.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-12-06,2021008265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2021 - REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS     ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,13703,2722.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-12-06,2021008342,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13818,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-06,2021008366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13865,1172.53,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-06,2021008367,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8367/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13843,1357.54,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-06,2021008371,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13817,47.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-06,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 89/2017.    GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,2,,13772,3534.87,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-06,2021008460,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8460/2021  ARIELI SCHENKEL - 33110,,1,,13839,2397.11,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-06,2021008461,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8461/2021  ARIELI SCHENKEL - 33110,,1,,13837,1481.93,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-06,2021008462,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33110,ARIELI SCHENKEL,PF,2922715060,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8462/2021  ARIELI SCHENKEL - 33110,,1,,13838,1478.48,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-06,2021008467,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8467/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13757,37.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-06,2021008473,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8473/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13756,205.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-12-06,2021008477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8477/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13840,1461.80,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-12-06,2021008478,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8478/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13868,2037.60,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-04,2021-12-06,2021008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8479/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13831,372.65,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-06,2021008503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8503/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13763,146.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-12-06,2021008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151828 PEDIDO REFERNTE AO PREGO DO CISA DE MEDICAMENTO PARA A FARMCIA BSICA. REQ. 76358, O.C. 54242021.",,1,2181.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-12-06,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151829 PEDIDO REFERENTE AO PREGO DO CISA PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76367, O.C. 54252021.",,1,3981.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA.,-3406.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-06,2021008541,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8541/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,13850,146.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-06,2021008585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8585/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13793,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-06,2021008586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8586/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13792,1410.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-06,2021008639,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,13698,382.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-06,2021008640,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,33109,ALEXANDRE LUIZ BARTZ,PJ,21300684000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8640/2021  ALEXANDRE LUIZ BARTZ - 33109,,1,,13798,495.00,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-06,2021008649,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8649/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13764,231.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-06,2021008651,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13727,722.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-06,2021008722,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,622,RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA,PJ,11633558000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8722/2021  RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA - 622,,1,,13803,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-06,2021008726,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13824,900.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-06,2021008730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8730/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13841,695.28,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-06,2021008731,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8731/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13866,1395.85,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-06,2021008760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8760/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 24/2021.    M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - 33107,,2,,13770,2315.88,2021,12,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-06,2021008766,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8766/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13787,103.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-06,2021008767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13861,228.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-06,2021008784,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13786,149.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-06,2021008791,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3470,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8791/2021  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 3470,,1,,13849,474.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-06,2021008805,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8805/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,13858,91.30,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-06,2021008806,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8806/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13859,143.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-06,2021008813,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8813/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13853,325.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-06,2021008831,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8831/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,13699,4868.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-06,2021008833,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9076,HESLEY LIMBERGER,PF,97865931034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2021  HESLEY LIMBERGER - 9076,,1,,13778,2200.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-06,2021008839,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,13867,1489.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-06,2021008853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4170,CHAMAR 192,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8853/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13862,261.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-06,2021008871,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8871/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13864,1143.15,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-06,2021008872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8872/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13846,1301.17,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-06,2021008873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8873/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,13845,892.87,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-06,2021008883,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8883/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13800,1746.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-06,2021008884,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13799,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-06,2021008888,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2192,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1073,PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8888/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,13842,273.90,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-06,2021008906,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8906/2021  SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - 2145,,1,,13700,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021008964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8964/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,13790,326.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021008975,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8975/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,13802,21.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021008978,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8978/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13785,718.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021008980,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8980/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13782,454.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021008981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13783,672.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021008991,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8991/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13726,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009005,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9005/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13725,1955.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009006,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9006/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13724,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009017,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9017/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13723,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009019,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9019/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13722,542.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009027,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9027/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13721,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009033,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9033/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13734,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009034,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9034/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13733,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009039,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9039/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13737,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009065,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9065/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13736,835.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9082/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13732,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9086/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13735,1253.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009101,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13720,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009114,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13719,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9139/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13718,1135.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009146,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9146/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13717,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009149,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9149/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13749,375.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9150/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13748,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009176,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9176/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13755,429.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009185,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9185/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13747,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009189,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9189/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13754,3661.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009194,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9194/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13746,1975.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009200,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9200/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13745,1068.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009203,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9203/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13744,1977.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009208,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9208/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13760,1128.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9216/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13753,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9221/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13752,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009228,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9228/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13743,317.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009232,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13742,1133.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009243,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13716,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009257,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9257/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13715,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-06,2021009267,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9267/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13714,230.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9272/2021  ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA - 3235,,1,,13794,2123.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009273,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9273/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13816,89.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009274,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13814,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009275,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13821,449.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009276,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9276/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13823,204.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13812,419.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009278,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13819,55.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009279,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13820,335.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13822,426.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009282,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13815,380.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009288,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13795,13.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13797,133.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13796,108.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13854,1089.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9305/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13784,860.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-06,2021009306,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9306/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,13869,2397.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009311,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9311/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13713,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009312,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9312/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13712,1355.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009313,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9313/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13711,339.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13731,186.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13741,261.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009316,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13730,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009317,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13759,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13740,146.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009319,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13758,1324.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13710,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13709,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009322,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9322/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13708,1601.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13729,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009324,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9324/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13728,24.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9329/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13707,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009331,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9331/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13739,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9337/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13811,39.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9338/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13813,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009339,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9339/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13809,242.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9340/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13810,32.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009341,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13806,269.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009342,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13807,269.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009343,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13808,269.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009347,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9347/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,13852,31.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009349,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9349/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,13791,1560.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9351/2021  ORIGINAL AUTO AR LTDA ME - 2337,,1,,13848,200.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-06,2021009355,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9355/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,13851,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009366,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9366/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13825,306.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009367,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9367/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13781,440.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009368,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9368/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13780,75.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009369,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9369/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,13779,43.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009378,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9378/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,13801,1590.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009383,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,4767,RELOGIOS VARGAS LTDA ME,PJ,92091214000139,910113114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9383/2021  RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767,,1,,13789,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009386,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9386/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13805,758.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009387,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9387/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13804,758.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009388,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9388/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13751,310.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009391,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13738,724.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-06,2021009404,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,2523,MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI,PJ,32249059000104,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3517  PAGTO. REF. EMPENHO 9404/2021  MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI - 2523,,1,,13856,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-06,2021009450,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9450/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 7/2017.    MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,1,,13768,1593.55,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021009487,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9487/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,13767,1451.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,REFERENTE ESTORNO E EMPENHO DEVIDO ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-2338.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021009531,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E281 REFERENTE DIVULGAO DAS ATRAES QUE ESTARO NA FEISAM 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77007, O.C. 60502021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021009542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,308,EQUILIBRIUM CENTRO TERAPEUTICO DA OBESIDADE LTDA,PJ,4838939000180,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 201 REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS MDICOS A SEREM REALIZADOS EM UM PACIENTE JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76968, O.C. 60552021.",,1,5800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-06,2021009556,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1,LIVRE,32986,GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME,PJ,10611632000145,890073635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9556/2021  GLOBALL REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA ME - 32986,,1,,13826,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-06,2021009561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9561/2021  CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS  - 32906,,1,,13777,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-06,2021009595,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E10 REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAO DO VECULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76869, O.C. 61162021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009603,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-2510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-06,2021009613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037873039 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76949, O.C. 60962021.",,1,128.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009615,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1088,DIRSE ROSELEI MOREIRA,PF,702047058,,PREVIOREF. EMPENHO DE PARCELA 1/6 DE  LICENCA PREMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL Nº 2053 E 2063/2018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PARA SETOR CONTABIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.,995.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009615,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1088,DIRSE ROSELEI MOREIRA,PF,702047058,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PARCELA 1 , REF. EMPENHO DE PARCELA 16 DE  LICENA PRMIO PARCELADA CFE LEI MUNICIPAL N 2053 E 20632018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PARA SETOR CONTBIL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.",,1,995.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009616,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL NO DIA 03/12/2021. REQ. 77085, O.C 6191/2021.",27.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009616,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIUQIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTO  SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BRBARA DO SUL NO DIA 03122021. REQ. 77085, O.C 61912021.",,1,27.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33158,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"PREVIO.REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROPROCIOAR PASSEIOS COM O ?TRENZINHO DA ALEGRIA? PELAS RUAS DA CIDADE, PELUCIAS MOTORIZADAS BRINQUEDOS INFLAVEIS INFANTIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2021, CONTRATO 122/2021. O.C 6181/2021.",10000.00,0,,0,,2021,5,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009618,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76959, O.C. 6155/2021.",725.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77021, O.C. 6154/2021.",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009620,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISCAO DE CABOS E CARREGADORES PARA USO NOS TABLETS DAS AGENTES DE SAUDE, DEVIDO AOS ANTIGOS ESTAREM EM SITUACOES PRECARIAS. REQ. 76947, O.C. 6161/2021.",434.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77078, O.C. 6173/2021.",67.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77077, O.C. 6180/2021.",49.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77081, O.C.  6179/2021.",11.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE BOMBEAMENTO PARA TRANSPORTAR CONCRETO USINADO PARA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77082, O.C. 6178/2021.",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. REQ. 77071, O.C. 6172/2021.",612.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009626,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77073, O.C. 6171/2021.",83.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009627,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODUTO CORRUGADO PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. REQ. 77060, O.C. 6139/2021.",26.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009628,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O JARDIM DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77059, O.C. 6138/2021.",298.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009629,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77058, O.C. 6137/2021.",524.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PANO USO NA LIMPEZA DO PARABRISA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT 6820, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77013, O.C. 6164/2021.",50.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VASO SANITARIO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77011, O.C. 6163/2021.",43.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77054, O.C 6135/2021.",49.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA A PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77062, O.C. 6134/2021.",3840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA NA PRACA MUNICIPAL CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77089, O.C 6188/2021.",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77090M, O.C. 6189/2021.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE REFLETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77088, O.C 6184/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA NO POCO ARTESIANO DA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77087, O.C. 6185/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE CAMILA VRUBLESK LEMOS, JUNTO  A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77032, O.C. 6153/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009639,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE MARTINS REBELATO, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77033, O.C. 6152/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS FRA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77034, O.C. 6151/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE ERIKA ALMEIDA DE QUADROS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77035, O.C. 6150/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009642,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE MARIA EDUARDA DOS SANTOS FOSTER, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77026, O.C. 6149/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009643,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. ERQ. 77027, O.C. 6148/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009644,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA DA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77028, O.C. 6147/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009645,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77029, O.C. 6146/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE ENZO BERNARDO V. BAUMGRAT, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77030, O.C. 6145/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009647,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A  ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77031, O.C. 6144/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERAL PARA COMEMORACAO AO NATAL E FINAL DE ANO, PARA ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE MUSICA E GINASTICA JUNTO AO CRAS. REQ. 77022, O.C. 6187/2021.",1440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009648,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,1618,HERIK CRISTOVAO KELLER - MEI,PJ,30086085000133,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA:542, O.C. 6175/2021.",234.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009650,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3119,3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,23689536000161,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA USO NO PROJETO QUE O CRAS FORNECE AOS JOVENS DO MUNICIPIO. REQ. 77036, O. C6186/2021.",1165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE VOLEI DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 544, O.C. 6190/2021.",1440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AGUA NO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 76943, O.C. 6169/2021.",20.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009653,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76948, O.C. 6142/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009654,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77055, O.C. 6129/2021.",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009655,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76996, O.C. 6168/2021.",28.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009656,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE EXTENCAO DE RAMAL PARA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77097, O.C. 6194/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009657,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76994, O.C. 6167/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009658,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76995, O.C. 6166/2021.",143.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77065, O.C. 6131/2021.",77.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA F-100 PLACA: IGD2190 DE USO DA SCERATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76986, O.C. 6132/2021.",4084.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77079, O.C. 6176/2021.",65.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009662,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,33156,MARINA RENTAL LTDA,PJ,15346403000164,,"PREVIO.REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PAA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 6182/2021.",1740.00,0,,0,,2021,21,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009663,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 542/2021, O.C. 6174/2021.",210.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009664,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,185,NELCI DA ROSA - MEI,PJ,27265654000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS PARA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77075, O.C. 6170/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009665,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A PRE-ESCOLA. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2021, CONTRATO 026/2021. O.C. 6195/2021.",578.88,0,,0,,2021,1,CPP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76960, O.C. 6162/2021.",1888.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76972, O.C. 6160/2021.",191.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009668,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76973, O.C. 6159/2021.",69.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CORRENTE PARA PUXAR AS MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76974, O.C. 6158/2021.",225.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA CORRENTE PARA PUXAR MAQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76975, O.C. 6157/2021.",405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009671,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PAPAI NOEL PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76970, O.C 6156/2021.",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009672,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77064, O.C. 6128/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009673,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77056, O.C. 6130/2021.",1431.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77066, O.C. 6133/2021.",646.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009675,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77074, O.C. 6177/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,4500,ATENÇÃO BÁSICA,385,SOMPO SEGUROS S.A,PJ,61383493000180,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO ONDE FICA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77052, O.C. 6192/2021.",1176.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009677,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO.  REQ. 76969, O.C. 6165/2021.",1440.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009678,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE VINAGRE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER ESGOTADO.  REQ. 77084, O.C. 6183/2021.",59.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO AO NATAL E FINAL DE ANO, PARA ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE MUSICA E GINASTICA JUNTO AO CRAS. REQ. 77022, O.C. 6187/2021.",1440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009680,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 121/5.16.0000047-4 E Nº DA GUIA 121.21/0000624. REQ. 77069, O.C. 6141/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009680,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA ,  REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA NICA DE CUSTAS PROCESSO N 1215.16.0000047-4 E N DA GUIA 121.210000624. REQ. 77069, O.C. 61412021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009681,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 121/5.19.0000016-0 E Nº DA GUIA 121.21/0000628. REQ. 77070, O.C. 6140/2021.",368.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009681,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA NICA DE CUSTAS PROCESSO N 1215.19.0000016-0 E N DA GUIA 121.210000628. REQ. 77070, O.C. 61402021.",,1,368.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77037, O.C. 6143/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SCERATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76989, O.C. 6092/2021.",2510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E407 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO VECULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SCERATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76989, O.C. 60922021.",,1,2510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021009683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9683/2021, MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,13932,87.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-12-07,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 17/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,13959,414.32,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-12-07,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1301254 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,20,2512.95,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 39/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,13953,725.06,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 40/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,13954,725.05,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 41/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,13957,4350.40,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 42/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,13956,466.12,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,11,,13913,1297.82,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,13,,13910,673.27,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 45/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,13952,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-07,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 46/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,13955,2330.55,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-07,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NFATURA REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA  CONTA TELEFNICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71093 E O.C 522021",,12,147.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-07,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1301677 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,12,892.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-07,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1301591 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,12,4643.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-07,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1286809 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,13,634.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-07,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1301551 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,13,384.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-07,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U1301635 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (17)DA LOCALIDADE DE  DE CAMPINAS, CONFORME REQUISIO N 71155, ORDEM DE COMPRA 1012021.",,14,2989.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-01-21,2021-12-07,2021000252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6822,IVANDINO CHECHI,PF,33204217000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO    IVANDINO CHECHI - 6822,,12,,13905,1468.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-12-07,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, PROJETO ACONCHEGO    ELSA BERTOLDI - 5176",,13,,13882,1168.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-12-07,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021",,13,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-12-07,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL EMATER.    ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,13,,13876,4960.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-12-07,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 960/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº  79/2017.    GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP - 1271,,3,,13912,1831.76,2017,1,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-12-07,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,13958,477.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-07,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,13947,4231.44,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-07,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,13946,2310.27,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-07,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,13945,12107.72,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO  DE EMPENHO DE PARCELAS DE LICENCA PREMIO.,-37099.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-12-07,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO.    ROSEMARI SAGGIN - 7244,,6,,13904,3091.62,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005307,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,8997,RONALDO DE CASTRO SCHWATZ,PF,1546893008,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO    RONALDO DE CASTRO SCHWATZ - 8997,,8,,13906,1652.87,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13949,580.74,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13964,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,13961,647.18,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,13960,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13962,68.44,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13963,410.64,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-07,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13948,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-12-07,2021005583,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,5769,ILSON DE PAULA,PF,52683036000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2021 - REF. INDENIZCAO DE LICENCA PREMIO    ILSON DE PAULA - 5769,,5,,13908,2116.07,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-12-07,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEC. DE EDUCACAO    JULIO RAUBER - 6555",,5,,13880,1213.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-12-07,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, EMATER.    JULIO RAUBER - 6555",,5,,13878,1212.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-12-07,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, BIBLIOTECA MUNICIPAL.    JURACI CATTANI DAMIANI - 9182",,5,,13879,1400.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-12-07,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 107304 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,6,430.00,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-07,2021006268,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,48,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2194,VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4502,CUSTEIO - Vigilância em Saúde,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6268/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,13889,315.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-07,2021006365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1046,INES PAULINA NAPP PERTILE,PF,45379130100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO    INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046,,4,,13911,2994.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-12-07,2021006734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2438,Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2021 - REF. SERVICOS DE DILVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA.    EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,3,,13881,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-12-07,2021006868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6868/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13942,177.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-12-07,2021006869,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6869/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13943,115.50,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-12-07,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 351 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE CO-GERANCIAMENTO, OPERACIONALIZAO E EXECUO DE SERVIOS DE SADE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COLABORAO 0012021. O.C 45562021.",,3,207234.35,0,,2021,26,DPV,2021,1,T
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-12-07,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2021.    INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM - 33145,,3,,13883,207234.35,2021,26,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-12-07,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 55/2018.    MAURICIO DE PAULA - 277,,3,,13909,8045.44,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-07,2021007342,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13944,140.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-12-07,2021007579,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7579/2021  MODELO PNEUS LTDA - 547,,1,,13923,1050.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-07,2021007637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,2290,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7637/2021  SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290,,1,,13891,259.50,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-12-07,2021007708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1183,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,31,FUNDEB,33148,JORGE LUIZ FERRETO JUNIOR - TOP BRINKE,PJ,38399723000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7708/2021  JORGE LUIZ FERRETO JUNIOR - TOP BRINKE - 33148,,1,,13892,15660.00,2021,35,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-12-07,2021007709,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,1024,Equipam.Material Perman.Sec.Educacao MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,1670,LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,14673856000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7709/2021  LHD - J AUDIO E LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  - 1670,,1,,13921,8681.02,2021,37,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-12-07,2021007718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,1027,Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE,3976,MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES,PJ,93234789000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7718/2021  MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES - 3976,,1,,13920,5825.00,2021,32,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-07,2021007893,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    DELCIR VALIATI - 8849,,2,,13895,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-07,2021007913,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7913/2021  MODELO PNEUS LTDA - 547,,1,,13918,2308.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-07,2021007920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7920/2021  COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 33077,,1,,13917,2640.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-07,2021007921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,33144,GABRIEL ANDRES FLACH-ME,PJ,24693328000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2021  GABRIEL ANDRES FLACH-ME - 33144,,1,,13916,11985.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-07,2021008364,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13938,936.94,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-07,2021008365,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13939,1941.90,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-07,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,13951,4432.50,2021,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-07,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13950,4432.50,2021,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-07,2021008424,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,33150,VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,89908727000509,240293347,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8424/2021  VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA - 33150,,1,,13926,12950.00,2021,40,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-07,2021008436,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,4606,BITENCOURT & MOTTA,PJ,4595829000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2021  BITENCOURT & MOTTA  - 4606,,1,,13925,8500.00,2021,39,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-07,2021008450,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,13894,408.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-07,2021008465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8465/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13929,365.20,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-07,2021008466,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8466/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13930,273.90,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-12-07,2021008475,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8475/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13940,1120.52,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-12-07,2021008476,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8476/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13941,945.07,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-07,2021008615,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,LIVRE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8615/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,13915,182.60,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-07,2021008616,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8616/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13928,91.30,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-07,2021008617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8617/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,13919,549.60,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-07,2021008634,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1458,LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI,PJ,29992437000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8634/2021  LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458,,1,,13893,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-07,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP IPI EXPORT REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,14,8.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-07,2021008690,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8690/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,13924,1680.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-07,2021008692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037800654 REFERENTE AQUISIO DE BALES PERSONALIZADOS PELA PASSAGEM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76486, O.C. 55572021.",,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-07,2021008698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23882 REFERENTE AQUISIO DE PARABRISA DIANTEIRO INTEIRIO PARA USO NO NIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76463, O.C. 55392021.",,1,3450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-07,2021008729,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13933,2748.75,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-07,2021008733,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8733/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13934,423.20,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-07,2021008734,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8734/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13935,1309.73,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-07,2021008773,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,654,LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,PJ,874581000190,3080002204,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8773/2021  LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654,,1,,13888,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-07,2021008868,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8868/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13936,555.00,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-07,2021008869,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8869/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13937,700.47,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-07,2021008899,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2496,VLT BAZAR LTDA,PJ,15336689000105,910324077,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8899/2021  VLT BAZAR LTDA - 2496,,1,,13887,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-07,2021008959,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19507 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76739, O.C. 58172021.",,1,242.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-07,2021008960,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132542 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76738, O.C. 58162021.",,1,93.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-07,2021008961,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19508 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76742, O.C. 58182021.",,1,364.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-07,2021008962,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132543 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO ROLO COMPACTADOR SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76741, O.C. 58202021.",,1,75.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-07,2021008970,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3316,GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA,PJ,149210000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8970/2021  GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA - 3316,,1,,13922,912.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-07,2021008976,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8976/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13927,91.30,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-07,2021009356,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040269 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE.  COLETA, 535, O.C. 59102021.",,1,1373.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009410,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9410/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,13886,1080.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009411,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9411/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,13884,2607.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009412,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9412/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,13885,1991.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037866496 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA COLOCAO DO CONCRETO USINADO NA EMEF BIRKHAN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76894, O.C. 59872021.",,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037866314 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DA PONTE DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76890, O.C. 59642021.",,1,164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23794 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR,PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76838, O.C. 59782021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23793 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO NIBUS ESCOLAR PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ, 76839, O.C. 59772021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23792 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76840, O.C. 59762021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23795 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76842, O.C 59752021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23791 REFERENTE AQUISIO DE AGENTE REDUTOR DE LIQUDO XIDO PARA USO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76836, O.C. 59802021.",,1,17.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23798 REFERENTE AQUISIO DE AGENTE REDUTOR DE LIQUDO XIDO DE NITROGNIO AUTOMOTIVO PARA USO NO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REE. 76837, O.C. 59792021.",,1,76.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-652.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,,2,-652.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021009436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037872948 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 768462021.",,1,652.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009497,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037911430 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDO NA PR-ESCOLA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 76855, O.C. 60052021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009498,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037911340 REFERENTE AQUISIO DE QUADROS DECORATIVOS PARA USO NA DECORAO DA BIBLIOTECA PBLICA MUNICIPAL. REQ. 76853, O.C. 60042021.",,1,29.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009499,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037911508 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76852, O.C. 60062021.",,1,75.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 159 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADE QUE O CRS FORNCECE A POPULAO DO MUNICPIO. REQ. 76907, O.C. 60302021.",,1,140.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11109 REFERENTE AQUISIO DE REFLETOR PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76939, O.C 60222021.",,1,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009505,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11107 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA POO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76957, O.C. 60402021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009506,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11108 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE POO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARES. REQ. 76940, O.C. 60382021.",,1,2980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009522,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037901667 REFERENTE AQUISIO DE UM BANNER PARA SALA DO EMPREENDENDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 76935, O.C. 60162021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009524,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2422,AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1117,SUAS COVID ALIMENTOS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9524/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,13890,110.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E164 REFERENTE SERVIOS DE FOTOGRAFIA E PRODUO PARA EVENTO EM HOMENAGENS AOS ALUNOS FORMANDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ.  77014, O.C. 60512021.",,1,2338.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1104441 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS BORRACHUDO PARA MICRO-NIBUS PLACA: IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0372021. O.C. 60612021.",,1,5396.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E11 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DOS CORDES E CALAMENTOS DA RUA CAPITO AUGUSTO HEMELL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77015, O.C. 60562021.",,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9541/2021, 1855 - P.R.CORREA CALCAMENTOS",,1,,13872,15.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-07,2021009542,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,308,EQUILIBRIUM CENTRO TERAPEUTICO DA OBESIDADE LTDA,PJ,4838939000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9542/2021  EQUILIBRIUM CENTRO TERAPEUTICO DA OBESIDADE LTDA - 308,,1,,13914,5800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-07,2021009557,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,  REFERENTE ALUGUEL DO CTG PARA ALMOO DE RECEBIMENTO DOS CAVALEIROS DA CAVALGADA ABRAO A SANTA BRBARA (NOSSA SENHORA APARECIDA), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ.77044, O.C. 60722021",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-07,2021009558,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15094 REFERENTE AQUISIO DE CARTES DE VISITA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77016, O.C. 60662021.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-07,2021009559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E7 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DOS MEIO FIO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77024, O.C. 60652021.",,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-07,2021009565,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9565/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, POCO LOCALIDADE SAO MIGUEL.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,1,,13877,1073.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-07,2021009566,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME NOTA FISCAL N E59 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DA SR CAROLINA BESKOW DOS SANTOS, CONFORME DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76910, O.C. 60732021.",,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-07,2021009567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19552  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77039, O,.C. 60682021.",,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-07,2021009568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 132564 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77038, O.C. 60672021.",,1,262.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009576,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9576/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,13897,80.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009583,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,13896,41.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009593,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 196878859 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0232021. O.C. 61142021.",,1,709.79,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009593,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9593/2021, 9758 - ELIANE VERGINASSI SEITER",,1,,13874,10.65,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009594,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 196878860 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0232021. O.C. 61132021.",,1,450.08,0,,2021,1,CPP,2021,23,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009594,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9594/2021, 9758 - ELIANE VERGINASSI SEITER",,1,,13875,6.75,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009596,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8740,FIORAVANTE VERGINASSI,PF,42787920004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 201414458 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0242021. O.C. 61072021.",,1,502.07,0,,2021,1,CPP,2021,24,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009596,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8740,FIORAVANTE VERGINASSI,PF,42787920004,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9596/2021, 8740 - FIORAVANTE VERGINASSI",,1,,13873,7.53,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009598,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11110 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA IRRIGAO NA PRAA MUNICIPAL. REQ. 76944, O.C. 60832021.",,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009600,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037922600 REFERENTE AQUISIO DE GORROS DE PAPAI NOEL PARA ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE PARA USO EM APRESENTAES COM TEMTICA NATALINA.REQ. 77009, O.C. 61092021.",,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009601,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22142 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76984, O.C. 60902021.",,1,160.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22141 REFERENTE AQUISIO DE LITRO DE LEO TRANSMISSO PARA MANUTENO DEO VECULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD1290 DE USO DA SECRETARIA MUNUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 76988, O.C. 60932021.",,1,23.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009604,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E405 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 76978, O.C. 60892021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009604,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9604/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,13901,12.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146257 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO 1113 PLACA: IDA:3351 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77010, O.C. 61122021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146258 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77008, O.C. 61112021.",,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E12 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DOS CORDES E CALAMENTOS DA RUA CAPITO AUGUSTO HEMELL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77047, O.C. 60882021.",,1,1360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9609/2021, 1855 - P.R.CORREA CALCAMENTOS",,1,,13903,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009614,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E406 REFERENTE SERVIO DE MENUTENO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PALACA:IVE-5267 DE USO DA SECRETAIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76985, O.C.  60912021.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021009614,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9614/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,13899,52.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021009615,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,1088,DIRSE ROSELEI MOREIRA,PF,702047058,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9615/2021 - REF. INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO.    DIRSE ROSELEI MOREIRA - 1088,,1,,13907,995.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021009671,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037922302 REFERENTE AQUISIO DE PAPAI NOEL PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76970, O.C 61562021.",,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021009677,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152770 REFERENTE AQUISIO DE CARNE MODA DE PRIMEIRA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO.  REQ. 76969, O.C. 61652021.",,1,1440.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021009678,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 452771 REFERENTE AQUISIO DE VINAGRE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER ESGOTADO.  REQ. 77084, O.C. 61832021.",,1,59.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009684,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A SERVIDORA PAOLA PICCININI PRESTES, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL PARA LEVAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSE NO CARTORIO NO DIA 02/12/2021. REQ. 77119, O.C.6198/2021.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009684,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0178672 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL PARA A SERVIDORA PAOLA PICCININI PRESTES, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BRBARA DO SUL PARA LEVAR A SECRETRIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSE NO CARTRIO NO DIA 02122021. REQ. 77119, O.C.61982021.",,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009685,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO PARA LEVAR O CONTADOR E A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZAR COMPROMISSOS.  REQ. 77142,O.C. 6197/2021.",313.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009685,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DIRIA AO SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO PARA LEVAR O CONTADOR E A SECRETRIA DE EDUCAO REALIZAR COMPROMISSOS.  REQ. 77142,O.C. 61972021.",,1,313.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009686,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"REF. PGTO DE DIARIA PARA O CONTADOR ALEX PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021 A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 NAS DEPENDENCIAS DA DPM. REQ. 77134, O.C. 6196/2021.",470.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009686,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0178672 REF. PGTO DE DIRIA PARA O CONTADOR ALEX PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCCIO DE 2021 A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021 NAS DEPENDNCIAS DA DPM. REQ. 77134, O.C. 61962021.",,1,470.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009687,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"REFERENTE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SIRLEI AIMI, QUE IRA FAZER UM CURSO SOBRE ?POLITICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA? QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS. REQ. 77042, O.C. 6071/2021.",423.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009687,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE DIRIA PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAO SIRLEI AIMI, QUE IR FAZER UM CURSO SOBRE POLTICAS PARA PRIMEIRA INFNCIA QUE SE REALIZAR NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS. REQ. 77042, O.C. 60712021.",,1,423.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77160, O.C. 6201/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009689,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.,REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77092, O.C. 6218/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009690,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77094, O.C. 6219/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009691,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77095, O.C. 6220/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009692,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77091, O.C. 6221/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009693,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77149, O.C. 6204/2021.",39.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009694,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77146, O.C. 6205/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77158, O.C. 6199/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77159, O.C. 6200/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77143, O.C. 6223/2021.",42.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009698,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRATARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77141, O.C. 6206/2021.",62.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE IRRIGADORES PARA O JARDIM DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77127, O.C. 6216/2021.",62.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009700,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77103, O.C. 6224/2021.",1120.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009701,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.77100, O.C. 6225/2021.",48.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77126, O.C. 6234/2021.",11.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009703,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77117, O.C. 6233/2021.",111.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JOELHO COM ROSCA INTERNO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77115, O.C. 6232/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77114, O.C. 6231/2021.",246.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009706,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77104, O.C. 6213/2021.",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009707,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77140, O.C. 6207/2021.",675.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009708,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77139, O.C. 6208/2021.",343.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009709,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77138, O.C. 6209/2021.",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009710,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77135, O.C. 6210/2021.",104.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009711,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE SOLDAGEM PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77136, O.C. 6222/2021.",295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77156, O.C. 6202/2021.",1047.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009713,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77155, O.C. 6203/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MEIO FIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77110, O.C. 6229/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77111, O.C. 6230/2021.",26.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009716,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROECAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77133, O.C. 6211/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009717,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77121, O.C. 6212/2021.",105.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009718,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,29.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009718,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,29.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,117.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,117.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,13965,12.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009721,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,70.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009721,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,70.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009722,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,279.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009722,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,279.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009722,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,13966,30.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009723,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,44.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009723,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,44.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009724,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,37.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009724,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,37.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,147.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,147.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,13967,16.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,23.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,23.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,54.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,54.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009728,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,213.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009728,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,213.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009728,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,13968,23.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,34.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,34.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009730,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,89.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009730,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,89.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009731,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA NAO PAGA EM NOVEMBRO/2021,423.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009731,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1,423.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009731,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,13969,31.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77123, O.C. 6215/2021.",890.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009733,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE INFORMACOES SOBRE COVID-19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 77108, O.C. 6227/2021.",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009734,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA NA PRACA CASTRO E SILVA. REQ. 77112, O.C. 6228/2021.",6730.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009735,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77120, O.C 6217/2021.",90.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009736,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76363, O.C 6214/2021.",3406.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021009736,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 151830 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA, PARA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76363, O.C 62142021.",,1,3406.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-12-08,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,20,,14034,2512.95,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE  ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO,-386.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-86.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-08,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME FATURA, N 280161405787,  REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. REQUISIO 71103 E O.C 542021",,5,3.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-08,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA PROXIMO A CIDADE.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,12,,14037,892.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-08,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA OLARIA ZANON    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,12,,14036,4643.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-08,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF: FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,13,,14038,634.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-08,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA LOCALIDADE LINHA APARECIDA.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,13,,14033,384.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-08,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF.  FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, BOMBA DA AGUA LOCALIDADE CAMPINAS.    COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,14,,14035,2989.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-12-08,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. DEBITO FAMURS    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,13,,14059,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-12-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 137114 REFERENTE SERVIOS DE COLETA DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017. O.C 19672021",,12,90.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-12-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,12,,14200,0.90,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-12-08,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3122/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,12,,14202,2.70,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-12-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 137111 REFERENTE SERVIOS DE TRATAMENTO E DISPOSIO FINAL DE RESDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAO TP 0012021, CONTRATO 0442017 O.C 19682021",,10,810.00,0,,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-12-08,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA",,10,,14204,8.10,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-08,2021004550,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 270 O.C 28032021",,1,927.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-12-08,2021004678,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040264  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS FORA DO CISA, PARA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA 285 O.C 29252021",,1,423.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-08,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.  MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298,,7,,14028,40.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-08,2021004998,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,298,MARLISE FATIMA FACHI MENEZES,PF,98454277072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    MARLISE FATIMA FACHI MENEZES - 298,,4,,14029,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-08,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME FATUTA N 9743, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0182018, CONTRATO 0652018.",,6,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-08,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9742 9739 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.2",,11,784.06,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-08,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202169 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,6,410.64,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-12-08,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 107998 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,7,32.95,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-12-08,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 73/2021.    RICHTER E CIA LTDA - 9676,,4,,14004,2970.00,2021,22,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-12-08,2021006582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 00040263  REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA DE PREO 415, O.C 41212021.",,2,909.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-08,2021007473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,14016,259.90,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-08,2021007648,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7648/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,14013,61.95,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-12-08,2021007831,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,7487,GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,90043167000203,3080002093,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7831/2021  GOELLNER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 7487,,1,,14015,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-08,2021007851,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1,LIVRE,33132,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2021  ANDERSON VOLPI - 33132,,1,,14012,50.00,2021,6,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-12-08,2021008251,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8251/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14002,80.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-08,2021008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8537/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,14006,2181.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-08,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8538/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,14005,3981.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-12-08,2021008587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037911123 REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA ORNAMENTAO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76403, O.C. 54732021.",,1,147.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-08,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,14,,14058,8.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-08,2021008686,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8686/2021  RICHTER E CIA LTDA - 9676,,1,,14008,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-08,2021008692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8692/2021,,1,,14060,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-08,2021008715,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,14017,481.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-08,2021008774,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3520  PAGTO. REF. EMPENHO 8774/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,14025,4400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-08,2021008775,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2021  ROSANE BERLESI DA ROSA - ME - 9629,,1,,14007,4400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-08,2021008886,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1529 REFERENTE AQUISIO DE RVORE DE NATAL PARA DECORAR O CENTRO ADMINISTRATIVO. COLETA: 511, O.C. 57742021.",,1,1249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-08,2021008893,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4640,PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA,PJ,384758000170,250079836,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8893/2021  PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640,,1,,14011,30.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-08,2021008912,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 111394  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO IMPLEMENTO PLANTADEIRA VENCE TUDO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQUISIO 76680, O.C 57792021.",,1,484.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-08,2021008949,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4508,GEMIR DALL AGNOL & CIA LTDA,PJ,93031987000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8949/2021  GEMIR DALL AGNOL & CIA LTDA - 4508,,1,,14010,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-08,2021008958,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8958/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,14056,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-08,2021008973,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8973/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13991,2780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-08,2021009294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13990,984.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-08,2021009301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189309 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 58752021.",,2,637.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-08,2021009302,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14003,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-08,2021009303,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14000,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-08,2021009304,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14001,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-08,2021009310,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1946  PAGTO. REF. EMPENHO 9310/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,14022,451.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-08,2021009356,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9356/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,13974,1373.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021009364,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13988,415.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021009365,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13987,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009377,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DO PRODUTO.,-262.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021009379,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9379/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3514,,1,,14027,134.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021009380,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13993,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021009381,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13992,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021009385,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9385/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3514,,1,,14026,472.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009419,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13986,225.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009420,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9420/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13985,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9421/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14052,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,1085,ADRIANA AVILA & CIA LTDA,PJ,32641658000179,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9422/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14053,164.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009423,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9423/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14045,89.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009424,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9424/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14048,324.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9425/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14049,169.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009426,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9426/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14046,151.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9427/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14047,233.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23796 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76821, O.C. 59712021.",,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009439,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037911240 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76828, O.C 59722021.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009442,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13999,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-08,2021009446,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152767 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO. REQ. 76877, O.C. 59652021.",,1,81.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009495,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9495/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13984,1450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009496,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9496/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13983,3250.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9507/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13989,51.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009514,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9514/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13997,173.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9515/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13996,529.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009516,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9516/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13998,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9517/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13995,239.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009518,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9518/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13994,187.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009522,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9522/2021,,1,,14061,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009526,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9526/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,14014,78.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE,2568,MARISA CORADIN - MEI,PJ,17163666000163,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1948  PAGTO. REF. EMPENHO 9530/2021  MARISA CORADIN - MEI - 2568,,1,,14069,2338.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009532,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9532/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,14009,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-678.80,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202167 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE DOIS MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C. 6054, O.C. 60542021.",,2,410.60,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-08,2021009540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4170,CHAMAR 192,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 16094 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76908, O.C. 60572021.",,1,852.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021009557,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7186,CTG PORTEIRA VELHA,PJ,89674071000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9557/2021  CTG PORTEIRA VELHA - 7186,,1,,14041,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021009558,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9558/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,14042,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021009559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,520,MARIO JOSE DE PAULA MEI,PJ,40481521000122,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3523  PAGTO. REF. EMPENHO 9559/2021  MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520,,1,,14018,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009570,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9570/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,14057,266.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009574,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9574/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,14044,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009575,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9575/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,14043,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009578,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9578/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13970,7867.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009579,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9579/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13971,275.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009580,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9580/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13972,2527.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009581,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9581/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13973,1331.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009582,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9582/2021  VITOR CONRADO MORAES - 2845,,1,,14054,363.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037898753 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76990, O.C. 61092021.",,1,670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E157 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76993, O.C. 61102021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9591/2021, 2492 - DIONES BIRKAN",,1,,14064,3.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009600,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1947  PAGTO. REF. EMPENHO 9600/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,14023,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009607,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9607/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14050,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009608,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9608/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14051,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009610,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 186433499 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAL CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0272021. O.C. 61082021.",,1,604.18,0,,2021,1,CPP,2021,27,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009610,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9610/2021, 6806 - VILMAR PLENTZ WOLTER",,1,,14065,9.06,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-08,2021009613,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9613/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,14021,128.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009618,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11659 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76959, O.C. 61552021.",,1,725.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E70 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE DECORAO NATALINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77090M, O.C. 61892021.",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E54 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE CAMILA VRUBLESK LEMOS, JUNTO   ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77032, O.C. 61532021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009639,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E53 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE MARTINS REBELATO, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77033, O.C. 61522021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E52 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS FR, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77034, O.C. 61512021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E51 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE ERIKA ALMEIDA DE QUADROS, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77035, O.C. 61502021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009642,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E50 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE MARIA EDUARDA DOS SANTOS FOSTER, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77026, O.C. 61492021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009643,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E49 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. ERQ. 77027, O.C. 61482021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009644,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E48 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA DA SILVA, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77028, O.C. 61472021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009645,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E47 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77029, O.C. 61462021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E46 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE ENZO BERNARDO V. BAUMGRAT, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77030, O.C. 61452021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009647,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E45 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA, JUNTO   ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77031, O.C. 61442021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009655,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22149 REFERENTE AQUISIO DE PEAS PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76996, O.C. 61682021.",,1,28.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009657,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E409 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76994, O.C. 61672021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009657,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9657/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,14068,8.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009658,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22148 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76995, O.C. 61662021.",,1,143.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1129664 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77079, O.C. 61762021.",,1,65.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009663,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189311 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 5422021, O.C. 61742021.",,1,210.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009665,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21166783 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A PR-ESCOLA. CONFORME CHAMADA PBLICA 0012021, CONTRATO 0262021. O.C. 61952021.",,1,578.88,0,,2021,1,CPP,2021,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009665,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,"CFE. FUNRURAL PNAE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9665/2021, 33108 - NAIR DISNER",,1,,14066,8.68,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1129667 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76960, O.C. 61622021.",,1,1888.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22146 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VECULO FOCUS COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76972, O.C. 61602021.",,1,191.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009668,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22147 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VECULO FOCUS COM PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQ. 76973, O.C. 61592021.",,1,69.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009671,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3521  PAGTO. REF. EMPENHO 9671/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,14024,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009680,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9680/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,14019,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009681,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,LIVRE,32940,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9681/2021  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 32940,,1,,14020,368.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021009682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E44 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77037, O.C. 61432021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009684,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,8984,PAOLA PICCININI PRESTES,PF,3809594024,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9684/2021  PAOLA PICCININI PRESTES - 8984,,1,,14062,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009685,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9685/2021  LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997,,1,,13976,313.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009686,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9686/2021  ALEX MARTINS PAZINATO - 32984,,1,,13977,470.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009687,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9687/2021  SIRLEI AIMI - 6641,,1,,13975,423.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009689,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E758 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77092, O.C. 62182021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009690,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E760 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77094, O.C. 62192021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009691,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E759 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77095, O.C. 62202021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009692,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E761 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77091, O.C. 62212021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9719/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13978,104.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009722,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9722/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13979,248.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9725/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13980,131.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009728,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9728/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13981,190.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021009731,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9731/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13982,392.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77153, O.C. 6292/202.",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE ARRECADAO, 202137314964 REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77153, O.C. 6292202.",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"PREVIO.REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77151, O.C. 6291/2021.",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 202136229572, REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77151, O.C. 62912021.",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77150, O.C 6290/2021.",416.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 202136698351, REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77150, O.C 62902021.",,1,416.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77148, O.C. 6289/2021.",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 2021,36309070, REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77148, O.C. 62892021.",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009741,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77147, O.C. 63288/2021.",208.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009741,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 202136229653, REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77147, O.C. 632882021.",,1,208.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77145, O.C. 6287/2021.",104.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 202140560440, REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77145, O.C. 62872021.",,1,104.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009743,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77144, O.C. 6286/2021.",312.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009743,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 202136687945, REFERENTE MULTA DE TRNSITO DO VECULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77144, O.C. 62862021.",,1,312.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº (55) 3373-1241, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77173, O.C. 6241/2021.",201.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORM E FATURA N 2112022493225, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIOS DE TELECOMUNICAES DO N (55) 3373-1241, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77173, O.C. 62412021.",,1,201.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DOS Nº (55) 3373-1072 E 3373-1249, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77172, O.C. 6242/2021.",89.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"LIQUIDAO NESTA DATA, CONFOREM FATURA N  280158784887, REFERENTE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DOS N (55) 3373-1072 E 3373-1249, DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77172, O.C. 62422021.",,1,89.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9745/2021  CLARO S/A - 21,,1,,14055,89.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009746,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA NO PORTICO DA ENTRADA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77106, O.C. 6262/2021.",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009747,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA NA PRACA 9 DE MAIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77107, O.C. 6263/2021.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009748,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE MAO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS E MONTAGEM DE CANALETAS PARA A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77178, O.C. 6285/2021.",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009749,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77189, O.C. 6274/2021.",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DO RACK ORGANIZADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77191, O.C. 6276/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77167, O.C. 6252/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009752,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77118, O.C. 6278/2021.",45.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO. REQ. 77132, O.C. 6279/2021.",262.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009754,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA PINTAR A CHAVE DA CIDADE PARA USO NO EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA E SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77161, O.C. 6254/2021.",26.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"REFERENTE SERVICO DE TELEFONISTA PARA SRTA. SABRINA LIMBERGER. REQ. 77096, O.C 6193/2021.BRUTO: 1.700,00ISS: 51,00INSS: 187,00,LIQUIDO: 1462,00",1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIO DE TELEFONISTA PARA SRTA. SABRINA LIMBERGER. REQ. 77096, O.C 61932021.BRUTO: 1.700,00ISS: 51,00INSS: 187,00,LQUIDO: 1462,00",,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9755/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,14032,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9755/2021  SABRINA LIMBERGER - 3675,,1,,14040,1462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009755,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,3675,SABRINA LIMBERGER,PF,3192026073,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9755/2021, SABRINA LIMBERGER",,1,,14031,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009756,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75878, O.C. 4989/2021.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,"REFERENTE ART DE SERVICO DE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO DE PISTA DE ROLAMENTO COM CBUQ (PAVIMENTACAO ASFALTICA), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77209, O.C. 6293/2021.",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME GUIA N 11633545, REFERENTE ART DE SERVIO DE ELABORAO DE PLANILHA ORAMENTRIA E PROJETO DE PISTA DE ROLAMENTO COM CBUQ (PAVIMENTAO ASFLTICA), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77209, O.C. 62932021.",,1,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009757,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32906,CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000438,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9757/2021  CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS  - 32906,,1,,14039,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009758,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FITAS ZEBRADAS PARA USO EM EVENTO EXTERNO COM TEMATICA NATALINA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO. REQ. 77169, O.C 6253/2021.",20.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77131, O.C. 6250/2021.",608.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77130, O.C. 6249/2021.",431.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77129, O.C. 62418/2021.",359.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009762,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA USO NOTURNO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 77168, O.C. 6283/2021.",224.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009763,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77170, O.C. 6282/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2944,MARCELO LEANDRO VIZZOTO,PJ,7401283000122,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSULTORIA EM PROJETO (FINIZA), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.  REQ. 77175, O.C. 6239/2021.",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009765,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77099, O.C. 6265/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 76846, O.C.76846, O.C. 5969/2021.",652.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037872948 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76846, O.C.76846, O.C. 59692021.",,1,652.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 545, O.C. 6269/2021.",742.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009768,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",20,MDE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE FANTASIA DE PAPAI NOEL, PARA USO EM EVENTO COM TEMATICA NATALINA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77176, O.C. 6255/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77109, O.C. 6237/2021.",621.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009770,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8280,OSVALDO DE ALMEIDA,PF,39630889072,,"REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORNELIO LIMBERGER, Nº 449 DE PROPRIEDADE DE TEREZINHA DE ALMEIDA E OSVALDO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NUCLEO FAMILIAR DE CIBELE DOS SANTOS. REQ. 77162, O.C. 6273/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009770,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8280,OSVALDO DE ALMEIDA,PF,39630889072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL SITUADO NA RUA CORNELIO LIMBERGER, N 449 DE PROPRIEDADE DE TEREZINHA DE ALMEIDA E OSVALDO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE LUIS JUVENAL DA ROSA. REQ. 77162, O.C. 62732021.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009771,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO DE RADIO SOBRE CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 17/12/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77164, O.C. 6246/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009772,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM RADIO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021 E MENSAGEM DE BOAS FESTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77163, O.C. 6245/2021.",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM RADIO DE ENTREVISTAS E AVISOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77166, O.C. 6244/2021.",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009774,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM RADIO SOBRE SORTEIO DA NOTA FISCAL 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77165, O.C. 6243/2021.",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009775,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77188, O.C. 6280/2021.",101.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA PARA SUSTENTAR CAMERAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77190, O.C. 6275/2021.",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009777,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 77171, O.C. 6281/2021.",228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009778,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77105, O.C. 6264/2021.",153.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009779,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77122, O.C. 6268/2021.",32.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009780,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77154, O.C. 6267/2021.",678.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009781,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO. REQ. 76914, O.C. 6260/2021.",335.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009782,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SAUDE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER SIDO ESGOTADA. REQ. 76904, O.C. 6259/2021.",199.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009783,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER SE ESGOTADO. REQ. 76902, O.C. 6258/2021.",81.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA: IYX-0103, DE USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA 042/2021, CONTRATO 123/2021. O.C. 6272/2021.",725.00,0,,0,,2021,42,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"PREVIO.REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA: IYX-0103, DE USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA 042/2021, CONTRATO 123/2021. O.C. 6271/2021.",8941.27,0,,0,,2021,42,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2896.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2896.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14070,130.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14072,720.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14071,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009787,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1258.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009787,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1258.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009788,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MES 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009788,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009789,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,917.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009789,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,917.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009790,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1451.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009790,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1451.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,285.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,285.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,6774.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,6774.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14073,740.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14074,1811.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009793,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2213.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009793,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2213.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009794,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3500.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009794,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3500.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009795,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,13395.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009795,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,13395.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009795,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14076,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009795,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14075,837.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009795,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14077,2954.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009796,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1823.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009796,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1823.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009797,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009797,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009798,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1048.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009798,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1048.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009799,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009799,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009800,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2119.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009800,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2119.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009800,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14079,497.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009800,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14078,33.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009801,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,663.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009801,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,663.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009802,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1084.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009802,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1084.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009803,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2581.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009803,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2581.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009803,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,14081,574.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009803,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,14080,396.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009804,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1284.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009804,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1284.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009805,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2582.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009805,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2582.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009805,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,14082,594.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009806,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,812.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009806,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,812.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1310.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1310.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,14084,232.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,14083,36.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009808,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,550.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009808,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,550.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009809,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,985.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009809,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,985.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009810,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1947.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009810,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1947.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009811,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009811,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009811,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14087,462.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009811,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14086,306.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009811,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14085,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009811,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14088,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009812,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009812,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009813,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009813,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009814,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013030100000,RPPS - SERVIDORES,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,623.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009814,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013030100000,RPPS - SERVIDORES,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,623.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009815,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,4378.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009815,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,4378.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VENCIMENTO 13ª SALARIO REF: 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,11.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,11.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,6843.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,6843.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14089,121.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14090,2119.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2769.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2769.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009821,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,14767.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009821,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,14767.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,269.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,269.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,15985.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,15985.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14091,1973.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14092,7329.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,13495.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,13495.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,573.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,573.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,9338.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,9338.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009827,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1619.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009827,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1619.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2981.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2981.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,14093,722.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1024.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1024.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009831,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,7316.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009831,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,7316.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009832,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,5481.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009832,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,5481.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009833,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,10957.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009833,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,10957.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009833,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14094,1247.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009833,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14095,3803.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009834,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,429.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009834,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,429.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009835,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,4627.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009835,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,4627.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009836,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,647.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009836,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,647.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009837,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,822.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009837,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,822.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009837,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,14097,314.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009837,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,14096,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009838,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,502.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009838,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,502.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009839,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,409.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009839,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,409.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009840,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1624.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009840,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1624.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009841,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3377.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009841,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3377.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009841,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,14098,724.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009842,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009842,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009843,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1027.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009843,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1027.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009844,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3703.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009844,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3703.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,8028.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,8028.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14099,227.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14100,288.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14101,1787.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,12.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,12.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1389.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1389.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,721.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,721.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009850,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2342.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009850,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2342.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009851,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2912.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009851,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2912.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,6055.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,6055.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14102,23.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14103,1345.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009853,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1842.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009853,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1842.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009854,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,5045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009854,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,5045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,440.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,440.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,10970.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,10970.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,14106,2459.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,14105,293.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,14104,172.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1048.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1048.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3190.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3190.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009859,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,581.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009859,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,581.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009860,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1149.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009860,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1149.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009860,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: ILUMINACAO PUBLICA",,1,,14107,277.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009861,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,367.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009861,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,367.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009862,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,510.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009862,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,510.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009863,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1107.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009863,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1107.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009863,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,14108,240.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009864,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,323.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009864,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,323.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009865,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,481.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009865,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,481.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009866,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009866,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009867,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,878.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009867,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,878.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009867,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,14109,225.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009868,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,304.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009868,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,304.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2299.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2299.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,14111,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,14110,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009871,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,5203.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009871,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,5203.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,10664.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,10664.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14113,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14114,2482.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14112,361.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009874,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1050.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009874,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1050.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2299.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2299.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009876,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3290.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009876,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3290.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009877,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,8917.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009877,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,8917.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009878,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,11.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009878,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,11.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009879,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,18548.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009879,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,18548.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009879,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,14115,2299.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009879,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,14116,4634.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,5639.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,5639.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009882,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1097.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009882,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1097.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009883,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2097.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009883,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2097.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009883,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,14117,498.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009884,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009884,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009885,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,6.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009885,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,6.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009886,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,30.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009886,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,30.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009887,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,694.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009887,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,694.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009888,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,841.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009888,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,841.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009889,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1763.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009889,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1763.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009889,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,14119,388.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009889,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,14118,125.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009890,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009890,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009891,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,786.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009891,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,786.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009892,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009892,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009893,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,532.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009893,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,532.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009894,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,556.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009894,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,556.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,14120,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009897,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009897,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009897,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,14121,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009898,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009898,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1295.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1295.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009900,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2429.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009900,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2429.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009900,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,14123,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009900,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,14122,318.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009901,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009901,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009902,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009902,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009903,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1169.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009903,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1169.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2310.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2310.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,14125,616.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,14124,189.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009905,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,739.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009905,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,739.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL DOS SOBRE MES 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,484.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,484.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009907,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,5426.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009907,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,5426.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009908,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1794.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009908,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1794.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009909,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,10482.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009909,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,10482.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009909,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,14126,194.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009909,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,14127,1075.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009909,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,14128,2799.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1153.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1153.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009911,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,3432.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009911,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,3432.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009912,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,729.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009912,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,729.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009913,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1442.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009913,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1442.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009914,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,2299.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009914,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,2299.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009914,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,14129,291.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009914,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,14130,359.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009914,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,14131,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009915,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009915,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009916,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009916,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009917,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,630.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009917,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,630.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009918,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009918,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 13? SALARIO PARCELA FINAL/2021,1246.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA FINAL 13 SALRIO,,1,1246.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,14133,304.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,14132,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.  REQ. 76987, O.C. 6261/2021.",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009921,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PE NA BOLA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO EM SANTO ANTONIO DO PLANALTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77181, O.C. 6240/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77125, O.C. 6238/2021.",235.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009923,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TEC. DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77086, O.C. 6277/2021.",123.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009923,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13049 13030 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TC. DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77086, O.C. 62772021.",,1,63.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021009923,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 13049 13030 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TC. DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77086, O.C. 62772021.",,1,60.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-61.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22489354 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1473. REQUISIO 71092 E O.C 432021",,14,333.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22449966,  REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1172. REQUISIO 71091 E O.C 442021",,15,60.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-88.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22449955 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012. TELEFONE (55) 3373-1072. REQUISIO 71089 E O.C 452021",,15,199.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESIMATIVA DE CONSUMO.,-262.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22471643 PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1136. REQUISIO 71097 E O.C 512021",,12,142.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONE, EMEI PINGO DE GENTE    OI S A - 3893",,12,,14256,147.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-293.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22494594 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1206. REQUISIO 71098 E O.C 502021",,12,278.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE  CONSUMO.,-138.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22487019 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SADE PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1301. REQUISIO 71099 E O.C 492021",,14,434.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-956.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-09,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 22493842 REF. PAGAMENTO DE SERVIO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITNCIA SOCIAL  PARA O ANO DE 2021. TELEFONE (55) 3373-1318. REQUISIO 71101 E O.C 482021",,12,187.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-947.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-12-09,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DO TELEFONE CELULAR DO PREFEITO DE N(55) 99180 0152 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71445 O.C 3722021",,11,107.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-43.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-12-09,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA,REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DO FISCAL DE N (55) 999188-2157 NOS MESES DE JANEIRO  DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71447 O.C 3752021.",,13,57.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021000982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTI ATIVA DE CONUSMO.,-110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENET ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-66.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-12-09,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA (91298131) DO TELEFONE DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIA DO ANO DE 2021 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 72528 O.C 14952021",,11,24.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-22.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-12-09,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99130-2428 DO ANO DE 2021 PARA USO DA FISCALIZAO .",,11,62.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-12-09,2021004550,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,43,MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL,2435,CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,14289,927.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-12-09,2021004678,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,1,,14270,423.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-09,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202168 REFERENTE MANUTENO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018.",,6,68.44,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021005820,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-64.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-12-09,2021006582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6582/2021  SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148,,2,,14288,909.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007300,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER MAIS NECESSARIA AQUISICAO DO PRODUTO.,-139.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-09,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41254 41253 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,7,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-09,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41254 41253 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,7,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007467,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,2446,RAFAEL FRITZEN,PF,316678058,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR SER INDEVIDO.,-78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-12-09,2021007526,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7526/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14243,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-12-09,2021007527,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14242,72.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-12-09,2021007540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 116200 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU, PARA PACIENTE CASSIANA OLIVEIRA DE PAULA, JUNTO A UNIDADE BSICA DE SADE.REQ. 75684, O.C. 47742021.",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-12-09,2021007763,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11319 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 72954, O.C. 49942021.",,1,173.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-58.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-12-09,2021007926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL (RECEPO) DE N (55) 99148-8977 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQ. 76120, O.C. 51522021.",,2,64.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-45.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-12-09,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA,REFERENTE AO PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE TELEFONIA DO N 55 99161-1496 DO ANO DE 2021 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76151, O.C. 52032021.",,3,64.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-12-09,2021008268,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8268/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14280,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-12-09,2021008269,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14279,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021008276,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHOP POR NAO SE FAZER MAIS NECESSARIA AQUISICAO DOS PRODUTOS.,-194.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-09,2021008551,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8551/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14241,224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-09,2021008698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,6863,TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP,PJ,94069804000190,390080780,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8698/2021  TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP - 6863,,1,,14268,3450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-09,2021008725,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8725/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,14281,637.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-45.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-09,2021008866,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,3312,BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,PJ,31675254000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3518 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0222021. REQ. 76673, O.C. 57432021.",,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-09,2021008886,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,6586,BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME,PJ,11445630000277,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8886/2021  BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME - 6586,,1,,14263,1249.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-09,2021008891,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8891/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14240,224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-09,2021008912,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,365,CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,25037025000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8912/2021  CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA - 365,,1,,14261,484.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-09,2021008917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8917/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,14266,2291.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-09,2021008922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 84 REFERENTE LOCAO DE ESCAVADEIRA HIDRALICA PARA MANUTENO DE ESTRADAS DO MUNICPIO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0072021, ATA 0112021. O.C 57982021.",,1,50225.00,0,,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-09,2021008922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8922/2021, 2002 - BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME",,1,,14296,1004.50,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008947,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2870,F M PNEUS LTDA,PJ,81374845000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14245,5000.00,2021,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008948,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2870,F M PNEUS LTDA,PJ,81374845000149,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14244,161.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 116201 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE SIRLEI CHECI, JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76721, O.C. 58082021.",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008959,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14213,242.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008960,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8960/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14212,93.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008961,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8961/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14211,364.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008962,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8962/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14210,75.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,14258,392.03,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,14259,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-09,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8983/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14257,392.03,2019,3,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-09,2021009384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41247 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76870, O.C. 59492021.",,1,499.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23814 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR,PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76838, O.C. 59782021.",,2,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14287,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14287,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9429/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14286,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9430/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14285,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14284,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9433/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14283,17.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9434/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14282,76.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9443/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14215,20.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-09,2021009444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14214,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009486,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2496,VLT BAZAR LTDA,PJ,15336689000105,910324077,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER MAIS NECESSARIA AQUISICAO DO PRODUTO.,-1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009502,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9502/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14219,990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9504/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,14265,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009505,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9505/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14218,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009506,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9506/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14217,2980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009510,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9510/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,14264,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E19 REFERENTE AUXLIO FUNERAL DA SR CAROLINA BESKOW DOS SANTOS, CONFORME DOC DA ASSISTNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQ. 76909, O.C. 60282021.",,2,32.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9513/2021, 2588 - MARIE E. CATTANI",,2,,14273,32.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009531,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9531/2021  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,1,,14269,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4170,CHAMAR 192,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9540/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,14290,852.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021009541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9541/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3522,,1,,14275,764.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-09,2021009566,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2304,FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME,PJ,19541326000235,3080005530,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9566/2021  FONSECA PRESTES E CIA LTDA  ME - 2304,,1,,14267,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-09,2021009567,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9567/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14209,48.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-09,2021009568,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9568/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14208,262.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009586,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15613 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 6082",,1,3546.32,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009587,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15612 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 60812021.",,1,2770.38,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 829 REFERENTE SERVIO DE ANLISE DOS RESERVATRIOS DE GUA LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76999, O.C. 60952021.",,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9597/2021, 3975 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP",,1,,14294,14.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009598,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14216,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009601,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9601/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14226,160.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009602,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14225,23.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009604,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9604/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14224,337.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009606,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E24 REFERENTE SERVIO DE CABIAMENTO DE REDE COM FERRANGENS NA SALA DO EMPREENDEDORISMO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.REQ. 77046, O.C. 60842021.",,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009609,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,1855,P.R.CORREA CALCAMENTOS,PJ,17611535000100,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9609/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3522,,1,,14274,1332.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021009614,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9614/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14223,1447.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009618,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9618/2021  ALISSON DA SILVA SANTOS - 4390,,1,,14260,725.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037946630 REFERENTE AQUISIO DE PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77021, O.C. 61542021.",,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009620,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037946363 REFERENTE AQUISO DE CABOS E CARREGADORES PARA USO NOS TABLETS DAS AGENTES DE SADE, DEVIDO AOS ANTIGOS ESTAREM EM SITUAES PRECRIAS. REQ. 76947, O.C. 61612021.",,1,434.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E69 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE DECORAO NATALINA NA PRAA MUNICIPAL CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77089, O.C 61882021.",,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009635,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9635/2021  ERIVALDO HUTHER - MEI - 32967,,1,,14262,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E67 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE REFLETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77088, O.C 61842021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E68 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE ENTRADA DE ENERGIA NO POO ARTESIANO DA RUA PRESTES GUIMARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77087, O.C. 61852021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9638/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14239,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009639,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9639/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14238,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009640,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9640/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14237,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9641/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14236,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009642,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9642/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14235,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009643,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9643/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14234,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009644,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9644/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14233,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009645,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9645/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14232,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9646/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14231,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009647,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9647/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14230,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 191619 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA:542, O.C. 61752021.",,1,234.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009654,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3973 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77055, O.C. 61292021.",,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009655,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9655/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14247,28.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009658,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14246,143.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22144 REFERENTE AQUSIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMIONETA F-1000 PLACA: IGD2190 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77065, O.C. 61312021.",,1,77.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22143 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMIONETA F-100 PLACA: IGD2190 DE USO DA SCERATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76986, O.C. 61322021.",,1,4084.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009662,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,33156,MARINA RENTAL LTDA,PJ,15346403000164,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11118 REFERENTE LOCAO DE VECULO PAA USO DA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0212021, ATA 0422021. O.C. 61822021.",,1,1740.00,0,,2021,21,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009663,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9663/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,14271,210.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14222,191.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009668,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9668/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14221,69.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22145 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA CORRENTE PARA PUXAR AS MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76974, O.C. 61582021.",,1,225.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E408 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA CORRENTE PARA PUXAR MQUINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76975, O.C. 61572021.",,1,405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9670/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,14249,14.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009672,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11053 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77064, O.C. 61282021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009673,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 217034  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO CAMINHO PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77056, O.C. 61302021.",,1,1431.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009675,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1211 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77074, O.C. 61772021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009677,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14228,1440.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009678,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14227,59.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037934383 REFERENTE AQUISIO DE MATERAL PARA SEREM DISTRIBUDOS EM COMEMORAO AO NATAL E FINAL DE ANO, PARA ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE MSICA E GINSTICA JUNTO AO CRS. REQ. 77022, O.C. 61872021.",,1,1440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009682,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9682/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14229,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021009683,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9683/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14220,2422.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009706,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11118 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77104, O.C. 62132021.",,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009707,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E412 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77140, O.C. 62072021.",,1,675.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009707,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9707/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,14255,23.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009708,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-343.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009709,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E411 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77138, O.C. 62092021.",,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009709,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9709/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,14251,43.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009710,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22151 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77135, O.C. 62102021.",,1,104.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009711,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E410 REFERENTE SERVIO DE SOLDAGEM PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77136, O.C. 62222021.",,1,295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009711,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9711/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,14253,10.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009716,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19594 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROECAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77133, O.C. 62112021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021009717,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA,. CONFORME DANFE N 132576 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77121, O.C. 62122021.",,1,105.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152785 REFERENTE AQUISIO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO. REQ. 77132, O.C. 62792021.",,1,262.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009779,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 19595 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77122, O.C. 62682021.",,1,32.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009781,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152786 REFERENTE AQUISIO DE GENROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO. REQ. 76914, O.C. 62602021.",,1,335.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009782,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152787 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA SADE, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER SIDO ESGOTADA. REQ. 76904, O.C. 62592021.",,1,199.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009783,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 252788 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER SE ESGOTADO. REQ. 76902, O.C. 62582021.",,1,81.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009786,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9786/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14160,1826.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009787,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9787/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14159,1258.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9791/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14158,285.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009792,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9792/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14157,4223.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009795,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9795/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14156,8100.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009799,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9799/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14155,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009800,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9800/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14154,1588.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009803,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990900000,13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9803/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14153,1610.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009805,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9805/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14171,1988.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9807/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14152,1042.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009810,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9810/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14170,1947.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009811,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9811/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14169,2074.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9816/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14168,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9817/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14167,11.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9818/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14166,4603.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9819/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14165,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9822/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14180,269.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9823/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14179,6682.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9824/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14178,13495.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9825/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14177,573.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9828/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14164,2258.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9829/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14163,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009832,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9832/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14176,5481.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009833,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9833/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14175,5907.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009834,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9834/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14174,429.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009837,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9837/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14173,482.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009838,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9838/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14172,502.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009841,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9841/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14162,2652.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009842,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9842/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14161,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9845/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14151,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9846/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14150,5725.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009847,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9847/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14149,12.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9848/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14148,1389.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9852/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14147,4685.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9856/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14146,8045.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009857,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9857/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14145,1048.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009860,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9860/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14144,871.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009863,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9863/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14143,866.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009866,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9866/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14142,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009867,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9867/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14141,652.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009869,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9869/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14140,1517.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9873/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14191,7324.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009874,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9874/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14190,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9875/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14189,2299.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009878,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9878/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14188,11.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009879,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9879/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14187,11615.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9880/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14186,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009883,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9883/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14198,1599.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009884,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9884/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14197,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009885,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9885/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14196,6.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009886,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9886/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14195,30.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009889,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9889/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14185,1249.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009890,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9890/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14184,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009891,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9891/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14183,786.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009895,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9895/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14194,858.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009897,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9897/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14193,1287.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009900,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9900/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14182,1420.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009901,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9901/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14181,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009904,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9904/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14192,1505.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009908,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9908/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14139,1794.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009909,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9909/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14138,6413.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009910,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9910/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14137,1153.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009913,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9913/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14136,1442.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009914,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011024300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9914/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14135,1153.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-09,2021009919,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014300000,13º SALÁRIO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9919/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14134,919.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009921,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR A MAIOR DO DEVIDO.,-1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"REFERENTE SERVICO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.  REQ. 77182, O.C. 6284/2021.BRUTO:R$1.250,00 INSS(11%):R$137,50 ISS:R$37,50 LIQUIDO:R$1.075,00",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, REFERENTE SERVIO DE SESSES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE.  REQ. 77182, O.C. 62842021.BRUTO:R1.250,00 INSS(11%):R137,50 ISS:R37,50 LIQUIDO:R1.075,00",,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9924/2021, MARTA LUERSEN BERTOLDI",,1,,14206,37.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9924/2021, MARTA LUERSEN BERTOLDI",,1,,14207,137.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77139, O.C. 6208/2021.",343.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021009925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA,. CONFORME DANFE N 22150 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO VECULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77139, O.C. 62082021.",,1,343.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-10,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 62/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET    DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,21,,14309,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-12-10,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA RUA PRESTES GUIMARES, 481, DE PROPRIEDADE DA SRA. ELSA BERTOLDI, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SADE E ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIO 71322 O.C 2772021",,14,1168.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-12-10,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE CONTRATO  DE LOCAO,  DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 899, DE PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME ANELINO FISCHER, ONDE EST LOTADA A ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQUISIO 71321 O.C 2782021",,14,1270.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-12-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRIBUIAO MENSAL DA CONFEDERAAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM. REQUISIO 71594 O.C 5492021",,13,691.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-12-10,2021000914,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,4246,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM,PJ,703157000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 - REF. DEBITO CNM    CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 4246,,13,,14338,691.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-12-10,2021003122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14389,86.40,2017,1,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-12-10,2021003124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS,67,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,PJ,5462743000954,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,14388,801.90,2017,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-12-10,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2021 - REF. FATURA EXAMES URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITAL MUNICPAL.    HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,7,,14385,6993.50,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-12-10,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO ARISTIDES DE BAIRROS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LEANDRO FRELES MARTINS, PELO PERIODO DE 6 MESES. REQUISIO 74287 O.C 32222021",,6,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-12-10,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE MARTA ELOSA DA SILVA GONALVES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE JURACI SOARES DE CAMPOS SANTOS, PELO PERIODO DE 7 MESES. REQUISIO 74286 O.C 32242021",,7,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-12-10,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE ANTNIO CARLOS FIDELIS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ANTNIO BERNARDES, PELO PERIODO DE 6MESES. REQUISIO 74288 O.C 32232021",,6,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-10,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 9740 REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAO DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018. O.C 32472021",,6,520.74,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-10,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,14391,954.16,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-10,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202170 REFERENTE VALOR GLOBAL AT DEZEMBRO2021 PARA LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS PARA A SECRETARIA DE EDUCAO.",,6,136.88,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-12-10,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO,  REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARES, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE ADAIR KLEIMPAUL, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74467 O.C 34312021",,6,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-12-10,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE MARIVONI FIDELIS DOS SANTOS, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE LARYSSA DE DEUS LUBENOW, PELO PERODO DE SEIS MESES. REQUISIO 74468 O.C 34322021",,6,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-12-10,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DA PROPRIEDADE DE IARA LCIA DAMIANI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE PAULA ADRIANA DE FREITAS, PELO PERODO DE SEIS MESES.",,6,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-12-10,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO, DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164 SALA A, DE PROPRIEDADE DO SR. JLIO RAUBER, ONDE EST LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74592 O.C 35092021",,6,1213.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-12-10,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1164, SALA B, ONDE EST LOTADA A EMATER.",,6,1212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-06,2021-12-10,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRATO 0522021 DE LOCAO DO IMVEL SITUADO NA AVENIDA SILVA TAVARES, 1644, 1 ANDAR, PARA INSTALAO DO NOVO AMBIENTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 74595 O.C 35192021",,6,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-12-10,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 64/2021    TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,7,,14383,32.95,2021,18,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-12-10,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 64/2021.    TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,6,,14382,430.00,2021,18,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-12-10,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL SITUADO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, N 1557 DE PROPRIEDADE DE TERESA DAHMER, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O CARENTE LUIS JUVENAL DA ROSA.  REQ. 75662, O.C. 46142021.",,6,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,14313,1196.83,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,14322,279.48,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14312,139.74,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,14314,571.94,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7368/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,14323,882.36,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41258 41255 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,6,295.96,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41258 41255 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,6,151.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23718 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,6,256.10,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14315,2070.90,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007378,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,14318,3735.05,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23723 23720 23717 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,8,573.98,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23723 23720 23717 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,8,718.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23723 23720 23717 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCAIL 0162021, ATA 0402021. O.C. 46222021.",,8,207.96,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,14331,2927.70,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-10,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14330,3905.23,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-12-10,2021007540,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7540/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14360,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-12-10,2021007647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13968 REFERENTE  AQUISIO DE MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA PARA AS USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 302021. O.C 49022021.",,1,243.70,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-12-10,2021007893,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL DE PROPRIEDADE DE DELCIR VALIATI, COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE ROZANE PEDROSO DE PAULA, PELO PERODO DE TRS MESES. REQ. 76127, O.C. 51692021.",,3,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-12-10,2021008265,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,7518,ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME,PJ,25072030000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2021  ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518,,1,,14300,795.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-27,2021-12-10,2021008294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037947586 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMTICA PARA INSTALAO DE INTERNET NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76106, O.C. 52532021.",,1,179.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-12-10,2021008309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037947199 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAO DE INTERNET NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76162, O.C. 52522021.",,1,369.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-12-10,2021008346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,14327,796.56,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-10,2021008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2021 - REF. FATURA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS COMAJA    CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,2,,14386,44781.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-10,2021008505,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8505/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14298,1095.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-10,2021008506,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8506/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14299,3089.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-10,2021008507,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8507/2021  MARINA VEICULOS LTDA - 4563,,1,,14301,356.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-10,2021008587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1112,FMAS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8587/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,14305,147.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,16,5148.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP ITR, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,17,20.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FPM 1%, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,15,4523.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP   FPM 1%  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,15,,14337,4523.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP ITR    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,17,,14336,20.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8676/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14325,230.66,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8676/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14324,399.22,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-12-10,2021008713,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E25 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DAS CMERAS DE SEGURANA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76469, O.C. 55792021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-10,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO TELEFONE CELULAR, NMERO (55) 99136-2259, NOS MESES DE OUTUBRO  DEZEMBRO DE 2021, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 76560 O.C 56352021",,4,43.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-10,2021008921,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8921/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,14377,41.40,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-10,2021008934,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8934/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14316,300.24,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-10,2021008957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14359,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-10,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8967/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14329,219.71,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-10,2021008971,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8971/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,14357,109.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-10,2021009287,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9287/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,14302,522.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-10,2021009293,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 191621 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 532, O.C. 58782021.",,1,233.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-10,2021009301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,14381,406.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-10,2021009301,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,14384,637.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-10,2021009332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9332/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,14311,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-10,2021009350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189056 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 535, O.C. 59112021.",,2,163.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-10,2021009354,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14366,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-10,2021009357,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14365,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021009432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA CONFORME DANFE N 23797 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76835, O.C. 59812021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021009439,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9439/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,14307,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021009445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41267 REFERENTE AQUISIO DE DISCO PARA TACGRAFO PARA O MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76879, O.C. 59902021.",,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9449/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS  CFE CONTRATO Nº 10/2019    BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,1,,14308,2106.09,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009490,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9490/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,14356,6300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009497,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9497/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14304,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009498,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9498/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,14306,29.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009499,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9499/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14303,75.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009513,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9513/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,14387,1568.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009519,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1224 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAO DE ATIVIDADE QUE O CRS FORNECE A POPULAO DO MUNICPIO. REQ. 76906, O.C. 60292021.",,1,477.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009520,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037947018 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76878, O.C. 60112021.",,1,119.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009521,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037946856 REFERENTE AQUISIO DE TELA PARA MANUTENO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76889, O.C. 60072021.",,1,1350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,40,ASPS,4472,W KLOSTERHOFF FILHO ME,PJ,3394680000163,34082917,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9523/2021  W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472,,1,,14376,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009525,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9525/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14368,92.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41252 41262  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60462021.",,3,299.23,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41252 41262  REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60462021.",,3,314.45,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14320,549.25,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14317,612.53,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14319,191.69,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009529,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS,9434,C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PJ,2453010000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9529/2021  C.F.C. - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES - 9434,,1,,14358,411.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 111010 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS LISOS PARA MICRO-NIBUS PLACA: IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0352021. O.C. 60602021.",,1,2640.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9537/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14390,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9538/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14328,4765.00,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021009560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41284 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS COM PLACA IYT6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77041, O.C. 60702021.",,1,49.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021009562,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1112,FMAS,486,VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA,PF,945861010,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9562/2021  VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486,,1,,14310,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021009563,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,1595,ITMS DO BRASIL LTDA,PJ,4276380000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9563/2021  ITMS DO BRASIL LTDA - 1595,,1,,14355,727.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9571/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14326,1397.06,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41256 41245 41261 41251 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,2,382.29,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41256 41245 41261 41251 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,2,274.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41256 41245 41261 41251 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,2,581.19,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41256 41245 41261 41251 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,2,586.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14321,711.78,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139819 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUO DE CONTRAPISO PARA PLAYGROUND NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77025, O.C. 60942021.",,1,62.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9590/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14372,670.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,2492,DIONES BIRKAN,PJ,17724814000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9591/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14373,176.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009592,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E61 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NOS SUPORTES PARA REDE DE VLEI DO GINSIO MUNICIPAL.  REQ. 76834, O.C. 61152021.",,1,789.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021009597,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,3975,LICS SUPER AGUA EIRELI EPP,PJ,4857522000165,2280005233,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2021  LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 3975,,1,,14374,935.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33158,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 87 REF. CONTRATAO DE EMPRESA PARA PROPROCIOAR PASSEIOS COM O TRENZINHO DA ALEGRIA PELAS RUAS DA CIDADE, PELCIAS MOTORIZADAS BRINQUEDOS INFLVEIS INFANTIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0052021, CONTRATO 1222021. O.C 61812021.",,1,10000.00,0,,2021,5,PRI,2021,122,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,33158,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9617/2021  ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES - 33158,,1,,14339,10000.00,2021,5,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139823 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77078, O.C. 61732021.",,1,67.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139816 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE PROTEO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77077, O.C. 61802021.",,1,49.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139815 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77081, O.C.  61792021.",,1,11.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3343 REFERENTE SERVIO DE BOMBEAMENTO PARA TRANSPORTAR CONCRETO USINADO PARA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77082, O.C. 61782021.",,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9624/2021, 3313 - CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA",,1,,14335,9.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139821 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. REQ. 77071, O.C. 61722021.",,1,612.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009626,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139814 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DOS BANHEIROS DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77073, O.C. 61712021.",,1,83.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009627,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139820 REFERENTE AQUISIO DE ELETRODUTO CORRUGADO PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. REQ. 77060, O.C. 61392021.",,1,26.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009628,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139811 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O JARDIM DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77059, O.C. 61382021.",,1,298.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009629,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139822 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77058, O.C. 61372021.",,1,524.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139812 REFERENTE AQUISIO DE PANO USO NA LIMPEZA DO PARABRISA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT 6820, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77013, O.C. 61642021.",,1,50.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139817 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DE VASO SANITRIO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77011, O.C. 61632021.",,1,43.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139824 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO DA RUA PRESTES GUIMARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77054, O.C 61352021.",,1,49.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3342 REFERENTE AQUISIO DE CONCRETO USINADO PARA A PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77062, O.C. 61342021.",,1,3840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9633/2021, 3313 - CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA",,1,,14333,59.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11116 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA QUADRA DE VLEI DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 544, O.C. 61902021.",,1,1440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009653,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11117 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEO PARA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 76948, O.C. 61422021.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009657,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9657/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,14378,241.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14379,65.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14380,1888.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009675,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9675/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14367,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,4500,ATENÇÃO BÁSICA,385,SOMPO SEGUROS S.A,PJ,61383493000180,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO 2121751630 REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO PRDIO ONDE FICA A UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77052, O.C. 61922021.",,1,1176.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009689,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9689/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14362,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009690,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9690/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14361,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009691,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14364,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009692,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9692/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14363,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009693,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23821 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77149, O.C. 62042021.",,1,39.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009694,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23820 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77146, O.C. 62052021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23819 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA A MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  REQ. 77143, O.C. 62232021.",,1,42.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009698,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139884 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRATARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77141, O.C. 62062021.",,1,62.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139885 REFERENTE AQUISIO DE IRRIGADORES PARA O JARDIM DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77127, O.C. 62162021.",,1,62.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009700,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139883 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HIDRALICOS PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77103, O.C. 62242021.",,1,1120.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009701,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139885 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.77100, O.C. 62252021.",,1,48.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139888 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77126, O.C. 62342021.",,1,11.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009703,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139886 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77117, O.C. 62332021.",,1,111.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11114 REFERENTE AQUISIO DE JOELHO COM ROSCA INTERNO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77115, O.C. 62322021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11115 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77114, O.C. 62312021.",,1,246.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021009735,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139889 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77120, O.C 62172021.",,1,90.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009746,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUDIADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE DECORAO NATALINA NO PRTICO DA ENTRADA DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77106, O.C. 62622021.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009747,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E72 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE DECORAO NATALINA NA PRAA 9 DE MAIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77107, O.C. 62632021.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E28 REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DO RACK ORGANIZADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77191, O.C. 62762021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9753/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14371,262.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 113 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77131, O.C. 62502021.",,1,608.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 114 REFERENTE SERVIO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MQUINA VIRTUAL PARA SISTEMAS JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77130, O.C. 62492021.",,1,431.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 112 REFERENTE SERVIO DE ABASTECIMENTO DE DADOS AOS PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77129, O.C. 624182021.",,1,359.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2944,MARCELO LEANDRO VIZZOTO,PJ,7401283000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E242 REFERENTE SERVIO DE CONSULTORIA EM PROJETO (FINIZA), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.  REQ. 77175, O.C. 62392021.",,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009770,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8280,OSVALDO DE ALMEIDA,PF,39630889072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9770/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    OSVALDO DE ALMEIDA - 8280,,1,,14297,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009775,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1223 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL GRFICO, PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77188, O.C. 62802021.",,1,101.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009781,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9781/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14369,335.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009782,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9782/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14370,199.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 36004 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MO DE OBRA PARA A MANUTENO CORRETIVA DO VECULO FIAT DUCATO, PLACA: IYX-0103, DE USO DA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME DISPENSA 0422021, CONTRATO 1232021. O.C. 62722021.",,1,725.00,0,,2021,42,DPV,2021,123,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021009785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 000239927 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEAS PARA A MANUTENO CORRETIVA DO VECULO FIAT DUCATO, PLACA: IYX-0103, DE USO DA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME DISPENSA 0422021, CONTRATO 1232021. O.C. 62712021.",,1,8941.27,0,,2021,42,DPV,2021,123,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-10,2021009924,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,1265,MARTA LUERSEN BERTOLDI,PF,99176009068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9924/2021  MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265,,1,,14375,1075.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"EMPENHO COMPLEMENTAR.REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PREGAO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018, O.C 3247/2021.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E242 EMPENHO COMPLEMENTAR.REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DA EDUCAO. PREGO PRESENCIAL 0152018, CONTRATO 0652018, O.C 32472021.",,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009927,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELEERICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76983, O.C. 6118/2021.",764.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009927,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123729089 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELERICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76983, O.C. 61182021.",,1,764.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76981, O.C. 6312/2021.",1150.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120658304 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76981, O.C. 63122021.",,1,1150.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009929,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 76980, O.C. 6119/2021.",1449.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009929,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U123765049 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76980, O.C. 61192021.",,1,1449.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036390000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,6528,EVALDINO LIMBERGER,PF,44359748000,,"REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE AREIA DE RESTINGA SECA-RS ATE A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.BRUTO: 5.500,00;ISS: 165.00;INSS: 605,00;IRRF: 476,77;LIQUIDO: 4253,23.",5500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036390000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,6528,EVALDINO LIMBERGER,PF,44359748000,,"REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE AREIA DE RESTINGA SECA-RS AT A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.BRUTO: 5.500,00ISS: 165.00INSS: 605,00IRRF: 476,77LQUIDO: 4253,23.",,1,5500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036390000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,6528,EVALDINO LIMBERGER,PF,44359748000,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9930/2021, EVALDINO LIMBERGER",,1,,14342,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036390000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,6528,EVALDINO LIMBERGER,PF,44359748000,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9930/2021, EVALDINO LIMBERGER",,1,,14344,476.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036390000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,6528,EVALDINO LIMBERGER,PF,44359748000,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 9930/2021, EVALDINO LIMBERGER",,1,,14340,605.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77252, O.C. 6350/2021.",115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77198, O.C. 6309/2021.",130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009933,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77199, O.C. 6308/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009934,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77200, O.C. 6307/2021.",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77201, O.C. 6306/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77202, O.C 6305/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009937,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IOS-6236 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77204, O.C. 6304/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009938,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77205, O.C. 6303/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009939,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO CARRO SPIN PLACA-JAZ9F29, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77186, O.C. 6297/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009940,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,412,AMME-ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA,PJ,22470969000169,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EM PACIENTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77218, O.C. 6335/2021.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009941,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,33158,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SORVETE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77216, O.C 6310/2021.",2075.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009942,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE LICENCAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77225/2021.",3003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009943,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 04/2021. REQ. 77254, O.C 6356/2021.",247.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009944,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FERIAS DEZEMBRO/2021,496.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009944,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,496.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009945,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DEZEMBRO/2021,1.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009945,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009946,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DEZEMBRO/2021,284.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009946,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,284.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009947,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS DEZEMBRO/2021,537.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009947,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,537.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009948,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS DEZEMBRO/2021,905.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009948,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,905.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES FERIAS DEZEMBRO/2021,1894.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1894.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14346,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14349,329.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14347,182.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14345,7.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,14348,215.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FERIAS DEZEMBRO/2021,314.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,314.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FERIAS DEZEMBRO/2021,714.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,714.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009952,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FERIAS DEZEMBRO/2021,197.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009952,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,197.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DEZEMBRO/2021,6.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,6.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009954,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS DEZEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009954,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009955,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS DEZEMBRO/2021,69.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009955,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,69.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009956,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS FERIAS DEZEMBRO/2021,531.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009956,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,531.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS FERIAS DEZEMBRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,14354,351.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,14350,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,14351,85.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,14352,152.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,14353,351.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009958,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FERIAS DEZEMBRO/2021,124.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009958,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,124.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009959,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FERIAS DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009959,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009960,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,428,CLINICA DE VACINAS E SERVICOS VIVAS LTDA,PJ,40067195000101,,"PREVIO.REFERENTE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM A SAUDE, PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77184, O.C. 6346/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009961,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 17/12/2021. REQ. 77215, O.C. 6311/2021.",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009962,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITTATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 04/2021. REQ. 77256, O.C 6357/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009963,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9544,GORGES & GORGES LTDA,PJ,8078165000198,910277516,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 541, O.C. 6270/2021.",874.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009964,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE (ONIBUS COM PLACA EBV0414) PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PE NA BOLA PARA PATICIPAR DE TORNEIO EM SANTO ANTONIO DO PLANALTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77275, O.C. 6366/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE (MICRO-ONIBUS COM PLACA LUR5B77) PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PE NA BOLA PARA PATICIPAR DE TORNEIO EM SANTO ANTONIO DO PLANALTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77247, O.C. 6365/2021.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77098, O.C. 6266/2021.",2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"REFERENTE CONTRATACAO DE ADITIVO DE CONTRATO DE SEGURO PARA O VEICULO SPIN PLACA-JAZPF29, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77174, O.C 6313/2021.",1268.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009968,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CADERNETAS PERSONALIZADAS PARA USO NO CONTROLE DE FROTAS. REQ. 77203, O.C. 6314/2021.",494.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009969,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"REFERENTE EMPENHO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 5002987-23.2021.4.04.7118/RS",8343.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009969,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  DOCUMENTOS ANEXOSREFERENTE EMPENHO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO MDICO DE URGNCIA, CONFORME PROCESSO N 5002987-23.2021.4.04.7118RS",,1,8343.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009969,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4423,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,89522064011877,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9969/2021  RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 4423,,1,,14392,8343.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009970,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 6364/2021.",1277.00,0,,0,,2021,14,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009971,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,398,JORGE BIBILIO WESTPHALEN,PJ,40197821000184,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EM PACIENTE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77217, O.C. 6332/2021.",15000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021009972,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,417,A M B SERVICOS MEDICOS EIRELI,PJ,34741567000130,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ANESTESIA EM PACIENTE GILVANA MORAES HAUENSTEIN, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77180, O.C. 6333/2021.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-13,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16192 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC. 112021.",,12,759.23,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-13,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14560,11.39,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-13,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 39/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14562,22.78,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-13,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16195 REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO.",,14,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-13,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,14,,14564,6.51,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-13,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,14,,14566,13.02,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-13,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893,,14,,14463,333.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-13,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 58/2021 - REF.FATURA MENSAL LINHA TEFONICA CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 3893,,15,,14464,60.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-13,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA CENTRO ADMINSITRATIVO.    OI S A - 3893,,15,,14462,199.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-13,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, GINASIO DA ESCOLA BIRKHAN  E TONON    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,11,,14433,119.23,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-12-13,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 155/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,14,,14429,69.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-21,2021-12-13,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 - REF. FATURA CONUSMO ENERGIA ELETRICA ESCOLA BRIKHANN E TONON.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,11,,14424,1589.14,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-12-13,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,10,,14427,36.62,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-12-13,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2021 - REF. EMULACAO DE TERMINAL DCR 159/2014.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,12,,14430,133.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-12-13,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET.    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,11,,14425,595.00,2020,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1364.84,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-12-13,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9741, REFERENTE LOCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADE DURANTE O PERODO DE 6 MESES. CONFORME 0152018, CONTRATO 0652018.",,6,954.16,0,,2018,15,PRP,2018,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-13,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.    IARA LUCIA DAMIANI - 1297,,5,,14417,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-13,2021005537,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1297,IARA LUCIA DAMIANI,PF,71550437100,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    IARA LUCIA DAMIANI - 1297,,6,,14418,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-12-13,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 108072 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,8,430.00,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-12-13,2021006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2021 - REF. ALUGUEL DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,6,,14426,616.85,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-13,2021007319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,14534,91.30,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-13,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,14468,1594.98,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-13,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,5,,14467,1482.82,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-13,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,5,,14465,607.95,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-13,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,14466,675.99,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-12-13,2021007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13969 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0302021. O.C 48942021.",,1,368.40,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-12-13,2021007707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7707/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3518,,1,,14423,792.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-12-13,2021007719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7719/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14398,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-13,2021007763,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7763/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,14461,173.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-13,2021008487,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8487/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3518,,1,,14422,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-13,2021008487,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8487/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3518,,2,,14422,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-13,2021008545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8545/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3518,,1,,14421,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-13,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,16,,14434,5148.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-13,2021008759,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8759/2021 - REF. AQUISICAO DE FIO ELETRICO PARA DECORACAO NATALINA.    COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940,,1,,14431,1760.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-13,2021008783,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2021  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940,,1,,14394,1980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-13,2021008808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 13970 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021. ATA 0302021. O.C. 56812021.",,1,474.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-13,2021008812,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2337,ORIGINAL AUTO AR LTDA ME,PJ,15360888000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8812/2021  ORIGINAL AUTO AR LTDA ME - 2337,,1,,14397,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-13,2021008814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8814/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14399,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-13,2021008834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,5447,MARCELO LENZ BITDINGER,PF,1151032018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8834/2021  MARCELO LENZ BITDINGER - 5447,,1,,14556,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-13,2021008838,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8838/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,14395,1528.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-13,2021008866,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,3312,BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,PJ,31675254000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8866/2021  BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - 3312,,1,,14451,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-13,2021008874,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4957,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496001920,900016442,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8874/2021  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4957,,1,,14396,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-13,2021008875,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8875/2021  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940,,1,,14407,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-13,2021008876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8876/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14409,790.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-13,2021008880,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8880/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,14406,3020.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-13,2021008885,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8885/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3518,,1,,14420,43.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-13,2021008903,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8903/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3518,,1,,14419,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-13,2021008946,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,5383,F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,7119129000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8946/2021  F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383,,1,,14403,321.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-13,2021008956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,662,RICCI VEICULOS LTDA,PJ,3000215000109,910210861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8956/2021  RICCI VEICULOS LTDA - 662,,1,,14402,118.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-13,2021008968,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8968/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,14404,121.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-13,2021008969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 133030 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM CARATR DE URGNCIA, PARA USO NA LAVANDERIA DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 76725, O.C. 58072021.",,1,1068.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-13,2021008977,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8977/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,14441,365.20,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-13,2021008982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8982/2021 - REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS    TIBOLA & TIBOLA LTDA - 7419,,1,,14432,709.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-13,2021009284,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9284/2021 - REF. PRUBLICACAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO.    CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123,,1,,14428,247.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-13,2021009285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0162973 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.COLTA: 533, O.C. 58742021.",,1,1052.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-13,2021009285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9285/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR    DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,14557,1052.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-13,2021009286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9286/2021  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581,,1,,14405,1477.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-13,2021009291,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9291/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,14401,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-13,2021009325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,20,MDE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9325/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14408,3780.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-13,2021009333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9333/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14400,1398.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-13,2021009361,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14554,207.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-13,2021009362,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,33102,LAIS LIMBERGER PICININI,PF,1805863002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9362/2021  LAIS LIMBERGER PICININI - 33102,,1,,14555,36.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-13,2021009363,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14553,33.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-13,2021009373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15574 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 59262021.",,1,1186.42,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-13,2021009384,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9384/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,14452,499.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-13,2021009446,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14442,81.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-13,2021009584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4170,CHAMAR 192,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 16154 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77045, O.C. 61242021.",,1,609.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-13,2021009588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2423,ACOLHIMENTO DE PESSOAS  - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15610 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 61222021.",,1,568.72,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-13,2021009606,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9606/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,14453,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-13,2021009611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 19685 REFERENTE AQUISIO DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 769972021.",,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-13,2021009612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15611 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 072021. O.C. 61232021.",,1,801.90,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009616,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9616/2021  PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI - 1418,,1,,14552,27.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1112,FMAS,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9619/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,14444,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009620,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),4500,ATENÇÃO BÁSICA,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9620/2021  ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152,,1,,14438,434.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9634/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14458,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009636,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9636/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14460,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14459,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009649,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9649/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,14440,234.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11121 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DA GUA NO MUNICPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 76943, O.C. 61692021.",,1,20.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009654,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2666,JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI,PJ,34848996000101,250135655,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9654/2021  JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666,,1,,14445,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14477,77.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14476,4084.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009662,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4500,ATENÇÃO BÁSICA,33156,MARINA RENTAL LTDA,PJ,15346403000164,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9662/2021  MARINA RENTAL LTDA - 33156,,1,,14439,1740.00,2021,21,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9669/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14475,225.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14474,390.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009672,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9672/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14450,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021009673,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1780,OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI,PJ,94210101000130,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9673/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14449,1431.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E335 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77160, O.C. 62012021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23818 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77158, O.C. 61992021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23817 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77159, O.C. 62002021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009706,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9706/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,14454,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009707,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9707/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14473,651.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009709,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9709/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14472,1206.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009710,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9710/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14471,104.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009711,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9711/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14470,284.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009716,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9716/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14457,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009717,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9717/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14455,105.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14532,34.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,EMPENHO QUITADO INDEVIDAMENTE.,,1,,14548,-34.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009734,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11120 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA DECORAO NATALINA NA PRAA CASTRO E SILVA. REQ. 77112, O.C. 62282021.",,1,6730.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-13,2021009736,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9736/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,14547,3406.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9737/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14411,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9738/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14393,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9739/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14412,416.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9740/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14413,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009741,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9741/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14414,208.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9742/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14415,104.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009743,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,40,ASPS,698,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9743/2021  DETRAN RS - 698,,1,,14416,312.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9744/2021  OI S A - 3893,,1,,14410,201.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009749,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E30 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE CMERA DE SEGURANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77189, O.C. 62742021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E336 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM PARA O MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77167, O.C. 62522021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009752,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139905 REFERENTE AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77118, O.C. 62782021.",,1,45.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009756,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E27  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75878, O.C. 49892021.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009765,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 98 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77099, O.C. 62652021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009770,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8280,OSVALDO DE ALMEIDA,PF,39630889072,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMVEL SITUADO NA RUA CORNELIO LIMBERGER, N 449 DE PROPRIEDADE DE TEREZINHA DE ALMEIDA E OSVALDO DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O NCLEO FAMILIAR DE CIBELE DOS SANTOS. REQ. 77162, O.C. 62732021.",,2,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009779,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1147,TORNEARIA LIPPERT LTDA,PJ,188890000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9779/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14456,32.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009783,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9783/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14443,81.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009789,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9789/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14516,917.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009790,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9790/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14515,1451.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009793,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9793/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14514,2213.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009794,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9794/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14513,3500.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009798,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9798/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14512,1048.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009801,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9801/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14511,663.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009804,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9804/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14510,1284.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009806,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9806/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14521,812.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009809,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9809/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14509,985.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009814,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013030100000,RPPS - SERVIDORES,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9814/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14520,623.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009815,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9815/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14508,4378.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9820/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14519,2769.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009821,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9821/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14507,14767.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9826/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14524,9338.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009827,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9827/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14506,1619.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9830/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14518,1024.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009831,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9831/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14505,7316.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009835,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9835/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14523,4627.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009836,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9836/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14504,647.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009839,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113030103000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-FUNDEB,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9839/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14522,409.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009840,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9840/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14503,1624.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009843,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113030102000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9843/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14517,1027.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009844,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9844/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14502,3703.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009850,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9850/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14501,2342.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009851,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9851/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14500,2912.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009853,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9853/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14499,1842.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009854,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9854/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14498,5045.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009858,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9858/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14497,3190.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009859,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9859/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14496,581.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009861,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9861/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14495,367.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009862,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9862/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14494,510.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009864,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9864/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14493,323.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009865,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9865/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14492,481.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009868,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9868/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14491,304.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009871,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9871/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14490,5203.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009876,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9876/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14528,3290.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009877,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9877/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14489,8917.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009881,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9881/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14527,5639.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009882,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9882/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14488,1097.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009887,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9887/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14531,694.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009888,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9888/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14487,841.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009893,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9893/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14526,532.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009894,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9894/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14486,556.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009896,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9896/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14530,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9899/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14485,1295.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009902,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9902/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14525,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009903,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9903/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14484,1169.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009905,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9905/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14529,739.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009907,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9907/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14483,5426.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009911,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9911/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14482,3432.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009912,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9912/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14481,729.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009916,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9916/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14480,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009917,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9917/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14479,630.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021009918,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9918/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14478,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-13,2021009925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9925/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14469,343.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009927,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9927/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14437,764.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009928,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9928/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14436,1150.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009929,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9929/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14435,1449.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E771 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77198, O.C. 63092021.",,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009933,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E767 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77199, O.C. 63082021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009934,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E766 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NA AMBULNCIA PLACA:IZM7E97 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77200, O.C. 63072021.",,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E768 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77201, O.C. 63062021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E765 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77202, O.C 63052021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009937,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E770 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IOS-6236 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77204, O.C. 63042021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009938,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E769 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM NO VECULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77205, O.C. 63032021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009939,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E764 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO CARRO SPIN PLACA-JAZ9F29, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77186, O.C. 62972021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009962,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E30 REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITTATRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREO N 042021. REQ. 77256, O.C 63572021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038015337 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77098, O.C. 62662021.",,1,2300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009970,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 48655 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0142021, ATA 0252021. O.C 63642021.",,1,1277.00,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021009972,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,417,A M B SERVICOS MEDICOS EIRELI,PJ,34741567000130,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41 REFERENTE SERVIO DE ANESTESIA EM PACIENTE GILVANA MORAES HAUENSTEIN, JUNTO  SECRETARIA DA SADE. REQ. 77180, O.C. 63332021.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009973,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76982, O.C. 6120/2021.",577.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009973,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120671391 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76982, O.C. 61202021.",,1,577.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/12/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FLAVIO LUIZ LAMMEL, DIRETOR DE OPERACOES E INOVACOES DA BADESUL. REQ. 7228, O.C. 6345/2021.",80.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA,REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08122021 PARA PARTICIPAR DE REUNIO COM FLVIO LUIZ LAMMEL, DIRETOR DE OPERAES E INOVAES DA BADESUL. REQ. 7228, O.C. 63452021.",,1,80.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009975,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7198,JORGE BAUERMANN,PF,53120604020,,"PREVIO.REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR JORGE BAUERMAN, QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO-RS NO DIA 01/12/2021 PARA BUSCAR GRAMA. REQ. 77053, O.C 6301/2021.",33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009975,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7198,JORGE BAUERMANN,PF,53120604020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10364138 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL AO SERVIDOR JORGE BAUERMAN, QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO-RS NO DIA 01122021 PARA BUSCAR GRAMA. REQ. 77053, O.C 63012021.",,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009976,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77187, O.C. 6329/2021.",899.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009977,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77243, O.C. 6348/2021.",820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009978,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77242, O.C. 6347/2021.",3629.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009979,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77239, O.C. 6343/2021.",880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009980,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77238, O.C. 6342/2021.",87.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009981,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO SPIN RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77192, O.C. 6298/2021.",29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77057, O. C. 6323/2021.",244.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009983,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQ. 77240, O.C. 6341/2021.",52.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77237, O.C. 6339/2021.",225.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009985,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS (PRE-A, PRE-B E 9? ANO), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 77193, O.C. 6299/2021.",214.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DOCES PARA CONFECCAO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDO DO 9º ANO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77229, O.C. 6337/2021.",206.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS (9ºANO, PRE-A E PRE-B) DA EMEF BIRKHAN E TONON E EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77230, O.C. 6336/2021.",385.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77197, O.C. 6331/2021.",58.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FITA PARA CALCULADORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  REQ. 77213, O.C. 6327/2021.",172.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009990,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO NA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77221, O.C. 6326/2021.",970.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009991,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 77220, O.C 6325/2021.",4064.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77231, O.C 6340/2021.",20.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009993,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77116, O.C. 6317/2021.",73.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009994,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 77258, O.C. 6360/2021.",27.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009995,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQ. 77259, O.C. 6359/2021.",167.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO NO MICRO-ONIBUS PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77211, O.C. 6322/2021.",1450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFETENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77212, O.C. 6321/2021.",68.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009998,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77266, O.C. 6334/2021.",325.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021009999,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DA AREA INTERNA DA UBS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 77263, O.C. 6358/2021.",635.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010000,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIOS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77253, O.C. 6355/2021.",760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77248, O.C. 6354/2021.",1165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010002,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS. REQ. 77251, O.C. 6352/201.",95.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77262,O.C. 6351/2021.",485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010004,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA O VEICULO ONIX PLACA IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQ. 77219, O.C. 6324/2021.",14.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1096,FNAS/SCFV,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO MUSICAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REQ. 77128, O.C. 6247/2021.",1596.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010006,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77185, O.C. 6330/2021.",38.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77264, O.C. 6361/2021.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010008,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PRESUNTO, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO.  REQ. 77195, O.C. 6302/2021.",445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010009,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM CHIP, PARA AUXILAR NA COMUNICACAO NA SALA DO EMPEENDEDOR.  REQ. 77241, O.C. 6344/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010010,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77265, O.C. 6362/2021.",36.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010010,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152826 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQ. 77265, O.C. 63622021.",,1,36.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010011,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALEX MARTINS PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM PARA A IBIRUBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DIGIFRED SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021 A SER REALIZADO NO SISTEMA DA DIGIFRED. REQ. 77269, O.C. 6410/2021.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010011,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 128674 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALEX MARTINS PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM PARA A IBIRUB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DIGIFRED SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCCIO DE 2021 A SER REALIZADO NO SISTEMA DA DIGIFRED. REQ. 77269, O.C. 64102021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010011,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10011/2021,,1,,14551,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010012,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"PREVIO.,REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DA LINHA (55) 99218-4825 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77291/2021.",672.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010012,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 128674 REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE DA LINHA (55) 99218-4825 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 772912021.",,1,672.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010013,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,20,MDE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS SOBRE MEDIDAS PARA TELA DE PROJETOR 100 POLEGADAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 77227, O.C. 6367/2021.LIQUIDO: R$ 400,00INSS R$ 44,00 ISS R$ 12,00.BRUTO: R$ 344,00",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010013,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,20,MDE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"REF. SERVIO DE CONFECO DE CAPAS SOBRE MEDIDAS PARA TELA DE PROJETOR 100 POLEGADAS DA SEC.MUNICPAL DE EDUCAO.REQ. 77227, O.C. 63672021.LIQUIDO: R 400,00INSS R 44,00 ISS R 12,00.BRUTO: R 344,00",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010013,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,20,MDE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10013/2021, CARLOS MARTINS RODRIGUES",,1,,14448,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010013,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,20,MDE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10013/2021, CARLOS MARTINS RODRIGUES",,1,,14446,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 6384/2021.",484.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,22.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,37.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,52.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,23.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,57.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,20.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,23.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,48.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21169 250274 250443 17079 17100 275 3469238 251735 13037 62450 25563 1255264 256125 253481 17296 13064 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77294, O.C. 63842021.",,1,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010014,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10014/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,14545,484.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010015,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA (PIES) CONASEMS. REQ. 77206, O.C. 6380/2021.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010015,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS. REQ. 77206, O.C. 63802021.",,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010015,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10015/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,14549,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010016,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI AO SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08 A 09/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021 NA DPM. REQ. 77272, O.C. 6411/2021.",38.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010016,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TXI AO SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08 A 0912 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCCIO DE 2021 NA DPM. REQ. 77272, O.C. 64112021.",,1,38.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010016,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,32984,ALEX MARTINS PAZINATO,PF,2144766002,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10016/2021,,1,,14550,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010017,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PORTAO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77274, O.C.6412/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010018,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NO QUADRO DE AGUA NA RUA NICOLAU KIPPER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77270, O.C. 6402/2021.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010019,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DO QUADRO ELETRICO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PASSO DA FELIPA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77271, O.C. 6401/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010020,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77273, O.C. 6400/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010021,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,584,ALISON RIAN TAVARES MEI,PJ,34998594000193,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA PARA TODA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77289, O.C. 6417/2021.",868.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010022,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,571,ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA,PJ,10701635000170,,"PREVIO.REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77297, O.V. 6418/2021.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010023,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,500,BOTECO GAUCHO ARTIGOS DECORATIVOS LTDA,PJ,9281970000187,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CUIAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO. REQ. 77257, O.C. 6420/2021.",1350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010024,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77236, O.C. 6338/2021.",239.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010025,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77292, O.C. 6385/2021.",219.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DO LEITO COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77261, O.C. 6376/2021.",42.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010027,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77284, O.C. 77284, O.C. 6399/2021.",484.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010028,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77282, O.C. 6398, O.C. 6398/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQ. 77281, O.C 6397/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MICRO-ONIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQ. 77280, O.C. 6396/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU4097 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQ. 77279, O.C. 6395/2021.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010032,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PERFUME AUTOMOTIVO PARA O VEICULO DUCATO ENGESIGMIC COM PLACA IYX0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQ. 77278, O.C. 6394/2021.",10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010033,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PERFUME AUTOMOTIVO PARA O VEICULO DUCATO ENGESIGMIC COM PLACA IYX0103 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.  REQ. 77276, O.C. 6393/2021.",14.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010034,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LUBRIFICACAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77277, O.C. 6392/2021.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 551, O.C. 6416/2021.",427.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010036,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO VETERINARIO EM ANIMAIS DE RUA DO NOSSO MUNICIPIO. REQ. 77268, O.C. 6371/2021.",743.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010037,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS DE RUA DO NOSSO MUNICIPIO.  REQ. 77267, O.C. 6370/2021.",1935.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE CONSERTO NA CHAVE BOIA DO POCO ARETSIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77226, O.C. 6320/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA-RS. REQ. 77255, O.C. 6414/2021.",430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010040,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77290, O.C. 6368/2021.",1185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010041,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA DECORACAO NATALINA NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77113, O.C. 6319/2021.",985.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010042,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA DECORACAO NATALINA NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77207, O.C. 6318/2021.",2233.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010043,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DAS CALCADAS DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 6372/2021.",1474.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010044,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77315, O.C. 6406/2021.",2024.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010045,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77293, O.C. 6375/2021.",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010046,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77287, O.C. 6373/2021.PREVIO.",141.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77285, O.C. 6391/2021.",88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010048,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO SANITARIO DO ASILO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REQ. 77283, O.C. 6390/2021.",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77288, O.C. 6388/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.  77317, O.C. 6408/2021.",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010051,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS SANITARIOS DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77316, O.C. 6407/2021.",20.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010052,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL. REQ. 77313, O.C. 6404/2021.PREVIO.",84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77318, O.C. 6403/2021.",226.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA SUBSTITUICAO NA ROTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM MANUTENCAO. REQ. 77249, O.C. 6387/2021.",543.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010055,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77245, O.C 6381/2021.",2401.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010056,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77246, O.C. 6379/2021.",113.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77298, O.C. 6377/2021.",62.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 250ML PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77322, O.C. 6415/2021.",175.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77250, O.C. 6353/2021.",1173.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010060,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77194, O.C. 6294/2021.",87.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010061,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE ALTAR (BIBLIA) NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77102, O.C. 6328/2021.",485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010062,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE RUDI NEI ZANON, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77076, O.C. 6413/2021.",229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010063,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A ENTREGA DE PRESENTES PARA AS CRIANCAS NO EVENTO DO DIA 17/12/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77223, O.C. 6296/2021.",1980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010064,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A ENTREGA DE PRESENTES PARA AS CRIANCAS NO DIA 17/12/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77224, O.C. 6295/2021.",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010065,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77295, O.C. 6383/2021.",9.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010066,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA REDE DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77232, O.C. 6382/2021.",42.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010067,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,530,TIG ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,41606403000166,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE ANESTESISTA EM PACIENTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77244, O.C. 6419/2021.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010068,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77235, O.C. 6378/2021.",17.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO TER ESGOTADO. REQ. 77260, O.C. 6369/2021.",240.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010070,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCACAO. VALOR BRUTO R$ 100,00, VALOR INSS R$ 11,00 VALOR LIQUIDO R$ 89,00.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010070,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAO. VALOR BRUTO R 100,00, VALOR INSS R 11,00 VALOR LIQUIDO R 89,00.",,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010070,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10070/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14535,11.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010071,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77311, O.C.6428/2021.VALOR BRUTO R$ 25,00, VALOR INSS R$ 2,75 VALOR LIQUIDO R$ 22,25.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010071,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77311, O.C.64282021.VALOR BRUTO R 25,00, VALOR INSS R 2,75 VALOR LIQUIDO R 22,25.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010071,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10071/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14536,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010072,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77324, O.C. 6430/2021.BRUTO R$30,00, INSS R$3,30 LIQUIDO R$26,70.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010072,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAO. REQ. 77324, O.C. 64302021.BRUTO R30,00, INSS R3,30 LQUIDO R26,70.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010072,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10072/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14537,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010073,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REQ. 77325, O.C. 6429/2021. BRUTO R$30,00, INSS R$3,30, LIQUIDO R$ 26,70.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010073,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.REQ. 77325, O.C. 64292021. BRUTO R30,00, INSS R3,30, LQUIDO R 26,70.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010073,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10073/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14538,3.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010074,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77323, O.C. 6431/2021. BRUTO R$ 80,00, INSS R$ 8,8 LIQUIDO R$ 71,20.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010074,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77323, O.C. 64312021. BRUTO R 80,00, INSS R 8,8 LIQUDO R 71,20.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010074,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10074/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14539,8.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010075,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77319, O.C. 6432/2021. BRUTO R$ 60,00, INSS R$6,60 LIQUIDO R$53,40.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010075,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE MONTAGEM DE PNEUS DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77319, O.C. 64322021. BRUTO R 60,00, INSS R6,60 LQUIDO R53,40.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010075,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10075/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14540,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010076,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77300, O.C. 6436/2021.BRUTO: R$ 200,00INSS 11%: R$ 22,00LIQUIDO: R$ 178,00",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010076,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77300, O.C. 64362021.BRUTO: R 200,00INSS 11%: R 22,00LQUIDO: R 178,00",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010076,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10076/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14541,22.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010077,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONCERTO DE PNEU NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77303, O.C. 6450/2021.BRUTO: R$40,00 INSS: R$4,40 LIQUIDO: R$35,60.",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010077,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONCERTO DE PNEU NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77303, O.C. 64502021.BRUTO: R40,00 INSS: R4,40 LQUIDO: R35,60.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010077,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10077/2021, 4904 - SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14546,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010078,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPA DA AGRICULTURA.  REQ. 77310, O.C. 6451/2021.BRUTO: R$ 40,00INSS 11%: 4,40LIQUIDO: 35,60",40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010078,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPA DA AGRICULTURA.  REQ. 77310, O.C. 64512021.BRUTO: R 40,00INSS 11%: 4,40LQUIDO: 35,60",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010078,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10078/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14542,4.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010079,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 77302, O.C. 6452/2021. BRUTO: R$25,00 INSS: R$2,75 LIQUIDO: R$22,25.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010079,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 77302, O.C. 64522021. BRUTO: R25,00 INSS: R2,75 LQUIDO: R22,25.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010079,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10079/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14543,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010080,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 77301, O.C. 6453/2021. BRUTO: R$25,00 INSS: R$2,75 LIQUIDO: R$22,25.",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010080,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 77301, O.C. 64532021. BRUTO: R25,00 INSS: R2,75 LQUIDO: R22,25.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010080,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10080/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14544,2.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010081,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS , AO SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS PELA DPM E FAMURS. REQ. 77305, O.C. 6427/2021.",77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010081,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS , AO SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, AO MUNICPIO DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS PELA DPM E FAMURS. REQ. 77305, O.C. 64272021.",,1,77.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010082,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS PELA DPM E FAMURS.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010082,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21478 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL, PARA O SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, AO MUNICPIO DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS PELA DPM E FAMURS.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010083,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77307, O.C. 6423/2021.",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA: IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77296, O.C 6422/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010085,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 6441/2021.",1134.85,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 6440/2021.",1756.43,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 6438/2021.",309.02,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUND ROHRIG. REQ. 77329, O.C. 6446/2021.",425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77222, O.C. 6445/2021.",425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77327, O.C. 6444/2021.",1025.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010091,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES JOSE ALDORI DA MAIA. REQ. 77328, O.C. 6443/2021.",325.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010092,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TEREZA LIMBERGER BARBIERI. REQ. 77330, O.C. 6442/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010093,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77334, O.C. 6433/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010094,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"PREVIO.REFERENTE PAGAMENTO DE MATRICULA 9.414. REQ. 77335, O.C. 6389/2021.",30.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010094,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE MATRCULA 9.414. REQ. 77335, O.C. 63892021.",,1,30.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010095,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOBRE MENSAGEM DE NATAL NO DIA 24/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77299, O.C. 6374/2021.",375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010096,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO SOBRE EVENTO DE NATAL QUE SE REALIZARA NO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77309, O.C. 6421/2021.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NA UBS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 77314, O.C. 6405/2021.",44.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010098,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77321, O.C. 6448/2021.",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010099,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA A AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77333, O.C. 6434/2021.",189.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76405, O.C. 6447/2021.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010101,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA A AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77331, O.C. 6435/2021.",239.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010102,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,447,MJ SEGURANCA LTDA,PJ,22144283000188,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE SEGURANCAPARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77339, O.C. 6456/2021.",1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010103,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77337, O.C. 6454/2021.",367.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010104,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI PARA SERVIDORA SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS POR DPM E FAMURS. REQ. 77348, O.C. 6472/2021.",17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010104,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"LIQUIDADO NESTA DATA , CONFORME RECIBO. REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM TAXI PARA SERVIDORA SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICPIO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSOS OFERECIDOS POR DPM E FAMURS. REQ. 77348, O.C. 64722021.",,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010105,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77306, O.C. 6.449/2021.BRUTO: R$60,00 INSS: R$6,60 LIQUIDO: R$53,40.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010105,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AGRICULTURA. BRUTO: R60,00 INSS: R6,60 LQUIDO: R53,40.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010105,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10105/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER",,1,,14558,6.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77342, O.C. 6459/2021.",837.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010107,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77344, O.C. 6439/2021.",145.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA 548, O.C. 6465/2021.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,6557,DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA,PJ,17768282000174,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENZACAO DOS ONIBUS PERTENCENTES FROTA ESCOLAR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 76857, O.C. 647/2021.",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE REPELENTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 6469/2021.,810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 77332, O.C. 6461/2021.",260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 6468/2021.,1134.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010113,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DECORACAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77341, OC. 6458/2021.",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010114,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77340, O.C. 6460/2021.",855.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010115,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,KG3C3-6NJTD-VTVS2-FZUUXREFERENTE AQUISICAO DE APARADOR DE CERCA VIVA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77345/2021.,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77208, O.C. 6463/2021.",69.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010117,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE VIDRO, AO MUNICIPIO DE CARAZINHO, PARA TROCA DO PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049,  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77338, O.C. 6462/2021.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 549, O.C. 6467/2021.",112.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010119,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. COLETA: 549, O.C. 6466/2021.",294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021010120,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA OS SERVIDORES PUBLICOS PELA PASSAGEM DE NATAL E ANO NOVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77336, O.C. 6457/2021.",3670.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-12-14,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16194 REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBIENTAL CFE. LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. O.C 32021",,12,433.85,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-12-14,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14594,6.51,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-12-14,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 17/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14592,13.02,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16190 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CND ELETR. EMISSO DE DOCUMENTO DE ARRECADAO E PORTAL DO SERVIDOR, LICITAO PREGO PRES. 242017 PROC. 432017 CONT. 1122017. 5 ADITIVO. OC.10.",,14,759.22,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,14,,14578,22.78,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 40/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,14,,14576,11.39,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16186 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. FOLHA DE PAG. CONTABI. PUB. ORAMEN. MUNIC. PPALDOLOA PREST. DE CONTAS TESOUR. E TRIB. LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO OC. 9.",,12,4555.39,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14584,136.66,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 41/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14586,68.33,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16188 REF. LICEN. MANUTENO E SUP. TCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 1122017 LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017. 5 ADITIVO. O.C 42021",,12,488.08,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14580,7.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14582,14.64,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16189 REF. LIC. MANUTENO E SUPORTE TC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO MDICO E APLIC. DAS AGENTES DE SADE, CONFORME LICITAO PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017 CONTRATO 1122017 5 ADITIVO. O.C 52021",,12,1358.97,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14588,20.38,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 43/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14590,40.77,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16187 REF. LOCAO DE SOFWARE, LIC., MANUTENO SUPORTE TCNICO DA SEC. DA EDUCAO CONTROLE PEDAG. MERENDA ESCOLAR LICITAO PREO PRESENCIAL 242017 PROCESSO 432017 CONTRATO 1122017. 5 ADITIVO. OC.6.",,14,705.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,14,,14657,21.15,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 44/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,14,,14655,10.58,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16191 REF. LIC. MANUT. SUP. TC. DOS SOFT. DE CONT. DO PATRI., ALMOXARIFADO, FROTA, COMP. E LICITAO, PROTOCOLO, DOC. E SEGBACKUP CONTRATO 1122017 LIC. PREGO PRESENCIAL 242017 PROC. 432017. 5 ADITIVO. OC.8.",,12,2440.37,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14574,73.21,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-14,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 46/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,12,,14572,36.61,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-14,2021000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1136.  OI S A - 3893",,12,,14709,142.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-14,2021000069,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021.  CLARO S/A - 21,,5,,14694,3.41,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-14,2021000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 70/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1206.  OI S A - 3893",,12,,14683,278.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-14,2021000071,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE SAUDE PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1301.  OI S A - 3893",,14,,14701,434.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-14,2021000072,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 553373-1318.  OI S A - 3893",,12,,14708,187.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-533.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-726.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-12-14,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 692/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 55991800152, DE USO DO CELULAR DO PREFEITO.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,11,,14704,107.91,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-12-14,2021000693,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 693/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599188-2157, DE USO DO FISCAL MUNICIPAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,13,,14703,57.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-12-14,2021002392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. FATURA LINHA MOVEL, AMBULANCIA    SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,11,,14679,24.80,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-12-14,2021002394,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 5599130-2428, DE USO DO FISCAL MUNICIPAL.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,11,,14702,62.08,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-12-14,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16193 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSO DE LICENA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA MUNICIPAL E SERVIOS CORRELATOS, DO APLICATIVO DE GUA, CONFORME PREGO PRESENCIAL 0242017, PROCESSO 0432017, CONTRATO 1122017. O.C 16242021",,9,500.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-12-14,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,14570,15.00,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-12-14,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2533/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,9,,14568,7.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-14,2021005518,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,7219,JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES,PF,52683060068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.  JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES - 7219,,6,,14609,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-12-14,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A SECRETARIA DA SAUDE.  TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 33136,,8,,14710,430.00,2021,18,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-14,2021007926,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7926/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 55991488977.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,2,,14705,64.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-14,2021008190,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1112,FMAS,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 55991611496 DO CONSELHO TUTELAR.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,3,,14707,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-14,2021008200,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2555,CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD,PJ,30547372000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2021  CARAZINHO MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 2555,,1,,14671,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-27,2021-12-14,2021008294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14612,179.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-12-14,2021008309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8309/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14611,369.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-14,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8538/2021 - REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.    CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,14726,0.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-14,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP IPI EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,18,44.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-14,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,18,,14716,44.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-14,2021008713,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8713/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14610,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021008761,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8761/2021 - REF. SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DA SAUDE PARA O ANO DE 2021, TELEFONE NUMERO 55991362259.  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837",,4,,14706,43.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021008969,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,6761,DR DOS REIS,PJ,12369038000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2021  DR DOS REIS - 6761,,1,,14719,1068.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-14,2021009285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0163482 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.COLTA: 533, O.C. 58742021.",,2,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-14,2021009293,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2248,COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9293/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,14680,233.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021009350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, UBS.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981",,2,,14717,163.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-14,2021009432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9432/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14676,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-14,2021009435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9435/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,14644,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-14,2021009445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14634,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021009519,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9519/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,14720,477.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021009520,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9520/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14632,119.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021009521,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9521/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14631,1350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9533/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,1,,14678,997.22,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-14,2021009560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9560/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14633,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021009584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4170,CHAMAR 192,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9584/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,14681,609.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021009585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9585/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14672,62.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021009611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,4143,WOHLMEISTER CIA LTDA,PJ,88449285000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9611/2021  WOHLMEISTER CIA LTDA - 4143,,1,,14642,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009621,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9621/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14653,67.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009622,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9622/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14652,49.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009623,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9623/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14661,11.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009624,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9624/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14636,790.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9625/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14651,612.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009626,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9626/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14660,83.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009627,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9627/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14659,26.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009628,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9628/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14648,298.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009629,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9629/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14649,524.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9630/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14674,50.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9631/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14673,43.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9632/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14650,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3313,CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA,PJ,95257945001090,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9633/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14635,3780.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009651,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14629,1440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14628,20.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009653,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14627,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021009679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9679/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,14640,1440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009693,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9693/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14713,39.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009694,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9694/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14712,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9695/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14675,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009697,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9697/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14711,42.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009698,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9698/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14658,62.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009699,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9699/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14662,62.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009700,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9700/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14665,1120.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009701,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9701/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14663,48.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009702,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9702/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14664,11.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009703,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9703/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14667,111.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14626,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9705/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14625,246.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 146329 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77123, O.C. 62152021.",,1,890.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009734,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9734/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14624,6730.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021009735,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9735/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14666,90.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009746,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14623,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009747,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,32967,ERIVALDO HUTHER - MEI,PJ,24989080000118,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9747/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14622,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009748,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E29 REFERENTE MO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS E MONTAGEM DE CANALETAS PARA A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77178, O.C. 62852021.",,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009749,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9749/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14621,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9750/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14620,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009752,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9752/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14645,45.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021009754,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTAR A MAIOR DO DEVIDO.,-0.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009754,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139923 REFERENTE AQUISIO DE TINTA SPRAY PARA PINTAR A CHAVE DA CIDADE PARA USO NO EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA E SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77161, O.C. 62542021.",,1,26.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009756,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9756/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14630,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009758,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139922 REFERENTE AQUISIO DE FITAS ZEBRADAS PARA USO EM EVENTO EXTERNO COM TEMTICA NATALINA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAO. REQ. 77169, O.C 62532021.",,1,20.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009759,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9759/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14723,608.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009760,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9760/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14721,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9638,ISAIAS ARAUJO FRANCO,PJ,11256529000197,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9761/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14722,359.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009764,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2944,MARCELO LEANDRO VIZZOTO,PJ,7401283000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9764/2021  MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 2944,,1,,14670,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1112,FMAS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9766/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,14637,652.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189520 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 545, O.C. 62692021.",,1,742.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009775,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9775/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,14641,101.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009777,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037994496  REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DOS FUNCIONRIOS DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 77171, O.C. 62812021.",,1,228.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009777,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9777/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,14677,228.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009784,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9784/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14725,725.00,2021,42,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009785,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4563,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081849,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9785/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14724,8941.27,2021,42,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009788,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14693,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009796,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9796/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14692,1823.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009797,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9797/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14691,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009802,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9802/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14690,1084.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009808,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9808/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14689,550.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009812,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9812/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14695,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009813,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9813/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14696,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9849/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14688,721.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9855/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14687,440.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9870/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14686,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009872,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9872/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14697,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009892,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9892/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14698,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009906,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9906/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14685,484.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009915,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9915/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14684,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1214 REFERENTE AQUISIO DE ENFEITES DE NATAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.  REQ. 76987, O.C. 62612021.",,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009920,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9920/2021  ROSANE BERLESI DA ROSA - ME - 9629,,1,,14682,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-14,2021009923,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,6508,VALTER ROGERIO  OHSE,PF,78303443020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9923/2021  VALTER ROGERIO  OHSE - 6508,,1,,14607,123.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036390000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,LIVRE,6528,EVALDINO LIMBERGER,PF,44359748000,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3525  PAGTO. REF. EMPENHO 9930/2021  EVALDINO LIMBERGER - 6528,,1,,14638,4253.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009932,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9932/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14619,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009933,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9933/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14618,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009934,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9934/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14617,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009935,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9935/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14616,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009936,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9936/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14615,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009937,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9937/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14614,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009938,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ASPS,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9938/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14613,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009939,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,109,TATIANE CONTE KUSSLER MEI,PJ,20811975000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9939/2021  TATIANE CONTE KUSSLER MEI - 109,,1,,14643,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009945,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9945/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14606,1.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009946,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9946/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14605,284.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009947,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9947/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14604,537.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009948,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9948/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14603,905.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009949,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9949/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14602,1133.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009951,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9951/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14601,714.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009953,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9953/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14600,6.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009954,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9954/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14599,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009955,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9955/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14598,69.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009956,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9956/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14597,531.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009957,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9957/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14596,436.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009959,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9959/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14595,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009962,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9962/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,14669,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021009972,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,417,A M B SERVICOS MEDICOS EIRELI,PJ,34741567000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9972/2021  A M B SERVICOS MEDICOS EIRELI - 417,,1,,14647,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021009973,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9973/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14646,577.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021009983,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139995 REFERENTE AQUISIO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQ. 77240, O.C. 63412021.",,1,52.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021009990,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SE FAZER NECESSARIA A REALIZACAO DO SERVICO.,-970.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021009991,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1208,LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME,PJ,24732931000142,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SE FAZER NECESSARIA AQUISICAO DOS PRODUTOS.,-4064.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010008,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152824 REFERENTE AQUISIO DE PRESUNTO, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO.  REQ. 77195, O.C. 63022021.",,1,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010009,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152825 REFERENTE AQUISIO DE UM CHIP, PARA AUXILAR NA COMUNICAO NA SALA DO EMPEENDEDOR.  REQ. 77241, O.C. 63442021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010009,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10009/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14715,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010010,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10010/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14714,36.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010012,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10012/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,14718,672.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010017,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E52 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PORTO DA CADEIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77274, O.C.64122021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010018,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E51 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NO QUADRO DE GUA NA RUA NICOLAU KIPPER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77270, O.C. 64022021.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010019,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E50 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DO QUADRO ELTRICO DO POO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PASSO DA FELIPA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77271, O.C. 64012021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010020,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E49 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE GUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77273, O.C. 64002021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189562 REFERENTE AQUISIO DE SORO FISIOLGICO 250ML PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77322, O.C. 64152021.",,1,175.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010063,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1218 REFERENTE AQUISIO DE BRINQUEDOS PARA A ENTREGA DE PRESENTES PARA AS CRIANAS NO EVENTO DO DIA 17122021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77223, O.C. 62962021.",,1,1980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010083,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E338 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO NIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77307, O.C. 64232021.",,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E113 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA: IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77296, O.C 64222021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010094,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10094/2021  ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011,,1,,14668,30.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021010103,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152831 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77337, O.C. 64542021.",,1,367.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010121,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2021,183.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010121,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,183.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS DEZEMBRO/2021,782.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,782.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,14608,65.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010123,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2021,91.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010123,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,91.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010124,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO/2021,200.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010124,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO.,,1,200.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021.  O.C. 6409/2021.",91.30,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 6455/2021.",91.30,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010127,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE MATRICULA PARA O GINASIO MUNICIPAL. REQ. 77361, O.C. 6489/2021.",30.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010127,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE MATRCULA PARA O GINSIO MUNICIPAL. REQ. 77361, O.C. 64892021.",,1,30.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010127,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10127/2021  ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011,,1,,14639,30.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010128,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM RADIO SOBRE O NATAL, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77357, O.C. 6480/2021.",1350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010129,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77351, O.C. 6476/2021.",1504.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010130,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,"CONFORME DANFE Nº 890/37994496; REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77352, O.C. 6475/2021.",680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA AS FAMILAS DO BOLSA FAMILIA PELA PASSAGEM DE NATAL E ANO NOVO. REQ. 77349, O.C. 6474/2021.",495.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010132,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PELA PASSAGEM DE NATAL E ANO NOVO PARA OS SERVIDORES, PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO. REQ. 77350, O.C. 6473/2021.",116.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010133,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O JARDIM DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77360, O.C. 6481/2021.",49.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010134,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77359, O.C. 6482/2021.",124.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010135,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,1408,ELISE DAIANE FACHI - MEI,PJ,29788929000109,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CHESTER, PARA A CEIA DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 77343, O.C. 6485/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010136,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,2148,FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA,PJ,15915585000147,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES NO LAR DO IDOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REQ. 76991, O.C. 6484/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010137,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2148,FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA,PJ,15915585000147,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76992, O.C. 6483/2021.",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE FLORES E ORNAMENTACAO PARA O JARDIM DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77355, O.C. 6488/2021.",5792.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010139,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE JARDINAGEM NA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77356, O.C. 6479/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010140,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77362, O.C. 6490/2021.PREVIO.",1401.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010141,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DECORACAO NATALINA PARA A AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77354, O.C. 6477/2021.",129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77364, O.C. 6492/2021.",47.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77363, O.C. 6491/2021.",689.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010144,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77358, O.C. 6487/2021.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010144,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1180941 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77358, O.C. 64872021.",,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE DEZEMBRO. REQ. 77377, O.C 6497/2021.",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010146,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE AROMA PARA O VEICULO ARGO COM PLACA JBA7F17, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REQ. 77365, O.C. 6496/2021.",19.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010147,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MAMAE NOEL GRANDE PARA A PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77367, O.C. 6495/2021.",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010148,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,745,HERGYA APARECIDA KELLER - MEI,PJ,32496365000145,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE IMPRESSAO DAS PLANTAS PARA PROJETO DE ESPACOS ESPORTIVOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77368, O.C. 6494/2021.",74.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021010149,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1098,Equipamentos e Material Permanente-ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UM TABLET PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. REQ. 77366, O.C. 6493/2021.",410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  REALIZADO A MAIOR.,-0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-01-04,2021-12-15,2021000035,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO  REALIZADA INDEVIDAMENTE.,,128,-0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-15,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024438 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIO 71100 E O.C 532021.",,15,1137.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-15,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 68/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISICAO Nº 71100.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,15,,14804,1137.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-15,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024444 REF.PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA ELTRICA DO MUSEU MUNICIPAL. REQUISIO 71106 E O.C 562021",,12,36.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-15,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 77/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14799,36.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126044981 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71130 E O.C 852021",,13,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 79/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,14792,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-305.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024435 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA DAGUA. REQUISIO 71139 E O.C 842021",,14,10079.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000080,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 80/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,14789,10079.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126048108 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIA 71124 E O.C 892021",,12,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 81/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14797,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126036790 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIO 71126 E O.C 882021",,12,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 82/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14795,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126044982 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II. REQUISIO 71129 E O.C 862021",,12,39.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 83/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14778,39.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126793481 PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO GINSIO DA ESCOLA BIRKHAN E TONON. REQUISIO 71144 E O.C 732021",,12,117.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126048107 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO IV. REQUISIO 71125",,12,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 85/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14796,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024442 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIO 71134 E O.C 792021",,12,937.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 86/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14791,937.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126048106 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO I. REQUISIO 71128 E O.C 812021",,13,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 88/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,14793,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024440 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO RELGIO DA PRAA CASTRO E SILVA. REQUISIO 71138 E O.C 832021",,11,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 89/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,14790,35.76,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126036791 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DA FATURA  DE ENERGIA ELTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO . REQUISIO 71127 E O.C 822021",,12,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 90/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14794,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024436 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA CASA MORTUARIA. REQUISIO 71136 E O.C 782021",,12,95.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 97/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA MORTUARIA CONFORME REQUISICAO Nº 71136.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,12,,14803,95.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024443 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO. REQUISIO 71143 E O.C 742021",,12,2499.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 98/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14786,2499.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024431 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA II. REQUISIO 71141 E O.C 752021",,12,621.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 99/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14788,621.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024430 REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DA BOMBA D GUA I. REQUISIO 71142 E O.C 762021",,15,2146.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 100/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,14787,2146.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024439 REF. VALOR POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REQUISIO 71122 E O.C 712021",,12,1192.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-15,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 102/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14798,1192.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-15,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024446 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA EMATER, CONFORME REQUISIO N 71146, ORDEM DE COMPRA 982021.",,12,159.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-15,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 177/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14785,159.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-15,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO INDEVIDA.,,14,-2365.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-15,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024441 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIO N 71147, ORDEM DE COMPRA N 1002021.",,13,2365.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-15,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 178/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,14784,2365.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-15,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126036789 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE CMERA DE VIDEO-MONITORIAMENTO, CONFORME REQUISIO N 71148, ORDEM DE COMPRA N 99.",,12,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-15,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 181/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14783,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE  SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO,-38.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-12-15,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126783537 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA  DA ACADEMIA DA SAUDE. REQUISIO 71510 O.C 4432021",,12,36.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-12-15,2021000773,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE CONFORME REQUISICAO Nº 71510.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,12,,14800,36.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-12-15,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024432 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA III DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIO 71514 O.C 4502021",,10,115.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-15,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,14782,115.36,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-17.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-12-15,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U120681179 REFERENTE AO VALOR ESTIMADO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.IPIRANGA. REQUISIO 72120 O.C 11182021",,8,36.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO EMPENHADO A  MAIOR DO DEVIDO.,-7610.53,0,,0,,2021,2,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-04-15,2021-12-15,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12450 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS INFORMATIVOS RELACIONADOS  ADMINISTRAO PBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0022021. CONTRATO 0142021. O.C 16072021",,10,2842.49,0,,2021,2,PRI,2021,14,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR TER SIDO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-252.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-12-15,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 197 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAO FINAL DERESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26702021BRUTO: R 4.477,71INSS 11% ( BASE M.O R 2238,86): R 246,27BRUTO: R 4.231,44.",,7,4477.71,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-15,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,7,,14734,246.27,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-12-15,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0196 REFERENTECONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DERESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021,CONTRATO 0492021. O.C 26742021.BRUTO: R 3988,90INSS 11% (BASE M.O 6.053,86?1994,45 8048,31): R 885,31ISS (4,9285%): R 795,19",,9,3988.90,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-15,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,9,,14733,795.19,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-15,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA",,9,,14731,885.31,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-12-15,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 0196 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RESDUOS SLIDOS URBANOS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0042021, CONTRATO 0492021. O.C 26752021",,7,12107.72,0,,2021,4,PRP,2021,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-12-15,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 149 REFERENTE ADITIVO DE ALTERAO PARCIAL DO CONTRATO N0302021, NO QUAL O OBJETO  A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA, COM PROFISSIONAIS DA REA DE MSICA PARA MINISTRAR AULAS.",,6,672.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-12-15,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, COFORME EXTRATO DE COBRANA 1516, REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO DE VECULO SPIN ACTIVE AUTOMTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA. CONFORME DISPENSA 0192021, CONTRATO 0652021. O.C 35532021",,4,3330.00,0,,2021,19,DPV,2021,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-12-15,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024447 REFERENTE A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.",,4,317.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-12-15,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6284/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,14802,317.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,46,LOJAS QUERO - QUERO S.A.,PJ,96418264007818,1070017385,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER NECESSARIA  A AQUISICAO DOS PRODUTOS.,-398.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41300 41327 41289 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,5,612.01,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41300 41327 41289 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,5,508.13,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41300 41327 41289 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,5,621.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007371,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-198.86,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,218.52,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,253.48,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,195.13,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,166.13,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,220.52,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,298.08,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,247.32,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,191.21,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,183.44,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,222.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,250.49,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,231.53,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,177.95,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,180.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41329 41321 41325 41318 41303 41305 41312 41310 41317 41286 41288 41287 41279 41277 41271 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,7,191.86,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23787 23808 23753 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,7,323.31,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE.,,8,-921.22,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23787 23808 23753 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,7,363.93,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-15,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23787 23808 23753 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,7,233.98,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-224.24,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-12-15,2021007471,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21179 REFERENTE LEVANTAMENTO DE PREOS PARA AQUISIO DE MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. O.C. 47372021.",,1,304.90,0,,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-12-15,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024434 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE  ENERGIA ELTRICA DA PRAA IX DE MAIO.  REQ. 76015, O.C. 51482021.",,3,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-15,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7892/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,14781,35.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021008390,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-13296.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-15,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 258 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIO DE ASSESSORIA DE CONVNIOS. CONFORME ADITIVO 012021, CONTRATO 0892017. O.C. 53292021.",,3,3644.20,0,,2017,6,TMP,2017,89,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-15,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8408/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME",,3,,14806,109.33,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-15,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP DARF, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,19,7446.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-15,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41319 41302 41299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VECULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 55662021.",,3,241.16,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-15,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41319 41302 41299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VECULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 55662021.",,3,275.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-15,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41319 41302 41299 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VECULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 55662021.",,3,58.16,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-15,2021008929,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"PRVIO.LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024445 REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA FATURA DA ENERGIA ELTRICA DO PRTICO DA ENTREDA DO MUNICPIO.REQ. 76694, O.C. 57822021.",,2,119.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-15,2021008929,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8929/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14780,119.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021008932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-165.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-15,2021008932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126024437 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQ. 76695, O.C. 57832021.",,2,1559.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-15,2021008932,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8932/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14779,1559.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-15,2021009285,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,3581,DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA,PJ,94811510000192,91015370,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9285/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA Nº 5874/2021.  DIPROHL  COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA  LTDA - 3581",,2,,14801,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-15,2021009335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 16001 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76768, O.C. 59052021.",,1,637.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-15,2021009335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9335/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,14773,637.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-15,2021009405,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3477,VALDECI PAZ LEONARSKI,PJ,97307920000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037939090 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAO FESTIVA, PARA DECORAR O EVENTO DE LANAMENTO DA FEISAM 2022. CONFORME DISPENSA 0442021, CONTRATO 1242021. O.C. 59822021.",,1,6247.80,0,,2021,44,DPV,2021,124,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-15,2021009405,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,86,"PROMOÇÃO COMÉRCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS",2132,Realizacao de Feiras  Municipais,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3477,VALDECI PAZ LEONARSKI,PJ,97307920000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9405/2021  VALDECI PAZ LEONARSKI - 3477,,1,,14736,6247.80,2021,44,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021009447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE  EMPENHO  POR SER LANCANDO A MAIOR DO DEVIDO.,-252.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-15,2021009447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 149 REF. CONTRATAO DE EMPRESA DE MSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,  CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C. 59602021.",,1,1008.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-224.54,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41273 41295 41307 41313 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,3,311.02,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41273 41295 41307 41313 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,3,265.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41273 41295 41307 41313 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,3,71.94,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41250 41260 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,2,234.35,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41250 41260 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,2,70.76,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41273 41295 41307 41313 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,3,319.92,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23727 23736 23768 23785 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,2,193.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23727 23736 23768 23785 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,2,199.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23727 23736 23768 23785 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,2,175.11,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23727 23736 23768 23785 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,2,126.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21924 REFERENTE AQUISIO DE FOLHAS DE OFICO PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0222021. O.C. 60582021.",,1,420.00,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,270.69,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,379.25,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,617.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,357.30,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,582.61,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,295.94,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,243.86,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,575.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-15,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23802 23799 23786 23809 23772 23769 23754 23742 23734 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,2,445.25,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO,-186.14,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41268 41293 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DE VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60622021.",,2,804.92,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41268 41293 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DE VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60622021.",,2,611.88,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,235.14,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,280.54,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,284.65,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,279.33,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,361.59,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,622.38,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,510.13,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,134.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41322 41301 41309 41316 41292 41291 41280 41272 41269 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,3,114.35,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009592,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1,LIVRE,1680,EVERTON DIEGO SCHRODER MEI,PJ,26614466000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9592/2021  EVERTON DIEGO SCHRODER MEI - 1680,,1,,14727,789.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021009595,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2075,FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI,PJ,42077844000180,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9595/2021  FRANCIS HUMBERTO DAMIANI MEI - 2075,,1,,14735,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-15,2021009650,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3119,3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,23689536000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11833 REFERENTE AQUISIO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA USO NO PROJETO QUE O CRS FORNECE AOS JOVENS DO MUNICPIO. REQ. 77036, O. C61862021.",,1,1165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-15,2021009656,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 99 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE EXTENO DE RAMAL PARA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77097, O.C. 61942021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-15,2021009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11512 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77066, O.C. 61332021.",,1,646.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-15,2021009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9674/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14756,646.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11515 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77156, O.C. 62022021.",,1,1047.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9712/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14755,1047.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009713,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11516 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77155, O.C. 62032021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009713,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9713/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14754,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11514 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE MEIO FIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77110, O.C. 62292021.",,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14753,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11513 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77111, O.C. 62302021.",,1,26.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14752,26.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021009732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,80,REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA,PJ,93688380000180,250058456,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9732/2021  REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80,,1,,14774,890.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009748,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9748/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,14770,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009754,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9754/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14776,26.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009758,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9758/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14766,20.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009767,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9767/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,14772,742.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11518 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77109, O.C. 62372021.",,1,621.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009769,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9769/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14751,621.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009778,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038025086 REFERENTE AQUISIO DE FAIXA PERSONALIZADA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77105, O.C. 62642021.",,1,153.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 0139954 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77125, O.C. 62382021.",,1,235.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-15,2021009922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9922/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14767,235.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009940,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,412,AMME-ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA,PJ,22470969000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1344 REFERENTE SERVIOS MDICOS E HOSPITALARES EM PACIENTE JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77218, O.C. 63352021.",,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009942,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038058203 REFERENTE LICENAS DE ANTIVRUS PARA OS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 772252021.",,1,3003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009960,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,428,CLINICA DE VACINAS E SERVICOS VIVAS LTDA,PJ,40067195000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 65 REFERENTE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM A SADE, PARA OS FUNCIONRIOS DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77184, O.C. 63462021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009964,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1772 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE (NIBUS COM PLACA EBV0414) PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL P NA BOLA PARA PATICIPAR DE TORNEIO EM SANTO ANTONIO DO PLANALTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77275, O.C. 63662021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1773 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE (MICRO-NIBUS COM PLACA LUR5B77) PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL P NA BOLA PARA PATICIPAR DE TORNEIO EM SANTO ANTONIO DO PLANALTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77247, O.C. 63652021.",,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N21721360001304311 REFERENTE CONTRATAO DE ADITIVO DE CONTRATO DE SEGURO PARA O VECULO SPIN PLACA-JAZPF29, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77174, O.C 63132021.",,1,1248.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009971,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,398,JORGE BIBILIO WESTPHALEN,PJ,40197821000184,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 56 REFERENTE SERVIOS MDICOS E HOSPITALARES EM PACIENTE, JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77217, O.C. 63322021.",,1,15000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-15,2021009971,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,398,JORGE BIBILIO WESTPHALEN,PJ,40197821000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9971/2021  JORGE BIBILIO WESTPHALEN  - 398,,1,,14739,15000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009976,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038057955 REFERENTE AQUISIO DE NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77187, O.C. 63292021.",,1,899.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009977,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 794 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77243, O.C. 63482021.",,1,820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009977,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9977/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14762,820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009978,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11677 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77242, O.C. 63472021.",,1,3629.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009978,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9978/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14761,3629.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009979,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 793 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77239, O.C. 63432021.",,1,880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009979,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9979/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14760,880.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009980,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 01676 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77238, O.C. 63422021.",,1,87.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009980,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9980/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14759,87.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139994 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77057, O. C. 63232021.",,1,244.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009982,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9982/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14763,244.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009983,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9983/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14775,52.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140001 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77237, O.C. 63392021.",,1,225.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO      9984/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14764,225.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009985,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14194 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS (PR-A, PR-B E 9 ANO), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQ. 77193, O.C. 62992021.",,1,214.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14195 REFERENTE AQUISIO DE DOCES PARA CONFECO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDO DO 9 ANO DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77229, O.C. 63372021.",,1,206.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14192 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE MIMOS PARA ALUNOS FORMANDOS (9ANO, PR-A E PR-B) DA EMEF BIRKHAN E TONON E EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77230, O.C. 63362021.",,1,385.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14193 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DECORAO NATALINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77197, O.C. 63312021.",,1,58.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 115905 REFERENTE AQUISIO DE FITA PARA CALCULADORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.  REQ. 77213, O.C. 63272021.",,1,172.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009994,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22180 REFERENTE AQUISIO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 77258, O.C. 63602021.",,1,27.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009995,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22179 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO VECULO ONIX PLACA IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQ. 77259, O.C. 63592021.",,1,167.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E414 REFERENTE SERVIO NO MICRO-NIBUS PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77211, O.C. 63222021.",,1,1450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9996/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,14738,50.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009998,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11526 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA REA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77266, O.C. 63342021.",,1,325.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021009999,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME DANFE N 11523 REFERENTE AQUISIO DE TINTA PARA A MANUTENO DA REA INTERNA DA UBS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 77263, O.C. 63582021.",,1,635.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010000,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME DANFE N 11529 REFERENTE AQUISIO DE TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIOS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77253, O.C. 63552021.",,1,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11527 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77248, O.C. 63542021.",,1,1165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010001,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10001/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14750,1165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010002,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11528 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO BANHEIRO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS. REQ. 77251, O.C. 6352201.",,1,95.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010002,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10002/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14749,95.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11530 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77262,O.C. 63512021.",,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10003/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14748,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1096,FNAS/SCFV,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM RBRICA INDEVIDA.,,2,-1596.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1096,FNAS/SCFV,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038078789 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO MUSICAL DO CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQ. 77128, O.C. 62472021.",,1,1596.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010006,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 89038058698 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQ. 77185, O.C. 63302021.",,1,38.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010008,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10008/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,14744,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010017,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10017/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14743,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010018,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10018/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14742,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010019,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10019/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14741,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010020,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3036,ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI,PJ,43150400000196,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10020/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14740,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010024,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0139999 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77236, O.C. 63382021.",,1,239.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010024,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10024/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14765,239.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010025,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140003 REFERENTE AQUISIO DE UMA ESCADA PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77292, O.C. 63852021.",,1,219.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0007421 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 551, O.C. 64162021.",,1,427.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010036,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E23 REFERENTE SERVIO VETERINRIO EM ANIMAIS DE RUA DO NOSSO MUNICPIO. REQ. 77268, O.C. 63712021.",,1,743.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010037,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,"LIQUIDADO NESTA DTA, CONFORME DANFE N 89038081586 REFERENTE AQUISIO DE RAO PARA ANIMAIS DE RUA DO NOSSO MUNICPIO.  REQ. 77267, O.C. 63702021.",,1,1935.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1775 REFERENTE SERVIO DE TRANPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICPIO DE CRUZ ALTA-RS. REQ. 77255, O.C. 64142021.",,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1266 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA SUBSTITUIO NA ROTA DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM MANUTENO. REQ. 77249, O.C. 63872021.",,1,543.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010055,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1130299 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77245, O.C 63812021.",,1,2401.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010056,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1130298 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77246, O.C. 63792021.",,1,113.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10058/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,14771,175.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11522 REFERENTE AQUISIO DE AREIA MDIA PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77250, O.C. 63532021.",,1,1173.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010059,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10059/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14747,1173.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010060,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11524 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77194, O.C. 62942021.",,1,87.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010060,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10060/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14746,87.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010061,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11525 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUO DE ALTAR (BBLIA) NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77102, O.C. 63282021.",,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010061,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10061/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14745,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010063,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10063/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14758,1980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010064,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038075468 REFERENTE AQUISIO DE BRINQUEDOS PARA A ENTREGA DE PRESENTES PARA AS CRIANAS NO DIA 17122021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77224, O.C. 62952021.",,1,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010065,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1217 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77295, O.C. 63832021.",,1,9.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010066,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038058845 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA REDE DE INTERNET DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77232, O.C. 63822021.",,1,42.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010068,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152830 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77235, O.C. 63782021.",,1,17.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010068,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10068/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14769,17.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 152829 REFERENTE AQUISIO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO TER ESGOTADO. REQ. 77260, O.C. 63692021.",,1,240.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010069,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10069/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14768,240.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11126 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA INSTALAO NA UBS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 77314, O.C. 64052021.",,1,44.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1215 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76405, O.C. 64472021.",,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010101,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1216 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA A AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77331, O.C. 64352021.",,1,239.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010101,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10101/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14757,239.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010103,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10103/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,14777,367.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021010109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,6557,DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA,PJ,17768282000174,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 122041 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA HIGIENZAO DOS NIBUS PERTENCENTES FROTA ESCOLAR, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 76857, O.C. 6472021.",,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-15,2021010122,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10122/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14728,716.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-15,2021010123,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10123/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14729,91.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-15,2021010124,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10124/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14730,200.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-15,2021010140,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126793482 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DO QUIOSQUE DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77362, O.C. 64902021.PRVIO.",,1,1401.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E PEDAGIOS PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77385, O.C 6512/2021.",102.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO E PEDGIOS PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77385, O.C 65122021.",,1,102.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77379, O.C. 6514/2021.",1172.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126783536 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77379, O.C. 65142021.",,1,1172.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010152,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDACAO BENEFICIENTE. REQ. 77381, O.C. 6515/2021.",5867.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010152,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126761102 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA FUNDAO BENEFICIENTE. REQ. 77381, O.C. 65152021.",,1,5867.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77380, O.C. 6516/2021.",2080.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126793480 REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77380, O.C. 65162021.",,1,2080.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010154,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL NO DIA 13/12 PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTO. REQ. 77353, O.C. 6502/2021.",6.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010154,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO.REFERENTE RESSARCIMENTO  SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BRBARA DO SUL NO DIA 1312 PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTO. REQ. 77353, O.C. 65022021.",,1,6.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.  REQ. 77387, O.C. 6511/2021.",71.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126798285 U123748380 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.  REQ. 77387, O.C. 65112021.",,1,35.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126798285 U123748380 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON RURAL DA FELIPA.  REQ. 77387, O.C. 65112021.",,1,35.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77388, O.C. 6510/2021.",1927.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126793479 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77388, O.C. 65102021.",,1,1927.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010157,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA AGRICULTURA. LAUDO EM ANEXO. REQ. 77382, O.C. 6509/2021.",6647.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010158,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNIVIPAL DA AGRICULTURA. LAUDO EM ANEXO. REQ. 77386, O.C. 6508/2021.",1870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010159,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO UNO PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQ. 77383, O.C. 6500/2021.",286.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REQ. 77384, O.C. 6501/2021.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA ESCOLA DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. REQ. 77376, O.C. 6498/2021.",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"CONFORME NOTA FISCAL Nº U/126793479; REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77375, O.C. 6517/2021.",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010163,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,2189,ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME,PJ,4919380000113,1070018446,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS PARA COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DE ANO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77374, O.C. 6513/2021.",475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010164,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IMPAS, PARCELA 184/400. REQ.  77378, O,.C. 6499/2021.",16207.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010164,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA,REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE AMORTIZAO DA DVIDA DO IMPAS, PARCELA 184400. REQ.  77378, O,.C. 64992021.",,1,16207.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010165,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISICAO 77389/2021, O.C 6520/2021.",224.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010165,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 65 REFERENTE AQUISIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQUISIO 773892021, O.C 65202021.",,1,224.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021010166,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO SOBRE PAVIMENTACAO DA RUA SERGIO PERDONICINI. REQUISICAO 77391, O.C 6519/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-12-16,2021000084,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 84/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, GINASIO ESCOLA    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,12,,14859,117.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-12-16,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFOME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71245 O.C 2122021",,16,302.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERENET ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-12-16,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFOME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71244 O.C 2102021",,14,1195.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-26,2021-12-16,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFOME RECIBO, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N0192021 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIO 71246 O.C 2112021",,16,914.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-12-16,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFOME RECIBO, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71239 O.C 2132021",,16,351.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,REFERNTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-12-16,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFOME RECIBO, PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL-PATRONAL CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DE RATEIO N 0192021MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71240 O.C 2142021",,16,110.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-12-16,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFOME RECIBO, REF. PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO E DEMAIS VALORES CONFORME TABELA EM ANEXO (COMAJA) CFE. CONTRATO DERATEIO N 0192021 MS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71241 O.C 2152021",,16,597.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-12-16,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE A CONTRIBUIO MENSAL A ASSOCIAO DOS MUNICPIOS DO ALTO JACU- AMAJA, NO PERIODO DE JANEIRO  DEZEMBRO. REQUISIO 71238 O.C 2092021",,13,2076.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE  EMPENHO EMPENHADO A MAIOR.,-4356.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-12-16,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO, REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE  2021, CONFORME CONVNIO FIRMADO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. REQUISIO 71443 O.C 3712021",,14,4960.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-12-16,2021001787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, EMEF FRANCISCO TONON;    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492",,8,,14860,36.75,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.,-849.11,0,,0,,2021,19,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-12-16,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO DE COBRANA, REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO DE VECULO SPIN ACTIVE AUTOMTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA. CONFORME DISPENSA 0192021, CONTRATO 0652021. O.C 35532021",,5,2331.00,0,,2021,19,DPV,2021,65,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-12-16,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2021 - REF. LOCACAO DE VEICULO CFE CONTRATO Nº 65/2021.    RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP - 33137,,4,,14864,3330.00,2021,19,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,REFERENTE EMPENHO LANCADO A  MAIOR INDEVIDAMENTE.,-3128.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-12-16,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N E282 REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE SERVIO DE PUBLICAES DE ATOS OFICIAIS ADMNISTRATIVOS, PELO PERODO DE 4 MESES. CONFORME 4 ADITIVO, PREGO PRESENCIAL 0192017, CONTRATO 0852017. O.C 43462021.",,4,2968.00,0,,2017,19,PRP,2017,85,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-16,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23828 23848 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,9,140.37,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-16,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23828 23848 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,9,275.62,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-16,2021007379,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,8,,14863,1500.71,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-16,2021008383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22401 REFERENTE AQUISIO DE POLTRONA PARA USO NO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 76240, O.C. 53152021.",,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-16,2021008813,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8813/2021 - REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.    NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,2,,14856,175.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR O PRODUTO NAO ESTAR DE ACORDO COM O VEICULO.,-2000.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-16,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM EMPENHO INDEVIDO.,,3,-219.71,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-16,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR EM EMPENHO INDEVIDO.,,4,-524.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-16,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDACAO EM CREDOR INDEVIDO, ANULA-SE O PGTO PARA REGULARIZACAO.",,2,,14808,-219.71,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-16,2021008967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDACAO EM EMPENHO INCORRETO, ANULA-SE O PGTO PARA REGURALIZACAO.",,1,,14807,-524.57,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-16,2021009406,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,6585,ROBERVAL KLEMANN,PF,92783473020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9406/2021  ROBERVAL KLEMANN - 6585,,1,,14849,145.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021009448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.,-83.00,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-16,2021009448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 150 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MSICA PARA MINISTRAREM AULAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0022021, CONTRATO 0302021. O.C. 59592021.",,1,2809.00,0,,2021,2,PRP,2021,30,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-16,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23854 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,3,140.50,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-16,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9533/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,2,,14857,694.83,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-16,2021009650,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,3119,3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,23689536000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9650/2021  3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 3119,,1,,14840,1165.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-16,2021009696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9696/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,14853,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021009940,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,412,AMME-ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA,PJ,22470969000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9940/2021  AMME-ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - 412,,1,,14824,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021009942,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9942/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14815,3003.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021009960,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,428,CLINICA DE VACINAS E SERVICOS VIVAS LTDA,PJ,40067195000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9960/2021  CLINICA DE VACINAS E SERVICOS VIVAS LTDA - 428,,1,,14831,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021009964,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9964/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14817,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021009965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9965/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14816,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021009967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9967/2021 - REF. SEGURO VEICULO PLACA JAZPF29.    MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191,,1,,14861,1248.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009975,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,7198,JORGE BAUERMANN,PF,53120604020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9975/2021  JORGE BAUERMANN - 7198,,1,,14848,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009976,4,Administração,123,Administração Financeira,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1021,Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,LIVRE,1152,ADRIANE CAMILE WELTER - MEI,PJ,15165356000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9976/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14814,899.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009981,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23873 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO VECULO SPIN RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77192, O.C. 62982021.",,1,29.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009985,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9985/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14844,214.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9986/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14843,206.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9987/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14842,385.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14193 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA DECORAO NATALINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77197, O.C. 63312021.",,2,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,14841,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009988,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,20,MDE,960,EDSON JAIR DE ANHAYA ME,PJ,91360412000198,250081415,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9988/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14841,58.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009989,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,73,ELENIR S H DA COSTA,PJ,93114049000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9989/2021  ELENIR S H DA COSTA - 73,,1,,14818,172.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009993,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11127 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77116, O.C. 63172021.",,1,73.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009994,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9994/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14835,27.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009995,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9995/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14836,167.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9996/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,14821,1399.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22178 REFETENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO MICRO-NIBUS PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77212, O.C. 63212021.",,1,68.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009998,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9998/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,14826,325.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021009999,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9999/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,14837,635.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010000,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10000/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,14829,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1096,FNAS/SCFV,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1596.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010006,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,2748,TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI,PJ,36706603000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10006/2021  TATIANE CONCEICAO DE ABREU MEI - 2748,,1,,14855,38.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038097479 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO DOS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77264, O.C. 63612021.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010021,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,584,ALISON RIAN TAVARES MEI,PJ,34998594000193,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038066808 REFERENTE AQUISIO DE GRAMA PARA TODA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77289, O.C. 64172021.",,1,868.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010025,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2245,CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1104,COFINANCIAMENTO FEAS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10025/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,14858,219.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010027,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23866 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77284, O.C. 77284, O.C. 63992021.",,1,484.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010028,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23867 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77282, O.C. 6398, O.C. 63982021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010032,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23871 REFERENTE AQUISIO DE PERFUME AUTOMOTIVO PARA O VEICULO DUCATO ENGESIGMIC COM PLACA IYX0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQ. 77278, O.C. 63942021.",,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010033,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23872 REFERENTE AQUISIO DE PERFUME AUTOMOTIVO PARA O VECULO DUCATO ENGESIGMIC COM PLACA IYX0103 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE.  REQ. 77276, O.C. 63932021.",,1,14.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010034,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23865 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77277, O.C. 63922021.",,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10035/2021  DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645,,1,,14828,427.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010036,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10036/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14812,743.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010037,20,Agricultura,609,DEFESA AGROPECUÁRIA,76,SANIDADE ANIMAL,2130,Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1,LIVRE,2565,DIONARA MONICA DA SILVA - MEI,PJ,13360237000125,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10037/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14811,1935.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 371 REFERENTE SERVIO DE CONSERTO NA CHAVE BOIA DO POO ARETSIANO LOCALIZADO NA RUA PRESTES GUIMARAES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77226, O.C. 63202021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10038/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,14851,7.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010039,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10039/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,14830,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010042,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11125 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA INSTALAO DA DECORAO NATALINA NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77207, O.C. 63182021.",,1,2233.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010045,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11128 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA REDE MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77293, O.C. 63752021.",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11130 REFERENTE AQUISIO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77285, O.C. 63912021.",,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010048,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11137 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO BANHEIRO SANITRIO DO ASILO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.REQ. 77283, O.C. 63902021.",,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11131 REFERENTE AQUISIO DE EPI PARA OS SERVIDORES, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77288, O.C. 63882021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039990300000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR,20,MDE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10054/2021  MAURICIO DE PAULA - 277,,1,,14820,543.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010055,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10055/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,14825,2401.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010056,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10056/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,14832,113.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010065,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1112,FMAS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10065/2021  ROSANE BERLESI DA ROSA - ME - 9629,,1,,14854,9.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010066,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10066/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,14834,42.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010081,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10081/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14846,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010082,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,32997,LUIZ FELIPE LIMBERGER,PF,1065871023,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10082/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14847,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010097,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10097/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,14833,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010099,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038081362 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA A AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77333, O.C. 64342021.",,1,189.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10100/2021  ROSANE BERLESI DA ROSA - ME - 9629,,1,,14852,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE,6557,DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA,PJ,17768282000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10109/2021  DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557,,1,,14819,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021010116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11132 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77208, O.C. 64632021.",,1,69.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010117,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,REFERENTE A  ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SERVICO NAO REALIZADO.,-70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021010126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038107660 REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 64552021.",,1,91.30,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021010129,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038117928 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77351, O.C. 64762021.",,1,1504.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021010130,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,"LIQUIDADO  NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 83 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DO MAQUINRIO P CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77352, O.C. 64752021.",,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021010138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038096992 REFERENTE AQUISIO DE FLORES E ORNAMENTAO PARA O JARDIM DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77355, O.C. 64882021.",,1,5792.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021010140,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10140/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14813,1401.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021010147,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038075591 REFERENTE AQUISIO DE MAME NOEL GRANDE PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77367, O.C. 64952021.",,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010151,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10151/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14838,1172.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010152,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10152/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14827,5867.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010153,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10153/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14839,2080.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10155/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14823,71.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10156/2021  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,1,,14822,1927.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010157,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11683 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA AGRICULTURA. LAUDO EM ANEXO. REQ. 77382, O.C. 65092021.",,1,6647.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010158,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 796  REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNIVIPAL DA AGRICULTURA. LAUDO EM ANEXO. REQ. 77386, O.C. 65082021.",,1,1870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-16,2021010164,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,6,Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS,4.6.91.71,469171990100000,PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,14810,16207.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO MUSICAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REQ. 77128, O.C. 6247/2021.",1596.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038078789 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO MUSICAL DO CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTNCIA SOCIAL-CRAS. REQ. 77128, O.C. 62472021.",,1,1596.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010168,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,603,JULIANO BAZZANELLA,PF,3223414002,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10/12/2021, 3º PREMIO - JULIANO BAZZANELLA. REQ. 77371, O.C. 6505/2021.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010168,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,603,JULIANO BAZZANELLA,PF,3223414002,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10122021, 3 PRMIO - JULIANO BAZZANELLA. REQ. 77371, O.C. 65052021.",,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010168,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,603,JULIANO BAZZANELLA,PF,3223414002,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10168/2021  JULIANO BAZZANELLA - 603,,1,,14845,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010169,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2866,EUGENIO LEOLINO FERRARI,PF,339020032,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10/12/2021, 1º PREMIO - EUGENIO LEOLINO FERRARI. REQ. 77369, O.C. 6503/2021.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010169,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2866,EUGENIO LEOLINO FERRARI,PF,339020032,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038078789 REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10122021, 1 PRMIO - EUGENIO LEOLINO FERRARI. REQ. 77369, O.C. 65032021.",,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010170,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,5487,DOMINGOS ALIATTI,PF,21361444053,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10/12/2021, 2º PREMIO - DOMINGOS ALIATTI. REQ. 77370, O.C. 6504/2021.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010170,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,5487,DOMINGOS ALIATTI,PF,21361444053,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10122021, 2 PRMIO - DOMINGOS ALIATTI. REQ. 77370, O.C. 65042021.",,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010171,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,309,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA,PF,97621412020,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10/12/2021, 4º PREMIO - ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA. REQ. 77372, O.C. 6506/2021.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010171,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,309,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA,PF,97621412020,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038078789 REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10122021, 4 PRMIO - ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA. REQ. 77372, O.C. 65062021.",,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010172,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7987,GILMAR RALDI,PF,35832452100,,"REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10/12/2021, 5º PREMIO - GILMAR RALDI. REQ. 77373, O.C. 6507/2021.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010172,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7987,GILMAR RALDI,PF,35832452100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DA NOTA FISCAL GACHA, SORTEIO NFG 111 DO DIA 10122021, 5 PRMIO - GILMAR RALDI. REQ. 77373, O.C. 65072021.",,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021.O.C 6523/2021.",2982.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-0.15,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23789 23782 23744 23770 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C 65232021.",,1,1247.01,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23789 23782 23744 23770 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C 65232021.",,1,621.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23789 23782 23744 23770 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C 65232021.",,1,536.51,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23789 23782 23744 23770 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C 65232021.",,1,577.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6522/2021.",1536.53,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41314 41297 41320 41323 41274 41275 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 65222021.",,1,91.23,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41314 41297 41320 41323 41274 41275 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 65222021.",,1,339.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41314 41297 41320 41323 41274 41275 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 65222021.",,1,291.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41314 41297 41320 41323 41274 41275 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 65222021.",,1,296.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41314 41297 41320 41323 41274 41275 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 65222021.",,1,286.46,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41314 41297 41320 41323 41274 41275 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 65222021.",,1,231.33,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6521/2021.",921.22,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23787 23808 23753 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65212021.",,1,363.93,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23787 23808 23753 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65212021.",,1,323.31,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23787 23808 23753 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65212021.",,1,233.98,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010176,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6518/2021.",148.00,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010176,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  DE ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-0.16,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010176,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41278 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 65182021.",,1,147.84,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA PLACA: IZM7E97 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6525/2021.",219.71,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41181 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA AMBULNCIA PLACA: IZM7E97 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 65252021.",,1,219.71,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10177/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,14862,219.71,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA AMBULANCIA PLACA: ITK-4354 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6524/2021.",524.57,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23568 23504 23449 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA AMBULNCIA PLACA: ITK-4354 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65242021.",,1,123.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23568 23504 23449 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA AMBULNCIA PLACA: ITK-4354 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65242021.",,1,248.39,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23568 23504 23449 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA AMBULNCIA PLACA: ITK-4354 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65242021.",,1,152.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10178/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,14809,524.57,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010179,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33164,TIAGO ROBERTO SIMON  SERVICOS DE EMGENHARIA,PJ,41555474000187,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVISAR O TERMO DE REFERENCIA, RESPONDER IMPUGNACOES E RECURSOS E EFETUAR O LAUDO DE RECEBIMENTO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA. CONFORME DISPENSA 046/2021, CONTRATO 134/2021. O.C 6529/2021.",1080.00,0,,0,,2021,46,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010180,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,33165,RMB PRODUCOES LTDA,PJ,13952104000148,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICIAL NO EVENTO ?NATAL, LUZ E MAGIA?. CONFORME DISPENSA 049/2021, CONTRATO 132/2021. O.C 6528/2021.",16000.00,0,,0,,2021,49,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33166,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA- EPP,PJ,15742643000188,,ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA E REVISAO DE DOCUMENTACAO PARA IPLANTACAO DA PISCINA TERMICA MUNICIPAL. O.C 6527/2021.,17000.00,0,,0,,2021,47,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010182,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,9325,SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,"REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EVENTO ALUSIVO AS COMEMORACOES DE NATAL DO MUNICIPIO, NA DATA DO DIA 17/12/2021. CONFORME DISPENSA 043/2021, CONTRATO 128/2021. O.C 6526/2021.",9450.00,0,,0,,2021,43,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010183,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"REFERENTE PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE CALCAMENTO COM PEDRAS REGULARES. REQ. 77396, O.C 6530/2021.",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010184,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"REFERENTE PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO SOBRE PAVIMENTACAO DA RUA SERGIO PERDONCINI. REQ. 77394, O.C. 6533/2021.",290.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010185,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2509,A. ALLEBRAND EIRELI,PJ,33179537000110,,"REFERENTE LOCACAO DE PALCO BASE PARA O EVENTO DO DIA 17/12 ?NATAL, LUZ E MAGIA?, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77395, O.C. 6531/2021.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010186,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6534/2021.",1966.58,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010186,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23839 23840 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65342021.",,1,1409.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021010186,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23839 23840 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65342021.",,1,557.24,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2020,2021,2020-08-25,2021-12-17,2020005577,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,2684,ANDREIA BASSORICI ME,PJ,30976954000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5577/2020  ANDREIA BASSORICI ME - 2684,,1,,15106,22092.00,2020,5,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO  DEVIDO AO CREDOR NAO TER  A MERCADORIA PARA ENTREGAR.,-87.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-15,2021-12-17,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 521 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAO DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  EFETIVAO DA ESTRATGIA E-SUS, BEM COMO MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E A AUXLIO REMOTO AO PESSOAL RELACIONADA  SECRETRIA, CONFORME PROCESSO. O.C 16082021",,9,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-12-17,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N 5173566 REFERENTE SERVIOS DE CONSULTORIA, MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAO, NO QUE SE REFERE A TODOS OOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012018, CONTRATO 0262018. CONFORME ADITIVO 3 ADITIVO. ORDEM DE COMPRA N 23392021.",,12,674.90,0,,2018,1,PRI,2018,26,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-134.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-12-17,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 48347, REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,6,96.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-12-17,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 48805, REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,8,169.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-12-17,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO  48470, REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99963-4254 DE USO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, ADO JULCEMAR ALTMEYER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 26832021",,7,110.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COSNUMO.,-89.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-12-17,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48349 48469 REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA PARA SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99976-0494 DE USO DO CHEFE DOS MOTORISTAS ESCOLARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26822021",,6,188.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO  DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-157.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-12-17,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48348 48471 48806 REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA  SERVIOS DE TELEFONIA DO NUMERO: 055-99972-8455 DE USO DA ESCOLA BIRCKHANN E TONON, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. O.C 26812021",,6,173.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-130.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-12-17,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48363 48654 48808 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE FATURA DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO: 74939, O.C 39002021",,6,134.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007778,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERNETE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-161.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,REFERENTE ESTORNO DE SASLDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-53.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-12-17,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48472 48346 REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE FATURA DO TELEFONE CELULAR N (55) 99642-9388, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76126, O.C. 51562021.",,3,110.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-12-17,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 48804, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE FATURA DO TELEFONE CELULAR N (55) 99642-9388, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76126, O.C. 51562021.",,2,54.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021008383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1198,Aquisição de equipamentos SUAS PISO BÁSICO - Covid-19,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,14872,599.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-17,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP  FEP,  REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,20,184.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-17,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. PASEP DARF    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,19,,15104,7446.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-17,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. 1%  REFERENTE AO PASEP NO EXERCICIO DE 2021.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,20,,15110,184.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021008879,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5114,CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP,PJ,87714176000193,1330034810,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-1870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021008982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,7419,TIBOLA & TIBOLA LTDA,PJ,13524763000183,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER  O PRODUTO PARA ENTREGAR.,-239.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021009283,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-2.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021009450,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.01,0,,0,,2016,9,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-17,2021009450,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E102 REFERENTE SERVIOS DE MANUTENO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAES DE SOFTWARE DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0092021, CONTRATO 0072021. O.C. 59552021.",,2,1593.55,0,,2016,9,PRP,2017,7,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021009503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,-102.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021009509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO.,-57.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DO COSNUMO.,-71.26,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-17,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDAOD NESTA DATAL, CONFORME DANFE N 23846 23853 23829 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,3,456.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-17,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDAOD NESTA DATAL, CONFORME DANFE N 23846 23853 23829 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,3,545.80,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-17,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDAOD NESTA DATAL, CONFORME DANFE N 23846 23853 23829 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60532021.",,3,393.41,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-17,2021009931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E337 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77252, O.C. 63502021.",,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021009981,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9981/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15109,29.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021009993,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9993/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14878,73.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021009997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9997/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,14870,68.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010021,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,584,ALISON RIAN TAVARES MEI,PJ,34998594000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10021/2021  ALISON RIAN TAVARES MEI - 584,,1,,14868,868.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010022,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,571,ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA,PJ,10701635000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 202183 REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77297, O.V. 64182021.",,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010027,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10027/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14881,484.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010028,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10028/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14880,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23868 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MICRO-NIBUS COM PLACA IXU4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQ. 77281, O.C 63972021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23869 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MICRO-NIBUS COM PLACA IPO7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQ. 77280, O.C. 63962021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23870 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MICRO-NIBUS COM PLACA IXU4097 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQ. 77279, O.C. 63952021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010032,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10032/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15108,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010033,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10033/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15107,14.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010034,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10034/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14879,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10038/2021  GERSON OSVALDO PLENTZ - 804,,1,,14867,192.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010042,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10042/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14877,2233.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010045,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10045/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14876,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010047,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10047/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14875,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010048,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1112,FMAS,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10048/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,14869,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10049/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14874,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010052,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11129 REFERENTE AQUISIO DE VASSOURA PARA HIGIENE E LIMPEZA DO GINSIO MUNICIPAL. REQ. 77313, O.C. 64042021.PRVIO.",,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189819 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77298, O.C. 63772021.",,1,62.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010070,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10070/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1950,,1,,15116,89.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010071,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10071/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1950,,1,,15115,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010072,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10072/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1950,,1,,15114,26.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010073,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10073/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1950,,1,,15113,26.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010074,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10074/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1950,,1,,15112,71.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010075,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,20,MDE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10075/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1950,,1,,15111,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010076,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10076/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3526,,1,,15122,178.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010077,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10077/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3526,,1,,15121,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010078,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10078/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3526,,1,,15120,35.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010079,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10079/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3526,,1,,15119,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010080,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10080/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3526,,1,,15118,22.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010105,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,1,LIVRE,4904,SIDNEI NICOLAU KIPPER,PF,66641128091,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10105/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3526,,1,,15117,53.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038096380 REFERENTE AQUISIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGGICOS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 77332, O.C. 64612021.",,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010116,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10116/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14873,69.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189825 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA: 549, O.C. 64672021.",,1,112.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038107726 REFERENTE AQUISIO DE CARGA DE GS PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021.  O.C. 64092021.",,1,91.30,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021010129,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10129/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14883,1504.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021010130,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,1827,CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,35364594000102,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10130/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14882,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021010134,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140017 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77359, O.C. 64822021.",,1,124.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER A MERCADORIA PARA ENTREGAR.,-47.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021010148,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,745,HERGYA APARECIDA KELLER - MEI,PJ,32496365000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E34 REFERENTE SERVIO DE IMPRESSO DAS PLANTAS PARA PROJETO DE ESPAOS ESPORTIVOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77368, O.C. 64942021.",,1,74.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010149,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1098,Equipamentos e Material Permanente-ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021010149,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1098,Equipamentos e Material Permanente-ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038085666 REFERENTE AQUISIO DE UM TABLET PARA USO DAS AGENTES DE SADE DO MUNICPIO. REQ. 77366, O.C. 64932021.",,1,409.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-17,2021010150,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10150/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,14866,102.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-17,2021010157,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10157/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14885,6647.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-17,2021010158,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,4390,ALISSON DA SILVA SANTOS,PJ,5884492000149,250103745,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10158/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14884,1870.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-17,2021010161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA,  CONFORME DANFE N 11535  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA ESCOLA DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. REQ. 77376, O.C. 64982021.",,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-17,2021010165,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10165/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,14871,224.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-17,2021010166,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 42990  REFERENTE PUBLICAO DE INTERESSE PBLICO SOBRE PAVIMENTAO DA RUA SRGIO PERDONICINI. REQUISIO 77391, O.C 65192021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021010181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33166,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA- EPP,PJ,15742643000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 278 ELABORAO DE PROJETO TCNICO DE ENGENHARIA E REVISO DE DOCUMENTAO PARA IPLANTAO DA PISCINA TRMICA MUNICIPAL. O.C 65272021.",,1,17000.00,0,,2021,47,DPV,2021,133,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021010181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33166,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA- EPP,PJ,15742643000188,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10181/2021, 33166 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA",,1,,14865,595.00,2021,47,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021010181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33166,CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA- EPP,PJ,15742643000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10181/2021  CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA - 33166,,1,,15123,16405.00,2021,47,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021010183,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1417 REFERENTE PUBLICAO DE INTERESSE PBLICO A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIOS DE CALAMENTO COM PEDRAS REGULARES. REQ. 77396, O.C 65302021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021010185,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2509,A. ALLEBRAND EIRELI,PJ,33179537000110,,"CONFORME NOTA FISCAL N 138 REFERENTE LOCAO DE PALCO BASE PARA O EVENTO DO DIA 1712 NATAL, LUZ E MAGIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77395, O.C. 65312021.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4627.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4627.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14892,595.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14893,695.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14894,1075.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14887,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14888,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14889,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14886,28.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14891,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,14890,124.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010188,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,917.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010188,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,917.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010189,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010189,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010190,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010190,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010191,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,887.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010191,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,887.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010192,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGT. VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,1257.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010192,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1257.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010193,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010193,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010194,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1402.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010194,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1402.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,10583.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO A VALOR LANCADO A MAIOR NA INTEGRACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO.,-418.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,10583.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE PARTE DO EMPENHO PARA REALIZAR RETENO.,,2,-418.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14901,1863.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14895,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14896,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14897,63.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14898,105.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14899,200.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14900,757.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,14902,2152.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010196,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,98.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010196,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,98.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010197,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3426.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010197,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3426.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010198,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2257.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010198,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2257.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010199,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010199,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010200,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,1500.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010200,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1500.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,3569.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3569.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,16768.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,16768.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14908,2984.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14907,2498.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14903,397.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14905,903.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14906,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO:  SUPORTE GABINETE AO PREFEITO",,1,,14904,717.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010203,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,10652.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010203,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,10652.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1955.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1955.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010205,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,3802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010205,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010206,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010206,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010207,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010207,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010208,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1166.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010208,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1166.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4297.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4297.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14917,559.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14914,66.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) ALUGUEL SEDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14913,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14912,45.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14911,44.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14910,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14909,27.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14915,368.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS",,1,,14916,499.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010210,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010210,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010211,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010211,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010212,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,737.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010212,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,737.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010213,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALE ALIMENTACAO SOBRE O MES DE FOLHA DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010213,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010214,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010214,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010215,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010215,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010215,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SERVIDORES CONTRATADOS",,1,,14918,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010216,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010216,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010217,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010217,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010218,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,903.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010218,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,903.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010219,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4302.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010219,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4302.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010219,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,14919,25.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010219,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,14922,527.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010219,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,14920,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010219,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: PROGURADOR GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADO",,1,,14921,213.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010220,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1284.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010220,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1284.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010221,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,5011.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010221,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5011.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010221,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,14923,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010221,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,14924,433.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010221,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,14925,594.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010222,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010222,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010223,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL  SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,812.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010223,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,812.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010224,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DE VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010224,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,14927,294.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CMD",,1,,14926,72.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010226,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,660.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010226,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,660.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010227,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010227,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010228,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1229.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010228,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1229.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010229,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4720.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010229,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4720.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010230,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DA SERVIDORA GIOVANE INES SAGGIN GATTI FOLHA DEZEMBRO/2021,139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010230,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,7116.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,7116.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14932,383.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14935,599.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14934,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14933,444.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14931,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14930,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14929,47.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.EDUC.MDE",,1,,14928,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010232,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010232,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010233,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010233,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,777.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,777.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010235,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FOLHA DEZEMBRO/2021,1714.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010235,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1714.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010236,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010236,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010237,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010237,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010237,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS PRE-ESCOLAR FUNDEB",,1,,14936,162.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010238,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,417.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010238,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,417.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010239,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010239,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010240,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,4352.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010240,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4352.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010241,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010241,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,12925.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,12925.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14938,63.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14939,69.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14942,130.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14941,108.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14940,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14943,1752.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14944,2105.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,14937,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONALSERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2752.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2752.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO NO MES DE FOLHA DEZEMBRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010248,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,15109.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010248,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,15109.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,7716.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,7716.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,44576.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,44576.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14949,2136.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14950,3540.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14951,4350.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14948,217.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14947,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14946,182.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14945,154.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,14952,7529.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,525.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,525.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1050.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1050.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,13569.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,13569.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,9555.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,9555.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010256,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1610.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010256,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1610.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,5598.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5598.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,14955,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,14956,48.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,14957,282.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,14953,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,14954,40.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,14958,717.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,590.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,590.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,619.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,619.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1018.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1018.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010263,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010263,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010263,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS CRECHE FUNDEB",,1,,14959,325.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010264,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,835.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010264,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,835.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010265,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010265,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010266,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,7508.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010266,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,7508.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010268,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010268,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,23407.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,23407.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14968,1901.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14960,47.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14961,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONSULTA MEDICA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14962,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14963,141.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14964,145.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14965,263.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14966,778.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14967,1300.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,14969,3912.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010270,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010270,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010271,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010271,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010272,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,5481.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010272,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5481.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010273,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4748.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010273,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4748.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010274,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,884.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010274,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,884.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010276,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2399.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010276,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2399.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010276,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,14973,447.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010276,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,14970,31.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010276,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,14971,54.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010276,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA FUNDEB",,1,,14972,102.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010277,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1096.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010277,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1096.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010278,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,559.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010278,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,559.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2131.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2131.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS MDE",,1,,14974,188.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,328.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,328.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,516.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,516.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,5967.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5967.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: CONTRATOS FUNDEB",,1,,14975,487.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1253.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1253.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010286,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1696.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010286,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1696.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010287,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010287,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010288,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,2143.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010288,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2143.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,6210.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,6210.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,14976,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,14981,922.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,14980,761.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,14979,242.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,14978,72.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,14977,45.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010290,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,656.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010290,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,656.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010291,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,612.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010291,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,612.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010292,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO  RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1072.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010292,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1072.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010293,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,3492.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010293,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3492.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,11185.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,11185.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14985,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14991,966.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14982,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14983,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14990,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14992,1698.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14988,247.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14984,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14987,105.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14986,82.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,14989,294.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,112.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,112.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,587.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,587.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2511.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2511.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3513.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3513.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,737.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,737.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONA SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2208.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2208.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FOLHA DEZEMBRO/2021,2829.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2829.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010304,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,2395.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010304,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2395.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,6754.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,6754.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14993,23.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14994,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14999,1102.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14998,893.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14997,121.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14996,58.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,14995,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010307,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1181.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010307,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1181.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010308,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010308,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010309,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,685.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010309,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,685.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1514.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1514.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010311,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DE VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010311,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010312,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,5473.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010312,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5473.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,17519.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,17519.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15000,86.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15006,790.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15001,118.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15008,2686.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15007,1516.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15005,400.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15004,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15003,129.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15002,127.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA FOLHA DEZEMBRO/2021,1529.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1529.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2595.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2595.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA FOLHA DEZEMBRO/2021,3448.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3448.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA FOLHA DEZEMBRO/2021,3461.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3461.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FOLHA DEZEMBRO/2021,3758.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3758.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010322,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,465.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010322,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,465.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010323,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1103.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010323,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1103.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010323,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15011,390.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010323,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15009,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010323,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15010,217.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010324,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. FOLHA DEZEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010324,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010325,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FOLHA DEZEMBRO/2021,49.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010325,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,49.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010326,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FOLHA DEZEMBRO/2021,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010326,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,391.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010327,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,294.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010327,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,294.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010328,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010328,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010329,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,425.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010329,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,425.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1299.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1299.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,15014,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,15015,196.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,15012,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MANUT.PARQUE,PRAC,JA",,1,,15013,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,122.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,122.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,259.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,259.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010334,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,400.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010334,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,400.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1068.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1068.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTO FOLHA DEZEMBRO/2021,62.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,62.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTO MES FOLHA DEZEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4468.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4468.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS",,1,,15016,408.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FOLHA DEZEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,15017,287.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRANSITO",,1,,15018,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PGTO. INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010344,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,5469.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010344,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5469.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010345,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,375.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010345,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,375.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS FOLHA DEZEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010347,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010347,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,20501.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,20501.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15023,83.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15027,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15026,474.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15025,144.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15024,131.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15029,1839.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15021,68.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15030,2657.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15028,586.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15022,73.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15019,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15020,61.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010349,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1291.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010349,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1291.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2394.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2394.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010352,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA MATERNIDADE FOLHA DEZEMBRO/2021,3458.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010352,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3458.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3458.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3458.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,4329.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4329.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010355,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,9146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010355,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,9146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010356,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,4286.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010356,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4286.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,25979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,25979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15038,1133.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15040,2596.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15036,474.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15041,4761.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15037,882.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15032,66.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15031,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15039,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15033,88.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15034,160.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15035,187.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010358,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,316.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010358,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,316.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010359,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010359,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010360,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1378.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010360,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1378.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010361,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,5506.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010361,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5506.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010362,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,5481.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010362,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5481.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,5784.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5784.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010365,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1097.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010365,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1097.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3044.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3044.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,15044,178.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,15042,19.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,15043,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,15045,497.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASILO MUNICIPAL",,1,,15046,628.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010367,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,315.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010367,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,315.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010368,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,159.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010368,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,159.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010369,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE FOLHA DEZEMBRO/2021,914.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010369,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,914.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,694.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,694.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010371,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO MES FOLHA DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010371,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010373,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,490.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010373,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,490.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010374,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2200.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010374,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2200.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010374,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,15049,213.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010374,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,15047,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010374,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,15048,125.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010375,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,148.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010375,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,148.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010376,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,78.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010376,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,78.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010377,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1573.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010377,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1573.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010378,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010378,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010379,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,310.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010379,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,310.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010380,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010380,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010381,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,914.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010381,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,914.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010382,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,2671.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010382,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2671.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010383,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,958.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010383,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,958.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010384,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,12375.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010384,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,12375.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010384,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO  PARCELAMENTO  DE DIVIDA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,15052,196.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010384,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,15053,1177.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010384,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,15050,127.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010384,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SERV.ASILO CONTRAT.",,1,,15051,172.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010385,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,278.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010385,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,278.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010386,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,2057.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010386,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2057.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1892.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1892.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,8106.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,8106.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,15055,780.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL CONTRATADOS",,1,,15054,81.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,393.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,393.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FOLHA DEZEMBRO/2021,217.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,217.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO. FOLHA DEZEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,631.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,631.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010394,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,256.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010394,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,256.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2928.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2928.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,15057,278.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PSF FEDERAL",,1,,15056,61.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010396,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,78.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010396,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,78.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010397,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2471.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010397,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2471.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010399,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,10850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010399,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,10850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010399,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS FEDERAL",,1,,15058,943.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010400,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  VENCIMENTOS CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,919.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010400,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,919.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010401,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010401,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1219.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1219.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010403,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,757.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010403,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,757.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,5051.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,5051.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL",,1,,15060,664.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL",,1,,15059,393.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010405,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,556.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010405,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,556.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1707.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1707.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010408,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,98.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010408,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,98.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15063,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15061,13.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15065,323.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15064,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15062,54.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,698.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,698.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,352.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CONSELHO TUTELAR",,1,,15066,363.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010415,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010415,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010416,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,1295.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010416,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1295.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3327.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3327.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,15069,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,15068,45.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: MANDADO DE PENHORA E INTIMACAO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,15071,499.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,15072,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,15073,1214.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,15067,33.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PROGRAMA SAUDE BUCAL ASPS - EFETIVOS",,1,,15070,318.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010418,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010418,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010419,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1663.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010419,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1663.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010420,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,819.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010420,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,819.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010421,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010421,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010422,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,610.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010422,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,610.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010423,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2642.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010423,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2642.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010423,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ACE- ASPS",,1,,15074,228.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010424,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO FOLHA DEZEMBRO/2021,262.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010424,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,262.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010425,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010425,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010426,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1705.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010426,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1705.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010427,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,1171.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010427,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1171.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,7763.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,7763.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,15076,726.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-",,1,,15075,126.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010429,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS FOLHA DEZEMBRO/2021,358.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010429,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,358.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010430,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,974.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010430,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,974.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,3080.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3080.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,15078,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,15077,36.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,15079,51.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,15080,90.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,15081,94.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: CRAS-CENTRO DE REF DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS",,1,,15082,500.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,770.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,770.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,616.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,616.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,357.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,357.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010436,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1958.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010436,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1958.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010437,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,528.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010437,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,528.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTARIO FOLHA DEZEMBRO/2021,32.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,32.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010439,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,6012.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010439,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,6012.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,18424.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,18424.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15088,1271.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15090,3124.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15084,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15083,58.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15089,2794.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15086,368.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15087,981.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15085,219.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010441,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1258.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010441,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1258.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010442,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,665.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010442,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,665.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010443,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,2517.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010443,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2517.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010444,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA SAUDE FOLHA DEZEMBRO/2021,1458.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010444,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1458.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010445,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,3802.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010445,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,3802.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010446,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VALE ALIMENTACAO MES DE FOLHA DEZEMBRO/2021,2672.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010446,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,2672.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010447,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,729.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010447,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,729.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010448,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1989.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010448,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1989.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010449,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,895.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010449,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,895.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,4599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,4599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) CONTAS TELEFONICAS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15092,61.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO AGUA, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15094,178.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15095,333.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15096,359.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15097,372.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S AGENTES POLITICOS, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15098,495.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) UNIFORMES, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15093,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC",,1,,15091,19.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010451,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS FOLHA DEZEMBRO/2021,965.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010451,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,965.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010452,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,461.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010452,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,461.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010453,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010453,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010454,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DEZEMBRO/2021,630.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010454,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,630.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010455,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010455,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010456,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010456,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,15102,358.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,15101,304.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,15100,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,15099,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010458,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010458,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010459,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DEZEMBRO/2021,398.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010459,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,398.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010461,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PATE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO/2021,317.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010461,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,317.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010462,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,1315.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010462,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1315.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010462,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA CONTRATADOS",,1,,15103,119.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010463,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DEZEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010463,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010464,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FOLHA DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010464,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,33156,MARINA RENTAL LTDA,PJ,15346403000164,,"PREVIO. REFERENTE LOCACAO DE VEICULO SEDAN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C 6548/2021.",2250.00,0,,0,,2021,21,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010466,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE FORMA DE ALUMINIO, PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQUISICAO 77405, O.C 6547/2021.",70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010467,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. O.C 6545/2021.",558.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010468,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,PREVIO. REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE (VAN COM PLACA ESA-1981) PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA. O.C 6543/2021.,430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010469,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PREVIO. REFERENTE PUBLICACAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2021. O.C 6542/2021.,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010470,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTECAO DA REDE MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 6541/2021.",215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010471,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CARVAO PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. O.C 6535/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010472,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1850,RITA ROZIANE ROSA LORETO - MEI,PJ,20051044000158,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE CABELEREIRO PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA O EVENTO DO DIA 17 DE DEZEMBRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. O.C 6538/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE CONTROLADOR DE PRAGAS PARA SER APLICADO NOS COQUEIROS LOCALIZADOS NO AQUARIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. O.C 6537/2021.,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO E TERRA PARA SER COLOCADO NOS COQUEIROS LOCALIZADOS NO AQUARIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. O.C 6536/2021.,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010475,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 6550/2021.",151.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 6549/2021.",60.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010477,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE OLEO TRANSMISSAO DA DIRECAO ATF TA PARA O VEICULO FIAT UNO COM PLACA IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. O.C 6546/2021.,31.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010478,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. O.C 6532/2021.",25002.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL NO DIA 15/12 PARA REALIZAR PAGAMENTO DE EMOLUMENTO NO TABELIONATO. O.C 6540/2021.",6.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BRBARA DO SUL NO DIA 1512 PARA REALIZAR PAGAMENTO DE EMOLUMENTO NO TABELIONATO. O.C 65402021.",,1,6.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 6551/2021.",280.75,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE.REQ. 77398, O.C. 6539/2021.",1328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"REFERENTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITLARES PARA PACIENTE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77407, O.C. 6544/2021.",15748.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010483,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INF. DO MINISTERIO DA SAUDE E-SUS, PRESTAR SERVICO DE APOIO A E-SUS, MANTER A CONSTANCIA DA CAPACITACAO E O AUXILIO REMOTO RELACIONADO A SEC.. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2021, O.C. 6552/2021.",1424.17,0,,0,,2021,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010484,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"REFERENTE RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E  FOLHA DE PAGAMENTO  CFE DECISAO  EM  ASSEMBLEIA  GERAL DO COMAJA.BRUTO: R$ 14189,23CREDITO IR: R$ 14189,23LIQUIDO: R$ 0,00",14189.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010484,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO E AVISO DE CRDITO ANEXO,  REFERENTE RETENO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIOS E  FOLHA DE PAGAMENTO  CFE DECISO  EM  ASSEMBLIA  GERAL DO COMAJA.BRUTO: R 14189,23CRDITO IR: R 14189,23LQUIDO: R 0,00",,1,14189.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010485,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES PARA OS CACHORROS QUENTES ENTREGUES NO EVENTO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA.  REQUISICAO 77417, O.C. 6554/2021.",53.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010486,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77416, O.C. 6553/2021.",2673.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021010487,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"REFERENTE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA 17/12, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77418, O.C. 6555/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-12-20,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 55899990, REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE NRO. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIO 71271 O.C 2502021",,13,93.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-15,2021-12-20,2021002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº9/2021.    BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,9,,15155,1424.17,2021,1,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-12-20,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, VICE PREFEITO.    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,7,,15139,110.69,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-12-20,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, VICE PREFEITO,    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,6,,15141,96.64,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-12-20,2021004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, VICE PREFEITO.    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,8,,15140,169.38,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-12-20,2021004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, CHEFE TRANSP. ESCOLAR.    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,6,,15133,188.26,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-12-20,2021004228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, ESCOLA BRIKHAN E TONON.    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,6,,15134,173.54,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-20,2021004999,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,4868,MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES,PF,75099241034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    MARTA ELOISA DA SILVA GONCALVES - 4868,,7,,15128,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-12-20,2021005660,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS,33137,RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP,PJ,24410699000126,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2021 - REF. LOCACAO DE VEICULO, CFE CONTRATO Nº 65/2021.    RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP - 33137",,5,,15135,2331.00,2021,19,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-12-20,2021006299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, HOSPITAL MUNICIPAL.    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,6,,15138,134.70,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO,-351.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-12-20,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126667570 U12667569 REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,4,98.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-12-20,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126667570 U12667569 REFERENTE PAGAMENTO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 75513,O.C. 44922021.",,4,379.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007762,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,REFERENTE ESTORNO DE 1 PRODUTO DEVIDO AO CREDOR NAO TER PARA ENTREGAR.,-29.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-12-20,2021007762,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 12661 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. COL. 480, O.C. 50182021.",,1,139.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-20,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, SEC. SAUDE    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,3,,15137,110.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-20,2021007887,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2021 - REF. FATURA LINHA TELEFONICA, SEC. DA SAUDE,    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273",,2,,15136,54.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-12-20,2021008218,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 110761 REFERENTE AQUISIO DE PNEUS PARA USO NO VECULO NIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0152021, ATA 0352021. O.C. 52082021.",,1,1560.00,0,,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-20,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 882 REF. CONTRATAO DE EMPRESA ESP.  PARA REALIZAR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTRIA E NA ELABORAO DA FORMAO DE NDICE DE PARTICIPAO DO ICMS DO MUNICIPO, COMPREENDENDO SOFTWARE DE GESTO DE ICMS E ISS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0132021, ATA 0842021. O.C. 53212021.",,3,4500.00,0,,2021,13,PRP,2021,84,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-20,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8391/2021, 2284 - MASPER ASSESSORIA LTDA",,3,,15154,67.50,2021,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-12-20,2021008489,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 4017 REFERENTE INSCRIO EM CURSO PRESENCIAL PARA O CONTADOR ALEX MARTINS PAZINATO, SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCCIO DE 2021, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NO AUDITRIO DA DPM, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. REQ. 76371, O.C. 53982021.",,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-20,2021008489,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8489/2021, 9751 - DPM EDUCACAO",,1,,15152,26.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1442.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1338.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1003.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-20,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,21,1983.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-20,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,21,,15158,1983.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-20,2021008881,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8881/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,15188,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.",-3184.00,0,,0,,2019,3,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-20,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1044 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFTWARE). CONFORME INEXIGIBILIDADE 0032019, CONTRATO 0442019, 1 ADITIVO2021. O.C. 58462021.",,6,398.00,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-20,2021009283,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,2145,SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,21421220000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9283/2021  SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - 2145,,1,,15163,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-20,2021009511,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2165 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DE SADE. REQ. 76898, O.C. 60132021.",,1,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-20,2021009511,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9511/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.    MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,1,,15169,223.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009771,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N 9543,REFERENTE PUBLICAO DE RDIO SOBRE CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 17122021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77164, O.C. 62462021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009771,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9771/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15168,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009772,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9542 REFERENTE PUBLICAO EM RDIO SOBRE PRESTAO DE CONTAS DO EXERCCIO DE 2021 E MENSAGEM DE BOAS FESTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77163, O.C. 62452021.",,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009772,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9772/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15167,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9541 REFERENTE PUBLICAO EM RDIO DE ENTREVISTAS E AVISOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77166, O.C. 62442021.",,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9773/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15166,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009774,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 9540 REFERENTE PUBLICAO EM RDIO SOBRE SORTEIO DA NOTA FISCAL 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAO E FAZENDA. REQ. 77165, O.C. 62432021.",,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009774,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,139,RADIO BLAU NUNES LTDA,PJ,87656039000140,1070021056,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9774/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15165,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"PRVIO.LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038164647 REFERENTE AQUISIO DE CAIXA PLSTICA PARA SUSTENTAR CAMERAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77190, O.C. 62752021.",,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021009776,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9776/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,15173,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-20,2021009941,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,33158,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 91 REFERENTE AQUISIO DE SORVETE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77216, O.C 63102021.",,1,2075.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11145 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA MANUTENO NA REDE ELTRICA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77231, O.C 63402021.",,1,20.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9992/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,15178,20.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3638,TARCISIO GELHEN - MEI,PJ,24567811000137,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10007/2021  TARCISIO GELHEN - MEI - 3638,,1,,15130,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010022,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,571,ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA,PJ,10701635000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10022/2021  ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA - 571,,1,,15159,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10029/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15187,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10030/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15186,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10031/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15185,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010040,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME DANFE N 131134 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77290, O.C. 63682021.",,1,1185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010040,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10040/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15193,1185.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010043,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11139 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DAS CALADAS DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 63722021.",,1,1474.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010043,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10043/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15191,1474.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010044,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11140 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA DECORAO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77315, O.C. 64062021.",,1,2024.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010046,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11143 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77287, O.C. 63732021.PRVIO.",,1,141.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010046,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10046/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15196,141.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11144 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ.  77317, O.C. 64082021.",,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 10050/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15189,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010052,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10052/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,15146,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11136 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77318, O.C. 64032021.",,1,226.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10053/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15192,226.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010057,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10057/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,15156,62.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010102,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,447,MJ SEGURANCA LTDA,PJ,22144283000188,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO TER SIDO EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010102,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,447,MJ SEGURANCA LTDA,PJ,22144283000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 84 REFERENTE SERVIO DE SEGURANAPARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77339, O.C. 64562021.",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010102,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,447,MJ SEGURANCA LTDA,PJ,22144283000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10102/2021  MJ SEGURANCA LTDA - 447,,1,,15164,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010107,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140016 REFERENTE AQUISIO DE LMPADAS PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77344, O.C. 64392021.",,1,145.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010107,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10107/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,15171,145.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 144054 REFERENTE AQUISIO DE REPELENTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 64692021.",,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010110,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,9326,ELEONORA CARLA GOBBI - ME,PJ,9625166000178,3080005068,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10110/2021  ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326,,1,,15174,810.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010113,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11141 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A DECORAO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77341, OC. 64582021.",,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010113,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10113/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15190,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010114,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11142 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA DECORAO DA PRAA CASTRO E SILVA, PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77340, O.C. 64602021.",,1,855.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010114,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10114/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15195,855.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010115,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11138 REFERENTE AQUISIO DE APARADOR DE CERCA VIVA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 773452021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010115,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10115/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15194,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10118/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,15157,112.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010128,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO LANCADO INDEVIDAMENTE.,-1350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-20,2021010133,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140015 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA O JARDIM DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77360, O.C. 64812021.",,1,49.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-20,2021010133,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10133/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,15170,49.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-20,2021010134,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10134/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,15150,124.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-20,2021010141,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1221 REFERENTE AQUISIO DE DECORAO NATALINA PARA A AVENIDA SILVA TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77354, O.C. 64772021.",,1,129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-20,2021010141,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10141/2021  ROSANE BERLESI DA ROSA - ME - 9629,,1,,15184,129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-20,2021010148,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,LIVRE,745,HERGYA APARECIDA KELLER - MEI,PJ,32496365000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10148/2021  HERGYA APARECIDA KELLER - MEI - 745,,1,,15147,74.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-20,2021010149,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,1098,Equipamentos e Material Permanente-ASPS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,40,ASPS,2651,MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME,PJ,20375910000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10149/2021  MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651,,1,,15143,409.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010154,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10154/2021,,1,,15127,6.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010159,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22181 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO UNO PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQ. 77383, O.C. 65002021.",,1,286.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010159,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10159/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,15182,286.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E416 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO NO VECULO UNO PLACA IWN0244, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQ. 77384, O.C. 65012021.",,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10160/2021  MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136,,1,,15183,579.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010160,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1136,MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME,PJ,2971510000131,3080002468,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10160/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME",,1,,15125,21.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,20,MDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10161/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,15149,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11532 REFERENTE AQUISIO DE MADEIRA PARA MANUTENO DA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77375, O.C. 65172021.",,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010162,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10162/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,15175,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-20,2021010166,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10166/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,15145,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-20,2021010169,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,2866,EUGENIO LEOLINO FERRARI,PF,339020032,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3530  PAGTO. REF. EMPENHO 10169/2021  EUGENIO LEOLINO FERRARI - 2866,,1,,15129,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-20,2021010180,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,33165,RMB PRODUCOES LTDA,PJ,13952104000148,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 184 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAO DE SHOW MUSICIAL NO EVENTO NATAL, LUZ E MAGIA. CONFORME DISPENSA 0492021, CONTRATO 1322021. O.C 65282021.",,1,16000.00,0,,2021,49,DPV,2021,132,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-20,2021010180,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,33165,RMB PRODUCOES LTDA,PJ,13952104000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10180/2021  RMB PRODUCOES LTDA - 33165,,1,,15131,16000.00,2021,49,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-20,2021010183,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10183/2021  G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI - 1728,,1,,15144,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-20,2021010185,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2509,A. ALLEBRAND EIRELI,PJ,33179537000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10185/2021  A. ALLEBRAND EIRELI - 2509,,1,,15132,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010469,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 43138  REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N 0242021. O.C 65422021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010478,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 2808, REFERENTE PAGAMENTO DO CONVNIO JUNTO AO COMAJA, DE EXAMES LABORATORIAIS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. O.C 65322021.",,1,25002.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010478,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.93.39,339339000000000,OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10478/2021  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,15148,25002.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10479/2021,,1,,15126,6.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANCAMENTO INDEVIDO.,-280.75,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DARF, 3676 REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATRIO DE ALVARS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE.REQ. 77398, O.C. 65392021.",,1,1328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010481,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10481/2021  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,1,,15176,1328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010484,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10484/2021  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,1,,15142,14189.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010487,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO 261, REFERENTE LOCAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77418, O.C. 65552021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021010487,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,4837,SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MAR,PJ,5238386000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10487/2021  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837,,1,,15172,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 6561/2021.",216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,13.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 042675 3976 1332479 10316668 13055 155682 13048 155583 155419 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77420, O.C. 65612021.",,1,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010489,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77419, O.C. 6560/2021.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010489,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109787 124712 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77419, O.C. 65602021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010489,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1109787 124712 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77419, O.C. 65602021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010490,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,"PREVIO.REFERENTE PUBLICACAO EM RADIO SOBRE O NATAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77424, O.C. 6558/2021.",1375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010490,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E163 REFERENTE PUBLICAO EM RDIO SOBRE O NATAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77424, O.C. 65582021.",,1,1375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010490,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,3401,ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PJ,10556281000117,7542013,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10490/2021  ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - 3401,,1,,15177,1375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6564/2021.",280.75,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23855 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 65642021.",,1,280.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010492,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE UMA CHAVE BOIA PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77421, O.C. 6556/2021.",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010493,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77422, O.C. 6557/2021.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010494,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA DA PRACA CASTRO E SILVA. REQ. 77425, O.C. 6559/2021.",2850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010495,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77243, O.C. 6562/2021.",208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6563/2021.",599.72,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41328 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 65632021.",,1,599.72,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010497,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE SUPORTE PARA TV?S SMARTS, NAS SAKLDAS DE AULA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77433, O.C. 6570/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTO. REQ. 77412, O.C. 6569/2021.",6.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTO. REQ. 77412, O.C. 65692021.",,1,6.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010499,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3182,SUELI DA ROSA,PF,2712400089,,"REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COMEMORACOES DE NATAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77413, O.C. 6568/2021.BRUTO: 235,00INSS: 25,85ISS: 7,05LIQUIDO: 202,10",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010499,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3182,SUELI DA ROSA,PF,2712400089,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA COMEMORAES DE NATAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77413, O.C. 65682021.BRUTO: 235,00INSS: 25,85ISS: 7,05LQUIDO: 202,10",,1,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010499,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3182,SUELI DA ROSA,PF,2712400089,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10499/2021, SUELI DA ROSA",,1,,15160,25.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010499,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3182,SUELI DA ROSA,PF,2712400089,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10499/2021, SUELI DA ROSA",,1,,15162,7.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010500,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77430, O.C. 6567/2021.",1442.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010500,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 152220 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA, PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77430, O.C. 65672021.",,1,1442.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010500,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10500/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,15181,1442.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010501,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77434, O.C. 6566/2021.",1003.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010501,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 152222 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA, PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77434, O.C. 65662021.",,1,1003.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010501,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10501/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,15180,1003.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77435, O.C. 6565/2021.",1338.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 152221 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA, PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77435, O.C. 65652021.",,1,1338.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,15179,1338.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010503,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 25 DA DIVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",6436.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010503,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDAOD NESTA DATA ,REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA N 25 DA DVIDACONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,6436.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010504,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 25 DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018.",16516.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010504,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N 25 DO PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATADACOM BADESUL, CONFORME CONTRATO N 0442018.",,1,16516.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010505,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,"PREVIO.REFERENTE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA NATALINA. REQ. 77437, O.C.  6573/2021.",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010506,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9042,ADILSON SCHEFFLER,PF,98197606072,3081009580,"REFERENTE PREMIACAO DE R$ 500,00 DO SORTEIO ?NOTA DA GENTE? CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.362/2021 - ADILSON SCHEFFLER. REQ. 77439, O.C. 6572/2021.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010506,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9042,ADILSON SCHEFFLER,PF,98197606072,3081009580,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DE R 500,00 DO SORTEIO NOTA DA GENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3622021 - ADILSON SCHEFFLER. REQ. 77439, O.C. 65722021.",,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010507,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9653,HEITOR LUIS SCHMIDT,PF,1679875000,,"REFERENTE PREMIACAO DE R$ 500,00 DO SORTEIO ?NOTA DA GENTE? CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.362/2021 - HEITOR LUIS SCHMIDT. REQ. 77438, O.C. 6571/2021.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021010507,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9653,HEITOR LUIS SCHMIDT,PF,1679875000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PREMIAO DE R 500,00 DO SORTEIO NOTA DA GENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3622021 - HEITOR LUIS SCHMIDT. REQ. 77438, O.C. 65712021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.02,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,REFERENTE ESTORNO DESALDO DE  EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO.,-24.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021000157,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-191.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-12-21,2021000477,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 477/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,16,,15223,302.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-12-21,2021000478,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 478/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,14,,15217,1195.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-26,2021-12-21,2021000479,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2242,Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,40,ASPS,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 - REF. TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,16,,15224,914.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-12-21,2021000480,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170110200000,VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 480/2021 - REF. TAXA DE TURISMO PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,16,,15222,351.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-12-21,2021000481,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.1.71.70,317170130000000,OBRIGAÇÕES PATRONAIS,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021 - REF. TAXA DE TURISMO PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,16,,15221,110.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-12-21,2021000482,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2243,Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO,1,LIVRE,4967,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 482/2021 - REF. TAXA DE TURISMO PREVISTA EM CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2021 (COMAJA).   CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967,,16,,15220,597.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-12-21,2021000483,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,91,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 483/2021 - REF. CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI- AMAJA.  ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91,,13,,15218,2076.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-729.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-12-21,2021000540,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO Nº 5533731068, DO HOSPITAL MUNICIPAL. DEZEMBRO/2021  OI S A - 3893",,13,,15237,93.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021000667,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,49,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316617615,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A TERMINO DO CONTRATO.,-1484.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-12-21,2021000703,20,Agricultura,606,Extensão Rural,22,COOPERAÇÃO TÉCNICA,2120,Convênio com a EMATER,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,576,ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EX,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 703/2021 - REF. CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EMATER NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TEC E EXTENCAO RURAL - 576,,14,,15219,4960.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021001432,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-22.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-12-21,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 211205177 REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE DISPONIBILIZAO DE ACESSO  INTERNET, CONTRATO 102020, PREGO PRESENCIAL 042020, PROCESSO 052020. O.C 13162021",,12,595.00,0,,2020,4,PRP,2020,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-20790.00,0,,0,,2021,22,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-12-21,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1224 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NO DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO MUNICPIO, ASSESSORIA DE COMUNICAO PARA ASSUNTOS E DEMANDAS INTERNAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DEMANDAS EXTERNAS E VECULOS DE COMUNICAO. CONFORME DISPENSA 222021, CONTRATO",,5,2970.00,0,,2021,22,DPV,2021,73,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-12-21,2021007180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2021 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,4,,15238,477.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-520.00,0,,0,,2018,10,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-12-21,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1268 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1262 REF. TRANSP. E DESLOC. DE USUARIOS DO MUNIC. PARA ATENDIMENTO JUNTO  ESCOLA RAIO DE LUZ,LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL, CONFORME PREGOPRESENCIAL 0102018, CONTR. 552018, 3 ADITIVO. O.C 202021.BRUTO: R 8.255,00INSS: ( 2.476,50X11%): R 272,42LQUIDO: R 7,982,58",,4,8255.00,0,,2018,10,PRP,2018,55,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-12-21,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7291/2021, 277 - MAURICIO DE PAULA",,4,,15212,272.42,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-21,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41352 41331 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,8,151.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-21,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41352 41331 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,8,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-21,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41348 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,6,376.56,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-12-21,2021007566,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 163 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA CONFECO DE LAOS ROSAS, REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. REQ. 75827, O.C. 48202021.",,1,40.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-21,2021008218,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8218/2021  COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 33077,,1,,15232,1560.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-12-21,2021008714,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1220 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76478, O.C. 55752021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-21,2021008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENO BSICA (PIES) CONASEMS. REQ. 76649, O.C. 57512021.",,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-21,2021008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8867/2021  CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899,,1,,15207,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-21,2021009348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 14127 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0112021, ATA 0202021. O.C 59012021.",,1,214.45,0,,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-21,2021009348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,79,MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9348/2021  MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79,,1,,15233,214.45,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-75.44,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-21,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 5873 REFERENTE CONTRATAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA COM A EMPRESA BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012019, CONTRATO 0102019. O.C. 59582021.",,2,2212.28,0,,2019,1,PRI,2019,10,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-21,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9449/2021, 111 - BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS",,2,,15242,106.19,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-21,2021009500,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3316,GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA,PJ,149210000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89037835873  REFERENTE AQUISIO DE AREIA MDIA PARA A PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COLETA: 543, O.C 60392021.",,1,912.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-21,2021009512,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 2166 REFERENTE SERVIO DE MONITORAMENTO ELETRNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E EMATER. REQ. 76895, O.C 60122021.",,1,223.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-21,2021009512,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,1,LIVRE,2521,MAICON DE LIMA DAHMER,PJ,19067856000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9512/2021  MAICON DE LIMA DAHMER - 2521,,1,,15227,223.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-21,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41338 41357 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,4,268.73,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-21,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41338 41357 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,4,312.86,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009569,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E16157,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009569,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9569/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,1,,15200,5.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009569,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9569/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,1,,15198,10.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009569,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9569/2021  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,1,,15228,334.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41351 41362 41365 41368 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,5,493.04,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41351 41362 41365 41368 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,5,188.68,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41350 41346 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,4,151.82,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41350 41346 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,4,224.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41351 41362 41365 41368 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,5,317.70,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-21,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41351 41362 41365 41368 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,5,452.08,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021009664,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,185,NELCI DA ROSA - MEI,PJ,27265654000101,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DOS PRODUTOS.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-21,2021009762,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1130132 REFERENTE AQUISIO DE FRALDAS PARA USO NOTURNO DOS ASILADOS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQ. 77168, O.C. 62832021.",,1,224.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-21,2021009762,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9762/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,15225,224.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-21,2021009763,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1130131 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77170, O.C. 62822021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-21,2021009763,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9763/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,15231,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-21,2021009941,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE,33158,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9941/2021  ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES - 33158,,1,,15239,2075.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-21,2021009961,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E11 REFERENTE SERVIO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 17122021. REQ. 77215, O.C. 63112021.",,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010023,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,500,BOTECO GAUCHO ARTIGOS DECORATIVOS LTDA,PJ,9281970000187,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 116 REFERENTE AQUISIO DE CUIAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIO AOS FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DA SADE E DA UNIDADE BSICA DE SADE, REFERENTE AS COMEMORAES DE FINAL DE ANO. REQ. 77257, O.C. 64202021.",,1,1350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010023,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,500,BOTECO GAUCHO ARTIGOS DECORATIVOS LTDA,PJ,9281970000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10023/2021  BOTECO GAUCHO ARTIGOS DECORATIVOS LTDA - 500,,1,,15240,1350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010044,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO  DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-2024.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010044,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,,2,-2024.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NAO TER O PRODUTO.,-30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010051,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO.,-20.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010064,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3531  PAGTO. REF. EMPENHO 10064/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,15205,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010085,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15634 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 64412021.",,1,1134.85,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15636 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 64402021.",,1,1756.43,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15633 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A UNIDADE BSICA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 64382021.",,1,309.02,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1292 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NO GINSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUND ROHRIG. REQ. 77329, O.C. 64462021.",,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1291 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77222, O.C. 64452021.",,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1290 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77327, O.C. 64442021.",,1,1025.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010091,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1289 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NO GINSIO DE ESPORTES JOS ALDORI DA MAIA. REQ. 77328, O.C. 64432021.",,1,325.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010092,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1288 REFERENTE SERVIO DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO NA BIBLIOTECA PBLICA MUNICIPAL TEREZA LIMBERGER BARBIERI. REQ. 77330, O.C. 64422021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010093,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E286 REFERENTE PUBLICAO SOBRE O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77334, O.C. 64332021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010098,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 164 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77321, O.C. 64482021.",,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021010111,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10111/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,15211,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-21,2021010138,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3533  PAGTO. REF. EMPENHO 10138/2021  GRASIELI DAMIANI MEI - 8734,,1,,15210,5792.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-21,2021010147,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",1057,"Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins",4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1,LIVRE,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3532  PAGTO. REF. EMPENHO 10147/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,15206,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-21,2021010163,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,2189,ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME,PJ,4919380000113,1070018446,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038146771 REFERENTE AQUISIO DE DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAO AO ENCERRAMENTO DE ANO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77374, O.C. 65132021.",,1,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-21,2021010170,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,5487,DOMINGOS ALIATTI,PF,21361444053,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3529  PAGTO. REF. EMPENHO 10170/2021  DOMINGOS ALIATTI - 5487,,1,,15204,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-21,2021010171,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,309,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA,PF,97621412020,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10171/2021  ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - 309,,1,,15201,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010469,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,15229,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010470,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11149  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTEO DA REDE MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 65412021.",,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010471,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 153308 REFERENTE AQUISIO DE CARVO PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 65352021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010472,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1850,RITA ROZIANE ROSA LORETO - MEI,PJ,20051044000158,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E2  REFERENTE SERVIO DE CABELEREIRO PARA AS SOBERANAS DO MUNICPIO PARA O EVENTO DO DIA 17 DE DEZEMBRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 65382021.",,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21093  REFERENTE AQUISIO DE CONTROLADOR DE PRAGAS PARA SER APLICADO NOS COQUEIROS LOCALIZADOS NO AQURIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. O.C 65372021.",,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010473,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10473/2021,,1,,15208,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 21092  REFERENTE AQUISIO DE ADUBO E TERRA PARA SER COLOCADO NOS COQUEIROS LOCALIZADOS NO AQURIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. O.C 65362021.",,1,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010474,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,2756,JG AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,36900169000145,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10474/2021,,1,,15209,39.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 966 REFERENTE SERVIOS MDICOS E HOSPITLARES PARA PACIENTE, JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77407, O.C. 65442021.",,1,15748.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010482,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4553,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10482/2021  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 4553,,1,,15230,15748.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010483,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"LIQUIDADO NESTA  DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 569 REF. CONTRATAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O SISTEMA DE INF. DO MINISTRIO DA SADE E-SUS, PRESTAR SERVIO DE APOIO  E-SUS, MANTER A CONSTNCIA DA CAPACITAO E O AUXLIO REMOTO RELACIONADO  SEC.. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0042021, O.C. 65522021.",,1,1424.17,0,,2021,1,PRI,2021,9,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-21,2021010483,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2247,ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33081,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10483/2021  BRUNO TAVARES ROCHA - 33081,,1,,15234,1424.17,2021,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021010488,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10488/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,15216,216.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021010489,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3973,JEFFERSON RODRIGO DA SILVA,PF,11408090,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10489/2021  JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973,,1,,15203,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021010494,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11148 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA DECORAO NATALINA DA PRAA CASTRO E SILVA. REQ. 77425, O.C. 65592021.",,1,2850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021010497,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE SUPORTE PARA TVS SMARTS, NAS SAKLDAS DE AULA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77433, O.C. 65702021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021010503,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,105,AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA,10,Encargos da dívida contratada com Instituições,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10503/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15236,6436.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021010504,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,97,AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA,12,Amortização de Financiamento BADESUL,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,LIVRE,5014,BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10504/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15235,16516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021010505,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E10 REFERENTE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA NATALINA. REQ. 77437, O.C.  65732021.",,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"REFERENTE PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA NO CARTORIO DE IMOVEIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77454, O.C 6576/2021.",30.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1130131 REFERENTE PAGAMENTO DE MATRCULA ATUALIZADA NO CARTRIO DE IMVEIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77454, O.C 65762021.",,1,30.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,5011,ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS,PF,61595101004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10508/2021  ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011,,1,,15202,30.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010509,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DA PRACA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77315, O.C. 6406/2021.",2024.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010509,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11140 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA DECORAO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77315, O.C. 64062021.",,1,2024.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010509,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10509/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,15226,2024.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010510,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED.,15525.32,0,,0,,2019,2,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010510,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,"LIQUIDAOD NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAO DE ILUMINAO PBLICA EM LED.",,1,15525.32,0,,2019,2,RPO,2019,49,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010511,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELACAO EM ANEXO.,36451.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010511,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 24267970, REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIRIOS PELO CENTRO DE INTERAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELAO EM ANEXO.",,1,36451.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELACAO EM ANEXO.,41119.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETA N 24267970, REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PELO CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONFORME RELAO EM ANEXO.",,1,41119.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO NO DIA 20/12 PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONCERTO. REQ.77455, O.C.  6575/2021",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1117383 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA, QUANDO EM VIAGEM PARA CARAZINHO NO DIA 2012 PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONCERTO. REQ.77455, O.C.  65752021",,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO (55) 9.9976-0494, DE USO DO CORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQ. 77453, O.C. 6582/2021.",98.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBO N 48807, REFERENTE SERVIOS DE TELEFONIA DO NMERO (55) 9.9976-0494, DE USO DO CORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQ. 77453, O.C. 65822021.",,1,98.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 77415, O.C. 6600/2021.",140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010516,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"PREVIO.REFERENTE SERVICO PARA PASSAGEM DE FIOS NA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77436, O.C. 6579/2021.",70.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010517,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"PREVIO. REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DE GAZEBO PARA USO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77414, O.C. 6583/2021.",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010517,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E115 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DE GAZEBO PARA USO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77414, O.C. 65832021.",,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"REFERENTE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO. REQ. 77461, O.C. 6586/2021.BRUTO:R$175,00 INSS(11%):R$19,25 ISS (3%):R$5,25 LIQUIDO:150,50.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO. REQ. 77461, O.C. 65862021.BRUTO:R175,00 INSS(11%):R19,25 ISS (3%):R5,25 LIQUIDO:150,50.",,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10518/2021, MARA DE FATIMA DE DEUS",,1,,15215,5.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10518/2021, MARA DE FATIMA DE DEUS",,1,,15213,19.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77428, O.C. 6580/2021.",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010520,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MUSICOS DO EVENTO NATAL LUZ E MAGIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77459, O.C. 6577/2021.",612.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 6585/2021.",2935.88,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 6584/2021.",1966.86,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS NA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77429, O.C 6578/2021.",40.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010524,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MOVEIS DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77431, O.C. 6601/2021.",18.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 77458, O.C 6574, O.C. 6574/2021.",251.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE MARIA EDUARDA DOS SANTOS FOSTER, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77444, O.C. 6599/2021.",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE ERIKA ALMEIDA DE QUADROS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77443, O.C. 6598/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010528,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE ENZO BERNARDO V. BAUMGRATRE, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77442, O.C. 6597/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77445, O.C. 6596/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77451, O.C. 6595/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFOCOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAINA ANSOLIN DA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77450, O.C. 6594/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS FRA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77449, O.C. 6593/2021.",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA SILVA, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77448, O.C. 6592/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE MARTINS REBELATO, JUNTO A ASISSTENCIA SOCIAL. REQ. 77447, O.C. 6591/2021.",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"REFERENTE SERVICO DE REFORCOS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77446, O.C. 6590, O.C. 6590/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010536,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE FLORES PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REQ. 77452, O.C. 6581/2021.",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77456, O.C. 6587/2021.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010538,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77457, O.C. 6588/2021.",340.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010539,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA FONOAUDIOLOGA QUE IRA ATENDER NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77427, O.C. 6589/2021.",721.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021.O.C. 6603/2021.",663.47,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23877 REFERENTE AQUISIO COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66032021.",,1,663.47,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021.O.C. 6602/2021.",3544.62,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23876 23875 23862 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66022021.",,1,176.80,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23887 23885 23882 23913 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66022021.",,2,526.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23876 23875 23862 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66022021.",,1,247.04,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23887 23885 23882 23913 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66022021.",,2,629.32,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23876 23875 23862 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66022021.",,1,540.73,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23887 23885 23882 23913 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66022021.",,2,912.38,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23887 23885 23882 23913 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.C. 66022021.",,2,511.58,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-84.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-12-22,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126719170 REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. SILVA TAVARES - 1644. REQ. 74936, O. C 38952021.",,5,276.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,15484,291.37,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,15485,376.56,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,15486,1741.71,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENH POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-4254.51,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-3927.33,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-0.61,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41337 41334 41349 41345 41333 41356 41332 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,8,280.73,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41337 41334 41349 41345 41333 41356 41332 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,8,73.82,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41337 41334 41349 41345 41333 41356 41332 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,8,220.47,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41337 41334 41349 41345 41333 41356 41332 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,8,226.40,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41337 41334 41349 41345 41333 41356 41332 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,8,245.16,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41337 41334 41349 41345 41333 41356 41332 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,8,169.19,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41337 41334 41349 41345 41333 41356 41332 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 46292021.",,8,178.44,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,6,,15512,447.59,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,7,,15508,3228.60,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23884 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,10,389.96,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,9,,15509,415.99,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-22,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,6,,15510,256.10,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-12-22,2021007566,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7566/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15460,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-22,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8676/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,15502,574.66,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-22,2021008908,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8908/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15464,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-22,2021008972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUDAOD NESTA DATA, CONFORME DANFE N 191264 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 529, O.C. 58372021.",,1,27.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-22,2021009382,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3377,LELIA CARLINDA BIRKHANN - MEI,PJ,15367805000145,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3515  PAGTO. REF. EMPENHO 9382/2021  LELIA CARLINDA BIRKHANN - MEI - 3377,,1,,15248,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009500,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,3316,GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA,PJ,149210000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9500/2021  GEDEAO MZZAQUATRO & CIA LTDA - 3316,,1,,15456,912.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9501/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15463,140.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,15480,613.68,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,15478,305.11,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,15483,581.59,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,15477,968.65,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-10.75,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23910 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULO AMBULNCIA DUCATO PLACA: ITK-4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 60522021.",,4,156.70,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9538/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,15497,1395.87,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9538/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,15498,3767.87,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-22,2021009539,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,307,LSNN CONFECCOES LTDA,PJ,12301521000168,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 159 REFERENTE AQUISIO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA EQUIPE DA AMBULNCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL.(PROJETO CHAMAR 192, PORTARIA N 2048) REQ. 76892, O.C 60592021.",,1,1507.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9571/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,15501,1416.80,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,15482,376.59,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,15481,1451.50,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,15476,2822.18,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,15479,1824.22,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1171 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61252021.",,1,38605.57,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E221 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61252021.",,2,16201.86,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9599/2021, 2155 - M P MEZZAROBA ME",,2,,15451,324.04,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9599/2021, 2155 - M P MEZZAROBA ME",,2,,15449,1782.20,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-22,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1171 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61262021.",,1,10000.00,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-22,2021009768,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",20,MDE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038196143 REFERENTE SERVIO DE CONFECO DE FANTASIA DE PAPAI NOEL, PARA USO EM EVENTO COM TEMTICA NATALINA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77176, O.C. 62552021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-22,2021009778,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,15246,153.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-22,2021009963,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9544,GORGES & GORGES LTDA,PJ,8078165000198,910277516,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 111128 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA 541, O.C. 62702021.",,1,874.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010004,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41336 REFERENTE AQUISIO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA O VECULO ONIX PLACA IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. REQ. 77219, O.C. 63242021.",,1,14.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10088/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15467,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010089,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10089/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15462,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,20,MDE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10090/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15461,1025.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010091,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2414,Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10091/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15466,325.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010092,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1293,ENIO IGNACIO OTT,PJ,27579573000178,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10092/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15465,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010093,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10093/2021  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,1,,15455,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010098,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10098/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15459,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-22,2021010108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0007434 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BSICA DE SADE. COLETA 548, O.C. 64652021.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-22,2021010131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118623 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA AS FAMLAS DO BOLSA FAMLIA PELA PASSAGEM DE NATAL E ANO NOVO. REQ. 77349, O.C. 64742021.",,1,495.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-22,2021010143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189852 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77363, O.C. 64912021.",,1,689.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-22,2021010146,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41363 REFERENTE AQUISIO DE AROMA PARA O VECULO ARGO COM PLACA JBA7F17, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.REQ. 77365, O.C. 64962021.",,1,19.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-22,2021010163,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,40,ASPS,2189,ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME,PJ,4919380000113,1070018446,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10163/2021  ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME - 2189,,1,,15458,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021010167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1112,FMAS,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051  PAGTO. REF. EMPENHO 10167/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,15245,1596.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021010172,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,7987,GILMAR RALDI,PF,35832452100,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3527  PAGTO. REF. EMPENHO 10172/2021  GILMAR RALDI - 7987,,1,,15243,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021010173,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 10173/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15504,2981.85,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021010174,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10174/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15487,1536.53,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10175/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,15513,921.22,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021010176,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10176/2021 - REF.  AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,1,,15511,147.84,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021010186,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10186/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15507,1966.58,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010187,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10187/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15330,1739.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010188,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10188/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15329,917.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010189,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10189/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15328,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010192,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10192/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15327,1257.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010193,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10193/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15326,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010195,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10195/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15325,4949.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010196,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10196/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15324,98.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010197,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10197/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15323,3426.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010199,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10199/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15322,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010200,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10200/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15321,1500.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010202,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10202/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15320,7763.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010203,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011027400000,SUBSÍDIOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10203/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15319,10652.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010206,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10206/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15318,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010207,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10207/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15317,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010209,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15316,2586.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010210,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10210/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15315,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010211,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10211/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15314,696.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010213,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15313,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010214,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15312,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010215,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.04,319004990700000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10215/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15311,820.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010217,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10217/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15310,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010219,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004990800000,CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10219/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15309,3459.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010221,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10221/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15364,3977.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010222,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10222/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15363,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010224,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10224/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15362,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010225,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10225/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15308,2778.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010227,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10227/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15307,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010229,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10229/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15361,4720.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010230,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10230/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15360,139.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010231,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10231/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15359,4713.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010235,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10235/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15358,1714.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010236,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10236/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15357,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010237,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10237/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15377,1826.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010239,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10239/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15306,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010241,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10241/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15356,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10242/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15355,8539.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10243/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15354,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10244/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15353,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10245/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15352,1253.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10247/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15351,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10249/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15350,295.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10250/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15349,7716.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10251/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15376,26265.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10252/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15375,525.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10253/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15374,1050.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10254/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15373,13569.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10257/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15348,4428.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10258/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15347,590.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10259/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15346,619.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10261/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15345,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10262/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15344,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010263,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10263/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15372,3653.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010265,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10265/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15343,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10267/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15342,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010268,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10268/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15341,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010269,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10269/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15371,14735.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010270,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10270/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15370,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010271,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10271/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15369,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010272,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10272/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15368,5481.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10275/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15340,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010276,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10276/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15367,1764.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010277,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10277/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15366,1096.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10279/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15339,1942.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15338,328.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10282/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15337,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10283/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15336,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10284/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15365,5479.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010287,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10287/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15335,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010288,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10288/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15334,2143.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010289,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10289/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15333,4128.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010290,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10290/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15332,656.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010291,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10291/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15331,612.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10294/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15305,7209.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010295,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10295/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15304,112.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10296/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15303,587.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010297,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10297/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15302,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010298,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10298/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15301,2511.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010299,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10299/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15300,3513.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010302,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10302/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15299,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010303,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10303/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15298,2829.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010305,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10305/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15297,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10306/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15296,4489.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010307,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10307/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15295,1181.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010308,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10308/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15294,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010309,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10309/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15293,685.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010311,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10311/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15292,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15291,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15290,11444.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010316,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15289,1529.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15288,2595.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15287,3448.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15286,3758.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15285,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010323,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10323/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15284,486.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010324,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10324/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15283,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010325,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10325/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15282,49.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010326,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10326/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15281,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010328,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10328/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15280,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010330,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10330/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15279,1005.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010331,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10331/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15278,122.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010332,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10332/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15277,259.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010334,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10334/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15276,400.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010336,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10336/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15275,62.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10337/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15274,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10338/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15273,4060.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004990300000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10339/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15272,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010340,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10340/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15271,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2031,Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10341/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15270,3816.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10343/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15269,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010347,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10347/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15414,328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010348,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10348/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15413,13845.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010349,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10349/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15412,1291.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010350,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10350/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15411,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010351,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10351/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15410,2394.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010352,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10352/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15409,3458.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010354,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10354/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15408,4329.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010356,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10356/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15407,4286.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10357/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15406,13387.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010358,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10358/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15405,316.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010359,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10359/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15404,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010360,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10360/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15403,1378.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010361,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10361/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15402,5506.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010362,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10362/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15401,5481.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15400,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010366,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10366/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15435,1687.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010367,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10367/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15434,315.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010368,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10368/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15433,159.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010369,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15432,914.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010371,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10371/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15431,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10372/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15430,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010374,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10374/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15399,1848.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010375,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10375/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15398,148.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010376,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10376/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15397,78.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010377,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10377/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15396,1573.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010380,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10380/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15395,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010381,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10381/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15394,914.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010383,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10383/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15429,958.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010384,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10384/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15428,10701.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010385,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004990400000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10385/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15427,278.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010386,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10386/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15426,2057.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10388/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15393,7244.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010389,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10389/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15392,393.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010390,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10390/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15391,217.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10391/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15390,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010392,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10392/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15389,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010394,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10394/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15388,256.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010395,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10395/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15438,2588.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010396,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2200,ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10396/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15439,78.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010398,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10398/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15387,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010399,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10399/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15436,9906.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010400,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2199,ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10400/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15437,919.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010401,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10401/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15386,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010403,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10403/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15440,757.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010404,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10404/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15441,3993.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10406/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15425,1707.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010407,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10407/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15424,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010408,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10408/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15423,98.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10409/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15422,2377.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010412,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10412/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15421,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010413,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10413/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15420,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10414/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15419,2937.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010417,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10417/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15385,393.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010418,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10418/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15384,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010419,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10419/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15383,1663.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010421,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10421/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15382,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010423,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10423/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15381,2413.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010424,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10424/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15380,262.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010425,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10425/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15379,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010427,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10427/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15378,1171.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010428,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10428/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15442,6910.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010429,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2228,ATENÇÃO BÁSICA  NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10429/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15443,358.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10431/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15418,2266.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10432/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15417,770.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010434,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10434/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15416,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010435,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10435/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15415,357.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,4,CONTROLE INTERNO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010436,4,Administração,124,Controle Interno,13,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO,2015,Suporte do Controle Interno,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10436/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15268,1958.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010438,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10438/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15267,32.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010440,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10440/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15266,9532.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010441,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10441/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15265,1258.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010442,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10442/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15264,665.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010443,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10443/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15263,2517.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010444,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10444/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15262,1458.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010446,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10446/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15261,2672.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010448,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10448/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15260,1989.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010449,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10449/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15259,895.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010450,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.11,319011020100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10450/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15258,2701.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010453,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10453/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15257,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010455,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10455/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15256,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010456,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10456/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15255,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010457,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10457/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15254,327.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010458,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10458/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15253,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010460,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10460/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15252,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010462,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10462/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15251,1195.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010463,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004990600000,CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10463/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15250,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010464,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10464/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15249,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010466,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 22412 REFERENTE AQUISIO DE JOGO DE FORMA DE ALUMNIO, PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQUISIO 77405, O.C 65472021.",,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010468,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1781 REFERENTE SERVIO DE TRANSPORTE (VAN COM PLACA ESA-1981) PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICPIO DE CRUZ ALTA. O.C 65432021.",,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010470,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10470/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15469,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021010471,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10471/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,15454,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021010491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10491/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15499,280.75,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021010494,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10494/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15468,2850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021010495,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1223 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77243, O.C. 65622021.",,1,208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021010496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10496/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15503,599.72,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021010499,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,3182,SUELI DA ROSA,PF,2712400089,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10499/2021  SUELI DA ROSA - 3182,,1,,15444,202.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021010506,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9042,ADILSON SCHEFFLER,PF,98197606072,3081009580,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3535  PAGTO. REF. EMPENHO 10506/2021  ADILSON SCHEFFLER - 9042,,1,,15247,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,273,ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO S,PJ,131898000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10514/2021  ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273,,1,,15457,98.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E114 REFERENTE SERVIO DE LAVAGEM DO MICRO-NIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77415, O.C. 66002021.",,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010516,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E14 REFERENTE SERVIO PARA PASSAGEM DE FIOS NA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77436, O.C. 65792021.",,1,70.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,9092,MARA DE FATIMA DE DEUS,PF,430086075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10518/2021  MARA DE FATIMA DE DEUS - 9092,,1,,15244,150.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E64 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE MARIA EDUARDA DOS SANTOS FOSTER, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77444, O.C. 65992021.",,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N E63 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE RIKA ALMEIDA DE QUADROS, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77443, O.C. 65982021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010528,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E62 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE ENZO BERNARDO V. BAUMGRATRE, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77442, O.C. 65972021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E61 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE EDUARDO MELO SANTOS, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77445, O.C. 65962021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E60 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE VALESKA DE CAMPOS FISCHER, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77451, O.C. 65952021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E59 REFERENTE SERVIO DE REFOOS ESCOLARES PARA PACIENTE TAIN ANSOLIN DA SILVA, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77450, O.C. 65942021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E58 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUCAS FR, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77449, O.C. 65932021.",,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E57 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DA ROCHA SILVA, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77448, O.C. 65922021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E56 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE MARTINS REBELATO, JUNTO  ASISSTNCIA SOCIAL. REQ. 77447, O.C. 65912021.",,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E55 REFERENTE SERVIO DE REFOROS ESCOLARES PARA PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA WACHOLZ, JUNTO  ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77446, O.C. 6590, O.C. 65902021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010539,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038202824 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA FONOAUDILOGA QUE IR ATENDER NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77427, O.C. 65892021.",,1,721.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10540/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15500,663.47,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 10541/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,15505,2580.05,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021010541,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 10541/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15506,964.57,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,648,NIVERSINA VIEIRA LEONEL,PF,69732027991,,"REFERENTE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO. REQ. 77460, O.C. 6611/2021BRUTO:R$175,00 INSS(11%):R$19,25 ISQN:5,25 LIQUIDO:150,50.",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,648,NIVERSINA VIEIRA LEONEL,PF,69732027991,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA REFERENTE SERVIO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR PARA IDOSO. REQ. 77460, O.C. 66112021BRUTO:R175,00 INSS(11%):R19,25 ISQN:5,25 LIQUIDO:150,50.",,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,648,NIVERSINA VIEIRA LEONEL,PF,69732027991,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10542/2021, NIVERSINA VIEIRA LEONEL",,1,,15472,5.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,648,NIVERSINA VIEIRA LEONEL,PF,69732027991,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10542/2021, NIVERSINA VIEIRA LEONEL",,1,,15470,19.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"PREVIO.REFERENTE SERVICOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO COM HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE. COMP DEZEMBRO/2021.REQ. 77471, O.C. 6615/2021.",4700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77464, O.C. 6605/2021.BRUTO: R$2.100,00ISS: R$63,00INSS: R$ 231,00LIQUIDO: R$ 1.806,00",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA NAS VIAS URBNAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77464, O.C. 66052021.BRUTO: R2.100,00ISS: R63,00INSS: R 231,00LQUIDO: R 1.806,00",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10544/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,15473,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10544/2021, JOAO CARLOS DOS SANTOS",,1,,15475,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,658,GIL ROVANI FICAGNA,PF,94670692020,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77467, O.C 6608/2021.BRUTO: R$ 2.100,00ISS: R$ 63,00INSS: R$ 231,00LIQUIDO: R$1.806,00",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,658,GIL ROVANI FICAGNA,PF,94670692020,,"LIQUIDADO NESTA DATA, RPA, REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA NAS VIAS URBNAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77467, O.C 66082021.BRUTO: R 2.100,00ISS: R 63,00INSS: R 231,00LQUIDO: R1.806,00",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,658,GIL ROVANI FICAGNA,PF,94670692020,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10545/2021, GIL ROVANI FICAGNA",,1,,15490,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,658,GIL ROVANI FICAGNA,PF,94670692020,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10545/2021, GIL ROVANI FICAGNA",,1,,15488,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,655,PEDRO VALDIR RODRIGUES,PF,56069634004,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77465, O.C. 6606/2021.BRUTO: R$ 2.100,00ISS: R$ 63,00INSS: R$ 231,00LIQUIDO: R$ 1.806,00",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,655,PEDRO VALDIR RODRIGUES,PF,56069634004,,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA NAS VIAS URBNAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77465, O.C. 66062021.BRUTO: R 2.100,00ISS: R 63,00INSS: R 231,00LQUIDO: R 1.806,00",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,655,PEDRO VALDIR RODRIGUES,PF,56069634004,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10546/2021, PEDRO VALDIR RODRIGUES",,1,,15493,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,655,PEDRO VALDIR RODRIGUES,PF,56069634004,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10546/2021, PEDRO VALDIR RODRIGUES",,1,,15491,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1170,AMARILDO DOS SANTOS,PF,618407006,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77466, O.C. 6607/2021.BRUTO: R$ 2.100,00ISS: R$ 63,00INSS: R$ 231,00LIQUIDO: R$ 1.806,00",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1170,AMARILDO DOS SANTOS,PF,618407006,,"LIQUDADO NESTA DATA,  CONFORME RPAREFERENTE SERVIO DE LIMPEZA NAS VIAS URBNAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77466, O.C. 66072021.BRUTO: R 2.100,00ISS: R 63,00INSS: R 231,00LQUIDO: R 1.806,00",,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1170,AMARILDO DOS SANTOS,PF,618407006,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10547/2021, AMARILDO DOS SANTOS",,1,,15494,231.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1170,AMARILDO DOS SANTOS,PF,618407006,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10547/2021, AMARILDO DOS SANTOS",,1,,15496,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010548,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,"REFERENTE FATURA MENSAL DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR. REQ. 77468, O.C. 6604/2021.",79.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010548,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N DM122011076 REFERENTE FATURA MENSAL DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR. REQ. 77468, O.C. 66042021.",,1,79.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010549,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6610/2021",324.80,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010549,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41361 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66102021",,1,324.80,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010550,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6621/2021.",957.16,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010550,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41358 41364 41360 41343 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66212021.",,1,236.71,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010550,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41358 41364 41360 41343 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66212021.",,1,278.54,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010550,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41358 41364 41360 41343 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66212021.",,1,260.44,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010550,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41358 41364 41360 41343 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66212021.",,1,181.47,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010551,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS EM COMEMORACAO AO NATAL, JUNTO AO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77473, O.C. 6614/2021.",48.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010552,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE PANETONES EM COMEMORACAO AO NATAL, PELA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77477, O.C. 6617/2021.",101.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. REQ. 77476, O.C. 6619/2021.",34.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010554,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"PREVIO.REFERENTE VALOR EXTIMADO PARA EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO. REQ. 77479, O.C. 6622/2021.",7100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010555,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77478,O.C. 6618/2021.",1035.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010556,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77474, O.C. 6620/2021.",182.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010557,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE JOGOS DE TABULEIRO PARA USO NA SALA DO PSICOLOGO QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 77462, O.C. 6616/2021.",207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTECAO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77463, O.C. 6609/2021.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"PREVIO.REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77469, O.C. 6613/2021.",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021010560,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DE NATAL PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. REQ. 77470, O.C. 6612/2021.",266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-5774.06,0,,0,,2020,14,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-12-23,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101359358 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAO PBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAO 142020, CONTRATO 562020. O.C 282021",,21,2491.17,0,,2020,14,DPV,2020,56,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO,-521.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-23,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101317815 REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (07) LIN. PRXIMO A CIDADE, REQUISIO N71153, ORDEM DE COMPRA N1022021.",,13,739.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMEPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-16756.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-23,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101317795  REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTESIANO (4) DA LOCALIDADE DA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISIO N 71151, ORDEM DE COMPRA N 952021.",,13,5556.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-582.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-23,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101349005 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (00) DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISIO N 71150, ORDEM DE COMPRA N 962021.",,14,625.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENET ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA  DE CONSUMO.,-58.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-23,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101317821 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO (01)DA LOCALIDADE DA LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISIO N71149, ORDEM DE COMPRA N972021.",,14,608.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000176,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1785.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-351.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-12-23,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDAOD NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U126661162 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRDIO ONDE SE DESENVOLVE ATIIDADES DO PROJETO ACONCHEGO, REALIZADO PELA ASSITNCIA SOCIAL. REQUISIO 71499 O.C 4282021",,12,555.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000960,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2028,RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1271,GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP,PJ,4556970000200,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-2748.75,0,,0,,2017,1,RPO,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-598.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-12-23,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA,CONFORME NOTA FISCAL N U101350118 REFERENTE AO CONSUMO POR ESTIMATIVA DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTO DA CADEIA. REQUISIO 71642 O.C 5882021",,13,5114.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-262.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-12-23,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101317800 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA GLOBAL DO POO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIO 71643 O.C 5872021",,13,1340.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-12-23,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3094 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA ATUAO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA GUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O MUNICPIO. CONFORME TOMADA DE PREO 0012019, CONTRATO 312019 E 2 ADITIVO.",,6,3743.00,0,,2019,1,TMP,2019,31,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-12-23,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,6,,15515,112.29,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-12-23,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4682/2021, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP",,6,,15517,56.15,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-23,2021007366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41384  REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500, PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 46232021.",,2,19.61,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-23,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,10,,15550,389.96,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-23,2021007762,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9481,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,340114576,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7762/2021  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481,,1,,15555,139.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFEFENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO  CONSUMO,-1314.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-12-23,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101317788 REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELTRICA DO POO ESCOLA LINHA SO ROQUE. REQ. 75983, O.C. 49842021.",,5,38.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-12-23,2021008584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15649 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O CRS FAZER A MONTAGEM DAS CESTAS BSICAS. CONFORME PREGO PRESSENCIAL N 032021, ATA N 072021. REQ. 76404, O.C. 54742021.",,1,4106.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-23,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12092 REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,22,39.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-23,2021008714,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15540,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-23,2021009370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15572 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS - ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 59302021.",,1,173.82,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-23,2021009371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15571 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O CRS FAZER A MONTAGEM DAS CESTAS BSICAS QUE SERO DISTRIBUDAS PARA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICPIO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 59382021.",,1,5693.60,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-23,2021009372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15570 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 59272021.",,1,1006.95,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021009565,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-155.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-23,2021009565,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101317783 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DA FATURA DE ENERGIA DA BOMBA SUBMERSA DO POO DA LOCALIDADE DE SO MIGUEL.  REQ. 76967, O.C. 60742021.",,2,1271.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1173 1172 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61252021.",,5,35367.96,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR TER SIDO REALIZADA INDEVIDAMENTE, PARA REGULARIZAO.",,3,-38605.57,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR TER SIDO REALIZADA INDEVIDAMENTE, PARA REGULARIZAO.",,4,-16201.86,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1173 1172 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61252021.",,5,16397.04,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. ESTORNO DE ISS, RETIDO NO EMPENHO 9599/2021",,2,,15527,-324.04,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 9599/2021",,2,,15526,-1782.20,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR TER SIDO LIQUIDADA INDEVIDAMENTE, PARA A REGULARIZAO.",,2,-10000.00,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E222 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61262021.",,3,13042.43,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9605/2021, 2155 - M P MEZZAROBA ME",,3,,15547,260.85,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-23,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9605/2021, 2155 - M P MEZZAROBA ME",,3,,15548,1434.66,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-23,2021009768,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039700000000,"CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS",20,MDE,32952,NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME,PJ,23866611000112,910356882,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9768/2021  NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME - 32952,,1,,15545,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-23,2021009961,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9961/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3536,,1,,15525,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-23,2021009963,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9544,GORGES & GORGES LTDA,PJ,8078165000198,910277516,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9963/2021  GORGES & GORGES LTDA - 9544,,1,,15553,874.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-23,2021010004,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10004/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,15542,14.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-23,2021010041,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11133 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA INSTALAO DA DECORAO NATALINA NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77113, O.C. 63192021.",,1,985.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-23,2021010106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140104 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA A MANUTENO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77342, O.C. 64592021.",,1,837.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-23,2021010108,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9645,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10108/2021  DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645,,1,,15552,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-23,2021010120,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118624REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA OS SERVIDORES PBLICOS PELA PASSAGEM DE NATAL E ANO NOVO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 77336, O.C. 64572021.",,1,3670.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-23,2021010131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2186,Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1075,FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10131/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,15551,495.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-23,2021010132,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118622 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PELA PASSAGEM DE NATAL E ANO NOVO PARA OS SERVIDORES, PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAO. REQ. 77350, O.C. 64732021.",,1,116.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-23,2021010144,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10144/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,15520,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-23,2021010146,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10146/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,15541,19.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-23,2021010466,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE,9452,MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,10675959000180,3080005122,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10466/2021  MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452,,1,,15549,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-23,2021010468,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,6932,JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME,PJ,14599460000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10468/2021  JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932,,1,,15554,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-23,2021010476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140109  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 65492021.",,1,60.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-23,2021010477,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41381 REFERENTE AQUISIO DE LEO TRANSMISSO DA DIREO ATF TA PARA O VECULO FIAT UNO COM PLACA IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. O.C 65462021.",,1,31.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021010492,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 11448 REFERENTE AQUISIO DE UMA CHAVE BIA PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77421, O.C. 65562021.",,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021010493,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 374 REFERENTE SERVIO DE DESLOCAMENTO E MO DE OBRA PARA MANUTENO DO POO ARTESIANO QUE FICA NA LOCALIDADE DE SO ROQUE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77422, O.C. 65572021.",,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021010493,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10493/2021, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ",,1,,15558,9.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021010495,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,9629,ROSANE BERLESI DA ROSA - ME,PJ,11325033000128,3080005254,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10495/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15539,208.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021010505,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2032,DANIEL ROSA LORETO MEI,PJ,33700219000152,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10505/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3536,,1,,15524,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010520,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 12092 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS MSICOS DO EVENTO NATAL LUZ E MAGIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIISTRAO E FAZENDA. REQ. 77459, O.C. 65772021.",,1,612.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140131 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE PROTEO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQ. 77458, O.C 6574, O.C. 65742021.",,1,251.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10526/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15538,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010527,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10527/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15537,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010528,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15536,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10529/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15535,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10530/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15534,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10531/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15533,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10532/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15532,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15531,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10534/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15530,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021010535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1112,FMAS,2809,GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI,PJ,37827340000109,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10535/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15529,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1112,FMAS,648,NIVERSINA VIEIRA LEONEL,PF,69732027991,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10542/2021  NIVERSINA VIEIRA LEONEL - 648,,1,,15519,150.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 11617 REFERENTE SERVIOS EM ATENDIMENTOS MDICOS E HOSPITALARES, CONFORME CONVNIO COM HOSPITAL SANTA BRBARA BENEFICIENTE. COMP DEZEMBRO2021.REQ. 77471, O.C. 66152021.",,1,4700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,3113,JOAO CARLOS DOS SANTOS,PF,69587493087,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3538  PAGTO. REF. EMPENHO 10544/2021  JOAO CARLOS DOS SANTOS - 3113,,1,,15522,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010545,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,658,GIL ROVANI FICAGNA,PF,94670692020,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3537  PAGTO. REF. EMPENHO 10545/2021  GIL ROVANI FICAGNA - 658,,1,,15518,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010546,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,655,PEDRO VALDIR RODRIGUES,PF,56069634004,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3539  PAGTO. REF. EMPENHO 10546/2021  PEDRO VALDIR RODRIGUES - 655,,1,,15521,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.36,339036250000000,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,1170,AMARILDO DOS SANTOS,PF,618407006,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3540  PAGTO. REF. EMPENHO 10547/2021  AMARILDO DOS SANTOS - 1170,,1,,15523,1806.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010548,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,32872,DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA,PJ,4192994000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10548/2021  DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872,,1,,15544,79.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010549,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10549/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,15543,324.80,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010550,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10550/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,15556,957.16,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038229511 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO PARA OS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTEO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77463, O.C. 66092021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021010559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038229630 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAO DOS SERVIDORES QUE ESTO TRABALHANDO NA MANUTENO DA REDE DE GUA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77469, O.C. 66132021.",,1,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010561,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 6623/2021.",1284.46,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CORDOES NO BAIRRO VILA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 77482, O.C 6627/2021.",453.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010563,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 77484, O.C 6626/2021.",62.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 77481, O.C 6624/2021.",320.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010565,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA NATAL E ANO NOVO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS. REQUISICAO 77486, O.C 6628/2021.",174.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010566,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISICAO 77480, O.C 6625/2021.",127.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010567,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"PREVIO. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COINHA DO ASILO MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITACAO JA TER SIDO ESGOTADA. REQUISICAO 77487, O.C 6629/2021.",432.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010568,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 77483, O.C. 6630/2021.",100.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010568,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1332875 89038188772 13100 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 77483, O.C. 66302021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010568,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1332875 89038188772 13100 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 77483, O.C. 66302021.",,1,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010568,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1332875 89038188772 13100 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.REQ. 77483, O.C. 66302021.",,1,47.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010569,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO ASILO9 MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 6631/2021.",182.60,0,,0,,2021,8,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010570,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTISIANO  (17) DA LOCALIDADE DE CAMPINAS.  REQ. 77492, O.C. 6632/2021.",3690.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010570,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U101317774 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO POO ARTISIANO  (17) DA LOCALIDADE DE CAMPINAS.  REQ. 77492, O.C. 66322021.",,1,3690.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010571,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA Nº 04/2021. REQ. 77491, O.C 6633/2021.",36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010572,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA Nº 04/2021. REQ. 77490, O.C. 6634/2021.",214.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021010573,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"REFERENTE PUBLICACAO DE CONTRATOS CO, REPASSE FEDERAL. REQ. 77489, O.C. 6635/2021.",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-12-27,2021000017,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 17/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,15734,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-12-27,2021000029,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,21,,15696,2491.17,2020,14,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-27,2021000039,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 39/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,15735,725.06,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-27,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 40/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,15739,725.05,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-27,2021000041,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 41/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,15741,4350.40,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-27,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 42/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,15740,466.12,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-27,2021000043,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2198,ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.     DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,12,,15572,1297.82,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-27,2021000045,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 45/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,15736,414.32,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-27,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 46/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,15738,2330.55,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMEPNHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-163.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-27,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 2201022646218 REF. PAGAMENTO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA DO CEMTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2021, TELEFONE (55) 3373-1249. REQUISIO 71088 E O.C 422021",,15,171.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021000067,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE  ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-470.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-27,2021000160,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 160/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO (7) LOCALIZADO PROXIMO A CIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 71153.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,13,,15699,739.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-27,2021000173,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO (4) LOCALIZADO NA OLARIA ZANON, CONFORME REQUISICAO Nº 71151.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,13,,15693,5556.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-27,2021000174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS, CONFORME REQUISICAO Nº 71150.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,14,,15697,625.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-12-27,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO (1)DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA, CONFORME REQUISICAO Nº 71149.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,14,,15698,608.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021000281,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMEPNHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-64.70,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-12-27,2021000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1096,FNAS/SCFV,5176,ELSA BERTOLDI,PF,94667578068,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, PROJETO ACONCHEGO.    ELSA BERTOLDI - 5176",,14,,15570,1168.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-12-27,2021000770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2217,CRAS-Centro de Referência da Assistência Social,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1088,FNAS - PISO BASICO,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2021 - REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE DESENVOLVE-SE ATIVIDADES DO PROJETO ACONCHEGO.  RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,12,,15679,555.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-12-27,2021000963,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PORTAO DA CADEIA, REQUISICAO Nº 71642.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,13,,15694,5114.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-12-27,2021000964,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, REQUISICAO Nº 71643.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,13,,15701,1340.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-04-15,2021-12-27,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,LIVRE,4057,CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA,PJ,17757237000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER INFORMATIVOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA.  CENTRO DE ESTUDOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA LTDA - 4057,,10,,15710,2842.49,2021,2,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-12-27,2021002533,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2533/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,15737,477.50,2017,24,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,33107,M.A. SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,26607205000123,,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR DO DEVIDO.,-1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-12-27,2021003329,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1,LIVRE,1911,FABIO JARDEL LIMBERGER,PJ,35408018000101,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2021  FABIO JARDEL LIMBERGER - 1911,,1,,15663,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-12-27,2021003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,1187,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2021 - REF. PRESTACO DE SERVICOS, CFE CONTRATO Nº 26/2018.    SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 1187",,12,,15573,674.90,2018,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-2784.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021003865,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMEPNHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-0.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-27,2021004209,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4209/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,15716,4231.44,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-27,2021004213,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4213/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,15715,2308.40,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-12-27,2021004214,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2127,Manutençao da Limpeza Urbana e Rural,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,LIVRE,33127,RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP,PJ,8582276000137,890070865,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4214/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,15714,12107.72,2021,4,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021004802,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-809.79,0,,0,,2020,1,PRE,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021004892,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,13,Indenizações Trabalhistas,3.1.90.94,319094030000000,INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,7244,ROSEMARI SAGGIN,PF,52683516053,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-27,2021005316,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5316/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,15724,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-27,2021005317,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5317/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,15725,784.06,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-27,2021005318,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5318/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,15722,68.44,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-27,2021005320,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1,LIVRE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5320/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,15723,410.64,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-12-27,2021005611,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2021 - REF. PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA SITUADA A EMATER.  JULIO RAUBER - 6555,,6,,15704,1212.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-06,2021-12-27,2021005627,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,9182,JURACI CATTANI DAMIANI,PF,41075374049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA SITUADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.  JURACI CATTANI DAMIANI - 9182,,6,,15705,1400.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-12-27,2021005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,9676,RICHTER E CIA LTDA,PJ,10785805000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O MUNICIPIO.  RICHTER E CIA LTDA - 9676,,5,,15708,2970.00,2021,22,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-12-27,2021005907,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,3067,CONGRECACAO DE NOSSA SENHORA,PJ,92017516001058,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E57959 REFERENTE SERVIOS HOSPITALARES PARA PACIENTE GABRIEL MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQUISIO 74889 O.C 38212021",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-27,2021006276,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6276/2021 - REF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETRICA.    RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492,,5,,15661,276.10,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-12-27,2021006632,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,40,ASPS,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6632/2021  AMANDA PEREIRA RODRIGUES - 3033,,1,,15665,46.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,REFERENTE ESTRONO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DO PRODUTO.,-625.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-12-27,2021006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,3067,CONGRECACAO DE NOSSA SENHORA,PJ,92017516001058,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E57960 REFERENTE SERVIOS HOSPITALARES PARA PACIENTE LUISA EDUARDA BUENO, JUNTO A SECRETARIA DA SADE. REQ.75386, O.C. 43602021.",,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-12-27,2021007290,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,8808,ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI,PJ,18343547000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7290/2021 - REF. PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PERIODO DE 04 MESES CONFORME ADITIVO 4º DO CONTRATO Nº 085/2017.  ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER MEI - 8808,,4,,15709,2968.00,2017,19,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-12-27,2021007291,12,Educação,367,Educação Especial,52,ASSISTENCIA EDUCACAO ESPECIAL,2169,Transp.Especial e Passe Livre Intermunic,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1,LIVRE,277,MAURICIO DE PAULA,PJ,12411576000120,3080005327,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 55/2018.    MAURICIO DE PAULA - 277,,4,,15727,7982.58,2018,10,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-27,2021007366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1093,TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,15652,19.61,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-27,2021007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,8,,15571,1394.21,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-27,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23918 23929 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,11,264.28,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-27,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23918 23929 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,11,370.91,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-27,2021007471,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3486,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2021  VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 3486,,1,,15731,304.90,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-27,2021007479,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2021  T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,15732,381.75,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-27,2021007484,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2427,CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3484,T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME,PJ,35449721000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7484/2021 - REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.    T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484,,1,,15654,1018.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-27,2021007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,15574,368.40,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-27,2021007647,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,15730,243.70,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-27,2021007781,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ESCOLA LINHA SAO ROQUE, REQUISICAO Nº 75983.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,5,,15695,38.55,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-27,2021008382,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23947 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO VECULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SECRETARIA DA SADE. REQ. 76245, O.C.53102021.",,1,34.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-27,2021008391,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,2284,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8391/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA.  MASPER ASSESSORIA LTDA - 2284,,3,,15707,4432.50,2021,13,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-27,2021008408,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,LIVRE,3355,GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME,PJ,12362578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS.  GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355,,3,,15706,3534.87,2017,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-27,2021008452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2076,Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,1001,SALARIO EDUCACAO - FNDE,4635,ONEIDE PAULO KELLER LTDA,PJ,97138143000104,3080004649,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8452/2021  ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635,,1,,15575,2410.00,2021,41,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-27,2021008489,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,9751,DPM EDUCACAO,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8489/2021  DPM EDUCACAO - 9751,,1,,15682,523.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-27,2021008584,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8584/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15585,4106.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-27,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP FEP.    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,22,,15586,39.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-12-27,2021008759,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 3261736 REFERENTE AQUISIO DE FIO ELTRICO PARA DECORAO NATALINA DO MUNICPIO. O.C. 522, O.C. 56302021.",,2,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-27,2021008808,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4500,ATENÇÃO BÁSICA,3474,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8808/2021  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 3474,,1,,15580,474.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-27,2021008859,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,20,MDE,3033,AMANDA PEREIRA RODRIGUES,PF,2532079240,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8859/2021  AMANDA PEREIRA RODRIGUES - 3033,,1,,15664,105.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-27,2021008878,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23948 REFERENTE LUBRIFICAO NO VECULO CAMINHO MERCEDES PLACA: IVE-5267 DE USO DA SECRATRIA MUNUIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 76689, O.C. 57702021.",,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-27,2021008909,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4500,ATENÇÃO BÁSICA,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8909/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,15579,420.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021008972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8972/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,15653,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"LIQUIDAO NE STA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1044 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMTICA (SOFTWARE). CONFORME INEXIGIBILIDADE 0032019, CONTRATO 0442019, 1 ADITIVO2021. O.C. 58462021.",,8,5.97,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE LIQUIDAO DE EMPENHOP DEVIDO A NO ESTAR RETIDO.,,7,-5.97,0,,2019,3,PRI,2019,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 8983/2021, 4818 - IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA",,8,,15703,5.97,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1,LIVRE,4818,IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,PJ,4775736000192,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8983/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019, CONTRATO Nº 044/2019.  IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818",,6,,15726,392.03,2019,3,PRI,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-27,2021009280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23946 REFERENTE SERVIO DE LUBRIFICAO NO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.REQ. 76772, O.C. 58862021.",,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-27,2021009297,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 162 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL, PARA CONFECO DE DECORAES NATALINAS DE USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ERQ. 76717, O.C. 58552021.",,1,163.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021009370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15583,173.82,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021009371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2425,ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1119,FNAS PISO BÁSICO COVID-19,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9371/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15584,5693.60,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021009372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15578,1006.95,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021009373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15658,1186.42,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021009374,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2226,Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9374/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15721,1040.82,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021009375,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9375/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15720,1205.84,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021009376,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9376/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15719,1547.96,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-27,2021009448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1096,FNAS/SCFV,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9448/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 30/2021.    CARLON KERN RAMOS MEI - 1652,,1,,15569,2809.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-27,2021009450,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,5138,MICHAEL FERNANDO HAHN,PJ,11745388000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9450/2021 - REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES E SOFTWARE DAS SECRETARIAS.  MICHAEL FERNANDO HAHN  - 5138,,2,,15711,1593.55,2016,9,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-27,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9533/2021 - REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,4,,15655,156.70,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-27,2021009533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,CHAMAR 192,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9533/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 40/2021.    COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,3,,15656,140.50,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-27,2021009539,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2430,Programa Projeto CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4170,CHAMAR 192,307,LSNN CONFECCOES LTDA,PJ,12301521000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9539/2021  LSNN CONFECCOES LTDA - 307,,1,,15659,1507.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-27,2021009564,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,2749,FLAVIA FERNANDA FROZ FERREIRA,PF,2814478028,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9564/2021  FLAVIA FERNANDA FROZ FERREIRA - 2749,,1,,15662,22.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-27,2021009565,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9565/2021 - REF. ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POCO NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL,  REQUISICAO Nº 76967.  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676",,2,,15700,1271.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009586,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9586/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15718,3546.32,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009587,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9587/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15717,2770.38,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2423,ACOLHIMENTO DE PESSOAS  - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9588/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15576,568.72,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009593,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9593/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,15745,699.14,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009594,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,9758,ELIANE VERGINASSI SEITER,PF,1844558045,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9594/2021  ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758,,1,,15733,443.33,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009596,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2215,Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8740,FIORAVANTE VERGINASSI,PF,42787920004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9596/2021  FIORAVANTE VERGINASSI - 8740,,1,,15742,494.54,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO.,,6,-16397.04,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1173 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61262021.",,4,16397.04,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-27,2021009610,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,6806,VILMAR PLENTZ WOLTER,PF,98116843087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9610/2021  VILMAR PLENTZ WOLTER - 6806,,1,,15744,595.12,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-27,2021009665,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2216,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,33108,NAIR DISNER,PF,94775613049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9665/2021  NAIR DISNER - 33108,,1,,15743,570.20,2021,1,CPP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9688/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1951,,1,,15568,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009718,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9718/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15629,29.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009720,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9720/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15636,18.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009721,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9721/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15628,70.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009723,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15635,44.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009724,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9724/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15627,37.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15646,23.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9727/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15626,54.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021009729,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9729/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15650,34.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-27,2021009751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9751/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1951,,1,,15567,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021009756,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-27,2021009756,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,,2,-110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-27,2021009756,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"EMPENHADO EM CONTA DESPESA INDEVIDA, ANULADO NESTA DATA PARA FINS DE REGULARIZACAO.",,1,,15677,-110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-27,2021009780,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23945 REFERENTE AQUISIO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENO DO MAQUINRIO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE USO DA SECRATRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.  REQ. 77154, O.C. 62672021.",,1,678.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9931/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1951,,1,,15566,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009944,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9944/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15625,496.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009950,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9950/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15645,314.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009952,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9952/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15624,197.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009958,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9958/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15644,124.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009968,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1238 REFERENTE AQUISIO DE CADERNETAS PERSONALIZADAS PARA USO NO CONTROLE DE FROTAS. REQ. 77203, O.C. 63142021.",,1,494.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009968,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,LIVRE,1247,ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI,PJ,28069587000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9968/2021  ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247,,1,,15686,494.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021009970,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,LIVRE,9999,GD ATACADISTA EIRELI,PJ,10674585000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9970/2021  GD ATACADISTA EIRELI - 9999,,1,,15746,1277.00,2021,14,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010041,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10041/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,15672,985.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010067,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,530,TIG ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,41606403000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 3 REFERENTE SERVIO DE ANESTESISTA EM PACIENTE JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77244, O.C. 64192021.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010067,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,530,TIG ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,41606403000166,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10067/2021, 530 - TIG ANESTESIOLOGIA LTDA",,1,,15564,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010067,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,530,TIG ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,41606403000166,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10067/2021, 530 - TIG ANESTESIOLOGIA LTDA",,1,,15562,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010083,12,Educação,365,Educação Infantil,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2230,Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,2108,OSVALDO HENRIQUE KOLBERG,PJ,33853776000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10083/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 1951,,1,,15565,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010085,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10085/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15577,1134.85,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10086/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15660,1756.43,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10087/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15581,309.02,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010095,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1309 REFERENTE PUBLICAO EM JORNAL SOBRE MENSAGEM DE NATAL NO DIA 2412, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAO E FAZENDA. REQ. 77299, O.C. 63742021.",,1,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010095,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10095/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,15685,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010096,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1310 REFERENTE PUBLICAO SOBRE EVENTO DE NATAL QUE SE REALIZAR NO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77309, O.C. 64212021.",,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010096,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,LIVRE,100,GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA,PJ,94962990000192,1070014297,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10096/2021  GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100,,1,,15681,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010104,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10104/2021  SIRLEI AIMI - 6641,,1,,15651,17.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10106/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,15673,837.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010119,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4500,ATENÇÃO BÁSICA,4148,SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA,PJ,203590000150,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DOS PRODUTOS.,-294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021010120,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10120/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,15713,3670.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010132,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10132/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,15671,116.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010135,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,1408,ELISE DAIANE FACHI - MEI,PJ,29788929000109,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038095014 REFERENTE AQUISIO DE FRANGO CHESTER, PARA A CEIA DE NATAL DOS FUNCIONRIOS DO ASILO MUNICIPAL. REQ. 77343, O.C. 64852021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010136,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,2148,FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA,PJ,15915585000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 407 REFERENTE SERVIO DE RECARGA DE EXTINTORES NO LAR DO IDOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 76991, O.C. 64842021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010136,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1112,FMAS,2148,FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA,PJ,15915585000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10136/2021  FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA - 2148,,1,,15691,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010137,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2148,FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA,PJ,15915585000147,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 408 REFERENTE SERVIO DE RECARGA DE EXTINTORES NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76992, O.C. 64832021.",,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010139,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E14 REFERENTE SERVIO DE JARDINAGEM NA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77356, O.C. 64792021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10143/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,15657,689.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021010145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 85 REFERENTE SERVIO DE ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUMICOS NO MS DE DEZEMBRO. REQ. 77377, O.C 64972021.",,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021010182,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,9325,SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1319 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EVENTO ALUSIVO S COMEMORAES DE NATAL DO MUNICPIO, NA DATA DO DIA 17122021. CONFORME DISPENSA 0432021, CONTRATO 1282021. O.C 65262021.",,1,9450.00,0,,2021,43,DPV,2021,128,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010191,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10191/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15623,887.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010194,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10194/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15622,1402.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010198,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10198/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15621,2257.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10201/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15620,3569.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010208,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10208/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15619,1166.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010212,4,Administração,122,Administração Geral,9,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,2092,Reforma e Manutencao de Predios Publicos,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10212/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15618,737.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010220,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10220/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15617,1284.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010223,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10223/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15634,812.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010228,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10228/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15616,1229.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010234,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10234/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15633,777.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010240,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10240/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15615,4352.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10246/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15632,2752.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010248,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10248/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15614,15109.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10255/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15639,9555.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010256,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10256/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15613,1610.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10260/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15631,1018.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010266,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10266/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15612,7508.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010273,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10273/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15638,4748.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010274,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10274/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15611,884.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010278,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2067,Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,31,FUNDEB,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10278/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15637,559.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010286,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10286/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15610,1696.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010292,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,20,MDE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10292/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15630,1072.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010293,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10293/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15609,3492.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010301,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10301/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15608,2208.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010304,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10304/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15607,2395.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10310/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15606,1514.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010312,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10312/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15605,5473.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10319/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15604,3461.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010322,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10322/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15603,465.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010327,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10327/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15602,294.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010329,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10329/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15601,425.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010333,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10333/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15600,269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010344,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10344/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15599,5469.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010353,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10353/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15643,3458.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010355,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10355/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15598,9146.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10363/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15642,5784.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010365,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15597,1097.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10370/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15649,694.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010373,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10373/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15596,490.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010379,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10379/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15641,310.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010405,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10405/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15595,556.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010411,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10411/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15648,352.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010416,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10416/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15594,1295.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010420,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2146,Saude Bucal ASPS,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10420/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15640,819.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010430,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10430/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15593,974.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10433/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15647,616.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010439,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10439/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15592,6012.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010445,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10445/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15591,3802.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010447,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10447/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15590,729.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010452,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10452/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15589,461.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010454,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10454/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15588,630.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010459,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10459/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15587,398.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,33156,MARINA RENTAL LTDA,PJ,15346403000164,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA N 10752, REFERENTE LOCAO DE VECULO SEDAN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0212021, ATA 0422021. O.C 65482021.",,1,2250.00,0,,2021,21,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010465,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,33156,MARINA RENTAL LTDA,PJ,15346403000164,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10465/2021  MARINA RENTAL LTDA - 33156,,1,,15683,2250.00,2021,21,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010467,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118621  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. O.C 65452021.",,1,558.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010467,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10467/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,15684,558.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010472,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,1850,RITA ROZIANE ROSA LORETO - MEI,PJ,20051044000158,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3541  PAGTO. REF. EMPENHO 10472/2021  RITA ROZIANE ROSA LORETO - MEI - 1850,,1,,15559,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010475,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMEPNHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010475,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140105 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA MANUTENO DA PRAA CASTRO E SILVA, PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 65502021.",,1,151.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010476,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10476/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,15674,60.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010477,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10477/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,15582,31.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010485,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15645 REFERENTE AQUISIO DE PACOTES PARA OS CACHORROS QUENTES ENTREGUES NO EVENTO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA.  REQUISIO 77417, O.C. 65542021.",,1,53.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021010486,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15644 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O EVENTO DE NATAL DO DIA 1712, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77416, O.C. 65532021.",,1,2673.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-27,2021010492,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10492/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 1,,1,,15670,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-27,2021010493,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,804,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10493/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº 1,,1,,15669,240.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010497,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,REFERENET ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-27,2021010497,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO POR ESTAR  EM RUBRICA INDEVIDA.,,2,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-27,2021010498,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10498/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,15560,6.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-27,2021010519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 16391 REFERENTE AQUISIO DE OXIGNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM SALA DE COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77428, O.C. 65802021.",,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-27,2021010520,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,8989,ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME,PJ,7275362000134,3080004673,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10520/2021  ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989,,1,,15676,612.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-27,2021010525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10525/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,15675,251.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-27,2021010536,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038261709 REFERENTE AQUISIO DE FLORES PARA DECORAO DO AMBIENTE INTERNO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REQ. 77452, O.C. 65812021.",,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-27,2021010537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038262142 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77456, O.C. 65872021.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-27,2021010538,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038261948 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAO NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77457, O.C. 65882021.",,1,340.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010551,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118639 REFERENTE AQUISIO DE PRODUTOS EM COMEMORAO AO NATAL, JUNTO AO CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77473, O.C. 66142021.",,1,48.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010551,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2240,FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1096,FNAS/SCFV,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10551/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,15680,48.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010552,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DAT, CONFORME DANFE N 118642 REFERENTE AQUISIO DE PANETONES EM COMEMORAO AO NATAL, PELA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77477, O.C. 66172021.",,1,101.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010552,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10552/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,15688,101.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010555,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 191962 REFERENTE AQUISIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77478,O.C. 66182021.",,1,1035.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010555,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10555/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,15689,1035.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010556,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1131057 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77474, O.C. 66202021.",,1,182.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010556,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2147,Farmacia Basica ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,667,MARILAINE SANTIAGO CUNHA,PJ,12192208000139,3080005300,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10556/2021  MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667,,1,,15687,182.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010557,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038241863 REFERENTE AQUISIO DE JOGOS DE TABULEIRO PARA USO NA SALA DO PSICLOGO QUE ATENDE NA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77462, O.C. 66162021.",,1,207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-27,2021010560,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038240656 REFERENTE AQUISIO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DE NATAL PARA AS SOBERANAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA. REQ. 77470, O.C. 66122021.",,1,266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140166  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DE CORDES NO BAIRRO VILA NOVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 77482, O.C 66272021.",,1,453.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010563,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140162 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 77484, O.C 66262021.",,1,62.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140163  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DA PONTE QUE FICA NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 77481, O.C 66242021.",,1,320.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010566,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140173  REFERENTE AQUISIO DE MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA MUNICIPAL DE GUA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIO 77480, O.C 66252021.",,1,127.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010567,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 153871  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA USO NA COINHA DO ASILO MUNICIPAL, DEVIDO A QUANTIDADE SOLICITADA PELA LICITAO J TER SIDO ESGOTADA. REQUISIO 77487, O.C 66292021.",,1,432.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010567,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,33018,ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME,PJ,28321159000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10567/2021  ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018,,1,,15690,432.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010569,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 89038243827 R EFERENTE AQUISIO DE GS DE COZINHA PARA USO NO ASILO9 MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0082021, ATA 0122021. O.C. 66312021.",,1,182.60,0,,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010570,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2021  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676,,1,,15692,3690.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-27,2021010571,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N U43382 REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO CONCORRNCIA N 042021. REQ. 77491, O.C 66332021.",,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010574,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE SUPORTE PARA TVS SMARTS, NAS SALAS DE AULA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77433, O.C. 6570/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010574,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E13 REFERENTE SERVIO DE INSTALAO DE SUPORTE PARA TVS SMARTS, NAS SALAS DE AULA DA EMEF BIRKHAN E TONON. REQ. 77433, O.C. 65702021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010575,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REQ. 75878, O.C. 4989/2021.",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010575,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,"LIQUIDADO  NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E27 REFERENTE SERVIO DE MANUTENO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. REQ. 75878, O.C. 49892021.",,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010575,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,289,REGIS BAUERMANN - MEI,PJ,39311795000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10575/2021  REGIS BAUERMANN - MEI - 289,,1,,15678,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,2952,TAINA RADAELLI HAMMEL MEI,PJ,37955270000166,,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS PARA O CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 77472, O.C. 6636/2021.",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,2952,TAINA RADAELLI HAMMEL MEI,PJ,37955270000166,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 8903267994 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENCIOS PARA O CRS-ASSISTNCIA SOCIAL. REQ. 77472, O.C. 66362021.",,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010577,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOAO ELCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANUNCIO DO PROGRAMA PAVIMENTA.REQ. 77493, O.C. 6637/2021.",153.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010577,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21382743 10317340 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 2312 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANNCIO DO PROGRAMA PAVIMENTA.REQ. 77493, O.C. 66372021.",,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010577,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 21382743 10317340 REFERENTE RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JOO LCIO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 2312 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANNCIO DO PROGRAMA PAVIMENTA.REQ. 77493, O.C. 66372021.",,1,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010578,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77494, O.C. 6638/2021.?",21.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010578,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 156032 10263767 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77494, O.C. 66382021.",,1,13.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010578,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 156032 10263767 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA JUCEMAR GOBBI, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77494, O.C. 66382021.",,1,8.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010579,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6249,RITA GIACOBBO KIPPER,PF,24454168091,,"REFERENTE AO EMPENHO DE PRECATORIO Nº 197454, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.",48110.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010579,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6249,RITA GIACOBBO KIPPER,PF,24454168091,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AO EMPENHO DE PRECATRIO N 197454, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.",,1,48110.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010579,28,Encargos Especiais,92,Representação Judicial e Extrajudicial,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4,Setenças Judiciais e Precatórios,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,LIVRE,6249,RITA GIACOBBO KIPPER,PF,24454168091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10579/2021  RITA GIACOBBO KIPPER - 6249,,1,,15712,48110.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010580,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,904.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010580,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,904.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,86.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,86.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,78.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA,REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,78.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,191.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,191.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010584,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010584,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010585,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,47.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010585,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,47.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010586,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010586,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010587,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010587,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMOS DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010589,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"REFERENTE SERICO DE INSTALACAO DE SUPORTE PARA TV NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77495, O.C. 6640/2021.",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010589,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15 REFERENTE SERIO DE INSTALAO DE SUPORTE PARA TV NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77495, O.C. 66402021.",,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6639/2021.",3004.55,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23943 23939 23942 23932 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 66392021.",,1,208.02,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23943 23939 23942 23932 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 66392021.",,1,1455.75,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23943 23939 23942 23932 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 66392021.",,1,801.49,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23943 23939 23942 23932 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 66392021.",,1,539.29,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010591,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"EMPENHO COMPLEMENTAR.REFERENTE AQUISICAO DE FIO ELETRICO PARA INSTALACOES DE DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO. COLETA: 522, O.C. 5630/2021.",5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021010591,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 3261736 EMPENHO COMPLEMENTAR.REFERENTE AQUISIO DE FIO ELTRICO PARA INSTALAES DE DECORAO NATALINA DO MUNICPIO. COLETA: 522, O.C. 56302021.",,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-217.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-12-28,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME  FATURA N 22588524, REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SADE. DOS MESES DE JANEIRO2021 A DEZEMBRO2021.",,12,197.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-12-28,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURAS N052021 E 122021 REFERENTE CONVNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SEBERI E SALDANHA MARINHO, NOS SERVIOS PRESTADOS PELO LAR CASA DE ABRIGO E PASSAGEM PARA ABRIGAR CRIANA EM RISCO SOCIAL NO PERIODO DE 012021 A 122021.",,13,5500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-28,2021000786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1112,FMAS,6840,GUILHERME ANELINO FISCHER,PF,30749425091,,"RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850052  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, CRAS.    GUILHERME ANELINO FISCHER - 6840",,14,,15749,1270.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-12-28,2021002204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1,LIVRE,1948,MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI,PJ,5245502000449,910355410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2021 - REF. FATURA MENSAL INTERNET.    MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - 1948,,12,,15918,595.00,2020,4,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO  LANCADO A MAIOR.,-404.08,0,,0,,2021,1,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-12-28,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 441 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIOS DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATRIO 0072021, CONTRATO 0202021. O.C17432021",,9,2020.00,0,,2021,1,PRP,2021,20,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-12-28,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,9,,15940,30.30,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-12-28,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2850/2021, 4533 - COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS",,9,,15942,101.00,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021006835,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3116,DOHLER SA,PJ,84683408000103,250055260,NAO SERA NECESSARIA A AQUISICAO DO PRODUTO.,-2649.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,REFERENTE  ESTORNO DE SALDO  EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-51666.45,0,,0,,2021,26,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-12-28,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 370 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE CO-GERANCIAMENTO, OPERACIONALIZAO E EXECUO DE SERVIOS DE SADE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COLABORAO 0012021. O.C 45562021.",,4,211135.45,0,,2021,26,DPV,2021,1,T
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-28,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41406 41405 41404 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,9,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-28,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41406 41405 41404 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,9,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-28,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41406 41405 41404 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.",,9,139.74,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-28,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41407 41408 41422 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,7,458.98,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-28,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41407 41408 41422 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,7,161.29,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-28,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41407 41408 41422 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 46192021.",,7,374.22,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-28,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23960 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA USO NOS VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 46312021.",,12,243.21,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,REFERENTE ESTORNO DEVIDO A NAO SER MAIS NECESSARIA A AQUISICAO DA MERCADORIA,-229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFRENTE ESTORNO DE SALDO DEVIDO A MERCADORIA NAO ENTREGUE.,-1300.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021008537,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-875.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFRENTE ESTORNO DE SALDO DEVIDO A MERCADORIA NAO ENTREGUE.,-1416.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021008538,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA.,-1152.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,REFRENTE ESTORBNO E SALDO DE EMPENHO DEVIDO A MERCADORIA NAO TER SIDO ENTREGUE.,-762.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021008582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ASPS,726,ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,91824383000178,,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NAO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA.,-180.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021008870,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4500,ATENÇÃO BÁSICA,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8870/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,15943,163.99,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-28,2021009449,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,LIVRE,111,BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9449/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONTRATO Nº 10/2019.    BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS - 111,,2,,15919,2106.09,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-32.28,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NEST ADATA, CONFORME DANFE N 41383 41371 41409 41412 41421 41382 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,6,611.93,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NEST ADATA, CONFORME DANFE N 41383 41371 41409 41412 41421 41382 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,6,357.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NEST ADATA, CONFORME DANFE N 41383 41371 41409 41412 41421 41382 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,6,450.48,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NEST ADATA, CONFORME DANFE N 41383 41371 41409 41412 41421 41382 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,6,503.20,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NEST ADATA, CONFORME DANFE N 41383 41371 41409 41412 41421 41382 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,6,364.05,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NEST ADATA, CONFORME DANFE N 41383 41371 41409 41412 41421 41382 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA USO DOS VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 60632021.",,6,494.70,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009589,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 344REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREO N 032021. REQ. 77048, O.C. 60872021.",,1,247.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E222 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61252021.",,8,13042.43,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAO DE EMPENHO PARA A REGULARIZAO CONFORME OFCIO N 4977 GIGOV.,,7,-10000.00,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9599/2021, 2155 - M P MEZZAROBA ME",,8,,15955,1434.66,2020,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 9599/2021, 2155 - M P MEZZAROBA ME",,8,,15957,260.85,2020,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO PARA A REGULARIZAO CONFORME OFCIO N 4977 GIGOV.,,5,-13042.43,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1172 REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIOS DA CONSTRUO DE UM CENTRO DE CONVIVNCIA. CONFORME TOMADA DE PREO 0062020, CONTRATO 0512020. O.C. 61262021.",,6,10000.00,0,,2020,6,TMP,2020,51,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. ESTORNO DE ISS, RETIDO NO EMPENHO 9605/2021",,3,,15952,-260.85,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-28,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 9605/2021",,3,,15954,-1434.66,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-28,2021009943,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 344REFERENTE PUBLICAO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO LICITATRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREO N 042021. REQ. 77254, O.C 63562021.",,1,247.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-28,2021009974,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9974/2021,,1,,15930,80.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-28,2021010013,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036050000000,DIREITOS AUTORAIS,20,MDE,7703,CARLOS MARTINS RODRIGUES,PF,24597104020,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1949  PAGTO. REF. EMPENHO 10013/2021  CARLOS MARTINS RODRIGUES - 7703,,1,,15747,344.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-28,2021010026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140000 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DO LEITO COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77261, O.C. 63762021.",,1,42.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-28,2021010099,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,2196,EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI,PJ,34266824000120,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10099/2021  EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI - 2196,,1,,15928,189.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-28,2021010112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 191963 REFERENTE AQUISIO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 64682021.",,1,1134.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-28,2021010135,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,1408,ELISE DAIANE FACHI - MEI,PJ,29788929000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10135/2021  ELISE DAIANE FACHI - MEI - 1408,,1,,15917,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-28,2021010139,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10139/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3543,,1,,15921,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-28,2021010182,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,LIVRE,9325,SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10182/2021  SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 9325,,1,,15920,9450.00,2021,43,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-28,2021010184,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 344 REFERENTE PUBLICAO DE INTERESSE PBLICO SOBRE PAVIMENTAO DA RUA SRGIO PERDONCINI. REQ. 77394, O.C. 65332021.",,1,290.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021010485,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10485/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16110,53.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021010486,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10486/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16109,2673.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-28,2021010507,28,Encargos Especiais,129,Administração de Receitas,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2027,Programa de Incentivo à Arrecadação,3.3.90.31,339031990100000,PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO,1,LIVRE,9653,HEITOR LUIS SCHMIDT,PF,1679875000,,RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3534  PAGTO. REF. EMPENHO 10507/2021  HEITOR LUIS SCHMIDT - 9653,,1,,15748,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010510,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10510/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,15937,7478.21,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010510,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,4.6.90.71,469071990200000,AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019,1,LIVRE,2421,QUARK ENGENHARIA,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10510/2021  QUARK ENGENHARIA - 2421,,1,,15937,8047.11,2019,2,RPO,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010513,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10513/2021,,1,,15929,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010516,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10516/2021  VALTER ANTONIO FISCHER  - 9755,,1,,15925,70.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15647 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 65852021.",,1,2935.88,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15648 REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C. 65842021.",,1,1966.86,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140134 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA REFORMAS NA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77429, O.C 65782021.",,1,40.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010524,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010524,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140133 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA RECUPERAO DE MVEIS DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77431, O.C. 66012021.",,1,18.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010536,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,LIVRE,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10536/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3543,,1,,15922,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10537/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852616,,1,,15923,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021010538,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",40,ASPS,8734,GRASIELI DAMIANI MEI,PJ,11747117000150,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10538/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852616,,1,,15924,340.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-28,2021010553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0140198 REFERENTE AQUISIO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SADE. REQ. 77476, O.C. 66192021.",,1,34.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-28,2021010554,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1249 REFERENTE VALOR EXTIMADO PARA EXAMES DE URGNCIA E EMERGNCIA DO MUNICPIO. REQ. 77479, O.C. 66222021.",,1,7100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-28,2021010554,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10554/2021, 4692 - HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA",,1,,15948,106.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-28,2021010561,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 15650  REFERENTE AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0032021, ATA 0072021. O.C 66232021.",,1,1284.46,0,,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-28,2021010565,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 118654 REFERENTE AQUISIO DE MIMOS PARA NATAL E ANO NOVO PARA OS SERVIDORES PBLICOS. REQUISIO 77486, O.C 66282021.",,1,174.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-28,2021010568,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10568/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,15822,100.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-28,2021010571,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,4416,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10571/2021  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416,,1,,15949,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-28,2021010572,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N344 REFERENTE PUBLICAO DE PROCESSO LICITATRIO CONCORRNCIA N 042021. REQ. 77490, O.C. 66342021.",,1,214.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-28,2021010573,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,1728,G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI,PJ,28704569000157,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N1486 REFERENTE PUBLICAO DE CONTRATOS CO, REPASSE FEDERAL. REQ. 77489, O.C. 66352021.",,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021010574,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10574/2021  VALTER ANTONIO FISCHER  - 9755,,1,,15927,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021010576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1112,FMAS,2952,TAINA RADAELLI HAMMEL MEI,PJ,37955270000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10576/2021  TAINA RADAELLI HAMMEL MEI - 2952,,1,,15938,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021010577,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,7662,JOAO ELCIO DA FONSECA,PF,35797711087,3081002631,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10577/2021,,1,,15931,153.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021010589,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,9755,VALTER ANTONIO FISCHER,PJ,16962810000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10589/2021  VALTER ANTONIO FISCHER  - 9755,,1,,15926,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010592,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1678.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010592,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1678.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010592,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,15750,11.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010592,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.N.S.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO",,1,,15751,185.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010592,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10592/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15861,1481.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010593,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO 1/3 FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,559.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010593,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,559.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010593,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.11,319011024500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10593/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15860,559.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010594,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF VALE ALIMENTACAO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,285.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010594,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,285.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010594,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10594/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15859,285.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010595,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,106.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010595,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,106.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010595,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10595/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15858,106.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010596,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,98.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010596,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,98.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010596,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10596/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15857,98.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010597,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,16.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010597,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,16.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010597,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10597/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15856,16.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010598,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,183.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010598,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,183.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010598,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10598/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15855,183.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010599,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,328.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010599,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,328.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010599,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10599/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15854,215.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010599,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,15752,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010599,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,15753,25.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010599,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: SUP.SEC.ADMINISTRAC",,1,,15754,80.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010600,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,VALE ALIMENTACAO MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,214.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010600,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,214.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010600,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10600/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15853,214.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010601,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1326.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010601,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1326.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010601,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10601/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15886,1326.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010602,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,3978.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010602,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,3978.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010602,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,15757,433.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010602,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10602/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15885,2837.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010602,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,15758,605.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010602,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,15756,63.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010602,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.EDUC.INF. MDE",,1,,15755,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010603,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010603,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010603,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10603/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15884,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,4842.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,4842.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10604/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15883,4842.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO FOLHA FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,41.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,41.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10605/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15882,41.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10606/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15881,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,626.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,626.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10607/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15880,626.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,4642.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,4642.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10608/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15879,4642.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,8356.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,8356.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,15764,2238.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,15762,409.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10609/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15878,4312.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,15761,142.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,15763,1142.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,15760,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPO.ESC.ENS MDE",,1,,15759,55.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO NO MES DE FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,2572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,2572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10610/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15877,2572.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS LICENCA MATERNIDADE FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,118.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,118.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10611/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15876,118.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010612,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,7716.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010612,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,7716.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010612,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10612/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15875,7716.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,7036.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,7036.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10613/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15898,7036.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1050.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1050.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10614/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15897,1050.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,2144.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,2144.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10615/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15896,2144.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,13614.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,13614.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10616/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15895,13614.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,21410.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,21410.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10617/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15894,21410.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,40267.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,40267.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15770,4350.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15769,3540.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15768,761.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15767,217.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15766,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15765,154.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15771,6144.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES FUNDEB",,1,,15772,10310.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10618/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15893,14587.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,202.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,202.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10619/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15874,202.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,328.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,328.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10620/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15873,328.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,223.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,223.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10621/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15872,223.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1342.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1342.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10622/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15871,1342.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,3275.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,3275.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,15777,586.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,15773,18.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10623/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15870,2558.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,15775,39.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,15776,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUT.ENS.FUND.MDE",,1,,15774,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO DE VALE ALIMENTACAO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1286.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10624/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15869,1286.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010625,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,3000.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010625,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,3000.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010625,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10625/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15868,3000.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010626,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,8009.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010626,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,8009.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010626,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10626/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15892,8009.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010627,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010627,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010627,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10627/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15891,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010628,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,787.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010628,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,787.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010628,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013300000,GRATIFICAÇÃO POR  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10628/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15890,787.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010629,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,5481.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010629,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,5481.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010629,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10629/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15889,5481.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010630,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,9864.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS MES. FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,14526.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,14526.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15779,145.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM)PROJETO ODONTOLOGICO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15780,263.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10631/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15887,2941.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15784,3144.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15783,1901.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15782,778.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15781,311.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15778,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010631,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO:   MUNUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB",,1,,15785,4959.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010632,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VALE ALIMENTACAO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1714.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010632,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1714.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010632,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2061,Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10632/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15867,1714.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010633,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,664.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010633,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,664.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010633,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10633/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15866,664.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010634,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,459.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010634,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10634/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15865,459.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010635,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,461.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010635,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,461.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010635,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10635/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15864,461.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010636,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1707.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010636,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1707.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010636,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10636/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15863,1707.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,3832.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,3832.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10637/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15862,1790.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,15787,39.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,15790,755.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,15788,45.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,15789,242.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,15791,922.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010637,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.EDUCACAO, CENTRO DE CUSTO: MANUTENCAO. EDUCACAO INFANTIL CRECHE MDE",,1,,15786,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,514.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,514.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010638,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10638/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15852,514.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,30.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,30.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010639,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10639/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15851,30.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,293.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,293.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010640,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011010900000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10640/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15850,293.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,391.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,391.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010641,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10641/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15849,391.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,554.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,554.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010642,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10642/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15848,554.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,979.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,979.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,15796,297.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10643/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15847,574.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM-(ASSERVIM) CONVENIO REAL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,15795,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SEGURO TOLEDO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,15794,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,15793,20.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.SEC DE OBRAS",,1,,15792,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010644,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10644/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15846,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO  MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010645,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10645/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15845,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010646,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,159.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010646,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,159.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010646,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10646/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15844,159.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10647/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15843,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010648,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,48.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010648,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,48.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010648,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10648/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15842,48.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010649,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,408.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010649,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,408.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010649,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10649/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15841,408.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10650/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15840,774.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,15797,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,15799,182.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: LIMPEZA PUBLICA",,1,,15798,12.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,126.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,126.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010651,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10651/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15839,126.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010652,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10652/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15838,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,661.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,661.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010653,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10653/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15837,661.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISAO DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,837.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,837.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10654/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15836,837.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1654.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1654.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15803,405.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15800,16.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15802,73.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10655/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15835,1133.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC",,1,,15801,25.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10656/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15834,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,484.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,484.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010657,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10657/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15833,484.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010658,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,391.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010658,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,391.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010658,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10658/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15832,391.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010659,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,554.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010659,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,554.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010659,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10659/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15831,554.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15805,20.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15804,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15806,40.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15807,268.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.OBRAS, CENTRO DE CUSTO: MUNUT.SIST.MUN.AGUA",,1,,15808,390.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010660,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10660/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15830,249.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010661,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,32.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010661,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,32.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010661,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10661/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15829,32.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010662,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010662,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010662,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10662/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15828,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010663,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,428.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010663,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,428.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010663,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10663/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15827,428.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010664,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,480.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010664,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,480.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010664,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10664/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15910,480.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,131.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,131.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010665,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10665/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15909,131.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,69.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,69.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010666,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10666/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15908,69.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,531.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,531.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010667,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10667/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15907,531.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1392.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1392.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15813,424.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15809,13.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15810,16.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10668/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15906,657.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15811,32.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010668,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADE SANIT. ASPS",,1,,15812,246.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010669,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10669/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15905,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010670,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,285.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010670,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,285.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010670,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10670/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15904,285.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010671,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,250.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010671,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,250.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010671,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10671/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15903,250.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010672,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,131.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010672,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,131.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010672,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10672/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15902,131.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010673,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10673/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15901,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010674,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,244.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010674,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,244.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010674,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10674/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15900,244.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,437.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,437.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10675/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15899,6.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15814,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15815,119.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010675,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL MUNIC ASPS",,1,,15816,305.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,395.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,395.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10676/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15916,395.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,393.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,393.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10677/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15915,393.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,98.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,98.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10678/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15914,98.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO 1/3 FERIAS MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,733.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,733.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10679/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15913,733.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS  MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,1313.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,1313.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10680/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15912,643.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15820,323.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15819,311.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15818,21.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ASSIST.SOCIAL NAM",,1,,15817,13.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,857.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,857.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1112,FMAS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10681/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15911,857.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010682,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,326.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010682,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,326.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010682,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10682/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15826,326.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010683,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,329.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010683,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,329.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010683,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10683/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15825,329.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF.PGTO FERIAS FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,663.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,663.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: SUPORT.MUNIC.FINANCA",,1,,15821,149.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010684,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10684/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15824,513.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. VALE ALIMENTACAO MES DE FERIAS REFERENTE A JANEIRO/2022 GERADAS EM DEZEMBRO/2021,142.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO DE 2021.,,1,142.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010685,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2041,Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10685/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15823,142.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010686,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS PARTE PATRONAL  MES PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,30.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010686,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,30.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010687,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO  ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,48.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010687,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,48.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,234.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,234.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010689,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,371.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010689,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,371.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010690,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,240.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010690,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,240.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010691,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,392.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010691,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,392.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,247.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,247.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010693,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,724.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010693,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,724.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010694,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,458.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010694,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,458.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010695,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,219.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010695,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,219.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,139.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,139.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010697,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,918.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010697,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,918.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010698,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,581.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010698,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,581.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010699,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,67.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010699,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,67.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010700,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,42.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010700,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,42.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010701,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,279.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010701,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,279.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,176.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,176.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010703,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,259.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010703,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,259.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS PATRONAIS DE FERIAS DEZEMBRO/2021,164.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,LIQUIDADO NESTA DATA PARTE PATRONAL FOLHA DEZEMBRO2021.,,1,164.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010705,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N? 2188/2019, PORTARIA N? 300/2017. REQ. 77498, O.C 6644/2021.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010705,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N 21882019, PORTARIA N 3002017. REQ. 77498, O.C 66442021.",,1,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010706,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR? CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N? 2188/2019, PORTARIA N? 300/2017. REQ. 77497, O.C. 6643/2021.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010706,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1173 REFERENTE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ALUGUEL PARA DR CICERO CUNHA DO PROGRAMA MAIS MDICOS. CFE LEI MUNICIPAL N 21882019, PORTARIA N 3002017. REQ. 77497, O.C. 66432021.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77499, O.C. 6642/2021.",495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6641/2021.",254.06,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23940 23931 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 66412021.",,1,214.78,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23940 23931 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 66412021.",,1,39.28,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77500, O.C. 6646/2021.",120.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 0101983 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77500, O.C. 66462021.",,1,120.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"REFERENTE PAGAMENTO DA AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE. REQ. 77501, O.C 6645/2021.BRUTO:R$3.000,00 INSS(11%):R$330,00 IRRF:R$541,69 ISS:R$90,00 LIQUIDO:R$2.038,31.",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA,  REFERENTE PAGAMENTO DA AULAS DA ACADEMIA DA SADE. REQ. 77501, O.C 66452021.BRUTO:R3.000,00 INSS(11%):R330,00 IRRF:R541,69 ISS:R90,00 LIQUIDO:R2.038,31.",,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10710/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,15936,599.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10710/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,15932,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10710/2021, CAROLINA DA SILVA HORBACH",,1,,15934,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 6647/2021.",428.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,24.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 14583 12962 11405 167791 155711 1164501 156155 1165062 12430 110257 12402 1103308 156382 155836 1165124 1166830 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77502,O .C. 66472021.",,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010712,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,660,VINCITORE GESTAO EM SAUDE LTDA,PJ,43836991000150,,"REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQ. 77503, O.C. 6648/2021.",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010712,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,660,VINCITORE GESTAO EM SAUDE LTDA,PJ,43836991000150,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 18 REFERENTE PRESTAO DE SERVIOS DE PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQ. 77503, O.C. 66482021.",,1,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,"REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA REALIZADA A FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77505, O.C 6649/2021.BRUTO: R$ 1025,00INSS: R$ 112,75ISS: R$ 30,75LIQUIDO: R$ 881,50",1025.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE SERVIO DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE SER REALIZADA A FEISAM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77505, O.C 66492021.BRUTO: R 1025,00INSS: R 112,75ISS: R 30,75LQUIDO: R 881,50",,1,1025.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10713/2021, DIEGO MORAES",,1,,15946,30.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10713/2021, DIEGO MORAES",,1,,15944,112.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMO DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010715,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010715,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTONOMO DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010716,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010716,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010717,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,548.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010717,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,548.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,122.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,122.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010721,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE MEI DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010721,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE MEI DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMO DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMO DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMO DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMO DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVICOS DE AUTONOMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,1680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021010726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIO DE SERVIOS DE AUTNOMO DO MS DE DEZEMBRO DE 2021.",,1,1680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2021,2021-12-29,2021-12-29,2020005580,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1083,Equipam.Mat.Perman.Patrulha Agricola,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1103,ALIENAÇÃO RV - LIVRE,2683,JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP,PJ,6161649000170,,"REFERENTE ESTORNO DE  EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO E VENCIMENTO EXPIRADO DO CONTRATO, CONFORME  ANEXO.",-7436.00,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2021,2021-12-29,2021-12-29,2020005581,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,2677,KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,92264472000170,,"REFERENTE ESTORNO DE  EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO E VENCIMENTO EXPIRADO DO CONTRATO, CONFORME  ANEXO.",-14900.00,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2020,2021,2021-12-29,2021-12-29,2020005582,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1180,"Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006090/2019",4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1110,MAPA-PROP. 006090/2019 PATR. AGRIC.,2683,JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP,PJ,6161649000170,,"REFERENTE ESTORNO DE  EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO E VENCIMENTO EXPIRADO DO CONTRATO, CONFORME  ANEXO.",-10007.62,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-15557.69,0,,0,,2020,13,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-12-29,2021000056,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2021 - REF. FATURA MENSAL TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO.    OI S A - 389,,15,,16058,171.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000068,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2063,Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1767.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2143,Museu Público Municipal,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-100.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000079,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-50.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-76.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-97.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-71.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-64.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000086,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1179.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-95.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000089,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-106.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-77.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2412,Manutenção Casa Mortuária,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1112,FMAS,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-405.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000098,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-3755.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000099,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-2360.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000100,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-15693.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000102,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2069,Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-2400.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000177,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-514.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000178,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-6149.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000181,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-127.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000244,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1446.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-12-29,2021000541,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA UBS    OI S A - 3893,,12,,16057,197.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-12-29,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A CONTRIBUIO MENSAL PARA FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REQUISIO 71442 O.C 3702021",,14,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000788,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-140.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021000789,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-1962.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-12-29,2021001818,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2021  INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69,,1,,16113,2769.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-12-29,2021002850,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,65,PROTECÃO AO MEIO AMBIENTE,2129,Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,4533,COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL L,PJ,9463955000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUTELA AMBIENTAL PARA O DEP. DO MEIO AMBIENTE.  COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533,,9,,16114,1888.70,2021,1,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-12-29,2021004682,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,3211,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2021 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGUA.  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211,,6,,16115,3574.56,2019,1,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021004753,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-29.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021004754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-100.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021004790,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,21,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-271.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021006284,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-806.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021006931,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NAO TER SIDO ENTREGUE MERCADORIA.,-229.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-29,2021007373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41393 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NA AMBULNCIA DE USO SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 46302021.",,2,232.57,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-29,2021007373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2021 - REF. COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO DA AMBULANCIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 039/2021.  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,2,,16080,232.57,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-29,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 040/2021.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,12,,16090,243.21,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-29,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 040/2021.  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705",,11,,16091,635.19,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ASPS,33147,OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA,PJ,90739145000100,650004124,REFRENTE ESTORNO DE EMPENHOP  PELA NAO ENTREGA DA MERCADORIA.,-9399.96,0,,0,,2021,30,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,1102,Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4001,Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde,33147,OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA,PJ,90739145000100,650004124,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  DEVIDO A NAO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA,-7900.00,0,,0,,2021,30,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007892,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-351.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-29,2021008382,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,15990,34.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-12-29,2021008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DASTA, CONFORME DANFE N 152484 PEDIDO REFERENTE PREGO CISA PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA. REQ. 76363, O.C. 54232021.",,1,732.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-12-29,2021008539,10,Saúde,301,Atenção Básica,33,Assistência Farmacêutica Básica,2208,Farmacia Basica Estadual,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4050,FARMÁCIA BÁSICA,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8539/2021 - REF. PREGAO CISA PARA FARMACIA DA UBS.  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,16079,732.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-29,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATAM , PASEP  FPM, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,24,3285.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-29,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  PASEP  ADO-LC 17620, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,25,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-29,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP IPI EXPORT, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,23,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-29,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS CORRENTES DO MUNICIPIO.  MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,23,,16081,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-29,2021008759,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8759/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,16067,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-29,2021008878,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8878/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16105,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021008892,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO.,-197.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-29,2021008892,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 190074 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 527, O.C. 57452021.",,1,3504.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021008929,4,Administração,695,Turismo,87,PROMOÇÃO DO TURISMO,2139,Manutenção das Atividades de Turismo,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-60.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-29,2021009280,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9280/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16104,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-29,2021009297,13,Cultura,573,Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico,53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2074,Biblioteca Publica Municipal,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,LIVRE,3703,LEONARDO FERRARI,PJ,26687545000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9297/2021  LEONARDO FERRARI  - 3703,,1,,16097,163.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-29,2021009441,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,"LIQUDIADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 189954 REFERENTE AQUISIO CAIXAS DE MSCARAS DESCARTVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E USO NOS NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. COLETA: 5392021, O.C. 59842021.",,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-29,2021009441,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9441/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,16099,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-29,2021009508,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,1503,LOSS & STREIT LTDA ME,PJ,13494421000168,3080005386,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9508/2021  LOSS & STREIT LTDA ME - 1503,,1,,16098,51.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-48.73,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-29,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41387 41391 41416 41410 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,5,150.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-29,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41387 41391 41416 41410 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,5,239.18,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-29,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41387 41391 41416 41410 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,5,238.73,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-29,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41387 41391 41416 41410 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA O VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 60472021.",,5,275.66,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-29,2021009536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE,33141,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,PJ,8863707000133,963184903,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9536/2021  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP - 33141,,1,,16116,420.00,2021,11,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-29,2021009555,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9555/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16050,229.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-29,2021009577,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9577/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16042,1093.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO A NAO ESTAR CONCLUIDA  TODAS AS ETAPAS, PARA QUE SEJA REEEMPENHADO NO PROXIMO EXERCICIO.",-271533.11,0,,0,,2020,6,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-29,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9599/2021 - REF. CONSTRUCAO CENTRO DE CONVENIENCIA, TP 006/2020, CONTRATO Nº 51/2020.    M P MEZZAROBA ME - 2155",,5,,15961,25367.96,2020,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-29,2021009599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1188,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONVÊNIO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1115,CONV. MINISTÉRIO DA CIDADANIA- PROP. 896729/2019,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9599/2021 - REF. CONSTRUCAO CENTRO DE CONVENIENCIA, TP 006/2021, CONTRATO Nº 51/2020.    M P MEZZAROBA ME - 2155",,8,,15960,11346.92,2020,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO A NAO ESTAR CONCLUIDA  TODAS AS ETAPAS, PARA QUE SEJA REEEMPENHADO NO PROXIMO EXERCICIO.",-226591.37,0,,0,,2020,6,TMP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-29,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9605/2021 - REF. CONSTRUCAO CENTRO DE CONVENENCIA, TP 006/2020, CONTRATO Nº 051/2020 - REEQUILIBRIO FINANCEIRO.    M P MEZZAROBA ME - 2155",,4,,16056,16397.04,2020,6,TMP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-29,2021009605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,1187,CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-CONTRAPARTIDA,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1112,FMAS,2155,M P MEZZAROBA ME,PJ,10948401000121,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9605/2021 - REF. CONTRUCAO CENTRO DE CONVENIENCIA, TP 006/2020, CONTRATO Nº 051/2020.    M P MEZZAROBA ME - 2155",,6,,15959,10000.00,2020,6,TMP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021009730,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9730/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16049,89.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021009733,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 15304 REFERENTE PUBLICAO DE INFORMAES SOBRE COVID-19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. REQ. 77108, O.C. 62272021.",,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021009733,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,129,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9733/2021  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129,,1,,16084,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-29,2021009780,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9780/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16103,678.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-29,2021009898,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9898/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16048,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021009967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE,5191,MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A,PJ,61074175000138,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO LANCADO A MAIOR.,-20.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-29,2021010026,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10026/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16064,42.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-29,2021010062,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 116280 REFERENTE AQUISIO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE RUDI NEI ZANON, JUNTO  UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 77076, O.C. 64132021.",,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-29,2021010112,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,LIVRE,1131,JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA,PJ,87621181000402,250102293,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10112/2021  JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131,,1,,16111,1134.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-29,2021010121,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10121/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16047,183.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-29,2021010137,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,2148,FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA,PJ,15915585000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10137/2021  FABRICIO M.M. DE OLIVEIRA - 2148,,1,,16082,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010179,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,LIVRE,33164,TIAGO ROBERTO SIMON  SERVICOS DE EMGENHARIA,PJ,41555474000187,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO  EVIDO A NAO TER SIDO REALIZADO O SERVICO.,-1080.00,0,,0,,2021,46,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010190,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10190/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16020,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010204,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10204/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16019,1955.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010205,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10205/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16018,3802.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010216,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10216/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16017,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010218,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10218/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16016,903.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010226,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,95,DESPORTO COMUNITÁRIO,2068,Manutenção das Atividades do CMD,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10226/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16015,660.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010232,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10232/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16027,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010233,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10233/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16026,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010238,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2066,Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10238/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16030,417.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010264,12,Educação,365,Educação Infantil,49,EDUCACÃO INFANTIL,2062,Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10264/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16029,835.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10281/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16025,516.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2064,Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,31,FUNDEB,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10285/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16028,1253.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010300,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10300/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16014,737.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010313,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10313/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16013,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010335,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10335/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16012,1068.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10342/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16011,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010345,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10345/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16041,375.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010346,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10346/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16040,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010378,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10378/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16039,330.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010382,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10382/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16046,2671.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10387/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16038,1892.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010393,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10393/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16037,631.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010397,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2145,Manutenção Atividades PACS - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10397/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16036,2471.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010402,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2212,ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10402/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16051,1219.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10410/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16045,698.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010415,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,25,SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE,2156,Manutenção do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10415/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16044,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010422,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2227,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10422/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16035,610.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010426,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10426/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16034,1705.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010437,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10437/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16010,528.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010451,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10451/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16009,965.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010461,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10461/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16008,317.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021010475,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10475/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16059,151.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021010519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,3300,ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA,PJ,35432940000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10519/2021  ALTO URUGUAI COMERCIO DE GASES LTDA - 3300,,1,,16083,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021010521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2434,ATENDIMENTOS DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1118,SUAS COVID ACOLHIMENTO,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10521/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,16100,2935.88,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021010522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10522/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,16085,1966.86,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021010523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10523/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16061,40.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021010524,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10524/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16063,18.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021010539,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10539/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,15970,721.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-29,2021010553,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ASPS,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10553/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16062,34.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-29,2021010557,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,40,ASPS,1871,MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI,PJ,20201371000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10557/2021  MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871,,1,,15969,207.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-29,2021010560,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,LIVRE,3077,SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI,PJ,43304866000107,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10560/2021  SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077,,1,,16117,266.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021010561,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,26,ASSISTENCIA AO EDUCANDO,2219,Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1078,MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10561/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,16066,1284.46,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021010562,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10562/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16094,453.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021010563,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10563/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16096,62.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021010564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10564/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16093,320.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021010565,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,LIVRE,4752,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO,PJ,90657289006140,3080004703,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10565/2021  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752,,1,,16060,174.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021010566,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,LIVRE,5738,COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,PJ,91495549005038,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10566/2021  COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738,,1,,16095,127.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010578,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,3782,JUCEMAR GOBBI,PF,60825995000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10578/2021  JUCEMAR GOBBI - 3782,,1,,15958,21.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010580,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10580/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16007,904.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010581,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10581/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16006,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10582/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16033,78.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10583/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16024,191.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010584,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10584/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16005,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010585,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10585/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16004,47.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010586,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10586/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16052,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010587,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10587/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16003,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1112,FMAS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10588/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16043,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010590,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10590/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,15991,3004.55,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021010591,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,LIVRE,4940,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496003389,1070021536,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10591/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16068,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010686,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2026,Suporte do Dep. de Tributaçao,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10686/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15987,30.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010687,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10687/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15986,48.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010688,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10688/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15985,234.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010689,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10689/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15984,371.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,2,ASSESSORIA JURIDICA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010690,2,Judiciária,92,Representação Judicial e Extrajudicial,99,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS,2011,Suporte do Departamento Juridico,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10690/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16002,240.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010691,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10691/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15983,392.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010692,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10692/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15982,247.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010693,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10693/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15981,724.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010694,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,56,LIMPEZA PÚBLICA,2101,Manutençao da Limpeza Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10694/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15980,458.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010695,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10695/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15979,219.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010696,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10696/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15978,139.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010697,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10697/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15977,918.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010698,25,Energia,752,Energia Elétrica,57,ILUMINACÃO PÚBLICA,2103,Manutenção da Iluminacao Publica,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10698/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15976,581.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010699,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10699/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15975,67.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010700,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,59,"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES",2100,"Manutencao Pracas, Parques e Jardins",3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10700/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15974,42.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010701,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10701/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15973,279.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010702,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.91.13,319113030104000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS,40,ASPS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10702/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15988,176.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010703,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,30,PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS,2039,Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,1,LIVRE,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10703/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15972,259.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.1.91.13,319113030101000,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE,1112,FMAS,69,INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO,PJ,94703410000142,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10704/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15989,164.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41428 REFERENTE AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE PARA O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77499, O.C. 66422021.",,1,495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10708/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,16065,254.06,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010709,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,40,ASPS,218,JANETE MARIA DAMIANI RITTER,PF,76939340068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10709/2021  JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218,,1,,15994,120.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE PAGAMENTO DA AULAS DA ACADEMIA DA SADE. REQ. 77501, O.C 66452021.BRUTO:R3.000,00 INSS(11%):R330,00 IRRF:R541,69 ISS:R90,00 LIQUIDO:R2.038,31.",,3,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULARIZAO DE  RETENES.,,2,-3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10710/2021, 9470 - CAROLINA DA SILVA HORBACH",,3,,16074,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ESTORNO DE IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NO EMPENHO 10710/2021",,1,,16072,-599.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10710/2021, 9470 - CAROLINA DA SILVA HORBACH",,3,,16076,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10710/2021, 9470 - CAROLINA DA SILVA HORBACH",,3,,16078,541.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ESTORNO DE INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS, RETIDO NO EMPENHO 10710/2021",,1,,16069,-330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,"CFE. ESTORNO DE ISS, RETIDO NO EMPENHO 10710/2021",,1,,16070,-90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010713,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,LIVRE,1232,DIEGO MORAES,PF,2034686004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10713/2021  DIEGO MORAES - 1232,,1,,15971,881.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10714/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16001,205.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010715,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10715/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16053,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010716,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10716/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16000,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010717,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10717/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15999,548.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10718/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16023,122.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10719/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15998,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10720/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15997,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010721,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  PESSOA JURIDICA,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10721/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16032,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10722/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16022,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10723/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15996,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010724,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10724/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16031,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10725/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16021,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021010726,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1,LIVRE,35,INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10726/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15995,1680.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010727,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23/12 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANUNCIO DO PROGRAMA PAVIMENTA.ERQ. 77506, O.C 6657/2021.",47.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010727,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10317341 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO  SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 2312 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANNCIO DO PROGRAMA PAVIMENTA.ERQ. 77506, O.C 66572021.",,1,47.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010727,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10727/2021  PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI - 1418,,1,,16118,47.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010728,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,33118,ELIANE CRISTINA ASSIS,PF,98272101068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A ASSESSORA DE COMUNICACAO ELIANE CRISTINA ASSIS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23/12 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANUNCIO DO PROGRAMA PAVIMENTA. REQ. 77507, O.C. 6656/2021.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010728,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,33118,ELIANE CRISTINA ASSIS,PF,98272101068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 10317342 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO  ASSESSORA DE COMUNICAO ELIANE CRISTINA ASSIS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 2312 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANNCIO DO PROGRAMA PAVIMENTA. REQ. 77507, O.C. 66562021.",,1,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010728,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,33118,ELIANE CRISTINA ASSIS,PF,98272101068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10728/2021  ELIANE CRISTINA ASSIS - 33118,,1,,16119,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. REQ. 76358, O.C. 6655/2021.",875.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 152482 REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA PARA A FARMCIA BSICA DE SADE. REQ. 76358, O.C. 66552021.",,1,875.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,16101,875.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PREGAO DO CISA PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQ. 76367, O.C. 6654/2021.",1152.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 152483REFERENTE AQUISIO DE MEDICAMENTOS DO PREGO DO CISA PARA FARMCIA DA UNIDADE BSICA DE SADE. REQ. 76367, O.C. 66542021.",,1,1152.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,33,Assistência Farmacêutica Básica,2197,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,4503,CUSTEIO - Assistência Farmacêutica,5149,CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10730/2021  CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149,,1,,16102,1152.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010731,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021.O.. 6653/2021.",1433.56,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010731,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23954 23955 23957 23958 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.. 66532021.",,1,254.83,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010731,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23954 23955 23957 23958 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.. 66532021.",,1,343.92,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010731,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23954 23955 23957 23958 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.. 66532021.",,1,148.09,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010731,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23954 23955 23957 23958 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021.O.. 66532021.",,1,686.72,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010731,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10731/2021  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705,,1,,16112,1433.56,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010732,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6652/2021.",873.74,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010732,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41415 41388 41373 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66522021.",,1,280.52,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010732,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41415 41388 41373 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66522021.",,1,226.43,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010732,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41415 41388 41373 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66522021.",,1,366.79,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010733,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6651/2021.",499.63,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010733,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41414 41417 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66512021.",,1,325.00,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010733,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41414 41417 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66512021.",,1,174.63,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6650/2021.",2168.05,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,113.56,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,369.21,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,186.05,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,128.20,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,314.99,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,196.90,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,204.13,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,211.64,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,184.07,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41424 41420 41419 41423 41392 41394 41399 41379 41377 41374 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66502021.",,1,259.30,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010734,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10734/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,16092,2168.05,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"PREVIO.REFERENTE AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77508, O.C. 6658/2021.",6927.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021010735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 1122569 REFERENTE AQUISIO DE MASSA ASFLTICA PARA PAVIMENTAO DAS RUAS DO MUNICPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77508, O.C. 66582021.",,1,6927.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-01-08,2021-12-30,2021000044,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,20,MDE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2021 - REF. PRESTACAO DE SERIVCOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.    DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748,,14,,16147,673.27,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-12-30,2021000585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,2648,MUNICIPIO DE SEBERI,PJ,87613196000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 585/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE CONVENIO.    MUNICIPIO DE SEBERI - 2648,,13,,16149,5500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-12-30,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 702/2021 - REF. DEBITO FAMURS    FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75,,14,,16171,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-30,2021005314,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5314/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,16130,520.74,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-30,2021005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2149,Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5315/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,16141,954.16,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-07-27,2021-12-30,2021005321,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5321/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,16131,136.88,2018,15,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-12-30,2021005369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5369/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,16127,672.00,2021,2,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-12-30,2021005610,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE,6555,JULIO RAUBER,PF,18010687049,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL, SEC. DE EDUCACAO    JULIO RAUBER - 6555",,6,,16142,1213.77,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-12-30,2021005907,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,3067,CONGRECACAO DE NOSSA SENHORA,PJ,92017516001058,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5907/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16151,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-12-30,2021006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,3067,CONGRECACAO DE NOSSA SENHORA,PJ,92017516001058,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6790/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16150,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-12-30,2021007261,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33145,INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM,PJ,7836454000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7261/2021 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CFE TERMO DE COLABORACAO 001/2021.    INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT. P/DESNV.HUM - 33145,,4,,16148,211135.45,2021,26,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-30,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7364/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,16134,419.22,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-30,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7365/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,16135,994.49,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP - IPI EXPORTACAO    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,25,,16169,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-30,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2021 - REF. RETENCAO PASEP FPM    MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP - 37,,24,,16170,3285.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-30,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41430 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VECULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 55662021.",,4,105.52,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-30,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8676/2021 - REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 39/2021.    REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959",,4,,16196,105.52,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,3,HOSPITAL MUNICIPAL,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-30,2021008892,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2440,HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,APOIO À REDE HOSPITALAR,4981,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,910192782,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8892/2021  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981,,1,,16173,3504.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-30,2021008922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,LIVRE,2002,BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME,PJ,92036557000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8922/2021  BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME - 2002,,1,,16139,49220.50,2021,7,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-30,2021009447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,1652,CARLON KERN RAMOS MEI,PJ,22351686000106,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9447/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16126,1008.00,2021,2,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-30,2021009528,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9528/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,16133,904.23,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-30,2021009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,547,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2021  MODELO PNEUS LTDA - 547,,1,,16143,5396.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-30,2021009535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,20,MDE,33077,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA,PJ,88197330000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9535/2021  COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 33077,,1,,16124,2640.00,2021,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-30,2021009537,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,40,ASPS,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9537/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,16140,410.60,2018,15,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-30,2021009572,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9572/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,16136,2781.45,2021,16,PRP,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-30,2021009612,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ASPS,515,CARLA SIMONE WEIDLE,PJ,21550498000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9612/2021  CARLA SIMONE WEIDLE - 515,,1,,16121,801.90,2021,3,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021009656,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9656/2021  MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430,,1,,16195,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,4500,ATENÇÃO BÁSICA,385,SOMPO SEGUROS S.A,PJ,61383493000180,,REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO LANCADO INDEVIDAMENTE.,-1176.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021009676,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,4500,ATENÇÃO BÁSICA,385,SOMPO SEGUROS S.A,PJ,61383493000180,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE.,,2,-1176.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-30,2021009765,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9765/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852614,,1,,16176,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-30,2021009926,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,20,MDE,1669,WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,17815463000104,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9926/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16132,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-30,2021009966,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030300000000,MATERIAL PARA COMUNICACOES,40,ASPS,430,MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA,PJ,31019584000170,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9966/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 852614,,1,,16177,2300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-30,2021010062,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,40,ASPS,4132,SUSS & SUSS LTDA - ME,PJ,89105068000149,250031124,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10062/2021  SUSS & SUSS LTDA - ME - 4132,,1,,16168,229.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-30,2021010067,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,530,TIG ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,41606403000166,,"TED DEVOLVIDA, ANULA-SE O PGTO.",,1,,16201,-2865.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-30,2021010067,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,530,TIG ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,41606403000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10067/2021  TIG ANESTESIOLOGIA LTDA - 530,,1,,16144,2865.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-30,2021010084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10084/2021  VAGNER DA ROSA  - 1183,,1,,16178,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-30,2021010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10125/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,16123,91.30,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-30,2021010126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10126/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,16122,91.30,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-30,2021010145,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,28,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA,2164,Manutenção do Plantao Social Municipal,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1112,FMAS,3235,ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA,PJ,11070375000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10145/2021  ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE DE CRUZ ALTA - 3235,,1,,16125,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,3,DEP. CONTABIL E FINANCEIRO,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021010511,4,Administração,123,Administração Financeira,11,ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS,2043,Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1,LIVRE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10511/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,16146,36451.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021010512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,49,EDUCACÃO INFANTIL,2052,Centro Integracao Empres/Escola CIEE MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE,4554,CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10512/2021  CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE - 4554,,1,,16145,41119.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021010515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10515/2021  VAGNER DA ROSA  - 1183,,1,,16179,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3,DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021010517,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",53,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2072,Promoção de Eventos,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1,LIVRE,1183,VAGNER DA ROSA,PJ,28785841000170,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10517/2021  VAGNER DA ROSA  - 1183,,1,,16180,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021010543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2155,Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,88,HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE,PJ,95356473000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10543/2021  HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88,,1,,16120,4700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021010554,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2150,Atendimentos Especializados ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,4692,HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,3511574000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10554/2021  HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692,,1,,16129,6993.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021010558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10558/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3542,,1,,16164,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021010559,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2093,Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,LIVRE,5001,SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE,PJ,7701300000147,3080004797,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10559/2021 CFE. EMISSAO DE CHEQUES UNIFICADO Nº 3542,,1,,16165,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021010569,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,23,SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO,2159,Manutenção do Lar Municipal do Idoso,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1112,FMAS,2588,MARIE E. CATTANI,PJ,26156608000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2021  MARIE E. CATTANI - 2588,,1,,16128,182.60,2021,8,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021010705,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10705/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16153,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021010706,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2148,ESF Municipal ASPS,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS,2440,CICERO COSTA CUNHA,PF,89339576004,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10706/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16152,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021010707,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10707/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,16167,495.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021010710,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2106,ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,9470,CAROLINA DA SILVA HORBACH,PF,99850524049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10710/2021  CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470,,3,,16166,2038.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021010711,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,2845,VITOR CONRADO MORAES,PF,2540721001,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10711/2021  VITOR CONRADO MORAES - 2845,,1,,16198,428.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021010712,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,660,VINCITORE GESTAO EM SAUDE LTDA,PJ,43836991000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10712/2021  VINCITORE GESTAO EM SAUDE LTDA - 660,,1,,16197,4000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021010732,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10732/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16138,873.74,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021010733,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10733/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16137,499.63,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021010735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2413,Manutenção de Ruas Municipais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,1,LIVRE,3864,CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA,PJ,4853691000127,250090651,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10735/2021  CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864,,1,,16194,6927.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE POSTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77509, O.C. 6659/2021.",616.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,LIVRE,3492,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,1240305939,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO N 90922466, REFERENTE SERVIO DE LOCAO DE POSTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77509, O.C. 66592021.",,1,616.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,192.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,192.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010737,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10737/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16193,192.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO VENCIMENTOS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,0.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,0.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010738,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011010400000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10738/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16192,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,65.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,65.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010739,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10739/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16191,65.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,34.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,34.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010740,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10740/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16190,34.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010741,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO 1/3 FERIAS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,265.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010741,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,265.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010741,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10741/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16189,265.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO FERIAS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,696.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,696.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10742/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16188,136.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,16157,121.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010742,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO BANCO SICREDI, SETOR: SEC.SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SEC.SAUDE ASPS",,1,,16158,438.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010743,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO  VALE ALIMENTACAO  MES  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,214.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010743,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,214.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010743,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,40,ASPS,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10743/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16187,214.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,196.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,196.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010744,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011011000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10744/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16186,196.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PGTO VENCIMENTOS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,1022.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,1022.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDISEM- (ASSERVIM) SINDICATO, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,16159,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10745/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16185,157.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,16163,390.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.R.R.F., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,16161,81.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: I.M.P.A.S., SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,16160,24.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010745,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013100000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, SETOR: SEC.AGRICULTURA, CENTRO DE CUSTO: PATRULHA AGRICOLA",,1,,16162,358.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010746,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,RE. PGTO VENCIMENTOS  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,293.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010746,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,293.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010746,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011013700000,GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10746/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16184,293.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO 1/3 FERIAS MES  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,830.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,830.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010747,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014500000,FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10747/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16183,830.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010748,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF PGTO FERIAS SOBRE MES  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,979.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010748,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,979.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010748,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.1.90.11,319011014600000,FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10748/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16182,979.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010749,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,REF. PAGTO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE MES  FERIAS JANEIRO/2022 PAGAS EM  DEZEMBRO/2021,428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010749,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FRIAS MS DE DEZEMBRO2021.,,1,428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010749,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,2117,Manutencao da Patrulha Agricola,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1,LIVRE,3166,DIVERSOS SERVIDORES,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10749/2021 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,16181,428.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR AMAURI JOSE NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS NO DIA 29/12.REQ. 77510, O.C. 6660/2021.",81.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RECIBOS ANEXOS, REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR AMAURI JOS NEUWALD, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS NO DIA 2912.REQ. 77510, O.C. 66602021.",,1,81.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,4098,AMAURI JOSE NEUWALD,PF,61639761004,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10750/2021  AMAURI JOSE NEUWALD - 4098,,1,,16175,81.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010751,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEZEMBRO/2021, RV-LIVRE",49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010751,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DEZEMBRO2021, RV-LIVRE",,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010751,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4943,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10751/2021  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943,,1,,16174,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010752,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6662/2021.",263.44,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010752,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME NOTA FISCAL N 41434 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 66622021.",,1,263.44,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010752,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10752/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,16199,263.44,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010753,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6661/2021.",244.39,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010753,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA. CONFORME NOTA FISCAL N 41429 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C 66612021.",,1,244.39,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010753,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Suporte da Secretaria da Agropecuaria,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10753/2021  REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959,,1,,16200,244.39,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4122,"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - S",PJ,88038260000440,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - 2021.,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021010754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4122,"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - S",PJ,88038260000440,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS - 2021.",,1,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFERENTE ESTORNO DE SALDO E EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-122.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-12-31,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,LIVRE,3893,OI S A,PJ,76535764000224,962845833,REFRENTE ESTORNO DE LIQUIDAO EM EMPENHO INDEVIDO.,,16,-122.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021000155,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.,-55.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFERNETE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-19.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,3,DEPARTAMENTO DE AGUAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-12-31,2021000175,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,62,ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2104,Manutencao do Sistema Municipal de Agua,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,LIVRE,676,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,640001262,REFRENTE ESTORNO DE LIQUIDAO EM EMPENHO INDEVIDO.,,15,-19.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021001617,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1179,Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006079/2019,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1109,MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.,491,MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,PJ,3557406000168,,"REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO, DEVIDO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO EFETIVADO.",-10024.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-12-31,2021001617,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1179,Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006079/2019,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1109,MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.,491,MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,PJ,3557406000168,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A DEVOLUO DE SALDO DE CONVNIO NO EFETIVADA.,,2,-10024.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,6,"SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS",1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS",PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-12-31,2021001617,20,Agricultura,608,PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,68,MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA,1179,Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas-PROP.006079/2019,4.4.20.93,442093000100000,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS  RECEBIDAS UNIAO,1109,MAPA-PROP. 006079/2019 PATR. AGRIC.,491,MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,PJ,3557406000168,,"ESTORNO DE PGTO, DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO EFETIVADO.",,1,,16211,-10024.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021004947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO LANCADO A MAIOR, ( DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO).",-130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-12-31,2021004947,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO LIQUIDADO A MAIOR- DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO.,,2,-130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021004948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO LANCADO A MAIOR, ( DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO).",-130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-12-31,2021004948,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,LIVRE,75,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,REFERNETE ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAO LIQUIDADO A MAIOR - DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO.,,2,-130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-31,2021004997,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,2330,ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS,PF,46802550059,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    ANTONIO ARISTIDES DE BAIRROS  - 2330,,6,,16223,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-12-31,2021005000,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,6552,ANTONIO CARLOS FIDELES,PF,54339545015,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    ANTONIO CARLOS FIDELES - 6552,,6,,16205,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DISTRATO DE CONTRATO.,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-12-31,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DEVIDO  A DISTRATO DE CONTRATO.,,7,-150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-31,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.  MARIVONE FIDELIS SANTOS - 5756,,6,,16224,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-31,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    MARIVONE FIDELIS SANTOS - 5756,,5,,16222,150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-31,2021005519,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,5756,MARIVONE FIDELIS SANTOS,PF,70054800072,,"ANULADO, PGTO INDEVIDO.",,5,,16234,-150.00,0,0,DPV,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.,-577.01,0,,0,,2021,18,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-12-31,2021005652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",40,ASPS,33136,TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA,PJ,73193211000161,11397350011,"PLIQUIDADO NESTA DATA, EXCEDENTE PLANO, CONFORME NF N REFERENTE CONTRATAO DE EMPRESA PARA SERVIOS DE  ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAO 182021, CONTRATO 0642021.",,9,19.77,0,,2021,18,DPV,2021,64,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-12-31,2021006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6466/2021  PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI - 1418,,1,,16217,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-31,2021007352,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,1856,TERESA DAHMER,PF,1675506914,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    TERESA DAHMER - 1856,,6,,16204,150.00,0,0,NSA,2017,44,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,92,DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,2091,Suporte Secretaria Municipal de Obras,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-150.48,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,2,DEPARTAMENTO DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007365,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,94,"CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2096,Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-9418.81,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-4461.26,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-484.65,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1040,TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-2810.18,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007373,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-4629.68,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007374,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2439,MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENÇÃO BÁSICA,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-2480.02,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007375,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2222,PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-3717.79,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021007376,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2223,PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-641.60,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-31,2021007893,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8849,DELCIR VALIATI,PF,46189106072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2021 - REF.  LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.    DELCIR VALIATI - 8849,,3,,16225,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-272.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,8,ENCARGOS GERAIS,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-31,2021008641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,5,Contribuição parao PIS/PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1,LIVRE,37,MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP,PJ,394460005887,,"LIQUIDADO NESTA DATA, PASEP POR ESTIMATIVA PARA O MS DE DEZEMBRO2021, REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE GASTOS DE CONTRIBUIES AO PASEP NO EXERCCIO DE 2021, REF A PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES PELO MUNICIPIO.",,26,18000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021008676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,41,ENSINO FUNDAMENTAL,2051,Manutencao do Ensino Fundamental MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.,-689.94,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE ESTORNO  DE EMPENHO LANCADO INDEVIDAMENTE.,-180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-31,2021008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO LANADO INDEVIDAMENTE.,,2,-180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-31,2021008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,31,ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE,2218,PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,4011,PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos,1899,CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,PJ,33484825000188,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,,1,,16202,-180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-31,2021008882,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,40,ASPS,3208,JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI,PJ,43660692000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8882/2021  JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI  - 3208,,1,,16216,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,4,SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO,1,"GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO",PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-31,2021009770,16,Habitação,482,Habitação Urbana,61,POLÍTICA HABITACIONAL,2407,Habitação - Aluguel Social,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,LIVRE,8280,OSVALDO DE ALMEIDA,PF,39630889072,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9770/2021 - REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.    OSVALDO DE ALMEIDA - 8280,,2,,16203,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010184,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-31,2021010184,4,Administração,131,Comunicação Social,8,DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL,2019,Divulgacao Oficial e Publicidade,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAO DE SALDO DE EMPENHO LANADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.,,2,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-31,2021010754,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,4122,"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - S",PJ,88038260000440,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10754/2021  COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG - 4122",,1,,16209,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010755,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE  DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021- MDE,292.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010755,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE  DESPESAS BANCRIAS DO MS DE DEZEMBRO2021- MDE",,1,292.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010755,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,20,MDE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10755/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,16206,292.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010756,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE  DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021- ASPS,407.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010756,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE  DESPESAS BANCRIAS DO MS DE DEZEMBRO2021- ASPS",,1,407.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010756,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10756/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,16207,407.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE  DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021- FMAS,125.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE  DESPESAS BANCRIAS DO MS DE DEZEMBRO2021- FMAS",,1,125.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,27,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2185,Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1112,FMAS,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10757/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,16208,125.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010758,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"REFERENTE SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA DCRC 159/2014. REQUISICAO: 77513, O.C. 6664/2021.",69.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010758,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 125773 REFERENTE SERVIOS DE REDE ESPECIALIZADA DCRC 1592014. REQUISIO: 77513, O.C. 66642021.",,1,69.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010759,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"REFERENTE A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE EML- EMULACAO DE TERMINAL. REQ. 77512, O.C. 6663/2021.",133.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010759,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,1,LIVRE,123,CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87124582000104,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 343 REFERENTE A EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE EML- EMULAO DE TERMINAL. REQ. 77512, O.C. 66632021.",,1,133.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021- LIVRE,52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE DEZEMBRO2021- LIVRE",,1,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010760,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10760/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,16214,52.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010761,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021- LIVRE,101.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010761,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE DEZEMBRO2021- LIVRE",,1,101.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010761,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10761/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,16215,101.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010762,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021- LIVRE,617.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010762,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE DEZEMBRO2021- LIVR",,1,617.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010762,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10762/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,16212,617.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010763,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2021- LIVRE,677.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010763,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,"LIQUIDADO NESTA DATA,  REFERENTE DESPESAS BANCRIAS DO MS DE DEZEMBRO2021- LIVRE",,1,677.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010763,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,LIVRE,449,BANCO DO BRASIL SA,PJ,410179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10763/2021  BANCO DO BRASIL SA - 449,,1,,16213,677.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010764,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C. 6665/2021.",138.77,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010764,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 23978 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C. 66652021.",,1,138.77,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010765,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 6667/2021",296.60,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE",PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010765,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2018,Suporte ao Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,LIVRE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41436 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C 66672021",,1,296.60,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010766,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6666/2021.",457.80,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010766,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41437 41438 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66662021.",,1,235.34,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010766,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 41437 41438 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66662021.",,1,222.46,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ, 77515, O.C. 6668/2021.",390.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 17483 17536 1222122 13104 512971 10317216 323763 2854732 2147 13083 226240 10148970 13079 13076 111036REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ, 77515, O.C. 66682021.",,1,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE N 17483 17536 1222122 13104 512971 10317216 323763 2854732 2147 13083 226240 10148970 13079 13076 111036REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ, 77515, O.C. 66682021.",,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010767,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,33048,PAULO LUCAS RIBEIRO,PF,2416685066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10767/2021  PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048,,1,,16220,390.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010768,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BARBARA DO SUL NO DIA 30/12 PARA ENTREVISTA NA RADIO BLAU NUNES.  REQ. 77511, O.C.6670/2021.",31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010768,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1138634 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAO E FAZENDA PIETRA S.S.VERGINASSI, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA BRBARA DO SUL NO DIA 3012 PARA ENTREVISTA NA RDIO BLAU NUNES.  REQ. 77511, O.C.66702021.",,1,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010768,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,1,LIVRE,1418,PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI,PF,3683756098,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10768/2021  PIETRA SIBELEM SCHNEIDER VERGINASSI - 1418,,1,,16221,31.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77516,O.C. 6669/2021",77.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 235291 22070 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77516,O.C. 66692021",,1,33.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 235291 22070 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77516,O.C. 66692021",,1,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010769,10,Saúde,122,Administração Geral,6,GESTÃO MUNICÍPAL DA SAÚDE,2141,Suporte Secretaria da Saude ASPS,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,40,ASPS,7207,RUDI NEI ZANON,PF,53120620068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10769/2021  RUDI NEI ZANON - 7207,,1,,16218,77.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010770,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM A SANTA BARBARA DO SUL PARA CONCEDER ENTREVISTA VIA RADIO.REQ. 77518, O.C. 6673/2021.",23.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010770,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 1138636 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO PARA SECRETRIA DE EDUCAO, SIRLEI AIMI, QUANDO EM VIAGEM  SANTA BRBARA DO SUL PARA CONCEDER ENTREVISTA VIA RDIO.REQ. 77518, O.C. 66732021.",,1,23.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010770,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.93,339093020100000,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,20,MDE,6641,SIRLEI AIMI,PF,46801901087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10770/2021  SIRLEI AIMI - 6641,,1,,16219,23.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6672/2021.",189.30,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",2,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS,SCE,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,24,TRANSPORTE ESCOLAR,2229,Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41385 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S500 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021. O.C. 66722021.",,1,189.30,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010772,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6671/2021.",185.12,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,7,"SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010772,12,Educação,122,Administração Geral,40,ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL,2046,Suporte Secretária Educacao MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE,32959,REDE DE POSTOS PARATI LTDA,PJ,6287728000394,3080005661,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 41378 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL GASOLINA COMUM PARA VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAO. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0392021.O.C. 66712021.",,1,185.12,0,,2021,16,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE SERVICO DE LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS EVENTOS E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DA 1 FASE S1000-INFORMACAO DO ORGAO PUBLICO. CONFORME CONTRATO 112/2017, O.C. 6675/2021.",1128.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE ESTORNO DE  LIQUIDAO DE EMPENHO DEVIDO A NO TER SIDO INFORMADA AS RETENES CABVEIS, PARA A REGULARIZAO.",,2,-1128.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15818 REFERENTE SERVIO DE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS EVENTOS E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DA 1 FASE S1000-INFORMAO DO ORGO PBLICO. CONFORME CONTRATO 1122017, O.C. 66752021.",,3,1128.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E15818 REFERENTE SERVIO DE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO DOS EVENTOS E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DA 1 FASE S1000-INFORMAO DO ORGO PBLICO. CONFORME CONTRATO 1122017, O.C. 66752021.",,1,1128.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10773/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,3,,16233,33.84,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010773,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 10773/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD",,3,,16231,16.92,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010774,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"REFERENTE SERVICO DE LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PONTO ELETRONICO E INTEGRADO COM FOLHA DE PAGAMENTO.  CONFORME CONTRATO 112/2017. REQ. 77525, O.C. 6674/2021.",1128.00,0,,0,,2017,24,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010774,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N E16333 REFERENTE SERVIO DE LICENCIAMENTO, MANUTENO E SUPORTE TCNICO, SERVIO DE IMPLANTAO E TREINAMENTO DE PONTO ELETRNICO E INTEGRADO COM FOLHA DE PAGAMENTO.  CONFORME CONTRATO 1122017. REQ. 77525, O.C. 66742021.",,1,1128.00,0,,2017,24,PRP,2017,112,C
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010774,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. ISS, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10774/2021, DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA",,1,,16229,33.84,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,3,SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,PRM,P,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010774,4,Administração,122,Administração Geral,10,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2034,Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1,LIVRE,3748,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, RETIDO NA NOTA DE EMPENHO 10774/2021, DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA",,1,,16227,16.92,2017,24,PRP,0,0,X
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2021, ATA 040/2021. O.C 6676/2021.",144.44,0,,0,,2021,16,PRP,,,
2021,12,73300,PM DE SALDANHA MARINHO,262476,5,SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-31,2021-12-31,2021010775,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,44,Assistencia Medica Hospitalar,2151,Hospital Municipal ASPS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS,2705,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA,PJ,26254757000103,,"LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL N 23964 REFERENTE AQUISIO DE COMBUSTVEL LEO DIESEL S10 PARA VECULOS DA SECRETARIA DE SADE. CONFORME PREGO PRESENCIAL 0162021, ATA 0402021. O.C 66762021.",,1,144.44,0,,2021,16,PRP,0,0,X
